Cig |
Data inizio |
Data ultimazione |
Anno riferimento |
Oggetto |
Servizio |
Modalitā individuazione |
Importo aggiudicazione |
Importo somme liquidate |
Aggiudicatari |
ZCA10655BA |
07/08/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DEL CONDOTTO INTUBATO RIO PROMASE TRA VIA ROMA E VIA MONSUELLO. CUP G34H14000360004. INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D?INCARICO PER LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 (CIG ZCA10655BA). AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
,00 |
GSTNGL63A06C618B - AGOSTINI/ANGELO |
Z7B07AD17D |
01/12/2012 |
30/04/2013 |
2012 |
Spese di spedizione postale tramite affrancatrice, anno 2012 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
10.000,00 |
97103880585 - Poste Italiane Spa |
ZD20793988 |
10/12/2012 |
16/12/2012 |
2012 |
Acquisto spazio informativo sulla testata locale Giornale di Brescia |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
230,00 |
02333210983 - Numerica Srl |
Z3507B18D3 |
01/01/2013 |
28/02/2013 |
2012 |
GESTIONE UNITARIA SERVIZI CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.181,82 |
8.181,82 |
Z2B07CD14D |
03/07/2012 |
20/11/2012 |
2012 |
ESECUZIONE CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI - COMPLETAMENTO TERZA FASE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.489,00 |
7.489,00 |
LNLLRT65E12L727L - GRAFFITO DI LIONELLO ALBERTO |
Z0B0782554 |
21/10/2012 |
20/10/2013 |
2012 |
APPALTO MANUTENZIONE ARCHIVIO MECCANICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.114,00 |
,00 |
02974070969 - SOLWARE SRL |
Z0308299D0 |
28/03/2012 |
14/01/2013 |
2012 |
Spese di rimozione e custodia alla depositeria autorizzata di veicolo non ritirato dall'avente diritto |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
413,22 |
01274780178 - Carrozzeria Nuova Oberdan di R. Borghi C. Snc |
ZCC07A582C |
01/12/2012 |
31/12/2012 |
2012 |
Intervento a favore dei minori. Inserimento minori in comunità e/o presso famiglie affidatarie, su disposizione dell'autorità giudiziaria. Dicembre 2012. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.044,10 |
15.044,10 |
00533470167 - Istituto Suore delle Poverelle- Istituto Palazzolo |
01727120162 - Aeper cooperativa Sociale |
01301620173 - Associazione Comunitā mamrč |
02906930165 - Cooperativa Sociale Namastč |
01091620177 - Cooperativa sociale di Bessimo |
98122040177 - Coordinamento famiglie affidatarie di Brescia |
03704530165 - Intrecci Societā Cooperativa Sociale Onlus |
ZC607A5884 |
01/12/2012 |
31/12/2012 |
2012 |
Intervento a favore delle persone anziane. Inserimento ospiti presso RSA Fondazione Le Rondini Città di Lumezzane Onlus e presso la RSA San Giovanni di Bovegno. Dicembre 2012. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.916,12 |
8.916,12 |
83002510176 - Fondazione Casa di Riposo San Giovanni Onlus |
92013290173 - Fondazione Le Rondini Cittā di Lumezzane Onlus |
ZB907A58EF |
01/12/2012 |
31/12/2012 |
2012 |
Interventi economici a favore delle persone disabili e/o portatrici di handicap.Frequenza CDD/CSE di lumezzane. Mese di dicembre 2012. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250.839,24 |
25.083,24 |
01920880174 - CVL- Caldera Virginio Lumezzane Societā Cooperativa Sociale Onlus |
Z1607A96E4 |
19/12/2012 |
15/02/2013 |
2012 |
SISTEMAZIONE PARCHEGGIO ANTISTANTE CAMPO SPORTIVO DI ROSSAGHE AFFIDAMENTO INCARICO A TECNICO ESPERTO DI CATASTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1607A96E4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.026,96 |
01812770178 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO BRUNELLA GUIZZI ALBERTO PLATTO |
ZB90786FAE |
05/12/2012 |
23/01/2013 |
2012 |
AVVISO DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DEI NUOVI DOCUMENTO DI PIANO, PIANO DEI SERVIZI E VARIANTE NORMATIVA (NTA) DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE A PUBLIADIGE SRL FILIALE DI BRESCIA. CIG ZB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
193,60 |
01651350231 - PUBLIADIGE SRL |
Z6A07A5A31 |
01/01/2012 |
31/12/2012 |
2012 |
Trasferimento a Comunità Montana di Valletrompia quota solidarietà 2012 per la gestione del SIL (Servizio inserimenti lavorativi) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.025,43 |
4.025,43 |
83001710173 - Comunitā Montana Valletrompia |
Z5907A5A83 |
01/12/2012 |
31/12/2012 |
2012 |
Trasferimento a Comunità Montana Valletrompia Fondo per problemi occupazionali. Dicembre 2012 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
83001710173 - Comunitā Montana di Valletrompia |
Z970771F0A |
30/11/2012 |
08/02/2013 |
2012 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA PADRE BOLOGNINI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
830,00 |
830,00 |
01470610237 - SICONTRAF SRL |
Z010776662 |
03/12/2012 |
31/12/2012 |
2012 |
FORNITURA DI BENNA MESCOLATRICE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.751,00 |
3.751,00 |
03586600177 - F.LLI SPALENZA SRL |
ZA1077731D |
03/12/2012 |
18/12/2012 |
2012 |
FORNITURA DI BUTUME A FREDDO E MALTA MAPEGROUP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.670,00 |
5.670,00 |
MZZRRT86M08B157N - EDILFERRAMENTA DI MAZZOLDI ROBERTO |
Z7F07807CE |
04/12/2012 |
31/01/2013 |
2012 |
INTERVENTI DI POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERATURE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.150,00 |
1.150,00 |
02941640175 - LA FONTANA SOC. COOP. ONLUS |
Z4D0784BB5 |
05/12/2012 |
12/03/2013 |
2012 |
AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA CASTELLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
330,00 |
02322600541 - ENEL SOLE SRL |
ZF707EC666 |
17/12/2012 |
31/12/2012 |
2012 |
Intervento a favore dei minori. Incarico gestione attività educative CAG Arcallegra alla Cooperativa Sociale Il Mosaico. Periodo 17-31 dicembre 2012. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.656,00 |
3.656,00 |
02046570178 - Il Mosaico Societā Cooperativa Sociale Onlus |
Z6407EC6FA |
01/12/2012 |
31/12/2012 |
2012 |
Intervento a favore dei minori. Integrazione incarico gestione attività educative domiciliari alla cooperativa sociale Il Mosaico. Nuove attivazioni dicembre 2012. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.220,48 |
2.220,48 |
02046570178 - Il Mosaico Societā Cooperativa Sociale Onlus |
ZD8077A24B |
04/12/2012 |
11/02/2013 |
2012 |
FORNITURA DI MASTICE A CALDO STRATOS ARS3 ROAD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.072,00 |
2.072,00 |
01454020403 - ISOLTEMA SPA |
Z1907AF1E7 |
01/07/2012 |
01/12/2012 |
2012 |
RRimborso alla Fondazione Le Rondini Città di Lumezzane Onlus dei costi del personale comandato al Comune di Lumezzane. Terzo trimestre 2012. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.206,87 |
22.206,87 |
92013290173 - Fondazione le Rondini Cittā di Lumezzane Onlus |
ZB1079FE89 |
17/12/2012 |
06/02/2013 |
2012 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SEDE DELL'ASSOCIAZIONE ONLUS SOSTENITORI VIGILI DEL FUOCO DI LUMEZZANE, SOSTITUZIONE CALDAIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.753,20 |
2.753,20 |
00846040178 - F.LLI VALLONCINI SNC |
ZF6082C9A9 |
23/11/2012 |
26/11/2012 |
2012 |
ORGANIZZAZIONE EVENTO DEL 25 NOVEMBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
2.800,00 |
02301760985 - EURETEIS SRL |
ZED078BF63 |
12/12/2012 |
21/05/2013 |
2012 |
AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA TRENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
597,00 |
597,00 |
02322600541 - ENEL SOLE SRL |
ZD707A08C7 |
12/12/2012 |
21/05/2013 |
2012 |
AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VICOLO DEL PEDONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
704,00 |
704,00 |
02322600541 - ENEL SOLE SRL |
ZD507C3CFD |
01/01/2012 |
31/12/2012 |
2012 |
SERVIZIO UTILIZZO PIATTAFORMA MTX PER VISUALIZZAZIONE DEBITI ANNO 2012 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
102,85 |
102,85 |
03638780159 - MONTE TITOLI SPA |
ZBE07C8344 |
18/12/2012 |
|
2012 |
POTENZIAMENTO ALLACCIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE VIA MONSUELLO VIA MADRE SENECI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,35 |
,00 |
03405300173 - LUMENERGIA SPA |
Z4007A59A8 |
01/12/2012 |
31/12/2012 |
2012 |
Intervento a favore delle persone disabili. Inserimento portatori di handicap presso strutture residenziali. Dicembre 2012 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.415,01 |
37.415,01 |
01920880174 - CVL- Caldera Virginio Lumezzane- Societā Cooperativa Sociale Onlus |
01301620173 - Comunitā Mamrč Onlus |
02046570178 - Il Mosaico Soc. Coop. Sociale Onlus |
88002090178 - Istituto Bassano Cremonesini per disabili psichiche Onlus |
02007000983 - L'Oasi Cooperativa Sociale Onlus |
03136080177 - La Rete Societā Cooperativa Sociale Onlus |
06092740155 - Famiglia uova Societā Cooperativa Sociale |
90007950133 - Fondazione Clotilde Rango Onlus |
80004030195 - Fondazione stituto Ospedaliero di Sospiro |
01046690176 - Nikolajewka Cooperativa Sociale Onlus |
ZCB0A5EDA3 |
16/06/2013 |
29/10/2013 |
2013 |
DECORAZIONE PARETE DEL PARCHEGGIO IN LOC. VILLAGGIO GNUTTI. APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PER PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
LDCFPP90S13B157V - FILIPPO LA DUCA |
Z63078B0BE |
05/12/2012 |
29/12/2012 |
2012 |
STAGIONE TEATRO ODEON 2012/2013: ORGANIZZAZIONE EVENTI SPECIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.520,00 |
9.520,00 |
02301760985 - eureteis srl |
ZA607BC66E |
01/09/2013 |
31/12/2014 |
2012 |
SISTEMA BIBLIOTECARIO DI VALLE TROMPIA. ADESIONE AL PROGETTO DI INTRODUZIONE TECNOLOGIA RFID E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA |
|
PROCEDURA APERTA |
10.651,15 |
10.651,15 |
ZD7079D7C1 |
01/01/2013 |
01/06/2013 |
2012 |
BIBLIOTECA CIVICA. ACQUISTO QUOTIDIANI ED ALLEGATI MULTIMEDIALI PRIMO SEMESTRE 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
511,36 |
511,36 |
Z3B079B87E |
09/02/2013 |
09/02/2013 |
2012 |
BIBLIOTECA CIVICA. GIORNATA DEL RICORDO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
240,00 |
240,00 |
Z65079BEE9 |
12/12/2012 |
06/06/2013 |
2012 |
BIBLIOTECA CIVICA. ACQUISTO LIBRI |
|
PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
3.245,03 |
1.786,01 |
Z5407D0B6A |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2012 |
Affidamento servizio elaborazioni stipendiali
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.348,51 |
,00 |
03335590174 - ELLEPI Service srl |
ZA107942E0 |
18/12/2012 |
18/12/2012 |
2012 |
Corso TARES
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
503,36 |
503,36 |
03201110982 - Studio Legale Associato Avv. C. Peroni - Avv. M. Lovisetti |
Z700A679D4 |
21/06/2013 |
08/07/2013 |
2013 |
STAGIONE TEATRO COMUNALE ODEON 2012/2013 - ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SPECIALI ART 6 CONVENZIONE DELLA STAGIONE ARTISTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.998,80 |
6.998,80 |
02301760985 - EURETEIS SRL |
ZF90A6D3B3 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
SERVIZIO UTILIZZO PIATTAFORMA MTX PER VISUALIZZAZIONE DEBITI MONTE TITOLI SPA ANNO 2013 |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
102,85 |
102,85 |
03638780159 - MONTE TITOLI SPA |
Z8A09A443D |
23/04/2013 |
24/04/2013 |
2013 |
(SEGRETERIA GENERALE) FORNITURA MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE PER UFFICIO PROTOCOLLO CON R.D.O. SU ME.PA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
01179300171 - ARICI SRL |
Z8609A742F |
24/04/2013 |
24/04/2013 |
2013 |
(SEGRETERIA GENERALE) FORNITURA DI N. 200 COPIE DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER LA CONSEGNA AI GIOVANI LUMEZZANESI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
520,00 |
03313550166 - I NUOVI QUINDICI SRL |
Z720A3D8C9 |
05/06/2013 |
05/06/2013 |
2013 |
(SEGRETERIA GENERALE) FORNITURA DI MATERIALE PER LA RILEGATURA DELLE RACCOLTE DI DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI POLITICI E DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.019,43 |
1.019,43 |
01301170419 - INDUSTRIE UNIBIND SPA |
Z5D07F572E |
03/01/2013 |
25/03/2013 |
2013 |
FORNITURA SOFTWAREE STAMPATI PER ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.479,34 |
741,34 |
00268040177 - F.LLI APOLLONIO & C. SPA |
Z8F07FCF87 |
06/01/2013 |
24/03/2013 |
2013 |
SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PER ELEZIONI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.545,45 |
769,35 |
FRRNGL47C19D999S - FRERETTI ANGELO |
BCHPRC78H13Z129M - MASANIELLO DI BOCHI PETRI |
Z21080C07D |
14/01/2013 |
14/03/2013 |
2013 |
INSTALLAZIONE TABELLONI ELETTORALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.952,00 |
14.806,50 |
02941640175 - COOP. SOCIALE LA FONTANA |
Z84085D0E1 |
29/01/2013 |
15/02/2013 |
2013 |
FORNITURA DI PANNELLATURA PER PROPAGANDA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
627.113,00 |
6.271,13 |
01806150981 - FERCO SNC DI ROMEO PAOLINO & C. |
Z5C0896795 |
20/02/2013 |
28/02/2013 |
2013 |
ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
7.024,79 |
7.024,79 |
MNTGLC71R11E738X - MG FALEGNAMERIA DI MONTELEONE GIANLUCA |
ZE008968D8 |
20/02/2013 |
28/02/2013 |
2013 |
ALLESTIMENTO ELETTRICO SEGGI ELETTORALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.993,39 |
1.993,39 |
03313780987 - TEDOLDI IMPIANTI |
ZA008AA9DB |
20/02/2013 |
28/02/2013 |
2013 |
PRESTAZIONI DA IDRAULICO PER ELEZIONI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
86.777,00 |
867,77 |
00581720984 - F.LLI VALLONCINI SNC |
Z21080C07D |
14/01/2013 |
14/03/2013 |
2013 |
INSTALLAZIONE TABELLONI ELETTORALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
854,47 |
854,47 |
02941640175 - COOP SOCIALE LA FONTANA |
ZA80825C65 |
15/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
(SEGRETERIA DEL SINDACO-UFFICIO STAMPA) GESTIONE DI SPAZI DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE E TRASMISSIONE DELLE DIRETTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SULL'EMITTENTE RADIOFONICA RADIO RETE 5-LATTEMIELE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
02145890170 - RETE 5 SRL |
Z06091CB29 |
06/04/2013 |
05/04/2014 |
2013 |
(SEGRETERIA DEL SINDACO-UFFICIO STAMPA) ACQUISTO QUOTIDIANI PER SERVIZI DI SEGRETERIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,00 |
310,00 |
00272770173 - EDITORIALE BRESCIANA SPA |
Z06091CB29 |
18/05/2013 |
18/07/2014 |
2013 |
(SEGRETERIA DEL SINDACO-UFFICIO STAMPA) ACQUISTO QUOTIDIANI PER SERVIZI DI SEGRETERIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
265,00 |
265,00 |
03098310174 - EDIZIONI BRESCIA SPA |
Z190953DCD |
21/04/2013 |
19/05/2013 |
2013 |
(SEGRETERIA DEL SINDACO-UFFICIO STAMPA) ACQUISTO DI CORONE D'ALLORO PER FESTIVITA' CIVILI - ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
532,40 |
532,40 |
01921750988 - VIVAI GUARNERI DEI F.LLI GUARNERI S.S. |
ZB109A1000 |
23/04/2013 |
23/04/2013 |
2013 |
(SEGRETERIA DEL SINDACO-UFFICIO STAMPA) RICORRENZE RELIGIOSE ANNO 2013. ACQUISTI DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO PER LE CELEBRAZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
644,60 |
644,60 |
01685510982 - CROPELLI SNC DI CROPELLI ORNELLA & C. |
Z1C09F251F |
02/06/2013 |
02/06/2013 |
2013 |
(SEGRETERIA DEL SINDACO-UFFICIO STAMPA) ACQUISTO DI CORONE D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE FESTA DELLA REPUBBLICA, 2 GIUGNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
399,30 |
399,30 |
01921750988 - VIVAI GUARNERI DEI F.LLI GUARNERI S.S. |
Z3B0A61252 |
01/07/2013 |
01/07/2013 |
2013 |
(SEGRETERIA DEL SINDACO-UFFICIO STAMPA) ACQUISTO DI UNO SPAZIO DI INFORMAZIONE SU UNO SPECIALE INSERTO DEDICATO AL TERRITORIO IN USCITA CON IL QUOTIDIANO LOCALE BRESCIAOGGI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
00213960230 - PUBLIADIGE SRL |
Z5B099F6DC |
22/04/2013 |
22/04/2013 |
2013 |
(DIRETTORE GENERALE) CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE ALLA DOTT.SSA CATERINA MUZZI PER INTERVENTO AL CONVEGNO -LE RETI DI IMPRESA, UN PERCORSO PER AFFRONTARE LA RIPRESA- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
MZZCRN75C55E333Z - MUZZI CATERINA |
Z88097024D |
22/02/2013 |
30/06/2013 |
2013 |
INTERVENTO A FAVORE DEI MINORI. DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA 2013/76. VARIAZIONE FORNITORE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.315,35 |
5.315,35 |
80011350172 - ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS |
ZC60A928C9 |
01/07/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
INTERVENTO A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI. INSERIMENTO UTENTI DIVERSAMENTI ABILI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI. PERIODO: LUGLIO/SETTEMBRE 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
77.666,50 |
77.666,50 |
01301620173 - COMUNITA' MAMRE' ONLUS |
02007000983 - L'OASI COOP. SOCIALE ONLUS |
01920880174 - C.V.L. CALDERA VIRGINIO LUMEZZANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
03136080177 - LA RETE SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
02046570178 - IL MOSAICO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS |
ZEF085751F |
05/02/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO D.LGVO 81/2008 - ASSEGNAZIONE INCARICO DI MEDICINA DEL LAVORO, INCARICO MEDICO COMPETENTE ED ACCERTAMENTI SANITARI PER L'ANNO 2013 |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
2.140,00 |
2.140,00 |
03322420179 - POLIAMBULATORIO MED-LINE SRL |
Z280AE28DA |
23/07/2013 |
23/07/2013 |
2013 |
FORNITURA BILANCIA PER AFFRANCATRICE POSTALE MATRIX F3 CON O.D.A. SU ME.PA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
314,60 |
314,60 |
01179300171 - ARICI SRL |
Z0D0B0C328 |
26/07/2013 |
26/07/2013 |
2013 |
PUBBLICAZIONE DI NECROLOGIO SUL GIORNALE DI BRESCIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,35 |
114,35 |
02333210983 - NUMERICA SRL |
Z430802AD1 |
28/01/2013 |
19/02/2013 |
2013 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA DE GASPERI VIA GARIBALDI.INTEGRAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
422,67 |
422,67 |
01917530162 - SIBESTAR SRL |
Z62072BCD3 |
18/02/2013 |
22/04/2014 |
2013 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI BONIFICA AMBIENTALE VAL DE PUT. CUP G58H07000000004. INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA VARIANTE AL PROGETTO PRELIMINARE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.449,44 |
21.100,00 |
SLVNTN55A12E738L - ING. A. SALVINELLI |
Z240ABCFBA |
16/07/2013 |
|
2013 |
AMPLIAMENTO RETE DATI A SERVIZIO WIFI FREE DI BRESCIA GOV. AFFIDAMENTO LAVORI PROPEDEUTICI ALLA CONFIGURAZIONE E ATTIVAZIONE DEL SISTEMA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.840,00 |
,00 |
00665380986 - RVM IMPIANTI SRL |
5245695474 |
01/08/2013 |
26/09/2013 |
2013 |
CONSOLIDAMENTO DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FAIDANA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.157,83 |
18.833,49 |
06383510960 - SICURTECTO SRL |
Z870A79B62 |
15/06/2013 |
31/08/2013 |
2013 |
PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI BONIFICA BANCA DATI AI FINI DELLA VERIFICA POSIZIONI ICI E IMU |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.951,00 |
3.951,00 |
Z980B22B32 |
06/08/2013 |
16/09/2013 |
2013 |
PUBBLICAZIONE AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2013/2014 2014/2015 2015/2016 CON PROCEDURA APERTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.407,49 |
1.407,49 |
04656100726 - INFO SRL |
53775373EA |
01/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
INTERVENTO A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI. INSERIMENTO DISABILI PRESSO RSD. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
44.863,00 |
,00 |
80004030195 - FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO ONLUS |
88002090178 - ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ONLUS |
90007950133 - FONDAZIONE CLOTILDE RANGO ONLUS |
01046690176 - NIKOLAJEWKA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
02906930165 - NAMASTE' COOPERATIVA SOCIALE |
z070BAD236 |
27/09/2013 |
30/11/2013 |
2013 |
Fornitura registri di stato civile per ufficio anagrafe |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.444,77 |
1.444,77 |
00268040177 - F. APOLLONIO & C. |
ZDF15487BC |
10/07/2015 |
14/09/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO - DT. 57 DEL 09/07/2015 CAPITOLO 10813/05 IMPEGNO 2015/807
CN009HG RDO SU SINTEL PER FORNITURA DI PNEUMETICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
592,50 |
592,50 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI (GINO) & C. S.N.C. |
Z7B14C3C8A |
15/07/2015 |
31/08/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 61 DEL 15-07-2015 CAPITOLO 10322/01 IMPEGO 2015/633
RDO SU ME.PA. PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
330,60 |
330,60 |
01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.P.A. |
ZB60BA3D49 |
01/10/2013 |
31/10/2013 |
2013 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE IP PERIODO 01/10/13-31/10/13. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 125 C. 10 D.LGS 163/06.IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.000,00 |
30.500,00 |
01948840986 - LUMENERGIA SPA |
ZA2127AEAC |
30/12/2014 |
31/03/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOMETRA IGOR BIANCHETTI PER ESPLETAMENTO DI SERVIZI CATASTALI RELATIVI ALL'AGGIORNAMENTO CATASTALE DEL PARCHEGGIO SITO IN VIA SANTELLO - VIA S.ANTONIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA2127AEAC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.144,92 |
3.144,92 |
BNCGRI75P18B157E - BIANCHETTI/IGOR |
ZEB1291597 |
01/01/2015 |
02/07/2015 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 107 DEL 31/12/2014 CAPITOLO 10813/04 IMPEGNO 2015/65 E 2015/66
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI PROPRIETĀ COMUNALE PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2015. AFFIDAMENTO DIRETTO. ECONOMIA €. 920,20.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.972,52 |
23.052,32 |
02773710989 - ANDROPOLIS AMBIENTE SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z26124907C |
16/12/2014 |
09/06/2015 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 100 DEL 16/12/20414
CIG DERIVATO CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME III EDIZIONE DI ARCA LOMBARDIA CIG 4343181A55. ADESIONE ALLA CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA.
CAPITOLO 10322/1 IMPEGNO 2014/975
31/12/2014: ECONOMIA €. 4,40
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.858,20 |
2.853,80 |
07997560151 - VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. |
ZEC0309134 |
24/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE INSTALLATI NELL' EDIFICIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO IMPREVISTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,65 |
80,65 |
02918220167 - CEAM BERGAMO ASCESORI SRL |
Z1D163FD90 |
05/10/2015 |
06/10/2015 |
2015 |
CIG Z1D163FD90 PUBBLICAZIONI DEL BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA ATTRAVERSO IL SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA SINTEL RELATIVO ALSERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI LUMEZZANE E REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PROPEDEUTICI ALLA GESTIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
269,82 |
269,82 |
04656100726 - Info SRL |
ZBC0D622AD |
02/01/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
Biblioteca Civica.Quotidiani ed allegati multimediali primo semestre 2014. CIG ZBC0D622AD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
GNTDSM63S53E738Y - GNUTTI DENISE EMANUELA - RIVENDITA GIORNALI |
Z7D147250E |
13/05/2015 |
31/05/2015 |
2015 |
CIG Z7D147250E - ODA SU ME.PA: DITTA EDIZIONI STUDIO ELLE DI LAROCCA MAURIZIO PER FORNITURA DI COPIE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
405,00 |
405,00 |
LRCMRZ60T02F625K - EDIZIONI STUDIO ELLE DI LAROCCA MAURIZIO |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
ZF00F36D97 |
15/05/2014 |
31/07/2014 |
2014 |
Corso di formazione D.Lgs. 81/2008 per 13 dipendenti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
597,50 |
597,50 |
02243450984 - AGENZIA FORMATIVA "DON ANGELO TEDOLDI" |
ZBA10B3C56 |
09/09/2014 |
12/09/2014 |
2014 |
ACQUISTO SU MEPA PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE TARI 2014 - CIG:ZBA10B3C56 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.745,72 |
7.533,69 |
00268040177 - APOLLONIO F. & C. S.P.A. |
Z590F8AF46 |
01/07/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
BIBLIOTECA CIVICA. INTEGRAZIONE ALLA GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA DI LUMEZZANE - PERIODO 1 LUGLIO 2014 ? 31 DICEMBRE 2014 ? INCARICO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
13.000,00 |
13.000,00 |
ZEA0CC06DF |
09/12/2013 |
01/04/2013 |
2013 |
ACCATASTAMENTO PARTE IMMOBILE DI VIA S.CARLO AFFIDAMENTO INCARICO A TECNICO ESPERTO DI CATASTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEA0CC06DF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
260,00 |
02162790980 - LUCA DE CATALDO |
ZB50BC12A9 |
04/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA ADOZIONE DEI NUOVI CRITERI DOCUMENTO DI PIANO PIANO DEI SERVIZI E PIANO DELLE REGOLE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO PGT. INTEGRAZIONE DELL'AVVISO DI AVVIO PROT. 41277 DEL 04/12/2012. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE. CIG ZB50BC12A9. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
01651350231 - PUBLIADIGE S.R.L. |
Z0811F6692 |
01/01/2015 |
30/06/2015 |
2014 |
BIBLIOTECA CIVICA. INTEGRAZIONE ALLA GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA DI LUMEZZANE - PERIODO 2 GENNAIO 2015 ? 30 GIUGNO 2015 (CIG Z0811F6692) ? AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
13.000,00 |
,00 |
03019130172 - ZEROVENTI |
ZF609E66D7 |
15/05/2013 |
24/06/2013 |
2013 |
ACQUISTO REGISTRI SUPPLETIVI DI STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
180,00 |
180,00 |
00268040177 - F.LLI APOLLONIO |
Z520C88EC7 |
20/12/2013 |
01/04/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REGOLARIZZAZIONE CATASTALE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. (CIG Z520C88EC7). AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.375,00 |
11.375,00 |
BNCGRI75P18B157E - BIANCHETTI/IGOR |
ZA309B1108 |
01/05/2013 |
31/05/2013 |
2013 |
REGISTRAZIONE SU SUPPORTO INFORMATICO E SCANSIONE OTTICA DELLE DICHIARAZIONI DI VARIAZIONE ICI PER L'ANNO 2011 PRESENTATE NEL 2012 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
538,35 |
538,35 |
03163880176 - GRUPPO DPS SRL |
ZC20BA07A7 |
26/09/2013 |
31/10/2013 |
2013 |
REVISIONE STRAORDINARIA DEL MISURATORE DI VELOCITA' LTI 20.20 E DELLA STAMPANTE ASSERVITA. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,00 |
560,00 |
08625900157 - ELTRAFF Srl Via T. Tasso, 46 - 20049 Concorezzo (MI) |
Z2C0A04BAT |
18/06/2013 |
31/07/2013 |
2013 |
RDO PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
212,48 |
212,48 |
03486590171 - LEGATORIA DUINA |
ZF70C515D8 |
17/10/2013 |
16/10/2014 |
2013 |
(SISTEMI INFORMATIVI) NOLEGGIO DELLE LICENZE ANTIVIRUS E ANTISPAM PER IL PERIODO 17/10/2013 - 16/10/2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.210,00 |
2.210,00 |
01803850401 - VEM SISTEMI S.P.A. |
Z090C2021C |
28/10/2013 |
10/11/2013 |
2013 |
ACQUISTO DI CORONE D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
335,50 |
335,50 |
01921750988 - VIVAI GUARNERI DEI FRATELLI GUARNERI SOCIETA' SEMPLICE |
Z250B5ACB4 |
05/09/2013 |
04/12/2013 |
2013 |
CALIBRAZIONE PRETEST ALCOLIMETRICO ALCOQUANT 6020 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE E FORNITURA DI BOCCAGLI STERILI ? IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,37 |
98,37 |
01128170220 - COMEDICAL SAS |
Z150949CE8 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE SIPAL ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.892,00 |
24.892,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z8107ECADF |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ACQUISTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ON LINE SUI PROGRAMMI SIPAL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.800,00 |
6.800,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
ZE309E0689 |
16/01/2013 |
22/07/2013 |
2013 |
COSTI DI NOTIFICA ATTRAVERSO IL SERVIZIO POLCITY FASTMAIL DEI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA (CREAZIONE, STAMPA, RECAPITO E RENDICONTAZIONE). SECONDO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02810000279 - OPEN SOFWARE SRL |
ZDF07ECAB7 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Servizio di manutenzione software Starch anno 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.690,00 |
8.690,00 |
07795180152 - STARCH SRL |
ZEE07BBB71 |
17/12/2012 |
17/12/2012 |
2012 |
Software SIPAL di pubblicazione delibere web e amministrazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.750,00 |
1.750,00 |
06188330150 - Maggioli spa |
ZF107BB07C |
09/12/2012 |
08/12/2013 |
2012 |
Acquisto service pack annuale per server IBM X3400 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
04066450265 - Gttech snc di C. Guarino & c. |
Z6007B18A6 |
09/12/2012 |
08/12/2013 |
2012 |
Manutenzione annuale prodotto software CA Arcserve |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
04066450265 - Gttech snc di C. Guarino & c. |
Z8507EE08A |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2012 |
Affidamento del servizio di conservazione sostitutiva mandati e reversali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.479,34 |
,00 |
01827210228 - Uni It srl |
Z3A080F93B |
08/04/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO, LEGGE REGIONALE 12 DEL 2005. ASSEGNAZIONE ALL'ING. CLAUDIA REBUFFONI DELL'INCARICO DI SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLE TAVOLE PLANIMETRICHE E DEGLI ELABORATI DEL PGT - ANNO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.000,00 |
18.000,00 |
02608690984 - STUDIO ROSSI E ASSOCIATI DI BERGOMI, REBUFFONI E ROSSI |
ZC90BEF08A |
22/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO, LEGGE REGIONALE 12 DEL 2005. ASSEGNAZIONE ALLA SOC. CPU SRL DELL'INCARICO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE AGRONOMICA DEL PGT - ANNO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.918,24 |
2.918,24 |
02752840989 - CPU SRL |
Z3F0CCEC4B |
04/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI TARSU - CIG Z3F0CCEC4B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.731,75 |
4.731,75 |
00268040177 - APOLLONIO F. & C. S.P.A. |
ZAD0A90F6B |
01/07/2013 |
31/07/2013 |
2013 |
PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE TARES 2013 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
13.567,50 |
7.783,62 |
00268040177 - F. APOLLONIO & C. |
Z700A6C553 |
03/07/2013 |
11/09/2013 |
2013 |
OPERE DI COMPLETAMENTO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE REALIZZAZIONE ASFALTI ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
15.154,47 |
15.154,47 |
00662570175 - ARICI F.LLI SRL |
Z3B07EE12F |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
SERVIZI DI CONNETTIVITA' PER SEDE MUNICIPALE, BIBLIOTECA E IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL PERIODO 01/01/2013 - 31/12/2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.645,20 |
7.527,55 |
11717020157 - INTRED SPA |
Z4F06ACE0E |
07/01/2013 |
04/03/2014 |
2013 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI OPERE EDILI ANNO 2012-2013. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
24.530,72 |
24.522,01 |
02016810984 - RAMBALDINI SCAVI SRL |
Z2908BE9C5 |
21/02/2013 |
08/07/2013 |
2013 |
REALIZZAZIONE TORRE FARO IN ADEGUAMENTO AL DLGS 81/2008 IN PIAZZA GIOVANNI PAOLO II |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.232,00 |
8.232,00 |
01806150981 - FERCO DI ROMEO PAOLINO SNC |
ZF30955C20 |
03/04/2013 |
05/09/2013 |
2013 |
REALIZZAZIONE TORRE FARO IN ADEGUAMENTO AL D.LGS. 81/2008 IN PIAZZA GIOVANNI PAOLO II° (CUP G36G13000000004) INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER CALCOLI DI VERIFICA STATICA E STESURA DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' S |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
GNTMRL51A20E738E - ING. M. GNUTTI |
Z5E0B1829C |
08/08/2013 |
02/10/2013 |
2013 |
FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO TIPO ASPHALT REPAIR |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.050,00 |
4.050,50 |
02925560985 - MAFLAN SRL |
Z250B07B30 |
25/07/2013 |
30/10/2013 |
2013 |
ALLACCIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CHIOSCO PRESSO PARCO S.CORNELIA BOSSINI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
668,55 |
668,55 |
01948840986 - LUMENERGIA SPA |
Z2F0B7EFEA |
10/10/2013 |
11/11/2013 |
2013 |
MANUTENZIONE CORPO IDRICO SUPERFICIALE VIA RAGAZZI '99.AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. DETERMINA A CONTRATTARE E APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI COTTIMO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
10.554,77 |
10.554,77 |
03579960174 - COTTONE SCAVI SNC |
ZE207EF99B |
08/02/2013 |
12/11/2013 |
2013 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI IDROSANITARI ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
27.037,51 |
26.648,69 |
00846040178 - F.LLI VALLONCINI DI VALLONCINI PIERCARLO SNC |
Z5E08F123C |
04/04/2013 |
22/07/2013 |
2013 |
LAVORI RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA MAUGERI. COMPLETAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
01110750179 - ANDREIS SRL |
Z13096343E |
10/04/2013 |
26/06/2013 |
2013 |
SERVIZIO SGOMBERO NEVE, PULIZIA E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2012-2013. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
39.900,00 |
39.900,00 |
01303150179 - PRANDELLI SANTO SRL |
Z8E098A78F |
18/04/2013 |
11/06/2013 |
2013 |
LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ALVEO DEL TORRENTE GOBBIA IN PROSSIMITA' DEL PONTE DI FAIDANA. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO.DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI COTTIMO.IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.635,80 |
8.635,80 |
03301110981 - G.G. GHIDINI GROUP |
Z780884DE4 |
07/02/2013 |
19/03/2013 |
2013 |
FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.370,00 |
2.370,00 |
03885810287 - SICIT BITUMI SRL |
ZB408AAA58 |
15/01/2013 |
13/05/2013 |
2013 |
ELABORAZIONE E STAMPA VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA CON POLCITY FASTMAIL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
02810000279 - OPEN SOFTWARE S.R.L. |
Z9A0A6871C |
04/03/2013 |
25/03/2013 |
2013 |
SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA ALLA DEPOSITERIA AUTORIZZATA VEICOLO IN STATO DI FERMO NON RITIRATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
716,15 |
716,15 |
01274780178 - Carrozzeria Nuova Oberdan di R. Borghi C. Snc |
Z0E09FB07F |
23/05/2013 |
21/10/2013 |
2013 |
LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA SAN SEBASTIANO. CUP G33B12000060004. INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER COLLAUDO STATICO OPERE IN C.A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
GNTMRL51A20E738E - ING. M.GNUTTI |
0000000000 |
09/07/2013 |
21/10/2013 |
2013 |
RENDICONTAZIONE PREGRESSA DATI SU CCP RELATIVI A SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
97103880585 - Poste Italiane Spa |
Z8A07EE9BB |
22/03/2013 |
15/10/2013 |
2013 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.961,84 |
17.961,84 |
SRRNNL61T12D864Y - EDILSOR DI SORRENTINO |
Z5B0A30D83 |
03/06/2013 |
10/07/2013 |
2013 |
POSIZIONAMENTO CHIOSCO PRESSO IL PARCO SUOR CORNELIA BOSSINI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
00110270170 - AUTOTRASPORTI CRAM |
5090776141 |
07/06/2013 |
11/09/2013 |
2013 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE. REALIZZAZIONE ASFALTI ANNO 2013 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
146.831,31 |
146.831,31 |
00662570175 - F.LLI ARICI SRL |
ZE50A48207 |
12/06/2013 |
01/07/2013 |
2013 |
FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO TIPO ASPHALT REPAIR |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.050,00 |
4.050,00 |
02925560985 - MAFLAN SRL |
50964950B9 |
27/06/2013 |
15/10/2013 |
2013 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE REALIZZAZIONE ASFALTI 2013 LOTTO B. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
75.189,27 |
75.189,27 |
03244210179 - BOLPAGNI snc |
Z67084E49D |
01/01/2013 |
30/06/2013 |
2013 |
intervento a favore delle persone anziane. Inserimento ospiti pressol a RSA della Fondazione Le Rondini Città di Lumezzane Onlus e presso la RSA della Fondazione Casa di Riposo San Giovanni di Bovegno. Gennaio- giugno 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
44.004,72 |
44.004,72 |
83002510176 - Fondazione Casa di Riposo San Giovanni Bovegno |
92013290173 - Fondazione Le Rondini Cittā di Lumezzane Onlus |
ZC2084E792 |
01/01/2013 |
30/06/2013 |
2013 |
INTERVENTO A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI. INSERIMENTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI. GENNAIO - GIUGNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
76.056,94 |
73.479,29 |
90007950133 - FONDAZIONE CLOTILDE RANGO ONLUS |
88002090178 - ISTITUTO BASSANO CREMONESINI |
80004030195 - ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS |
01046690176 - NIKOLAJEWKA COOP. SOCIALE ONLUS |
Z5E084E812 |
01/01/2013 |
30/06/2013 |
2013 |
INTERVENTO A FAVORE DI MINORI. INSERIMENTO MINORI PRESSO STRUTTURE DI ACCOGLIENZA E/O PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE, SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. GENNAIO - GIUGNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
92.768,87 |
92.678,87 |
00533470167 - ISTITUTO SUORE POVERELLE - ISTITUTO PALAZZOLO |
03704530165 - INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS |
01727120162 - AEPER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
01301620173 - COMUNITA' MAMRE' ONLUS |
98122040177 - COORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE DI BRESCIA |
02906930165 - NAMASTE' COOPERATIVA SOCIALE |
Z6E09E5E9E |
07/01/2013 |
31/03/2013 |
2013 |
INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI E/O PORTATRICI DI HANDICAP. FRQUENZA C.D.D./C.S.E. DI LUMEZZANE. PERIODO: GENNAIO - MARZO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
73.407,36 |
70.307,02 |
01920880174 - C.V.L. CALDERA VIRGINIO LUMEZZANE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZF00A4A16D |
22/05/2013 |
30/06/2013 |
2013 |
INTERVENTO A FAVORE DEI MINORI. INSERIMENTO S.J. PRESSO LA COMUNITA' GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE L'ALTERNATIVA ONLUS DI QUINZANO D'OGLIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.076,80 |
4.076,80 |
03138900984 - L'ALTERNATIVA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS |
Z4F0A4E7C4 |
01/01/2013 |
30/06/2013 |
2013 |
INTERVENTO A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 90/2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.792,00 |
5.792,00 |
01301620173 - COMUNITA' MAMRE' ONLUS |
Z6F0AA1B0B |
01/07/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI E/O PORTATRICI DI HANDICAP. FREQUENZA CDD/CSE DI LUMEZZANE. PERIODO: LUGLIO - SETTEMBRE 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55.511,68 |
53.881,36 |
01920880174 - CVL CALDERA VIRGINIO LUMEZZANE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z38096016D |
04/04/2013 |
29/04/2013 |
2013 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA MONSUELLO VIA D'AZEGLIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
424,87 |
424,87 |
01917530162 - SIBESTAR SRL |
Z100B54404 |
04/09/2013 |
02/10/2013 |
2013 |
FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO ASPHALT REPAIR.AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.025,15 |
2.025,15 |
02925560985 - MAFLAN SRL |
Z7D0CC06E8 |
20/12/2013 |
31/01/2014 |
2013 |
AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO NOTARILE REBUFFONI PER FORMALIZZAZIONE MEDIANTE ROGITO NOTARILE ACCORCO CESSIONE AREA VAL DE PUT. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7D0CC06E8. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
03255850988 - REBUFFONI ANTONELLA |
ZF00A83820 |
01/05/2013 |
31/07/2013 |
2013 |
INCARICO PER PUBBLICAZIONE AVVISO VAS SU QUOTIDIANO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
01651350231 - PUBLIADIGE S.R.L. |
Z200A424BB |
11/06/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
APPROVAZIONE AVVISO DI ASTA PUBBLICA IMMOBILIARE PER L'ALIENAZIONE DI PORZIONE DI TERRENO IN LOCALITA' SAN BERNARDO, DI PROPRIETA' COMUNALE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE CON RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG Z200A424BB. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
01651350231 - PUBLIADIGE S.R.L. |
Z0D08E006C |
28/02/2013 |
17/05/2013 |
2013 |
SISTEMAZIONE STRADALE E PERMUTA AREA IN VIA GORIZIA, VIA CASELLI. AFFIDAMENTO INCARICO A TECNICO ESPERTO DI CATASTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0D08E006C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
2.700,00 |
DMRNDR77M30B157D - GEOMETRA ADAMI RICCI ANDREA |
Z7E0C11210 |
22/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E ALTRI DISPOSITIVI DI EMERGENZA. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.004,71 |
5.004,71 |
ZNRMHL77E27B157D - PROGETTO ANTINCENDIO |
Z6E0D158A8 |
01/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
INTERVENTI A A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI. ASSEGNAZIONE INCARICO GESTIONE ATTIVITA' EDUCATIVE DOMICILIARI ALLA COOPERATIVA SOCIALE CVL. NOVEMBRE- DICEMBRE 2013. CIG Z6E0D158A8. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.838,16 |
28.838,16 |
01920880174 - C.V.L. CALDERA VIRGINIO LUMEZZANE - SOCIETA' COOPE |
ZD50C24ABE |
16/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
INTERVENTO A FAVORE DEI MINORI. INSERIMENTO MINORE A.L.C. PRESSO LA COMUNITA' C.E. DOTAIN DELL'ASSOCIAZIONE MAMRE'. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.743,93 |
3.015,00 |
01301620173 - COMUNITA' MAMRE' ONLUS |
ZEA0954130 |
05/03/2013 |
06/06/2013 |
2013 |
ASSEGNAZIONE INCARICO GESTIONE CORSO DI GINNASTICA PER ANZIANI. PERIODO: 05/03/2013 - 06/06/2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,98 |
480,98 |
02310230988 - PROMOS SOC. COOP. SOCIALE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI SCIENZE MOTORIE |
ZEE0869035 |
08/01/2013 |
22/01/2013 |
2013 |
ASSEGNAZIONE INCARICO DI GESTIONE CORSO DI GNNASTICA PER ANZIANI. PERIODO: 08/01/2013 - 22/01/2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
481,05 |
481,05 |
02310230988 - PROMOS SOC. COOP. SOCIALE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI SCIENZE MOTORIE |
ZE80868F92 |
07/01/2013 |
30/06/2013 |
2013 |
INTERVENTO A FAVORE DEI MINORI. ASSEGNAZIONE INCARICO GESTIONE ATTIVITA' EDUCATIVE DOMICILIARI ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL MOSAICO. GENNAIO - GIUGNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.565,84 |
24.565,02 |
02046570178 - IL MOSAICO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS |
Z680BDCABA |
01/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Intervento a favore delle persone anziane. Inserimento ospiti presso la RSA della Fondazione Le Rondini Città di Lumezzane Onlus e presso la RSA della Fondazione San Giovanni di Bovegno. Periodo ottobre- dicembre 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.368,00 |
8.765,00 |
83002510176 - Fondazione Casa di Riposo San Giovanni Onlus |
92013290173 - Fondazione Le Rondini Cittā di Lumezzane Onlus |
Z680BD2311 |
01/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Intervento a favore dei minori. Inserimento minori su disposizione dell'autorita' giudiziaria, in strutture di accoglienza. Periodo ottobre- dicembre 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.596,00 |
28.596,00 |
01727120162 - Aeper Cooperativa Sociale Onlus |
01301620173 - Comunitā Mamrč Onlus |
98122040177 - Coordinamento famiglie affidatarie Brescia |
03704530165 - Intrecci Societā Cooperativa Sociale Arl Onlus |
00533470167 - Istituto Suore delle Poverelle -Istituto Palazzolo |
01975600170 - La Vela Societā cooperativa Sociale Onlus |
ZD60BC5E3A |
03/10/2013 |
19/12/2013 |
2013 |
Assegnazione incarico di gestione corso di ginnastica per anziani. Periodo 3.10.2013- 19.12.2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.828,50 |
1.648,83 |
02310230988 - Promos Societā Cooperativa Sociale |
Z370868FE8 |
01/01/2013 |
30/06/2013 |
2013 |
INTERVENTO A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI. INSERIMENTO PORTATORI DI HANDICAP PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI. GENNAIO - GIUGNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
147.268,19 |
147.268,19 |
01920880174 - C.V.L. CALDERA VIRGINIO LUMEZZANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
01301620173 - COMUNITA' MAMRE' ONLUS |
02046570178 - IL MOSAICO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS |
02007000983 - L'OASI COOP. SOCIALE ONLUS |
03136080177 - LA RETE SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z5108153C0 |
01/09/2012 |
31/12/2012 |
2012 |
Rimborso a Fondazione Le Rondini Città di Lumezzane Onlus costi personale comandato. 4° trimestre 2012 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.349,82 |
30.349,82 |
92013290173 - Fondazione Le Rondini Cittā di Lumezzane Onlus |
015573221C |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
SERVIZI DI CARATTERE AMBIENTALE PER LA GESTIONE DEI MATERIALI DIFFERENZIATI PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA E IL TERRITORIO COMUNALE |
|
PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
102.272,73 |
82.874,76 |
02941640175 - COOP SOCIALE LA FONTANA |
270392015F |
01/01/2014 |
31/05/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI, PER IL PERIODO DAL 01.01.2014 AL 31.05.2014. |
|
PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
76.363,64 |
74.754,05 |
02941640175 - COOP SOCIALE LA FONTANA |
Z4908B924F |
08/03/2013 |
14/05/2013 |
2013 |
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ACCESSO NUOVA SEDE CVL VIA P.BOLOGNINI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.334,00 |
8.334,00 |
CBSDNL65M27B157C - IMPRESA EDILE CABASSI DANILO |
Z6D07EF972 |
11/03/2013 |
12/11/2013 |
2013 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. OPERE DA ELETTRICISTA ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
27.426,85 |
27.426,85 |
03313780987 - TEDOLDI ERMANNO SRL |
Z870B23261 |
05/08/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Intervento a favore dei minori. Assegnazione incarico gestione attività educative domiciliari alla cooperativa sociale il Mosaico. Periodo agosto- dicembre 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.134,94 |
17.298,00 |
02046570178 - Il Mosaico Soc. Coop. Sociale Onlus |
Z120BDCD0A |
14/10/2013 |
15/11/2013 |
2013 |
SERVIZIO GESTIONE CALORE ED ENERGIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DELLA SC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,00 |
1.639,00 |
03579950167 - YOUSAVE SPA |
Z6E090E35E |
24/04/2013 |
31/10/2013 |
2013 |
LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI SAN SEBASTIANO. CUP G33B12000060004: FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTAFORMA ELEVATRICE OLEODINAMICA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
15.360,00 |
15.360,00 |
03129460170 - MIE ASCENSORI SRL |
Z790AC0DDB |
17/07/2013 |
07/08/2013 |
2013 |
FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO TIPO ASPHALT REPAIR |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.050,06 |
4.050,06 |
02925560985 - MAFLAN SRL |
Z690901BF7 |
12/03/2013 |
15/04/2013 |
2013 |
INTERVENTO MINIMALE DI MESSA IN SICUREZZA LATO MERIDIONALE CAMPO SPORTIVO ROSSAGHE 1°STRALCIO. CUP G36H08000130004. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FONDO DEL CAMPO IN ERBA SINTETICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
172,00 |
172,00 |
CNDGPP57A23D940E - GEOGREEN |
Z7C0AC6106 |
17/07/2013 |
05/09/2013 |
2013 |
FORNITURA DI MALTA MAPEGROUT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.008,00 |
3.008,00 |
03396670980 - EDILFERRAMENTA DI MAZZOLDI |
Z7A098DDFA |
22/04/2013 |
21/05/2013 |
2013 |
FORNITURA DI MALTA MAPEGROUT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.988,00 |
2.998,00 |
03396670980 - EDILFERRAMENTA DI MAZZOLDI |
ZEB09A0915 |
23/04/2013 |
15/05/2013 |
2013 |
FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,60 |
135,60 |
02330250404 - ASPEX SPA |
ZA70937BCD |
22/03/2013 |
16/04/2013 |
2013 |
FORNITURA ASFALTO A FREDDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.370,00 |
2.370,00 |
03885810287 - SICIT BITUMI SRL |
ZD709C142A |
07/05/2013 |
16/05/2013 |
2013 |
FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO TIPO ASPHALT REPAIR |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.268,00 |
2.268,00 |
02925560985 - MAFLAN SRL |
48120705C8 |
08/05/2013 |
24/10/2013 |
2013 |
LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI SAN SEBASTIANO CUP G33B12000060004 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
99.330,99 |
99.330,99 |
01837290178 - SEB DI CASELLA RENATO SNC |
Z4309B99EA |
13/05/2013 |
04/07/2013 |
2013 |
INTERVENTI URGENTI STRADE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
19.950,50 |
19.950,50 |
00662570175 - ARICI F.LLI SRL |
Z840813F2E |
08/05/2013 |
19/09/2013 |
2013 |
LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIOSCO PRESSO IL PARCO SUOR CORNELIA BOSSINI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
9.350,00 |
9.350,00 |
07389390969 - CONTAINER SHELTER BOX SRL |
ZA309CC266 |
27/05/2013 |
27/09/2013 |
2013 |
MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PUBBLICHE OPERE DA GIARDINIERE 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
8.240,00 |
8.240,00 |
02941640175 - LA FONTANA S. COOP. ONLUS |
ZF909E1A31 |
23/05/2013 |
26/09/2013 |
2013 |
INSTALLAZIONE CHIOSCO PRESSO PARCO SUOR CORNELIA BOSSINI. PREDISPOSIZIONE ALLACCIAMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
CBSDNL65M27B157C - IMPRESA CABASSI DANILO |
ZBE0A16629 |
29/05/2013 |
04/07/2013 |
2013 |
INTERVENTO RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA D'AZEGLIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
842,42 |
842,42 |
01917530162 - SIBESTAR SRL |
Z220A51677 |
12/06/2013 |
18/06/2013 |
2013 |
FORNITURA DI n. 3 LASTRE DI MARMO DI BOTTICINO PER MANUTENZIONE MONUMENTO AI CADUTI IN VIA ROMA E GRADINO SCALA D'INGRESSO TEATRO ODEON |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
185,00 |
185,00 |
01593170986 - MARMI E GRANITI DI MARCHESIN PAOLO E MARCO S.N.C. |
Z8008F1293 |
22/06/2013 |
29/10/2013 |
2013 |
RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA MAUGERI: PARCHEGGIO VIA U. GNUTTI. OPERE DA PITTORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.292,10 |
4.292,10 |
02955500174 - PALETTI ANGELO E C. SNC |
ZCF0A689A1 |
18/06/2013 |
12/11/2013 |
2013 |
OPERE PROPEDEUTICHE AGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SEDE MUNICIPALE E SCUOLA SEC. DI 1 GRADO GNUTTI. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
9.410,00 |
9.410,00 |
03579950167 - YOUSAVE SPA |
Z4107FF313 |
01/01/2013 |
11/02/2013 |
2013 |
FORNITURA DI GRANULARE ASSORBENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.952,00 |
3.952,00 |
00971150115 - ZENIT AMBIENTE SRL |
ZD807EE448 |
01/01/2013 |
18/03/2013 |
2013 |
LAVORI DI MANUTENZIONE PORTE REI, USCITE DI SICUREZZA, PULSANTI DI SGANCIO DELLA CORRENTE ELETTRICA, PULSANTI D'ALLARME E LAMPADE DI EMERGENZA UBICATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.198,40 |
6.198,40 |
ZNRMHL77E27B157D - PROGETTO ANTINCENDIO |
Z6507F3414 |
01/01/2013 |
05/02/2013 |
2013 |
MANUTENZIONE BAGNO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DANTE ALIGHIERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.237,00 |
4.237,00 |
00846040178 - F.LLI VALLONCINI SNC |
ZF00B2587C |
08/08/2013 |
10/09/2013 |
2013 |
FORNITURA DI MALTA MAPEGROUT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.998,00 |
2.998,00 |
03396670980 - EDILFERRAMENTA DI MAZZOLDI |
Z160939378 |
22/05/2013 |
22/05/2013 |
2013 |
Corso "Il bilancio di previsione e la gestione"
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
03611520176 - A.C.B. SERVIZI S.R.L. |
Z76091D4C2 |
28/03/2013 |
16/05/2013 |
2013 |
RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA MAUGERI: ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO VIA U. GNUTTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.140,00 |
2.140,00 |
01544480989 - GEI IMPIANTI ELETTRICI GENERALI SRL |
Z8B07F1524 |
01/01/2013 |
19/02/2013 |
2013 |
FORNITURA DI GRIGLIE IN GHISA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.600,00 |
5.600,00 |
MZZRRT86M08B157N - EDILFERRAMENTA DI MAZZOLDI |
Z260ACE0D6 |
18/07/2013 |
21/08/2013 |
2013 |
FORNITURA E POSA IN OPERA IN OPERA COPERTURA CHIOSCO PRESSO IL PARCO SUOR CORNELIA BOSSINI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.439,00 |
7.439,00 |
01811560984 - F.LLI ZILIANI SNC |
Z9D0A99B3C |
18/07/2013 |
13/12/2013 |
2013 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE COPERTURA SCALA DI COLLEGAMENTO ZONA MAUGERI VIA GNUTTI. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
7.760,00 |
7.760,00 |
01806150981 - FERCO DI ROMEO PAOLINO SNC |
48120705C8 |
08/08/2013 |
29/10/2013 |
2013 |
LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA SAN SEBASTIANO. CUP G33B12000060004. VARIANTE AI SENSI ART. 132 C1 LETT C E C3 PARTE SECONDA DEL DLGS 163/06. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI |
|
PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
19.122,86 |
19.122,86 |
01837290178 - SEB DI CASELLA SNC |
Z320B45810 |
12/08/2013 |
04/10/2013 |
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA DELL'APPALTO CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LOTTO 1 BT ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOTTO 2 BT IMMOBILI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.213,21 |
1.213,21 |
04656100726 - INFO SRL |
ZA10B252E1 |
09/08/2013 |
19/09/2013 |
2013 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA GARIBALDI /REPUBBLICA/DE GASPERI. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI COTTIMO.IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.115,17 |
1.115,17 |
01917530162 - SIBESTAR SRL |
Z800C05367 |
01/11/2013 |
30/11/2013 |
2013 |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/11/13, 30/11/13. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 125, C. 10 LETT. C. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
18.436,69 |
18.436,69 |
03405300173 - LUMENERGIA SPA |
Z9508B10C8 |
31/01/2013 |
31/01/2013 |
2013 |
Seminario di Finanza e gestione dell'ente locale dopo la legge di Stabilità 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
371,81 |
371,81 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS SPA |
ZF00AC212F |
01/04/2013 |
31/05/2013 |
2013 |
RIMBORSO ALLA FONDAZIONE LE RONDINI CITTA' DI LUMEZZANE ONLUS DEI COSTI PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO LA IL COMUNE DI LUMEZZANE. APRILE - MAGGIO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.201,45 |
17.201,45 |
92013290173 - FONDAZIONE LE RONDINI CITTA' DI LUMEZZANE ONLUS |
Z1F0AA1B0B |
01/07/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
INTERVENTO A FAVORE DI MINORI. INSERIMENTO MINORI, SU DISPOSIZIONE DELL'AUTOIRITA' GIUDIZIARIA, PRESSO STRUTTURE DI ACCOGLIENZA O PRESSO FAMIGLIE, CON AFFIDO SPECIALISTICO. PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
47.592,44 |
31.241,40 |
80011350172 - ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS |
03138900984 - L'ALTERNATIVA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS |
01975600170 - LA VELA SOCIET' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
00533470167 - ISTITUTO DELLE SUORE POVERELLE - IST. PALAZZOLO |
01727120162 - AEPER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
01301620173 - COMUNITA' MAMRE' ONLUS |
98122040177 - COORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE DI BRESCIA |
03704530165 - INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS |
Z500A92A51 |
01/07/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
INTERVENTO A FAVORE DI PERSONE ANZIANE. INSERIMENTO OSPITI PRESSO LE R.S.A. DELLA FONDAZIONE LE RONDINI CITTA' DI LUMEZZANE ONLUS E DELLA FONDAZIONE SAN GIOVANNI DI BOVEGNO. PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.368,00 |
23.166,00 |
83002510176 - FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI ONLUS |
92013290173 - FONDAZIONE LE RONDINI CITTA' DI LUMEZZANE ONLUS |
ZA50986D0C |
01/01/2013 |
31/03/2013 |
2013 |
RIMBORSO ALLA FONDAZIONE LE RONDINI CITTA' DI LUMEZZANE ONLUS DEI COSTI RELATIVI AL PERSONALE IN COAMNDO PRESSO IL COMUNE DI LUMEZZANE. PRIMO TRIMESTRE 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.374,03 |
26.374,03 |
92013290173 - FONDAZIONE LE RONDINI CITTA' DI LUMEZZANE ONLUS |
Z180970282 |
02/04/2013 |
11/06/2013 |
2013 |
ASSEGNAZIONE INCARICO DI GESTIONE CORSO DI GINNASTICA PER ANZIANI. PERIODO: 02/04/2013 - 11/06/2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.923,90 |
1.891,84 |
02310230988 - PROMOS SOC. COOP. SOCIALE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI SCIENZE MOTORIE |
ZD50B5442B |
04/09/2013 |
31/10/2013 |
2013 |
FORNITURA DI MALTA MAPEGROUT. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.002,00 |
2.002,00 |
03396670980 - EDILFERRAMENTA DI MAZZOLDI |
Z350D0B82F |
30/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA DI N. 2 SPAZZANEVE CON TURBINA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.590,00 |
1.590,00 |
00920340296 - CENTRO VERDE SRL |
Z6E0869FB6 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
SERVIZIO MANTENIMENTO CANI PRESSO CANILI RIFUGIO CONVENZIONATI. ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
FLNPGR61D17B157Z - A.T.I. FELINI E TRAINA |
ZB20C63331 |
04/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA DI ASFALTO MAPE-ASPHALT REPAIR 0/8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.618,93 |
3.618,93 |
02367550163 - TEKNOPLAN SRL |
Z7E0C1120E |
28/11/2013 |
15/01/2014 |
2013 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E ALTRI DISPOSITIVI DI EMERGENZA - CIG Z7E0C1120E. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.004,71 |
5.004,71 |
03334530981 - PROGETTO ANTINCENDIO |
Z5C095431D |
05/03/2013 |
06/06/2013 |
2013 |
SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI CORSO DI GINNASTICA PER ANZIANI. INCARICO ALLA DITTA ALBERTI BUS SRL DI LUMEZZANE. PERIODO: 05/03/2013 - 06//06/2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.687,50 |
3.963,39 |
01694710227 - ALBERTI BUS SRL |
Z2C08C07FE |
01/03/2013 |
30/06/2013 |
2013 |
Proroga appalto di gestione unitaria del complesso dei servizi cimiteriali |
|
PROCEDURA APERTA |
19.800,00 |
19.800,00 |
02562400982 - BENEDINI AURELIO & C. SNC |
Z5A0A197AF |
01/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Proroga appalto di gestione unitaria del complesso dei servizi ciomiteriali |
|
PROCEDURA APERTA |
29.700,00 |
29.700,00 |
02562400982 - BENEDINI AURELIO & C. SNC |
5358857CAE |
01/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Interventi economici a favore delle persone disabili e/o portatrici di handicap. Frequenza CDD/CSE di Lumezzane. Periodo ottobre- dicembre 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
61.512,50 |
24.849,76 |
01920880174 - CVL Societā Cooperativa Sociale Onlus |
Z1609A4459 |
24/04/2013 |
10/05/2013 |
2013 |
FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.370,00 |
2.370,00 |
03885810287 - SICIT BITUMI SRL |
53629828BE |
01/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Intervento a favore delle persone disabili. Inserimento ospiti diversamente abili presso strutture residenziali. Periodo Ottobre/Dicembre 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
71.736,71 |
61.870,00 |
02046570178 - Il Mosaico Societā Cooperativa Sociale Onlus |
02007000983 - L'Oasi Cooperativa Sociale Onlus |
03136080177 - La Rete Societā Cooperativa Sociale Onlus |
01301620173 - Comunitā Mamrč Onlus |
01920880174 - CVL Caldera Virginio Lumezzane |
ZA60B79B50 |
01/09/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Interventi a favore delle persone anziane. Inserimento sig.ra C.F. presso appartamento protetto RSA di Gardone V.T.- Periodo settembre- dicembre 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.576,00 |
4.576,00 |
83000650172 - Fondazione di Cura Cittā di Gardone Valtrompia Onlus |
51708597D4 |
18/06/2013 |
21/01/2014 |
2013 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 2013. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E CONVENZIONE CON COOPERATIVA DI CUI ALLA LEGGE 381/91 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
52.666,40 |
52.666,40 |
02941640175 - LA FONTANA SOC. COOP ONLUS |
Z520BBFED7 |
03/10/2013 |
04/11/2013 |
2013 |
FORNITURA DI CLORURO DI SODIO (SALGEMMA) PER USO STRADALE IN SACCHI DA 25 KG |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.452,00 |
1.450,00 |
02641550211 - INNOVA SRL |
Z5A0BC3CCE |
17/10/2013 |
18/11/2013 |
2013 |
FORNITURA DI MALTA MAPEGROUT SV T E DI ASFALTO MAPE ASPHALT REPAIR 08 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.167,40 |
10.167,40 |
03284280983 - EDILFERRAMENTA DI MAZZOLDI |
ZE90C01E53 |
25/10/2013 |
19/11/2013 |
2013 |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LOTTO 1 BASSA TENSIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA, LOTTO 2 BASSA TENSIONE IMMOBILI COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO GARA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.174,97 |
1.174,97 |
04656100726 - INFO SRL |
Z810BEB008 |
24/10/2013 |
05/11/2013 |
2013 |
FORNITURA DI GRUPPO ELETTROGENO. CIG Z810BEB008. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL.IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.477,00 |
1.477,00 |
03284280983 - EDIFARRAMENTA DI MAZZOLDI |
Z57080D101 |
09/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
(SEGRETERIA DEL SINDACO-UFFICIO STAMPA) GESTIONE DI SPAZI DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE SUL PERIODICO IL PUNTO, ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.600,00 |
6.600,00 |
SLVMTT82A27G149U - OMNIA EDITORE DI MATTEO SALVATTI |
Z400C48E3D |
21/11/2013 |
21/01/2014 |
2013 |
INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO GATE INGRESSO BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
626,40 |
626,40 |
03313780987 - TEDOLDI ERMANNO SRL |
ZC40971D42 |
01/04/2013 |
30/06/2013 |
2013 |
INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI E/O PORTATRICI DI HANDICAP. FRQUENZA C.D.D./C.S.E. DI LUMEZZANE. PERIODO: APRILE/GIUGNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
73.622,12 |
65.643,00 |
01920880174 - C.V.L. CALDERA VIRGINIO LUMEZZANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z6E0A92994 |
01/07/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
INTERVENTO A FAVORE DEI DISABILI. INSERIMENTO UTENTI DIVERSAMENTE ABILI PRESSO R.D.D. PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
46.132,28 |
45.429,78 |
90007950133 - FONDAZIONE CLOTILDE RANGO ONLUS |
88002090178 - ISTITUTO BASSANO CREMONESINI |
80004030195 - ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO ONLUS |
02906930165 - NAMASTE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
01046690176 - NIKOLAJEWKA COOP. SOCIALE ONLUS |
Z7B0D2C3FE |
01/06/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE. ANNI 2013/2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
570,96 |
,00 |
12790690155 - ANCITEL LOMBARDIA SRL |
ZBF0BCA190 |
07/10/2013 |
07/10/2013 |
2013 |
Tavola rotonda: ANUSCA risponde agli operatori |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
03611520176 - A.C.B. SERVIZI S.R.L. |
Z170CD64E5 |
11/12/2013 |
20/12/2013 |
2013 |
INTERVERVENTO INSTALLAZIONE LUMINARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
898,31 |
898,31 |
03313780987 - TEDOLDI ERMANNO SRL |
Z4E0D01648 |
31/12/2013 |
10/01/2014 |
2013 |
FORNITURA ASFALTO A FREDDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.382,50 |
8.382,50 |
02367550163 - TEKNOPLAN SRL |
Z4F0CD0E05 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
CORSI DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (AUTONOMOS S.R.L.) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
270,00 |
03312800232 - AUTONOMOS S.R.L. FORMAZIONE E INFORMAZIONE PER GLI |
ZCB0C575D6 |
19/11/2013 |
19/11/2013 |
2013 |
Corso "Il codice dei contratti dal decreto liberalizzazione al decreto del fare" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
03222970406 - MYO srl unipersonale |
Z680C3BB6F |
15/11/2013 |
15/11/2013 |
2013 |
Corso "Finanza locale verso la stabilità 2014" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
372,00 |
372,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS SPA |
Z0B0B7155F |
13/09/2013 |
21/10/2013 |
2013 |
REALIZZAZIONE COPERTURA SCALA DI COLLEGAMENTO CLINICA MAUGERI VIA GNUTTI.INIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER CALCOLI DI VERIFICA STATICA E STESURA DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
00642670988 - STUDIO GZ DI GNUTTI E ZANETTI |
ZCA0CD3BEB |
15/02/2014 |
02/02/2015 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. OPERE DA ELETTRICISTA. ANNO 2014 - CIG ZCA0CD3BEB - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.922,13 |
29.811,53 |
01571420171 - TEDOLDI ERMANNO |
Z1E0B56B16 |
23/09/2013 |
25/10/2013 |
2013 |
Modulo 3 Percorso di formazione di base per Agenti di Polizia Locale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
166,00 |
166,00 |
07221390961 - EUPOLIS Lombardia |
Z280BAD052 |
01/10/2013 |
31/10/2013 |
2013 |
OPERE COMPLEMENTARI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SEDE MUNICIPALE: INSTALLAZIONE LINEA VITA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.500,00 |
6.500,00 |
02255910982 - LINEA GRONDE SRL |
Z660BE001D |
28/10/2013 |
19/12/2013 |
2013 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE REALIZZAZIONE ASFALTI 2013 LOTTO C. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
39.055,74 |
39.018,64 |
00662570175 - ARICI F.LLI SRL |
ZE60C03120 |
04/11/2013 |
10/01/2014 |
2013 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURA PER SKATEBOARD. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE CENTRALE ACQUISTI SINTEL. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.823,30 |
3.823,30 |
01317370169 - SPORTISSIMO SNC |
Z1D0A683D0 |
09/07/2013 |
11/07/2013 |
2013 |
Corso di formazione professionale su previdenza e busta paga degli Enti Locali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
03335590174 - ELLEPI SERVICE S.R.L. |
Z8109392E5 |
05/04/2013 |
05/04/2013 |
2013 |
Corso "La gestione del personale negli enti locali" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
03611520176 - A.C.B. SERVIZI S.R.L. |
Z75099C8EC |
05/06/2013 |
05/06/2013 |
2013 |
Corso Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
03611520176 - A.C.B. SERVIZI S.R.L. |
ZD509D8448 |
15/05/2013 |
12/06/2013 |
2013 |
E-seminar "Trasparenza e accessibilità nella PA" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
133,00 |
133,00 |
02386580209 - AIDEM S.R.L. |
ZA50881227 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Giornata formativa e abbonamento gratuito al sito www.messocomunale.it |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
270,00 |
03312800232 - AUTONOMOS S.R.L. |
Z0E08491CC |
31/01/2013 |
31/01/2013 |
2013 |
Corso "L'attività contrattuale negli Enti Locali: convenzioni CONSIP e MePA"
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
03611520176 - A.C.B. SERVIZI S.R.L. |
Z1411EE862 |
26/11/2014 |
12/12/2014 |
2014 |
CORSI DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (A.C.B. SERVIZI SRL). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
03611520176 - A.C.B. SERVIZI S.R.L. |
ZE907EBAC8 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Servizio di assistenza tecnica POLCITY ONLINE anno 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.375,00 |
1.375,00 |
02810000279 - Open software srl |
Z500CD6D65 |
01/12/2013 |
31/08/2014 |
2013 |
PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI BONIFICA BANCA DATI AI FINI DELLA VERIFICA POSIZIONI ICI IMU - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z500CD6D65 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.516,39 |
,00 |
03522810989 - ACES S.R.L. SEMPLIFICATA |
Z910BC6715 |
07/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BILANCIA MARCA BARON SITA PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE SITO IN VIA MORETTO 21 LUMEZZANE (BS). |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.500,00 |
2.500,00 |
02582850240 - BARON PESE S.r.l. |
Z6307F7C18 |
28/12/2012 |
30/06/2013 |
2012 |
Incarico all'Ing. Ireneo PERCESPE per la verifica della rispondenza alle norme di sicurezza del centro di raccolta rifiuti e del servizio di Igiene urbana.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.271,00 |
1.271,00 |
PRCRNI39M07L424W - ING. IRENEO PERCESEPE |
Z580B6489E |
10/09/2013 |
31/01/2014 |
2013 |
ADDESTRAMENTO AL TIRO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.892,00 |
1.540,00 |
83002570170 - TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. GARDONE V.T. |
Z8A07F7BD2 |
28/12/2012 |
30/11/2013 |
2012 |
INCARICO ALL'AVVOCATO DOMENICO BEZZI PER ASSISTENZA LEGALE RELATIVA AI VERBALI DELLA POLIZIA PROVINCIALE DI BRESCIA IN TEMA DI TRASPORTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DEL DICEMBRE 2011. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.891,55 |
1.891,55 |
BZZDNC62T13B157F - BEZZI AVV. DOMENICO |
ZC40C40737 |
08/11/2013 |
28/01/2014 |
2013 |
SISTEMA RADIO CENTRALIZZATO DELLA POLIZIA LOCALE. STIPULA DI UN CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.280,00 |
2.280,00 |
01801560168 - G.E.G. Srl Via Manzoni 7/9 2020 Cene (BG) |
z07085e422 |
06/02/2013 |
06/03/2013 |
2013 |
BIBLIOTECA CIVICA. CAMPIONATO DI LETTURA SCUOLE MEDIE INFERIORI - ANNO SCOLASTICO 2012-2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.560,00 |
1.560,00 |
02608170367 - Equilibri - Societā cooperativa a responsabilitā limitata |
ze5085e429 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
BIBLIOTECA CIVICA. ABBONAMENTI ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.083,65 |
1.083,65 |
02246230375 - DIAFRAMMA |
Z6309B2ED8 |
01/05/2013 |
30/04/2014 |
2013 |
BIBLIOTECA CIVICA-ABBONAMENTO ANNUALE A GIORNALE DI BRESCIA E BRESCIAOGGI DAL 1 MAGGIO 2013 AL 30 APRILE 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
534,00 |
534,00 |
00272770173 - EDITORIALE BRESCIANA |
03098310174 - EDIZIONI BRESCIA SPA |
ZD309BD260 |
01/01/2013 |
30/06/2013 |
2013 |
QUOTIDIANI PRIMO SEMESTRE 2013. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 1059/2012 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
320,00 |
320,00 |
GNTDSM63S53E738Y - GNUTTI DENISE MANUELA |
ZB30AAADD0 |
01/08/2013 |
31/07/2014 |
2013 |
BIBLIOTECA CIVICA. RINNOVO ABBONAMENTO A GIORNALE DI BRESCIA ONLINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
149,99 |
149,99 |
00272770173 - EDITORIALE BRESCIANA |
ZD30C76B0D |
26/11/2013 |
26/11/2013 |
2013 |
25 NOVEMBRE "GIORNATA INTERNAZIONALE PER CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE". IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE . CIG ZD30C76B0D. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
,00 |
FMNNRN76C53F205M - CINERENTOLA DI NERINA FIUMANO' |
Z6A0CB0F9C |
30/12/2013 |
30/05/2014 |
2013 |
BIBLIOTECA CIVICA - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO. AGGIUDICAZIONE FORNITURA NUOVO MATERIALE LIBRARIO E DOCUMENTARIO. CIG Z6A0CB0F9C |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.000,00 |
,00 |
02511020162 - Leggere S.R.L. |
03328310176 - Libreria Punto Einaudi |
Z2E11B1DDD |
12/11/2014 |
26/02/2015 |
2014 |
CORSI DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (COOPERATIVA A.B.A. SCARL). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.750,00 |
700,00 |
00734600174 - COOPERATIVA A.B.A. S.C.A.R.L. |
Z9708A4F30 |
05/03/2013 |
29/03/2013 |
2013 |
ACQUISTO MODULO SOFTWARE SIMULATORE TARES |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
ZBD0A1EF28 |
06/06/2013 |
30/08/2013 |
2013 |
REALIZZAZIONE NUOVE FUNZIONALITA' PER I PROGRAMMI SIPAL: GESTIONE DETERMINAZIONI E RETTE SCUOLE MATERNE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
1.700,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z2E0A4AED4 |
11/06/2013 |
28/06/2013 |
2013 |
ACQUISTO SERVIZIO WEB CONTRATTI PUBBLICI ON LINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
726,00 |
726,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
Z7607A549A |
31/12/2012 |
04/07/2013 |
2012 |
SERVIZIO DI ESPURGO FOSSE BIOLOGICHE E PULIZIA CADITOIE STRADALI ANNO 2012.2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
9.868,67 |
02485970988 - ECOVAL SRL |
Z8C107033A |
11/09/2014 |
05/02/2015 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE EDILI ANNO 2014 - CIG Z8C107033A. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.770,00 |
6.770,00 |
MZZRRT86M08B157N - EDILFERRAMENTA DI MAZZOLDI ROBERTO |
ZCE0AAB903 |
09/07/2013 |
28/04/2014 |
2013 |
ZCE0AAB903 - RENDICONTAZIONE PREGRESSA DI DATI ED IMMAGINI SUI MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE POSTALE RELATIVI AL PAGAMENTO DI SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
246,93 |
246,93 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
Z4D0BC25B1 |
01/06/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
BIBLIOTECA CIVICA. QUOTIDIANI ED ALLEGATI MULTIMEDIALI SECONDO SEMESTRE 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
688,80 |
GNTDSM63S53E738Y - GNUTTI DENISE MANUELA |
ZAE107A16C |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Accordo S.I.A.E./A.N.C.I per la riproduzione di opere di ingegno presso le biblioteche degli enti territoriali ? Liquidazione compenso anno 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
188,22 |
,00 |
01336610587 - S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - MANDATARIO DI GARDONE VAL TROMPIA |
Z740E58667 |
01/03/2014 |
10/04/2014 |
2014 |
"GIARDINI DI MARZO DEDICATO ALLE DONNE". ORGANIZZAZIONE EVENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
,00 |
02301760985 - EURETEIS S.R.L. |
ZIE0DCA120 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI. IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN RSA E/O IN ALLOGGI PROTETTI. ANNO 2014. CIG Z1E0DCA120. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85.157,50 |
8.260,38 |
92013290173 - FONDAZIONE LE RONDINI - CITTA' DI LUMEZZANE ONLUS |
83002510176 - FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI ONLUS |
83000650172 - FONDAZIONE DI CURA CITTA' DI GARDONE V.T.- ONLUS |
Z25OE1BEF5 |
01/01/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI. IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DELLA SIG.RA R.A. PRESSO IL CENTRO DIURNO INTEGRATO DELLA FONDAZIONE COLTURI VILLA DEI PINI DI VILLA C. PERIODO: GENNAIO - GIUGNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.917,75 |
,00 |
83001330170 - FONDAZIONE COLTURI - VILLA DEI PINI ONLUS |
ZA20C5AC7A |
17/12/2013 |
28/02/2014 |
2013 |
INCARICO PER FORNITURA SOSTEGNI IN LAMIERA ZINCATA ARMADIO AUTOMATICO BERTELLO VERTIMAG. CIG ZA20C5AC7A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
01806150981 - FERCO SNC DI ROMEO PAOLINO |
ZC80E9407D |
01/04/2014 |
01/08/2014 |
2014 |
ASSEGNAZIONE ALL'ING. CLAUDIA REBUFFONI DELL'INCARICO DI AGGIORNAMENTO, SVILUPPO E REDAZIONE DELLE TAVOLE PLANIMETRICHE IN ADEGUAMENTO AL PTCP DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - ANNO 2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC80E9407D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.451,24 |
4.451,24 |
02608690984 - STUDIO ROSSI E ASSOCIATI - STUDIO D'INGEGNERIA ING |
ZD10AE3707 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Compenso componente Nucleo di Valutazione anno 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.872,00 |
1.872,00 |
FLTFNC49P55C948U - rag. Foletti Francesca |
ZDB16DB733 |
03/11/2015 |
17/12/2015 |
2015 |
SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI CORSO DI GINNASTICA - INCARICO ALLA DITTA ALBERTI BUS S.r.l. DI LUMEZZANE. PERIODO: 03 NOVEMBRE - 17 DICEMBRE 2015. CIG ZDB16DB733. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.812,50 |
3.125,00 |
01694710227 - ALBERTI BUS S.R.L. |
z6012B23E5 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
QUOTA ASSOCIATIVA ANCITEL ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.199,00 |
1.199,00 |
07196850585 - ANCITEL S.P.A. |
ZCC0BEF05E |
22/10/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO, LEGGE REGIONALE 12 DEL 2005. ASSEGNAZIONE ALLA SOC. ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS SRL DELL'INCARICO DI SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI INQUADRAMENTO DELLE ATTIVITA' ECONOMICO-COMMERCIALI DEL PGT - ANNO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.710,00 |
6.710,00 |
03200290983 - ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS S.R.L. UNIPERSONALE |
Z2E0814F38 |
08/04/2013 |
30/06/2014 |
2013 |
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO, LEGGE REGIONALE 12 DEL 2005. ASSEGNAZIONE ALL'ARCH. ALESSANDRO MAGLI DELLA SOC. CPU DELL'INCARICO DI SERVIZIO PER LA REDAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA VAS DEL PGT - ANNO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
6.065,28 |
6.065,28 |
02752840989 - CPU SRL |
Z99080C36B |
08/04/2013 |
30/06/2014 |
2013 |
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO, LEGGE REGIONALE 12 DEL 2005. ASSEGNAZIONE AL GEOLOGO MAURIZIO FACCHIN DELL'INCARICO DI SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT - ANNO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.860,13 |
8.860,13 |
FCCMRZ63E13D530Q - DOTT. FACCHIN MAURIZIO |
Z5F0CDBEE5 |
17/12/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
ASSEGNAZIONE INCARICO PER PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA, STAMPA E RILEGATURA DI TAVOLE E DOCUMENTI DEL DIPARTIMENTO TECNICO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - ANNO 2013 - CIG Z5F0CDBEE5. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
MRNLCU65C14I433X - EXPRESS SERVICES DI MARIANINI LUCA |
ZAF0A46C9C |
12/06/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO D.LGVO 81/2008 - INCARICO DI MEDICINA DEL LAVORO, MEDICO COMPETENTE ED ACCERTAMENTI SANITARI PER L'ANNO 2013 - INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.378,00 |
1.378,00 |
03322420179 - POLIAMBULATORIO MED-LINE SRL |
Z4A0EA1F69 |
04/04/2014 |
30/05/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA, STAMPA E RILEGATURA TAVOLE E DOCUMENTI - CIG Z4A0EA1F69. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.973,61 |
4.486,42 |
MRNLCU65C14I433X - EXPRESS SERVICES DI MARIANINI LUCA |
Z9F0CE2281 |
17/12/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO D.LGVO 81/2008 - INCARICO DI MEDICINA DEL LAVORO, MEDICO COMPETENTE ED ACCERTAMENTI SANITARI PER L'ANNO 2013 - INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9F0CE2281. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.027,00 |
2.027,00 |
03322420179 - MED - LINE S.R.L. |
Z360857543 |
05/02/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO D.LGVO 81/2008 - ASSEGNAZIONE INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PER L'ANNO 2013 |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
5.875,74 |
5.875,74 |
PRCRNI39M07L424W - ING. IRENEO PERCESEPE |
ZD20D5D253 |
17/07/2001 |
28/02/2014 |
2014 |
ADOZIONE AI SENSI ART.13 L.R.12/2005 NUOVI DOCUMENTO DI PIANOPIANO DEI SERVIZI PIANO DELLE REGOLE DEL NUOVO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO.AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE E RLATIVO IMPEGNO DI SPESA.CIG ZD20D5D253 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,90 |
245,90 |
01651350231 - PUBLIADIGE S.R.L. |
ZD410BCBA1 |
02/10/2014 |
20/10/2014 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - INCARICO PER REDAZIONE DI STESURA CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA DELLA PASSERELLA PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA COP E LA VIA VALLESABBIA. AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL. CIG ZD410BCBA1. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
00642670988 - STUDIO INGEGNERIA GZ |
Z31128F711 |
31/12/2014 |
02/03/2015 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 109 DEL 31-12-2014 CAPITOLO 10813/5 IMPEGNO 2014/1073
ACQUISTO PNEUMATICI INVERNALI PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.338,61 |
1.338,61 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI (GINO) & C. S.N.C. |
Z5A128D7F5 |
31/12/2014 |
20/03/2015 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 108 DEL 31/12/2014 CAPITOLO 10813/3 IMPEGNO 2014/1072
PUBBLICAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA, PROCEDURA APERTA ATTRAVERSO IL SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA SINTEL, RELATIVA AI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI LUMEZZANE SUDDIVISA IN 5 LOTTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.396,51 |
1.396,51 |
05866880726 - PUBLINFORMA SRL |
Z740D7BBBC |
30/01/2014 |
30/01/2014 |
2014 |
CORSI DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (PROGETTO SOFIS). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
04994851212 - PROGETTO SOFIS |
ZB30DC9552 |
13/02/2014 |
13/02/2014 |
2014 |
CORSI DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (A.C.B. SERVIZI SRL). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
03611520176 - A.C.B. SERVIZI S.R.L. |
Z3C07B19BB |
19/12/2012 |
28/10/2013 |
2012 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - INTERVENTO MINIMALE DI MESSA IN SICUREZZA LATO MERIDIONALE CAMPO SPORTIVO ROSSAGHE 1 STRALCIO. CUP G36H08000130004.INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.475,96 |
GHTRFL58M10D251B - ING. R. GHITTI |
01638470987 - STUDIO GEOTEC |
Z420ED1DF1 |
05/05/2014 |
20/03/2015 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORMA ELEVATRICE PER INTERVENTO DI PROTEZIONE CIVILE NELL'AMBITO DELL' INIZIATIVA FIUMI SICURI - CIG Z420ED1DF1. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ATTRAVERSO PIATTAFORMA SINTEL - REGIONE LOMBARDIA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
273,22 |
273,21 |
02059630984 - AZ DI ZANETTI ANDREA |
Z980787097 |
05/12/2012 |
01/07/2013 |
2012 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA U.GNUTTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.146,00 |
1.146,00 |
02322600541 - ENEL SOLE SRL |
Z74120F842 |
02/12/2014 |
11/12/2014 |
2014 |
Seminario sulle principali novità normative e giurisprudenziali in materia di contratti della P.A.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
92,00 |
92,00 |
98040900171 - FONDAZIONE BRESCIANA PER GLI STUDI ECONOMICO-GIURIDICI |
Z9F07B470B |
12/12/2012 |
30/04/2013 |
2012 |
PROVVEDITORATO CONVENZIONE CONSIP: ACQUISTO BUONI CARBURANTE 5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
10.202,82 |
2.875,54 |
00905811006 - ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING |
ZCA128254E |
29/12/2014 |
06/03/2015 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 103 DEL 29/12/2014 CAPITOLO 10813/6 IMPEGNO 2014/1027
ODA SU ME.PA. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOTOCOPIATORE KYOCERA KM 4050IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TRIBUTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
737,00 |
737,00 |
01412380170 - LODA S.A.S. DI LODA RAG. LUIGI |
ZAF0C57DFA |
14/11/2013 |
23/01/2014 |
2013 |
CORSI DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (AGENZIA FORMATIVA DON ANGELO TEDOLDI). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.987,50 |
2.987,50 |
02243450984 - AGENZIA FORMATIVA "DON ANGELO TEDOLDI" |
Z9COE6CEDB |
04/03/2014 |
20/03/2014 |
2014 |
ASSEGNAZIONE INCARICO CORSO DI GINNASTICA PER ANZIANI. PERIODO: 04/03/2014 - 20/03/2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
424,00 |
,00 |
02310230988 - PROMOS - SOC. COOP. SOCIALE SPORTIVA DILETTANTISTI |
5952585489 |
01/11/2014 |
31/07/2015 |
2014 |
GESTIONE TEATRO ODEON. APPROVAZIONE DELLA STAGIONE 2014/2015 E AFFIDAMENTO DELLA STAGIONE A EURETEIS S.R.L. DI BRESCIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE CONVENZIONE E RENDICONTO STAGIONE 2014/2015- CIG 5772625 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
88.500,00 |
88.500,00 |
02301760985 - EURETEIS S.R.L. |
Z7E137444D |
01/03/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
STAGIONE TEATRO COMUNALE ODEON 2014/2015: ORGANIZZAZIONE DEI PROGETTI SPECIALI SCHEGGE DI CINEMA 2 E APRITI LIBRO 2015 - ART. 6 CONVEZIONE GESTIONE. CIG Z7E137444D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.713,00 |
4.713,00 |
02301760985 - EURETEIS S.R.L. |
Z9B0D6229B |
12/02/2014 |
05/03/2014 |
2014 |
BIBLIOTECA CIVICA. CAMPIONATO DI LETTURA SCUOLE MEDIE INFERIORI - ANNO SCOLASTICO 2013-2014 - CIG Z9B0D6229B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
1.560,00 |
02608170367 - EQUILIBRI S.C.R.L. |
Z0D16A5BB1 |
20/10/2015 |
10/11/2015 |
2015 |
Corso "Personale degli Enti Locali: cosa fare dopo le novità dell'estate" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
03611520176 - A.C.B. SERVIZI S.R.L. |
Z4C0CB4355 |
09/04/2014 |
16/04/2014 |
2013 |
BIBLIOTECA CIVICA. ORGANIZZAZIONE INCONTRI CON GLI AUTORI PAPINI E COMINI NELL'AMBITO DI "APRITILIBRO 2014". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.261,28 |
761,28 |
Z6A0CB0F9C |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
BIBLIOTECA CIVICA - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO. AGGIUDICAZIONE FORNITURA NUOVO MATERIALE LIBRARIO E DOCUMENTARIO. CIG Z6A0CB0F9C |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.000,00 |
269,21 |
Z4C0CB4355 |
09/04/2014 |
16/04/2014 |
2013 |
BIBLIOTECA CIVICA. ORGANIZZAZIONE INCONTRI CON GLI AUTORI PAPINI E COMINI NELL'AMBITO DI "APRITILIBRO 2014". CIG Z4C0CB4355 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.261,28 |
1.261,28 |
ZEA0E201C8 |
04/03/2014 |
09/03/2014 |
2014 |
ACQUISTO DI CORONA D'ALLORO PER FESTIVITA' MADONNA DI LORETO - CERIMONIA IN ONORE AI CADUTI DELL'ARMA AERONAUTICA E DI TUTTE LE GUERRE (CIG ZEA0E201C8). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
55,00 |
01921750988 - GUARNERI VIVAI DEI FRATELLI GUARNERI S.S. |
Z170DCD52A |
12/02/2014 |
12/02/2014 |
2014 |
PUBBLICAZIONE DI NECROLOGIO SUL GIORNALE DI BRESCIA. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z170DCD52A). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,10 |
65,10 |
00451340178 - NUMERICA S.R.L. |
Z8B0DC6E1B |
11/02/2014 |
28/02/2014 |
2014 |
ACQUISTO DI UNO SPAZIO DI INFORMAZIONE SU UNO SPECIALE INSERTO DEDICATO AL TERRITORIO IN USCITA CON IL QUOTIDIANO LOCALE BRESCIAOGGI. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z8B0DC6E1B). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
01651350231 - PUBLIADIGE S.R.L. |
ZBD130C9A9 |
05/02/2015 |
07/04/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 9 DEL 05-02-2015 CAPITOLO 10322/02 IMPEGNO 2015/163
ABBONAMENTO 2015 ENTI ON-LINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03139650984 - SOLUZIONE S.R.L. |
Z2112A7705 |
03/02/2015 |
23/11/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 7 DEL 03-02-2015 CAPITOLO 10813/06 IMPEGNO 2015/139.
RDO SU ME.PA PER MANUTENZIONE ELETTROARCHIVI ED ELETTROSCHEDARI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI. ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.728,80 |
2.728,80 |
09534370151 - ADDICALCO LOGISTICA S.R.L. |
Z8F0EF530C |
19/05/2014 |
10/06/2014 |
2014 |
ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 - IMPEGNI DI SPESA PER LE PRESTAZIONI NECESSARIE DA FALEGNAME, NOLEGGIO DI MEZZI PRIVATI PER RITIRO E SUCCESSIVA CONSEGNA DELLE SCHEDE O ALTRO MATERIALE ELETTORALE, ALLESTIMENTO SEGGI - (CIG ZBF0EF530C) E PER ELETTRICISTA (CIG ZD60EF535D.). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.001,12 |
,00 |
MNTGLC71R11E738X - MG FALEGNAMERIA DI MONTELEONE GIANLUCA |
Z880E971E9 |
03/04/2014 |
03/04/2014 |
2014 |
CORSI DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (AUTONOMOS S.R.L.). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
03312800232 - AUTONOMOS S.R.L. FORMAZIONE E INFORMAZIONE PER GLI |
Z6D0F4B50E |
23/05/2014 |
10/02/2015 |
2014 |
CIG Z6D0F4B50E - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA ALLA DEPOSITERIA AUTORIZZATA DI CICLOMOTORE SOTTOPOSTO A FERMO AMMINISTRATIVO E ABBANDONATO DALL'AVENTE TITOLO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.011,81 |
3.011,81 |
00970910196 - VISA CAR S.A.S. DI MARAZZI CATERINA & C. |
Z5F0C82769 |
02/01/2014 |
28/06/2014 |
2014 |
BIBLIOTECA CIVICA. INTEGRAZIONE ALLA GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA DI LUMEZZANE - PERIODO 2 GENNAIO 2014 ? 28 GIUGNO 2014 ? INCARICO ? CIG Z5F0C82769 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
13.000,00 |
13.000,00 |
03019130172 - ZEROVENTI |
Z5D0F8A496 |
09/06/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
SERVIZIO PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
376,85 |
,00 |
05866880726 - PUBLINFORMA SRL |
Z3D0F671FF |
27/05/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
APPALTO GESTIONE TEATRO COUMUNALE ODEON - CONFERIMENTO INCARICO PER STESURA DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
,00 |
PRCRNI39M07L424W - ING. IRENEO PERCESEPE |
0153454A3C |
01/01/2014 |
31/05/2014 |
2014 |
Prosecuzione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati, raccolta differenziata stradale, spazzamento meccanico stradale, per il periodo dal 01.01.2014 al 31.05.2014. |
|
PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
660.000,00 |
649.996,41 |
00802250175 - APRICA SPA - GRUPPO A2A |
ZDA0E5DAC3 |
19/07/2014 |
18/09/2015 |
2014 |
ACQUISTO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI PER I SERVIZI DI SEGRETERIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 (GIORNALE DI BRESCIA, CIG ZDF0E5DB21 - BRESCIAOGGI, CIG ZDA0E5DAC3). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
249,00 |
249,00 |
03098310174 - EDIZIONI BRESCIA S.P.A. |
0220FA9C55 |
03/06/2014 |
26/06/2014 |
2014 |
ASSEGNAZIONE INCARICO CORSO DI GINNASTICA PER ANZIANI. PERIODO: 03/06/2014 - 26/06/2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
583,00 |
,00 |
02310230988 - PROMOS - SOC. COOP. SOCIALE SPORTIVA DILETTANTISTI |
Z590F8AF4 |
01/07/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
BIBLIOTECA CIVICA. INTEGRAZIONE ALLA GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA DI LUMEZZANE - PERIODO 1 LUGLIO 2014 ? 31 DICEMBRE 2014 ? INCARICO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
13.000,00 |
,00 |
ZF20F51F7F |
01/06/2014 |
31/05/2015 |
2014 |
BIBLIOTECA CIVICA. ABBONAMENTI RIVISTE E GIORNALE DI BRESCIA FORMATO CARTACEO E DIGITALE - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.393,20 |
1.393,20 |
ZBC1202A28 |
27/11/2014 |
09/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO SUL MEPA DI N. 2 GIORNATE DI FORMAZIONE PER L'UFFICIO TRIBUTI. (MAGGIOLI SPA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZB10F9C103 |
14/06/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
STAGIONE TEATRO COMUNALE ODEON 2013/2014: ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO SPECIALE: MONDIALI ALLO STADIO - ART. 6 CONVEZIONE GESTIONE STAGIONE ARTISTICA. CIG ZB10F9C103 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
557,38 |
,00 |
02301760985 - EURETEIS S.R.L. |
ZA30F7D206 |
18/06/2014 |
20/06/2014 |
2014 |
CORSO: "PROGETTARE CON I FONDI EUROPEI" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
80018850174 - Comunitā Montana del Sebino Bresciano |
ZDF0E5DB21 |
10/04/2014 |
09/04/2015 |
2014 |
ACQUISTO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI PER I SERVIZI DI SEGRETERIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 (GIORNALE DI BRESCIA, CIG ZDF0E5DB21 - BRESCIAOGGI, CIG ZDA0E5DAC3). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,00 |
310,00 |
00272770173 - EDITORIALE BRESCIANA S.P.A. |
ZF00EB3A68 |
01/04/2014 |
03/04/2014 |
2014 |
Biblioteca Civica.Quotidiani ed allegati multimediali secondo trimestre 2014. CIG ZF00EB3A68 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
361,60 |
356,00 |
GNTDSM63S53E738Y - GNUTTI DENISE EMANUELA - RIVENDITA GIORNALI |
SLVLBT83S61B157W - LA NUOVA DOSO DI SALVINELLI ELISABETTA |
ZF60FA2016 |
25/06/2014 |
25/06/2014 |
2014 |
Seminario di aggiornamento "La gestione del personale negli Enti Locali" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
03611520176 - A.C.B. SERVIZI S.R.L. |
Z210FA2086 |
26/06/2014 |
26/06/2014 |
2014 |
Seminario di aggiornamento "La gestione del sistema AVCPass per la verifica dei requisiti degli appaltatori" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
03611520176 - A.C.B. SERVIZI S.R.L. |
Z490F36DAE |
15/05/2014 |
31/07/2014 |
2014 |
Corso RLS 8h (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
03322420179 - MED - LINE S.R.L. |
ZE60F55B03 |
04/06/2014 |
02/07/2014 |
2014 |
CORSI DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (AIDEM SRL). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
133,00 |
133,00 |
02386580209 - AIDEM S.R.L. |
ZAC0EF9C5D |
29/04/2014 |
29/04/2014 |
2014 |
ACQUISTO DI DISTINTIVI RIPORTANTI LO STEMMA DELLA CITTA' DI LUMEZZANE DA CONSEGNARE AI NUOVI AMMINISTRATORI. IMPEGNO DI SPESA (CIG ZAC0EF9C5D). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
512,30 |
512,30 |
00090100173 - ARGENTERIA ZANOLLI SRL |
Z090EBE098 |
14/04/2014 |
29/08/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
7.720,00 |
7.418,80 |
05391311007 - UMANA SpA |
Z310DE9562 |
18/02/2014 |
14/05/2014 |
2014 |
CIG Z310DE9562 - COSTI DI NOTIFICA ATTRAVERSO IL SERVIZIO POLCITY FASTMAIL DEI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA (CREAZIONE, STAMPA, RECAPITO E RENDICONTAZIONE). SECONDO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
136,07 |
136,07 |
03340270176 - F.G.S. BRESCIA S.R.L. |
015573221C |
01/01/2014 |
31/05/2014 |
2014 |
PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI CARATTERE AMBIENTALE PER LA GESTIONE DEI MATERIALI DIFFERENZIATI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI ED IL TERRITORIO COMUNALE, PER IL PERIODO DAL 01.01.2014 AL 31.05.2014. |
|
PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
40.000,00 |
38.519,08 |
02941640175 - COOP SOCIALE LA FONTANA |
ZCB12C3EAD |
14/01/2015 |
16/01/2015 |
2015 |
Corso "Nuovo sistema contabile Enti Locali" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
98040900171 - FONDAZIONE BRESCIANA PER GLI STUDI ECONOMICO-GIURIDICI |
ZFFOFA6FC9 |
01/07/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
PROROGA APPALTO DI GESTIONE UNITARIA DEL COMPLESSO DEI SERVIZI CIMITERIALI - CIG Z7FOFA6FC9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.286,89 |
,00 |
02562400982 - BENEDINI AURELIO & C. SNC |
Z8E100D83B |
07/07/2014 |
11/07/2014 |
2014 |
CORSI DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (ING. IRENEO PERCESEPE). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
234,00 |
,00 |
PRCRNI39M07L424W - PERCESEPE/IRENEO |
ZC4162E123 |
25/09/2015 |
30/11/2015 |
2015 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE DEL MODULO SIPAL DI GESTIONE DELLE RETTE DELLE SCUOLE MATERNE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z2C10FBD55 |
01/10/2014 |
13/02/2015 |
2014 |
CIG Z2C10FBD55 - ODA SU ME.PA. PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER LA POLIZIA LOCALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.484,12 |
6.484,12 |
03554190177 - UNIFORMERIA S.R.L. |
Z092B1E352 |
16/12/2019 |
30/01/2020 |
2019 |
ECONOMATO DT.37 DEL 11/12/2019 R.G. 792 CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2019/1301 AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE O.D.A. SU M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI, AI SENSI DELL' ART.36 COMMA 2, LETT. A). IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
511,20 |
511,20 |
08161610152 - VISA FORNITURE S.A.S. |
08155160966 - WICON ITALIA S.R.L. |
ZB30F36DD1 |
15/05/2014 |
30/05/2014 |
2014 |
Corso di formazione SUE, supporto e affiancamento e personalizzazione report |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
02598580161 - Globo Srl |
Z740F9D3DE |
10/06/2014 |
31/07/2014 |
2014 |
CORSO DI FORMAZIONE SUE, SUPPORTO E AFFIANCAMENTO E PERSONALIZZAZIONE REPORT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
02598580161 - Globo Srl |
Z1E1095819 |
25/08/2014 |
02/10/2014 |
2014 |
E-seminar "Come applicare le norme anticorruzione nel settore degli appalti pubblici dopo il D.L. 90/2014" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
133,00 |
133,00 |
02386580209 - AIDEM S.R.L. |
ZE20D2C548 |
01/01/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
PROROGA APPALTO DI GESTIONE UNITARIA DEL COMPLESSO DEI SERVIZI CIMITERIALI - CIG ZE20D2C548 |
|
PROCEDURA APERTA |
24.540,00 |
24.540,00 |
02562400982 - BENEDINI AURELIO & C. SNC |
Z5810CE9D7 |
16/10/2014 |
10/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - INTERVENTO URGENTE PER SISTEMAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO MUNICIPIO ? OPERE DA IDRAULICO." CUP G34B14000450006 ? CIG Z5810CE9D7. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.034,90 |
3.907,40 |
00846040178 - F.LLI VALLONCINI DI VALLONCINI PIERCARLO E C. SNC |
ZB710E0454 |
01/10/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
INTERVENTO A FAVORE DEI MINORI. ASSEGNAZIONE INCARICO GESTIONE ATTIVITA' EDUCATIVE DOMICILIARI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL MOSAICO ONLUS. OTTOBRE- DICEMBRE 2014. CIG ZB710E0454. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.834,00 |
16.529,52 |
02046570178 - IL MOSAICO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS |
Z450D6182C |
28/01/2014 |
14/05/2014 |
2014 |
CIG Z450D6182C - COSTI DI NOTIFICA ATTRAVERSO IL SERVIZIO POLCITY FASTMAIL DEI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA (CREAZIONE, STAMPA, RECAPITO E RENDICONTAZIONE). PRIMO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
136,07 |
136,07 |
02810000279 - OPEN SOFTWARE S.R.L. |
Z2011607F3 |
27/10/2014 |
27/10/2015 |
2014 |
RDO SUL MEPA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MAINTENANCE ANNUALE DI DOMINIO INTERNET E ABBONAMENTO ANNUALE AL FILTRO DAVIDE.IT. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
331,00 |
,00 |
11717020157 - INTRED S.P.A. |
Z8D0F36D61 |
12/05/2014 |
16/05/2014 |
2014 |
Corso di formazione D.Lgs. 81/2008 per LSU/voucher |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
234,00 |
234,00 |
PRCRNI39M07L424W - PERCESEPE/IRENEO |
ZBF0EF530C |
22/05/2014 |
15/06/2014 |
2014 |
ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 - IMPEGNI DI SPESA PER LE PRESTAZIONI NECESSARIE DA FALEGNAME, NOLEGGIO MEZZI PRIVATI PER RITIRO E SUCCESSIVA CONSEGNA DELLE SCHEDE O ALTRO MATERIALE ELETTORALE, ALLESTIMENTO SEGGI (CIG ZBF0EF530C) E PER ELETTRICISTA (CIG ZD60EF535D) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
9.761,37 |
9.761,37 |
MNTGLC71R11E738X - MG FALEGNAMERIA DI MONTELEONE GIANLUCA |
Z6210DD4E8 |
15/09/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI. INCARICO GESTIONE ATTIVITA' EDUCATIVE CAG ARCALLEGRA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL MOSAICO ONLUS. PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2014. CIG Z6210DD4E8. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.700,00 |
13.253,76 |
02046570178 - IL MOSAICO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS |
Z700D81ABE |
10/02/2014 |
19/05/2014 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI PULIZIA E VERIFICA DELLO STATO DEI CANALI INTUBATI. ANNO 2014 - CIG Z700D81ABE. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.989,00 |
19.948,33 |
02485970988 - Ecoval S.rl |
ZF30F4D736 |
06/05/2014 |
29/05/2014 |
2014 |
ASSEGNAZIONE INCARICO CORSO DI GINNASTICA PER ANZIANI. PERIODO: 06/05/2014 - 29/05/2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
424,00 |
403,48 |
02310230988 - PROMOS - SOC. COOP. SOCIALE SPORTIVA DILETTANTISTI |
Z641103942 |
06/10/2014 |
28/10/2014 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO - CIG Z641103942. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.347,00 |
2.347,00 |
02367550163 - Teknoplan srl |
0153454A3C |
01/06/2014 |
30/09/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI, RACCOLTA DIFFERENZIATA STRADALE, SPAZZAMENTO MECCANICO STRADALE |
|
PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
527.272,73 |
522.252,29 |
00802250175 - APRICA SPA - GRUPPO A2A |
270392015F |
01/06/2014 |
30/09/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI, CON LA COOPERATIVA LA FONTANA |
|
PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
62.727,27 |
59.893,47 |
02941640175 - COOP SOCIALE LA FONTANA |
Z640ED96E1 |
09/05/2014 |
22/09/2014 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - INCARICO PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
01618720179 - STUDIO GZ |
Z3912871EB |
30/12/2014 |
30/03/2015 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 104 DEL 30/12/2014 CAPTIOLO 10813/05 IMPEGNO 2014/1030
AJJ763 BONETTI TAGLIANDO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA. ECONOMIA €. 554,75.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.512,16 |
957,41 |
02062490178 - CERESA GEOM. EGIDIO & C. SNC |
ZDFOCDBE19 |
18/12/2013 |
31/12/2016 |
2013 |
ASSISTENZA TECNICA UFFICIO COMMERCIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.500,00 |
8.540,00 |
03200290983 - ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS S.R.L. UNIPERSONALE |
Z6E0D83899 |
27/01/2014 |
24/02/2014 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 3 DEL 27/01/2014
ODA SU ME.PA PER FORNITURA DI INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE POSTALE
CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2014/137 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
430,00 |
01179300171 - ARICI S.R.L. |
Z700DC7F57 |
11/02/2014 |
17/03/2014 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 5 DEL 11/02/2014
ODA SU ME.PA PER FORNITURA DI ETICHETTE BIADESIVE PER FOTOGRAFIE SU CARTA IDENTITA'.
CAPITOLO 10322/1 IMPEGNO 2014/153 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
00268040177 - APOLLONIO F. & C. S.P.A. |
Z5B0DC808B |
01/01/2014 |
10/03/2014 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 8 DEL 11/02/2014
ANNO 2014 IT@LEDIT.IT MODULO GLOBALPORTAL TRIBUTI. ABBONAMENTO.
CAPITOLO 10322/02 IMPEGNO 2014/159 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
00268040177 - APOLLONIO F. & C. S.P.A. |
ZC10F93C0F |
17/06/2014 |
18/08/2014 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 41 DEL 17/06/2014
AGGIUDICAZIONE DEL COTTIMO FIDUCIARIO CON ATTIVAZIONE DI RDO SU ME.PA. PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICI. IMPEGNO DI SPESA.
CAPITOLO 10322/1 IMPEGNO 2014/461
31/12/2014: ECONOMIA €. 12,89 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.758,52 |
1.745,63 |
01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.P.A. |
ZF90DEF769 |
27/02/2014 |
19/05/2014 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 16 DEL 27/02/2014
RDO SU ME.PA. PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA
CAPITOLO 10322/01 IMPRGNO 2014/250 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
655,07 |
655,07 |
00268040177 - APOLLONIO F. & C. S.P.A. |
Z4F0E06272 |
04/03/2014 |
19/05/2014 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 18 DEL 04/03/2014
ODA SU ME.PA PER FORNITURA DI BUSTE INTESTATE "CITTA' DI LUMEZZANE"
CAPITOLO 10322/1 IMPEGNO 2014/257 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,00 |
495,00 |
ZPPFNC66M12B157G - TIPOLITOGRAFIA ZIPPO DI ZIPPONI FRANCESCO |
ZAF0E062D4 |
05/03/2014 |
03/11/2014 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 19 DEL 05/03/2014
RDO SU ME.PA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI
CAPITOLO 10322/50 IMPEGNO 2014/259 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.274,42 |
1.274,42 |
01366740163 - PANZERI GIOVANNI S.N.C. |
Z800E7E0B4 |
27/03/2014 |
04/06/2014 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 26 DEL 27/03/2014
DR549AG FIAT PANDA MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CAPITOLO 10813/5 IMPEGNO 2014/318 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
458,80 |
458,80 |
03358520983 - AUTORIPARAZIONI DRG DEMASI DAMIANO |
ZAA0E9F69D |
03/04/2014 |
19/05/2014 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 29 DEL 03/04/2014
ODA SU ME.PA. PER FORNITURA TONER SUPPLY UNIT PER MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO 3350 SP (SERVIZI SOCIALI)
CAPITOLO 10813/6 IMPEGNO 2014/338 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
133,50 |
133,50 |
01412380170 - LODA S.A.S. DI LODA RAG. LUIGI |
Z9C0EE031E |
17/04/2014 |
08/07/2014 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 32 DEL 17/4/2014
ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA - MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI DI QUALSIASI VALORE NOMINALE E DEI SERVIZI CONNESSI IN FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 E DELL'ART. 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388. EDIZIONE 6 - LOTTO 1 (CIG 469383425A) E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.
CAPITOLO 10813/20 IMPEGNO 2014/381 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.300,00 |
5.300,00 |
03105300101 - QUI! GROUP S.P.A. |
Z3F0F022B9 |
02/05/2014 |
19/05/2014 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 33 DEL 02/05/2014
YA529AC FIAT DOBLO' MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CAPITOLO 10813/5 IMPEGNO 2014/399 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
639,45 |
639,45 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI (GINO) & C. S.N.C. |
Z6B0F897B1 |
05/06/2014 |
08/07/2014 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 38 DEL 05/06/2014
EB928VB FIAT BRAVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CAPITOLO 10813/5 IMPEGNO 2014/459 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
315,00 |
315,00 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI (GINO) & C. S.N.C. |
ZEB0FA8CE5 |
23/06/2014 |
15/07/2014 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 40 E 42 DEL 23/06/2014
ODA SU ME.PA PER FORNITURA DI TONER NERO PER STAMPANTE KYOCERA MITA
CAPITOLO 10322/1 IMPEGNO 2014/466 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
372,00 |
372,00 |
01823681000 - MO.VI. TECNICA SRL |
Z0A0FC92BA |
23/06/2014 |
08/07/2014 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 43 DEL 23/06/2014
EB928VB FIAT BRAVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CAPITOLO 10813/5 IMPEGNO 2014/513 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,82 |
260,82 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI (GINO) & C. S.N.C. |
ZE60FD0102 |
25/06/2014 |
08/07/2014 |
2014 |
PROVVEDITORATO NR. 45 DEL 25/06/2014
CV332XV AUTOCARRO BONETTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CAPITOLO 10813/5 IMPEGNO 2014/517 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
236,25 |
236,25 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI (GINO) & C. S.N.C. |
ZCE0FC929C |
23/06/2014 |
15/07/2014 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT.44 DEL 23/06/2014
YA529AC FIAT DOBLO? MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CAPITOLO 10813/5 IMPEGNO 2014/514 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
478,17 |
478,17 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI (GINO) & C. S.N.C. |
Z32100E0C5 |
07/07/2014 |
28/07/2014 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 48 DEL 07/07/2014
ABBONAMENTO A IL SOLE 24ORE VERSIONE BUSINESS CLASS BASIC LUGLIO 2015
CAPITOLO 10322/2 IMPEGNO 2014/454 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
342,94 |
342,94 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE S.P.A. |
Z6B105A426 |
01/08/2014 |
01/10/2014 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 55 DEL 31/07/2014
ODA 1490238 SU ME.PA PER FORNITURA DEL KIT COMPLETO PER CARTE D' IDENTITA'
CAPITOLO 10322/1 IMPEGNO 2014/572 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
930,00 |
930,00 |
00268040177 - APOLLONIO F. & C. S.P.A. |
Z19103C03F |
07/08/2014 |
20/10/2014 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 56 DEL 07/08/2014RDO SU SINTEL CH009HG REVISIONE AUTOBUS
CAPITOLO 10813/05 IMPEGNO 2014/583 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
302,40 |
302,40 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI (GINO) & C. S.N.C. |
Z7510478DC |
28/07/2014 |
18/08/2014 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 51 DEL 28/7/2014
RDO SU SINTEL CV332XV E AJJ763 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRO BONETTI
CAPITOLO 10813/5 IMPEGNI 2014/568 E 2014/569 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
521,75 |
521,75 |
02062490178 - CERESA GEOM. EGIDIO & C. SNC |
ZE0108D50A |
28/08/2014 |
07/10/2014 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 57 DEL 27/08/2014
ODA SU ME.PA PER FORNITURA DI CONSUMABILI PER STAMPANTI EPSON LQ2090 E RICOH AFICIO SPC 411DN CAPITOLO 10322/1 IMPEGNO 2014/596 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
211,20 |
211,20 |
04427081007 - ECO LASER INFORMATICA S.R.L. |
Z5F109474D |
01/09/2014 |
21/10/2014 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 58 DEL 01/09/2014
ODA SU ME.PA PER FORNITURA DI CASSETTE DI BACK-UP
CAPITOLO 10322/1 - IMPEGNO 2014/614 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
369,20 |
369,20 |
00821380136 - PEREGOLIBRI |
Z8FOE99522 |
02/04/2014 |
13/06/2014 |
2014 |
ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO: ODA SU MEPA PER FORNITURA STAMPATI E SOFTWARE (CIG. Z8FOE99522) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
467,00 |
467,00 |
00268040177 - APOLLONIO F. & C. S.P.A. |
Z681100C41 |
30/09/2014 |
20/10/2014 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 60 DEL 30/09/2014
ODA SU ME.PA PER FORNITURA DI TAMBURO ORIGINALE PER STAMPANTE PHASER 5550 DN01
CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2014/743 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
795,80 |
795,80 |
CRTSVT64A05B056I - ECORIGENERA DI CARTA SALVATORE |
Z6B1122D39 |
14/10/2014 |
01/12/2014 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 66 DEL 14/10/2014
RDO SU SINTEL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BY158LV FIAT PUNTO
CAPITOLO 10813/5 IMPEGNO 2014/778 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,69 |
480,69 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI (GINO) & C. S.N.C. |
ZAF1122DE7 |
15/10/2014 |
17/11/2014 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 67 DEL 14/10/2014
RDO SU SINTEL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPARGISALE
CAPITOLO 10813/5 IMPEGNO 2014/779 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
508,63 |
508,63 |
02062490178 - CERESA GEOM. EGIDIO & C. SNC |
Z1A113C6CC |
21/10/2014 |
30/10/2014 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 73 DEL 20/10/2014
RDO SU SINTEL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT DOBLO' YA529AC
CAPITOLO 10813/5 IMPEGNO 2014/790 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,80 |
400,80 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI (GINO) & C. S.N.C. |
Z6C1184375 |
31/10/2014 |
01/12/2014 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 75 DEL 31/10/2014
SPESE DI PUBBLICAZIONE RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI
CAPITOLO 10813/3 IMPEGNO 2014/804 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.803,08 |
1.803,08 |
05866880726 - PUBLINFORMA SRL |
Z1E119624 |
07/11/2014 |
01/12/2014 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 80 DEL 07/11/2014
RDO SU SINTEL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRO BONETTI
CAPITOLO 10813/5 IMPEGNO 2014/834 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
298,24 |
298,24 |
02062490178 - CERESA GEOM. EGIDIO & C. SNC |
ZD8119626E |
10/11/2014 |
01/12/2014 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 81 DEL 10/11/2014
EC750EG RDO SU SINTEL PER ACQUISTO PNEUMATICI
CAPITOLO 10813/5 IMPEGNO 2014/835 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
278,85 |
278,85 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI (GINO) & C. S.N.C. |
Z8911AD64E |
13/11/2014 |
01/12/2014 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 83 DEL 13/11/2014
RDO SU SINTEL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EB928VB FIAT BRAVO
CAPITOLO 10813/5 IMPEGNO 2014/846 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
234,99 |
234,99 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI (GINO) & C. S.N.C. |
Z6111A0964 |
13/11/2014 |
11/02/2014 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 84 DEL 13/11/2014
RDO SU SINTEL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BX574BP FIAT PANDA
CAPITOLO 10813/5 IMPEGNO 2014/847 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
227,29 |
227,29 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI (GINO) & C. S.N.C. |
Z2711B7A1A |
14/11/2014 |
11/02/2014 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 85 DEL 14/11/2014
RDO SU SINTEL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BY158LV FIAT PUNTO
CAPITOLO 10813/5 IMPEGNO 2014/857 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
138,61 |
138,61 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI (GINO) & C. S.N.C. |
Z9B1104B0 |
01/10/2014 |
01/12/2014 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 61 DEL 01/10/2014ACQUISTO BUONI MENSA CON UTILIZZO DELLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI DI QUALSIASI VALORE NOMINALE E DEI SERVIZI CONNESSI IN FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 E DELL'ART. 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388. EDIZIONE 6 LOTTO 1 (CIG 469383425A)
CAPITOLO 10813/20 IMPEGNO 2014/751 |
|
PROCEDURA APERTA |
39.750,00 |
39.750,00 |
03105300101 - QUI! GROUP S.P.A. |
015573221C |
01/06/2014 |
30/09/2014 |
2014 |
PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI CARATTERE AMBIENTALE PER LA GESTIONE DEI MATERIALI DIFFERENZIATI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI ED IL TERRITORIO COMUNALE, PER IL PERIODO DAL 01.06.2014 AL 30.09.2014. |
|
PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
37.272,73 |
33.216,23 |
02941640175 - COOP SOCIALE LA FONTANA |
53522039A1 |
10/10/2013 |
14/10/2014 |
2013 |
GESTIONE TEATRO ODEON. APPROVAZIONE DELLA STAGIONE 2013/2014 E AFFIDAMENTO DELLA STAGIONE A EURETEIS S.R.L. DI BRESCIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE CONVENZIONE E RENDICONTO STAGIONE 2012/2013- CIG 53522039A1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
107.999,89 |
107.999,89 |
02301760985 - EURETEIS SRL |
Z27135A1B9 |
01/01/2015 |
07/11/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 15 DEL 25/02/2015 CAPITOLO 10812/06 IMPEGNO 2015/239.
ANNO 2015 FORNITURA DI PER MEZZI COMUNALI GPL. €. 1.341,22.- ECONOMIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
958,78 |
MCCPRD64H28F990O - M.T. DI PARIDE MACCARINELLI |
ZAE07F5E4E |
01/01/2013 |
16/01/2013 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 108 DEL 28/12/2012
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT PUNTO BY154LV |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
958,55 |
958,55 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI (GINO) & C. SNC |
Z7507FF4A4 |
01/01/2013 |
31/01/2013 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 109 DEL 28/12/2012
ACQUISTO CALZATURE DPI PER SQUADRA OPERAI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.611,00 |
1.611,00 |
01747140232 - FLOWER GLOVES SRL |
Z4C07F16CA |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 106 DEL 28/12/2012
ABBONAMENTO A RIVISTONE ON-LINE MAGGIOLI EDITORE. GENNAIO/DICEMBRE 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z8C080A37B |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 111 DEL 28/12/2012
SERVIZIO ASSISTENZA 2013 STAMPANTI RICOH AFICIO 2051 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
528,00 |
528,00 |
01412380170 - LODA SAS DI LODA RAG. LUIGI |
Z2A08A32CA |
14/02/2013 |
15/02/2013 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 10 DEL 13/02/2013
MANUTENZIONE STRAORINARIA FORD TRANSIT CN008HG |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.812,47 |
2.812,47 |
02687710984 - FIOLETTI SPA |
Z9A08AA938 |
15/02/2013 |
21/02/2013 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 11 DEL 14/02/13
BONETTI AJJ763 ACQUISTO CATENE DA NEVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
305,00 |
305,00 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI (GINO) & C. SNC |
ZD1092B939 |
20/03/2013 |
30/04/2013 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 22 DEL 19/03/2013 OdA SU ME.PA. PER ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI DA TAVOLO CON E SENZA FILO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
239,35 |
239,35 |
01121130197 - C2 GROUP SRL |
06053340722 - MULTITEL SRL |
Z50113A25E |
14/10/2014 |
21/10/2014 |
2014 |
Corso di formazione generale e rischi specifici ex D.Lgs. 81/2008 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
02243450984 - AGENZIA FORMATIVA "DON ANGELO TEDOLDI" |
Z48113A80E |
14/10/2014 |
31/10/2014 |
2014 |
"Gli appalti per servizi sociali, educativi e culturali: evoluzioni del quadro normativo, prospettive date dalla Direttiva 24/2014/UE e novità interpretative" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
03611520176 - A.C.B. SERVIZI S.R.L. |
ZD8113AD88 |
14/10/2014 |
07/11/2014 |
2014 |
CORSI DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (FONDAZIONE BRESCIANA PER GLI STUDI ECONOMICO-GIURIDICI). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
102,00 |
102,00 |
98040900171 - FONDAZIONE BRESCIANA PER GLI STUDI ECONOMICO-GIURIDICI |
Z5710DCD0A |
25/09/2014 |
25/09/2014 |
2014 |
Corso "Notifiche e documenti informatici mediante PEC" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
03312800232 - AUTONOMOS S.R.L. FORMAZIONE E INFORMAZIONE PER GLI |
ZD209BE6B2 |
07/05/2013 |
23/05/2013 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 39 DEL 03/05/2013 ABBONAMENTO IT@LEDIT PER SERVIZI DEMOGRAFICI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
00268040177 - APOLLONIO F. & C. SPA |
Z8109BA0D2 |
03/05/2013 |
13/05/2013 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 37 DEL 02/05/2013 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BONETTI CV332XV E AJJ763
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.046,30 |
1.046,30 |
02062490178 - CERESA GEOM. EGIDIO & C. SNC |
Z3E09E363A |
14/05/2013 |
25/10/2013 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 42 DEL 14/05/2013 FORNITURA DI BUONI MENSA CARTACEI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.480,00 |
21.480,00 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA |
ZF90A0EBD1 |
24/05/2013 |
29/05/2013 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 45 DEL 24/05/2013 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT BRAVO EB928VB
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
445,41 |
445,41 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI (GINO) & C. SNC |
Z030A2C3CA |
03/06/2013 |
24/06/2013 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 46 DEL 03/06/2013 ABBONAMENTO MODULO GLOBALPORTAL TRIBUTI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
00268040177 - APOLLONIO F. & C. SPA |
ZE3098362F |
15/04/2013 |
17/04/2013 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 31 DEL 15/04/2013 QUOTA CONTRIBUTO IN SEDE DI GARA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
30,00 |
97163520584 - A.V.C.P. |
ZA109F0A38 |
17/05/2013 |
19/06/2013 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 44 DEL 17/05/2013 FORNITURA TONER PER STAMPANTE KYOCERA
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.844,00 |
1.844,00 |
09156181001 - CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COP. |
ZC60CA52AA |
02/12/2013 |
10/02/2014 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT.90 DEL 02/12/2013 IMPEGNO 2013/929 BS AL360 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALA ESCAVATORE VENIERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
239,00 |
239,00 |
03586600177 - SPALENZA S.R.L. |
Z920C7E3C7 |
03/12/2013 |
15/01/2014 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT.92 DEL 03/12/2013 IMPEGNO 2013/937 RDO SU ME.PA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LE PULIZIE E L'IGIENE PRSONALE E DEGLI UFFICI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
328,25 |
328,25 |
01366740163 - PANZERI GIOVANNI S.N.C. |
Z930D186E8 |
31/12/2013 |
10/02/2014 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 116 DEL 23/12/2013 IMPEGNO 2013/1089 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPARGISALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
372,39 |
372,39 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI (GINO) & C. S.N.C. |
ZED0CB8256 |
04/12/2013 |
15/01/2014 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 95 DEL 04/12/2013 IMPEGNO 2013/963 AD829VP MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT PANDA 4X4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
264,60 |
264,60 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI (GINO) & C. S.N.C. |
Z220CCA4BF |
01/01/2014 |
10/02/2014 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 96 DEL 09/12/2013 IMPEGNO 2013/975 ABBONAMENTO A.N.U.S.C.A. ON-LINE 01 GENNAIO /31 DICEMBRE 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,00 |
560,00 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A. SRL |
Z0A0CB151C |
04/12/2013 |
16/01/2014 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 93 DEL 04/12/2013 IMPEGNO 2013/939 BS AL360 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALA ESCAVATORE VENIERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
221,50 |
221,50 |
03586600177 - SPALENZA S.R.L. |
ZE70C8A15E |
25/11/2013 |
11/12/2013 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT.86 DEL 25/11/2013 IMPEGNO 2013/915 EB928VB FIAT BRAVO ACQUISTO TRENO DI GOMME |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
646,50 |
646,50 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI (GINO) & C. S.N.C. |
ZB00CCA5C3 |
01/01/2014 |
10/02/2014 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 98 DEL 09/12/2013 IMPEGNO 2013/980 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TELEMATICA ENTIONLINE.IT - GENNAIO/DICEMBRE 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
03139650984 - SOLUZIONE S.R.L. |
Z390CCA510 |
01/01/2014 |
27/01/2014 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 97 DEL 09/12/2013 IMPEGNO 2013/976 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TELEMATICA IMMIGRAZIONE.IT GENNAIO/DICEMBRE 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
01765640568 - STUDIO IMMIGRAZIONE SRL |
Z490CCC3D9 |
01/01/2014 |
17/03/2014 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 100 DEL 09/12/2013 IMPEGNO 2013/968 LEXITALIA.IT RIVISTA INTERNET DI DIRITTO PUBBLICO - ABBONAMENTO ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
05247730822 - GIURICONSULT S.R.L. |
Z650CCC292 |
01/01/2014 |
10/03/2014 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 99 DEL 09/12/2013 IMPEGNO 2013/981 ABBONAMENTI AL QUOTIDIANO ITALIAOGGI. GENNAIO/DICEMBRE 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
530,00 |
530,00 |
10277500152 - ITALIAOGGI EDITORI S.R.L. - ERINNE S.R.L. |
ZCA0CD6228 |
01/01/2014 |
16/01/2014 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 102 DEL 11/12/2013 IMPEGNO 2013/1037 AFFIDO DIRETTO POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO - LIBRO MATRICOLA. PERIODO: DAL 31/12/2013 AL 31/12/2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.129,16 |
8.129,16 |
10203070155 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
ZAC0CE1557 |
01/01/2014 |
07/04/2014 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT.104 DEL 12/12/2013 IMPEGNO 2013/1005 ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
1.700,00 |
02246230375 - DIAFRAMMA S.R.L. |
Z6F0CE9311 |
13/12/2013 |
05/02/2014 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT.106 DEL 13/12/2013 IMPEGNO 2013/1038
ODA SU ME.PA PER FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI LEXMARK E FAX BROTHER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
509,60 |
509,60 |
08458520155 - DEBA S.R.L. |
06320371211 - M&A INFORMATICA |
00921360442 - SECURSYSTEM SRL |
ZD70B59DEE |
27/09/2013 |
30/09/2014 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 62 DEL 27/09/2013 IMPEGNO 2013/788
RDO PER NOLEGGIO OPERATIVO FOTOCOPIATORE. ECONOMIA €. 524,98.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
823,53 |
01412380170 - LODA S.A.S. DI LODA RAG. LUIGI |
ZF50D16F51 |
31/12/2013 |
03/02/2014 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 114 DEL 23/12/2013 IMPEGNO 2013/1085 AFFIDO DIRETTO POLIZZA ELETTRONICA POLIZZA NR. 43480315 - UGF PERIODO: DAL 31/12/2013 AL 31/12/2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.709,13 |
2.709,13 |
10203070155 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
ZA10D16C49 |
31/12/2013 |
03/02/2014 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 115 DEL 23/12/2013 IMPEGNO 2013/1087 E 2013/1088 AFFIDO DIRETTO POLIZZA INCENDIO NR. 57971354 - ALLIANZ RAS. PERIODO: 31/12/2013 AL 31/12/2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.030,50 |
21.030,50 |
10203070155 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
Z8D0D16BCC |
31/12/2013 |
15/01/2014 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 113 DEL 23/12/2013 IMPEGNO 2013/1084 AFFIDO DIRETTO POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E FUNZIONARI. POLIZZA NR. 414902 - GENERALI INA ASSITALIA. PERIODO: DAL 31/12/2013 AL 31/12/2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.042,01 |
3.042,01 |
10203070155 - AON S.P.A. INSURANCE E REINSURANCE BROKERS |
Z0E0D25F0A |
31/12/2013 |
18/02/2014 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 117 DEL 31/12/2013 IMPEGNO 2013/1040 ODA SU ME.PA PER FORNITURA DI TONER PER FAX BROTHER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
159,00 |
159,00 |
02703241204 - TECNOCART DI ANTONIO NATALI & C. S.A.S. |
ZC210CCE86 |
26/09/2014 |
26/09/2014 |
2014 |
PARTECIPAZIONE XIII CONVEGNO REGIONALE DELLA LOMBARDIA SUL TEMA COME CAMBIANO L'ANAGRAFE E LO STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A. SRL |
ZE00A767E0 |
30/08/2014 |
09/09/2013 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 59 DEL 27/08/2013 IMPEGNO 2013/680 ABBONAMENTO A IL SOLE 24ORE VERSIONE CARTACEA + DIGITALE LUGLIO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,68 |
340,68 |
00777910159 - IL SORE 24 ORE SPA |
Z880BA36CA |
01/10/2013 |
30/11/2013 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 61 DEL 25/09/2013 VARI IMPEGNI
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE IN BASSA TENSIONE. PROROGA SCADENZA DEI TERMINI DAL 01/10/2013 AL 30/11/2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.868,85 |
15.868,85 |
03405300173 - LUMENERGIA SPA |
Z4A14738A5 |
11/05/2015 |
23/11/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 34 DEL 11-05-2015 CAPITOLO 10813/06 IMPEGNO 2015/581 - 2015/582- 2015/583
ODA SU ME.PA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOTOCOPIATORI RICOH IN DOTAZIONE AGLI UFFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.536,80 |
1.536,80 |
01412380170 - LODA S.A.S. DI LODA RAG. LUIGI |
ZBF0DB27E6 |
06/02/2014 |
20/02/2015 |
2014 |
CIG ZBF0DB27E6 - ODA SU ME.PA. PER L'ACQUISTO DI UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'APPARATO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA POLIZIA LOCALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.048,00 |
2.048,00 |
03340270176 - F.G.S. BRESCIA S.R.L. |
Z3A0C53E16 |
13/11/2013 |
03/12/2013 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 79 DEL 12/11/2013 IMPEGNO 2013/866
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE.RIQUALIFICAZIONE URBANA DI P.ZZA CADORNA MEDIANTE MODIFICA E MIGLIORAMENTO DEGLI ACCESSI PEDONALI, RAZIONALIZZAZIONE DELLE ARRE DI PARCHEGGIO, NUOVO ARREDO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
10203070155 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
Z6E0C8411C |
25/11/2013 |
12/12/2013 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 84 DEL 25/11/2013 IMPEGNO 2013/913 EC750EG FIAT PANDA MANUTENZIONE STRAORDINARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
225,00 |
RZZGNN64M26B157Q - RIZZINI GIOVANNI AUTORIPARAZIONI - BRESCIA |
Z450C8AF8D |
25/11/2013 |
09/12/2013 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 87 DEL 25/11/2013 IMPEGNO 2001-1571/30 ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE ALL'INTERNO DELLA STAZIONE APPALTANTE. LAVORI DI COLLEGAMENTO FOGNARIO FRA VIA MAGENTA E VIA BRESCIA STRALCIO 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
10203070155 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
Z6C0C8F5DF |
26/11/2013 |
01/07/2014 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 88 DEL 26/11/2013 IMPEGNO 2013/921 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI DI QUALSIASI VALORE NOMINALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
26.500,00 |
26.500,00 |
03105300101 - QUI! GROUP SPA |
Z620D36EB8 |
01/01/2014 |
22/04/2014 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 122 DEL 31/12/2013 IMPEGNO 2013/ 1109 SERVIZIO ASSISTENZA ORDINARIA FOTOCOPIATORI RICOH AFICIO 3350 PER L'ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
01412380170 - LODA S.A.S. DI LODA RAG. LUIGI |
ZA20AE080B |
01/08/2013 |
07/09/2015 |
2013 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI PITTURE E VERNICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.232,40 |
5.232,40 |
01461010173 - COLORI MONTE ISOLA di Gallizioli Umberto & C. S.n.c. |
Z2311C0C18 |
17/11/2014 |
28/11/2014 |
2014 |
Corso "Le manovre estive e la gestione del Personale degli Enti Locali" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
03611520176 - A.C.B. SERVIZI S.R.L. |
Z5F11C0C94 |
17/11/2014 |
28/11/2014 |
2014 |
Corso "Appalti pubblici, centrali di committenza ed edilizia alla luce dei recenti interventi normativi" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
03611520176 - A.C.B. SERVIZI S.R.L. |
Z1C11EF35D |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
Giornata formativa e abbonamento gratuito al sito www.messocomunale.it per l'anno 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
03312800232 - AUTONOMOS S.R.L. FORMAZIONE E INFORMAZIONE PER GLI |
Z14133ED32 |
17/02/2015 |
10/03/2015 |
2015 |
Corso su "Fatturazione elettronica (FE) verso le Pubbliche Ammministrazioni" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
03611520176 - A.C.B. SERVIZI S.R.L. |
Z982151B28 |
01/01/2018 |
31/12/2020 |
2017 |
ECONOMATO DT.43 DEL 20/12/2017 R.G. 804 CAPITOLO 10322/02 IMPEGNO 2018/102, 2019/43, 2020/18
ANNO 2018. AFFIDI DIRETTI PER ABBONAMENTI ON-LINE ED ACQUISTO VOLUMI NECESSARI AI DIVERSI UFFICI COMUNALI. ENTI.IT SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
570,00 |
570,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z4311D574B |
03/12/2014 |
13/05/2015 |
2014 |
LAVORI DI ESUMAZIONE ? ESTUMULAZIONE CIMITERI DI LUMEZZANE ? CIG Z4311D574B. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
14.999,00 |
13.645,94 |
02562400982 - BENEDINI AURELIO & C. SNC |
Z030DC834C |
11/02/2014 |
24/02/2014 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 6 DEL 11/02/2014
EB928VB FIAT BRAVO REVISIONE
CAPITOLO 10813/05 IMPEGNO 2014/154 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
191,52 |
191,52 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI (GINO) & C. S.N.C. |
Z530DC8059 |
11/02/2014 |
17/03/2014 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 7 DEL 11/02/2014
ODA SU ME.PA. PER FORNITURA PCU FOTOCOPIATO-RE RICOH AFICIO 3350 SP UFFICIO TECNICO E POLIZIA LOCALE
CAPITOLO 10813/06 IMPEGNO 2014/156 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
372,00 |
372,00 |
01412380170 - LODA S.A.S. DI LODA RAG. LUIGI |
Z160DC8289 |
11/02/2014 |
01/07/2014 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 9 DEL 11/02/2014
ACQUISTO VESTIARIO SU MISURA PER DIPENDENTE M.B.
CAPITOLO 10512/4 IMPEGNO 2014/160 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
186,20 |
186,20 |
01747140232 - FLOWER GLOVES S.R.L. |
Z210DCC636 |
01/01/2014 |
17/03/2014 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 10 DEL 11/02/2014
SERVIZIO ASSISTENZA ORDINARIA FOTOCOPIATORI RICOH AFICIO E KYOCERA PER L'ANNO 2014
CAPITOLO 10813/06 IMPEGNO 2014/161 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
01412380170 - LODA S.A.S. DI LODA RAG. LUIGI |
Z500DDEF37 |
17/02/2014 |
10/03/2014 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 11 DEL 17/02/2014
BSE77739 FORD TRANSIT MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CAPITOLO 10813/5 IMPEGNO 2014/229 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
743,39 |
743,39 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI (GINO) & C. S.N.C. |
Z180E28087 |
06/03/2014 |
07/04/2014 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 20 DEL 06/03/2014
ODA SU ME.PA PER FORNITURA DI ETICHETTE IN POLIPROPILENE PER ETICHETTATURA LIBRI
CAPITOLO 10322/1 IMPEGNO 2014/258 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
210,00 |
02439600426 - GRUPPO WE CARE |
Z9F0E46111 |
13/03/2014 |
07/04/2014 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 21 DEL 13/03/2014
YA529AC FIAT DOBLO' ACQUISTO TRENO DI GOMME
CAPITOLO 10813/5 IMPEGNO 2014/286 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
404,80 |
404,80 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI (GINO) & C. S.N.C. |
Z360FF336C |
30/06/2014 |
11/02/2014 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 47 DEL 30/06/2014
CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL?ART. 26 ? LEGGE 23/12/1999, NR. 488 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELL?ART. 58 ? LEGGE 23/12/2000, NR. 388. BUONI ACQUISTO 5. LOTTO 2 CIG 380133835A
CAPITOLO 10812/6 IMPEGNO 2014/528
CAPITOLO 11812/6 IMPEGNO 2014/529
31/12/2014: ECONOMIA €. 492,01 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
14.100,00 |
13.607,99 |
00905811006 - ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING |
Z7E103FEC4 |
29/07/2014 |
28/10/2014 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 52 DEL 29/07/2014
RDO SU SINTEL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPARGISALE
CAPITOLO 10813/5 IMPEGNO 2014/573 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
244,90 |
244,90 |
02062490178 - CERESA GEOM. EGIDIO & C. SNC |
ZBA112D78C |
14/10/2014 |
01/12/2014 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 62 DEL 14/10/2014
ODA SU ME.PA PER FORNITURA KIT DI MANUTENZIONE PER STAMPANTE XEROX PHASER 5550
CAPITOLO 10322/1 IMPEGNO 2014/769 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
675,62 |
675,52 |
04427081007 - ECO LASER INFORMATICA S.R.L. |
Z4F112D724 |
14/10/2014 |
28/10/2014 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 63 DEL 14/10/2014
ODA SU ME.PA PER FORNITURA DI CONSUMABILI PER STAMPANTI XEROX PHASER 5550
CAPITOLO 1032/1 IMPEGNO 2014/771 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
305,12 |
305,12 |
CRTSVT64A05B056I - ECORIGENERA DI CARTA SALVATORE |
Z0F112CEB7 |
14/10/2014 |
03/11/2014 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 64 DEL 14/10/2014
ODA SU ME.PA PER FORNITURA DI CONSUMABILI PER STAMPANTI LEXMARK
CAPITOLO 10322/1 IMPEGNO 2014/770 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
507,00 |
507,00 |
03095020362 - CENTRO UFFICI SRL |
Z8C1122D4B |
14/10/2014 |
30/10/2014 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 65 DEL 14/10/2014
RDO SU SINTEL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EB928VB FIAT BRAVO
CAPITOLO 10813/05 IMPEGNO 2014/777 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
553,14 |
553,14 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI (GINO) & C. S.N.C. |
Z150ED5090 |
15/04/2014 |
19/05/2014 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 31 DEL 15/04/2014
BY156LV FIAT PUNTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CAPITOLO 10813/5 IMPEGNO 2014/374 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
582,12 |
582,12 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI (GINO) & C. S.N.C. |
Z6F1205136 |
02/12/2014 |
28/01/2015 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 94 DEL 02/12/2014
ODA SU ME.PA PER FORNITURA DI KIT DI MANUTENZIONE PER STAMPANTI RICOH AFICIO AP610N E XEROX PHASER 5550.
CAPITOLO 10322/1 IMPEGNO 2014/899 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
644,53 |
644,53 |
04427081007 - ECO LASER INFORMATICA S.R.L. |
Z3E0F57C2B |
01/01/2014 |
31/05/2014 |
2014 |
COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE GENNAIO - MAGGIO ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
780,00 |
FLTFNC49P55C948U - FOLETTI/FRANCESCA |
ZE7118B8EE |
27/10/2014 |
13/11/2014 |
2014 |
CORSI DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (MAGGIOLI SPA). |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
270,00 |
270,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z2407F16CB |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 105 DEL 28/12/2012
ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI PER GLI UFFICI COMUNALI. ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.075,00 |
2.075,00 |
02246230375 - DIAFRAMMA S.R.L. |
Z34081BCB0 |
10/01/2013 |
30/03/2014 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 2 DEL 11/01/13
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA'PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE. LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI S. SEBASTIANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
07585850584 - LLOYD'S RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA |
ZD8081DA2F |
14/01/2013 |
23/01/2013 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 3 DEL 11/01/13
MODIFICA TARIFFE PER INVIO CORRISPONDENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
01179300171 - ARICI SRL |
ZEB08232A5 |
15/01/2013 |
25/01/2013 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 4 DEL 14/01/2013
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BONETTI AJJ763 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.320,50 |
1.320,50 |
02062490178 - CERESA GEOM. EGIDIO & C. SNC |
ZE40837064 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 5 DEL 17/01/13
MANUTENZIONE ORDINARIA ELETTROARCHIVI ED ELETTROSCHEDARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.032,00 |
3.032,00 |
09534370151 - ADDICALCO LOGISTICA SRL |
Z7B083DA6A |
28/01/2013 |
11/02/2013 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT.6 DEL 18/01/13
TAGLIANDO PERIODICO PER BONETTI CV332XV |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.179,62 |
1.179,62 |
02062490178 - CERESA GEOM. EGIDIO & C. SNC |
Z5708589EC |
28/01/2013 |
11/02/2013 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 7 DEL 25/01/13
RIPARAZIONE BONETTI CV332XV |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
848,20 |
848,20 |
02062490178 - CERESA GEOM. EGIDIO & C. SNC |
ZC608F6DDF |
08/03/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 16 DEL 05/03/13 IMPEGNO 2013/237
MANUTENZIONE ORDINARIA FOTOCOPIATORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
785,00 |
704,00 |
01412380170 - LODA SAS DI LODA RAG. LUIGI |
Z05090CCF3 |
14/03/2013 |
24/03/2013 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 20 DEL 12/03/2013
ACQUISTO NASTRI IN RESINA PER STAMPANTE ZEBRA TLP2824 BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
359,04 |
359,04 |
02439600426 - GRUPPO WE CARE SRL |
Z31090CD0B |
13/03/2013 |
19/03/2013 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 18 DEL 11/03/2013
ACQUISTO PNEUMATICI PER FORD TRANSIT BSE77739 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
223,80 |
223,80 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI (GINO) & C. SNC |
Z3B090CCCC |
14/03/2013 |
19/03/2013 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 19 DEL 11/03/2013
OdA SU ME.PA. PER ACQUISTO CALCOLATRICI DA TAVOLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
499,70 |
499,70 |
07708230631 - NEAPOLIS INFORMATICA SRL |
ZB30909BC3 |
13/03/2013 |
19/03/2013 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT.17 DEL 11/03/2013
IL SOLE 24ORE ABBONAMENTO CARTACEO + DIGITALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,68 |
340,68 |
00777910159 - IL SORE 24 ORE SPA |
ZB50911EB4 |
15/03/2013 |
09/04/2013 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 21 DEL 14/03/2013 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BONETTI CV332XV |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.280,87 |
2.280,87 |
02062490178 - CERESA GEOM. EGIDIO & C. SNC |
Z0F0979AFF |
15/04/2013 |
17/04/2013 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 26 EL 12/04/2013 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT PUNTO BY155LV |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
249,48 |
249,48 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI (GINO) & C. SNC |
ZD30979AE1 |
15/04/2013 |
17/04/2013 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 25 DEL 11/04/2013 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT BRAVO EB928VB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
841,05 |
841,05 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI(GINO) & C. SNC |
Z94097C6B0 |
07/05/2013 |
12/10/2013 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 40 DEL 07/05/2013 RdO SU ME.PA. PER FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
969,64 |
969,64 |
01366740163 - PANZERI GIOVANNI SNC |
Z9B097C798 |
15/04/2013 |
18/04/2013 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 28 DEL 12/04/2013 ODA SU ME.PA PER FORNITURA CARTRIDGE LTO3ULTRIUM DA 400/800GB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
PNRGNN63P67B111F - MEMOGRAPH DI G. PANERO |
Z25098DE99 |
22/04/2013 |
03/05/2013 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 32 DEL 17/04/2013 E DT. 43 DEL 15/05/2013 TAGLIANDO PERIODICO SU BONETTI AJJ763 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
992,06 |
992,06 |
02062490178 - CERESA GEOM. EGIDIO & C. SNC |
ZEA099827D |
23/04/2013 |
21/05/2013 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 33 DEL 19/04/2013 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT DOBLO' YA529AC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
603,57 |
603,57 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI (GINO) & C. SNC |
ZCA0AAF0CD |
08/07/2013 |
29/04/2014 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 50 DEL 08/07/2013 IMPEGNO 2013/602 FORNITURA GPL MEDIANTE CARTA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.653,00 |
1.643,16 |
00685490377 - IES - ITALIANA ENERGIA E SERVIZI SPA |
ZC10AAF347 |
08/07/2013 |
06/09/2013 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 51 DEL 08/07/2012 REVISIONE PRESSO MCTC FORD TRANSIT BUS CN009HG
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
260,00 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI (GINO) & C. SNC |
Z150AB4948 |
09/07/2013 |
06/11/2013 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 72 DEL 25/10/2013 RDO SU ME.PA. PER FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
440,00 |
ZPPFNC66M12B157G - TIPOLITOGRAFIA ZIPPO DI ZIPPONI FRANCESCO |
ZC10AD2FDF |
18/07/2013 |
19/11/2013 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 54 DEL 18/07/2013 FORNITURA DI PNEUMATICI PER FIAT BRAVO EB926VB
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
389,25 |
389,25 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI (GINO) & C. SNC |
Z0C07F3690 |
03/01/2013 |
04/01/2013 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 104 DEL 28/12/2012 MANUTENZIONE FIAT PUNTO BY158LV |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
333,89 |
333,89 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI (GINO) & C. SNC |
Z8B0B250DF |
07/08/2013 |
09/10/2013 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 56 DEL 07/08/2013 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT BRAVO TARGATA EB928VB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
256,20 |
256,20 |
RZZGNN64M26B157Q - RIZZINI GIOVANNI AUTORIPARAZIONI - BRESCIA |
Z540C8A0F7 |
25/11/2013 |
05/05/2014 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 83 DEL 25/11/2013 IMPEGNO 2013/912
CV332XV MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRO BONETTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
435,57 |
435,57 |
02062490178 - CERESA GEOM. EGIDIO & C. SNC |
Z690BAB6B3 |
04/10/2013 |
11/12/2013 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 63 DEL 03/10/2013 IMPEGNO 2013/775 RDO SU MEPA PER FORNITURA BLOCCHETTI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.960,00 |
1.960,00 |
02810000279 - OPEN SOFTWARE S.R.L. |
Z170BCBECC |
09/10/2013 |
25/11/2013 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 65 DEL 07/10/2013 E DT. 80 DEL 12/11/2013 IMPEGNO 2013/793
AJJ763 ACQUISTO TRENO DI GOMME INVERNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
841,90 |
841,90 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI (GINO) & C. S.N.C. |
ZCF0BD6BEE |
11/10/2013 |
19/11/2013 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 66 DEL 09/10/2013 IMPEGNO 2013/815 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASSAFORTE CONFORTI MOD ICR 170 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
03544420171 - PUNTO SICUREZZA S.R.L. |
Z840CC200F |
28/10/2013 |
28/01/2014 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 73 DEL 28/10/2013 E 75 DEL 30/10/2013 IMPEGNO 2013/866 - 867 ODA SU MEPA PER ACQUISTO KIT MANUTENZIONE STAMPANTI RICOH AFICIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
589,26 |
589,26 |
12758180157 - BLO ITALIA |
08458520155 - DEBA S.R.L. |
Z750C25EF3 |
31/10/2013 |
10/02/2014 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 74 DEL 29/10/2013 IMPEGNO 2013/871 CV332XV MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRO BONETTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.562,02 |
1.562,02 |
02062490178 - CERESA GEOM. EGIDIO & C. SNC |
270392015F |
01/10/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI |
|
PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
45.000,00 |
29.960,02 |
02941640175 - COOP SOCIALE LA FONTANA |
015573221C |
01/10/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI CARATTERE AMBIENTALE PER LA GESTIONE DEI MATERIALI DIFFERENZIATI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI ED IL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 01.10.2014-31.12.2014 |
|
PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
26.004,20 |
19.817,32 |
02941640175 - COOP SOCIALE LA FONTANA |
ZEE1033C6D |
04/08/2014 |
17/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO A STESURA DI RELAZIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO NELLA PISCINA COMUNALE - CIG ZEE1033C6D. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.550,00 |
1.550,00 |
03595040985 - STS SOC. COOP. SOC. |
Z43136B1FF |
29/04/2015 |
29/04/2015 |
2015 |
INTERVENTO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PER INSTALLAZIONE DATABASE E SOFTWARE SIPAL SUI NUOVI SERVER. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZF1106F73B |
08/08/2014 |
10/10/2014 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI MALTA MAPE GROU SV T NERO - CIG ZF1106F73B. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.764,00 |
3.754,00 |
00682630439 - SER.EDIL. DI SETTEMBRINI NARA & C. SAS |
Z5F1087E4E |
03/10/2014 |
01/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI PULIZIA E VERIFICA DELLO STATO DEI CANALI INTUBATI. ESPURGO FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2014 (CIG Z5F1087E4E).AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL, APPROVAZIONE ATTO DI COTTIMO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
3.592,54 |
02485970988 - Ecoval S.rl |
ZB0108E489 |
13/11/2014 |
21/10/2014 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI MATERIALE PER ASSEMBLAGGIO STRUTTURA LUDICA - CIG ZB0108E489. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
690,00 |
690,00 |
00458210218 - HOLZHOF SRL |
ZF0127AB2F |
31/12/2014 |
16/06/2015 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 105 DEL 30/12/2014 CAPITOLO 10813/10 IMPEGNO 2014/1048 2014/1049
POLIZZA INCENDIO. AFFIDO DIRETTO POLIZZA INCENDIO NR. 57971354 ALLIANZ RAS. PROROGA SCADENZA 31/12/2014 AL 31/12/2015. ECONOMIA €. 754,50.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.962,50 |
22.208,00 |
10203070155 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
Z380CF33BF |
30/12/2013 |
01/04/2014 |
2013 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI POTATURA E ABBATTIMENTO DI ALBERATURE COMUNALI - ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.390,00 |
16.390,00 |
00614010981 - ECOTECNICA VALTRIUMPLINA SOC. COOP |
Z250E1BEF5 |
01/01/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
INTERVENTO A FAVORE DEGLI ANZIANI. IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DELLA SIGNORA R.A. PRESSO IL CENTRO DIURNO INTEGRATO DELLA FONDAZIONE COLTURI VILLA DEI PINI ONLUS DI VILLA CARCINA. PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.917,75 |
1.898,50 |
83001330170 - FONDAZIONE COLTURI - VILLA DEI PINI ONLUS |
ZF0126870 |
22/12/2014 |
22/12/2014 |
2014 |
CIG ZF01268701 - ODA SU ME.PA. PER L'ACQUISTO DI N. 7 PACCHI BATTERIA RICARICABILI MOD. GECM-142E PER LE RADIO PORTATILI DELLA POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
479,95 |
,00 |
01801560168 - G.E.G. S.R.L. |
ZE7130CA32 |
12/02/2015 |
12/03/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 12 DEL 12/02/2015 CAPITOLO 10322/2 IMPEGNO 2015/221
ABBONAMENTO 2015 RIVISTA TELEMATICA IMMIGRAZIONE.IT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
03139650984 - SOLUZIONE S.R.L. |
Z32130CA6F |
09/02/2015 |
06/03/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 11 DEL 09-02-2015 CAPITOLO 10322/2 IMPEGNO 2015/165
ABBONAMENTO 2015 A IT@LEDIT.IT PER UFFICIO TRIBUTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
00268040177 - APOLLONIO F. & C. S.P.A. |
Z3E130CABA |
09/02/2015 |
06/03/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 10 DEL 09-02-2015 CAPITOLO 10322/02 IMPEGNO 2015/164
ABBONAMENTO A IT@LEDIT.IT PER I SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
00268040177 - APOLLONIO F. & C. S.P.A. |
Z0D112BB8C |
10/10/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PROPRIETA' COMUNALE IN VIA DON MINZONI. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z0D112BB8C ? CUP G34E14001150004). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.370,00 |
6.370,00 |
02322600541 - ENEL SOLE SRL |
Z8A1125FBD |
09/10/2014 |
15/11/2014 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI TAGLIASIEPI - CIG Z8A1125FBD ? CUP G33G14000490004. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
332,00 |
332,00 |
01448790418 - EUROFERRAMENTA SRL |
5616148FED |
01/01/2014 |
31/03/2014 |
2014 |
INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI E/O PORTATRICI DI HANDICAP. FREQUENZA C.D.D./C.S.E. DI LUMEZZANE. PERIODO: GENNAIO - MARZO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
66.343,68 |
66.343,68 |
01920880174 - C.V.L. CALDERA VIRGINIO LUMEZZANE - SOCIETA' COOPE |
5617599d55 |
02/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
INTERVENTI ECONOMICI PER L'INSERIMENTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI. ANNO 2014. CIG 5617599D55. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
404.721,75 |
389.439,84 |
03136080177 - LA RETE SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
01920880174 - C.V.L. CALDERA VIRGINIO LUMEZZANE - SOCIETA' COOPE |
01301620173 - COMUNITA' MAMRE' ONLUS |
90007950133 - FONDAZIONE CLOTILDE RANGO ONLUS |
80004030195 - FONDAZIONE ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO ONLUS |
88002090178 - ISTITUTO BASSANO CREMONESINI |
02007000983 - L'OASI COOP. SOCIALE ONLUS |
ZA313F8757 |
07/04/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO SU MEPA DI BOLLETTINI CCP PRESTAMPATI PER VIOLAZIONI TASSA RIFIUTI - CIG:ZA313F8757 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
170,00 |
00268040177 - APOLLONIO F. & C. S.P.A. |
ZDF0D3700E |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
GESTIONE DI SPAZI DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE SUL PERIODICO "IL PUNTO", ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.346,15 |
6.346,15 |
SLVMTT82A27G149U - OMNIA EDITORE DI MATTEO SALVATTI |
Z2311471DD |
20/10/2014 |
09/11/2014 |
2014 |
FORNITURA DI CORONE D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE - 4 NOVEMBRE 2014 TRAMITE RDO SU SINTEL, CENTRALE ACQUISTI DELLA REGIONE LOMBARDIA. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z2311471DD). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
275,00 |
275,00 |
02941640175 - LA FONTANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. |
Z070E9F0EB |
20/04/2014 |
02/06/2014 |
2014 |
ACQUISTO DI CORONE D'ALLORO PER FESTIVITA' CIVILI (CIG Z070E9F0EB). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
660,00 |
660,00 |
01921750988 - GUARNERI VIVAI DEI FRATELLI GUARNERI S.S. |
ZB20ED10FD |
15/04/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
SPESE DI SPEDIZIONE POSTALE, ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA (CIG ZB20ED10FD). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.952,20 |
15.952,20 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
Z930AC9F1C |
16/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
(SEGRETERIA GENERALE) SPESE DI SPEDIZIONE POSTALE, ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.500,00 |
19.500,00 |
01114601006 - POSTE ITALIANE SPA |
Z090D513DD |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
GESTIONE DI SPAZI DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE E TRASMISSIONE DELLE DIRETTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SULL'EMITTENTE RADIOFONICA "RADIO RETE 5-LATTEMIELE", ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.147,54 |
1.147,54 |
02145890170 - RETE 5 S.R.L. |
Z720D898C8 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO D.LGVO 81/2008 - ASSEGNAZIONE INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PER L'ANNO 2014 - CIG Z720D898C8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.650,00 |
4.650,00 |
PRCRNI39M07L424W - PERCESEPE/IRENEO |
Z7F0C4EBB2 |
21/10/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
INCARICO ALLA DITTA ITALFIT STORAGE SISTEM SRL PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE ARMADIO AUTOMATICO BERTELLO VERTIMAG PERIODO 21/10/2013 ? 31/12/2014 - ANNO 2013/2014. CIG Z7F0C4EBB2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.959,84 |
4.600,62 |
08413220966 - ITALIFIT- STORAGE SYSTEM S.R.L. |
0000000000 |
04/04/2014 |
07/04/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA, STAMPA E RILEGATURA TAVOLE E DOCUMENTI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.973,61 |
4.533,27 |
02025500980 - EXPRESS SERVICES DI MARIANINI LUCA |
zb210c7bc6 |
17/09/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO D.LGVO 81/2008 - INCARICO DI MEDICINA DEL LAVORO MEDICO COMPETENTE E ACCERTAMENTI SANITARI PER L'ANNO 2014 - INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.995,00 |
,00 |
03322420179 - MED - LINE S.R.L. |
Z7A0D898FA |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO D.LGVO 81/2008 - ASSEGNAZIONE INCARICO DI MEDICINA DEL LAVORO, INCARICO MEDICO COMPETENTE ED ACCERTAMENTI SANITARI PER L'ANNO 2014 - CIG Z7A0D898FA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.100,00 |
3.051,76 |
03322420179 - MED - LINE S.R.L. |
Z3A080F93 |
08/04/2013 |
30/06/2014 |
2013 |
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO, LEGGE REGIONALE 12 DEL 2005. ASSEGNAZIONE ALL'ING. CLAUDIA REBUFFONI DELL'INCARICO DI SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLE TAVOLE PLANIMETRICHE E DEGLI ELABORATI DEL PGT - ANNO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.115,71 |
20.115,71 |
02608690984 - STUDIO ROSSI E ASSOCIATI DI BERGOMI, REBUFFONI E ROSSI |
ZB50D27A67 |
21/02/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO DI MODIFICA NON SOSTANZIALE DELLO STUDIO DEL RETICOLO IDRICO MINORE E DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT ALLO STUDIO LITHOS SRL - CIG ZB50D27A67. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.904,00 |
3.904,00 |
02680320161 - LITHOS S.R.L. CONSULENZE GEOLOGICHE-MINERARIE-CIVI |
Z09113A4CD |
14/10/2014 |
14/11/2014 |
2014 |
CORSI DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (A.N.U.S.C.A. SRL). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A. SRL |
ZB20FD4269 |
01/07/2014 |
30/06/2015 |
2014 |
Biblioteca Civica. Abbonamento annuale a Bresciaoggi |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
249,00 |
249,00 |
03098310174 - EDIZIONI BRESCIA S.P.A. |
ZE50FFCF6C |
01/07/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Biblioteca Civica.Quotidiani ed allegati multimediali secondo semestre 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
700,00 |
639,00 |
SLVLBT83S61B157W - LA NUOVA DOSO DI SALVINELLI ELISABETTA |
Z9111FEF81 |
12/12/2014 |
30/06/2015 |
2014 |
BIBLIOTECA CIVICA. LABORATORI NATALE 2014 E CAMPIONATO DI LETTURA SCUOLE MEDIE INFERIORI - ANNO SCOLASTICO 2014-2015 ? CIG Z9111FEF81 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.345,00 |
755,00 |
03019130172 - ZEROVENTI S.C.R.L. |
Z97123B100 |
01/01/2015 |
30/06/2015 |
2014 |
SIAE diritti |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
311,78 |
,00 |
Z0F121B2C7 |
01/01/2015 |
30/04/2015 |
2014 |
Biblioteca Civica. Letture presso le scuole _ "Figli di una guerra" ? Laboratorio Pasqua_primavera 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.290,00 |
,00 |
Z2D114F9E7 |
20/10/2014 |
12/12/2014 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 71 DEL 20/10/2014
ODA SU ME.PA PER FORNITURA DI STAMPATI DA TIPOGRAFIA
CAPITOLO 10322/1 IMPEGNO 2014/788 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
665,00 |
665,00 |
ZPPFNC66M12B157G - TIPOLITOGRAFIA ZIPPO DI ZIPPONI FRANCESCO |
ZF012048D7 |
01/12/2014 |
12/12/2014 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 90 DEL 01/12/2014
ODA SU ME.PA. PER RIPRISTINO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO
CAPITOLO 10322/50 IMPEGNO 2014/893 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
272,20 |
272,20 |
07056550150 - LA MEDICA S.A.S. |
Z5E1205188 |
01/12/2014 |
10/12/2014 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 92 DEL 01/12/2014
ODA SU ME.PA PER FORNITURA FOTORICETTORE PER STAMPANTE XEROX PHASER 5550
CAPITOLO 10322/1 IMPEGNO 2014/895 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
795,80 |
795,80 |
CRTSVT64A05B056I - ECORIGENERA DI CARTA SALVATORE |
Z04128A06C |
31/12/2014 |
21/01/2015 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 105 DEL 30/12/2014 CAPITOLO 10813/10 IMPEGNO 2014/1050
POLIZZA ELETTRONICA AFFIDO DIRETTO POLIZZA ELETTRONICA NR. 55211218/5 UNIPOL SAI PROROGA SCADENZA 31/12/2014 AL 31/12/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.137,21 |
4.137,21 |
10203070155 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
Z1B11309D6 |
15/10/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SOSTITUZIONE APPARECCHIO ILLUMINANTE IN PROPRIETA' COMUNALE IMPIANTO VIA RUCA (CENTRO LUMINOSO N. 962). IMPEGNO DI SPESA (CIG Z1B11309D6 ? CUP G34E14001150004). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
02322600541 - ENEL SOLE SRL |
Z8707A759E |
12/12/2012 |
31/12/2013 |
2012 |
PROVEDITORATO ISCRIZIONE A.N.U.S.C.A. ON-LINE. QUOTA ASSOCIATIVA 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
355,00 |
,00 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A. SRL |
Z0D07BC36E |
31/12/2012 |
31/12/2013 |
2012 |
PROVVEDITORATO POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO - LIBRO MATRICOLA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.873,18 |
10.873,18 |
02705901201 - UGF ASSICURAZIONI SPA - AGENZIA DI CONCESIO (BS) |
4820978CE3 |
28/12/2012 |
28/02/2013 |
2012 |
PROVVEDITORATO SERVIZIO ASSICURATIVO R.C.T./O PERIODO 01/01/2013 . 28/02/2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.758,90 |
7.758,90 |
01677750158 - CARIGE ASSICURAZIONI SPA |
Z86077BE32 |
29/11/2012 |
31/12/2012 |
2012 |
PROVVEDITORATO FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE CARTA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI GPL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.652,90 |
1.652,90 |
00685490377 - IES - ITALIANA ENERGIA E SERVIZI SPA |
ZC407A7564 |
12/12/2012 |
31/12/2012 |
2012 |
PROVVEDITORATO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TELEMATICA ENTIONLINE.IT. GENNAIO/DICEMBRE 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,00 |
460,00 |
03139650984 - SOLUZIONE S.R.L. |
Z9E07B77CC |
17/12/2012 |
31/12/2012 |
2012 |
PROVVEDITORATO LEXITALIA.IT RIVISTA INTERNET DI DIRITTO PUBBLICO. ABBONAMENTO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
05247730822 - GIURICONSULT SRL |
ZAA07C83C2 |
17/12/2012 |
31/12/2012 |
2012 |
PROVVEDITORATO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TELEMATICA IMMIGRAZIONE.IT. ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
01765640568 - STUDIO IMMIGRAZIONE |
ZBD07C83FA |
17/12/2012 |
31/12/2012 |
2012 |
PROVVEDITORATO ABBONAMENTI AL QUOTIDIANO ITALIAOGGI. GENNAIO DICEMBRE 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
530,00 |
530,00 |
10277500152 - ITALIAOGGI EDITORI SRL - ERINNE SRL |
Z91110A383 |
03/10/2014 |
08/10/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2015-31/12/2019. PROCEDURA APERTA. APPROVAZIONE ESTRATTO BANDO, DISCIPLINARE DI GARA E RELATIVI ALLEGATI. (CIG: 59475021EA). IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO SU GAZZETTA UFFICIALE (CIG: Z91110A383) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
240,23 |
240,23 |
05866880726 - PUBLINFORMA SRL |
ZE810ED892 |
25/09/2014 |
27/10/2014 |
2014 |
ODA SU MEPA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE - CIG. ZE810ED892 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,60 |
175,60 |
DNUGNE64B12B157K - LEGATORIA DUINA DI DUINA EUGENIO |
Z3A10BFA5D |
18/09/2014 |
18/09/2014 |
2014 |
ODA SU MEPA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE - CIG. Z3A10BFA5D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.053,00 |
1.051,98 |
00268040177 - APOLLONIO F. & C. S.P.A. |
Z530D3DB6E |
31/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ACQUISTO SOFTWARE ANUTEL PER CALCOLO IMU SU SITO ISTITUZIONALE- IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
99330670797 - A.N.U.T.E.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI |
ZDE11D7744 |
04/12/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - PUBBICAZIONE ESITO DI GARA D'APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO STRADALE DEL COMUNE DI LUMEZZANE MEDIANTE CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE - CIG ZDE11D7744. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.049,18 |
1.046,30 |
05866880726 - PUBLINFORMA SRL |
ZA20E48C09 |
13/03/2014 |
01/09/2014 |
2014 |
CIG ZA20E48C09 - COSTI DI NOTIFICA ATTRAVERSO IL SERVIZIO POLCITY FASTMAIL DEI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA (CREAZIONE, STAMPA, RECAPITO E RENDICONTAZIONE). TERZO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
136,07 |
136,07 |
02810000279 - OPEN SOFTWARE S.R.L. |
Z310EAFB29 |
09/04/2014 |
29/04/2014 |
2014 |
CIG Z310EAFB29 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA ALLA DEPOSITERIA AUTORIZZATA DI AUTOVEICOLO CONFISCATO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
819,67 |
819,67 |
00268820172 - CARROZZERIA SERENISSIMA S.N.C. DI ZANI & RIGAMONTI |
Z810EDE15E |
22/04/2014 |
10/10/2014 |
2014 |
CIG Z810EDE15E - COSTI DI NOTIFICA ATTRAVERSO IL SERVIZIO POLCITY FASTMAIL DEI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA (CREAZIONE, STAMPA, RECAPITO E RENDICONTAZIONE). QUARTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
136,07 |
136,07 |
02810000279 - OPEN SOFTWARE S.R.L. |
ZA2118AD32 |
06/11/2014 |
15/12/2014 |
2014 |
CIG ZA2118AD32 - REVISIONE STRAORDINARIA DEL MISURATORE DI VELOCITA' LTI 20.20 E DELLA STAMPANTE ASSERVITA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
576,00 |
576,00 |
08625900157 - ELTRAFF S.R.L. |
Z7FOFA6FC9 |
01/07/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
PROROGA APPALTO DI GESTIONE UNITARIA DEL COMPLESSO DEI SERVIZI CIMITERIALI - CIG Z7FOFA6FCP |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
24.750,00 |
24.750,00 |
02562400982 - BENEDINI AURELIO & C. SNC |
ZD511AD14C |
20/11/2014 |
16/12/2014 |
2014 |
CIG ZD511AD14C - MANUTENZIONE PER L'ANNO 2015 DEL SISTEMA RADIO CENTRALIZZATO DELLA POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.305,00 |
2.305,00 |
01801560168 - G.E.G. S.R.L. |
ZD60EF535D |
19/05/2014 |
10/06/2014 |
2014 |
ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 - IMPEGNI DI SPESA PER LE PRESTAZIONI NECESSARIE DA FALEGNAME, NOLEGGIO DI MEZZI PRIVATI PER RITIRO E SUCCESSIVA CONSEGNA DELLE SCHEDE O ALTRO MATERIALE ELETTORALE, ALLESTIMENTO SEGGI - (CIG ZBF0EF530C) E PER ELETTRICISTA (CIG ZD60EF535D.). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.080,51 |
4.080,51 |
03313780987 - TEDOLDI IMPIANTI SRL |
Z930EA47AD |
17/04/2013 |
03/06/2014 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA IN OPERA DI TENDE PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG Z930EA47AD. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITRE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.932,00 |
4.932,00 |
RBLLCN65P27E738X - IDEALCASA DI REBOLDI LUCIANO |
Z1D0ED063E |
07/05/2014 |
10/06/2014 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI ESPURGO FOSSE BIOLOGICHE ANNO 2014. INTERVENTI URGENTI. (CIG Z1D0ED063E)_AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL, APPROVAZIONE ATTO DI COTTIMO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
2.956,16 |
02485970988 - Ecoval S.rl |
Z700F2EDF2 |
13/05/2014 |
03/07/2014 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE IN LOCALITA CAMPI BUONI. CIG Z700F2EDF2. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.000,00 |
2.000,00 |
MCCPRD64H28F990O - M.T. DI PARIDE MACCARINELLI |
Z990F28E20 |
23/05/2014 |
22/09/2014 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO "SUOR CORNELIA BOSSINI" OPERE DA GIARDINIERE - ANNO 2014 - CIG Z990F28E20. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.051,25 |
8.051,21 |
CRMMRC69B18A794L - CARMINATI PROGETTA E REALIZZA IL TUO VERDE DI CARMINATI MARCO |
Z570ED50B4 |
25/04/2014 |
08/06/2014 |
2014 |
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA FONTANA PER INTERVENTI IN VISTA DELLE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO - IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE ALL'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONECIG Z570ED50B4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.242,62 |
4.104,00 |
02941640175 - LA FONTANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. |
Z390E9E3EC |
03/04/2014 |
13/06/2014 |
2014 |
ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO: SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI (CIG. Z390E9E3EC) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.000,00 |
816,35 |
FRRNGL47C19D999S - RISTORANTE DA ANGELO DI FRERETTI ANGELO |
BCHPRC78H13Z129M - MASANIELLO DI BOCHI PETRI |
CNFJNB82H21B157U - CARPE DIEM |
ZA20EF5DDC |
14/07/2014 |
14/09/2014 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI FORMAZIONE PASSERELLA PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA COP E LA VIA VALLESABBIA_ (CUP G31B14000070004 _ CIG ZA20EF5DDC). AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI COTTIMO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.125,80 |
7.125,80 |
01806150981 - FERCO SNC DI ROMEO PAOLINO |
Z0D0CCAEC6 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
AFFIDAMENTO INCARICO A ELLEPI SERVICE SRL PER SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDIALI. IMPEGNO ANNO 2014 (CIG Z0D0CCAEC6). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.859,43 |
14.447,79 |
03335590174 - ELLEPI SERVICE S.R.L. |
Z15121D7B1 |
01/01/2015 |
19/05/2015 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VALDORO. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z15121D7B1 ? CUP G31B14000450004). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.462,00 |
3.462,00 |
02322600541 - ENEL SOLE SRL |
Z7C1353B22 |
26/02/2015 |
30/03/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 16 DEL 26/02/2015 CAPITOLO 10813/05 IMPEGNO 2015/247
EB928VB FIAT BRAVO (POLIZIA LOCALE) MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.450,00 |
1.450,00 |
03481070989 - CARROZZERIA ARICI DAVIDE |
Z7C109CF8F |
09/09/2014 |
07/10/2014 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI RIPARAZIONE MINIPALA IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPERAI - CIG Z7C109CF8F. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
03586600177 - SPALENZA S.R.L. |
Z3E10A6E5A |
11/09/2014 |
05/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - INCARICO PER REDAZIONE DI STUDIO DI FATTIBILITA' MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA VIA DON BOSSINI E VIA COLLE AVENTINO. AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL. CIG Z3E10A6E5A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
00642670988 - STUDIO INGEGNERIA GZ |
ZB40FAC2B4 |
18/06/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
RDO SUL MEPA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA. IMPEGNO DI SPESA PER N° 2 GIORNATE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
04066450265 - GT TECH S.R.L. |
Z2A0FA0B6B |
16/06/2014 |
07/07/2014 |
2014 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP 12 LOTTO 2. IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 20 PERSONAL COMPUTER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.764,00 |
9.764,00 |
01785490408 - OLIDATA S.P.A. |
Z4510A0754 |
09/09/2014 |
30/09/2014 |
2014 |
ACQUISTO SUL MEPA DEI SERVIZI WEB DI CALCOLO DI IMU E TASI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z270ED07F5 |
18/04/2014 |
|
2014 |
COSTITUZIONE DELL'ANAGRAFE ESTESA GEOGRAFICA SUL GEOPORTALE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA: FORNITURA DELLE PROCEDURA DI INTEGRAZIONE CON LA BANCA DATI COMUNALE DEI TRIBUTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
,00 |
02598580161 - Globo Srl |
ZA30EA036F |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE SIPAL ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.536,00 |
26.536,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z2F0E085F1 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
SERVIZI DI CONNETTIVITA' PER SEDE MUNICIPALE, BIBLIOTECA , IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E SISTEMA DI TELECONTROLLO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONA MAUGERI PER IL PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.305,20 |
8.168,80 |
11717020157 - INTRED S.P.A. |
ZA40D33117 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
QUOTA ASSOCIATIVA ANCITEL 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.199,00 |
1.199,00 |
07196850585 - ANCITEL S.P.A. |
ZD2115F832 |
07/10/2014 |
18/12/2014 |
2014 |
ASSEGNAZIONE INCARICO CORSO DI GINNASTICA PER ANZIANI. PERIODO: 07/10/2014 - 18/12/2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.749,00 |
1.210,44 |
02310230988 - PROMOS - SOC. COOP. SOCIALE SPORTIVA DILETTANTISTI |
ZD40CFAF2C |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2013 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA POLCITYONLINE ANNO 2014, COMPRENSIVO DEI NUOVI SERVIZI POLSERVICE E POLSERVICE PLUS. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD40CFAF2C, CUP G38I13000690004 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.915,00 |
1.915,00 |
02810000279 - OPEN SOFTWARE S.R.L. |
zf9115f8e7 |
07/10/2014 |
18/12/2014 |
2014 |
Servizio di trasporto anziani corso di ginnastica. Incarico alla ditta Alberti Bus srl. di Lumezzane. Periodo 7 ottobre- 18 dicembre 2014 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.218,75 |
2.812,50 |
01694710227 - ALBERT BUS SRL |
ZDF12E7CBD |
27/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE CON GARANZIA GIOVANI (CIG ZDF12E7CBD). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.672,00 |
,00 |
12790690155 - ANCITEL LOMBARDIA S.R.L. |
Z8710730F1 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Impegno di spesa per progettazione servizio civile per volontari in servizio nel 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.464,00 |
570,96 |
12790690155 - ANCITEL LOMBARDIA S.R.L. |
ZA00CD51EF |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI CUI AL PROGETTO BRESCIA-GOV (SITO INTERNET E SERVIZI CORRELATI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.485,00 |
1.485,00 |
03123490124 - IDEOLO SRL |
ZC11004E01 |
01/07/2014 |
30/09/2014 |
2014 |
INTERVENTO A FAVORE DEI MINORI. ASSEGNAZIONE INCARICO GESTIONE ATTIVITA' EDUCATIVE DOMICILIARI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO. LUGLIO- SETTEMBRE 2014.CIG ZC11004E01. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.916,00 |
19.915,00 |
02046570178 - IL MOSAICO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS |
ZA70FB4295 |
17/06/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. IMPEGNO DI SPESA PER MONITORAGGIO VOLONTARI. CIG ZA70FB4295. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
552,46 |
525,72 |
12790690155 - ANCITEL LOMBARDIA S.R.L. |
Z3F0E94D91 |
01/04/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANTENIMENTO CANI PRESSO CANILE RIFUGIO CONVENZIONATO. PERIODO 01 APRILE 2014- 31 DICEMBRE 2014. CIG Z3F0E94D91. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
522,50 |
3.812,50 |
FLNPGR61D17B157Z - A.T.I. FELINI E TRAINA |
Z9C0E6CEDB |
04/03/2014 |
20/03/2014 |
2014 |
ASSEGNAZIONE INCARICO CORSO DI GINNASTICA PER ANZIANI. PERIODO 4.03.2014- 20.03.2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
403,47 |
403,47 |
02310230988 - PROMOS SOC. COOP. SOCIALE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI SCIENZE MOTORIE |
Z310E209C4 |
04/02/2014 |
20/02/2014 |
2014 |
ASSEGNAZIONE INCARICO CORSO DI GINNASTICA PER ANZIANI. PERIODO 4.02.2014-20.02.2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
403,47 |
403,47 |
02310230988 - PROMOS SOC. COOP. SOCIALE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI SCIENZE MOTORIE |
Z2D0DC2B97 |
07/01/2014 |
23/01/2014 |
2014 |
ASSEGNAZIONE INCARICO DI GESTIONE CORSO DI GINNASTICA PER ANZIANI. PERIODO 7.01- 23.01.2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
403,48 |
403,48 |
02310230988 - PROMOS SOC. COOP. SOCIALE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI SCIENZE MOTORIE |
Z060DC29E7 |
07/01/2014 |
05/06/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI CORSO DI GINNASTICA. INCARICO ALLA DITTA ALBERTI BUS SRL DI LUMEZZANE. PERIODO 7 GENNAIO- 5 GIUGNO 2014 |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
7.031,25 |
7.031,24 |
01694710227 - ALBERT BUS SRL |
ZC609C4A69 |
01/05/2013 |
30/04/2014 |
2013 |
NOLEGGIO, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE APPLIANCE EASYM@IL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.164,00 |
4.164,00 |
02913430985 - GRUPPO SE.CO.GES SRL |
ZAF1100DBE |
01/10/2014 |
02/03/2015 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI MALTA - CIG ZAF1100DBE. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.887,00 |
1.877,00 |
00682630439 - SER.EDIL. DI SETTEMBRINI NARA & C. SAS |
Z220FA9C55 |
03/06/2014 |
26/06/2014 |
2014 |
Assegnazione incarico di gestione corso di ginnastica per anziani. Periodo 3.06-26.06.2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
554,79 |
554,73 |
02310230988 - PROMOS - SOC. COOP. SOCIALE SPORTIVA DILETTANTISTI |
z570edc852 |
01/04/2014 |
24/04/2014 |
2014 |
ASSEGNAZIONE INCARICO CORSO DI GINNASTICA PER ANZIANI. PERIODO 1.04.2014- 24.04.2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
403,48 |
403,48 |
02310230988 - PROMOS - SOC. COOP. SOCIALE SPORTIVA DILETTANTISTI |
Z1E0DCA120 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
INTERVENTO A FAVORE DEGLI ANZIANI. IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN RSA E/O ALLOGGI PROTETTI. ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85.313,50 |
74.591,80 |
92013290173 - FONDAZIONE LE RONDINI - CITTA' DI LUMEZZANE ONLUS |
83002510176 - FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI ONLUS |
83000650172 - FONDAZIONE DI CURA CITTA' DI GARDONE V.T.- ONLUS |
Z580855F0D |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
SERVIZIO DI TELEASSISTENZA OPERATIVA SUL MODULO SOFTWARE K706 PER UFFICIO ANAGRAFE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
1.560,00 |
05269580014 - STESEI SNC |
Z4B1110748 |
03/10/2014 |
12/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE: REALIZZAZIONE ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI ANNO 2014 (CUP G37H14001240004). INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 (CIG Z4B1110748). AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.000,00 |
2.000,00 |
MRGLSN74M29D918K - MERIGO/ALESSANDRO GIOVANNI |
ZF30D2C10A |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO VOUCHERS DISABILITA'- ANNO 2012- AGLI ENTI GESTORI DEI SERVIZI PER DISABILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.855,00 |
30.855,00 |
01920880174 - C.V.L. CALDERA VIRGINIO LUMEZZANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
01301620173 - COMUNITA' MAMRE' ONLUS |
ZB20D57B43 |
01/02/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI. IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ENTE GESTORE DEL CSE DELLA QUOTA EX FONDO SOCIALE REGIONALE. PERIODO 1.02.2013- 31.12.2013. CIG ZB20D57B43. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.155,00 |
22.155,00 |
01920880174 - C.V.L. CALDERA VIRGINIO LUMEZZANE - SOCIETA' COOPE |
ZE2121635D |
10/12/2014 |
09/12/2015 |
2014 |
MANUTENZIONE ANNUALE SERVER IBM X3400 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,40 |
140,40 |
03895810269 - E.D.S. SRL |
ZE512049CC |
07/12/2014 |
06/12/2015 |
2014 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL FIREWALL |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
550,00 |
550,00 |
04066450265 - GT TECH S.R.L. |
Z210D023A5 |
04/11/2013 |
03/11/2014 |
2013 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE HARDWARE E SOFTWARE DEI SISTEMI DI CONTROLLO ACCESSI E DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
577,00 |
577,00 |
01847860309 - SOLARI DI UDINE S.P.A. |
ZF010661EE |
07/08/2014 |
20/08/2014 |
2014 |
ACQUISTO SUL MEPA DI N° 1 STAMPANTE AD AGHI PER UFFICIO STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
623,95 |
623,95 |
01121130197 - C2 S.R.L. |
ZA610169ED |
22/07/2014 |
31/07/2014 |
2014 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL MODULO SOFTWARE DI GESTIONE DELLA TASI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z250FA9D24 |
18/06/2014 |
|
2014 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DEL PORTALE SUAP CON IL MODULO SOFTWARE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZC20EA1E6B |
19/04/2014 |
|
2014 |
ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA WEB UFFICIO STUDI.NET. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,00 |
560,00 |
03631140278 - OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. |
ZF50E08758 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ON LINE SUI PROGRAMMI SIPAL ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF50E08758 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.800,00 |
6.800,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z070D1E19D |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
QUOTA ASSOCIATIVA ANCITEL 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.199,00 |
1.199,00 |
07196850585 - ANCITEL S.P.A. |
Z660C662A1 |
19/11/2013 |
18/11/2014 |
2013 |
(SISTEMI INFORMATIVI) MANUTENZIONE ANNUALE SERVER IBM X3400 E SOFTWARE CA ARCSERVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
04066450265 - GT TECH S.R.L. |
Z870ADE550 |
19/11/2013 |
30/01/2014 |
2013 |
(SISTEMI INFORMATIVI) CONVENZIONE CONSIP STAMPANTI 12 - LOTTO 2. ACQUISTO N° 2 STAMPANTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
453,00 |
453,00 |
04472901000 - CONVERGE S.P.A. |
ZF5094B406 |
17/04/2013 |
16/04/2014 |
2013 |
ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA WEB UFFICIO STUDI.NET |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,00 |
560,00 |
03631140278 - OPEN SOFTWARE MEDIA SRL |
Z9E08A811E |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMACO PER L'ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.239,67 |
1.239,67 |
80008750178 - PROVINCIA DI BRESCIA |
Z8C07EE172 |
01/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Attivazione linea adsl per sistema di telecontrollo impianto di illuminazione pubblica zona Maugeri |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
809,00 |
306,85 |
11717020157 - Intred spa |
ZDC0A49FF5 |
01/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
BIBLIOTECA CIVICA. INTEGRAZIONE ALLA GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA DI LUMEZZANE - PERIODO 1 LUGLIO 2013-31 DICEMBRE 2013 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
13.000,00 |
13.000,00 |
03019130172 - ZEROVENTI |
Z5F0C82769 |
02/01/2014 |
28/06/2014 |
2013 |
BIBLIOTECA CIVICA. INTEGRAZIONE ALLA GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA DI LUMEZZANE - PERIODO 2 GENNAIO 2014 - 28 GIUGNO 2014 - INCARICO - CIG Z5F0C82769 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
13.000,00 |
13.000,00 |
03019130172 - ZEROVENTI S.C.R.L. |
Z8E0BC5D73 |
03/10/2013 |
19/12/2013 |
2013 |
Servizio di trasporto anziani corso di ginnastica. Incarico alla ditta Alberti Bus srl di Lumezzane. Periodo 3.10.2013- 19.12.2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.261,36 |
4.218,39 |
01694710227 - Alberti bus srl |
Z25084E66F |
08/01/2013 |
28/02/2013 |
2013 |
SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI CORSO DI GINNASTICA. INCARICO ALLA DITTA ALBERTI BUS SRL DI LUMEZZANE. PERIODO: 08/01/2013 - 28/02/2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.125,00 |
3.125,00 |
01694710227 - ALBERTI BUS SRL |
ZE0077A669 |
31/12/2012 |
25/02/2013 |
2012 |
PROVVEDITORATO MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORD TRANSIT CN009HG |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.701,48 |
4.701,48 |
02687710984 - FIOLETTI S.P.A. |
Z460A3D3CA |
05/06/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
(SEGRETERIA GENERALE) AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA TRASCRIZIONE DELLE REGISTRAZIONI AUDIO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ALLA DITTA ACTS DI ANNALISA CELLUZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.652,90 |
1.652,90 |
CLLNLS63S69H501C - ACTS DI ANNALISA CELLUZZI |
ZA8083B294 |
01/02/2013 |
21/01/2014 |
2013 |
MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER L'ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.049,18 |
2.049,18 |
03340270176 - F.G.S. BRESCIA S.R.L. |
Z720C8C86D |
27/11/2013 |
12/02/2014 |
2013 |
CIG Z720C8C86D - ODA SU ME.PA. PER L'ACQUISTO DI UN REGISTRATORE PER L'APPARATO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA POLIZIA LOCALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.550,00 |
1.550,00 |
03340270176 - F.G.S. BRESCIA S.R.L. |
Z0C0C9B89A |
03/12/2013 |
24/09/2014 |
2013 |
CIG Z0C0C9B89A - ODA SU ME.PA. PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER LA POLIZIA LOCALE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.892,00 |
5.892,00 |
03554190177 - UNIFORMERIA S.R.L. |
ZA20CDE395 |
17/12/2013 |
28/02/2014 |
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI RIMOZIONE E CUSTODIA ALLA DEPOSITERIA AUTORIZZATA DI AUTOVEICOLO CONFISCATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.459,02 |
2.459,02 |
00268820172 - CARROZZERIA SERENISSIMA SNC |
Z6C0B143B6 |
01/08/2013 |
21/01/2014 |
2013 |
COSTI DI NOTIFICA ATTRAVERSO IL SERVIZIO POLCITY FASTMAIL DEI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA (CREAZIONE, STAMPA, RECAPITO E RENDICONTAZIONE). TERZO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,14 |
410,14 |
02810000279 - OPEN SOFWARE SRL |
ZF01268701 |
23/12/2014 |
30/01/2015 |
2014 |
CIG ZF01268701 - ODA SU ME.PA PER L'ACQUISTO DI N. 7 PACCHI BATTERIA RICARICABILI MOD. GECM-142E PER LE RADIO PORTATILI DELLA POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
393,40 |
393,40 |
01801560168 - G.E.G. S.R.L. |
Z4110CE986 |
15/10/2014 |
17/11/2014 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - "INTERVENTO URGENTE PER SISTEMAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO MUNICIPIO ? OPERE EDILI." CUP G34B14000450006 ? CIG Z4110CE986. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.210,98 |
3.183,65 |
SRRNNL61T12D864Y - EDIL SOR DI SORRENTINO ANTONIO - LAVORI EDILI |
Z351351C3B |
26/02/2015 |
21/09/2015 |
2015 |
CIG Z351351C3B - COSTI DI NOTIFICA ATTRAVERSO IL SERVIZIO POLCITY FASTMAIL DEI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA (CREAZIONE, STAMPA, RECAPITO E RENDICONTAZIONE). PRIMO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
628,42 |
510,00 |
02810000279 - OPEN SOFTWARE S.R.L. |
Z8014A43F7 |
25/05/2015 |
01/12/2015 |
2015 |
CIG Z8014A43F7 - COSTI DI NOTIFICA ATTRAVERSO IL SERVIZIO POLCITY FASTMAIL DEI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA (CREAZIONE, STAMPA, RECAPITO E RENDICONTAZIONE). SECONDO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
120,00 |
02810000279 - OPEN SOFTWARE S.R.L. |
ZBC140D87F |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE SIPAL ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.174,00 |
28.174,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z2012C36D3 |
14/01/2015 |
20/01/2015 |
2015 |
Corso di aggiornamento "Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
03611520176 - A.C.B. SERVIZI S.R.L. |
ZC412917D3 |
31/12/2014 |
28/01/2015 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 106 DEL 31/12/2014 CAPITOLO 10813/10 IMPEGNO 2014/1063
POLIZZA R.C. PATRIMONIALE PROROGA SCADENZA 31/12/2014 AL 28/02/2015
25/02/2015: ECONOMIE €. 70,17 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.337,00 |
2.266,83 |
10203070155 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
Z92121092B |
01/10/2014 |
31/05/2015 |
2014 |
STAGIONE TEATRO COMUNALE ODEON 2014/2015: ORGANIZZAZIONE DEI PROGETTI SPECIALI: ART. 6 CONVEZIONE GESTIONE. CIG Z9220121092B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.606,00 |
21.060,00 |
02301760985 - EURETEIS S.R.L. |
5952585489 |
01/11/2014 |
31/07/2015 |
2014 |
GESTIONE TEATRO ODEON. APPROVAZIONE DELLA STAGIONE 2014/2015 E AFFIDAMENTO DELLA STAGIONE A EURETEIS S.R.L. DI BRESCIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE CONVENZIONE E RENDICONTO STAGIONE 2014/2015- CIG 5772625 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72.540,98 |
53.360,55 |
02301760985 - EURETEIS S.R.L. |
Z050EFB206 |
02/05/2014 |
30/09/2014 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO STRADALE DEL COMUNE DI LUMEZZANE MEDIANTE CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA. (CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 5731722E9C). DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, APPROVAZIONE ATTI DI GARA E IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DA VERSARE ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI E PER LA PUBBLICAZIONE DELL'ESTRATTO DEL BANDO (CIG Z050EFB206). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,66 |
320,66 |
05866880726 - PUBLINFORMA SRL |
Z7D0F113F6 |
13/05/2014 |
01/07/2014 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PREFABBRICATA IN CALCESTRUZZO TIPO "NEW JERSEY" DOPPIA SCARPA PER MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPETTO COMUNALE IN FRAZIONE VALLE DAL TRAFFICO DI VIA BRESCIA - CIG Z7D0F113F6. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ATTRAVERSO PIATTAFORMA SINTEL - REGIONE LOMBARDIA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
980,00 |
03579960174 - COTTONE SCAVI DI COTTONE GIOVANNI & C. SNC |
0153454A3C |
01/10/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERNZIATI, RACCOLTA DIFFERNZIATA STRADALE, SPAZZAMENTO MECCANICO STRADALE |
|
PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
397.272,73 |
388.566,70 |
00802250175 - APRICA SPA - GRUPPO A2A |
Z351377E15 |
01/01/2015 |
07/04/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 19 DEL 04-03-2015 CAPITOLO 10813/06 IMPEGNO 2015/263
ANNO 2015 ODA SU ME.PA, PER SERVIZIO ASSISTENZA ORDINARIA FOTOCOPIATORI RICOH AFICIO E KYOCERA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.176,00 |
1.176,00 |
01412380170 - LODA S.A.S. DI LODA RAG. LUIGI |
ZDD1365FF7 |
01/01/2015 |
30/03/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 18 DEL 27-02-2015 CAPITOLO 10322/02 IMPEGNO 2015/249
ODA SU ME.PA. PER ABBONAMENTO 2015 AL CODICE DELLA STRADA ED AL PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
447,50 |
447,50 |
00268040177 - APOLLONIO F. & C. S.P.A. |
ZAC135A14B |
01/01/2015 |
21/09/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 14 DEL 25/02/2015 CAPITOLO 10813/02 IMPEGNO 2015/238.
CIG DERIVATO ZAC135A14B CIG 0436513DE8. CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 38. IMPEGNO DI SPESA 2015 TELEFONIA MOBILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.227,41 |
1.227,41 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
Z3E0F36CAD |
19/05/2014 |
08/07/2014 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA IN OPERA DI ATTREZZATURE AUDIO PER IL TEATRO ODEON. CUP: G31I14000000004 - CIG: Z3E0F36CAD. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.588,00 |
5.588,00 |
RSSPTR52P26Z110Q - MAGIC BUS di ROSSI PIETRO |
Z9A11A7DBE |
12/11/2014 |
27/02/2015 |
2014 |
CALIBRAZIONE PRETEST ALCOLIMETRICO ALCOQUANT 6020 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE E FORNITURA DI BOCCAGLI STERILI ? IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
81,30 |
81,30 |
01128170220 - COMEDICAL SAS |
Z5113069E1 |
03/02/2015 |
13/02/2015 |
2015 |
Corso "Analisi dell'impatto della Legge di Stabilità sui tributi locali e altre novità" |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
100,00 |
100,00 |
98040900171 - FONDAZIONE BRESCIANA PER GLI STUDI ECONOMICO-GIURIDICI |
ZF0138F119 |
12/03/2015 |
07/04/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 22 DEL 12/03/2015 CAPITOLO 10813/05 IMPEGNO 2015/286
AJJ763 RDO SU SINTEL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRO BONETTI FX 100/35 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
266,68 |
266,68 |
02062490178 - CERESA GEOM. EGIDIO & C. SNC |
ZE013D9FD2 |
07/04/2015 |
04/05/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DR. 25 DEL 07-04-2015 CAPITOLO 10813/06 IMPEGNO 2015/336
RDO SU SINTEL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOTOSTAMPATORE DUPLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
03345350171 - NOVUFFICIO S.A.S. DI MIGLIOLI FABIO & C. |
Z371376B03 |
13/03/2015 |
07/04/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 23 DEL 13-03-2015 CAPITOLO 10813/05 IMPEGNO 2015/291
BS AL360 RDO SU SINTEL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALA ESCAVATORE VENIERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
03586600177 - SPALENZA S.R.L. |
Z631489D69 |
19/05/2015 |
02/07/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 38 DEL 19-05-2015 CAPTIOLO 10322/02 IMPEGNO 2015/598
ANNO 2015 ABBONAMENTO VERSIONE DIGITALE DI "BOLLETTINO TRIBUTARIO D'INFORMAZIONE" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
329,00 |
329,00 |
00882700156 - BOLLETTINO TRIBUTARIO S.N.C. |
Z881361903 |
26/02/2015 |
27/02/2015 |
2015 |
Corso su partecipazione Enti Locali in società o altri enti di diritto privato. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
98040900171 - FONDAZIONE BRESCIANA PER GLI STUDI ECONOMICO-GIURIDICI |
ZD112B23F5 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE POLCITY ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.458,00 |
1.458,00 |
02810000279 - OPEN SOFTWARE S.R.L. |
ZC514110D9 |
14/04/2015 |
28/04/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 29 DEL 14-04-2015 CAPITOLO 10813/05 IMPEGNO 2015/350
RDO SU SINTEL PER PNEUMATICI FIAT DOBLO' YA529AC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
371,10 |
371,10 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI (GINO) & C. S.N.C. |
Z9C141FED6 |
16/04/2015 |
11/05/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 31 DEL 16-04-2015 CAPITOLO 10813/05 IMPEGNO 2015/352
RDO SU SINTEL PER ACUISTO PNEUMATICI FORD TRANSIT BS E77739 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
213,00 |
213,00 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI (GINO) & C. S.N.C. |
Z3D13EA4D0 |
07/04/2015 |
11/12/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 26 DEL 07-04-2015 CAPITOLO 10813/05 IMPEGNO 2015/337
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER AUTOCARRO BONETTI FX 100/35.
€. 1,43 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
281,01 |
279,58 |
02062490178 - CERESA GEOM. EGIDIO & C. SNC |
Z351466CEE |
11/05/2015 |
21/07/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 35 DEL 11-05-2015 CAPITOLO 10813/065 IMPEGNO 2015/580
EB928VB FIAT BRAVO (POLIZIA LOCALE) MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
03481070989 - CARROZZERIA ARICI DAVIDE |
ZZ7E137444 |
01/03/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
Violadimare62STAGIONE TEATRO COMUNALE ODEON 2014/2015: ORGANIZZAZIONE DEI PROGETTI SPECIALI SCHEGGE DI CINEMA 2 E APRITI LIBRO 2015 - ART. 6 CONVEZIONE GESTIONE. CIG Z7E13744D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.713,00 |
,00 |
02301760985 - EURETEIS S.R.L. |
Z911390884 |
01/04/2015 |
31/08/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 24 DEL 23/03/2015 CAPITOLO 10813/11 IMPEGNO 2015/323
RDO SU SINTEL PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA, SORVEGLIANZA E SICUREZZA DEI FABBRICATI COMUNALI SOGGETTI A RISCHIO. PERIODO 01/04/2015 - 30/06/2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.249,74 |
1.249,74 |
00884000175 - VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A R.L. |
Z650CE75E6 |
24/02/2014 |
26/03/2015 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FABBRO. ANNO 2014. CIG Z650CE75E6. APPROVAZIONE VERBALE E AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
30.000,00 |
29.876,88 |
01806150981 - FERCO SNC DI ROMEO PAOLINO |
Z540D71737 |
28/01/2014 |
19/02/2014 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI ASFALTO TIPO MAPE ASPHALT REPAIR - CIG Z540D71737. RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.924,35 |
5.924,35 |
02367550163 - Teknoplan srl |
ZCF1407C8D |
14/04/2015 |
09/11/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO NR. 30 DEL 14-04-2015 CAPITOLO 10322/50 IMPEGNO 2015/351
RDO SU ME.PA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.379,58 |
1.379,58 |
01366740163 - PANZERI S.R.L. |
Z940EA6366 |
08/04/2014 |
03/06/2014 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI ALLESTIMENTO AIUOLA PIAZZA GIOVANNI PAOLO II - CIG Z940EA6366. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
427,25 |
427,25 |
02941640175 - LA FONTANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. |
Z8214E3C4 |
10/06/2015 |
02/07/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 50 DEL 10-06-2015 CAPITOLO 10813/05 IMPEGNO 2015/671
CV332XV MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER AUTOCARRO BONETTI FX 100/35 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
666,20 |
666,20 |
02062490178 - CERESA GEOM. EGIDIO & C. SNC |
Z1514C821D |
29/05/2015 |
02/07/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 44 DEL 29-5-15 CAPITOLO 10322/1 IMPEGNO 2015/644
CIG DERIVATO . CONVENZIONE ARCA PER FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA III EDIZIONE. CIG 43431619D4 CENTRALE REGIONALE ACQUISTI. IMPEGNO DI SPESA.
02/07/2015 ECONOMIA €. 6,59.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
299,95 |
293,36 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
Z67153AA29 |
01/07/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
BIBLIOTECA CIVICA. ABBONAMENTO ANNUALE A GIORNALE DI BRESCIA, BRESCIAOGGI E QUOTIDIANI IN EDICOLA SECONDO SEMESTRE 2015 ? CIG Z67153AA29 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.205,30 |
1.205,30 |
00272770173 - EDITORIALE BRESCIANA S.P.A. |
03098310174 - EDIZIONI BRESCIA S.P.A. |
SLVLBT83S61B157W - LA NUOVA DOSO DI SALVINELLI ELISABETTA |
ZFA1382BC7 |
29/04/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 32 DEL 29-04-2015 CAPITOLO 10322/02 IMPEGNO 2015/549
ANNO 2015 ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ITALIAOGGI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
249,00 |
249,00 |
10277500152 - ITALIAOGGI EDITORI S.R.L. - ERINNE S.R.L. |
ZAB156DF7E |
17/07/2015 |
21/09/2015 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI "LUMEZZANE: UNA CITTA' AMICA DEI BAMBINI" - CIG ZAB156DF7E ? CUP G34E15001070007. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.300,00 |
15.300,00 |
00458210218 - HOLZHOF SRL |
Z6F152CEBB |
03/07/2015 |
06/11/2015 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO INCARICO PER RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PRATICA n° 16921 - ATTIVITA' AUTORIMESSA - VIA CADUTI DEL LAVORO 61/B - LUMEZZANE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6F152CEBB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03595040985 - STS SOC. COOP. SOC. |
ZEE167B124 |
14/10/2015 |
07/01/2016 |
2015 |
CIG ZEE167B124 - ODA SU ME.PA. PER L'ACQUISTO DI N. 5 PACCHI BATTERIA RICARICABILI MOD. GECM-142 PER LE RADIO PORTATILI DELLA POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,10 |
285,10 |
01801560168 - G.E.G. S.R.L. |
Z43156EBA9 |
17/07/2015 |
28/10/2015 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI "LUMEZZANE: UNA CITTA' AMICA DEI BAMBINI". FORNITURA E POSA ATTREZZATURE - CIG Z43156EBA9 ? CUP G34E15001070007. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.132,83 |
19.132,83 |
01732620305 - LEGNOLANDIA SRL |
Z45136189A |
26/02/2015 |
31/03/2015 |
2015 |
ACQUISTO SUL MEPA DI N. 1 GIORNATA DI FORMAZIONE PER L'UFFICIO ANAGRAFE - SERVIZI CIMITERIALI. (MAGGIOLI SPA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z8911277FB |
17/10/2014 |
16/10/2015 |
2014 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE LICENZE ANTIVIRUS E ANTISPAM PER IL PERIODO 17/10/2014 - 16/10/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.210,00 |
2.210,00 |
01803850401 - VEM SISTEMI S.P.A. |
5924167941 |
24/09/2014 |
28/01/2015 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ? ANNO 2014. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E CONVENZIONE CON COOPERATIVA DI CUI ALLA LEGGE 381/91 E IMPEGNO DI SPESA. CIG 5924167941. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
41.600,00 |
41.600,00 |
02941640175 - LA FONTANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. |
ZF3140DB8E |
10/04/2015 |
31/05/2015 |
2015 |
CORSI DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (DASEIN SRL). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
06367820013 - DASEIN S.R.L. |
Z7B1439F77 |
21/04/2015 |
06/05/2015 |
2015 |
Corso "Gestione del Personale nel 2015: come navigare tra le novità" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
102,00 |
102,00 |
03611520176 - A.C.B. SERVIZI S.R.L. |
ZB221605A2 |
21/12/2017 |
29/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO SUL MEPA DELL'ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI ALLE CLASSI DOCUMENTALI "DECRETI" E "ORDINANZE"" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZD614EEBDD |
17/06/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
CIG ZD614EEBDD. ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
969,00 |
,00 |
02246230375 - DIAFRAMMA S.R.L. |
Z49166B6C5 |
24/11/2015 |
15/12/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 103 DEL 24-11-2015 CAPITOLO 10813/10 IMPEGNO 2015/1079
POLIZZA INCENDIO AFFIDO DIRETTO POLIZZA INCENDIO. PERIODO 31/12/2015 - 31/12/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.000,00 |
21.000,00 |
10203070155 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
Z1B14C7506 |
28/05/2015 |
23/11/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 43 DEL 28/05/2015 CAPTILO 10813/20 IMPEGNO 2015/635
CIG DERIVATO - ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI DI QUALSIASI VALORE NOMINALE E DEI SERVIZI CONNESSI IN FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 E DELL'ART. 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388. EDIZIONE 6 LOTTO 7 ACCESSORIO (CIG 4693892237) E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.040,00 |
22.040,00 |
05577471005 - E.P. S.P.A. |
Z0012B7DB7 |
21/05/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
APPROVAZIONE AVVISO DI ASTA PUBBLICA IMMOBILIARE PER L'ALIENAZIONE DI IMMOBILE E TERRENO DI PERTINENZA IN LOCALITA' SAN BERNARDO, DI PROPRIETA' COMUNALE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE CON RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0012B7DB7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
01651350231 - PUBLIADIGE S.R.L. |
Z03141B639 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ON LINE SUI PROGRAMMI SIPAL ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.800,00 |
6.800,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z20156BEEE |
05/08/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 65 DEL 05-08-2015 CAPITOLO 10812/6 IMPEGNO 2015/818 - 2016/23 - 2017/5.
RDO SU SINTEL PERFORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE CARTA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI GPL. AGGIUDICAZIONE. PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2015. ECONOMIA €. 666,89.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
133,11 |
02098230283 - COSTANTIN SPA |
ZAD14AC4C5 |
10/06/2015 |
28/10/2015 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA VIA DON BOSSINI E VIA COLLE AVENTINO. (CUP G37H15000040004). INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO (CIG ZAD14AC4C5). IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
800,00 |
800,00 |
GRNLSN75D03D918M - studio di ingegneria guerini ing alessandro |
ZCA07FB44A |
01/01/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
INCARICO PER VAL DE PUT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.500,00 |
5.500,00 |
02955940982 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO PIOTTI |
ZF715BA121 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
GESTIONE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER MONITORAGGIO (QUOTA B). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.800,00 |
,00 |
12790690155 - ANCITEL LOMBARDIA S.R.L. |
Z47156918E |
22/07/2015 |
28/12/2015 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE: REALIZZAZIONE ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI ANNO 2015. (CUP G37H14002510004). INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 (CIG Z47156918E). AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
2.800,00 |
MRGLSN74M29D918K - MERIGO/ALESSANDRO GIOVANNI |
Z3B0DD6C0E |
01/01/2014 |
27/01/2015 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 13 DEL 19/02/2014
RDO SU ME.PA PER MANUTENZIONE ELETTROARCHIVI ED ELETTROSCHEDARI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI. ANNO 2014.
CAPITOLO 10813/06 IMPEGNO 2014/232 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.728,80 |
2.728,80 |
09534370151 - ADDICALCO LOGISTICA S.R.L. |
ZB30EC9A9F |
03/04/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 30 DEL 03/04/82014
FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE CARTA CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI GPL.
CAPITOLO 10812/6 IMPEGNO 2014/366
31/12/2014: ECONOMIA €. 881,05 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
2.118,95 |
00685490377 - IES - ITALIANA ENERGIA E SERVIZI S.P.A. |
00270700982 - M.T. MACCARINELLI PARIDE |
ZC80D1991D |
31/12/2013 |
17/03/2014 |
2013 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO IMPIANTI IDRO-SANITARI IMMOBILI COMUNALI ? |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.954,00 |
10.954,00 |
00581720984 - F.LLI VALLONCINI DI VALLONCINI PIERCARLO SNC |
Z9D1196237 |
07/11/2014 |
06/03/2015 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 79 DEL 07/11/2014
RDO SU SINTEL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPARGISALE
CAPITOLO 10813/5 IMPEGNO 2014/832 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
256,97 |
256,97 |
02062490178 - CERESA GEOM. EGIDIO & C. SNC |
Z991150F2B |
13/11/2014 |
27/01/2015 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 82 DEL 13/11/2014
AGGIUDICAZIONE DEL COTTIMO FIDUCIARIO CON ATTIVAZIONE DI RDO SU ME.PA. PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICI.
CAPITOLO 10322/1 IMPEGNO 2014/789 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
860,10 |
860,10 |
00268040177 - APOLLONIO F. & C. S.P.A. |
Z911203619 |
01/12/2014 |
16/02/2015 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 89 DEL 01/12/2014
ACQUISTO CALZATURE DPI ESTIVE ED INVERNALI
CAPITOLO 10512/4 IMPEGNO 2014/892 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
953,20 |
953,20 |
01747140232 - FLOWER GLOVES S.R.L. |
Z481205081 |
01/12/2014 |
27/01/2015 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 91 DEL 01/12/2014
ODA SU ME.PA PER FORNITURA DI CONSUMABILI PER FOTOSTAMPATORE DUPLO DPS 550
CAPITOLO 10322/1 IMPEGNO 2014/894 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
01179300171 - ARICI S.R.L. |
ZED12050DB |
02/12/2014 |
28/01/2015 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT 93 DEL 02/12/2014
ODA SU ME.PA PER FORNITURA DI CONSUMABILI PER STAMPANTI RICOH AFICIO AP610N
CAPITOLO 10322/1 IMPEGNO 2014/898 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
712,00 |
712,00 |
08458520155 - DEBA S.R.L. |
ZCF123DF78 |
15/12/2014 |
27/01/2015 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 99 DEL 15/12/2014
RDO SU SINTEL CH009HG MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOBUS
CAPITOLO 10813/05 IMPEGNO 2014/971 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.070,34 |
1.070,34 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI (GINO) & C. S.N.C. |
ZB5128CD30 |
31/12/2014 |
28/01/2015 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 106 DEL 31/12/2014 CAPITOLO 10813/10 IMPEGNO 2014/1062
POLIZZA TUTELA LEGALE. PROROGA SCADENZA 31/12/2014 AL 28/02/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
506,72 |
506,72 |
10203070155 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
ZB50E79AAB |
25/03/2014 |
28/10/2014 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 25 DEL 25/03/2014
ACQUISTO VESTIARIO ALTA VISIBILITA' E D.P.I. PER SQUADRA OPERAI
CAPITOLO 10512/4 IMPEGNO 2014/317
ECONOMIA €. 31,85 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
484,20 |
452,35 |
01747140232 - FLOWER GLOVES S.R.L. |
Z210E89CD7 |
01/04/2014 |
23/06/2014 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 28 DEL 28/03/2014
ABBONAMENTO A IL SOLE 24ORE VERSIONE CARTACEA DIGITALE APRILE 2014/MARZO 2015
CAPITOLO 10322/2 IMPEGNO 2014/325
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
342,94 |
342,94 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE S.P.A. |
597809935B |
28/02/2016 |
28/02/2017 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 4 DEL 21/01/2015 CAPITOLO 10813/10 IMPEGNI 2016/5-1
AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA ATTRAVERSO IL SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA SINTEL PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI. LOTTO 3 RESPONSABILITĀ CIVILE PATRIMONIALE 597809935B |
|
PROCEDURA APERTA |
9.900,00 |
9.900,00 |
10203070155 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
5978122655 |
28/02/2016 |
28/02/2017 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 4 DEL 21/01/2015 CAPITOLO 10813/10 IMPEGNO 2016/6-1
AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA ATTRAVERSO IL SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA SINTEL PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI. LOTTO 4 TUTELA LEGALE 5978122655 |
|
PROCEDURA APERTA |
3.900,00 |
3.900,00 |
10203070155 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
Z010B89EC9 |
21/10/2013 |
28/01/2015 |
2013 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2013/2014 CIG Z010B89EC9. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ATTRAVERSO PIATTAFORMA SINTEL REGIONE LOMBARDIA.IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.100,00 |
3.204,77 |
01917530162 - SIBESTAR SRL |
Z91135DDAB |
15/05/2015 |
20/07/2015 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA STESURA DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA RIGUARDANTE L'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE MARMI PERICOLANTI PRESSO IL CIMITERO UNICO. AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL. CIG Z91135DDAB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
00642670988 - STUDIO GZ DI GNUTTI E ZANETTI |
6277830533 |
09/07/2015 |
24/12/2015 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE: REALIZZAZIONE ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI ANNO 2015. (CUP G37H14002510004 - CIG 6277830533). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
251.665,76 |
248.098,99 |
ZBA1286F6E |
13/01/2015 |
30/09/2015 |
2014 |
RDO SUL MEPA PER ACQUISTO N° 15 GIORNATE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PER VIRTUALIZZAZIONE E CONSOLIDAMENTO SERVER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.800,00 |
8.800,00 |
04066450265 - GT TECH S.R.L. |
Z4F129595B |
31/12/2014 |
02/02/2015 |
2014 |
ACQUISTO SUL MEPA DI N° 130 LICENZE DEL PRODOTTO WINDOWS SERVER DVCCAL 2012. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.488,80 |
2.488,80 |
00807370309 - DIAL INFORMATICA SRL |
6277830533 |
09/07/2015 |
24/12/2015 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE: REALIZZAZIONE ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI ANNO 2015. (CUP G37H14002510004 - CIG 6277830533). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
251.665,76 |
248.098,99 |
01547140176 - VEZZOLA SPA |
Z5D15746FD |
31/08/2015 |
31/10/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 72 DEL 31/08/2015 CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2015/823
FORNITURA DI STAMPATI DA TIPOGRAFIA. AGGIUDICAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
845,00 |
845,00 |
00560680985 - BATAN S.N.C. DI BAGA ALESSANDRO E MARIANGELA |
ZF10F013F3 |
01/05/2014 |
30/04/2015 |
2014 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE APPLIANCE EASYM@IL PER IL PERIODO 01/05/2014 - 30/04/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.164,00 |
4.164,00 |
02913430985 - GRUPPO SE.CO.GES. SRL |
ZD315B7712 |
14/08/2015 |
21/09/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 71 DEL 13/08/2015 CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2015/884
ODA SU ME.PA PER FORNITURA DI COPERTINE COLIBRI' PER BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
301,25 |
301,25 |
12876360152 - COLIBRI' SYSTEM S.P.A. |
ZF011AAE6A |
11/09/2014 |
09/03/2015 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACQUISTO ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI: FORNITURA ACCESSORI GIOCHI - CIG ZF011AAE6A ? CUP G36J14000330004. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
00458210218 - HOLZHOF SRL |
ZA4161CAE2 |
21/09/2015 |
19/10/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 77 DEL 21/09/2015 CAPITOLO 10813/05 IMPEGNO 2015/923
CV332XV RDO SU SINTEL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER AUTOCARRO BONETTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
792,30 |
792,30 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI (GINO) & C. S.N.C. |
Z67160CE26 |
16/09/2015 |
05/10/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 76 DEL 16-09-2015 CAPITOLO 10815/06 - IMPEGNO 2015/921
FIAT BRAVO EB928VB RDO SU SINTEL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
328,86 |
328,86 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI (GINO) & C. S.N.C. |
ZEE15E3F4E |
04/09/2015 |
21/09/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 74 DEL 04-09-2015 CAPITOLO 10813/05 IMPEGNO 2015/911
RDO SU SINTEL CH009HG MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOBUS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,81 |
495,81 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI (GINO) & C. S.N.C. |
Z1717BE9EA |
|
|
2015 |
ACQUISTO SUL MEPA DI N° 1 CERTIFICATO SSL PROFESSIONAL S/MIME DI CLASSE 2 PER AUTENTICAZIONE RETE DEL SISTEMA INFORMATIVO TRAPIANTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
79,00 |
,00 |
07682070151 - Quinary SpA |
67519930E4 |
30/11/2017 |
30/11/2017 |
2017 |
ADESIONE ALLE CONVENZIONI PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI STAMPANTI E APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE N. 388/2000 E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - STAMPANTI 15 LOTTO 3 - CIG 67519930E4 E LOTTO 4 - CIG6752006B9B. IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 1 STAMPANTE DEL LOTTO 3 E N° 3 STAMPANTI DEL LOTTO 4. CIG. Z9520874D7 E Z2E2087779, CUP G35F17000040004 E G35F17000050004 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
345,03 |
314,93 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. |
Z7B17BBA5A |
22/12/2015 |
26/02/2016 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI DISSUASORI - CIG Z7B17BBA5A. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.928,00 |
2.928,00 |
03679260285 - MODO SRL |
Z3A17C0113 |
|
|
2015 |
CIG Z3A17C0113 RDO SU ME.PA PER TRASLOCO ARCHIVI ROTANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.382,67 |
,00 |
09534370151 - ADDICALCO LOGISTICA S.R.L. |
6332084903 |
03/08/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI PISCINA COMUNALE DI LUMEZZANE. (CUP G31E14000910006 - CIG 6332084903). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. ACCERTAMENTO D'ENTRATA AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
89.700,03 |
,00 |
02835270170 - COLLICELLI SRL |
ZB6160CDDF |
16/09/2015 |
12/10/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 75 DEL 16-09-2015 CAPITOLO 10813/05 IMPEGNO 2015/920
FIAT DOBLO' YA529AC RDO SU SINTEL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
582,12 |
582,12 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI (GINO) & C. S.N.C. |
Z04163EFF6 |
28/09/2015 |
12/10/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 81 DEL 28-09-2015 CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2015/931
ODA SU ME.PA PER FORNITURA DI BUSTE E CARTA PERGAMENA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
167,00 |
167,00 |
DTLNLL71E24G712V - IL COPIONE DI ANGELO LUCIANO DI TOLVE |
Z7C119A0E5 |
24/12/2014 |
31/05/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOMETRA LUCA DE CATALDO PER ESPLETAMENTO DI SERVIZI CATASTALI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADALE TRATTO DI VIA FAIDANA NEI PRESSI DEL CIVICO 28/A IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7C119A0E5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.691,25 |
1.691,25 |
02162790980 - LUCA DE CATALDO |
Z4D1666096 |
07/10/2015 |
23/11/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 84 DEL 07-10-2015 CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2015/949
ODA SU ME.PA. PER FORNITURA DI CONTRASSEGNI EUROPEI PER DISABILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
392,00 |
392,00 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. |
Z0C15BFEAA |
01/09/2015 |
21/09/2015 |
2015 |
CIG Z0C15BFEAA - ODA SU ME.PA. PER L'ACQUISTO DI UNO SCANNER PER I SERVIZI DI VERBALIZZAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
569,99 |
569,99 |
01486330309 - DPS Informatica di Presello Gianni c. Snc |
Z5612163DE |
10/12/2014 |
09/12/2015 |
2014 |
MANUTENZIONE ANNUALE SOFTWARE CA ARCSERVE AGENT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
139,60 |
139,60 |
01170810228 - ALDEBRA SPA |
ZB0121639D |
10/12/2014 |
09/12/2015 |
2014 |
MANUTENZIONE ANNUALE SOFTWARE CA ARCSERVE PER WINDOWS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
138,50 |
138,50 |
02048930206 - KORA SISTEMI INFORMATICI SRL |
ZC216F446A |
05/11/2015 |
01/12/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 92 DEL 05-11-15 CAPITOLO 10813/20, IMPEGNO 2015/1005.
CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI DI QUALSIASI VALORE NOMINALE E DEI SERVIZI CONNESSI IN FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 E DELL'ART. 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388. EDIZIONE 6 LOTTO 7 ACCESSORIO (CIG 4693892237). FORNITURA BUONI MENSA CARTACEI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
16.530,00 |
16.530,00 |
05577471005 - E.P. S.P.A. |
ZD906BB46 |
28/01/2013 |
10/02/2014 |
2013 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE. ANNO 2012/2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.848,50 |
10.634,34 |
03304960176 - SEGNAL BRIXIA SRL |
Z2A16BFE53 |
30/10/2015 |
23/11/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 89 DEL 30-10-2015 CAPITOLO 10813/05 IMPEGNO 2015/997
BX575BP FIAT PANDA RDO SU SINTEL PER PNEUMATICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,72 |
210,72 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI (GINO) & C. S.N.C. |
Z8D16BFE89 |
30/10/2015 |
23/11/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 90 DEL 30-10-2015 CAPITOLO 10813/05 IMPEGNO 2015/998
YA529AC FIAT DOBLO' RDO SU SINTEL PER PNEUMATICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
389,55 |
389,55 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI (GINO) & C. S.N.C. |
4746622C60 |
28/02/2013 |
28/02/2015 |
2012 |
PIANIFICAZIONE E PROVVEDITORATO DT. 12 DEL 20/02/2013 RG. 120 IMP. 2012/909-2 E 2013/29
AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO R.C.T./O PERIODO 28/02/2013 - 28/02/2015 |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
132.940,00 |
132.940,00 |
03090610985 - ITAS ASSICURAZIONI SPA MANDATARIO MARNIGA ASSICURAZIONI SNC |
Z1E15B1C20 |
12/08/2015 |
11/09/2015 |
2015 |
CIG Z1E15B1C20 - TARATURA TRAMITE L.A.T. DEL MISURATORE DI VELOCITA' TELELASER LTI 20.20. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CI.TI.ESSE S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
760,00 |
760,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE SRL |
ZA71709D20 |
12/11/2015 |
11/12/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 94 DEL 12-11-2015 CAPITOLO 10813/05 IMPEGNO 2015/1028
AJJ763 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRO BONETTI FX 100/35 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.331,75 |
1.331,75 |
02062490178 - CERESA GEOM. EGIDIO & C. SNC |
Z6916352D |
01/10/2015 |
01/10/2015 |
2015 |
CIG Z6916352DB - ADDESTRAMENTO AL TIRO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.539,94 |
,00 |
83002570170 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI GARDONE V.T. |
ZC211B0BE8 |
31/12/2014 |
21/01/2015 |
2014 |
ACQUISTO SUL MEPA DI N° 1 ARMADIO IGNIFUGO PER SUPPORTI MAGNETICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.864,00 |
1.864,00 |
12207330155 - HARTMANN TRESORE ITALIA SRL |
ZD41F5A12B |
17/07/2017 |
|
2017 |
FORNITURA N 1200 PIEGHEVOLI 4 ANTE PER INFORMATIVA ALLA CITTADINANZIA PER ATTIVAZIONE NUOVA CIE (CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA) - CIG. ZD41F5A12B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
01824810178 - MODULGRAFICA CALDERA DI CALDERA FLAVIA SNC |
Z6C1EE094D |
06/06/2017 |
30/12/2017 |
2017 |
RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,80 |
245,80 |
DNUGNE64B12B157K - LEGATORIA DUINA DI DUINA EUGENIO |
Z430789C5A |
06/12/2012 |
12/12/2014 |
2012 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA PASUBIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
766,00 |
766,00 |
02322600541 - ENEL SOLE SRL |
Z8A11B8323 |
10/12/2014 |
25/02/2016 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO TERZI LANA. (CUP G31E14000620006). INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 (CIG Z8A11B8323). IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.918,80 |
3.868,06 |
01546830983 - STUDIO TECNICO GIENNE |
ZF80F02390 |
02/05/2014 |
01/09/2014 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA DI FONTANA - CUP G39E14000110004 - CIG ZF80F02390. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.620,00 |
4.620,00 |
ZNRMHL77E27B157D - PROGETTO ANTINCENDIO DI ZANARDI MICHELE |
Z6C1FB3427 |
01/09/2017 |
28/09/2017 |
2017 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL MODULO SOFTWARE SIPAL "GESTIONE CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA". IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6C1FB3427 CUP G39J17000150004 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z72161C059 |
17/09/2015 |
27/10/2015 |
2015 |
CIG Z72161C059 - CALIBRAZIONE PRETEST ALCOLIMETRICO ALCOQUANT 6020 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE E FORNITURA DI BOCCAGLI STERILI - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
96,00 |
96,00 |
01128170220 - COMEDICAL S.A.S. |
Z9415DB550 |
01/11/2015 |
30/10/2018 |
2015 |
AGGIUDICAZIONE DELL' ASSISTENZA PROFESSIONALE DI UN BROKER PER LA GESTIONE E L'ESECUZIONE DI CONTRATTI ASSICURATIVI. PERIODO 01/11/2015 - 31/10/2018. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
,00 |
,00 |
10203070155 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
ZDE0C2D479 |
08/11/2013 |
12/12/2013 |
2013 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - OPERE DI COMPLETAMENTO AI LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA SAN SEBASTIANO. CIG ZDE0C2D479 ANNO 2013. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE SCHEMA AT |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
7.250,00 |
7.250,00 |
01837290178 - SEB DI CASELLA RENATO & C. SNC |
Z960CF4151 |
18/12/2013 |
23/05/2014 |
2013 |
STAGIONE TEATRO COMUNALE ODEON 2013/2014 - ORGANIZZAZIONE EVENTI SPECIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.258,94 |
16.258,94 |
02301760985 - EURETEIS SRL |
Z0D1F95C6F |
10/08/2017 |
10/08/2017 |
2017 |
ACQUISTO SUL MEPA DI N° 3 SMART CARD PER FIRMA DIGITALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
75,00 |
01879020517 - ARUBA PEC |
5861722E01 |
08/09/2014 |
07/04/2015 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - REALIZZAZIONE ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDIEDI 2014 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
224.513,00 |
224.457,55 |
00322090168 - BETTINESCHI SRL |
Z2D1EBAFF6 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DELLE POSTAZIONI UTENTE DELLA BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2D1EBAFF6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
970,00 |
970,00 |
01162350290 - Comperio Srl |
Z2215487C7 |
09/07/2015 |
21/09/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 58 DEL 09-07-2015 CAPITOLO 10813/05 IMPEGNO 2015/806
CH009HG RDO SU SINTEL REVISIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI (GINO) & C. S.N.C. |
ZA115487B1 |
06/08/2015 |
21/09/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 66 DEL 06/08/2015 CAPITOLO 10813/06 IMPEGNO 2015/876
RDO SU SINTEL PER MANUTENZIONE AFFRANCATRICE POSTALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
01179300171 - ARICI S.R.L. |
Z0B167B2B5 |
23/10/2015 |
24/11/2015 |
2015 |
CIG Z0B167B2B5 - MANUTENZIONE PER L'ANNO 2016 DEL SISTEMA RADIO CENTRALIZZATO DELLA POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.306,84 |
2.306,84 |
01801560168 - G.E.G. S.R.L. |
Z6612D2F1F |
30/01/2015 |
23/03/2015 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CIMITERO UNICO. INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE ? CIG Z6612D2F1F. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
1.050,00 |
LNILRT71L27E884Z - ARCH. ALBERTO ANGELO LINI |
Z4211E029B |
19/01/2015 |
31/08/2015 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI IDRO-SANITARI. ANNO 2015. CIG Z4211E029B. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL.IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
35.245,90 |
35.199,85 |
00846040178 - F.LLI VALLONCINI DI VALLONCINI PIERCARLO E C. SNC |
Z750B2656A |
03/09/2013 |
18/02/2014 |
2013 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI IDROSANITARI ANNO 2013 2°SEMESTRE-AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI COTTIMO.IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.395,00 |
8.383,07 |
00581720984 - F.LLI VALLONCINI DI VALLONCINI PIERCARLO SNC |
Z47172AA46 |
07/12/2015 |
07/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO SUL MEPA DI N° 2 LICENZE DEL PRODOTTO SOFTWARE WINDOWS SERVER STANDARD 2012 R2. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.239,78 |
1.239,78 |
01193630520 - STUDIO DI INFORMATICA S.N.C. |
Z3E0779C15 |
12/12/2012 |
21/01/2014 |
2012 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI MATERIALI E ATTREZZATURE EDILI 2012 N. 3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.000,00 |
13.993,43 |
MZZRRT86M08B157N - EDILFERRAMENTA DI MAZZOLDI ROBERTO |
ZE3169E1F2 |
09/11/2015 |
14/04/2016 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI ADESIVI PER INTEGRAZIONE SEGNALETICA VERTICALE PERCHEGGIO DISABILI ? CIG ZE3169E1F2. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
268,40 |
268,40 |
03080000981 - H8 SRL |
ZB114F023F |
10/07/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI RSPP E REDAZIONE DVR - ANNO 2015 IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. ZB114F023F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.136,00 |
7.485,92 |
PRCRNI39M07L424W - PERCESEPE/IRENEO |
ZEB17AEB44 |
23/12/2015 |
08/02/2016 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 111 DEL 23/12/2015 CAPITOLO 10813/04 IMPEGNO 2015/1256
RDO SU SINTEL PER PULIZIA STRAORDINARIA ATRIO COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
915,40 |
915,40 |
02773710989 - ANDROPOLIS AMBIENTE SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZB217CF824 |
29/12/2015 |
22/01/2016 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 112 DEL 29/12/2015 CAPITOLO 10813/05 IMPEGNO 2015/1261
AJJ763 ASSISTENZA PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRO BONETTI FX 100/35. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
226,10 |
226,10 |
02062490178 - CERESA GEOM. EGIDIO & C. SNC |
Z8E173BD50 |
24/11/2015 |
15/12/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 102 DEL 24-11-2015 CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2015/1074, 1075, 1076, 1077, 1078.
ODA SU ME.PA PER FORNITURA DI CONSUMABILI PER STAMPANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.557,15 |
3.557,15 |
08458520155 - DEBA S.R.L. |
04427081007 - ECO LASER INFORMATICA S.R.L. |
01823681000 - MO.VI. TECNICA SRL |
03274460371 - PUNTO CART S.R.L. |
01259150553 - TECNO-OFFICE SNC DI REGNO DANIELE & C. |
ZF51646CBA |
27/10/2015 |
30/06/2016 |
2015 |
GESTIONE TEATRO ODEON. APPROVAZIONE DELLA STAGIONE 2015/2016 E AFFIDAMENTO DELLA STAGIONE ARTISTICA A EURETEIS S.R.L. DI BRESCIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE CONVENZIONE E RENDICONTO STAGIONE 2015/2016- CIG ZF51646CBA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.520,00 |
9.135,70 |
02301760985 - EURETEIS S.R.L. |
ZF91743C33 |
25/11/2015 |
11/12/2015 |
2015 |
CIG ZF91743C33 - ODA SU ME.PA. PER L'ACQUISTO DI N. 1 FOTOCAMERA CONTROLLO AMBIENTALE, N. 2 BATTERIE AGGIUNTIVE E N. 1 CARTELLO SEGNALAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.650,00 |
3.650,00 |
01698450473 - GEOTECH ENGINEERING SRL |
ZCA17A05C4 |
30/12/2015 |
30/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO SUL MEPA DI N° 4 SCANNER E N° 4 STAMPANTI PER NUOVO SPORTELLO POLIFUNZIONALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.113,68 |
6.078,08 |
06467211006 - QUASARTEK S.R.L. |
Z9F16A5300 |
20/10/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Due corsi di aggiornamento: "La leadership del cambiamento" destinato alle figure di coordinamento e "La gestione del cambiamento" destinato alle figure operative |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
98167050172 - FONDAZIONE A.I.B. DIVISIONE ISFOR 2000 |
ZA817C9A43 |
31/12/2015 |
31/01/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO, TRAMITE PROCEDURA SINTEL, A TECNICO ESPERTO DI SICUREZZA PER SVOLGIMENTO CORSO BASE SULLA SICUREZZA NELL'AMBIENTE DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA817C9A43 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
208,00 |
253,76 |
PRCNRC70B28B157F - PERCESEPE/ENRICO |
Z6417ABB1D |
28/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE DEL MODULO SIPAL TARI PER GESTIONE CHIAVETTE MULTIPLE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
1.700,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z2613FEEEA |
01/04/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
Biblioteca Civica. Quotidiani ed allegati multimediali secondo trimestre 2015 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
360,00 |
357,20 |
ZD111F8246 |
04/12/2014 |
20/02/2015 |
2014 |
O.D.A. SU MEPA PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI UNA TELECAMERA DIGITALE, DI UN SERVER E DI ENCODER ASSERVITI ALL'APPARATO DI VIDEOSORVEGLIANZA CHE CONSENTONO LA REGISTRAZIONE CENTRALIZZATA DELLE IMMAGINI CONVERTITE DIGITALMENTE. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.295,00 |
12.295,00 |
03340270176 - F.G.S. BRESCIA S.R.L. |
Z6F16827DD |
31/10/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
BIBLIOTECA CIVICA. TORNEO DI LETTURA ANNO SCOLASTICO 2015-2016 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.590,00 |
,00 |
Z9F17A8F35 |
17/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
BIBLIOTECA CIVICA ? ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON LA COOPERATIVA ZEROVENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.618,28 |
,00 |
Z721731011 |
17/12/2015 |
31/01/2016 |
2015 |
SERVIZI CATASTALI PER FRAZIONAMENTO DI AREE IN VIA RUCA. CIG Z721731011. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL, APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI COTTIMO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.306,57 |
2.440,62 |
03501470177 - PEGASO STUDIO ASSOCIATO DEI GEOMETRI |
ZBD179F198 |
10/12/2015 |
09/12/2016 |
2015 |
ACQUISTO SUL MEPA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ANNUALE SOFTWARE CA ARCSERVE PER WINDOWS. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
137,00 |
137,00 |
06467211006 - QUASARTEK S.R.L. |
ZAB13476F6 |
09/03/2015 |
01/06/2015 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE MARMI PERICOLANTI PRESSO IL CIMITERO UNICO ? OPERE EDILI ? ANNO 2015. G34E15000150004 CIG ZAB13476F6. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL, APPROVAZIONE ATTO DI COTTIMO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
10.142,79 |
10.142,78 |
SRRNNL61T12D864Y - EDIL SOR DI SORRENTINO ANTONIO - LAVORI EDILI |
ZDD10BC731 |
15/09/2014 |
09/03/2015 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACQUISTO ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI - CIG ZDD10BC731 ? CUP G36J14000330004. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.098,00 |
37.098,00 |
00458210218 - HOLZHOF SRL |
ZC91742670 |
24/11/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
STAGIONE TEATRO COMUNALE ODEON 2014/2015: ORGANIZZAZIONE DEI PROGETTI SPECIALI RASSEGNA ALTAFEDELTA' E LA BUENA EDUCACION - ART. 3 E 5 CONVEZIONE STAGIONE ARTISTICA. CIG ZC91742670 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.029,00 |
7.029,00 |
02301760985 - EURETEIS S.R.L. |
ZC0176AC1A |
|
|
2015 |
STAGIONE TEATRO COMUNALE ODEON 2015/2016: ORGANIZZAZIONE DEI PROGETTI SPECIALI LUMEZZANE RICORDA GIACINTO PRANDELLI - ART. 3 E 5 CONVEZIONE STAGIONE ARTISTICA. CIG ZC0176AC1A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.366,50 |
5.366,50 |
02301760985 - EURETEIS S.R.L. |
ZE71895D7F |
18/02/2016 |
24/02/2016 |
2016 |
ACQUISTO SUL MEPA DI N° 8 SMART CARD PER FIRMA DIGITALE PER UFFICI RAGIONERIA E ROVVEDITORATO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
01879020517 - ARUBA PEC |
ZF8135A130 |
01/01/2015 |
17/02/2016 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 13 DEL 25-02-2015 CAPITOLO 10813/2 IMPEGNO 2015/237
CIG DERIVATO ZF8135A130 CIG 04586970BD. CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 38. SCADENZA DEI TERMINI DELLA CONVENZIONE (15 SETTEMBRE 2015). IMPEGNO DI SPESA 2015 PER TELEFONIA FISSA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.642,52 |
8.642,52 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
Z02132E96C |
19/02/2015 |
27/02/2015 |
2015 |
PUBBLICAZIONE DI UNO SPAZIO SPECIALE DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE SUL PERIODICO "IL PUNTO" (CIG Z02132E96C). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
SLVMTT82A27G149U - OMNIA EDITORE DI MATTEO SALVATTI |
Z8417D0928 |
29/12/2015 |
22/01/2016 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 113 DEL 29/12/2015 CAPITOLO 10813/05 IMPEGNO 2015/1260
AJJ763 RIPARAZIONE AUTOCARRO BONETTI FX 100/35 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.159,85 |
1.159,85 |
02062490178 - CERESA GEOM. EGIDIO & C. SNC |
ZB118D5760 |
21/03/2016 |
31/03/2016 |
2016 |
ACQUISTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO MASSIVO DELLA BANCA DATI TASI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z4C17A50A3 |
17/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
GESTIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE. ACQUISTO E MESSA IN OPERA STRUMENTAZIONE NELL'ALVEO DEL TORRENTE GOBBIA - CIG Z4C17A50A3 ? CUP G36J15000810004. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.404,95 |
,00 |
11277000151 - HACH LANGE S.R.L. |
Z92089742D |
01/04/2013 |
31/03/2015 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 9 DEL 12/02/2013
SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA IMMOBILI COMUNALI APRILE 2013/MARZO 2015
IMPEGNI 2013/208 - 2014/9 - 2015/41
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.998,16 |
9.987,91 |
00884000175 - VIGILANZA GROUP SOC. COOP A R.L. |
ZZ09161CB4 |
21/09/2015 |
19/10/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 78 DEL 21/09/2015 CAPITOLO 10813/05 IMPEGNO 2015/924
AJJ763 RDO SU SINTEL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER AUTOCARRO BONETTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.140,09 |
1.140,09 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI (GINO) & C. S.N.C. |
Z56177898D |
07/12/2015 |
07/01/2016 |
2015 |
CIG Z56177898D - ODA SU ME.PA. PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO ED ACCESSORI VARI - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.540,85 |
6.540,85 |
03554190177 - UNIFORMERIA S.R.L. |
Z6D12D3AD0 |
22/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI SPAZI DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE E TRASMISSIONE DELLE DIRETTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2015 SULL'EMITTENTE RADIOFONICA "RADIO RETE 5 LATTEMIELE VALTROMPIA" TRAMITE RDO SU SINTEL, CENTRALE ACQUISTI DELLA REGIONE LOMBARDIA. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z6D12D3AD0). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
02145890170 - RETE 5 S.R.L. |
ZF617AE372 |
18/12/2015 |
07/01/2016 |
2015 |
CIG ZF617AE372 - ODA SU ME.PA. PER L'ACQUISTO DI TELECAMERA LETTURA TARGHE CON TLC DI CONTESTO - ETH SECURITY E KIT MOBILE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.300,00 |
6.300,00 |
03340270176 - F.G.S. BRESCIA S.R.L. |
ZBE133B025 |
18/02/2015 |
07/01/2016 |
2015 |
CIG ZBE133B025 ODA SU ME.PA. PER L'ACQUISTO DI UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'APPARATO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.878,00 |
1.878,00 |
03340270176 - F.G.S. BRESCIA S.R.L. |
ZC1134AEE5 |
26/02/2015 |
27/04/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 17 DEL 26-02-2015 CAPITOLO 10813/05 IMPEGNO 2015/248
CV332XV TAGLIANDO DI CONTROLLO PER AUTOCARRO BONETTI FX 100/35.
€. 229,23 ECONOMIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
608,30 |
379,07 |
02062490178 - CERESA GEOM. EGIDIO & C. SNC |
Z4B14D3468 |
03/06/2015 |
05/10/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 45 DEL 03-06-2015 CAPITOLO 10322/02 IMPEGNO 2015/653
ODA SU MEPA PER ABBONAMENTO VERSIONE DIGITALE DI "AZIENDITALIA FINANZA E TRIBUTI" ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,20 |
130,20 |
10209790152 - WOLTERS KLUWER ITALIA |
Z6714EA6BA |
10/06/2015 |
26/10/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 48 DEL 10-06-2015CAPTIOLO 10322/01 IMPEGNO 2015/668
ODA SU ME.PA PER FORNITURA DI ETICHETTE PER LABEL WRITER DYMO PER UFFICIO PROTOCOLLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
648,00 |
648,00 |
08376630151 - SYSTEMAX ITALY S.R.L. |
ZB114C58D2 |
10/06/2015 |
26/08/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 49 DEL 10-06-2016 CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2015/634
RDO SU ME.PA. PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI PER MACCHINE D'UFFICIO. AGGIUDICAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.488,90 |
2.488,90 |
04427081007 - ECO LASER INFORMATICA S.R.L. |
ZEE15A6FBD |
10/08/2015 |
21/09/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 68 DEL 10-08-2015 CAPITOLO 10813/05 IMPEGNO 2015/880
RDO SU SINTEL PER BX575BP MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT PANDA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
383,67 |
383,67 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI (GINO) & C. S.N.C. |
Z7D15B07A6 |
11/08/2015 |
21/09/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 69 DEL 10-08-2015 CAPITOLO 10322/02 IMPEGNO 2015/881
ODA SU ME.PA PER ABBONAMENTO 2015/2016 A NEWS CONTABILITA' PUBBLICA PER SERVIZI FINANZIARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,00 |
95,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.R.L |
Z1810BF61A |
16/09/2014 |
13/02/2015 |
2014 |
CIG Z1810BF61A - COSTI DI NOTIFICA ATTRAVERSO IL SERVIZIO POLCITY FASTMAIL DEI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA (CREAZIONE, STAMPA, RECAPITO E RENDICONTAZIONE). QUINTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
363,24 |
02810000279 - OPEN SOFTWARE S.R.L. |
Z1A0C73F12 |
28/11/2013 |
|
2013 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA LATO MERIDIONALE CAMPO SPORTIVO ROSSAGHE - 2° STRALCIO (CUP G36H08000130004). INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE, |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
1.400,00 |
LBRFBA62E02D251K - GEOL. F. ALBERTI |
GHTRFL58M10D251B - ING. R. GHITTI |
Z6B124955B |
18/12/2014 |
20/03/2015 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO E TRATTAMENTO ARIA TEATRO ODEON - CUP G34H14001240004 ? CIG Z6B124955B. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.685,00 |
8.685,00 |
03291260176 - CLIMAGEST S.R.L. |
Z261786CD4 |
01/10/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
BIBLIOTECA CIVICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 817/2015 PER ACQUISTO QUOTIDIANI IN EDICOLA SECONDO SEMESTRE 2015 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
200,00 |
116,50 |
ZDA12AA10A |
01/01/2015 |
31/03/2015 |
2015 |
Biblioteca Civica. Quotidiani ed allegati multimediali primo trimestre 2015 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
360,00 |
336,60 |
ZCF179BAA3 |
15/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
BIBLIOTECA CIVICA - ASSEGNAZIONE A LUCA CAIMMI DELL'INCARICO PER ATTIVITA' LABORATORIALE GRAFICO/PITTORICO ? ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.087,50 |
,00 |
Z7F10C3238 |
16/09/2014 |
16/12/2014 |
2014 |
CIG Z7F10C3238 - ADDESTRAMENTO AL TIRO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.726,00 |
1.540,00 |
83002570170 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI GARDONE V.T. |
Z19146DA0F |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
BIBLIOTECA CIVICA "FELICE SALERI" ? ABBONAMENTI ANNO 2015 ? INCARICO ALLA DITTA DIAFRAMMA S.r.l. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.074,70 |
1.074,70 |
Z0E0C9D884 |
18/12/2013 |
01/04/2014 |
2013 |
FRAZIONAMENTO IN VIA REPUBBLICA AFFIDAMENTO INCARICO A TECNICO ESPERTO DI CATASTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0E0C9D884 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.425,76 |
3.425,76 |
GRNLSN75D03D918M - studio di ingegneria guerini ing alessandro |
Z4A123A31C |
16/12/2014 |
24/02/2015 |
2014 |
CIG Z4A123A31C - COSTI DI NOTIFICA ATTRAVERSO IL SERVIZIO POLCITY FASTMAIL DEI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA (CREAZIONE, STAMPA, RECAPITO E RENDICONTAZIONE). SESTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
737,70 |
,00 |
02810000279 - OPEN SOFTWARE S.R.L. |
Z3D0E4E096 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
OGGETTO: RIMBORSO SPESE A SOCIETA' DI GESTIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI COMUNALI (CIG Z3D0E4E096) |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
85,00 |
85,00 |
03638780159 - MONTE TITOLI S.P.A. |
Z3714AAFC0 |
21/05/2015 |
12/06/2015 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI MALTA MAPEGROU SV T NERO - CIG Z3714AAFC0. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.860,00 |
5.850,00 |
00682630439 - SER.EDIL. DI SETTEMBRINI NARA & C. SAS |
Z93006427D |
01/07/2011 |
31/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEBLATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE PROPRIETA' COMUNALI. PER IL PERIODO DAL 01.07.2011 AL 30.06.2014. CIG Z93006427D.IMPEGNO DI SPESA DAL 01.01.2014 AL 30.06.2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.122,82 |
2.122,82 |
03032820163 - ARACNOS S.R.L. |
6171081922 |
11/05/2015 |
26/10/2015 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA VIA DON BOSSINI E VIA COLLE AVENTINO. (CUP G37H15000040004 - CIG 6171081922). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
46.404,05 |
46.371,25 |
00322090168 - BETTINESCHI SRL |
Z531897D2E |
01/01/2016 |
30/06/2016 |
2016 |
ACQUISTO DI QUOTIDIANI ED ALLEGATI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA CIVICA: ANNO 2016, PRIMO SEMESTRE. CIG Z531897D2E. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
683,80 |
SLVLBT83S61B157W - LA NUOVA DOSO DI SALVINELLI ELISABETTA |
ZE510638BA |
18/08/2014 |
02/07/2015 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA ISTITUTO SCOLASTICO "MARIA SENECI" CON BONIFICA DELL'AMIANTO ESISTENTE". (CUP G17H03000130001). INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D?INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 (CIG ZE510638BA). AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
MRGLSN74M29D918K - MERIGO/ALESSANDRO GIOVANNI |
ZCD1240721 |
02/02/2015 |
12/02/2015 |
2014 |
RDO SUL MEPA PER ACQUISTO N° 2 SERVER E N° 1 STORAGE. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
23.000,00 |
23.000,00 |
04066450265 - GT TECH S.R.L. |
Z8F12343F9 |
12/12/2014 |
12/01/2015 |
2014 |
ACQUISTO SUL MEPA DI: N° 1 LICENZA SOFTWARE VEEAM BACKUP ESSENTIAL STANDARD, N° 1 LICENZA SOFTWARE VMWARE ESSENTIAL PLUS E N° 1 LICENZA BASIC SUPPORT VMWARE PER 1 ANNO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.919,00 |
3.919,00 |
04066450265 - GT TECH S.R.L. |
Z36154D5B9 |
13/07/2015 |
17/12/2015 |
2015 |
ODA SU MEPA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE - CIG. Z36154D5B9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
00268040177 - APOLLONIO F. & C. S.P.A. |
ZF30C3E3D7 |
19/11/2013 |
22/09/2014 |
2013 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE EDILI ANNO 2013- CIG ZF30C3E3D7. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.500,00 |
6.500,00 |
MZZRRT86M08B157N - EDILFERRAMENTA DI MAZZOLDI ROBERTO |
Z2110638D8 |
05/08/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
SPESE DI SPEDIZIONE POSTALE, ANNO 2014. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A NEXIVE SPA (CIG Z2110638D8). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.547,80 |
7.547,80 |
12383760159 - NEXIVE SPA |
Z250797CA3 |
12/12/2012 |
23/10/2015 |
2012 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA MAUGERI. CUP G34E10000270004.REALIZZAZIONE ACCESS POINT WI FI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.740,00 |
2.740,00 |
02267940217 - GIKISPY SRL |
Z041067D81 |
07/08/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON RDO SU SINTEL, CENTRALE ACQUISTI DELLA REGIONE LOMBARDIA. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z041067D81). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
1.639,34 |
CLLNLS63S69H501C - ACTS DI ANNALISA CELLUZZI |
ZE3135C8A1 |
02/03/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA TRSCRIZIONE DELLE REGISTRAZIONI AUDIO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE TRAMITE RDO SU SINTEL, CENTRALE ACQUISTI DELLA REGIONE LOMBARDIA. ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA (CIG ZE3135C8A1). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
1.252,94 |
CLLNLS63S69H501C - ACTS DI ANNALISA CELLUZZI |
Z9513EF857 |
19/04/2015 |
04/11/2015 |
2015 |
FORNITURA DI CORONE D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE FESTIVITA' CIVILI ANNO 2015. AFFIDAMENTO A "LA FONTANA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS" TRAMITE RDO SU SINTEL (CIG Z9513EF857). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
935,00 |
871,20 |
02941640175 - LA FONTANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. |
ZD40AB3EFE |
08/05/2013 |
|
2013 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ALLACCIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PASCOLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
364,40 |
,00 |
09633951000 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |
Z000FFF7AB |
08/07/2014 |
26/08/2015 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORMA ELEVATRICE PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE ? CIG Z000FFF7AB. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ATTRAVERSO PIATTAFORMA SINTEL - REGIONE LOMBARDIA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
815,40 |
815,40 |
02059630984 - AZ DI ZANETTI ANDREA |
ZEC0CE8A99 |
11/02/2014 |
03/03/2015 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. OPERE EDILI. ANNO 2014 - CIG ZEC0CE8A99. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
23.002,20 |
22.997,47 |
SRRNNL61T12D864Y - EDIL SOR DI SORRENTINO ANTONIO - LAVORI EDILI |
ZE4119A07E |
24/12/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOMETRA IGOR BIANCHETTI PER ESPLETAMENTO DI SERVIZI CATASTALI RELATIVI ALLA PERMUTA DI AREE IN VIA S.ANTONIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE4119A07E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.155,57 |
1.040,00 |
BNCGRI75P18B157E - BIANCHETTI/IGOR |
6418171A40 |
20/10/2015 |
15/11/2016 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE: REALIZZAZIONE ASFALTI ANNO 2015 - OPERE DI COMPLETAMENTO. (CUP G37H14002510004 - CIG 6418171A40). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
45.535,58 |
45.510,37 |
01697500179 - IBIESSE S.R.L. |
Z9618A197C |
03/03/2016 |
15/11/2016 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DIRIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TERZI LANA. (CUP G31E14000620006). INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA DIREZIONE LAVORI E PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER L'ESECUZIONE (CIG Z9618A197C). IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.972,00 |
10.972,00 |
01546830983 - STUDIO TECNICO GIENNE |
Z23123AB3A |
15/06/2015 |
15/06/2015 |
2015 |
ACQUISTO SOLUZIONE INTEGRATA PER LA GESTIONE DELLE POSTAZIONI UTENTE DELLA BIBLIOTECA E PER LA GESTIONE DEL WI-FI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.016,00 |
4.016,00 |
01162350290 - Comperio Srl |
Z0F110E671 |
03/10/2014 |
16/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACQUISTO ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI: PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA - CIG Z0F110E671 ? CUP G36J14000330004. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.771,00 |
1.771,00 |
00458210218 - HOLZHOF SRL |
ZE612666E5 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2014 |
Intervento di formazione finalizzato a sperimentare l'organizzazione snella nel Comune di Lumezzane (LEAN ORGANIZATION) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZB11262E73 |
19/12/2014 |
10/02/2015 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI BATTERIA PER TAGLIASIEPI TELESCOPICO - CIG ZB11262E73. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
740,00 |
740,00 |
01370040204 - CUGOLA ALBERTO |
ZE9125E066 |
19/12/2014 |
22/12/2015 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE EDILI ANNO 2015 ? CIG ZE9125E066. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.610,66 |
13.610,36 |
MZZRRT86M08B157N - EDILFERRAMENTA DI MAZZOLDI ROBERTO |
ZB0125332E |
01/02/2015 |
11/05/2015 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA MONTESSORI ? C.L. 0131. IMPEGNO DI SPESA (CIG ZB0125332E ? CUP G37H14002190004). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
02322600541 - ENEL SOLE SRL |
ZDE12721F8 |
24/12/2014 |
12/03/2015 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE IN AUTOBLOCCANTI PRESSO LA CHIESA DI PIEVE IN VIA S. GIOVANNI BATTISTA. CUP G37H14002230004. CIG ZDE12721F8. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL, APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI COTTIMO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.975,00 |
3.975,00 |
03579960174 - COTTONE SCAVI DI COTTONE GIOVANNI & C. SNC |
z690d5fba3 |
01/12/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
accertamento evasione ici imu aree fabbricabili |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.459,00 |
2.459,00 |
01899030983 - IDEA CONSULTING GROUP DI CASTEVEDERE GIORGIO W C SAS |
Z2711D373C |
28/11/2014 |
28/09/2015 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "MADRE TERESA DI CALCUTTA". (CUP G31H14000100006). INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 (CIG Z2711D373C). AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
2.800,00 |
BNZPTR50P14E253Z - BONEZZI/PIETRO |
Z1D124E552 |
16/12/2014 |
23/02/2015 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI SEGNALETICA E SPECCHI STRADALI. CIG Z1D124E552. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.295,25 |
3.285,25 |
03103050542 - C.M.B. SERVICE S.R.L. |
ZD712536D4 |
17/12/2014 |
27/01/2015 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI MALTA MAPEGROU SV T NERO - CIG ZD712536D4. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.641,00 |
5.631,00 |
00682630439 - SER.EDIL. DI SETTEMBRINI NARA & C. SAS |
Z5E12C8162 |
22/01/2015 |
03/08/2015 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORMAZIONE NUOVA LINEA ELETTRICA E RIFACIMENTO IMPIANTO DELLE VOTIVE CAMPATA Y CIMITERO UNICO ? CUP G34E15000160004 - CIG Z5E12C8162. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.969,46 |
4.969,46 |
03313780987 - TEDOLDI ERMANNO S.R.L. |
ZCE132661E |
24/02/2015 |
13/04/2015 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI COLTELLI PER LAMA SPAZZANEVE - CIG ZCE132661E. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
920,00 |
840,00 |
03417630369 - SNOW SERVICE SRL |
Z2B137862C |
10/03/2015 |
19/05/2015 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI MEZZI PALI PER STACCIONATA E ACCESSORI - CIG Z2B137862C. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
02941640175 - LA FONTANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. |
ZB512F1EF6 |
10/02/2015 |
23/06/2015 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO IL CIMITERO DEL VILLAGGIO GNUTTI DI LUMEZZANE ? CUP G34E15000180004 - CIG ZB512F1EF6. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.283,11 |
8.283,11 |
03313780987 - TEDOLDI IMPIANTI SRL |
ZDE1435B0B |
27/04/2015 |
31/08/2015 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETICOLO IDRICO, CIG ZDE1435B0B. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.713,35 |
9.709,04 |
03579960174 - COTTONE SCAVI DI COTTONE GIOVANNI & C. SNC |
ZB512F1EF6 |
10/02/2015 |
23/06/2015 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO IL CIMITERO DEL VILLAGGIO GNUTTI DI LUMEZZANE ? CUP G34E15000180004 - CIG ZB512F1EF6. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.283,11 |
8.283,11 |
ZB913154CA |
11/02/2015 |
23/10/2015 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA VIA DON BOSSINI E VIA COLLE AVENTINO - CUP: G37H15000040004. INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI. CIG: ZB913154CA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.500,00 |
10.500,00 |
00642670988 - STUDIO INGEGNERIA GZ |
Z4C127686E |
13/02/2015 |
30/11/2015 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI "INTERVENTI DI POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERATURE" ? CIG Z4C127686E. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
24.590,16 |
24.574,26 |
02941640175 - LA FONTANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. |
Z9814E1A00 |
20/06/2015 |
01/07/2015 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO - CIG Z9814E1A00. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.530,00 |
1.530,00 |
02102580343 - KRAUSE ITALIA SRL |
Z4C127686E |
13/02/2015 |
30/11/2015 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI "INTERVENTI DI POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERATURE" ? CIG Z4C127686E. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
24.590,16 |
24.574,26 |
55720400DF |
19/02/2015 |
25/08/2015 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA MADRE TERESA DI CALCUTTA. (CUP G31H14000100006 - CIG 55720400DF). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
59.917,48 |
59.917,48 |
ZE114E1720 |
17/06/2015 |
27/07/2015 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO LE CENTRALI TERMICHE IMMOBILI COMUNALI ? CIG ZE114E1720. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO TRAMITE ME.PA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.867,00 |
2.867,00 |
01852980984 - TECNOPROGEST S.R.L. |
55720400DF |
19/02/2015 |
25/08/2015 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA MADRE TERESA DI CALCUTTA. (CUP G31H14000100006 - CIG 55720400DF). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
59.917,48 |
59.917,48 |
03430720981 - OLIVINI COPERTURE SRL |
ZDB1588B2B |
03/08/2015 |
05/10/2015 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE DEL PATRIMONIO COMUNALE - CIG ZDB1588B2B - CUP G34E15001070007 . AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL, APPROVAZIONE ATTO DI COTTIMO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.640,00 |
10.640,00 |
03164750170 - FOR GARDEN SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. |
Z9915B86D0 |
14/08/2015 |
24/09/2015 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO - CIG Z9915B86D0. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.530,00 |
1.530,00 |
02102580343 - KRAUSE ITALIA SRL |
Z6315F40F6 |
07/09/2015 |
16/09/2015 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI MALTA - CIG Z6315F40F6. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.860,00 |
5.860,00 |
00682630439 - SER.EDIL. DI SETTEMBRINI NARA & C. SAS |
55720400DF |
19/02/2015 |
25/08/2015 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA MADRE TERESA DI CALCUTTA. (CUP G31H14000100006 - CIG 55720400DF). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
59.917,48 |
59.917,48 |
Z0416C117F |
27/10/2015 |
24/11/2015 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI STACCIONATA IN LEGNO - CIG Z0416C117F. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
525,00 |
525,00 |
01780190177 - GUERRA IMERIO SRL |
6056557CEF |
27/02/2015 |
07/09/2015 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA: RIFACIMENTO COPERTURA ALA EST (CUP G31E14000150003 - CIG 6056557CEF). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
59.230,32 |
57.312,24 |
Z5F16F6394 |
05/11/2015 |
19/11/2015 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI CARROZZINA PIEGHEVOLE AD AUTOSPINTA - CIG Z5F16F6394. ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
144,10 |
144,10 |
02948410838 - NOVAMED SRL |
6056557CEF |
27/02/2015 |
07/09/2015 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA: RIFACIMENTO COPERTURA ALA EST (CUP G31E14000150003 - CIG 6056557CEF). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
59.230,32 |
57.312,24 |
02836580163 - DUESSE COPERTURE SRL |
Z77175687B |
30/11/2015 |
17/12/2015 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO - CIG Z77175687B. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.650,00 |
6.650,00 |
02102580343 - KRAUSE ITALIA SRL |
6056557CEF |
27/02/2015 |
07/09/2015 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA: RIFACIMENTO COPERTURA ALA EST (CUP G31E14000150003 - CIG 6056557CEF). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
59.230,32 |
57.312,24 |
Z02176BA95 |
03/12/2015 |
17/12/2015 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI MALTA - CIG Z02176BA95. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.860,00 |
5.860,00 |
00682630439 - SER.EDIL DI SETTEMBRINI NARA & C. S.A.S. |
6056557CEF |
27/02/2015 |
07/09/2015 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA: RIFACIMENTO COPERTURA ALA EST (CUP G31E14000150003 - CIG 6056557CEF). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
59.230,32 |
57.312,24 |
Z9F10816F5 |
25/08/2014 |
10/02/2015 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETICOLO IDRICO, CIG Z9F10816F5. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.217,00 |
5.203,48 |
03579960174 - COTTONE SCAVI DI COTTONE GIOVANNI & C. SNC |
Z94111F49F |
17/10/2014 |
31/08/2015 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, COLORI E VERNICI. ANNO 2014 - CIG Z94111F49F. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.950,00 |
4.949,88 |
00948100177 - FER-COLOR SAPUTO DI SAPUTO ANTONINO & IVANO S.N.C. |
ZFA0DA3204 |
03/02/2014 |
17/06/2014 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - OPERE DI COMPLETAMENTO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SEDE MUNICIPALE: RASATURA DEI PILASTRI E DI UNA PORZIONE DI PARETE IN MARMO DEL PORTICO ESTERNO AL PIANO TERRA DELLA SEDE MUNICIPALE. (CUP G33C11000170004 - CIG ZFA0DA3204). AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.667,20 |
4.667,20 |
03579950167 - YOUSAVE SPA |
ZDE0D8DC21 |
06/02/2014 |
17/03/2014 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI BATTERIA PER TRAPANO - CIG ZDE0D8DC21. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
132,00 |
132,00 |
00277750170 - GNUTTI BORTOLO SRL |
Z1B0D963D2 |
11/02/2014 |
03/03/2014 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI MALTA MAPEGROU SV T NERO - CIG Z1B0D963D2. AFFIDAMENTO CON RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.745,00 |
2.745,00 |
00620530931 - V.D.E. DI VIOL DIEGO |
Z760CD2351 |
07/02/2014 |
06/02/2015 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI IDROSANITARI. ANNO 2014 - CIG Z760CD2351-. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
33.949,81 |
33.922,05 |
00846040178 - F.LLI VALLONCINI DI VALLONCINI PIERCARLO E C. SNC |
Z470DD7336 |
19/02/2014 |
07/04/2014 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI ASFALTO TIPO MAPE ASPHALT REPAIR - CIG Z470DD7336. RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
14.204,44 |
14.204,44 |
02367550163 - Teknoplan srl |
ZA90DE6459 |
24/02/2014 |
01/04/2014 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - INTERVENTI URGENTI DI POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERATURE - CIG ZA90DE6459. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.805,00 |
3.805,00 |
01247570177 - SOCIETA' AGRICOLA ECOTECNICA VALTRUMPLINA |
Z880E76C39 |
25/03/2014 |
16/06/2014 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - INTERVENTO URGENTE DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI "PORTALE A BANDIERA" IN VIA BRESCIA. CIG Z880E76C39. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.600,00 |
4.600,00 |
03304960176 - SEGNAL BRIXIA S.R.L. |
ZB10EBDCDA |
08/04/2014 |
19/05/2014 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SEDE MUNICIPALE E DELLA SCUOLA SECONDARIA S. GNUTTI (CUP G33C11000170004 - G33B11000380006). INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA REDAZIONE DEI CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG ZB10EBDCDA IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.900,00 |
5.900,00 |
STFSCR72E11A952O - STUDIO SOLARRAUM SRL |
Z640D0A289 |
10/04/2014 |
07/08/2014 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI. ANNO 2014 - CIG Z640D0A289 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.893,44 |
34.843,79 |
00662570175 - ARICI F.LLI S.R.L. |
ZC00EB4019 |
10/04/2014 |
12/05/2014 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI MALTA MAPE GROU SV T NERO - CIG ZC00EB4019. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.877,00 |
1.877,00 |
00682630439 - SER.EDIL. DI SETTEMBRINI NARA & C. SAS |
Z2F0EBECCC |
15/04/2014 |
19/05/2014 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO - CIG Z2F0EBECCC. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.914,00 |
5.914,00 |
02367550163 - Teknoplan srl |
Z190ED6831 |
24/04/2014 |
12/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PUBBLICHE - OPERE DA GIARDINIERE - ANNO 2014. APPROVAZIONE CAPITOLATO CON ELENCO PREZZI, CONVENZIONE CON COOPERATIVA DI CUI ALLA LEGGE 381/91 E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z190ED6831. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
19.560,00 |
19.558,00 |
02941640175 - LA FONTANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. |
Z9F0FA4E40 |
26/06/2014 |
01/08/2014 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI ESPURGO FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2014. (CIG Z9F0FA4E40)_AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL, APPROVAZIONE ATTO DI COTTIMO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.303,28 |
5.281,51 |
02485970988 - Ecoval S.rl |
ZBB0CF8814 |
03/07/2014 |
27/01/2015 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE: REALIZZAZIONE SEGNALETICA. ANNO 2014 - CUP: G37H14001050004 ? CIG: ZBB0CF8814. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
12.626,87 |
12.615,39 |
03304960176 - SEGNAL BRIXIA S.R.L. |
Z6C1814207 |
26/01/2016 |
|
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SUPERFICIE DI GIUOCO DELLO STADIO COMUNALE TULLIO SALERI - CUP: G34H15002700002. INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, LA DIREZIONE LAVORI ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - CIG: Z6C1814207. APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.500,00 |
3.707,70 |
GRNLSN75D03D918M - studio di ingegneria guerini ing alessandro |
Z41178966C |
17/12/2015 |
22/12/2015 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI IDROPULITRICE E MISCELATORE - CIG Z41178966C ? CUP G30A15000010004. RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.380,60 |
1.380,60 |
03396670980 - EDILFERRAMENTA DI MAZZOLDI ROBERTO S.R.L. |
Z951282D92 |
30/12/2014 |
12/03/2015 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA PARTIGIANI. CUP G33D14005040004. CIG Z951282D92. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL, APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI COTTIMO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.584,90 |
6.584,90 |
03579960174 - COTTONE SCAVI DI COTTONE GIOVANNI & C. SNC |
Z3612846F3 |
30/12/2014 |
20/03/2015 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA IN VIA U. GNUTTI IN PROSSIMITA' DEL CAMPO DA CALCIO. CUP G37H14002280004. CIG Z3612846F3. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL, APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI COTTIMO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.772,21 |
5.772,20 |
03579960174 - COTTONE SCAVI DI COTTONE GIOVANNI & C. SNC |
ZC31243F43 |
30/12/2014 |
12/03/2015 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE MARMI PERICOLANTI PRESSO IL CIMITERO UNICO ? OPERE EDILI ? CIG ZC31243F43. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.623,03 |
36.551,34 |
SRRNNL61T12D864Y - EDIL SOR DI SORRENTINO ANTONIO - LAVORI EDILI |
Z5612914A6 |
31/12/2014 |
12/03/2015 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - INTERVENTO URGENTE RIPARAZIONE PERDITA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA "SENECI" - CUP G34H14001380004 ? CIG Z5612914A6. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.070,00 |
17.070,00 |
03291260176 - CLIMAGEST S.R.L. |
5317443CC4 |
17/12/2014 |
27/07/2015 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA ISTITUTO SCOLASTICO "MARIA SENECI" CON BONIFICA DELL'AMIANTO ESISTENTE". (CUP G37E13000320005 - CIG 5317443CC4). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
150.819,96 |
147.124,02 |
02836580163 - DUESSE COPERTURE SRL |
ZD712532E8 |
19/12/2014 |
26/06/2015 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO SPORTIVO VILLAGGIO GNUTTI - CUP G34H14001250004? CIG ZD712532E8. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.410,00 |
5.410,00 |
05947090014 - AGROGREEN SRL |
Z15126C689 |
22/12/2014 |
16/02/2015 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI GRIGLIE IN GHISA - CIG Z15126C689. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.560,00 |
2.550,00 |
01738230547 - EDIL.FER S.N.C DI CELLETTI IVO & C. |
Z1F124A912 |
18/12/2014 |
03/03/2015 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI LUMINARIE NATALIZIE - CIG Z1F124A912. RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
680,00 |
03313780987 - TEDOLDI IMPIANTI SRL |
Z54123B192 |
15/12/2014 |
07/09/2015 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA: RIFACIMENTO COPERTURA ALA EST (CUP G31E14000150003). INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 (CIG Z54123B192). AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
03595040985 - STS SOC. COOP. SOC. |
Z4311DAAA2 |
27/11/2014 |
06/08/2015 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE SCUOLA "SENECI" - CUP G39D14001080004 ? CIG Z4311DAAA2. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
37.000,00 |
37.000,00 |
03291260176 - CLIMAGEST S.R.L. |
Z941216DB7 |
04/12/2014 |
18/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI TAGLIASIEPI TELESCOPICO E RELATIVA BARRA - CIG Z941216DB7 ? CUP G33G14000750004. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
970,00 |
970,00 |
01370040204 - CUGOLA ALBERTO |
48549542C8 |
23/04/2013 |
20/02/2014 |
2013 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA REPUBBLICA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
44.742,23 |
44.742,23 |
02454950987 - NORD BS STRADE SRL |
Z4107F313D |
30/05/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI ASCENSORI E DEI SERVOSCALA INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI AI SENSI DEL DPR. 30 APRILE 1999, N. 162. BIENNIO 2014 - 2015. CIG Z4107F313D. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.543,82 |
1.543,00 |
02284930985 - SVI S.R.L. SOCIETA' DI VERIFICA IMPIANTI |
ZA70FC5BFA |
26/06/2014 |
12/08/2014 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTO ACQUA CALDA SANITARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI FONTANA. CUP: G34H14000130004 - CIG ZA70FC5BFA. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. IMPEGNO DI SPESA.-------------------- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.260,00 |
6.260,00 |
00846040178 - F.LLI VALLONCINI DI VALLONCINI PIERCARLO E C. SNC |
Z470F7A2AD |
07/07/2014 |
26/08/2014 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO LUOGHI PER VERIFICA STATO CORPO IDRICO SUPERFICIALE VIA RAGAZZI ?99 - CIG Z470F7A2AD. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.207,70 |
16.207,70 |
03579960174 - COTTONE SCAVI DI COTTONE GIOVANNI & C. SNC |
Z88106549B |
06/08/2014 |
03/11/2014 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DEL CONDOTTO INTUBATO RIO PROMASE TRA VIA ROMA E VIA MONSUELLO. OPERE EDILI - CIG Z88106549B, CUP G34H14000360004. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.141,50 |
20.137,60 |
03579960174 - COTTONE SCAVI DI COTTONE GIOVANNI & C. SNC |
Z7F106B43A |
07/08/2014 |
31/08/2014 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO - CIG Z7F106B43A. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.852,50 |
5.852,50 |
02367550163 - Teknoplan srl |
ZBB0CF8814 |
03/07/2014 |
27/01/2015 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE: REALIZZAZIONE SEGNALETICA. ANNO 2014 - CUP: G37H14001050004 ? CIG: ZBB0CF8814. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
12.626,87 |
12.615,39 |
Z3810B456B |
17/09/2014 |
21/10/2014 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI TERMOMETRO PER SIGILLATRICE - CIG Z3810B456B. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
129,00 |
129,00 |
00872020169 - TRIMMER SRL |
ZDB16DB733 |
03/11/2015 |
17/12/2015 |
2015 |
Servizio di trasporto anziani corso di ginnastica- incarico alla ditta Albertibus srl di Lumezzane |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
2.812,50 |
3.125,00 |
01694710227 - ALBERT BUS SRL |
ZB5109936D |
01/10/2014 |
|
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE. STAGIONE 2014/2015 ? CIG ZB5109936D. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SINTEL - REGIONE LOMBARDIA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
15.235,85 |
13.748,25 |
01852980984 - TECNOPROGEST SRL |
Z42112FADB |
15/10/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA SAN GIOVANNI BATTISTA. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z42112FADB - CUP G34E14001150004) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.008,00 |
2.008,00 |
02322600541 - ENEL SOLE SRL |
Z2111102D3 |
22/10/2014 |
16/02/2015 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI POSA GRIGLIA GOMMA ANTITRAUMA PRESSO IL GIARDINO DI VIA MORETTO - CIG Z2111102D3 - CUP G36J14000330004. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI COTTIMO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.282,15 |
6.282,15 |
02941640175 - LA FONTANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. |
5981137E61 |
01/12/2014 |
02/07/2015 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PULIZIA STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2014/2015 - CIG 5981137E61. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
198.000,00 |
197.997,91 |
01581690987 - PAVONI SPA |
ZB90D47953 |
27/01/2014 |
19/05/2014 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN CARLO IN LOCALITĀ "VALLE". CUP G34E11000100004. INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE E PER LE PRIME INDICAZIONI RELATIVE AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - CIG ZB90D47953. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.699,32 |
5.699,31 |
SLFTLG46T05E738U - SOLFRINI/ATTILIO GIUSEPPE |
ZDB16DB733 |
03/11/2015 |
17/12/2015 |
2015 |
SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI CORSO DI GINNASTICA -INCARICO ALLA DITTA ALBERTI BUS SRL DI LUMEZZANE. PERIODO: 03/11/2015 - 17/12/2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.840,00 |
3.125,00 |
01694710227 - ALBERT BUS SRL |
Z8917C5423 |
30/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO SUL MEPA N° 2 GIORNATE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.298,00 |
1.298,00 |
04066450265 - GT TECH S.R.L. |
Z9C1702481 |
09/11/2015 |
21/01/2016 |
2015 |
Corso di tre giornate formative su "L'impatto della Legge anticorruzione sul procedimento amministrativo e sulla organizzazione degli Enti". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
03611520176 - A.C.B. SERVIZI S.R.L. |
Z5C174E7A0 |
22/12/2015 |
22/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO SUL MEPA N° 20 LICENZE MICROSOFT OFFICE STANDARD 2016 OLP NL GOV E N° 5 LICENZE MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2016 OLP NL GOV |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.979,65 |
6.979,65 |
01193630520 - STUDIO DI INFORMATICA S.N.C. |
Z741729802 |
18/12/2015 |
23/12/2015 |
2015 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE PC DESKTOP 14 LOTTO 1. IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 20 PERSONAL COMPUTER. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.860,00 |
8.860,00 |
04472901000 - CONVERGE S.P.A. |
ZBB137D434 |
24/03/2015 |
02/04/2015 |
2015 |
RDO SUL MEPA PER ACQUISTO DI N° 2 SWITCH, N° 2 SCHEDE DI RETE PER SERVER E SERVIZI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE. AGGIUDICAZIONE E DI IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.750,00 |
3.750,00 |
04066450265 - GT TECH S.R.L. |
Z7D14AFE6D |
01/05/2015 |
30/04/2016 |
2015 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE APPLIANCE EASYM@IL PER IL PERIODO 01/05/2015 - 30/04/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.400,00 |
02913430985 - GRUPPO SE.CO.GES. SRL |
Z411296159 |
20/02/2015 |
20/02/2015 |
2015 |
ACQUISTO SUL MEPA DI N° 1 FIREWALL PER BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
567,00 |
567,00 |
00721520260 - Computer srl |
ZC012946CA |
31/12/2014 |
02/02/2015 |
2014 |
ACQUISTO SUL MEPA DI N° 4 LICENZE DEL PRODOTTO SOFTWARE WINDOWS SERVER STANDARD 2012 R2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.670,20 |
2.488,80 |
01193630520 - STUDIO DI INFORMATICA S.N.C. |
ZA9118DE25 |
04/11/2014 |
03/11/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE HARDWARE E SOFTWARE DEI SISTEMI DI CONTROLLO ACCESSI E DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
577,00 |
577,00 |
01847860309 - SOLARI DI UDINE S.P.A. |
Z161229EFF |
01/01/2015 |
30/04/2015 |
2015 |
VARIAZIONE NOMINATIVO TECNICO PER INCARICO PER ESPLETAMENTO DI SERVIZI CATASTALI RELATIVI ALL'ACQUISIZIONE DELLE AREE DI VIA DON BOSSINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.730,00 |
1.649,44 |
CLLSFN74C27H501Z - CELLI STEFANO |
Z631AA7B54 |
19/07/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER CORSO AGGIORNAMENTO ANNUALE PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z631AA7B54 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
02243450984 - AGENZIA FORMATIVA "DON ANGELO TEDOLDI" |
ZD31189234 |
02/12/2014 |
08/01/2015 |
2014 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU UPS SALA SERVER PER SOSTITUZIONE BATTERIE E VERIFICA FUNZIONAMENTO. RDO SUL MEPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.720,00 |
1.028,08 |
02647040233 - RPS SPA |
Z77079CAA0 |
12/12/2012 |
01/07/2013 |
2012 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CORSICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.732,00 |
1.732,00 |
02322600541 - ENEL SOLE SRL |
ZB60C47FF6 |
29/11/2013 |
19/05/2014 |
2013 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PENDIO SOVRASTANTE VIA BRESCIA - FRONTE EST. (CUP G31H13000760004 - CIG ZB60C47FF6). AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
28.931,26 |
28.931,26 |
00322090168 - BETTINESCHI SRL |
ZBF0D14068 |
31/12/2013 |
10/02/2014 |
2013 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA MALTA MAPEGROUT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.364,64 |
4.354,64 |
00682630439 - SER.EDIL. DI SETTEMBRINI NARA & C. SAS |
Z510C53F62 |
26/11/2013 |
18/02/2014 |
2013 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERATURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.300,00 |
13.297,90 |
00614010981 - ECOTECNICA VALTRIUMPLINA SOC. COOP |
53523166E2 |
21/09/2013 |
30/06/2016 |
2013 |
Gestione servizio assistenza all'autonomia personale ed alla comunicazione per studenti in situazione di disabilità frequentanti gli istituti scolastici. Rinnovo incarico alla CVL Società Cooperativa Sociale Onlus per il triennio sett2013- giu2016 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
1.190.586,49 |
722.925,63 |
01920880174 - CVL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z1D0CB7E3D |
23/12/2013 |
01/10/2014 |
2013 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, COLORI E VERNICI. ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
5.954,84 |
00590390985 - FER COLOR DI SAPUTO |
z241277d06 |
01/01/2015 |
30/06/2015 |
2014 |
PROROGA APPALTO DI GESTIONE UNITARIA DEL COMPLESSO DEI SERVIZI CIMITERIALI - CIG Z241277D06 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
24.750,00 |
24.750,00 |
02562400982 - BENEDINI AURELIO & C. SNC |
ZD3151D240 |
01/07/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
PROROGA APPALTO DI GESTIONE UNITARIA DEL COMPLESSO DEI SERVIZI CIMITERIALI |
|
PROCEDURA APERTA |
24.750,00 |
24.750,00 |
02562400982 - BENEDINI AURELIO & C. SNC |
ZAE0C2FE71 |
06/11/2013 |
21/07/2014 |
2013 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CADORNA LOCALITA' FONTANA 1°STRALCIO. INCARICO PER PROGETTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.813,00 |
5.337,00 |
SLFTLG46T05E738U - ARCH. ATTILIO SOLFRINI |
ZE40CF5075 |
18/12/2013 |
|
2013 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ALLACCIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AREA VERDE VIA U. GNUTTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
329,37 |
,00 |
01948840986 - LUMENERGIA SPA |
Z6E0C2F7FA |
04/11/2013 |
03/06/2014 |
2013 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PROPRIETA' COMUNALE IN VIA ZANAGNOLO.IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.570,00 |
10.570,00 |
02322600541 - ENEL SOLE SRL |
Z880B3C890 |
09/10/2013 |
10/02/2015 |
2013 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE 2013-2014. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ATTRAVERSO PIATTAFORMA SINTEL REGIONE LOMBARDIA. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
16.999,23 |
16.996,16 |
01852980984 - TECNOPROGEST SRL |
ZBC0D12EEE |
23/12/2013 |
20/11/2014 |
2013 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA DI DEPURAZIONE ACQUE PRIMA PIOGGIA DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE SITO IN VIA MORETTO, 21 A LUMEZZANE (BS) - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
620,00 |
620,00 |
01748110986 - CAVAGNA GIULIO & C. S.N.C. |
Z880B3C890 |
09/10/2013 |
10/02/2015 |
2013 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE 2013-2014. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ATTRAVERSO PIATTAFORMA SINTEL REGIONE LOMBARDIA. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
16.999,23 |
16.996,16 |
ZF70CD0079 |
12/12/2013 |
08/07/2014 |
2013 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA E POSA DI PUNTA DI ABETE. (CIG ZF70CD0079). AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
485,20 |
485,20 |
02941640175 - LA FONTANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. |
Z6916352DB |
02/10/2015 |
28/01/2016 |
2015 |
ADDESTRAMENTO AL TIRO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.539,94 |
1.539,94 |
83002570170 - TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. GARDONE V.T. |
Z540A79C58 |
11/10/2013 |
27/03/2014 |
2013 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI PULIZIA E VERIFICA DELLO STATO DEI CANALI INTUBATI 2013 . IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
14.999,89 |
02485970988 - ECOVAL SRL |
ZC407F6246 |
01/01/2013 |
07/10/2013 |
2013 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.997,00 |
4.996,99 |
01784210245 - ONGARO GENERAL SERVICES SRL |
46329417DA |
18/10/2013 |
12/06/2014 |
2013 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, PULIZIA E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI.AFFIDAMENTO PER LE STAGIONI INVERNALI 2012-2013 E 2013-2014.IMPEGNO DI SPESA |
|
PROCEDURA APERTA |
400.000,00 |
331.748,80 |
01303150179 - PRANDELLI SANTO SRL |
Z250A5F3E1 |
13/06/2013 |
12/05/2014 |
2013 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA REPUBBLICA. INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
01618720179 - STUDIO GZ |
ZD809E048D |
13/05/2013 |
16/09/2013 |
2013 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CIS BERSE' BASSA IN VIA MONTEGRAPPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.021,34 |
7.785,01 |
03301110981 - GG GHIDINI GROUP |
Z810AB3F2C |
08/05/2013 |
|
2013 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ALLACCIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PIAVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
364,40 |
,00 |
09633951000 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |
ZE607EEA04 |
14/03/2013 |
12/03/2015 |
2013 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA LATTONIERE ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
18.133,90 |
18.007,30 |
02085240980 - ZETA ZETA SRL |
Z530D1AC90 |
02/10/2013 |
28/02/2015 |
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI CARCASSA ANIMALE - CIG Z530D1AC90 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
200,00 |
200,00 |
02116550175 - PELLIFAL S.R.L. |
Z5C08802B1 |
14/02/2013 |
12/05/2014 |
2013 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'ADEGUAMENTO AI FINI ANTINCENDIO DELLE PALESTRE DELLE SCUOLE DI FONTANA E DI SAN SEBASTIANO. INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
03455990170 - STUDIO SIRIO SRL |
Z4E07EEA3A |
13/02/2013 |
01/04/2014 |
2013 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. OPERE DA FABBRO ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
19.650,10 |
19.469,25 |
01806150981 - FERCO DI ROMEO PAOLINO snc |
5036195F92 |
01/05/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMMOBILI COMUNALI 01/05/13-30/09/13 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
168.000,00 |
125.686,49 |
03405300173 - LUMENERGIA SPA |
ZBE18105C5 |
20/01/2016 |
20/01/2016 |
2016 |
CORSO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE PER RESPONSABILI ED AMMINISTRATORI. ACQUISTO TRAMITE RDO SU SINTEL. (FORMANAGEMENT SRL). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
06115721000 - FORMANAGEMENT S.R.L. |
669503125C |
30/05/2016 |
09/11/2017 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ADEGUAMENTO-RISTRUTTURAZIONE BACHELET. COMPLETAMENTO. CUP G31E14000610006 - CIG 669503125C. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA - CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
54.940,34 |
54.940,34 |
01546830983 - STUDIO TECNICO GIENNE |
Z2D0D1D25D |
01/01/2014 |
31/12/2015 |
2013 |
RDO SUL MEPA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO PER UN PERIODO DI DODICI MESI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.352,00 |
4.036,80 |
02913430985 - GRUPPO SE.CO.GES. SRL |
Z961839F83 |
27/01/2016 |
25/02/2016 |
2016 |
Corso "2016: Anagrafe anno zero" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
952,00 |
,00 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A. SRL |
6075677F41 |
11/05/2015 |
01/03/2016 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E CONVENZIONE CON COOPERATIVA DI CUI ALLA LEGGE 381/91. IMPEGNO DI SPESA. CIG 6075677F41. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
80.000,00 |
79.992,46 |
02941640175 - LA FONTANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. |
z0817a87d8 |
22/12/2015 |
26/01/2015 |
2015 |
CIGZ0817A87D8 ODA SU ME.PA PER ACQUISTO 1 SCALA
A TORRETTA PER CIMITERO DI PIEVE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.818,80 |
1.818,80 |
Z0D1927824 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE SIPAL ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.000,00 |
26.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z8D163FE56 |
01/10/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ODA SU MEPA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE - CIG. Z8D163FE56 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,61 |
230,61 |
DNUGNE64B12B157K - LEGATORIA DUINA DI DUINA EUGENIO |
ZB31927AB9 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ON LINE SUI PROGRAMMI SIPAL ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.800,00 |
6.800,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z8F1C64A9B |
12/12/2016 |
13/03/2017 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI SENTIERI ESISTENTI CON CREAZIONE E GEOREFERENZIAZIONE DELLA VIA DEL SACRO E SISTEMAZIONE AREE DI SOSTA - CUP G36J16001150006. FORNITURA DI ELEMENTI IN LEGNO PER MANUTENZIONE PANCHE E STACCIONATE. CIG: Z8F1C64A9B. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
339,50 |
339,50 |
01780190177 - GUERRA IMERIO SRL |
ZDA172C71C |
19/11/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO, TRAMITE PROCEDURA SINTEL, A STUDIO NOTARILE PER FORMALIZZAZIONE MEDIANTE ROGITO DI PERMUTA DI ALLOGGI POPOLARI SITI IN VIA X GIORNATE - IMPEGNO DI SPESA. CIG ZDA172C71C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.919,91 |
2.342,29 |
RBFNNL65S51B157W - REBUFFONI/ANTONELLA |
Z51175CC0D |
07/12/2015 |
12/02/2016 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI COLLARI BIFACCIALI - CIG Z51175CC0D. RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
1.250,00 |
03304960176 - SEGNAL BRIXIA S.R.L. |
Z3917135D8 |
17/11/2015 |
12/02/2016 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE SOTTOCENTRALE DEL TEATRO COMUNALE ODEON - CIG Z3917135D8. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.178,40 |
6.178,40 |
00846040178 - F.LLI VALLONCINI DI VALLONCINI PIERCARLO E C. SNC |
ZA51B822D7 |
10/10/2016 |
23/12/2016 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 64 DEL 10/10/2016 CAPITOLO 20325/07 IMPEGNO 2016/1027 - 2016/1028 - 2016/1029
ODA SU ME.PA. ACQUISTO PER SOSTITUZIONE DI SEDUTE PER UFFICI E SEDUTE ATTESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.225,42 |
1.225,42 |
05697370483 - ARMETTA ANTONINO |
02064330174 - GUARNERI ARREDIMOBILI S.N.C. DI GUARNERI PRIMO E F.LLI |
00531920783 - PAPER-INGROS |
Z0B1B0911B |
30/08/2016 |
|
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI ESERCIZIO PER L'ESECUZIONE DI ATTIVITĀ SULLE PARTI PROMISCUE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI PROMISCUI D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG Z0B1B0911B. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.364,90 |
,00 |
05779711000 - e-distribuzione S.p.A. |
Z0A17D3D93 |
29/12/2015 |
15/02/2016 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO TERRA SEDE MUNICIPALE. OPERE DA IDRAULICO - CUP G34B150002500044 - CIG Z0A17D3D93. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.800,00 |
8.800,00 |
00846040178 - F.LLI VALLONCINI DI VALLONCINI PIERCARLO E C. SNC |
Z0C0CF840D |
23/12/2013 |
08/02/2016 |
2013 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA VERIFICA PERIODICA IMPIANTI EX D.P.R. 462/01. (CIG Z0C0CF840D) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.754,00 |
2.754,00 |
03313780987 - TEDOLDI ERMANNO SRL |
Z9B17E9E68 |
28/01/2016 |
25/10/2016 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI INDAGINE DIAGNOSTICA SCUOLE PRIMARIA GIOVANNI PAOLO II°, PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA - CUP G38C15000190005 - CIG Z9B17E9E68. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO (art. 125 D.lgs 163/2006) TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.319,77 |
4.319,77 |
06383520969 - TECNOINDAGINI SRL |
ZE017E9D65 |
28/01/2016 |
25/10/2016 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI INDAGINE DIAGNOSTICA SCUOLE SECONDARIA D. ALIGHIERI, DELL'INFANZIA ARCOBALENO E PRIMARIA A. MORO CUP G38C15000190005 - CIG ZE017E9D65. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO (art. 125 D.lgs 163/2006) TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.094,20 |
6.094,20 |
06383520969 - TECNOINDAGINI SRL |
Z2C19F67B2 |
09/06/2016 |
13/04/2017 |
2016 |
MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA FABBRO ANNO 2016. CIG Z2C19F67B2. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA - CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
26.958,60 |
26.939,82 |
01806150981 - FERCO SNC DI ROMEO PAOLINO |
ZE017E9D65 |
28/01/2016 |
25/10/2016 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI INDAGINE DIAGNOSTICA SCUOLE SECONDARIA D. ALIGHIERI, DELL'INFANZIA ARCOBALENO E PRIMARIA A. MORO CUP G38C15000190005 - CIG ZE017E9D65. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO (art. 125 D.lgs 163/2006) TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.094,20 |
6.094,20 |
Z591F6AFF6 |
07/08/2017 |
13/12/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE CLASSI PRIME E SECONDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2017/2018. CIG Z591F6AFF6. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
35.259,91 |
35.259,91 |
02621910286 - CLESP SRL |
Z09159A7C5 |
07/08/2015 |
06/12/2016 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE EDILI ? CIG Z09159A7C5. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.000,00 |
12.999,98 |
03396670980 - EDILFERRAMENTA DI MAZZOLDI ROBERTO S.R.L. |
Z8419BCE3E |
10/05/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE - CIG. Z8419BCE3E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,80 |
245,80 |
DNUGNE64B12B157K - LEGATORIA DUINA DI DUINA EUGENIO |
ZC91C72241 |
12/12/2016 |
16/02/2017 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMMOBILE VIA ROSMINI PER ACCOGLIENZA PERSONE CON DISAGIO SOCIALE "RIPARTO DA QUI" - CUP G34H16000750006. FORNITURA E POSA DI STRUTTURA PROTEZIONE CALDAIA E DI ACCESSORI BAGNO - CIG ZC91C72241. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
938,67 |
938,67 |
00846040178 - F.LLI VALLONCINI DI VALLONCINI PIERCARLO E C. SNC |
Z141C8301F |
29/12/2016 |
24/01/2017 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 80 DEL 14/12/2016 CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2016/1304
ODA SU ME.PA. PER AFFIDO DIRETTO INFERIORE AD €. 1.000,00.- FORNITURA INCHIOSTRO PER STAMPANTE HP OFFICEJET H470 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
62,78 |
62,78 |
02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. |
Z191C60977 |
01/01/2017 |
13/02/2017 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 79 DEL 12-12-2016 CAPITOLO 10322/02 IMPEGNO 2017/96 e 2017/97
ABBONAMENTO PORTALE IT@LEDIT TRIBUTI e PORTALE IT@LEDIT ANAGRAFE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
00268040177 - APOLLONIO F. & C. S.P.A. |
Z620CF6744 |
01/01/2014 |
16/03/2017 |
2013 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - MANUTENZIONE ASCENSORI TRIENNIO 2014 2016 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
22.721,31 |
14.518,10 |
03129460170 - MIE ASCENSORI SRL |
Z981C55012 |
07/12/2016 |
25/01/2017 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "TERZI LANA" - CUP G34H16001340004 - CIG Z981C55012. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA a) D.LGS 50/2016 TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.995,00 |
39.995,00 |
06383510960 - SICURTECTO S.R.L. |
Z2E17AB07B |
24/12/2015 |
17/02/2016 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO TERRA SEDE MUNICIPALE. OPERE DA GESSISTA - CUP G34B150002500044 - CIG Z2E17AB07B. AFFIDAMENTO DIRETTO CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.207,14 |
5.207,14 |
01588010171 - EDILGHEDI COSTRUZIONI E STUCCATURE S.N.C. DI BAGNI FAUSTINO E C. |
ZA618149D1 |
15/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Giornata formativa e abbonamento gratuito al sito www.messocomunale.it |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
03312800232 - AUTONOMOS S.R.L. FORMAZIONE E INFORMAZIONE PER GLI |
Z55118732F |
13/11/2014 |
23/02/2016 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI PULIZIA E VERIFICA DELLO STATO DEI CANALI INTUBATI. ESPURGO FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2014 (CIG Z55118732F).AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL, APPROVAZIONE ATTO DI COTTIMO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.787,32 |
13.498,96 |
02485970988 - Ecoval S.rl |
Z871759CD6 |
01/12/2015 |
23/02/2016 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE E ACCESSORI - CIG Z871759CD6. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.610,00 |
10.610,00 |
04215390750 - LAZZARI SRL |
ZEE1205120 |
11/02/2015 |
23/02/2016 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FABBRO. ANNO 2015_ - CIG ZEE1205120. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
39.470,02 |
39.315,70 |
01806150981 - FERCO SNC DI ROMEO PAOLINO |
65128161C9 |
14/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ISOLE ECOLOGICHE STRADALI - CIG 65128161C9. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
31.639,00 |
31.561,40 |
03579960174 - COTTONE SCAVI DI COTTONE GIOVANNI & C. SNC |
ZC51262CFA |
30/12/2014 |
23/02/2016 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI ESPURGO FOSSE BIOLOGICHE E PULIZIA CADITOIE STRADALI. CIG ZC51262CFA. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL, APPROVAZIONE ATTO DI COTTIMO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.744,26 |
20.509,71 |
02485970988 - Ecoval S.rl |
ZD514BE9ED |
18/06/2015 |
23/02/2016 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E VERIFICA DELLO STATO DEI CANALI INTUBATI. ESPURGO FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI (CIG ZD514BE9ED). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.868,65 |
2.754,41 |
02485970988 - ECOVAL SRL |
Z881888F7C |
15/02/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
GESTIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE. FORNITURA PROLUNGHE CAVO CON COMUNICAZIONE DIGITALE PER STRUMENTAZIONE NELL'ALVEO DEL TORRENTE GOBBIA - CIG Z881888F7C. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
426,41 |
,00 |
11277000151 - HACH LANGE S.R.L. |
Z79189D3E6 |
03/03/2016 |
11/04/2016 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 10 DEL 26-02-2016 CAPITOLO 10813/06 IMPEGNO 2016/404
RDO SU SINTEL PER MANUTENZIONE AFFRANCATRICE POSTALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
01179300171 - ARICI S.R.L. |
Z8B17C56A3 |
30/12/2015 |
31/01/2016 |
2015 |
INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA ED APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI RISRUTTURAZIOINE IMMOBILE VIA MAZZINI 123. CIG: Z8B17C56A3. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.889,85 |
4.745,63 |
ZNTCST73R06E333R - ZANOTTI/CRISTIAN |
Z3118DD0C5 |
08/03/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - IMPEGNI DI SPESA PER LE PRESTAZIONI NECESSARIE DA FALEGNAME E SUCCESSIVA CONSEGNA DELLE SCHEDE O ALTRO MATERIALE ELETTORALE, ALLESTIMENTO SEGGI ? CIG Z3118DD0C5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.434,84 |
7.434,84 |
MNTGLC71R11E738X - MG FALEGNAMERIA DI MONTELEONE GIANLUCA |
Z1C18BF868 |
03/03/2016 |
04/04/2016 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 12 DEL 29-02-2016 CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2016/407
ODA SU ME.PA PER FORNITURA DI CONSUMABILI PER FOTOSTAMPATORE DUPLO DPS 550 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
03345350171 - NOVUFFICIO S.A.S. DI MIGLIOLI FABIO & C. |
ZB10AE0E0C |
25/07/2013 |
22/02/2016 |
2013 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI E DEGLI IDRANTI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI. TRIENNIO 2013-2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.990,00 |
9.926,59 |
03334530981 - PROGETTO ANTINCENDIO |
ZC81BF85CB |
11/11/2016 |
21/12/2016 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 69 DEL 11-11-2016 CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2016/1170
ODA SU ME.PA. PER AFFIDO DIRETTO INFERIORE AD €. 1.000,00.- RICOH AFICIO SPC 420DN SOSTITUZIONE CINGHIA DI TRASFERIMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
117,84 |
117,84 |
04427081007 - ECO LASER INFORMATICA S.R.L. |
Z7A1C6DBF0 |
12/12/2016 |
18/04/2017 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI SENTIERI ESISTENTI CON CREAZIONE E GEOREFERENZIAZIONE DELLA VIA DEL SACRO E SISTEMAZIONE AREE DI SOSTA - CUP G36J16001150006. FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER INSATALLAZIONE BACHECHE E CARTINE. CIG: Z7A1C6DBF0. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
605,76 |
605,76 |
00796850170 - ADVECO SRL |
Z811C49E4A |
13/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL MODULO SOFTWARE SIPAL DI ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI OFF LINE E DI CONSERVAZIONE DIGITALE DI: REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO, FATTURE E CONTRATTI GENERATI FINO AL 31/12/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.750,00 |
1.250,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z8F1AAF6F6 |
05/08/2016 |
16/02/2017 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, COLORI E VERNICI - CIG Z8F1AAF6F6. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.990,00 |
4.982,17 |
00948100177 - FER-COLOR SAPUTO DI SAPUTO ANTONINO & IVANO S.N.C. |
Z671CC6384 |
29/12/2016 |
04/08/2017 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI VIA MONSUELLO. (CUP G37H16000550004). INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO (CIG Z671CC6384). IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
01618720179 - STUDIO INGEGNERIA G.Z. DI GNUTTI E ZANETTI |
Z9C18EE1BF |
14/03/2016 |
29/03/2016 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 14 DEL 10-03-2016 CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2016/441
ODA SU ME.PA PER FORNITURA DI COPERTINE COLIBRI' PER BIBLIOTECA COMUNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,00 |
460,00 |
12876360152 - COLIBRI' SYSTEM S.P.A. |
Z1016EFAF2 |
12/11/2015 |
19/02/2016 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. OPERE DA IMPERMEABILIZZATORE E LATTONIERE. - CIG Z1016EFAF2. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
29.220,00 |
29.216,45 |
02836580163 - DUESSE COPERTURE SRL |
Z2917B5F9E |
23/12/2015 |
19/02/2016 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SPORTELLO POLIFUNZIONALE: SERVIZIO DI SPOSTAMENTO E ADEGUAMENTO ARREDI ANAGRAFE E CONSIGLIO COMUNALE - CIG Z2917B5F9E. AFFIDAMENTO DIRETTO CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA---------------------- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.640,00 |
21.640,00 |
02064330174 - GUARNERI ARREDIMOBILI S.N.C. DI GUARNERI PRIMO E F.LLI |
Z7E1772394 |
04/12/2015 |
19/02/2016 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI BACHECHE NECROLOGI - CIG Z7E1772394. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.900,00 |
4.900,00 |
02831590167 - GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL |
Z78126BBF6 |
19/02/2015 |
19/02/2016 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. OPERE DA PITTORE ? CIG Z78126BBF6. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
30.000,00 |
30.000,00 |
ZCCGLG68P16E526S - ZUCCA GIANLUIGI |
Z1E154DEF1 |
13/07/2015 |
19/02/2016 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI COMPLETAMENTO TINTEGGIATURA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA "M. SENECI" - CIG Z1E154DEF1. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL, APPROVAZIONE ATTO DI COTTIMO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.280,00 |
16.280,00 |
ZCCGLG68P16E526S - ZUCCA GIANLUIGI |
ZB21797317 |
21/12/2015 |
19/02/2016 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE: TINTEGGIATURA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DANTE ALIGHIERI" - CIG ZB21797317. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
13.120,16 |
13.120,16 |
ZCCGLG68P16E526S - ZUCCA GIANLUIGI |
Z9B1793ECF |
15/12/2015 |
19/02/2016 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO T. LANA: TRATTAMENTO PAVIMENTAZIONE IN PARQUET. - CIG Z9B1793ECF. RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.700,00 |
6.700,00 |
04109070260 - DALLA RIVA SRL |
Z511557ADB |
31/07/2015 |
19/02/2016 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI IDRO-SANITARI. ANNO 2015. II° SEMESTRE. CIG Z511557ADB AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL, APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI COTTIMO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.000,36 |
29.991,76 |
00846040178 - F.LLI VALLONCINI DI VALLONCINI PIERCARLO E C. SNC |
Z5C17895DB |
16/12/2015 |
19/02/2016 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO DI PIEVE. OPERE DA LATTONIERE. - CIG Z5C17895DB. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
13.887,50 |
13.887,50 |
01278840176 - GONZATO COPERTURE S.R.L. |
Z141759E32 |
03/12/2015 |
22/02/2016 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - CONFERIMENTO INCARICO ALL'ARCH. VIVENZI MILENA PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO LAVORI PUBBLICI: ASSISTENZA AL RUP. (CIG: Z141759E32) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.748,50 |
2.748,50 |
VVNMLN72T65B157Z - VIVENZI MILENA |
Z6D1726EE7 |
04/12/2015 |
22/02/2016 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI "INTERVENTI DI POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERATURE" ? CIG Z6D1726EE7. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
24.590,16 |
24.577,33 |
01247570177 - SOC. AGRICOLA ECOTECNICA VALTRUMPLINA |
Z94127A9EB |
23/12/2014 |
22/02/2016 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - MANUTENZIONE E VERIFICA DEI DISPOSITIVI DI EMERGENZA UBICATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z94127A9EB). AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.997,50 |
5.955,02 |
ZNRMHL77E27B157D - PROGETTO ANTINCENDIO DI ZANARDI MICHELE |
Z4D0D01DDB |
23/12/2013 |
22/02/2016 |
2013 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ARCHIVIO COMUNALE E ARCHIVIO MECCANIZZATO UFFICIO EDILIZIA. BIENNIO 2014-2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.688,52 |
3.438,02 |
03334530981 - PROGETTO ANTINCENDIO |
ZNRMHL77E27B157D - PROGETTO ANTINCENDIO DI ZANARDI MICHELE |
Z860F59670 |
23/05/2014 |
22/02/2016 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - MANUTENZIONE E VERIFICA DEGLI IMPIANTI: PORTE REI, USCITE DI SICUREZZA, PULSANTI DI SGANCIO DELLA CORRENTE ELETTRICA E PULSANTI D'ALLARME UBICATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - BIENNIO 2014-2015. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z860F59670). AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.292,70 |
3.281,61 |
ZNRMHL77E27B157D - PROGETTO ANTINCENDIO DI ZANARDI MICHELE |
Z87163F6D6 |
28/09/2015 |
22/02/2016 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PIAZZA CADORNA. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z87163F6D6 ? CUP G34E15001610004). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.090,00 |
2.090,00 |
02322600541 - ENEL SOLE SRL |
Z9D0D51293 |
31/12/2013 |
29/04/2014 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 124 DEL 31/12/2013 CAPITOLO 10813/14 IMPEGNO 2013/1154
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIE DEGLI UFFICI COMUNALI A COOPERATIVA SOCIALE AL FINE DI CREARE OPPORTUNITĀ DI LAVORO PER LE PERSONE SVANTAGGIATE INDICATE NELL'ART. 4 LEGGE 381/91 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED IN APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTENUTI NELL' ART. 5 COMMA 1 DELLA STESSA LEGGE. ECONOMAIA €. 1.150,80.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.930,80 |
780,00 |
03180410981 - GRUPPO ELEFANTI VOLANTI ANDROPOLIS CONSORZIO DI CO |
ZB4167EC06 |
16/10/2015 |
22/02/2016 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - COMPLETAMENTO LAVORI DI MODIFICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE MAGAZZINO COMUNALE- CUP G34B15000150004 - CIG ZB4167EC06. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.639,84 |
29.639,84 |
03313780987 - TEDOLDI ERMANNO SRL |
ZF6173F4CC |
09/12/2015 |
20/01/2016 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI: SOSTITUZIONE TAPPARELLE. CIG ZF6173F4CC. RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
694,00 |
694,00 |
02171370170 - APOSTOLI DANIELE S.R.L. |
5731722E9C |
07/11/2014 |
14/03/2016 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO STRADALE DEL COMUNE DI LUMEZZANE MEDIANTE CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA (CIG 5731722E9C). |
|
PROCEDURA APERTA |
267.120,30 |
114.608,66 |
03488800982 - ARCA SERVICE SRL |
Z1B1276507 |
23/01/2014 |
20/01/2016 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI. CIG Z1B1276507. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL, APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI COTTIMO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.295,00 |
12.279,72 |
03579960174 - COTTONE SCAVI DI COTTONE GIOVANNI & C. SNC |
Z4716E5F2B |
05/11/2015 |
20/01/2016 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI MONTASCALE MOBILE A CINGOLI - CIG Z4716E5F2B. RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.850,00 |
2.850,00 |
00596150201 - VIMEC SRL |
Z3A17AEF86 |
21/12/2015 |
21/01/2015 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI SOFFIATORE - CIG Z3A17AEF86 ? CUP G30A15000010004. RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
278,69 |
02062490178 - CERESA GEOM. EGIDIO & C. SNC |
Z990F12069 |
11/09/2014 |
21/01/2016 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - INCARICO PER REDAZIONE DI STUDIO DI FATTIBILITA' SISTEMAZIONE SPONDALE E D'ALVEO TORRENTE RIO SCALETTA 1 NEI PRESSI DI VIA GARIBALDI. AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL. CUP G34H14000500004 - CIG Z990F12069. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.784,00 |
4.600,00 |
03197810983 - SI.G.MA. STUDIO S.R.L. |
Z3E0CF6A4F |
23/12/2013 |
26/01/2016 |
2013 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI CUI AL D.P.R. 462/01 - ANNI 2014 - 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.799,44 |
4.555,60 |
02284930985 - SVI SRL |
ZEC11E46FA |
20/01/2015 |
23/02/2016 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI.ANNO 2015. (CIG ZEC11E46FA). AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALEACQUISTI SINTEL. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
39.490,00 |
39.467,58 |
03579960174 - COTTONE SCAVI DI COTTONE GIOVANNI & C. SNC |
ZEE16EFDEA |
12/11/2015 |
23/02/2016 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI - CIG ZEE16EFDEA. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
19.519,07 |
19.519,00 |
03313780987 - TEDOLDI ERMANNO SRL |
ZA9173102F |
17/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
SERVIZI CATASTALI PER FRAZIONAMENTO DI AREE IN VIA DON DE GIACOMI. CIG ZA9173102F. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL, APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI COTTIMO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.749,52 |
3.290,23 |
PCCFBA83B06D940D - PICCINI FABIO |
Z9317C4A16 |
30/12/2015 |
23/02/2016 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO DI PIEVE. OPERE EDILI - CIG Z9317C4A16. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
9.243,66 |
9.159,96 |
ZCCGLG68P16E526S - ZUCCA GIANLUIGI |
Z4711F6FB5 |
20/01/2015 |
23/02/2016 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA. ANNO 2015. (CIG Z4711F6FB5). AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL.IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
34.975,60 |
3.497,83 |
03313780987 - TEDOLDI IMPIANTI SRL |
ZD1191046D |
31/03/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
PREVENTIVO PER SPESE DI PUBBLICAZIONE DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA ? ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD1191046D |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.038,94 |
,00 |
05866880726 - PUBLINFORMA SRL |
Z2F17B8488 |
29/12/2015 |
23/02/2016 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI PITTURE, VERNICI ANNO 2015 - CIG Z2F17B8488. RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
3.146,85 |
00948100177 - FER-COLOR SAPUTO DI SAPUTO ANTONINO & IVANO S.N.C. |
ZF117AD946 |
21/12/2015 |
23/02/2016 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI FORNITURA DI PITTURE, VERNICI - CIG ZF117AD946. RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.450,00 |
2.382,99 |
00948100177 - FER-COLOR SAPUTO DI SAPUTO ANTONINO & IVANO S.N.C. |
ZD11789022 |
17/12/2015 |
24/02/2016 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI TRAPANO AVVITATORE - CIG ZD11789022 ? CUP G30A15000010004. RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
399,00 |
399,00 |
00277750170 - GNUTTI BORTOLO SRL |
Z0F17AE5E5 |
21/12/2015 |
24/02/2016 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI SMERIGLIATRICE ANGOLARE - CIG Z0F17AE5E5 ? CUP G30A15000010004. RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
365,00 |
365,00 |
00277750170 - GNUTTI BORTOLO SRL |
Z440E2EA83 |
11/03/2014 |
25/02/2016 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - INTERVENTO DI POLIZIA IDRAULICA TORRENTE REGNONE E RIO FIORI. CIG Z440E2EA83. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.840,00 |
5.837,82 |
01247570177 - SOCIETA' AGRICOLA ECOTECNICA VALTRUMPLINA |
ZD917AF810 |
21/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
RDO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL ? REGIONE LOMBARDIA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO. CIG ZD917AF810. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
406,60 |
406,60 |
03396670980 - EDILFERRAMENTA DI MAZZOLDI ROBERTO S.R.L. |
Z56179ED5D |
22/12/2015 |
31/03/2016 |
2015 |
PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI BONIFICA BANCA DATI AI FINI DELLA VERIFICA POSIZIONI ICI IMU - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z56179ED5D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.350,00 |
16.350,00 |
03522810989 - ACES S.R.L. SEMPLIFICATA |
Z6417AB14F |
23/12/2015 |
14/03/2016 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO TERRA SEDE MUNICIPALE. OPERE DA ELETTRICISTA - CUP G34B150002500044 - CIG Z6417AB14F. AFFIDAMENTO DIRETTO CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.306,67 |
8.306,67 |
03313780987 - TEDOLDI ERMANNO S.R.L. |
Z86189BEE4 |
18/03/2016 |
18/03/2016 |
2016 |
CORSO AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (ACB SERVIZI)( |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
03611520176 - A.C.B. SERVIZI S.R.L. |
Z0D1AFD660 |
26/08/2016 |
27/01/2017 |
2016 |
GESTIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE. FORNITURA ASTA DI CAMPIONAMENTO PER PRELIEVI DI ACQUA, ATTACCO E MATERIALE VARIO - CIG Z0D1AFD660. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
407,40 |
407,38 |
03396670980 - EDILFERRAMENTA DI MAZZOLDI ROBERTO S.R.L. |
Z6720B218E |
13/11/2017 |
22/11/2017 |
2017 |
CIG Z6720B218E - RIMOZIONE, DEPOSITO, ROTTAMAZIONE E RADIAZIONE DI VEICOLO A MOTORE TG. BG842KL RINVENUTO ABBANDONATO SUL SUOLO PUBBLICO, NON RECLAMATO DAL PROPRIETARIO E ACQUISITO IN PROPRIETĀ EX ARTT. 927, 929 E 923 C.C. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
01876860980 - BIEMME S.A.S. DI MADAFFARI PAOLO & C |
Z96180E27A |
14/01/2016 |
04/03/2016 |
2016 |
Percorso formazione per revisori, consulenti, amministratori ed operatori di Enti Locali. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
252,00 |
252,00 |
98040900171 - FONDAZIONE BRESCIANA PER GLI STUDI ECONOMICO-GIURIDICI |
Z611B81C47 |
11/10/2016 |
07/11/2016 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE EX SCUOLA PRIMARIA DI FAIDANA: MODIFICA CENTRALE TERMICA CIG Z611B81C47. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA a) D.LGS 50/2016 - TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.980,00 |
4.980,00 |
00846040178 - F.LLI VALLONCINI DI VALLONCINI PIERCARLO E C. SNC |
Z4A11277AB |
16/10/2014 |
24/03/2016 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - OPERE DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SEDE MUNICIPALE: IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA PIANO TERRA (CUP G36D14000510004). INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA DIREZIONE LAVORI - CIG Z4A11277AB. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
2.000,00 |
STFSCR72E11A952O - STUDIO SOLARRAUM SRL |
Z431C17170 |
18/11/2016 |
29/12/2016 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI SENTIERI ESISTENTI CON CREAZIONE E GEOREFERENZIAZIONE DELLA VIA DEL SACRO E SISTEMAZIONE AREE DI SOSTA - CUP G36J16001150006. FORNITURA DI BACHECHE E TABELLE MONOFACCIALI. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ACQUISTO MEPA E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z431C17170. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.794,00 |
3.794,00 |
01100150224 - Crosina sas di Crosina Paolo & C. |
ZCF1BA2910 |
19/10/2016 |
13/01/2017 |
2016 |
CIG ZCF1BA2910 - ODA SU ME.PA. PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO ED ACCESSORI VARI - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.557,38 |
6.557,38 |
03554190177 - UNIFORMERIA S.R.L. |
Z3918AEEAC |
24/02/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
SERVIZIO DI BONIFICA AMBIENTALE DEL CIMITERO VECCHIO DI SAN SEBASTIANO ? ANALISI CHIMICHE E CARATTERIZZAZIONE DEL TERRENO. CIG Z3918AEEAC. CUP G36G15000670004. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
760,00 |
760,00 |
01591940174 - BETALAB DI LOSSI ANNA MARIA & C. SNC |
Z2819749FC |
05/05/2016 |
08/06/2016 |
2016 |
CORSI DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (AIDEM SRL). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,15 |
135,15 |
02386580209 - AIDEM S.R.L. |
ZA81814574 |
20/01/2016 |
06/04/2016 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - RIMOZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PIAZZA PAOLO VI. IMPEGNO DI SPESA (CIG ZA81814574 ? CUP G32C16000000004). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
02322600541 - ENEL SOLE SRL |
Z94172175E |
17/11/2015 |
17/11/2015 |
2015 |
Corso di formazione per RLS di n. 8 ore |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
02243450984 - AGENZIA FORMATIVA "DON ANGELO TEDOLDI" |
Z2A0D28400 |
01/01/2014 |
03/03/2015 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 120 DEL 31/12/2013 IMPEGNO 2013/1108
ODA SU ME.PA. PER NOLEGGIO OPERATIVO FOTOCOPIATORE RICONDIZIONATO. ECONOMIA €. 88,70.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
262,00 |
173,30 |
01412380170 - LODA S.A.S. DI LODA RAG. LUIGI |
62670742CA |
01/07/2015 |
22/02/2016 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 54 DEL 30/06/2015 CAPITOLO 10813/04 - IMPEGNO 2015/625. COTTIMO FIDUCIARIO PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI AD UNA COOPERATIVA SOCIALE AL FINE DI CREARE OPPORTUNITĀ DI LAVORO PER LE PERSONE SVANTAGGIATE INDICATE NELL'ART. 4 LEGGE 381/91 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED IN APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTENUTI NELL' ART. 5 COMMA 1 DELLA STESSA LEGGE. AGGIUDICAZIONE GARA. PERIODO 01/07/2015 - 31/12/2015 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
25.927,93 |
25.927,93 |
02773710989 - ANDROPOLIS AMBIENTE SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZF7181386E |
27/01/2016 |
14/04/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA INERENTE IL BANDO DELLA REGIONE LOMBARDIA "PER L'ASSEGNAZIONE DI COFINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA, A FAVORE DEI COMUNI, DELLE UNIONI DI COMUNI E DELLE COMUNITĀ MONTANE" LOTTO A C.I.G. ZF7181386E. APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI COTTIMO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.172,96 |
517,30 |
LMAGPP54C18B780G - ALAMIA GIUSEPPE |
6432767741 |
16/11/2015 |
09/05/2016 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PULIZIA STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2015/2016 - CIG 6432767741. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
198.000,00 |
85.537,37 |
01303150179 - PRANDELLI SANTO S.R.L. |
ZCB18EC24B |
15/03/2016 |
06/06/2016 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - POTENZIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PIAZZA CADORNA. IMPEGNO DI SPESA (CIG ZCB18EC24B ? CUP G34E16000230004). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.660,00 |
1.660,00 |
02322600541 - ENEL SOLE SRL |
62670742CA |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 54 DEL 30/06/2015 CAPITOLO 10813/04 - IMPEGNO 2016/18. COTTIMO FIDUCIARIO PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI AD UNA COOPERATIVA SOCIALE AL FINE DI CREARE OPPORTUNITĀ DI LAVORO PER LE PERSONE SVANTAGGIATE INDICATE NELL'ART. 4 LEGGE 381/91 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED IN APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTENUTI NELL' ART. 5 COMMA 1 DELLA STESSA LEGGE. AGGIUDICAZIONE GARA. PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016. ECONOMIA €. 0,03.- |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
51.855,87 |
51.855,84 |
02773710989 - ANDROPOLIS AMBIENTE SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZDA124DB79 |
01/01/2015 |
|
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA CANCELLI E SERRANDE MOTORIZZATI AI SENSI DELLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE CIG ZDA124DB79. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
1.452,78 |
03050990179 - MERCURIO INDUSTRIE SRL |
ZB61B18540 |
01/09/2016 |
26/01/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE PROCEDURA SINTEL, DITTA ALBERTI BUS SRL PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.827,24 |
35.827,24 |
01694710227 - ALBERT BUS SRL |
Z4B167EE1E |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 98 DEL 17-11-2015
CAPITOLO 10813/05 IMPEGNI 2016/42
CAPITOLO 11813/05 IMPEGNI 2016/60
COTTIMO FIDUCIARIO SU PIATTAFORMA SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEL PARCO VEICOLI DI PROPRIETĀ COMUNALE. PERIODO 1 GENNAIO 2016 - 31 DICEMBRE 2017. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4B167EE1E MECCANICO. ANNO 2016. ECONOMIA €. 761,08.- |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
10.655,73 |
9.894,65 |
CTTLXA85L26B157M - AUTORIPARAZIONI C.A. DI COTTASLI ALEX |
Z7B11A6B95 |
24/12/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO NOTARILE NOTAIO ANTONELLA REBUFFONI PER FORMALIZZAZIONE MEDIANTE ROGITO NOTARILE DELL'ACCORDO PER LA CESSIONE GRATUITA DI AREE PER ACQUEDOTTO COMUNALE IN VIA TRENTO IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7B11A6B95 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.822,65 |
2.223,63 |
RBFNNL65S51B157W - REBUFFONI/ANTONELLA |
Z961819100 |
28/01/2016 |
14/03/2016 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 3 DEL 21-01-2016 CAPITOLO 10322/02 IMPEGNO 2016/98
ANNO 2016 ABBONAMENTO A IT@LEDIT.IT PER I SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
00268040177 - APOLLONIO F. & C. S.P.A. |
Z4C18190AA |
28/01/2016 |
14/03/2016 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 4 DEL 21-01-2016 CAPITOLO 10322/02 IMPEGNO 2016/99
ANNO 2016 ABBONAMENTO A IT@LEDIT.IT PER UFFICIO TRIBUTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
00268040177 - APOLLONIO F. & C. S.P.A. |
65861907EB |
08/03/2016 |
24/05/2016 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO PER LA BONIFICA AMBIENTALE DEL CIMITERO VECCHIO DI SAN SEBASTIANO CUP G36G15000670004- CIG 65861907EB. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
76.481,20 |
69.756,60 |
03186680983 - SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL |
ZA118C9DAD |
11/03/2016 |
|
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ASSISTENZA AL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 462/01 INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI ? BIENNIO 2016-2017 ? CIG ZA118C9DAD.AFFIDAMENTO DIRETTO CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.220,00 |
1.866,82 |
03313780987 - TEDOLDI ERMANNO S.R.L. |
Z5C19DD2F4 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
RIMBORSO SPESE A SOCIETA' DI GESTIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,00 |
,00 |
Z61172B920 |
02/02/2016 |
27/05/2016 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA DIAZ E PIAZZA PORTEGAIA - CIG Z61172B920 ? CUP G37H15001240004. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
27.240,16 |
27.460,16 |
03244550160 - APPIA ANTICA SRL |
Z2F1A32A58 |
07/06/2016 |
18/07/2016 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 45 DEL 07-06-2016 CAPITOLO 10813/05 IMPEGNO 2016/724
AFFIDO DIRETTO PER IMPORTI < DI €. 1.000,00.- CV332XV AUTOCARRO BONETTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
616,81 |
616,81 |
02062490178 - CERESA GEOM. EGIDIO & C. SNC |
Z741A5A899 |
21/06/2016 |
17/10/2016 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 48 DEL 21/06/2016 CAPTIOLO 10712/50 IMPEGNO 2016/792
AFFIDO DIRETTO PER IMPORTI < DI €. 1.000,00.- FORNITURA DI VETROFANIE PER UFFICI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
818,00 |
818,00 |
03080000981 - H8 SRL |
ZD7196E033 |
21/04/2016 |
08/03/2017 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO TERZI LANA. (CUP G31E14000620006) AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD7196E033. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
490,00 |
471,15 |
03449730179 - TESIS |
ZF317AE594 |
08/02/2016 |
|
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE MUNICIPIO: ASFALTATURA. (CUP G37H15001660004 - CIG ZF317AE594). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
24.588,34 |
17.700,00 |
02175240981 - MARZOCCHI SRL |
5978087972 |
28/02/2015 |
28/02/2016 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 4 DEL 21-01-2015 CAPITOLO 10813/10 IMPEGN0 2015/52-1
AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA ATTRAVERSO IL SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA SINTEL PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI. LOTTO 2 RESPONSABILITĀ CIVILE TERZI E DIPENDENTI 5978087972 |
|
PROCEDURA APERTA |
61.125,00 |
61.125,00 |
10203070155 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
ZF1190DB0C |
18/03/2016 |
30/04/2016 |
2016 |
FORNITURA DI MATERIALE PER LA RILEGATURA DELLE RACCOLTE DI DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI POLITICI E DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI (CIG ZF1190DB0C). IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
869,40 |
869,40 |
01357880028 - BRUNOSISTEMI SRL |
Z6A1379A18 |
01/01/2015 |
23/11/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 20 DEL 09-03-2015 CAPITOLO 10814/01 IMPEGNO 2015/279
RDO SU ME.PA. PER COSTO COPIA MULTIFUNZIONE SAMSUNG SCX8030 A NOLEGGIO PER L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. ECONOMIA €. 266,46. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
333,54 |
01412380170 - LODA S.A.S. DI LODA RAG. LUIGI |
Z04171F76 |
17/11/2015 |
22/01/2016 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 97 DEL 17-11-2015 CAPITOLO 10322/50 IMPEGNO 2015/1042
ODA SU ME.PA. PER ACQUISTO TELEFONI CORDLESS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
247,35 |
247,35 |
00962051009 - ELCOM S.R.L. |
ZBE172C268 |
23/11/2015 |
01/02/2016 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 101 DEL 23-11-2015 CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2015/1073
CIG DERIVATO. CONVENZIONE ARCA PER FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA IV EDIZIONE. CIG 6130642DCF CENTRALE REGIONALE ACQUISTI. IMPEGNO DI SPESA. ECONOMIA €. 0,15.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
540,87 |
540,72 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
ZBC175B7DE |
09/12/2015 |
28/01/2016 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 104 DEL 30-11-2015 CAPITOLO 10813/05 IMPEGNO 2015/1146 - 2015/1147
RDO SU SINTEL PER EC750EG FIAT PANDA EB928VB FIAT BRAVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
705,00 |
705,00 |
RZZGNN64M26B157Q - RIZZINI GIOVANNI AUTORIPARAZIONI - BRESCIA |
ZEC17B45BD |
23/12/2015 |
03/02/2016 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 110 DEL 23/12/2015 CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2015/1255
RDO SU ME.PA PER ACQUISTO LIBRI PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
541,62 |
541,62 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z9A17D45FE |
29/12/2015 |
22/01/2016 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 114 DEL 29/12/2015 CAPITOLO 10813/05 IMPEGNO 2015/1259
YA529AC RDO SU SINTEL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT DOBLO' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
185,69 |
185,69 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI (GINO) & C. S.N.C. |
ZB219F6A7A |
20/05/2016 |
18/07/2016 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 39 DEL 20-05-2016 CAPITOLO 10322/02 IMPEGNO 2016/691
AFFIDO DIRETTO PER L'ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE IN VERSIONE DIGITALE + CARTACEO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
318,90 |
318,90 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE S.P.A. |
Z5919E5296 |
17/05/2016 |
18/07/2016 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 37 DEL 17/05/2016 CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2016/675
ACQUISTO TIMBRI A SECCO PER LO SPORTELLO AL CITTADINO. AFFIDO DIRETTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,00 |
410,00 |
00268040177 - APOLLONIO F. & C. S.P.A. |
Z2F1AB4BE1 |
20/07/2016 |
04/10/2016 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 49 DEL 20/07/2016 CAPTIOLO 10813/05 IMPEGNO 2016/845
AFFIDO DIRETTO PER IMPORTI < DI €. 1.000,00.- CH009HG REVISIONE AUTOBUS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
330,00 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI (GINO) & C. S.N.C. |
ZF2195D4F2 |
15/04/2016 |
10/05/2016 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 26 DEL 11/04/2016 CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2016/592
ODA 2874428 SU ME.PA PER FORNITURA KIT COMPLETO PER CARTE D'IDENTITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
672,00 |
672,00 |
00268040177 - APOLLONIO F. & C. S.P.A. |
Z3E14E3E88 |
12/06/2015 |
28/01/2016 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 52 DEL 12-06-2015 CAPITOLO 10813/05 IMPEGNO 2015/716
BS AL360 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALA ESCAVATORE VENIERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.607,00 |
1.607,00 |
03586600177 - SPALENZA S.R.L. |
Z3314F4A2D |
02/07/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 55 DEL 02/07/2015 CAPITOLO 10813/11 IMPEGNI 2015/669
COTTIMO FIDUCIARIO PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA, SORVEGLIANZA E SICUREZZA DEI FABBRICATI COMUNALI SOGGETTI A RISCHIO. AGGIUDICAZIONE GARA. PERIODO 01/07/2015 - 31/12/2015 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.944,00 |
1.944,00 |
00884000175 - VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A R.L. |
Z8117E87B6 |
28/01/2016 |
25/10/2016 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONE - SERVIZIO DI INDAGINE DIAGNOSTICA SCUOLA PRIMARIA "VITTORIO BACHELET" SECONDARIA DI 1° GRADO TERZI LANA? CUP G38C15000190005 - CIG Z8117E87B6. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO (art. 125 D.lgs 163/2006) TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.094,20 |
6.094,20 |
06383520969 - TECNOINDAGINI SRL |
ZCA1BC78E6 |
26/10/2016 |
30/04/2017 |
2016 |
CORSO DI FORMAZIONE E PRATICANTATO PER DUE GEOMETRI NEO-DIPLOMATI. IMPEGNO DI SPESA PER BORSA DI STUDIO E COPERTURA ASSICURATIVA (01/11/2016-30/04/2016). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
10203070155 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
Z721A1718B |
30/05/2016 |
18/07/2016 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 43 DEL 30-05-2016 CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2016/718
ACQUISTO CONSUMABILI E MATERIALE PER COMPUTERS. AFFIDO DIRETTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
835,22 |
835,22 |
01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.P.A. |
Z5F195F4E6 |
05/05/2016 |
29/08/2016 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERO UNICO - CUP: G52B06000010004. INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ? ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - CIG: Z5F195F4E6. APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.260,00 |
38.260,00 |
03790860989 - Botticini + Facchinelli ARW srl |
Z141873482 |
17/02/2016 |
01/06/2016 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - CONFERIMENTO INCARICO ALL'ARCH. VIVENZI MILENA PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO LAVORI PUBBLICI: ASSISTENZA AL RUP. (CIG: Z141873482). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.220,00 |
3.220,00 |
VVNMLN72T65B157Z - VIVENZI MILENA |
Z7C1683FF5 |
20/10/2015 |
01/06/2016 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO ALVEO TORRENTE NEI PRESSI DEL PONTE DI FAIDANA- CUP: G34H15002270004. INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI. CIG: Z7C1683FF5. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.742,00 |
6.313,42 |
01618720179 - ING. GNUTTI MAURILIO |
ZCC19503AB |
28/04/2016 |
19/05/2016 |
2016 |
CORSI DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (ANUSCA SRL). |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
80,00 |
80,00 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A. SRL |
ZC31780FD7 |
26/01/2016 |
09/06/2016 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO ALVEO TORRENTE NEI PRESSI DEL PONTE DI FAIDANA. (CUP G34H15002270004 - CIG ZC31780FD7). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
26.471,34 |
26.408,67 |
01760180982 - DAPAM S.R.L. |
ZD811BE1B2 |
19/11/2014 |
09/06/2016 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI S. APOLLONIO "V. BACHELET". COMPLETAMENTO. (CUP G31E14000610006). INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA -ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008.CIG ZD811BE1B2. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.575,46 |
28.575,46 |
01546830983 - STUDIO TECNICO GIENNE |
Z4B1A02B52 |
09/06/2016 |
23/11/2016 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE 2016. CIG Z4B1A02B52.AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA - CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
16.912,66 |
16.888,44 |
SRRNNL61T12D864Y - EDIL SOR DI SORRENTINO ANTONIO - LAVORI EDILI |
Z1F193BCA0 |
11/04/2016 |
27/06/2016 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 22 DEL 07/04/2016 CAPITOLO 10712/50 IMPEGNO 2016/586
RDO SU SINTEL PER FORNITURA DI VETROFANIE E MATERIALE VARIO DI SEGNALETICA AL PUBBLICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.505,00 |
1.505,00 |
03080000981 - H8 SRL |
Z621CAC65F |
28/12/2016 |
10/03/2017 |
2016 |
CIG Z621CAC65F - TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADDESTRAMENTO AL TIRO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI GARDONE VAL TROMPIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.689,00 |
1.689,00 |
83002570170 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI GARDONE V.T. |
Z39198DE99 |
27/04/2016 |
21/06/2016 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE SEDE MUNICIPALE "SPORTELLO SERVIZI ALLA PERSONA" ? OPERE DA SERRAMENTISTA - CIG Z39198DE99AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 8 DLGS 50/2016. TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.099,00 |
1.099,00 |
02064330174 - GUARNERI ARREDIMOBILI S.N.C. DI GUARNERI PRIMO E F.LLI |
Z061C43B72 |
07/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ODA SU ME.PA PER FORNITURA DI VIDEOPROIETTORE CON OTTICA GRANDANGOLO PER GLI EVENTI CULTURALI DEL COMUNE DI LUMEZZANE. IMPEGNO DI SPESA - CIG Z061C43B72. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
02907400176 - VIDEO RICERCA DI DAMIANI MAURO E ROBERTO S.N.C. |
Z761D20EBB |
03/02/2017 |
03/03/2017 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMMOBILE VIA ROSMINI PER ACCOGLIENZA PERSONE CON DISAGIO SOCIALE "RIPARTO DA QUI" - CUP G34H16000750006. OPERE DA PITTORE ? CIG Z761D20EBB.AFFIDAMENTO DIRETTO - art. 36 comma 2 lettera a) del D.LGS 50/2016 - E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.825,76 |
2.825,76 |
03338360989 - D.P. ARTE SNC DI ZANOLA DARIO & C. |
ZCF19F4240 |
30/06/2016 |
13/07/2016 |
2016 |
ACQUISTO SUL MEPA N° 1 STAMPANTE AD AGHI PER STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
623,55 |
623,46 |
01486330309 - DPS Informatica di Presello Gianni c. Snc |
ZBB1B7BEE1 |
07/10/2016 |
28/10/2016 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - CIG ZBB1B7BEE1. AFFIDO DIRETTO PER REALIZZAZIONE PARETI IN CARTONGESSO PRESSO LA EX SCUOLA PRIMARIA DI FAIDANA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
816,20 |
816,20 |
ZCCGLG68P16E526S - ZUCCA GIANLUIGI |
Z3918F9300 |
07/04/2016 |
26/05/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO, TRAMITE PROCEDURA SINTEL, ALLO STUDIO NOTARILE PER LA STIPULAZIONE DI ATTO NOTARILE PER ACQUISIZIONE GRATUITA DI AREE IN VIA DON BOSSINI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3918F9300 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.029,98 |
2.476,56 |
RBFNNL65S51B157W - REBUFFONI/ANTONELLA |
ZEC1A04220 |
10/06/2016 |
10/06/2016 |
2016 |
CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
98040900171 - FONDAZIONE BRESCIANA PER GLI STUDI ECONOMICO-GIURIDICI |
Z991AA61AF |
18/07/2016 |
20/07/2016 |
2016 |
TRI(O)KALA - CONCERTO JAZZ CON RITA MARCOTULLI, ARES TAVOLAZZI E ALFREDO GOLINO: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO A TADAAM SRL (CIG Z991AA61AF) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
990,00 |
03807740984 - TADAAM SRL A SOCIO UNICO |
ZC71C3BB0F |
28/11/2016 |
19/12/2016 |
2016 |
CIG: ZC71C3BB0F - CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (ANUSCA S.R.L.) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A. SRL |
Z501A734CF |
30/06/2016 |
07/07/2016 |
2016 |
ORGANIZZAZIONE DI DUE SPETTACOLI CON LETTURE E RACCONTI SUL TEMA "STORIE E STORIELLE DELLA LUMEZZANE DIMENTICATA": INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE CON PASQUINO ZANOTTI E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA DITTA ZANETTI AUDIO DI FABIO ZANETTI (CIG Z501A734CF). IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
01516270137 - ZANETTIAUDIO DI FABIO ZANETTI |
Z591A6E9C7 |
14/07/2016 |
23/07/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO AD ARTISTI E MUSICISTI SOC. COOP. A R.L. DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "UNA NOTTE CON LE PERSEIDI", 23 LUGLIO 2016, COLLE SAN BERNARDO. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z591A6E9C7). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.900,00 |
2.900,00 |
07978490964 - ARTISTI E MUSICISTI SOC. COOP. A R.L. |
ZA218B77CE |
07/03/2016 |
28/04/2016 |
2016 |
REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
530,70 |
Z8E18DD153 |
09/03/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - IMPEGNI DI SPESA PER LE PRESTAZIONI NECESSARIE DA IDRAULICO PER INTERVENTI DI REPERIBILITA'? CIG Z8E18DD153 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,00 |
180,00 |
00846040178 - F.LLI VALLONCINI DI VALLONCINI PIERCARLO E C. SNC |
Z351A48EE4 |
14/06/2016 |
22/06/2016 |
2016 |
CORSI DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (ANUSCA SRL). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A. SRL |
ZB91BA5DF6 |
03/11/2016 |
24/01/2017 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMMOBILE VIA ROSMINI PER ACCOGLIENZA PERSONE CON DISAGIO SOCIALE- "RIPARTO DA QUI" - CUP: G34H16000750006. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZB91BA5DF6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
FRSMNL78P59E333E - GEOM. EMANUELA FARISOGLIO |
Z2C1BA3ED2 |
02/09/2016 |
11/01/2017 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMMOBILE VIA ROSMINI PER ACCOGLIENZA PERSONE CON DISAGIO SOCIALE "RIPARTO DA QUI" - CUP G34H16000750006. OPERE DA IDRAULICO - CIG Z2C1BA3ED2. AFFIDAMENTO DIRETTO - art. 36 comma 2 lettera a) del D.LGS 50/2016 - E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.225,12 |
8.225,12 |
00846040178 - F.LLI VALLONCINI DI VALLONCINI PIERCARLO E C. SNC |
ZB31F8C129 |
01/08/2017 |
11/10/2017 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI 1 LIVELLO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA: POLO CULTURALE E BIBLIOTECA. CUP G35I16000120006AFFIDO DIRETTO SERVIZIO INDAGINE GEOFISICA DI SISMICA SUPERFICIALE COMBINATA. CIG ZB31F8C129. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
80057930150 - Politecnico di Milano ? Dipartimento di ingegneria |
Z681C6A610 |
07/12/2016 |
29/12/2016 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE. APPROVAZIONE ORDINE MEPA N. 3365317. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z681C6A610. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.570,00 |
13.570,00 |
00682630439 - SER.EDIL. DI SETTEMBRINI NARA & C. SAS |
Z0B1AA61A6 |
18/07/2016 |
20/07/2016 |
2016 |
TRI(O)KALA - CONCERTO JAZZ CON RITA MARCOTULLI, ARES TAVOLAZZI E ALFREDO GOLINO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCORDATURA DEL PIANOFORTE ALL'ASSOCIAZIONE STARS (CIG Z0B1AA61A6) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
110,00 |
03633460989 - ASSOCIAZIONE STARS |
ZCC1AA61B4 |
18/07/2016 |
20/07/2016 |
2016 |
TRI(O)KALA - CONCERTO JAZZ CON RITA MARCOTULLI, ARES TAVOLAZZI E ALFREDO GOLINO: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI TRASPORTO DEL PIANOFORTE PER IL CONCERTO A AUTOTRASPORTI PELI MARCO (CIG ZCC1AA61B4) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
PLEMRC74T14B157J - AUTOTRASPORTI PELI MARCO |
Z5119D06FE |
11/05/2016 |
16/06/2016 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 36 DEL 11-05-2016 CAPITOLO 10322/02 IMPEGNO 2016/664
AFFIDO DIRETTO PER L'ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ITALIAOGGI PER L'ANNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
249,00 |
249,00 |
10277500152 - ITALIAOGGI EDITORI S.R.L. - ERINNE S.R.L. |
ZC1192E572 |
07/04/2016 |
01/07/2016 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT.20 DEL 05.04.2016 CAPITOLO 10813/06 IMPEGNO 2016/581
RDO SU ME.PA PER SERVIZIO ASSISTENZA ORDINARIA FOTOCOPIATORI RICOH AFICIO E KYOCERA. PERIODO 2016 ? 2017 ? 2018. ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
01412380170 - LODA S.R.L. |
Z2D1A4B008 |
15/06/2016 |
18/07/2016 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 46 DEL 15-06-2016 CAPITOLO 10813/05 IMPEGNO 2016/778
AFFIDO DIRETTO PER IMPORTI < DI €. 1.000,00.-
CV332XV AUTOCARRO BONETTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
893,15 |
893,15 |
02062490178 - CERESA GEOM. EGIDIO & C. SNC |
Z651865E0C |
10/02/2016 |
29/03/2016 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 8 DEL 10-02-2016 CAPITOLO 10322/02 IMPEGNO 2016/288
RDO SU SINTEL PER ABBONAMENTO 2016 AL CODICE DELLA STRADA ED AL PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
447,50 |
447,50 |
00268040177 - APOLLONIO F. & C. S.P.A. |
ZE918E6564 |
10/03/2016 |
21/04/2016 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 13 DEL 09/03/2015 CAPITOLO 10322/02 IMPEGNO 2016/432
ODA SU ME.PA. PER ABBONAMENTO 2016 PRONTUARIO REGIONALE DEL COMMERCIO CON FORMULA E-BOOK |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,00 |
95,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
Z6218F3A0B |
17/03/2016 |
04/04/2016 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 15 DEL 14-03-2016 CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2016/447
ODA SU ME.PA PER FORNITURA DI TAMBURO PER STAMPANTI SAMSUNG ML-5010ND |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
156,62 |
156,62 |
01121130197 - C2 S.R.L. |
ZA61962C50 |
19/04/2016 |
10/05/2016 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 29 DEL 18/04/2016 CAPITOLO 10322/02 IMPEGNO 2016/597
ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
669,00 |
669,00 |
02246230375 - DIAFRAMMA S.R.L. |
ZB91984EA7 |
26/04/2016 |
06/06/2016 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 30 DEL 20/04/16 CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2016/602
ODA SU ME.PA PER FORNITURA DI INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE POSTALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
234,00 |
234,00 |
01179300171 - ARICI S.R.L. |
Z7A19570F3 |
15/04/2016 |
18/07/2016 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 27 DEL 11/04/2016 CAPITOLO 10813/05 IMPEGNO 2016/593
CV332XV MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER AUTOCARRO BONETTI FX 100/35. RDO SU SINTEL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,00 |
3.200,00 |
02062490178 - CERESA GEOM. EGIDIO & C. SNC |
Z5C19DD2F |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
RIMBORSO SPESE A SOCIETA' DI GESTIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI COMUNALI (CIG Z5C19DD2F4). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,00 |
,00 |
03638780159 - MONTE TITOLI SPA |
Z881C94F4A |
27/12/2016 |
17/02/2017 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 81 DEL 19/12/2016 CAPITOLO 10322/01 - IMPEGNO 2016/1309
ODA SU ME.PA. PER AFFIDO DIRETTO INFERIORE AD €. 1.000,00.- FORNITURA DRUM PER RICOH AFICIO SPC 420 DN IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
304,00 |
304,00 |
01259150553 - TECNO OFFICE SNC |
Z0B1C96A63 |
27/12/2016 |
26/01/2017 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 82 DEL 19-12-2016 CAPITOLO 10813/06 IMPEGNO 2016/1308
AFFIDO DIRETTO INFERIORE AD €. 1.000,00.- MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO 3030 MANUTENZIONE STRAORDINARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
351,89 |
351,89 |
01412380170 - LODA S.R.L. |
ZC31A7FD6D |
07/09/2016 |
11/01/2017 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI ASCENSORI E DEI SERVOSCALA INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI ai sensi del Dpr. 30 aprile 1999, n. 162. BIENNIO 2016 - 2017 - CIG ZC31A7FD6D. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.343,00 |
1.343,00 |
03641990985 - SVI CERTIFICAZIONI SRL |
Z731DD42C6 |
15/03/2017 |
30/03/2017 |
2017 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALA ESCAVATORE VENIERI BSAL360. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z731DD42C6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
296,40 |
296,40 |
CTTLXA85L26B157M - AUTORIPARAZIONI C.A. DI COTTALI ALEX |
02062490178 - CERESA GEOM. EGIDIO & C. SNC |
5978087972 |
28/02/2016 |
28/02/2017 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 4 DEL 21-01-2015 CAPITOLO 10813/10 IMPEGNO 2016/4-1
AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA ATTRAVERSO IL SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA SINTEL PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI. LOTTO 2 RESPONSABILITĀ CIVILE TERZI E DIPENDENTI 5978087972 |
|
PROCEDURA APERTA |
61.125,00 |
61.125,00 |
10203070155 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
597809935B |
28/02/2015 |
28/02/2016 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 4 DEL 21/01/2015 CAPITOLO 10813/10 IMPEGNI 2015/53-1
AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA ATTRAVERSO IL SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA SINTEL PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI. LOTTO 3 RESPONSABILITĀ CIVILE PATRIMONIALE 597809935B |
|
PROCEDURA APERTA |
9.900,00 |
9.900,00 |
10203070155 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
5978122655 |
28/02/2015 |
28/02/2016 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 4 DEL 21/01/2015 CAPITOLO 10813/10 IMPEGNI 2015/54-1
AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA ATTRAVERSO IL SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA SINTEL PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI. LOTTO 4 TUTELA LEGALE 5978122655 |
|
PROCEDURA APERTA |
3.900,00 |
3.900,00 |
10203070155 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
5978478C1B |
31/12/2014 |
31/12/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 4 DEL 21/01/2015 CAPITOLO 10813/09 IMPEGNI 2015/55-1
AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA ATTRAVERSO IL SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA SINTEL PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI. LOTTO 5 R.C. AUTO E RISCHI DIVERSI LIBRO MATRICOLA 5978478C1B 31/12/2014 - 31/12/2015 ECONOMIA €. 644,34.- |
|
PROCEDURA APERTA |
8.667,82 |
8.023,48 |
10203070155 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
5978478C1B |
31/12/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 4 DEL 21/01/2015 CAPITOLO 10813/09 IMPEGNO 2016/7-1
AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA ATTRAVERSO IL SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA SINTEL PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI. LOTTO 5 R.C. AUTO E RISCHI DIVERSI LIBRO MATRICOLA 5978478C1B. 31/12/2015 - 31/12/2016. ECONOMIA €. 749,88.- |
|
PROCEDURA APERTA |
8.667,82 |
7.917,94 |
10203070155 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
Z321490DB4 |
10/05/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO SU MEPA SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE IUC - CIG: Z321490DB4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.034,04 |
18.445,63 |
00268040177 - APOLLONIO F. & C. S.P.A. |
Z82189668D |
03/03/2016 |
08/03/2017 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI IMPIANTI IDRO SANITARI - ANNO 2016 - CIG Z82189668D. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
20.000,00 |
18.603,37 |
03766220986 - BEGNI SRL |
Z8B1A132AB |
30/05/2016 |
18/07/2016 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 42 DEL 30-05-2016 CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2016/717
ODA SU ME.PA PER FORNITURA DI COPERTINE COLIBRI' PER BIBLIOTECA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
632,50 |
632,50 |
12876360152 - COLIBRI' SYSTEM S.P.A. |
Z6E1A08DFA |
27/05/2016 |
27/05/2016 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 40 DEL 26/05/2016 CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2016/717
CIG DERIVATO. CONVENZIONE ARCA PER FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA IV EDIZIONE. CIG 6130642DCF CENTRALE REGIONALE ACQUISTI. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
914,31 |
914,31 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
Z61172B920 |
02/02/2016 |
27/05/2016 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA DIAZ E PIAZZA PORTEGAIA - CIG Z61172B920 ? CUP G37H15001240004. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
27.240,16 |
27.460,16 |
Z8D19195D6 |
29/03/2016 |
09/05/2016 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE SEDE MUNICIPALE "SPORTELLO SERVIZI AI CITTADINI" ? OPERE DA PITTORE E GESSISTA. CIG Z8D19195D6. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.376,15 |
1.365,98 |
ZCCGLG68P16E526S - ZUCCA GIANLUIGI |
Z391ABB77C |
10/08/2016 |
20/06/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO, TRAMITE PROCEDURA SINTEL, ALLO STUDIO NOTARILE PER FORMALIZZAZIONE MEDIANTE ROGITO NOTARILE DELL'ACCORDO PER L'ACQUISIZIONE GRATUITA DI AREA IN VIA DON DE GIACOMI (FG. 34 MAPPALE 374). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z391ABB77C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.803,28 |
2.195,59 |
RBFNNL65S51B157W - REBUFFONI/ANTONELLA |
Z3219B8041 |
09/05/2016 |
30/09/2016 |
2016 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI TELEASSISTENZA OPERATIVA SU MODULO SOFTWARE K706A PER UFFICIO ANAGRAFE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.340,00 |
2.340,00 |
05269580014 - STESEI S.N.C. |
ZEB19D441C |
11/05/2016 |
31/08/2016 |
2016 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI STAMPANTI ED APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,STAMPANTI 14 LOTTO 3. IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 4 STAMPANTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.752,04 |
2.752,04 |
08619670584 - ITALWARE S.R.L. |
Z1D1B81A9E |
10/10/2016 |
|
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
00268040177 - APOLLONIO F. & C. S.P.A. |
Z0A1A02787 |
20/06/2016 |
08/11/2016 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETĀ COMUNALE DA DESTINARE A POLO CULTURALE. INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITĀ TECNICA ED ECONOMICA. CIG Z0A1A02787. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.500,00 |
14.500,00 |
02612260543 - s.b.arch. studio Bargone architetti associati |
ZF31B0B239 |
02/09/2016 |
07/09/2016 |
2016 |
ACQUISTO SUL MEPA DI N° 5 SMART CARD PER FIRMA DIGITALE PER SPORTELLO AL CITTADINO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,00 |
125,00 |
01879020517 - ARUBA PEC |
ZED17AE5EC |
08/02/2016 |
25/07/2016 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE MUNICIPIO: PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO. (CUP G37H15001660004 - CIG ZED17AE5EC). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
30.204,45 |
30.204,45 |
03244550160 - APPIA ANTICA SRL |
Z161C43BD6 |
13/12/2016 |
20/12/2016 |
2016 |
FORNITURA DI UN TRALICCIO QUADRATO "AMERICANA NERA" COMPLETO DI ACCESSORI PER IL MONTAGGIO TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA SINTEL ALLA DITTA SUONOLUCI DI GOTTI PIERLUIGI. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z161C43BD6). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
GTTPLG52L25C408H - SUONOLUCI DI GOTTI PIERLUIGI |
ZB418A0FEC |
01/03/2016 |
30/06/2016 |
2016 |
SERVIZI CATASTALI PER RIFACIMENTO DI SCHEDE CATASTALI IMMOBILE IN VIA BRESCIA - CIG ZB418A0FEC. AFFIDAMENTO DIRETTO, APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
473,38 |
657,52 |
03703490981 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO FACCHINETTI |
Z4D1CB336D |
30/12/2016 |
01/02/2017 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI SENTIERI ESISTENTI CON CREAZIONE E GEOREFERENZIAZIONE DELLA VIA DEL SACRO E SISTEMAZIONE AREE DI SOSTA - CUP G36J16001150006. FORNITURA MATERIALE EDILE PER INSTALLAZIONE BACHECHE, TAVOLI E FRECCE CIG: Z4D1CB336D. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
234,00 |
234,00 |
03396670980 - EDILFERRAMENTA DI MAZZOLDI ROBERTO S.R.L. |
ZC315A312A |
05/08/2015 |
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2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI. ANNO 2015/2016 ? CIG ZC315A312A. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ATTRAVERSO PIATTAFORMA SINTEL - REGIONE LOMBARDIA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.480,00 |
6.151,69 |
01917530162 - SIBESTAR S.R.L. |
ZE019B59DA |
04/05/2016 |
04/07/2016 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 33 DEL 04/05/2016 CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2016/628
CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME VI EDIZIONE DI ARCA LOMBARDIA CIG 60915401D5. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA IN RISME. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.562,70 |
1.562,70 |
07997560151 - VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. |
Z381A64FC6 |
01/07/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO DI QUOTIDIANI ED ALLEGATI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA CIVICA: ANNO 2016, SECONDO SEMESTRE - CIG Z381A64FC6. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
SLVLBT83S61B157W - LA NUOVA DOSO DI SALVINELLI ELISABETTA |
ZA919B7EFE |
05/05/2016 |
26/05/2016 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI N. 1 SEGGIOLINO PER ALTALENA. CIG ZA919B7EFE. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,00 |
78,00 |
00458210218 - HOLZHOF S.R.L. |
Z5B17D71CD |
09/02/2016 |
01/06/2016 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUI ALLA CONCESSIONE EDILIZA N 3150 DEL 21/04/2001 CUP G36G15000610004- CIG Z5B17D71CD. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
20.371,06 |
20.176,56 |
01608340178 - OLLI SCAVI S.R.L. |
Z1E17962BB |
15/12/2015 |
03/08/2016 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE MUNICIPIO - CUP: G37H15001660004. INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E LA DIREZIONE LAVORI - CIG: Z1E17962BB. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.093,56 |
6.093,56 |
PGLNDR60H07B157S - POGLIAGHI/ANDREA |
BRNFNC50T06B157Z - BARONI/FRANCESCO |
ZE01ACAE79 |
28/07/2016 |
19/09/2016 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 52 DEL 28-07-/2016 CAPITOLO 10813/06 IMPEGNO 2016/866
AFFIDO DIRETTO INFERIORE AD €. 1.000,00.- MULTIFUNZIONE SAMSUNG SCX 8030ND MANUTENZIONE STRAORDINARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
153,00 |
153,00 |
01412380170 - LODA S.R.L. |
ZC21B42D02 |
21/09/2016 |
10/10/2016 |
2016 |
PROVVEITORATO DT. 59 DEL 21/09/2016 CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2016/983
AFFIDO DIRETTO DI IMPORTO INFERIORE AD €. 1.000,00.- SOSTITUZIONE DELLA PLASTIFICATRICE PER COMANDO DI POLIZIA LOCALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,53 |
100,53 |
00936630151 - CORPORATE EXPRESS S.P.A. |
ZC42A95750 |
15/11/2019 |
16/01/2020 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE PER IL TERRITORIO COMUNALE - CIG ZC42A95750. DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.190,00 |
8.190,00 |
04800540652 - LUMINARIE DE FILIPPO SRR |
Z0926AF11E |
17/01/2019 |
16/01/2020 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO LAVORI PUBBLICI: ASSISTENZA AL RUP GENNAIO-DICEMBRE 2019 - CIG: Z0926AF11E. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
12.420,00 |
12.420,00 |
MSTFNC75L11B157X - Geom. Francesco Mastellini |
Z6318BE25D |
03/03/2016 |
19/09/2016 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 11 DEL 29-02-2016 CAPITOLO 10813/05 IMPEGNO 2016/406
CF265XN MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT PANDA IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
697,47 |
697,47 |
03481070989 - CARROZZERIA ARICI DAVIDE |
Z901379A88 |
01/01/2015 |
23/11/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 21 DEL 09-03-2015 CAPITOLO 10814/01 IMPEGNO 2015/280
RDO SU ME.PA. PER COSTO COPIA MULTIFUNZIONE SAMSUNG SCX8030 A NOLEGGIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. ECONOMIA €. 116,05.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
183,95 |
01412380170 - LODA S.A.S. DI LODA RAG. LUIGI |
ZD01987244 |
10/05/2016 |
05/09/2016 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI COMPLETAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO VIA MONTINI VIA VESPUCCI - CUP: G31B15000580004. INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER IL RILIEVO PLANOALTIMETRICO STRUMENTALE E LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA. CIG: ZD01987244. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.393,29 |
6.393,29 |
BRNFNC50T06B157Z - BARONI/FRANCESCO |
PGLNDR60H07B157S - POGLIAGHI/ANDREA |
Z2A1ABB75D |
10/08/2016 |
04/11/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO, TRAMITE PROCEDURA SINTEL, ALLO STUDIO NOTARILE PER FORMALIZZAZIONE MEDIANTE ROGITO NOTARILE DELL'ACCORDO PER L'ACQUISIZIONE GRATUITA DI AREA IN VIA DON DE GIACOMI (FG. 34 MAPPALE 370). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2A1ABB75D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.803,28 |
2.195,59 |
RBFNNL65S51B157W - REBUFFONI/ANTONELLA |
ZA513E97AA |
31/03/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS 81/08 IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA513E97AA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
3.932,15 |
03322420179 - MED - LINE S.R.L. |
ZBC1B27EED |
13/09/2016 |
22/09/2016 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI MALTA - CIG ZBC1B27EED. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.910,00 |
3.910,00 |
00682630439 - SER.EDIL DI SETTEMBRINI NARA & C. S.A.S. |
ZE81B14254 |
13/09/2016 |
20/09/2016 |
2016 |
CIG: ZE81B14254 - CORSO AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (ACB SERVIZI SRL) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
03611520176 - A.C.B. SERVIZI S.R.L. |
ZC6190EED5 |
25/03/2016 |
21/10/2016 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 18 DEL 23/03/2016 CAPITOLO 10322/50 IMPEGNO 2016/508
RDO SU ME.PA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.589,40 |
1.589,40 |
01366740163 - PANZERI S.R.L. |
ZDB1F8D1D3 |
02/08/2017 |
19/09/2017 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI 1 LIVELLO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA: POLO CULTURALE E BIBLIOTECA. CUP G35I16000120006AFFIDO DIRETTO SERVIZIO PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO. CIG ZDB1F8D1D3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
995,77 |
995,77 |
01985350170 - GEOLAB SRL |
ZCF1B2D959 |
19/09/2016 |
|
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI N. 1 AVVIAMENTO A STRAPPO PER GRUPPO ELETTROGENO. CIG ZCF1B2D959. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
101,26 |
,00 |
FRGLRD63C01B157J - ORTIS DI FREGONI ALFREDO |
Z9E1C3686F |
19/12/2016 |
27/02/2017 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMMOBILE VIA ROSMINI PER ACCOGLIENZA PERSONE CON DISAGIO SOCIALE "RIPARTO DA QUI" - CUP G34H16000750006. APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA n. 74852 PER FORNITURA ARREDAMENTO COMPLETO E ACCESSORI E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9E1C3686F. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.465,00 |
28.465,00 |
03478720174 - OSTILIO MOBILI SPA |
ZAE1B18122 |
07/09/2016 |
22/09/2016 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI COPPIA DI SOSPENSIONI PER ALTALENA. CIG ZAE1B18122. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,00 |
73,00 |
00458210218 - HOLZHOF SRL |
Z401AD2A07 |
04/08/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AGGIORNAMENTO SOFTWARE SOLO1 (BACK-OFFICE) RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE PRATICHE TELEMATICHE DELLO SPORTELLO UNIFICATO DELLA VALLETROMPIA (SUED - SUAP). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
,00 |
02598580161 - Globo Srl |
1799078620 |
23/02/2012 |
|
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LUMEZZANE E LA SOCIETĀ ENEL SO.L.E. S.R.L. PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUMEZZANE. CIG 1799078620. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
831.501,00 |
425.528,24 |
02322600541 - ENEL SOLE SRL |
ZA51991438 |
02/05/2016 |
21/11/2016 |
2016 |
SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PUBBLICHE ? OPERE DA GIARDINIERE ? ANNO 2016" - CIG ZA51991438. AFFIDAMENTO DIRETTO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.502,72 |
8.502,72 |
02941640175 - LA FONTANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. |
ZF818D492D |
01/04/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
CIG ZF818D492D - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA NON ORDINARIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUMEZZANE: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A POSTE ITALIANE SPA TRAMITE RDO SU SINTEL, CENTRALE ACQUISTI DELLA REGIONE LOMBARDIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.350,00 |
13.350,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
Z771C24873 |
30/11/2016 |
27/02/2017 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIA DON MINZONI. CUP: G31B16000560004 - CIG: Z771C24873. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA a) DEL D.LGS 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
MRDVNT66D06D453N - MURDOCCA VALENTINO |
Z6C1261307 |
23/12/2014 |
27/09/2016 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, COLORI E VERNICI - CIG Z6C1261307. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.680,33 |
6.669,53 |
00948100177 - FER-COLOR SAPUTO DI SAPUTO ANTONINO & IVANO S.N.C. |
ZED1B27E68 |
13/09/2016 |
27/09/2016 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO . CIG ZED1B27E68. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.616,00 |
6.616,00 |
02102580343 - KRAUSE ITALIA SRL |
ZD91937724 |
07/04/2016 |
13/02/2017 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 21 DEL 05-04-2016 CAPITOLO 10813/06 IMPEGNO 2016/587
RDO SU ME.PA PER NOLEGGIO CON SOLO COSTO COPIA DI FOTOCOPIATORI SAMSUNG PER LO SPORTELLO AL CITTADINO E LA BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO 2016-2017-2018. ANNO 2016
ECONOMIA €. 22,14.- |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
730,00 |
707,86 |
01412380170 - LODA S.R.L. |
ZB917E99BF |
28/01/2016 |
25/10/2016 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI INDAGINE DIAGNOSTICA SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA "M. SENECI" E SECONDARIA DI 1° GRADO "S. GNUTTI"? CUP G38C15000190005 - CIG ZB917E99BF. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO (art. 125 D.lgs 163/2006) TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.048,62 |
5.048,62 |
06383520969 - TECNOINDAGINI SRL |
Z301875396 |
19/02/2016 |
21/03/2017 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - ANNO 2016 - CIG Z301875396. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
29.950,00 |
26.017,69 |
03313780987 - TEDOLDI ERMANNO S.R.L. |
Z9F1BA3E71 |
02/11/2016 |
01/02/2017 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMMOBILE VIA ROSMINI PER ACCOGLIENZA PERSONE CON DISAGIO SOCIALE- "RIPARTO DA QUI" - CUP G34H16000750006. OPERE EDILI - CIG Z9F1BA3E71. AFFIDAMENTO DIRETTO - art. 36 comma 2 lettera a) del D.LGS 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.672,60 |
10.672,60 |
02835270170 - COLLICELLI SRL |
ZAD1AAF734 |
30/09/2016 |
02/02/2017 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER L' ANNO 2016 - CIG ZAD1AAF734. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA - CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
9.000,00 |
8.997,92 |
03396670980 - EDILFERRAMENTA DI MAZZOLDI ROBERTO S.R.L. |
ZBC1962A66 |
12/04/2016 |
24/01/2017 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI N. 8 CARTELLI PER IL PARCO DI SAN BERNARDO. CIG ZBC1962A66. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
01601510983 - BERARDI PUBBLICITA' S.N.C. |
ZD41755D45 |
28/01/2016 |
20/10/2016 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI INDAGINE DIAGNOSTICA PRESSO SCUOLA PRIMARIA "GIANNI RODARI" - CIG ZD41755D45. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.032,70 |
7.032,70 |
03407820137 - MTS ENGINEERING SRL |
ZC217E0A15 |
01/01/2016 |
31/03/2016 |
2016 |
PROROGA APPALTO DI GESTIONE UNITARIA DEL COMPLESSO DEI SERVIZI CIMITERIALI - CIG ZC217E0A15 |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
12.375,00 |
12.375,00 |
02562400982 - BENEDINI AURELIO & C. SNC |
Z2C19B4F93 |
16/05/2016 |
30/09/2016 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - MANUTENZIONE ORDINARIA RETICOLO 2016. CIG Z2C19B4F93. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA - CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
14.542,26 |
14.035,71 |
03579960174 - COTTONE SCAVI DI COTTONE GIOVANNI & C. SNC |
ZB11B54C9B |
03/10/2016 |
28/10/2016 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE SEDE MUNICIPALE: TINTEGGIATURA VANO SCALA. CIG ZB11B54C9B. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA a) D.LGS 50/2016 - TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.973,00 |
1.973,00 |
ZCCGLG68P16E526S - ZUCCA GIANLUIGI |
ZA31C6F1C6 |
12/12/2016 |
29/12/2016 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMMOBILE VIA ROSMINI PER ACCOGLIENZA PERSONE CON DISAGIO SOCIALE "RIPARTO DA QUI" - CUP G34H16000750006. APPROVAZIONE ORDINE DIRETTO MEPA n. 3372524 PER FORNITURA DI PICCOLI ELETTRODOMESTICI E ACCESSORI E IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZA31C6F1C6. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
821,20 |
821,20 |
01677050666 - Elettra di Bellini Marco & C. s.a.s. |
ZAD1B0EFC1 |
12/09/2016 |
28/10/2016 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SOLAIO SCUOLA PRIMARIA "RODARI" CUP G34HY16000830004 -CIG ZAD1B0EFC1. AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETTERA a) D.LGS 50/2016 TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.828,00 |
2.828,00 |
06383510960 - SICURTECTO S.R.L. |
Z251F2CD7A |
29/06/2017 |
28/09/2017 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: DORSALE VIA BRESCIA ? VIA VALLESABBIA - CUP G34E15002210005. ATTIVAZIONE N. 6 NUOVI ALLACCI ELETTRICI SU PREPOSATO - CIG Z251F2CD7A IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
296,88 |
296,88 |
08526440154 - EDISON ENERGIA S.P.A. |
Z831B6BCA1 |
06/10/2016 |
24/10/2016 |
2016 |
ACQUISTO SUL MEPA DI N° 2 PORTATILI |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
696,00 |
696,00 |
01121130197 - C2 S.R.L. |
ZA71ABC37C |
10/08/2016 |
11/01/2017 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE REALIZZAZIONE ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI. ANNO 2016. (CUP G37H15001420004) AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA71ABC37C. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.999,99 |
1.999,99 |
MRGLSN74M29D918K - MERIGO/ALESSANDRO GIOVANNI |
Z121B04E5C |
30/08/2016 |
30/09/2016 |
2016 |
CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (ANUSCA S.R.L.) |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A. SRL |
Z291B40E8E |
20/09/2016 |
13/10/2016 |
2016 |
CIG: Z291B40E8E - CORSO AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (BARUSSO FORMAZIONE) |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
111,00 |
111,00 |
02573650302 - BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOCALI DI QUEREL A.M. & C. S.A.S. |
Z2F1C13FED |
21/11/2016 |
19/12/2016 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI VIA MONSUELLO - CUP G37H16000550004. INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI - CIG Z2F1C13FED. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
BNGMLS64A06E738K - BENIGNA/MARIO ALESSANDRO |
ZE1199CE03 |
27/04/2016 |
04/07/2016 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 31 DEL 27/04/2016 CAPITOLO 10813/05 IMPEGNO 2016/618
REVISIONE AUTOVEICOLI ANNO 2016. ECONOMIA €. 56,98.- |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
284,80 |
227,92 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI (GINO) & C. S.N.C. |
ZA1191C65E |
13/04/2016 |
14/04/2016 |
2016 |
CORSO AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (DASEIN SRL) |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
06367820013 - DASEIN S.R.L. |
Z3F1AD24DB |
29/08/2016 |
03/11/2016 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 53 DEL 29/08/2016 CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2016/917
RDO SU SINTEL PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI DA TIPOGRAFIA. IMPEGNO DI SPESA. |
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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
611,00 |
611,00 |
00560680985 - BATAN S.N.C. DI BAGA ALESSANDRO E MARIANGELA |
Z5D1B2FC50 |
15/09/2016 |
07/11/2016 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 58 DEL 15/09/2016 CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2016/982
AFFIDO DIRETTO DI IMPORTO INFERIORE AD €. 1.000,00.- ACQUISTO TIMBRI DATARIO AUTO-INCHIOSTRANTI PER L'UFFICIO TRIBUTI. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
191,23 |
191,23 |
01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.P.A. |
Z2D213C39 |
|
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2017 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 2 SEDIE DA UFFICIO. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z2D213C396. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
683,20 |
683,20 |
01693460980 - Gregori Mobili di Gregori Carla e Adele |
Z8E18F0D09 |
11/03/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
RINNOVO PER L'ANNO 2016 DELL'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSIN DEL D. LGS. 81/08. IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
4.774,80 |
03322420179 - MED - LINE S.R.L. |
Z471C31046 |
20/12/2016 |
|
2016 |
ACQUISTO SUL MEPA SERVIZIO DI MANUTENZIONE FIREWALL BIBLIOTECA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
435,59 |
435,59 |
01486330309 - DPS Informatica di Presello Gianni c. Snc |
Z771BEEE8A |
09/11/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016 ? ASSUNZIONE IMPEGNIO DI SPESA PER LE PRESTAZIONI OPERE DA IDRAULICO PER REPERIBILITA' E RIPARAZIONI ? CIG Z771BEEE8A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,00 |
460,00 |
00846040178 - F.LLI VALLONCINI DI VALLONCINI PIERCARLO E C. SNC |
Z981BF83A4 |
18/11/2016 |
30/11/2016 |
2016 |
REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016 - IMPEGNI DI SPESA PER LE PRESTAZIONI NECESSARIE DA FALEGNAME E SUCCESSIVA CONSEGNA DELLE SCHEDE O ALTRO MATERIALE ELETTORALE, ALLESTIMENTO SEGGI |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.500,00 |
6.500,00 |
MNTGLC71R11E738X - MG FALEGNAMERIA DI MONTELEONE GIANLUCA |
6743781820 |
22/07/2016 |
07/11/2016 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE STRADA ATTUALE ZONA INDUSTRIALE. (CUP G37H15001430004 - CIG 6743781820). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
58.720,77 |
58.720,77 |
01246420168 - F.LLI FORESTI DI FORESTI GIUSEPPE & C. SNC |
Z761BE2A2D |
07/11/2016 |
14/11/2016 |
2016 |
CIG: Z761BE2A2D - CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (ACB SERVIZI) |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
03611520176 - A.C.B. SERVIZI S.R.L. |
Z651BE2B7A |
07/11/2016 |
16/11/2016 |
2016 |
CIG: Z651BE2B7A CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (C.F.P. RODOLFO VANTINI) |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
102,00 |
102,00 |
02331860987 - C.F.P. RODOLFO VANTINI SCUOLA DELLE ARTI E DELLA FORMAZIONE |
Z8B1A964DF |
20/07/2016 |
24/11/2016 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE STRADA ATTUALE ZONA INDUSTRIALE - CUP: G37H15001430004.INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA DIREZIONE LAVORI E Il COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE CIG: Z8B1A964DF. IMPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.800,00 |
3.800,00 |
GRNLSN75D03D918M - studio di ingegneria guerini ing alessandro |
6743781820 |
22/07/2016 |
07/11/2016 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE STRADA ATTUALE ZONA INDUSTRIALE. (CUP G37H15001430004 - CIG 6743781820). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
58.720,77 |
58.720,77 |
ZE31B91DE2 |
17/10/2016 |
28/11/2016 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETĀ COMUNALE DA DESTINARE A POLO CULTURALE - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA - CIG: ZE31B91DE2. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
01638470987 - GEO.TE.C GEOLOGIA TECNICA CAMUNA |
ZA41B54B10 |
17/10/2016 |
29/11/2016 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE CIMITERO DI PIEVE: TINTEGGIATURA ESTERNA. CIG ZA41B54B10 - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA - CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
16.000,00 |
16.000,00 |
03338360989 - D.P. ARTE SNC DI ZANOLA DARIO & C. |
ZE31AD8ED4 |
03/08/2016 |
20/12/2016 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - TEATRO COMUNALE ODEON. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL RILASCIO DEL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE31AD8ED4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
03595040985 - S.T.S. Soc. Coop. |
68048736D7 |
17/10/2016 |
11/05/2017 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E PULIZIA STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2016 - 2017. (CIG 68048736D7). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA art. 36 comma 2 lettera b) DLgs 50/2016, TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
198.000,00 |
91.176,19 |
01581690987 - PAVONI SPA |
Z931BEF616 |
09/11/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016 ? ASSUNZIONE IMPEGNIO DI SPESA PER LE PRESTAZIONI OPERE DA ELETTRICISTA ? CIG Z931BEF616 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.395,00 |
1.395,00 |
03313780987 - TEDOLDI ERMANNO S.R.L. |
Z61127AECD |
24/12/2014 |
31/05/2016 |
2014 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO NOTARILE NOTAIO ANTONELLA REBUFFONI PER FORMALIZZAZIONE MEDIANTE ROGITO NOTARILE DELL'ACCORDO PER L'ALIENAZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA SAN CARLO BORROMEO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z61127AECD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.642,48 |
1.749,99 |
RBFNNL65S51B157W - REBUFFONI/ANTONELLA |
68048736D7 |
17/10/2016 |
11/05/2017 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E PULIZIA STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2016 - 2017. (CIG 68048736D7). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA art. 36 comma 2 lettera b) DLgs 50/2016, TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
198.000,00 |
91.176,19 |
Z27217F490 |
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2017 |
MODIFICA DELL'IMPORTO DELL'IMPEGNO PER L'ANNO 2017 RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DA GOMMISTA CIG Z95167EE74. MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRO BONETTI FX 100/35 TARGATO AJJ763 E SPARGISALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z27217F490. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
573,41 |
573,41 |
02062490178 - CERESA GEOM. EGIDIO & C. SNC |
Z031C655E5 |
06/12/2016 |
21/12/2016 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 74 DEL 06/12/2016 CAPITOLO 10322/50 IMPEGNO 2016/1270
AFFIDO DIRETTO DI IMPORTO INFERIORE AD €. 1.000,00.- PER RIPRISTINO MATERIALE NELLE CASSETTE DEL PRONTO SOCCORSO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
408,95 |
408,95 |
07056550150 - LA MEDICA S.A.S. |
ZBB1C27A27 |
05/12/2016 |
23/12/2016 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 72 DEL 05/12/2016 CAPITOLO 10322/02 IMPEGNO 2016/1269
ABBONAMENTO SISTEMA 24 PA. PERIODO: DICEMBRE 2016 - NOVEMBRE 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
1.560,00 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE S.P.A. |
ZAC1BB0705 |
21/10/2016 |
03/11/2016 |
2016 |
CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (ACB SERVIZI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
03611520176 - A.C.B. SERVIZI S.R.L. |
Z7A1B792E3 |
06/10/2016 |
18/11/2016 |
2016 |
CIG Z7A1B792E3 AFFIDO DIRETTO PER TARATURA TRAMITE L.A.T. DEL MISURATORE DI VELOCITA' TELELASER LTI 20.20. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CI.TI.ESSE S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
760,00 |
760,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE. S.R.L. |
Z7D1D32130 |
02/02/2017 |
07/03/2017 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMMOBILE VIA ROSMINI PER ACCOGLIENZA PERSONE CON DISAGIO SOCIALE "RIPARTO DA QUI" - CUP G34H16000750006. OPERE DA FABBRO - CIG Z7D1D32130. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
980,00 |
01806150981 - FERCO SNC DI ROMEO PAOLINO |
ZB219C882F |
09/05/2016 |
18/07/2016 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 35 DEL 09-05-2016 CAPITOLO 10813/06 IMPEGNO 2016/655
RICOH AFICIO 3350 SP MANUTENZIONE STRAORDINARIA. AFFIDO DIRETTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
354,83 |
354,83 |
01412380170 - LODA S.R.L. |
Z5F124BB4d |
01/01/2015 |
31/12/2017 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' INSTALLATO PRESSO IL MUNICIPIO - CIG Z5F124BB4D. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
07163510154 - SIEL SPA |
ZF91C38904 |
28/11/2016 |
06/12/2016 |
2016 |
CIG ZF91C38904 CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (C.F.P. RODOLFO VANTINI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
102,00 |
102,00 |
02331860987 - C.F.P. RODOLFO VANTINI SCUOLA DELLE ARTI E DELLA FORMAZIONE |
zcf17bfc22 |
29/12/2015 |
16/02/2017 |
2015 |
COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUI ALLA CONCESSIONE EDILIZA N 3150 DEL 21/04/2001. INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI (CIG: ZCF17BFC22 ? CUP: G36G15000610004). IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.086,29 |
2.000,00 |
MRGLSN74M29D918K - MERIGO/ALESSANDRO GIOVANNI |
Z2A1B90B65 |
01/11/2016 |
19/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO, TRAMITE PROCEDURA SINTEL, ALLO STUDIO NOTARILE PER PERMUTA DI AREE IN VIA PADRE BOLOGNINI (FG. 9 MAPPALE 551-552). IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2A1B90B65 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.131,55 |
2.131,55 |
RBFNNL65S51B157W - REBUFFONI/ANTONELLA |
Z371C4641B |
30/11/2016 |
29/12/2016 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI SALGEMMA PER DISGELO STRADALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA CON ME.PA. CIG Z371C4641B. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.180,00 |
1.180,00 |
02425570823 - ITALKALI S.P.A. |
Z7F1C1E2AD |
01/12/2016 |
10/01/2017 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - INTERVENTO PER IL MANTENIMENTO IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA BACHELET - CIG Z7F1C1E2AD. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA a) D.LGS 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.000,00 |
14.000,00 |
03107560983 - CARGNONI IMPIANTI SRL |
Z7D1EFD0E6 |
23/06/2017 |
06/11/2017 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE: REALIZZAZIONE ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI ANNO 2017. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE CUP: G37H16001180004 - CIG: Z7D1EFD0E6. RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.344,59 |
3.344,59 |
MSTFNC75L11B157X - Geom. Francesco Mastellini |
Z821C8C468 |
21/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
FORNITURA DI CUSCINI DA SEDUTA PER GLI EVENTI CULTURALI PROMOSSI DAL COMUNE DI LUMEZZANE. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z821C8C468). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
02941640175 - LA FONTANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. |
ZF31CA2570 |
28/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
FORNITURA DI 18 TENDE A RULLO OSCURANTI PER LA GALLERIA CIVICA TORRE AVOGADRO DI LUMEZZANE. IMPEGNO DI SPESA (CIG ZF31CA2570). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.356,00 |
4.356,00 |
RBLLCN65P27E738X - IDEALCASA DI REBOLDI LUCIANO |
ZA51C61B97 |
06/12/2016 |
31/01/2017 |
2016 |
CIG ZA51C61B97 AFFIDO DIRETTO PER ACQUISTO DI BOLLETTARI (VERBALI DI CONTESTAZIONE) IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' OPEN SOFTWARE S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
810,00 |
810,00 |
02810000279 - OPEN SOFTWARE S.R.L. |
Z2D1CEDCF4 |
15/12/2016 |
25/01/2017 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PALAFIERA. TRASFERIMENTI A FAVORE DEL GESTORE LUMENERGIA SPA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.196,72 |
8.196,72 |
03405300173 - LUMENERGIA SPA |
Z851B0B102 |
05/09/2016 |
06/12/2016 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 55 DEL 05/09/2016 CAPITOLO 10813/06 IMPEGNO 2016/933
AFFIDO DIRETTO INFERIORE AD €. 1.000,00.-MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO 3350 SP MANUTENZIONE STRAORDINARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
01412380170 - LODA S.R.L. |
Z2B069F86A |
04/10/2012 |
|
2012 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA TERZI LANA. INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER L'ALLESTIMENTO DELLA PRATICA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI. CIG Z2B069F86A - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
2.624,26 |
BNMBBR75S65B157V - ING. BARBARA BONOMI |
Z161B0B75E |
05/09/2016 |
06/12/2016 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 56 DEL 05/09/2016 CAPITOLO 10813/06 IMPEGNO 2016/934
AFFIDO DIRETTO INFERIORE AD €. 1.000,00.- MULTIFUNZIONE KYOCERA KM4050 MANUTENZIONE STRAORDINARIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
643,66 |
643,66 |
01412380170 - LODA S.R.L. |
Z9A1C646B5 |
06/12/2016 |
21/12/2016 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 75 DEL 06/12/2016 CAPITOLO 10813/06 IMPEGNO 2016/1271
ODA SU ME.PA PER FORNITURA DEL KIT COMPLETO DI PULIZIA TESTINE PER AFFRANCATRICE POSTALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
129,00 |
129,00 |
01179300171 - ARICI S.R.L. |
ZC01C3BD18 |
01/01/2017 |
24/01/2017 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 79 DEL 12-12-2016 CAPITOLO 10322/02 IMPEGNO 2017/93
ABBONAMENTO NEWS CONTABILITA' PUBBLICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.R.L |
ZAC1C3C087 |
01/01/2017 |
16/02/2017 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 79 DEL 12-12-2016 CAPITOLO 10322/02 IMPEGNO 2017/95
ABBONAMENTO ENTI ON LINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,00 |
610,00 |
03139650984 - SOLUZIONE S.R.L. |
Z3C1CA1C50 |
22/12/2016 |
13/02/2017 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 84 DEL 20-12-2016 CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2016/1315
CIG DERIVATO . CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME VI EDIZIONE DI ARCA LOMBARDIA CIG 60915401D5. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA IN RISME. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.042,35 |
1.042,35 |
07997560151 - VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. |
ZBD01F9AC |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 78 DEL 12/12/2016 PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE CALDE, FREDDE E DI ALIMENTI PRECONFEZIONATI DA SOMMINISTRARE ALL'INTERNO DEGLI UFFICI COMUNALI. PUNTO SNACK. PERIODO: 01/01/2017 - 31/12/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.087,00 |
,00 |
03146940170 - OVDAMATIC S.R.L. |
Z261CA05B0 |
28/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE PROVE RELATIVE ALLE INDAGINI DEL RUMORE E DELLE VIBRAZIONI SUI LUOGHI DI LAVORO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA NELL'AMBIENTE DI LAVORO L. 81/2008. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z261CA5B04 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
,00 |
02154380980 - SAEF SRL |
Z2B1BC123C |
04/11/2016 |
12/12/2016 |
2016 |
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA FONTANA PER ALLESTIMENTO SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE IN VISTA DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016? IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE ALL'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.884,40 |
1.335,17 |
02941640175 - COOP SOCIALE LA FONTANA |
Z591C47EEB |
30/11/2016 |
30/12/2016 |
2016 |
CIG Z591C47EEB - ODA SU ME.PA. PER IL POTENZIAMENTO E LA SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.836,00 |
9.836,00 |
03340270176 - F.G.S. BRESCIA S.R.L. |
Z9F18CADCE |
03/03/2016 |
17/04/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 DITTA APOLLONIO & C. BRESCIA. CIG Z9F18CADCE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
219,60 |
219,60 |
00268040177 - F. APOLLONIO & C. SPA |
Z75129C0BE |
12/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, PER L'ANNO 2015, DI SPAZI DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE SUL PERIODICO "IL PUNTO" TRAMITE RDO SU SINTEL, CENTRALE ACQUISTI DELLA REGIONE LOMBARDIA. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z75129C0BE). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.346,15 |
6.346,15 |
SLVMTT82A27G149U - OMNIA EDITORE DI MATTEO SALVATTI |
Z2E13724EF |
06/03/2015 |
31/07/2015 |
2015 |
SPESE DI SPEDIZIONE POSTALE ANNO 2015. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO PRESSO IL MUNICIPIO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA DEL COMUNE DI LUMEZZANE TRAMITE RDO SU SINTEL, CENTRALE ACQUISTI DELLA REGIONE LOMBARDIA - IMPEGNO DI SPESA (CIG Z2E13724EF). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.504,09 |
8.504,09 |
12383760159 - NEXIVE SPA |
Z0118DD18F |
07/03/2016 |
17/04/2016 |
2016 |
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA FONTANA PER INTERVENTI IN VISTA DEL REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016? IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE ALL'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONECIG Z0118DD18F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
364,80 |
364,80 |
02941640175 - COOP SOCIALE LA FONTANA |
ZC61471765 |
19/05/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
RDO SU SINTEL: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO PRESSO IL MUNICIPIO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI LUMEZZANE A POSTE ITALIANE SPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.125,00 |
23.125,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
Z4F1978A6C |
23/04/2016 |
30/04/2016 |
2016 |
Biblioteca Civica "Felice Saleri" ? Apriti Libro 2016 ? incarico Coop. Zeroventi. CIG Z4F1978A6C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.262,68 |
3.262,68 |
03019130172 - ZEROVENTI S.C.R.L. |
Z6C18DC43D |
07/03/2016 |
07/04/2016 |
2016 |
REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER LE PRESTAZIONI NECESSARIE DA ELETTRICISTA CIG Z6C18DC43D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.489,11 |
1.770,18 |
03313780987 - TEDOLDI ERMANNO S.R.L. |
Z691A72BDC |
29/06/2016 |
30/07/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI ESTIVI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUMEZZANE (CIG Z691A72BDC). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
335,70 |
226,06 |
01336610587 - S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - MANDATARIO DI GARDONE VAL TROMPIA |
ZE71C9197A |
16/12/2016 |
09/01/2017 |
2016 |
CIG ZE71C9197A - ODA SU ME.PA. PER L'ACQUISTO DI N. 1 FOTOCAMERA CONTROLLO AMBIENTALE, N. 3 PACCHI DI BATTERIE AGGIUNTIVE E N. 1 CARTELLO SEGNALAZIONE AREA VIDEOSORVEGLIATA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' GEOTECH ENGINEERING SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.700,00 |
3.700,00 |
01698450473 - GEOTECH ENGINEERING SRL |
ZE80CE8985 |
21/01/2014 |
20/12/2016 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLO STATO DI CONSISTENZA E PER DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO RELATIVO AL RISCATTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' ENEL SOLE AI SENSI DELL'ARTICOLO N° 24 DEL REGIO DECRETO N° 2578 DEL 15 OTTOBRE 1925 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.290,00 |
8.288,53 |
CTTNCN43E10G550N - P.I. COTTI INNOCENZO |
5127419004 |
01/12/2013 |
31/12/2016 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 69 DEL 11/10/2013 IMPEGNI VARI
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
|
PROCEDURA APERTA |
1.123.692,00 |
1.123.692,00 |
03405300173 - LUMENERGIA SPA |
Z2D20A9D3F |
20/10/2017 |
20/11/2017 |
2017 |
ACQUISTO SUL MEPA DELL'ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI ALLE CLASSI DOCUMENTALI "DELIBERE E DETERMINE" E "REGITRAZIONI DI PROTOCOLLO" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
2.300,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z601876B4F |
01/01/2016 |
30/06/2016 |
2016 |
INTERVENTO A FAVORE DEI MINORI. INSERIMENTO M.S.- A.J.- L.B. PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE SPECIALISTICHE, AFFERENTI ALLA RETE FAMIGLIE DELLA VALCAVALLINA. PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2016. CIG Z601876B4F. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
25.800,00 |
17.574,26 |
03704530165 - INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS |
Z960807C04 |
01/01/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 110 DEL 28/12/2012 IMP. 2012/1197 E 2012/1198
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO MACCHINE. ECONOMIA €. 2.060,57.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.223,14 |
1.162,57 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI (GINO) & C. SNC |
Z6008C5E90 |
27/02/2013 |
27/02/2014 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT.13 DEL 20/02/2013
LAVAGGIO PARCO MACCHINE
IMPEGNI: 2013/218 E 2013/219. ECONOMIA €. 220,87.-
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,87 |
275,00 |
02553900982 - PERI F.LLI DI PERI ELIO & C. SNC |
ZE4097C3BD |
15/04/2013 |
28/02/2014 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 27 DEL 12/04/2013 IMPEGNO 2013/330
REVISIONE BIENNALE AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI ANNO 2013. ECONOMIA €. 115,28.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.239,66 |
1.124,38 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI (GINO) & C. SNC |
ZCC0982533 |
17/04/2013 |
28/10/2014 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 30 DEL 15/04/2013 IMPEGNI 2013/338 E 2013/339
CONVENZIONE CONSIP: ACQUISTO BUONI CARBURANTE 5. ECONOMIA €. 166,65.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
20.330,58 |
20.163,93 |
00905811006 - ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING |
Z040A67E0E |
17/06/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
PROVVEDITORATO)
RDO SU ME.PA. PER ACQUISTO ABBIGLIAMENTO ESTIVO ALTA VISIBILITA'. ECONOMIA €. 40,40.-
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
121,20 |
80,80 |
01747140232 - FLOWER GLOVES SRL |
Z5D0ACFC68 |
17/07/2013 |
29/10/2013 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 53 DEL 17/07/2013
RDO SU ME.PA. PER RIPRISTINO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO. ECONOMIA €. 16,32.-
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
323,68 |
07056550150 - LA MEDICA SAS DI IRENE PEREGO & C. |
Z220C8A137 |
27/11/2013 |
05/05/2014 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 85 DEL 25/11/2013 IMPEGNO 2013/914
AJJ763 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINA OPERATIVA BONETTI FX 100/35. ECONOMIA €. 136,98.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
786,49 |
649,51 |
02062490178 - CERESA GEOM. EGIDIO & C. SNC |
Z4B0CCC368 |
01/01/2014 |
31/12/2016 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 101 DEL 09/12/2013 IMPEGNI 2013/978-979 2014/54-54 2015/38-39 ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO TELEMATICO PER GLI OPERATORI DELL'ENTE LOCALE WWW.PAWEB.IT CON LA RIVISTA TELEMATICA FINANZA E TRIBUTI. TRIENNIO 2014 - 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,50 |
1.639,50 |
01913750681 - CELCOMMERCIALE S.R.L. |
Z4A0CD61F9 |
01/01/2014 |
03/02/2014 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT.103 DEL 11/12/2013 IMPEGNO 2013/1004
AFFIDO DIRETTO POLIZZA INFORTUNI NR. 43480316 UGF. PERIODO: DAL 31/12/2013 AL 31/12/2014. ECONOMIA €. 262,50.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.049,50 |
787,00 |
10203070155 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
ZE60CE210D |
12/12/2013 |
25/03/2014 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 105 DEL 12/12/2013 IMPEGNO 2013/1006
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIE DEGLI UFFICI COMUNALI A COOPERATIVA SOCIALE AL FINE DI CREARE OPPORTUNITĀ DI LAVORO PER LE PERSONE SVANTAGGIATE INDICATE NELL'ART. 4 LEGGE 381/91 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED IN APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTENUTI NELL' ART. 5 COMMA 1 DELLA STESSA LEGGE. ECONOMIA €. 501,77.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.450,00 |
3.948,23 |
03180410981 - GRUPPO ELEFANTI VOLANTI ANDROPOLIS CONSORZIO DI CO |
5127430915 |
01/12/2013 |
31/12/2016 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 69 DEL 11/10/2013 VARI IMPEGNI
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE IN BASSA TENSIONE |
|
PROCEDURA APERTA |
464.976,00 |
464.976,00 |
03405300173 - LUMENERGIA SPA |
ZC40C2357E |
05/11/2013 |
27/01/2014 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 77 DEL 05/11/2013 IMPEGNO 2013/880
ODA SU MEPA PER FORNITURA CONTRASSEGNI EUROPEI PER DISABILI. ECONOMIA €. 22,00.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
374,00 |
352,00 |
00089070403 - GRAFICHE C. GASPERI SRL |
Z4D0C67036 |
19/11/2013 |
11/12/2013 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 81 DEL 15/11/2013 IMPEGNO 2013/892 - 893
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO 3350SP E KYOCERA KM4050. ECONOMIA €. 582,23.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
954,83 |
372,60 |
01412380170 - LODA S.A.S. DI LODA RAG. LUIGI |
Z461BC8A44 |
28/10/2016 |
19/12/2016 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI SENTIERI ESISTENTI CON CREAZIONE E GEOREFERENZIAZIONE DELLA VIA DEL SACRO E SISTEMAZIONE AREE DI SOSTA - CUP G36J16001150006. FORNITURA DI N. 3 TAVOLI. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ACQUISTO MEPA E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z461BC8A44. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.650,00 |
1.650,00 |
01100150224 - Crosina sas di Crosina Paolo & C. |
ZC01A3CA06 |
09/06/2016 |
28/12/2016 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI N. 4 BATTERIE PER SEMOFORO MOBILE. CIG ZC01A3CA06. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
492,00 |
492,00 |
00659950984 - D.L. AUTORICAMBI DI Leo & C. snc |
ZED1C735C3 |
13/12/2016 |
29/12/2016 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI SENTIERI ESISTENTI CON CREAZIONE E GEOREFERENZIAZIONE DELLA VIA DEL SACRO E SISTEMAZIONE AREA DI SOSTA - CUP G36J16001150006. FORNITURA DI STAMPE CARTINE, FRECCE E PANNELLI DIDATTICI. CIG: ZED1C735C3. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
671,92 |
671,92 |
04061550275 - Pixartprinting SpA |
Z9318C2053 |
29/02/2016 |
01/01/1916 |
2016 |
ACQUISIZIONE PARERI CONI SERVIZI SPA E LND SERVIZI SRL PER LAVORI RIFACIMENTO FONDO CAMPO DELLO STADIO TULLIO SALERI - CIG Z9318C2053. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
09807131009 - LND SERVIZI SRL LEGA NAZIONALE DILETTANTI |
ZE017AF7FD |
18/12/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
de cataldo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
568,36 |
568,36 |
DCTLCU79M17F471M - DE CATALDO/LUCA |
ZF318C8B94 |
15/03/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
SERVIZIO DI ALLOGGIO IN CANILE RIFUGIO PER I CANI SEQUESTRATI, RINVENUTI VAGANTI O RANDAGI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUMEZZANE. CIG ZF318C8B94. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE CONVENZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.805,33 |
4.459,10 |
FLNPGR61D17B157Z - A.T.I. FELINI E TRAINA |
ZA61D69ABD |
28/02/2017 |
28/09/2017 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: DORSALE VIA BRESCIA - VIA VALLESABBIA - CUP G34E15002210005. INSTALLAZIONE N. 6 NUOVI ALLACCI ELETTRICI SENZA ATTIVAZIONE - CIG ZA61D69ABD. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.162,03 |
4.162,02 |
08526440154 - EDISON ENERGIA S.P.A. |
ZB815FAC31 |
09/09/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO, TRAMITE PROCEDURA SINTEL, A STUDIO NOTARILE PER LA STIPULA DI ATTO NOTARILE PER ACQUISIZIONE DI AREE IN VIA S. G. BATTISTA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB815FAC31 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.647,17 |
5.669,55 |
RBFNNL65S51B157W - REBUFFONI/ANTONELLA |
Z7514C3BE7 |
28/05/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO NOTARILE PER FORMALIZZAZIONE MEDIANTE ROGITO NOTARILE DELL'ACCORDO PER LA PERMUTA DI AREE IN VIA S. ANTONIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7514C3BE7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.982,72 |
2.982,72 |
RBFNNL65S51B157W - REBUFFONI/ANTONELLA |
471557144A |
01/01/2013 |
03/03/2015 |
2013 |
PROVVEDITORATO DT. 1 DEL 07/01/2013 RG. 5 CAPITOLO 10813/04 IMPEGNO 2012/33 - 34 2014/3 - 4
COTTIMO FIDUCIARIO PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI AD UNA COOPERATIVA SOCIALE AL FINE DI CREARE OPPORTUNITĀ DI LAVORO PER LE PERSONE SVANTAGGIATE INDICATE NELL'ART. 4 LEGGE 381/91 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED IN APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTENUTI NELL' ART. 5 COMMA 1 DELLA STESSA LEGGE. AGGIUDICAZIONE GARA. ECONOMIA 2.841,85.- |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
95.269,67 |
92.427,82 |
03180410981 - GRUPPO ELEFANTI VOLANTI ANDROPOLIS CONSORZIO DI CO |
Z2E0C96C77 |
01/01/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 1 DEL 17/01/2014
MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI DI PROPRIETĀ COMUNALE. PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2015. AGGIUDICAZIONE COTTIMO. OPERE DA CARROZZIERE
CAPITOLO 10813/5 IMPEGNO 2014/50 - 2015/35
CAPITOLO 10813/5 IMPEGNO 2014/51 - 2015/36
CAPITOLO 11813/5 IMPEGNO 2014/52 - 2015/37
ECONOMIA €. 1.762,52.-
|
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.000,00 |
1.237,48 |
03481070989 - CARROZZERIA ARICI DAVIDE |
ZDF0C96C21 |
01/01/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 1 DEL 17/01/2014
MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI DI PROPRIETĀ COMUNALE. PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2015. AGGIUDICAZIONE COTTIMO. OPERE DA MECCANICO.
CAPITOLO 10813/5 IMPEGNO 2014/41 - 2015/26
CAPITOLO 10813/5 IMPEGNO 2014/42 - 2015/27
CAPITOLO 11813/5 IMPEGNO 2014/43 - 2015/28
ECONOMIA €. 5.015,16.-
|
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
11.700,00 |
6.684,84 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI (GINO) & C. S.N.C. |
ZAD0C96C61 |
01/01/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 1 DEL 17/01/2014
MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI DI PROPRIETĀ COMUNALE. PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2015. AGGIUDICAZIONE COTTIMO. OPERE DA ELETTRAUTO.
CAPITOLO 10813/5 IMPEGNO 2014/47 - 2015/32
CAPITOLO 10813/5 IMPEGNO 2014/48 - 2015/33
CAPITOLO 11813/5 IMPEGNO 2014/49 - 2015/14
ECONOMIA €. 3.248,36.-
|
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.200,00 |
951,64 |
03358520983 - AUTORIPARAZIONI DRG DEMASI DAMIANO |
Z090C96C4C |
01/01/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 1 DEL 17/01/2014
MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI DI PROPRIETĀ COMUNALE. PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2015. AGGIUDICAZIONE COTTIMO. OPERE DA GOMMISTA
CAPITOLO 10813/5 IMPEGNO 2014/44 - 2015/29
CAPITOLO 10813/5 IMPEGNO 2014/45 - 2015/30
CAPITOLO 11813/5 IMPEGNO 2014/46 - 2015/31
ECONOMIA €. 4.304,45.- |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
7.000,00 |
2.695,55 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI (GINO) & C. S.N.C. |
5978478C1B |
31/12/2016 |
31/12/2017 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 4 DEL 21/01/2015 CAPITOLO 10813/09 IMPEGNO 2016/1325
AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA ATTRAVERSO IL SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA SINTEL PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI. LOTTO 5 R.C. AUTO E RISCHI DIVERSI LIBRO MATRICOLA 5978478C1B. 31/12/2016 - 31/12/2017 ECONOMIA €. 1.844,91.- |
|
PROCEDURA APERTA |
8.667,82 |
6.822,91 |
10203070155 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
ZDA1305FBE |
03/02/2015 |
30/11/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 6 DEL 03-02-2015 CAPITOLO 10813/5 IMPEGNO 2015/151
REVISIONE AUTOVEICOLI 2015.
ECONOMIE: €. 385,37.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.007,79 |
622,42 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI (GINO) & C. S.N.C. |
6362392BF6 |
01/10/2015 |
24/01/2017 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 83 DEL 30/09/2015 CAPITOLI/IMPEGNI
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TRAMITE LA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12 LOTTO 2 LOMBARDIA (CIG 5793054364). MODALITA' DI REGISTRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.
ECONOMIA €. 1.850,10.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
116.244,00 |
114.393,90 |
06832931007 - GALA S.P.A. |
Z3314F4A2D |
01/01/2016 |
24/01/2017 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 55 DEL 02/07/2015 CAPITOLO 10813/11 IMPEGNO 2016/22
COTTIMO FIDUCIARIO PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA, SORVEGLIANZA E SICUREZZA DEI FABBRICATI COMUNALI SOGGETTI A RISCHIO. AGGIUDICAZIONE GARA. PERIODO: 01/01/2016 - 31/12/2016 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.888,00 |
3.888,00 |
00884000175 - VIGILANZA GROUP SOC. COOP A R.L. |
ZD614DAB40 |
05/06/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 46 DEL 05-06-2015 CAPITOLO 10812/2 IMPEGNO 2015/654
ODA SU ME.PA. PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE. ECONOMIA €. 103.81.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
172,13 |
68,32 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
ZA9167F1E2 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 98 DEL 17-11-2015
CAPITOLO 10813/05 IMPEGNI 2016/44
CAPITOLO 11813/05 IMPEGNI 2016/62
COTTIMO FIDUCIARIO SU PIATTAFORMA SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEL PARCO VEICOLI DI PROPRIETĀ COMUNALE. PERIODO 1 GENNAIO 2016 - 31 DICEMBRE 2017. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA9167F1E2 ELETTRAUTO. ANNO 2016. ECONOMIA €. 3.210,02.- |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.049,18 |
1.160,83 |
CTTLXA85L26B157M - AUTORIPARAZIONI C.A. DI COTTALI ALEX |
Z95167EE74 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 98 DEL 17-11-2015
CAPITOLO 10813/05 IMPEGNI 2016/43
CAPITOLO 11813/05 IMPEGNI 2016/61
COTTIMO FIDUCIARIO SU PIATTAFORMA SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEL PARCO VEICOLI DI PROPRIETĀ COMUNALE. PERIODO 1 GENNAIO 2016 - 31 DICEMBRE 2017. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z95167EE74 GOMMISTA. ANNO 2016. ECONOMIA €. 3.117,08.- |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.737,71 |
2.620,63 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI (GINO) & C. S.N.C. |
Z7116C231C |
20/11/2015 |
15/12/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 99 DEL 20-11-2015 CAPITOLO 10813/10 IMPEGNO 2015/1072
RDO SU SINTEL PER AFFIDO POLIZZA ELETTRONICA. PERIODO 31/12/2015 - 31/12/2016
ECONOMIA €. 0,10.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.309,10 |
3.309,00 |
00818570012 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. |
Z9E1CB9AA3 |
23/12/2016 |
18/01/2017 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE PER IL MANTENIMENTO IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELL'ARCHIVIO COMUNALE - CIG Z9E1CB9AA3. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
309,75 |
309,75 |
03340270176 - F.G.S. BRESCIA S.R.L. |
Z0F188D1E6 |
02/01/2016 |
30/06/2016 |
2016 |
INTERVENTO A FAVORE DEI MINORI. INSERIMENTO M.G. PRESSO LA COMUNITA' "L'AQUILONE" GESTITA DA AEPER COOPERATIVA SOCIALE. PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2016. CIG Z0F188D1E6. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
20.566,00 |
20.566,00 |
01727120162 - AEPER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
6507829E5E |
30/03/2016 |
17/01/2017 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO TERZI LANA. (CUP G31E14000620006 - CIG 6507829E5E). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL CON DELEGA ALLA C.U.C.. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
162.064,50 |
162.064,48 |
01581690987 - PAVONI SPA |
Z3B1BACE17 |
02/11/2016 |
30/06/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO, TRAMITE PROCEDURA SINTEL, ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL MOSAICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE PRESSO CAG COMUNALE "ARCALLEGRA"- PERIODO NOVEMBRE 2016/GIUGNO 2017. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3B1BACE17. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.850,00 |
38.335,47 |
02046570178 - IL MOSAICO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS |
Z8C1E38B99 |
27/04/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DOCUMENTI IUC - CIG:Z8C1E38B99 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.913,81 |
6.913,81 |
00268040177 - F. APOLLONIO & C. SPA |
Z4E128E65F |
01/12/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ALL'EVASIONE ICI - IMU DELLE AREE FABBRICABILI - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4E128E65F |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.098,00 |
4.087,50 |
01899030983 - IDEA CONSULTING GROUP DI CASTELVEDERE GIORGIO & C. S.A.S. |
68206480CA |
01/11/2016 |
30/10/2017 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 63 DEL 03/10/2016 VARI CAPITOLI VARI IMPEGNI CON CIG DERIVATO.
ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA LOMBARDIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 4 LOTTO 2 ENTI LOCALI (CIG 66344308D3) ECONOMIA € 38.866,26 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
120.000,00 |
81.133,74 |
08526440154 - EDISON ENERGIA S.P.A. |
Z97198D4A3 |
22/04/2016 |
21/04/2017 |
2016 |
ACQUISTO LIBRA ESVA ANTISPAM PER 150 MAIL ADDRESS CON SOTTOSCRIZIONE 1 ANNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
04066450265 - GT TECH S.R.L. |
Z70149BE3B |
01/01/2015 |
31/01/2015 |
2015 |
OGGETTO: RIMBORSO SPESE A SOCIETA' DI GESTIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI COMUNALI (CIG Z70149BE3B). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,00 |
,00 |
03638780159 - MONTE TITOLI S.P.A. |
63849080C4 |
01/01/2016 |
31/12/2020 |
2015 |
PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA PER IL PERIODO 01/01/2016-31/12/2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
PROCEDURA APERTA |
7.500,00 |
1.500,00 |
00348170101 - UNICREDIT SPA |
Z0E17FF0E7 |
13/01/2016 |
18/01/2017 |
2016 |
CIG Z0E17FF0E7 - ODA SU ME.PA. PER L'ACQUISTO DI UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'APPARATO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE DI LUMEZZANE E SAREZZO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.878,00 |
1.878,00 |
03340270176 - F.G.S. BRESCIA S.R.L. |
Z271FEA69B |
20/09/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
INTERVENTI URGENTI POTATURE E ABBATTIENTI ALBERATURE ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.713,00 |
8.713,00 |
00614010981 - ECOTECNICA VALTRIUMPLINA SOC. COOP |
Z5D204F44E |
16/10/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA CARTELLI - CIG Z5D204F44E. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
00948100177 - FER-COLOR SAPUTO S.N.C. |
Z2C20C92FA |
22/11/2017 |
29/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DEL MODULO SOFTWARE MUA GESTIONE DOCUMENTALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.450,00 |
,00 |
02913430985 - GRUPPO SE.CO.GES. SRL |
Z6F1739690 |
01/12/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
APPALTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE OPERATIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICHE AFFISSIONI - CIG Z6F1739690 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.000,00 |
19.622,29 |
03412870986 - RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOP |
Z291AC20FC |
26/07/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
FORNITURA N. 640 FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE - CIG. Z291AC20FC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
512,00 |
512,00 |
00268040177 - F. APOLLONIO & C. SPA |
Z1E1A8310A |
|
|
2016 |
FORNITURA N. 4 REGISTRI DI STATO CIVILE - CIG. Z1E1A8310A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
520,00 |
00268040177 - F. APOLLONIO & C. SPA |
ZF01C0A31B |
18/11/2016 |
10/03/2017 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI ELEMENTI IN LEGNO DI PINO CON TRATTAMENTO IN AUTOCLAVE PER MANUTENZIONE PARCHI. CIG: ZF01C0A31B. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
976,50 |
976,50 |
01780190177 - GUERRA IMERIO SRL |
ZDF1E5845C |
21/04/2017 |
21/04/2017 |
2017 |
CIG.ZDF1E5845C CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
40,00 |
98040900171 - FONDAZIONE BRESCIANA PER GLI STUDI ECONOMICO-GIURIDICI |
ZB71A9E46D |
30/08/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. ACQUISTO TRAMITE RDO SU SINTEL (UMANA SPA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.986,62 |
3.893,98 |
05391311007 - UMANA SpA |
Z5211C7DC0 |
05/12/2014 |
31/12/2016 |
2014 |
SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDIALI PER IL PERIODO: 01/01/2015-31/12/201202 (CIG Z5211C7DC0). AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.400,00 |
30.400,00 |
03335590174 - ELLEPI SERVICE S.R.L. |
Z3A18768DA |
01/01/2016 |
30/06/2016 |
2016 |
INTERVENTO A FAVORE DEI MINORI. INSERIMENTO MINORE T.A. PRESSO UNA FAMIGLIA AFFIDATARIA SPECIALISTICA, ADERENTE AL COORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE DI BRESCIA. PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2016. CIG Z3A18768DA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.012,00 |
6.000,00 |
98122040177 - COORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE DI BRESCIA |
Z0B1C9EDC5 |
20/12/2016 |
20/01/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA CARTELLI E MATERIALE VARIO. CIG Z0B1C9EDC5. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
691,15 |
691,15 |
00948100177 - FER-COLOR SAPUTO DI SAPUTO ANTONINO & IVANO S.N.C. |
Z8E1C572A2 |
07/12/2016 |
16/02/2017 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI DISSUASORI IN ACCIAIO CON CATENA. APPROVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ORDINE MEPA N. 3363093 E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8E1C572A2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.040,00 |
4.040,00 |
04215390750 - LAZZARI SRL |
ZC11A59622 |
28/06/2016 |
16/02/2017 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO LAVORI PUBBLICI: ASSISTENZA AL RUP PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2016. (CIG: ZC11A59622) . IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.156,00 |
12.627,00 |
VVNMLN72T65B157Z - VIVENZI MILENA |
ZBE1B90B16 |
13/10/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO, TRAMITE PROCEDURA SINTEL, DI SERVIZIO CATASTALE PER IL FRAZIONAMENTO DI AREA IN VIA REPUBBLICA. CIG ZBE1B90B16. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.522,29 |
1.522,29 |
02831130980 - COOPCONSULTING |
Z791CBD451 |
29/12/2016 |
06/03/2017 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI TRAFFICO E RAPPORTO CON LA PEDONALITA': ATTRAVERSO LUMEZZANE - INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI. CIG: Z791CBD451. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
STRSFN61L28E897R - IMBRO' E STARO ASSOCIATI STUDIO DI ARCHITETTURA |
Z3F1B12186 |
01/07/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL DRIVER GEA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
799,92 |
799,92 |
02598580161 - Globo Srl |
Z5D1BD878B |
16/11/2016 |
16/11/2016 |
2016 |
INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA SUL SISTEMA RFID DELLA BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
275,00 |
02118770177 - Softwork Srl |
Z8B1BECBBB |
09/11/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016 ? ASSUNZIONE IMPEGNIO DI SPESA PER OPERE DI INTERVENTI PULIZIA SEGGIO DI FAIDANA ? CIG Z8B1BECBBB
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
612,00 |
612,00 |
02773710989 - ANDROPOLIS AMBIENTE SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z741BCBBEC |
16/11/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
ASSEGNAZIONE ALL'ING. MATTEO GALLIA DELL'INCARICO DI CONSULENZA AL COMUNE DI LUMEZZANE NELL'ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI AD ESSO TRASFERITE IN MATERIA SISMICA DALLA L.R. N. 33/2015 E DALLA DGR 30/03/2016 N. X/5001 ? |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.940,73 |
3.952,50 |
GLLMTT84M30B157N - GALLIA MATTEO |
Z1913CCB59 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE. PROGETTO SERVIZIO CIVILE CON GARANZIA GIOVANI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.172,00 |
768,00 |
12790690155 - ANCITEL LOMBARDIA S.R.L. |
Z6C1CA72C9 |
30/12/2016 |
25/01/2017 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI SENTIERI ESISTENTI CON CREAZIONE E GEOREFERENZIAZIONE DELLA VIA DEL SACRO E SISTEMAZIONE AREE DI SOSTA - CUP G36J16001150006. FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURE DA FERRAMENTA PER INSTALLAZIONE BACHECHE E TAVOLI CIG: Z6C1CA72C9. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
395,36 |
395,36 |
00948100177 - FER-COLOR SAPUTO S.N.C. |
ZEE1C4985F |
14/12/2016 |
25/01/2017 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMMOBILE VIA ROSMINI PER ACCOGLIENZA PERSONE CON DISAGIO SOCIALE "RIPARTO DA QUI" - CUP G34H16000750006. FORNITURA DI ELETTRODOMESTICI - CIG ZEE1C4985F. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
993,50 |
993,50 |
PCCMRA34D07I631N - Piccaroletti M. & C. snc |
Z9C1B54DCF |
03/10/2016 |
25/01/2017 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO T. LANA: RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE IN PARQUET. CIG Z9C1B54DCF. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA a) D.LGS 50/2016 - TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
04109070260 - DALLA RIVA SRL |
ZAB1CEDD94 |
30/12/2016 |
02/02/2017 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI -INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - CUP G33G16002070004. TRASFERIMENTI A FAVORE DELL' AZIENDA SPECIALE ALBATROS A.S.D. - CIG ZAB1CEDD94. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
16.393,44 |
16.393,44 |
01971630981 - AZIENDA SPECIALE ALBATROS ASD |
ZE41C80B0A |
16/12/2016 |
|
2016 |
FORNITURA DI ADESIVI INFORMATIVI DA POSARE PRESSO CONTENITORI STRADALI RIFIUTI SOLIDI URBANI - CIG ZE41C80B0A. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
03080000981 - H8 SRL |
Z07146C294 |
30/04/2015 |
30/09/2015 |
2015 |
ADESIONE ALLA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER VOLONTARI IN SERVIZIO NEL 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.200,00 |
1.200,00 |
12790690155 - ANCITEL LOMBARDIA S.R.L. |
ZE41941119 |
08/03/2016 |
30/06/2016 |
2016 |
INTERVENTO A FAVORE DEI DISABILI. INSERIMENTO LFG NEL PROGETTO SFA GESTITO DALLA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. PERIODO 8 MARZO- 30 GIUGNO 2016. CIG ZE41941119. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.325,71 |
261,72 |
02804860175 - LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z4613CAB5B |
08/01/2015 |
04/06/2015 |
2015 |
Servizio di trasporto anziani corso di ginnastica- incarico alla ditta Alberti Bus srl lumezzane |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
703.125,00 |
7.031,25 |
01694710227 - ALBERT BUS SRL |
Z92198BBC2 |
21/04/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
GESTIONE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ANNO 2016.IMPEGNO DI SPESA PER MONITORAGGIO (QUOTA B). CIG Z92198BBC2. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.850,00 |
2.850,00 |
12790690155 - ANCITEL LOMBARDIA S.R.L. |
ZD7194E451 |
04/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI. ATTIVAZIONE DI TRE PROGETTI SFA A FAVORE DI R.S.- C.E.- T.A. CIG ZD7194E451. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.040,00 |
5.320,00 |
02545700987 - CONSORZIO VALLI SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZF31C8D719 |
01/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI BONIFICA BANCA DATI AI FINI DELLA VERIFICA POSIZIONI ICI IMU - CIG ZF31C8D719 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
990,00 |
03522810989 - ACES S.R.L. SEMPLIFICATA |
ZE71C5AEE6 |
14/12/2016 |
07/02/2017 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "TERZI LANA": TINTEGGIATURA - CUP G34H16001340004 - CIG ZE71C5AEE6. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA a) D.LGS 50/2016 TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.776,00 |
2.776,00 |
ZCCGLG68P16E526S - ZUCCA GIANLUIGI |
Z1D19A5088 |
05/05/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
STAMPA E POSTALIZZAZIONE DOCUMENTI IUC - CIG Z1D19A5088 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.385,21 |
13.380,96 |
00268040177 - APOLLONIO F. & C. S.P.A. |
Z04120DA12 |
01/12/2014 |
31/10/2015 |
2014 |
PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI BONIFICA BANCA DATI AI FINI DELLA VERIFICA POSIZIONI ICI IMU - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z04120DA12 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
24.590,00 |
24.590,16 |
03522810989 - ACES S.R.L. SEMPLIFICATA |
ZC517EA1E2 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO SUL MEPA DELL'ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANCITEL PER L'ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.199,00 |
1.199,00 |
07196850585 - ANCITEL S.P.A. |
Z66172A3EC |
30/11/2015 |
30/11/2015 |
2015 |
ACQUISTO SUL MEPA DI N° 5 LICENZE DEL DATABASE ADV PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE DI LUMEZZANE E SAREZZO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
1.050,00 |
02810000279 - OPEN SOFTWARE S.R.L. |
ZBF16CD211 |
17/10/2015 |
16/10/2016 |
2015 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE LICENZE ANTIVIRUS E ANTISPAM PER IL PERIODO 17/10/2015 - 16/10/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.210,00 |
2.210,00 |
01803850401 - VEM SISTEMI S.P.A. |
Z60166BA07 |
27/10/2015 |
30/05/2016 |
2015 |
SERVIZIO DI TELEASSISTENZA OPERATIVA SU MODULO SOFTWARE K706A PER UFFICIO ANAGRAFE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.170,00 |
1.170,00 |
05269580014 - STESEI S.N.C. |
ZE614C9B12 |
09/06/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
INTEGRAZIONE DELLO SPORTELLO TELEMATICO SUAP/SUED CON IL PROTOCOLLO INFORMATICO E INTEGRAZIONE DELL'ANAGRAFE ESTESA GEOGRAFICA CON I DATI RELATIVI ALLA TASI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
02598580161 - Globo Srl |
Z601D116A0 |
25/01/2017 |
02/02/2017 |
2017 |
CIG Z601D116A0 .CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (ANUSCA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
470,00 |
470,00 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A. SRL |
Z8F1CA6D83 |
27/12/2016 |
27/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO SUL MEPA DI N° 30 PORTATILI DA DESTINARE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.350,00 |
10.350,00 |
06742260158 - Logostre Magenta Srl |
ZDE1CB85A6 |
30/12/2016 |
30/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO SUL MEPA DI N° 1 FIREWALL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.349,00 |
2.349,00 |
04066450265 - GT TECH S.R.L. |
Z3B1CC6176 |
30/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO SUL MEPA N° 2 GIORNATE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
04066450265 - GT TECH S.R.L. |
ZF9140DC31 |
17/04/2015 |
16/04/2016 |
2015 |
ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI WEB UFFICIO STUDI.NET |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,00 |
560,00 |
03631140278 - OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. |
Z231C680D6 |
07/12/2016 |
26/01/2017 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 76 DEL 07/12/2016 CAPITOLO 10813/05 IMPEGNO 2016/1272
AFFIDO DIRETTO PER IMPORTI < DI €. 1.000,00.- MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPARGISALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
319,10 |
319,10 |
02062490178 - CERESA GEOM. EGIDIO & C. SNC |
Z6F1BF73B0 |
11/11/2016 |
31/05/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO, TRAMITE PROCEDURA SINTEL, ALLO STUDIO NOTARILE PER FORMALIZZAZIONE MEDIANTE ROGITO NOTARILE DELL'ACCORDO PER L'ACQUISIZIONE GRATUITA DI AREA IN VIA DON DE GIACOMI (FG. 34 MAPPALI 280-371) - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6F1BF73B0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.590,16 |
4.590,16 |
PCCCLL79R12B157M - PICCINELLI MAGNOCAVALLO ACHILLE NOTAIO |
Z161BCB828 |
28/10/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO, TRAMITE PROCEDURA SINTEL, ALLO STUDIO NOTARILE PER PERMUTA DI AREE IN LOC. GAZZOLO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z161BCB828 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.315,17 |
2.660,29 |
RBFNNL65S51B157W - REBUFFONI/ANTONELLA |
ZC81B90AD7 |
13/10/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO, TRAMITE PROCEDURA SINTEL, ALLO STUDIO NOTARILE PER FORMALIZZAZIONE MEDIANTE ROGITO NOTARILE DELL'ACCORDO PER L'ACQUISIZIONE GRATUITA DI AREA IN VIA PADRE KOLBE (FG. 9 MAPPALE 531). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC81B90AD7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.823,77 |
1.522,29 |
RBFNNL65S51B157W - REBUFFONI/ANTONELLA |
Z341B60494 |
04/01/2017 |
08/12/2017 |
2016 |
referendum costituzionale confermativo 4 dicembre 2016 - servizio mensa per i dipendenti comunali autorizzati |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
1.410,36 |
03760970982 - AL CROCIALE SASDI LEONTE ANCA |
01808000176 - MANHATTAN . DI PATERLINI MAURO S.A.S. |
BCHPRC78H13Z129M - MASANIELLO DI BOCHI PETRI |
DDDGZS69B08G484J - ROCHO'S PIZZERIA |
Z2B189BDE5 |
19/02/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ADESIONE E CORSI FORMATIVI (UNITEL) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
,00 |
96151210588 - U.N.I.T.E.L. UNIONE NAZIONALE ITALIANA TECNICI ENTI LOCALI |
ZDF0CDBE19 |
01/01/2014 |
31/12/2016 |
2013 |
STRAOLZINI & PARTNERS S.R.L. - CIG N.ZDF0CDBE19 - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TECNICA AL PERSONALE DELL'UFFICIO COMMERCIO E SUAP (TRIENNIO 2014-2016). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.500,00 |
10.500,00 |
03200290983 - ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS S.R.L. UNIPERSONALE |
ZE41AAABD3 |
19/07/2016 |
28/10/2016 |
2016 |
CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (EUPOLIS LOMBARDIA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
167,00 |
167,00 |
07221390961 - EUPOLIS LOMBARDIA - IST. SUP. PER LA RICERCA, LA STATISTICA E LA FORMAZIONE |
Z4D17B81D5 |
29/12/2015 |
30/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO SUL MEPA DI N° 2 GIORNATE DI FORMAZIONE SULL'UTILIZZO DEL SOFTWARE SOLO1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
02598580161 - Globo Srl |
Z6117C5329 |
30/12/2015 |
30/12/2016 |
2015 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL SOFTWARE VEEAM. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,29 |
176,29 |
04066450265 - GT TECH S.R.L. |
ZAE1AB20A7 |
25/07/2016 |
30/01/2017 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 51 DEL 25/07/2014 CAPITOLO 10813/06 IMPEGNO 2016/858
RDO SU SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROARCHIVI ED ELETTROSCHEDARI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.773,95 |
1.773,95 |
09534370151 - ADDICALCO LOGISTICA S.R.L. |
ZF91BD4F8B |
28/11/2016 |
25/01/2017 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 70 DEL 28/11/2016 CAPITOLO 10813/10 IMPEGNO 2016/1212
RDO SU SINTEL PER AFFIDO POLIZZA ELETTRONICA. PERIODO 31/12/2016 - 31/12/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.352,82 |
3.352,82 |
10203070155 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
Z8F1BD4F68 |
31/12/2016 |
25/01/2017 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 71 DEL 05/12/2016 CAPITOLO 10813/10 IMPEGNO 2016/1268
RDO SU SINTEL PER AFFIDO POLIZZA INCENDIO. PERIODO 31/12/2016 - 31/12/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.500,00 |
21.500,00 |
10203070155 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
Z321C681F0 |
07/12/2016 |
26/01/2017 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 77 DEL 07/12/2016 CAPITOLO 10813/05 IMPEGNO 2016/1273
AFFIDO DIRETTO PER IMPORTI < DI €. 1.000,00.- CV332XV AUTOCARRO BONETTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
131,50 |
131,50 |
02062490178 - CERESA GEOM. EGIDIO & C. SNC |
ZA81C3C650 |
01/01/2017 |
13/02/2017 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 79 DEL 12-12-2016 CAPITOLO 10322/02 IMPEGNO 2017/98 E 2017/99 AGGIORNAMENTO ANNUALE CODICE DELLA STRADA E PRONTUARIO VIOLAZIONI AL CDS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,98 |
390,98 |
00268040177 - APOLLONIO F. & C. S.P.A. |
Z1A17D17BA |
28/01/2016 |
29/03/2016 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 2 DEL 21-01-2016 CAPITOLO 10322/2 IMPEGNO 2016/100
ABBONAMENTO 2016 ENTI ON-LINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03139650984 - SOLUZIONE S.R.L. |
Z20156BEEE |
01/01/2016 |
26/01/2017 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 65 DEL 05-08-2015 CAPITOLO 10812/6 IMPEGNO 2016/23.
RDO SU SINTEL PERFORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE CARTA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI GPL. AGGIUDICAZIONE. PERIODO: GENNAIO/DICEMBRE 2016. ECONOMIA €. 727,23.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
872,77 |
02098230283 - COSTANTIN SPA |
ZBE1F0590E |
27/06/2017 |
28/07/2017 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO SPORTIVO VILLAGGIO GNUTTI - CUP G34H17000670004 - CIG ZBE1F0590E. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.868,96 |
4.868,96 |
05947090014 - AGROGREEN SRL |
6855816E53 |
25/11/2016 |
08/09/2017 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: DORSALE VIA BRESCIA - VIA VALLESABBIA. (CUP G34E15002210005 - CIG 6855816E53). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
116.077,72 |
116.076,77 |
01544480989 - G.E.I. IMPIANTI ELETTRICI GENERALI |
ZCC1DB00C1 |
07/03/2017 |
31/05/2017 |
2017 |
CIG ZCC1DB00C1 - CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (EUPOLIS LOMBARDIA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
167,00 |
,00 |
07221390961 - EUPOLIS LOMBARDIA - IST. SUP. PER LA RICERCA, LA STATISTICA E LA FORMAZIONE |
Z551AD5AD4 |
22/08/2016 |
03/03/2017 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - INTERVENTI URGENTI SUL RETICOLO IDRICO MINORE E RIPRISTINO VIABILITA' (CIG Z551AD5AD4). AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA - CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
41.850,00 |
39.490,11 |
03579960174 - COTTONE SCAVI DI COTTONE GIOVANNI & C. SNC |
63632575CA |
01/10/2015 |
31/10/2016 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - CIG DERIVATO 63632575CA. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA TRAMITE LA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12 LOTTO 2 LOMBARDIA (CIG 5793054364). MODALITA' DI REGISTRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
306.332,84 |
285.885,64 |
06832931007 - GALA S.P.A. |
Z141C4FBB7 |
05/12/2016 |
07/12/2016 |
2016 |
CIG: Z141C4FBB7CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI. (FORMANAGEMENT SRL). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
06115721000 - FORMANAGEMENT S.R.L. |
Z291F381FB |
05/07/2017 |
12/09/2017 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE INTERNE SEDE MUNICIPALE: SPORTELLO AL CITTADINO E SPORTELLO ALLA PERSONA. CUP G36J17000620004 CIG Z291F381FB. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.418,55 |
4.418,55 |
02064330174 - GUARNERI ARREDIMOBILI S.N.C. DI GUARNERI PRIMO E F.LLI |
Z5E1DAD757 |
06/03/2017 |
09/03/2017 |
2017 |
CIG: Z5E1DAD757 - CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (ANUSCA S.R.L.) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A. SRL |
ZA81B32DF1 |
10/10/2016 |
01/01/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO, TRAMITE PROCEDURA SINTEL, A TECNICO ESPERTO DI CATASTO PER ESECUZIONE DI PRATICHE CATASTALI IN LOCALITA' FAIDANA E GAZZOLO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA81B32DF1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.266,72 |
4.265,99 |
BNCGRI75P18B157E - BIANCHETTI/IGOR |
Z3E124B654 |
16/12/2014 |
30/03/2017 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO ? CIG Z3E124B654. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.680,00 |
5.680,00 |
03291260176 - CLIMAGEST S.R.L. |
Z07204DB2A |
19/10/2017 |
28/10/2017 |
2017 |
REFERENDUM CONSULTIVO PER L'AUTONOMIA DEL 22 OTTOBRE 2017 - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA CARICA DELLE APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
369,90 |
369,90 |
00948100177 - FER-COLOR SAPUTO DI SAPUTO ANTONINO & IVANO S.N.C. |
ZEA1BFE638 |
25/11/2016 |
15/03/2017 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TECNICO PER RILIEVO E VERIFICA TRATTO FOGNARIO DI VIA VOLTA E VILLAGGIO GOBBI. CIG: ZEA1BFE638. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
4.800,00 |
FTOGNN72C29B157W - GEOM. GIOVANNI FOTI |
Z311DD8067 |
21/03/2017 |
11/07/2017 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI 1° LIVELLO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA: POLO CULTURALE E BIBLIOTECA. CUP: G35I16000120006.AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - CIG: Z311DD8067. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.900,00 |
6.900,00 |
03181580980 - BOSETTI GATTI & PARTNERS SRL |
Z781DE4AE3 |
20/03/2017 |
24/03/2017 |
2017 |
LIQUIDAZIONE INCARICO LEGALE CAUSA COMUNE DI LUMEZZANE/F.LLI SALVINELLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.268,80 |
1.268,80 |
BLLMRA57C10H055K - BALLERINI/MAURO |
Z421DFFF59 |
04/03/2017 |
|
2017 |
REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 28 MAGGIO: SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI AUTORIZZATI AL LAVORO STRAORDINARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.440,00 |
,00 |
BCHPRC78H13Z129M - MASANIELLO DI BOCHI PETRI |
DDDGZS69B08G484J - ROCHO'S PIZZERIA |
01808000176 - MANHATTAN . DI PATERLINI MAURO S.A.S. |
Z831CC8684 |
27/01/2017 |
30/03/2017 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO LAVORI PUBBLICI: ASSISTENZA AL RUP PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2017. (CIG: Z831CC8684) . IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.330,04 |
3.243,00 |
VVNMLN72T65B157Z - ARCH. MILENA VIVENZI |
Z0C1BDBB3F |
07/11/2016 |
04/04/2017 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: DORSALE VIA BRESCIA - VIA VALLESABBIA - CUP: G34E15002210005. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - CIG: Z0C1BDBB3F. IMPEGNO DI SPESE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.550,00 |
1.550,00 |
MRCGNZ73A18H717S - GEOM. IGNAZIO MARCHETTI |
Z9F1C89260 |
15/12/2016 |
13/04/2017 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMMOBILE VIA ROSMINI PER ACCOGLIENZA PERSONE CON DISAGIO SOCIALE- "RIPARTO DA QUI" - CUP: G34H16000750006.AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9F1C89260. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
RBFCLD72M66B157I - REBUFFONI/CLAUDIA |
Z7F1F56FC9 |
13/07/2017 |
01/08/2017 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - CIG Z7F1F56FC9. AFFIDO DIRETTO PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. DELL'ESITO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI 1° LIVELLO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA: POLO CULTURALE E BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
303,70 |
303,70 |
04982190151 - LIBRERIA IPZS SRL |
ZA017C16AF |
30/12/2015 |
30/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO N° 1 STAMPANTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
99,00 |
99,00 |
08573761007 - FINBUC SRL |
ZBF17C53FC |
28/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE DEL MODULO SIPAL PROTOCOLLO PER PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA DA PRATICHE PROVENIENTI DAL PORTALE SUAP/SUED. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZB217C0FC5 |
30/12/2015 |
30/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO SUL MEPA DI N° 2 STAMPANTI PER UFFICI VARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
358,90 |
358,90 |
00980430508 - COPY LAB SRL |
Z4F17B8069 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2015 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL SOFTWARE VMWARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
629,00 |
629,00 |
02776770238 - Rtc Spa |
Z7C17AECB9 |
30/12/2015 |
30/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO SUL MEPA DI N° 9 STAMPANTI ETICHETTATRICI PER UFFICIO TRIBUTI E SPORTELLO POLIFUNZIONALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
621,00 |
621,00 |
02826600138 - Lazzarini Srl |
Z31179EE2D |
10/12/2015 |
09/12/2016 |
2015 |
ACQUISTO SUL MEPA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ANNUALE SERVER IBM X3400 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
281,00 |
281,00 |
02048930206 - KORA SISTEMI INFORMATICI SRL |
Z6B179C2FB |
28/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL MODULO SIPAL DI COLLEGAMENTO AL CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
780,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZCA175ACEF |
28/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO SUL MEPA DI N° 8 GIORNATE DI FORMAZIONE SU MODULI SOFTWARE SIPAL PER UFFICI VARI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z9117598AB |
08/12/2015 |
08/12/2016 |
2015 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL FIREWALL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,00 |
610,00 |
04066450265 - GT TECH S.R.L. |
ZE717324D1 |
04/11/2015 |
03/11/2016 |
2015 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE HARDWARE E SOFTWARE DEI SISTEMI DI CONTROLLO ACCESSI E DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
577,00 |
577,00 |
01847860309 - SOLARI DI UDINE S.P.A. |
Z181E384D8 |
12/04/2017 |
03/05/2017 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. DEL BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI 1° LIVELLO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA: POLO CULTURALE E BIBLIOTECA - CIG Z181E384D8. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.156,68 |
2.156,68 |
04982190151 - LIBRERIA IPSZ SRL |
Z711E3920C |
12/04/2017 |
08/05/2017 |
2017 |
CIG Z711E3920C AFFIDO DIRETTO PER ACQUISTO DI UN KIT COMPOSTO DA UN LETTORE PET HALO (IDENTIFIER SCANNER), DA UN CARICATORE PER AUTO E DA UNA VALIGIA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' VETEFARMA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
75,00 |
00667300040 - VETEFARMA S.R.L. |
ZCE1E27D21 |
07/04/2017 |
02/05/2017 |
2017 |
CIG ZCE1E27D21 AFFIDO DIRETTO PER RIPARAZIONE TELECAMERA SCT (MATR. 139). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CI.TI.ESSE S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE. S.R.L. |
ZBE1DAF232 |
06/03/2017 |
10/03/2017 |
2017 |
CIG: ZBE1DAF232 - CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
00152550208 - COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE |
ZF61E59362 |
03/05/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - INTERVENTO DI RIPARAZIONE ARCHIVIO MECCANICO SU BINARIO "COMPACT" PRESSO ARCHIVIO STORICO IN VIA MATTEOTTI - CIG ZF61E59362. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
01112450935 - TECOM FURNITURE SRL |
6660523574 |
25/05/2016 |
|
2016 |
MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO 2016 ? ESECUZIONE SERVIZIO MEDIANTE CONVENZIONE CON COOPERATIVA DI CUI ALLA LEGGE 381/91 - CIG 6660523574.AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA - CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
60.573,07 |
60.972,63 |
03379660982 - MASTERJOB COOPERATIVA SOCIALE |
Z1520C60A8 |
15/11/2017 |
15/11/2017 |
2017 |
CIG: Z1520C60A8 - CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (ACB SERVIZI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
03611520176 - A.C.B. SERVIZI S.R.L. |
Z761EB2BAA |
30/05/2017 |
12/09/2017 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLE COMUNALI SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO "DANTE ALIGHIERI" E "SERAFINO GNUTTI". (CUP G34H17000150004). AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CIG Z761EB2BAA - E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
BRSSMN76M12H717L - BERSANINI SIMONE |
ZE21E58B0D |
24/04/2017 |
31/10/2017 |
2017 |
CORSO DI FORMAZIONE E PRATICANTATO PER DUE GEOMETRI NEO-DIPLOMATI. IMPEGNO DI SPESA PER BORSA DI STUDIO E COPERTURA ASSICURATIVA (01/05/2017 al 31/10/2017) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
10203070155 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
Z811E69320 |
02/05/2017 |
08/05/2017 |
2017 |
CIG .Z811E69320 - CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (FONDAZIONE DE IURE PUBBLICO) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,00 |
20,00 |
95078770138 - FONDAZIONE "DE IURE PUBLICO" |
ZE81FDE196 |
22/09/2017 |
22/10/2017 |
2017 |
REFERENDUM CONUSULTIVO REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017 - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA LA FONTANA PER LAVORO DI ALLESTIMENTO PROPAGANDA ELETTORALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
364,80 |
182,40 |
02941640175 - COOP SOCIALE LA FONTANA |
Z2F1E690A2 |
02/05/2017 |
12/06/2017 |
2017 |
CIG.Z2F1E690A2 CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI ( Società Formazione Avvocati Amministrativisti srl) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
11211641003 - SOCIETA' FORMAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI S.R.L. |
ZD61E66B49 |
09/05/2017 |
09/05/2017 |
2017 |
CIG: ZD61E66B49 - CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (ACB SERVIZI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
03611520176 - A.C.B. SERVIZI S.R.L. |
Z841D7BE94 |
21/02/2017 |
24/02/2017 |
2017 |
CIG: Z841D7BE94 - CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (ANUSCA S.R.L.) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A. SRL |
698421548B |
19/05/2017 |
08/09/2017 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLE COMUNALI SCUOLA PRIMARIA "BACHELET" - SCUOLA PRIMARIA "CADUTI PER LA PATRIA" - SCUOLA PRIMARIA "GIOVANNI PAOLO II" - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "M. SENECI". (CUP G34H17000130004 - CIG 698421548B). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
49.260,57 |
49.260,56 |
02965940980 - CA.VA DI VAIRA FRANCESCO SRL |
Z7D2143841 |
27/12/2017 |
27/02/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETROFANIE PER UFFICIO SPORTELLO ALLA PERSONA, SALA SERVER E INGRESSO DEL COMUNE DI LUMEZZANE. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z7D2143841 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.555,00 |
1.555,00 |
03080000981 - H8 SRL |
Z1E2B3FA6F |
19/12/2019 |
04/02/2020 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI RALLENTATORI STRADALI IN GOMMA. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA CIG Z1E2B3FA6F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.232,00 |
3.232,00 |
02253560540 - SISAS SPA |
Z7E1D0DB0F |
06/02/2017 |
31/05/2017 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - INCARICO PROFESSIONALE PER IL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CUP: G34E15002210005 - CIG: Z7E1D0DB0F. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.882,00 |
12.882,00 |
RDZDMC68C25A794F - P.I. DIEGO MICHELE ARDIZZONE |
7996350CC2 |
05/08/2019 |
03/02/2020 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE REALIZZAZIONE ASFALTI ANNO 2019. CUP G37H18001300004. CIG 797711183D DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA b) DEL D.LGS 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA - CIG DERIVATO: 7996350CC2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
77.742,50 |
77.727,43 |
01608340178 - OLLI SCAVI S.R.L. |
ZD329738D6 |
08/08/2019 |
12/02/2020 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI - ANNI 2018-2019-2020-2021 - CIG 7422004F71. AFFIDAMENTO 4° ORDINE DI LAVORO ANNO 2019 (CIG ZD329738D6). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
16.393,44 |
16.388,70 |
02863540981 - ITALACTIVE SRL |
Z9529027D4 |
04/07/2019 |
04/02/2020 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE ANTINCENDIO AMMALORATA ISOLA ECOLOGICA COMUNALE - CUP G39H19000120004. DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9529027D4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.906,96 |
4.211,91 |
03940800984 - TERMOIDRAULICA DAF di Iaconis Davide, Azzini Amedeo e Mannone Filippo Snc |
Z6D2B38771 |
18/12/2019 |
27/01/2020 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO ANNO 2019 - CIG Z6D2B38771. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ME.PA. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.746,24 |
23.746,24 |
02102580343 - KRAUSE ITALIA SRL |
ZAF15F79B9 |
30/09/2015 |
29/01/2019 |
2015 |
CIG ZAF15F79B9 - RDO SU ME.PA. PER L'ACQUISTO DI UN SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE DEL DATA ENTRY, STAMPA, POSTALIZZAZIONE VERBALI DEL CDS E RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE PER LA CONVENZIONE DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI LUMEZZANE E SAREZZO. APPROVAZIONE DEL CONTRATTO CON POSSIBILITA' DI OPZIONARE SERVIZI AGGIUNTIVI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.730,66 |
19.438,50 |
02810000279 - OPEN SOFTWARE S.R.L. |
Z522B167D9 |
12/12/2019 |
13/02/2020 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI FORMAZIONE ROTATORIA VIA ARMIERI VIA GARIBALDI- CUP: G31B19000540004 - IMPEGNO DI SPESA PER LE FASI PROPEDUETICHE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA. CIG Z522B167D9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
03197810983 - SI.G.MA. STUDIO S.R.L. |
Z0A1CFFF8B |
27/01/2017 |
04/02/2020 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERO UNICO I LOTTO FUNZIONALE. (CUP G52B06000010004). INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO (CIG Z0A1CFFF8B). IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
STFCRL58L31B157M - STEFANINI/CARLO |
7741682E13 |
20/02/2019 |
13/02/2020 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA PEDONALITA': MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E AREE PUBBLICHE (CUP G37H17001740004, CIG 7741682E13). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
133.934,45 |
106.623,70 |
Z632B3917E |
18/12/2019 |
25/02/2020 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z632B3917E. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.674,90 |
3.674,90 |
00665460267 - SPORT SYSTEM SRL |
7741682E13 |
20/02/2019 |
13/02/2020 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA PEDONALITA': MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E AREE PUBBLICHE (CUP G37H17001740004, CIG 7741682E13). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
133.934,45 |
106.623,70 |
ZA328BE566 |
07/06/2019 |
25/02/2020 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI - ANNI 2018-2019-2020-2021 - CIG 7422004F71. AFFIDAMENTO 3° ORDINE DI LAVORO ANNO 2019 (CIG ZA328BE566). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
20.000,00 |
19.993,79 |
02863540981 - ITALACTIVE SRL |
7741682E13 |
20/02/2019 |
13/02/2020 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA PEDONALITA': MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E AREE PUBBLICHE (CUP G37H17001740004, CIG 7741682E13). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
133.934,45 |
106.623,70 |
07231230967 - GAEMA COSTRUZIONI SRL |
6984355812 |
18/05/2017 |
09/10/2017 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLE COMUNALI SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO "DANTE ALIGHIERI" E "SERAFINO GNUTTI". (CUP G34H17000150004 - CIG 6984355812). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
54.758,36 |
54.758,36 |
01837290178 - S.E.B. DI CASELLA RENATO E C. S.N.C. - IMPRESA EDILE |
Z961E40102 |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA TORRE AVOGADRO E DELLA SCUOLA ELEMENTARE BACHELET. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z961E40102 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.423,00 |
1.423,00 |
02773710989 - ANDROPOLIS AMBIENTE SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
678133028C |
11/08/2016 |
20/02/2017 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE REALIZZAZIONE ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI. ANNO 2016. (CUP G37H15001420004 - CIG 678133028C). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL CON DELEGA ALLA C.U.C.. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
240.972,20 |
215.255,18 |
CRGSFN81T01B455N - CERAGIOLI COSTRUZIONI DI CDERAGIOLI STEFANO |
Z351D7B8F9 |
21/02/2017 |
31/05/2017 |
2017 |
CIG:Z351D7B8F9 - CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (EUPOLIS LOMBARDIA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
224,99 |
167,00 |
07221390961 - EUPOLIS LOMBARDIA - IST. SUP. PER LA RICERCA, LA STATISTICA E LA FORMAZIONE |
Z651EB290B |
29/05/2017 |
16/08/2017 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLE COMUNALI SCUOLA PRIMARIA "BACHELET" - SCUOLA PRIMARIA "CADUTI PER LA PATRIA" - SCUOLA PRIMARIA "GIOVANNI PAOLO II" - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "M. SENECI". (CUP G34H17000130004). AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CIG Z651EB290B - E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.778,80 |
1.778,80 |
MRCGNZ73A18H717S - GEOM. IGNAZIO MARCHETTI |
Z671ED371D |
31/05/2017 |
|
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PROMISCUI D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA CIG Z671ED371D. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.764,90 |
,00 |
05779711000 - e-distribuzione S.p.A. |
Z152B661B4 |
30/12/2019 |
03/03/2020 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - INTEGRAZIONE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E PULIZIA STRADE COMUNALI DAL 18/11/2019 AL 08.01.2020 CIG Z152B661B4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.727,87 |
7.727,58 |
01581690987 - PAVONI SPA |
Z722B3F890 |
18/12/2019 |
03/03/2020 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI MALTA E GRIGLIE PER MANUTENZIONI STRADALI - CIG Z722B3F890. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ME.PA. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.188,20 |
14.188,20 |
00682630439 - SER.EDIL S.A.S. DI ORAZI CRISTIANO E C. |
Z7424B6C44 |
28/08/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
CIG: Z7424B6C44- CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (POLIS LOMBARDIA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
167,00 |
167,00 |
07221390961 - POLIS-LOMBARDIA |
Z7F1B87D96 |
17/10/2016 |
03/10/2017 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: DORSALE VIA BRESCIA - VIA VALLESABBIA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO DI FATTIBILITĀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVO ED ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITĀ E REDAZIONE C.R.E. CUP: G34E15002210005- CIG: Z7F1B87D96. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.000,56 |
14.000,56 |
CTTNCN43E10G550N - COTTI/INNOCENZO |
Z2C1F77C84 |
08/08/2017 |
28/11/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO NOTARILE, TRAMITE PROCEDURA SINTEL, PER PERMUTA DI AREE SITE IN VIA CORNISINO ED IN VIA P. BOLOGNINI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2C1F77C84 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.480,00 |
1.480,00 |
RBFNNL65S51B157W - REBUFFONI/ANTONELLA |
Z371EB276E |
25/05/2017 |
02/02/2018 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO D'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LOTTI 1, 3, 7 E 8. CUP: G34E15002210005 - CIG: Z371EB276E. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.800,00 |
37.800,00 |
RDZDMC68C25A794F - P.I. DIEGO MICHELE ARDIZZONE |
Z121FFC425 |
02/10/2017 |
02/02/2018 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO LAVORI PUBBLICI: ASSISTENZA AL RUP DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 (CIG Z121FFC425). IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.980,00 |
5.980,00 |
MSTFNC75L11B157X - Geom. Francesco Mastellini |
ZA121613AE |
21/12/2017 |
29/01/2018 |
2017 |
ECONOMATO DT.42 DEL 19/12/2017 CAPITOLO 10813/06 IMP. 2017/1276
AFFIDO DIRETTO INFERIORE AD €. 1.000,00.-MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO 3350SP MANUTENZIONE STRAORDINARIA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,37 |
366,37 |
01412380170 - LODA S.R.L. |
ZEA1F392B4 |
01/07/2017 |
04/08/2017 |
2017 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRO BONETTI AJJ763. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEA1F392B4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
295,00 |
295,00 |
02062490178 - CERESA GEOM. EGIDIO & C. SNC |
ZBF1F79473 |
08/08/2017 |
12/09/2017 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI FORMAZIONE NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA VERGINELLA - INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER IL RILIEVO STRUMENTALE E LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI PREFATTIBILITĀ - CIG: ZBF1F79473. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
GBBMRA61R26B157W - arch. Mauro Gobbi |
Z251EA84B9 |
29/05/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERO UNICO - CUP: G52B06000010004. ESECUZIONE SONDAGGI GEOGNOSTICI PER PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO - CIG: Z251EA84B9. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA a) D.LGS 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.776,00 |
5.880,00 |
02445010206 - PERGEO SRL |
ZEF211535 |
27/12/2017 |
28/02/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'AUTOVEICOLO COMUNALE FIAT PUNTO TARGATO BY156LV. C.I.G. ZEF211535A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.441,71 |
2.441,71 |
01179300171 - ARICI S.R.L. |
Z8B1F2AA38 |
29/06/2017 |
16/11/2017 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI N. 1 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI LUMEZZANE. CUP G30A17000020004 - CIG Z8B1F2AA38. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
238,26 |
238,26 |
03396670980 - EDILFERRAMENTA DI MAZZOLDI ROBERTO S.R.L. |
Z471F8C07C |
03/08/2017 |
23/10/2017 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI 1 LIVELLO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA: POLO CULTURALE E BIBLIOTECA. CUP G35I16000120006AFFIDO DIRETTO SERVIZIO PROVE GEOTECNICHE PENETROMETRICHE. CIG Z471F8C07C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
972,55 |
972,55 |
SLVSFN63L23D612C - TECNO GEOLOGIA di Dott. Geol. Stefano SalviStudio di Geologia Applicata |
Z4F1F6D577 |
27/07/2017 |
|
2017 |
APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA n. 214882 PER AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE "CAPITAN ECO E L'ISOLA DEL TESORO" - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z4F1F6D577. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.500,00 |
,00 |
00896390366 - LA LUMACA SOC. COOP. SOCIALE |
ZB51F957B6 |
|
|
2017 |
RIMBORSO SPESE TESORERIA SOSTENUTE IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE. ART. 19 PUNTO 2 CONVENZIONE DI TESORERIA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 E RIMBORSO SPESE A SOCIETA' DI GESTIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI COMUNALI (CIG ZB51F957B6). |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,00 |
,00 |
03638780159 - MONTE TITOLI SPA |
ZB92133ACC |
07/12/2017 |
16/02/2018 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER PARCHI CUP G34J17000010004 - CIG ZB92133ACC. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.186,00 |
17.186,00 |
00458210218 - HOLZHOF SRL |
ZEB1EA842A |
30/05/2017 |
20/02/2018 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERO UNICO - CUP: G52B06000010004. SERVIZIO RELATIVO A PROVE DI LABORATORIO PER PIANO DI CARATTERIZZAZIONE - CIG: ZEB1EA842A. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA a) D.LGS 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.551,00 |
5.551,00 |
03379190980 - INDAM LABORATORI SRL |
ZED1F97F51 |
09/08/2017 |
02/02/2018 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COMPLETAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA INSTALLARE SULLA SCUOLA PRIMARIA DI S.APOLLONIO V.BACHELET E ATTIVAZIONE - CIG: ZED1F97F51. IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
2.800,00 |
FCCGDU58C09D999Y - p. i. GUIDO FACCHINETTI |
ZC91F1C6CB |
23/06/2017 |
26/07/2017 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI N. 1 GENERATORE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI LUMEZZANE. CUP G30A17000020004 - CIG ZC91F1C6CB. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02062490178 - CERESA GEOM. EGIDIO & C. SNC |
ZB81EB2AD3 |
25/05/2017 |
01/08/2017 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLE COMUNALI SCUOLA PRIMARIA "GIANNI RODARI" - SCUOLA DELL'INFANZIA "ARCOBALENO" - SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO" (CUP G34H17000140004). AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CIG ZB81EB2AD3. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.900,00 |
2.900,00 |
PGLNDR60H07B157S - POGLIAGHI/ANDREA |
6984355812 |
18/05/2017 |
09/10/2017 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLE COMUNALI SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO "DANTE ALIGHIERI" E "SERAFINO GNUTTI". (CUP G34H17000150004 - CIG 6984355812). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
54.758,36 |
54.758,36 |
Z1027F9AAC |
17/04/2019 |
|
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ARREDI, ATTREZZATURE E COMPLEMENTI NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINA A CONTRATTARE CON INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA PER LA PROGETTAZIONE. CIG Z1027F9AAC. IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
4.160,00 |
02612260543 - S.B.Arch. Studio Bargone Architetti Associati |
Z981941716 |
02/05/2016 |
16/03/2018 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DURATA SEMESTRALE. CIG Z981941716. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA - CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
30.880,32 |
30.330,60 |
01544480989 - G.E.I. IMPIANTI ELETTRICI GENERALI |
Z2E1F2FB0B |
11/07/2017 |
16/03/2018 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO DEI NUOVI PUNTI LUCE N. 5303-5304-5305-5306 SITI IN VIA RUCA A LUMEZZANE CIG Z2E1F2FB0B - CUP G31B17000370004 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA a) D.LGS 50/2016 TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.524,72 |
2.524,72 |
01544480989 - G.E.I. IMPIANTI ELETTRICI GENERALI |
70965989EC |
31/07/2017 |
04/10/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, NEI COMUNI DI LUMEZZANE E SAREZZO, COMPOSTO DA VARCHI DI LETTURA TARGHE E POSTAZIONI DI VIDEOCONTROLLO CON COLLEGAMENTO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE E AD ALTRE FORZE DELL'ORDINE. CIG 70965989EC |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
78.860,96 |
78.860,96 |
01928000171 - R.V.M. IMPIANTI S.R.L. |
6984331445 |
19/05/2017 |
30/08/2017 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLE COMUNALI SCUOLA PRIMARIA "GIANNI RODARI" - SCUOLA DELL'INFANZIA "ARCOBALENO" - SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO". (CUP G34H17000140004 - CIG 6984331445). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
45.598,00 |
45.598,00 |
06420890961 - NUOVA SYSTEM SRL |
Z201F29634 |
10/07/2017 |
25/08/2017 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RIPARAZIONE PAVIMENTO PARQUET PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TERZI LANA CIG Z201F29634 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA a) D.LGS 50/2016 TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.400,06 |
4.400,06 |
04109070260 - DALLA RIVA SRL |
Z9E2242AFF |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA SINTEL, DELL'INCARICO PER L'ESECUZIONE DI PRATICHE CATASTALI RELATIVE ALL'ACCATASTAMENTO DELL'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI ROSSAGHE IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL NCT FG. 32 MAPPALE 3 ED INSERIMENTO DELL'AREA URBANA DELLA STRADA SOPRASTANTE. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z9E2242AFF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.663,93 |
,00 |
PLTSLV72T66F205S - PILATI SILVIA |
6984331445 |
19/05/2017 |
30/08/2017 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLE COMUNALI SCUOLA PRIMARIA "GIANNI RODARI" - SCUOLA DELL'INFANZIA "ARCOBALENO" - SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO". (CUP G34H17000140004 - CIG 6984331445). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
45.598,00 |
45.598,00 |
7189057582 |
29/08/2017 |
|
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PROMISCUI D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA CIG 7189057582. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
54.885,44 |
,00 |
05779711000 - e-distribuzione S.p.A. |
Z631B9A9E8 |
19/10/2016 |
08/09/2017 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI VIA MONSUELLO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE CUP: G37H16000550004 - CIG: Z631B9A9E8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.514,49 |
1.514,49 |
GHDNCL78C24D940Y - Geom. Nicola Ghidini |
ZF81B945DC |
17/10/2016 |
08/09/2017 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI VIA MONSUELLO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO DI FATTIBILITĀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVO ED ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITĀ E REDAZIONE C.R.E. CUP: G37H16000550004 - CIG: ZF81B945DC. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.620,51 |
7.620,51 |
03197810983 - SI.G.MA. STUDIO S.R.L. |
Z841FE3181 |
20/10/2017 |
23/10/2017 |
2017 |
REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE PER L'AUTONOMIA 22 OTTOBRE 2017 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ALLESTIMENTO SEGGI E TRASPORTO MATERIALE ALETTORALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.500,00 |
6.500,00 |
MNTGLC71R11E738X - MG FALEGNAMERIA DI MONTELEONE GIANLUCA |
688820890E |
14/12/2016 |
12/09/2017 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI VIA MONSUELLO. (CUP G37H16000550004 - CIG 688820890E). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
60.022,66 |
58.665,97 |
00322090168 - BETTINESCHI SRL |
Z7D21F9E21 |
26/02/2018 |
31/03/2018 |
2018 |
ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 ? SPESE DI ELETTRICISTA PER ALLESTIMENTO SEGGI ? CIG. Z7D21F9E21 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.040,25 |
2.040,25 |
03313780987 - TEDOLDI ERMANNO S.R.L. |
ZCA1E27435 |
25/05/2017 |
19/09/2017 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI SISTEMAZIONE PARCO PUBBLICO DI VIA ROMA - INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA. CIG: ZCA1E27435. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.800,00 |
3.800,00 |
SLVNTN55A12E738L - STUDIO TECNICO SALVINELLI |
Z9A210E81F |
05/12/2017 |
20/02/2018 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VAL DE PUT - CUP G37B17000310004. AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO TECNICO PER VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITĀ DELLE OPERE IN PROGETTO CON LE CARATTERISTICHE GEOLOGICHE, GEOTECNICHE, SISMICHE, IDROGEOLOGICHE DELL'AREA E CON LA FATTIBILITĀ GEOLOGICA DEFINITA DAL PGT - CIG: Z9A210E81F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
02680320161 - LITHOS S.R.L. |
Z941ABE595 |
04/08/2016 |
20/02/2018 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI S.APOLLONIO "V. BACHELET". COMPLETAMENTO. (CUP G31E14000610006) AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z941ABE595. |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
800,00 |
800,00 |
RBFCLD72M66B157I - REBUFFONI/CLAUDIA |
Z261CD7B14 |
26/01/2017 |
20/02/2018 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - IMPIANTI IDROSANITARI - ANNO 2017 - CIG Z261CD7B14. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA a) DLgs 50/2016 TRAMITE SINTEL-ARCA REGIONE LOMBARDIA. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
20.000,00 |
17.220,90 |
03766220986 - BEGNI SRL |
Z0D1EE0E17 |
29/06/2017 |
20/02/2018 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - OPERE DA FABBRO-2017 ? CIG Z0D1EE0E17. AFFIDAMENTO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.491,80 |
19.559,93 |
03620790984 - Z.G. DI ZANOTTI MARIO E C. S.A.S. |
Z801B5029C |
15/11/2016 |
20/02/2018 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE RETI DI SCARICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DEL RETICOLO IDRICO MINORE E DELLA RETE DELLE ACQUE BIANCHE - CIG Z801B5029C. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA - CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
38.000,00 |
35.629,50 |
01748110986 - Cavagna Giulio di Cavagna Marco & C. snc |
Z40225C016 |
28/02/2018 |
07/03/2018 |
2018 |
ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 ? AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE? ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ? CIG Z40225C016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.700,00 |
6.700,00 |
MNTGLC71R11E738X - MG FALEGNAMERIA DI MONTELEONE GIANLUCA |
Z392003C78 |
10/10/2017 |
16/11/2017 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA BATTERIE DI ACCUMULATORI PER GRUPPO DI CONTINUITĀ. CIG Z392003C78. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.485,00 |
4.485,00 |
07163510154 - SIEL SPA |
Z271FEA69 |
20/09/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
INTERVENTI URGENTI DI POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERATURE ? ANNO 2017. CIG Z271FEA69B. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.629,86 |
,00 |
01247570177 - SOC. AGRICOLA ECOTECNICA VALTRUMPLINA |
ZED1DBFCCE |
14/03/2017 |
04/10/2017 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO LAVORI PUBBLICI: ASSISTENZA AL RUP (CIG ZED1DBFCCE). IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.682,24 |
13.018,00 |
FRGFNC67L42D969C - ARCH. FRANCESCA MARIA FRIGERIO |
62670742CA |
01/01/2017 |
15/09/2017 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 54 DEL 30/06/2015 CAPITOLO 10813/04 - IMPEGNO 2017/3. COTTIMO FIDUCIARIO PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI AD UNA COOPERATIVA SOCIALE AL FINE DI CREARE OPPORTUNITĀ DI LAVORO PER LE PERSONE SVANTAGGIATE INDICATE NELL'ART. 4 LEGGE 381/91 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED IN APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTENUTI NELL' ART. 5 COMMA 1 DELLA STESSA LEGGE. AGGIUDICAZIONE GARA. PERIODO 01/01/2017- 30/06/2017 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
36.731,23 |
36.731,23 |
02773710989 - ANDROPOLIS AMBIENTE SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z541F6CA11 |
16/09/2017 |
06/11/2017 |
2017 |
C.I.G. Z541F6CA11 - CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (EUPOLIS LOMBARDIA) |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
166,00 |
166,00 |
07221390961 - EUPOLIS LOMBARDIA - IST. SUP. PER LA RICERCA, LA STATISTICA E LA FORMAZIONE |
ZB31F9CECA |
11/08/2017 |
03/10/2017 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI 1 LIVELLO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA: POLO CULTURALE E BIBLIOTECA. CUP G35I16000120006. INDAGINI STRUTTURALI SPERIMENTALI - CIG ZB31F9CECA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA a) D.LGS 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.990,00 |
3.990,00 |
04502850284 - EXPIN SRL |
Z0C1FF4DDA |
21/09/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
CIG: Z0C1FF4DDA CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI. (FORMANAGEMENT SRL). |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
06115721000 - FORMANAGEMENT S.R.L. |
ZC71FB8E5F |
29/08/2017 |
11/10/2017 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - RICHIESTE CONTRIBUTO "INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA IN MONTAGNA" AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 31/2008 ART. 24 - CIG ZC71FB8E5F. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,94 |
163,94 |
03534090174 - IMPRESA VERDE BRESCIA SRL |
ZD120634CF |
20/10/2017 |
24/10/2017 |
2017 |
REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE PER L'AUTONOMIA DEL 22 OTTOBRE 2017 ? ACQUISO MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ? CIG ZD120634CF |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
76,00 |
,00 |
01459970172 - FUSARI ANTONIO DI FUSARI PAOLO & C S.N.C. |
Z961F60BFF |
19/07/2017 |
04/09/2017 |
2017 |
FORNITURA VETROFANIE E SEGNALETICA PER AMPLIAMENTO UFFICIO SPORTELLO AL CITTADINO |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
730,00 |
730,00 |
03080000981 - H8 SRL |
Z4F1C6B5E0 |
21/04/2017 |
20/04/2018 |
2016 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL SOFTWARE VMWARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
922,25 |
922,25 |
04066840283 - ITS DI VOLPATO LUCA & C. |
71386128F9 |
09/10/2017 |
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2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LOTTO 1 : GAZZOLO - TERMINE. (CUP G34E15002210005 - CIG 71386128F9). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
110.929,50 |
,00 |
02069480164 - EFFECI TECNOIMPIANTI SRL |
Z63205AF3B |
16/10/2017 |
19/10/2017 |
2017 |
CIG: Z63205AF3B. CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (C.F.P. RODOLFO VANTINI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
102,00 |
102,00 |
02331860987 - C.F.P. RODOLFO VANTINI SCUOLA DELLE ARTI E DELLA FORMAZIONE |
ZAF22EB4ED |
26/03/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
CIG: ZAF22EB4ED. CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (C.F.P. RODOLFO VANTINI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
102,00 |
102,00 |
02331860987 - C.F.P. RODOLFO VANTINI SCUOLA DELLE ARTI E DELLA FORMAZIONE |
Z651FC3DEF |
08/09/2017 |
10/10/2017 |
2017 |
Corsi di formazione :società partecipate, anticorruzione e contratti pubblici |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
210,00 |
98040900171 - FONDAZIONE BRESCIANA PER GLI STUDI ECONOMICO-GIURIDICI |
Z0622EB575 |
27/03/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
CIG Z0622EB575 - CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (ACB SERVIZI) |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
03611520176 - A.C.B. SERVIZI S.R.L. |
ZF6201DC25 |
06/10/2017 |
06/10/2017 |
2017 |
CIG: ZF6201DC25 - CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI. (EDITRICE S.E.P.E.L.) |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,00 |
35,00 |
00285910378 - SEPEL EDITRICE |
z1721e83b7 |
29/01/2018 |
31/03/2018 |
2018 |
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA FONTANA PER INTERVENTI IN VISTA DELLE ELEZIONI POLITICHE REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 ? IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE ALL'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.180,90 |
10.198,40 |
02941640175 - COOP SOCIALE LA FONTANA |
Z20156BEEE |
01/01/2017 |
30/06/2017 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 65 DEL 05-08-2015 CAPITOLO 10812/6 IMPEGNO 2017/5.
RDO SU SINTEL PERFORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE CARTA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI GPL. AGGIUDICAZIONE. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,33 |
409,33 |
02098230283 - COSTANTIN SPA |
ZE51C922BE |
21/12/2016 |
08/11/2017 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERO UNICO - CUP: G52B06000010004. INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE AMBIENTALE PRELIMINARE, RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA - CIG: ZE51C922BE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.180,00 |
15.180,00 |
CHRDNL64B43B157D - DOTT.SSA DANIELA CHIARINI |
6162654EF2 |
15/06/2016 |
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2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI S.APOLLONIO "V. BACHELET". COMPLETAMENTO. (CUP G31E14000610006 - CIG 6162654EF2). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL CON DELEGA ALLA C.U.C.. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.298.820,56 |
955.020,48 |
03107560983 - CARGNONI IMPIANTI SRL |
Z1721ED031 |
30/01/2018 |
31/03/2018 |
2018 |
FORNITURA DI STAMPAT E PACCHETTO LIGHT PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018DITTA APOLLONIO & C. BRESCIA - CIG Z1721ED031 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
788,00 |
788,00 |
00268040177 - APOLLONIO F. & C. S.P.A. |
ZC71FD40B8 |
08/09/2017 |
15/11/2017 |
2017 |
CIG ZC71FD40B8 AFFIDO DIRETTO PER ACQUISTO DI NARCOTEST. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' RA.SE.T S.R.L. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
269,25 |
269,25 |
04873851002 - RA.SE.T. S.R.L. |
ZB71E38B6C |
|
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2017 |
FORNITURA N. 640 FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE - CIG. ZB71E38B6C |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
608,00 |
608,00 |
00268040177 - F. APOLLONIO & C. SPA |
ZCE1FAB4A2 |
21/08/2017 |
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2017 |
REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE PER L'AUTONOMIA: SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI AUTORIZZATI AL LAVORO STRAORDINARIO ? ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG. ZCE1FAB4A2 ) |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
696,02 |
01808000176 - MANHATTAN . DI PATERLINI MAURO S.A.S. |
BCHPRC78H13Z129M - MASANIELLO DI BOCHI PETRI |
RLLMCN61B54D988E - RISTORANTE DA CONCETTA |
DDDGZS69B08G484J - ROCHO'S PIZZERIA |
Z462015768 |
06/10/2017 |
22/10/2017 |
2017 |
REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE PER L'AUTONOMIA DEL 22 OTTOBRE 2017 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LE PRESTAZIONI DA ELETTRICISTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
593,70 |
215,82 |
03313780987 - TEDOLDI ERMANNO S.R.L. |
ZCE203FB54 |
03/11/2017 |
07/11/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO CATASTALE, PER L'ESECUZIONE DI PRATICHE CATASTALI INERENTI IL FRAZIONAMENTO DI AREE SITE IN VIA CORSICA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCE203FB54 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
961,72 |
961,72 |
01546830983 - STUDIO TECNICO GIENNE |
Z0C22D5811 |
21/03/2018 |
10/04/2018 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - CIG Z0C22D5811. AFFIDO DIRETTO PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI 1° LIVELLO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA: POLO CULTURALE E BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
607,94 |
607,94 |
08959351001 - VIVENDA SRL |
Z3314F4A2D |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 55 DEL 02/07/2015 CAPITOLO 10813/11 IMPEGNO 2018/________
COTTIMO FIDUCIARIO PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA, SORVEGLIANZA E SICUREZZA DEI FABBRICATI COMUNALI SOGGETTI A RISCHIO. AGGIUDICAZIONE GARA. PERIODO: 01/01/2018 - 31/12/2018 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.888,00 |
3.888,00 |
00884000175 - VIGILANZA GROUP SOC. COOP A R.L. |
ZCD1CA3997 |
27/01/2017 |
10/04/2018 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - ANNO 2017 - CIG ZCD1CA3997. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA a) DLgs 50/2016 TRAMITE SINTEL-ARCA REGIONE LOMBARDIA. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
29.950,00 |
29.937,04 |
03313780987 - TEDOLDI ERMANNO S.R.L. |
Z0D265C78B |
27/12/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
ECONOMATO DT.57 DEL 27/12/2018 R.G.898 CAPITOLO 10813/6 IMPRGNO 2019/140
AFFIDAMENTO DIRETTO INFERIORE € 1.000,00. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE MACCHINE FOTOCOPIATRICI DEL COMUNE DI LUMEZZANE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
01412380170 - LODA S.R.L. |
Z5E1FEE288 |
02/10/2017 |
11/10/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER CORSO BASE SULLA SICUREZZA NELL'AMIENTE DI LAVORO ? 8 ORE. D.LGS 81/2008. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z5E1FEE288 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
430,00 |
02243450984 - Agenzia Formativa don Angelo Tedoldi |
Z8E2C5BAB3 |
12/03/2020 |
17/03/2020 |
2020 |
ECONOMATO DT.7 DEL 09/03/2020 R.G. 182 CAPITOLO 10322/50 IMPEGNO 2020/537 ODA SU ME.PA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO IN CARTA MONOUSO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.344,20 |
1.344,20 |
07256090155 - ASTRA SERVICE DI GIUSEPPE CARATI & C. S.A.S. |
7295644BE0 |
01/03/2018 |
|
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI 1 LIVELLO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA: POLO CULTURALE E BIBLIOTECA. (CUP G35I16000120006 - CIG 7295644BE0). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
1.588.845,71 |
1.553.723,03 |
Z9020C6174 |
12/12/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
CIG: Z9020C6174 - CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (ACB SERVIZI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
210,00 |
03611520176 - A.C.B. SERVIZI S.R.L. |
7295644BE0 |
01/03/2018 |
|
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI 1 LIVELLO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA: POLO CULTURALE E BIBLIOTECA. (CUP G35I16000120006 - CIG 7295644BE0). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
1.588.845,71 |
1.553.723,03 |
ZE0276AC65 |
11/03/2019 |
09/04/2020 |
2019 |
CIG ZE0276AC65 - AFFIDO DIRETTO PER L'ATTIVAZIONE DELL'ABBONAMENTO ANNUO AL SERVIZIO "WEB SERVICE PER ACCESSO ALL'INI-PEC" CON RELATIVI COSTI PER LE CONSULTAZIONI. ACCERTAMENTO ENTRATA DAL COMUNE DI SAREZZO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE E PER L'EFFETTUAZIONE DI VISURE PER L'ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
614,00 |
500,00 |
02313821007 - INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI |
7295644BE0 |
01/03/2018 |
|
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI 1 LIVELLO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA: POLO CULTURALE E BIBLIOTECA. (CUP G35I16000120006 - CIG 7295644BE0). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
1.588.845,71 |
1.553.723,03 |
Z06344CD4B |
13/12/2021 |
21/12/2021 |
2021 |
CODICE C.I.G.: Z06344CD4B PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PANNELLI PARAFIATO IN POLICARBONATO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROVA SCRITTA MEDIANTE STRUMENTI INFORMATICI NEI CONCORSI DI SELEZIONE DI PERSONALE PRESSO IL COMUNE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 ED IN DEROGA ALL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.650,00 |
1.650,00 |
01806150981 - FERCO DI ROMEO PAOLINO & C SNC |
7295644BE0 |
01/03/2018 |
|
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI 1 LIVELLO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA: POLO CULTURALE E BIBLIOTECA. (CUP G35I16000120006 - CIG 7295644BE0). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
1.588.845,71 |
1.553.723,03 |
Z7233D7764 |
11/11/2021 |
21/12/2021 |
2021 |
ODA SU ME.PA. PER ACQUISTO DI N. 1 DRUG TEST5000 PER L'ACCERTAMENTO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7233D7764 ? CUP G39J21020410005 + ODA INTEGRAZIONE ORDINE PER ACCESSORI (TEST SALIVARI E SUPERFICIE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.925,00 |
4.925,00 |
08625900157 - ELTRAFF S.R.L. |
7295644BE0 |
01/03/2018 |
|
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI 1 LIVELLO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA: POLO CULTURALE E BIBLIOTECA. (CUP G35I16000120006 - CIG 7295644BE0). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
1.588.845,71 |
1.553.723,03 |
ZE6207DB2B |
15/11/2017 |
19/12/2017 |
2017 |
CIG ZE6207DB2B - ADESIONE ALLE CONVENZIONI PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI N. 1 AUTOVEICOLO ALFA ROMEO GIULIETTA CON ALLESTIMENTO E SCRITTE PERSONALIZZATE (IPT E TASSA IMMATRICOLAZIONE COMPRESE) AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE N. 388/2000 E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' FCA FLEET & TENDERS S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
15.236,21 |
15.236,21 |
00224830133 - FCA FLEET & TENDERS S.R.L. |
7295644BE0 |
01/03/2018 |
|
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI 1 LIVELLO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA: POLO CULTURALE E BIBLIOTECA. (CUP G35I16000120006 - CIG 7295644BE0). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
1.588.845,71 |
1.553.723,03 |
03489370753 - Leo Costruzioni S.P.A. |
Z73211B93C |
07/12/2017 |
|
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. E SU DUE QUOTIDIANI DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI 1° LIVELLO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA: POLO CULTURALE E BIBLIOTECA - AFFIDAMENTO DIRETTO CON RICHIESTA DI PIŲ PREVENTIVI TRAMITE SINTEL. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z73211B93C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
632,34 |
,00 |
08959351001 - VIVENDA SRL |
7295644BE0 |
01/03/2018 |
|
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI 1 LIVELLO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA: POLO CULTURALE E BIBLIOTECA. (CUP G35I16000120006 - CIG 7295644BE0). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
1.588.845,71 |
1.553.723,03 |
Z5520BE7A9 |
18/12/2017 |
19/12/2017 |
2017 |
CIG Z5520BE7A9 TRATTATIVA DIRETTA SU SINTEL PER L'ACQUISTO DI UN MISURATORE DI VELOCITA' LASER BIDIREZIONALE ENVES EVO MVDM 1507 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CI.TI.ESSE S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.600,00 |
15.600,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE. S.R.L. |
7295644BE0 |
01/03/2018 |
|
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI 1 LIVELLO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA: POLO CULTURALE E BIBLIOTECA. (CUP G35I16000120006 - CIG 7295644BE0). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
1.588.845,71 |
1.553.723,03 |
ZD726574B9 |
17/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
CANONE DI RACCOLTA, ALLONTANAMENTO, DEPURAZIONE E SCARICO DELLE ACQUE DI RIFIUTO PROVENIENTI DAGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: PIATTAFORMA ECOLOGICA ? ANNO 2017? CIG ZD726574B9. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
186,61 |
186,61 |
02013000985 - AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A. |
Z752AB1E19 |
12/11/2018 |
23/01/2019 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI ESTINTORI - CIG Z752AB1E19. DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.935,50 |
1.935,50 |
02439600988 - ATENA SPA |
ZB91FE73C1 |
22/09/2017 |
23/01/2019 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI TRE AMBITI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUMEZZANE. CUP: G34E17001200004 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE CIG: ZB91FE73C1. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
44.670,00 |
44.670,00 |
CTTRFL66P07L388J - ARCH. RAFFAELLO CATTANEO |
Z022574195 |
05/11/2018 |
23/01/2019 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO TECNICO PER RILIEVO E VERIFICA TRATTO FOGNARIO DI VIA VOLTA E VIA GARIBALDI. CIG Z022574195. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.297,70 |
2.297,70 |
03722830985 - GARDAEXTREME DI GIACOMINI GABRIELE E ONEDA SERENA SNC |
ZB926334F2 |
13/12/2018 |
12/02/2019 |
2018 |
ECONOMATO DT. 50 DEL 10/12/2018 R.G. 821 CAPITOLO 10322/1 IMPEGNO 2018/1427 ODA SU ME.PA PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI PER STAMPANTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
644,95 |
644,95 |
02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. |
ZCC212A5FC |
11/12/2017 |
19/12/2017 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI N° 2 DECESPUGLIATORI E N° 1 TURBINA SPAZZANEVE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. CUP G30A17000040002 - CIG ZCC212A5FC. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.049,15 |
2.049,15 |
03396670980 - EDILFERRAMENTA DI MAZZOLDI ROBERTO S.R.L. |
Z2A212521F |
11/12/2017 |
21/12/2017 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI N. 2 MOTOPOMPE E RELATIVI ACCESSORI PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. CUP G30A17000040002 - CIG Z2A212521F. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.213,00 |
1.213,00 |
00293920179 - G.M.P. SPA |
Z5023CB859 |
12/06/2018 |
15/01/2019 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE: REALIZZAZIONE ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI ANNO 2018 - CUP: G37H17001350004. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PREVIA INDAGINE DI MERCATO - CIG: Z5023CB859. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.938,88 |
1.938,88 |
MRGLSN74M29D918K - MERIGO/ALESSANDRO GIOVANNI |
ZB1220055E |
19/02/2018 |
23/01/2019 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, COLORI E VERNICI ANNO 2018 - CIG ZB1220055E. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.990,00 |
4.943,47 |
00948100177 - FER-COLOR SAPUTO DI SAPUTO A.& I. S.N.C. |
ZE0265E5F1 |
18/12/2018 |
23/01/2019 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI TRANSENNE PER LA DELIMITAZIONE STRADALE E LA RECINZIONE TEMPORANEA DI AREE. CIG ZE0265E5F1. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
957,60 |
95,60 |
03957720984 - SIDERURGICA FERRO BULLONI SPA |
ZBD2096121 |
03/11/2017 |
23/11/2017 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - VERIFICA DELLA PROTEZIONE DI INTERFACCIA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA SCUOLA PRIMARIA BACHELET. CIG ZBD2096121. AFFIDAMENTO DIRETTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
980,00 |
03107560983 - CARGNONI IMPIANTI SRL |
Z7920A8A83 |
10/11/2017 |
20/12/2017 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI 1° LIVELLO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA: POLO CULTURALE E BIBLIOTECA (CUP G35I16000120006 - CIG Z7920A8A83). IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.500,00 |
8.500,00 |
07497701008 - APAVE CERTIFICATION ITALIA S.R.L. |
Z5F211B3D8 |
04/12/2017 |
20/12/2017 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI MOTOSEGHE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. CUP G30A17000040002 - CIG Z5F211B3D8. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
830,00 |
830,00 |
01493820177 - NUOVA ELICA SNC DI BLESIO BRUNO & C. |
7080128275 |
13/06/2017 |
23/11/2017 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE: REALIZZAZIONE ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI ANNO 2017. (CUP G37H16001180004 - CIG 7080128275). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
304.833,67 |
302.994,09 |
ZAC321432A |
11/06/2021 |
13/12/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO, CUSTODIA E RADIAZIONE DI VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO PRESENTI SUL TERRITORIO IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO SERVIZI BS SRL ? CIG: ZAC321432A - IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
465,00 |
465,00 |
02598640981 - CENTRO SERVIZI BS SRL |
Z1321191A2 |
01/12/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
CIG Z1321191A2 - CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (ACB SERVIZI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
03611520176 - A.C.B. SERVIZI S.R.L. |
Z9F3494A76 |
23/12/2021 |
|
2021 |
ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI - ANNI 2021-2022-2023 (CIG 8976777EB6) AFFIDAMENTO 4° ORDINE DI LAVORO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE (CIG Z9F3494A76) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.100,00 |
,00 |
02283220982 - SOCIETA' GENERALI COSTRUZIONI SRL |
Z8F2137BF4 |
14/12/2017 |
18/12/2017 |
2017 |
ECONOMATO DT.41 DEL 11/12/2017 CAPITOLO 10813/10 IMPEGNO 2017/1232
REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA ELETTRONICA. PERIODO 31/12/2015-31/12/2016 AFFIDO DIRETTO INFERIORE AD €. 1.000,00 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
198,00 |
198,00 |
10203070155 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
ZC61CC3978 |
29/12/2016 |
20/11/2017 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 87 DEL 29-12-2016 CAPITOLO 10813/05 IMPEGNO 2016/1350
MANUTENZIONE DEL PARCO VEICOLI DI PROPRIETĀ COMUNALE. MODIFICA DELL'IMPORTO DEGLI IMPEGNI PER L'ANNO 2016 RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DA CIG Z95167EE74 GOMMISTA. IMPEGNO PER LA REVISIONE DEL VEICOLO CN009HG |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
265,72 |
265,72 |
GRDRFL66D07B157S - AGENZIA RAFFAELE DI GUARDIANI RAFFAELE |
Z5E19C6AAE |
09/05/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 34 DEL 09/05/2016 CAPITOLO 10813/04 IMPEGNO 2016/654 - 1446
PULIZIA STRAORDINARIA DELLA TORRE AVOGADRO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E MATRIMONI CIVILI - ECONOMIA € 3,00 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
497,00 |
02773710989 - ANDROPOLIS AMBIENTE SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZB41D172E1 |
31/01/2017 |
27/03/2017 |
2017 |
ECONOMATO DT. 6 DEL 31/01/2017 CAPITOLO 10813/05 IMPEGNO 2017/231
BS AL360 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALA ESCAVATORE VENIERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.946,72 |
2.946,72 |
CTTLXA85L26B157M - AUTORIPARAZIONI C.A. DI COTTALI ALEX |
ZC51D48FAE |
09/02/2017 |
02/05/2017 |
2017 |
ECONOMATO DT. 7 DEL 09-02-2017 CAPITOLO 10813/05 IMPEGNO 2017/270
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BONETTI AJJ763 E GENERATORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.370,63 |
2.370,63 |
02062490178 - CERESA GEOM. EGIDIO & C. SNC |
Z3F1F8AAB8 |
03/08/2017 |
10/08/2017 |
2017 |
ECONOMATO DT.20 DEL 01/08/2017 CAPITOLO 1081310 IMPEGNO 2017/859
AFFIDO DIRETTO INFERIORE AD €. 1.000,00.- POLIZZA INFORTUNI PER COPERTURA ASSICURATIVA DURANTE I LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI GAZZOLO EFFETTUATI DA N.10 GENITORI VOLONTARI ? PERIODO 20/08/2017-03/09/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
10203070155 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
Z211F91B3B |
08/08/2017 |
02/10/2017 |
2017 |
ECONOMATO DT.22 DEL 03/08/2017 CAPITOLO 10322/1 IMPEGNO 2017/868
ODA SU ME.PA PER FORNITURA DI ETICHETTE DYMO PER UFFICIO PROTOCOLLO E TRIBUTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
842,50 |
842,50 |
01872630171 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.N.C. |
Z7F1C97510 |
21/12/2016 |
03/04/2017 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 85 DEL 21/12/2016 CAPITOLO 10813/04 IMPEGNO 2016/1339
PULIZIA STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE BACHELET A SEGUITO DI LAVORI EDILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
870,00 |
870,00 |
02773710989 - ANDROPOLIS AMBIENTE SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZC1192E572 |
07/04/2016 |
03/08/2016 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT.20 DEL 05.04.2016 CAPITOLO 10813/06 IMPEGNO 2017/36
RDO SU ME.PA PER SERVIZIO ASSISTENZA ORDINARIA FOTOCOPIATORI RICOH AFICIO E KYOCERA. PERIODO 2016 ? 2017 ? 2018. ANNO 2017. ECONOMIA € 260,00 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
540,00 |
01412380170 - LODA S.A.S. DI LODA RAG. LUIGI |
ZDA21538B6 |
15/12/2017 |
28/12/2017 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI MALTA E GRIGLIE PER MANUTENZIONI STRADALI - CIG ZDA21538B6. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.365,00 |
7.365,00 |
00682630439 - SER.EDIL. DI SETTEMBRINI NARA & C. SAS |
ZEE2038288 |
24/11/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERATURE COMUNALI ANNO 2017. CIG ZEE2038288. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
13.476,00 |
13.476,00 |
03882040284 - MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL |
ZAE2159D9B |
|
|
2017 |
FORNITURA MATERIALE VARIO - CIG ZAE2159D9B. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
407,10 |
407,10 |
03396670980 - EDILFERRAMENTA DI MAZZOLDI ROBERTO S.R.L. |
ZCA2C638AF |
12/03/2020 |
30/04/2020 |
2020 |
ECONOMATO DT.8 DEL 10/03/2020 R.G.185 CAPITOLO 10322/50 IMPEGNO 2020/536 AFFIDAMENTO DIRETTO INFERIORE AD € 5.000,00 DELLA FORNITURA DI DPI A SEGUITO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
02842280980 - SECUR MG SRL |
ZCC1F66511 |
20/07/2017 |
29/12/2017 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CONDIZIONATORE AUTONOMO AD ARMADIO SALA CED ANNO 2017 ? CIG ZCC1F66511. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
970,00 |
970,00 |
03291260176 - CLIMAGEST S.R.L. |
Z5E1DE905B |
23/03/2017 |
11/04/2017 |
2017 |
ECONOMATO DT.11 DEL 21/03/2017 CAPITOLO 10322/1 IMPEGNO 2017/468
ODA SU ME.PA PER FORNITURA DI COPERTINE PER LIBRI BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
782,50 |
782,50 |
12876360152 - COLIBRI' SYSTEM S.P.A. |
Z9C1F10F15 |
28/06/2017 |
17/07/2017 |
2017 |
ECONOMATO DT.15 DEL 22/06/2017 CAPITOLO 10322/50 IMPEGNO 2017/756
AFFIDO DIRETTO DI IMPORTO INFERIORE AD € 1.000,00.- FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
810,70 |
810,70 |
01366740163 - PANZERI S.R.L. |
Z431F43783 |
13/07/2017 |
06/11/2017 |
2017 |
ECONOMATO DT.17 DEL 06/07/2017 CAPITOLO 10322/50 IMPEGNO 2017/813 - 814
ANNO 2017. AFFIDI DIRETTI PER ABBONAMENTI A RIVISTE ED ACQUISTO VOLUMI NECESSARI AI DIVERSI UFFICI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,00 |
370,00 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE S.P.A. |
ZBB1F4387B |
13/07/2017 |
07/08/2017 |
2017 |
ECONOMATO DT.17 DEL 06/07/2017 CAPITOLO 10322/50 IMPEGNO 2017/818 - 819
ANNO 2017. AFFIDI DIRETTI PER ABBONAMENTI A RIVISTE ED ACQUISTO VOLUMI NECESSARI AI DIVERSI UFFICI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
274,00 |
274,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZDF1F46B5D |
13/07/2017 |
09/08/2017 |
2017 |
ECONOMATO DT.18 DEL 07/07/2017 CAPITOLO 10813/06 IMPEGNO 2017/811
AFFIDO DIRETTO INFERIORE AD €. 1.000,00.-MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO 3030 MANUTENZIONE STRAORDINARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
307,92 |
307,92 |
01412380170 - LODA S.R.L. |
Z0E1F46BE6 |
13/07/2017 |
13/07/2017 |
2017 |
ECONOMATO DT.19 DEL 07/07/2017 CAPITOLO 10813/10 IMPEGNO 2017/812
REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO. PERIODO 31/12/2015-31/12/2016 AFFIDO DIRETTO INFERIORE AD €. 1.000,00 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23,58 |
23,58 |
10203070155 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
ZD31FF5859 |
22/09/2017 |
06/11/2017 |
2017 |
ECONOMATO DT 28 DEL 20/09/2017 CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2017/949 ODA SU ME.PA PER FORNITURA DI CASSETTA INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
234,00 |
234,00 |
01179300171 - ARICI S.R.L. |
ZF2204BB66 |
16/10/2017 |
06/11/2017 |
2017 |
ECONOMATO DT. N.31 DEL 16/10/2017 CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2017/1004 ODA SU ME.PA PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI PER STAMPANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.789,14 |
3.789,14 |
01259150553 - TECNO OFFICE SNC |
Z2120716EC |
02/11/2017 |
12/12/2017 |
2017 |
ECONOMATO DT.35 DEL 02/11/2017 CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2017/1046
AFFIDAMENTO DIRETTO INFERIORE € 1.000,00 - FORNITURA DI STAMPATI PERSONALIZZATI DA TIPOGRAFIA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
545,00 |
545,00 |
00560680985 - BATAN S.N.C. DI BAGA ALESSANDRO E MARIANGELA |
Z0F204BB01 |
16/10/2017 |
06/11/2017 |
2017 |
ECONOMATO DT. N.31 DEL 16/10/2017 CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2017/1003
ODA SU ME.PA PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI PER STAMPANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
455,72 |
455,72 |
02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. |
Z8D20DB6D4 |
06/12/2017 |
11/12/2017 |
2017 |
ECONOMATO DT.37 DEL 20/11/2017 CAPITOLO 10813/10 IMPEGNO 2017/1205
REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA ELETTRONICA. PERIODO 31/12/2016-31/12/2017 AFFIDO DIRETTO INFERIORE AD €. 1.000,00 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
521,00 |
521,00 |
10203070155 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
Z191D18ACB |
21/01/2017 |
11/12/2017 |
2017 |
ECONOMATO DT. 5 DEL 26/01/2017 CAPITOLO 10813/05 IMPEGNO 2017/133 - 437
AFFIDO DIRETTO INFERIORE AD €. 1.000,00.-: REVISIONE AUTOVEICOLI 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
569,80 |
569,80 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI (GINO) & C. S.N.C. |
Z7F1DC20D9 |
20/03/2017 |
03/04/2017 |
2017 |
ECONOMATO DT. 9 DEL 09/03/2017 CAPITOLO 10322/02 IMPEGNO 2017/456
AFFIDO DIRETTO PER L'ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ITALIAOGGI PER L'ANNO 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
249,00 |
249,00 |
10277500152 - ITALIAOGGI EDITORI S.R.L. - ERINNE S.R.L. |
ZCD1DCC6FB |
20/03/2017 |
11/04/2017 |
2017 |
ECONOMATO DT.10 DEL 13/03/2017 - CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2017/457
AFFIDO DIRETTO DI IMPORTO INFERIORE AD €. 1.000,00.- ACQUISTO TIMBRI E TAMPONI PER VARI UFFICI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
192,44 |
192,44 |
01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.P.A. |
ZF71F437FC |
13/07/2017 |
03/08/2017 |
2017 |
ECONOMATO DT.17 DEL 06/07/2017 CAPITOLO 10322/50 IMPEGNO 2017/816
ANNO 2017. AFFIDI DIRETTI PER ABBONAMENTI A RIVISTE ED ACQUISTO VOLUMI NECESSARI AI DIVERSI UFFICI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
02714450984 - PROBRIXIA |
Z7C1F4382B |
13/07/2017 |
09/08/2017 |
2017 |
ECONOMATO DT.17 DEL 06/07/2017 CAPITOLO 10322/50 IMPEGNO 2017/817
ANNO 2017. AFFIDI DIRETTI PER ABBONAMENTI A RIVISTE ED ACQUISTO VOLUMI NECESSARI AI DIVERSI UFFICI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
00512800178 - C.E.R. COSTRUTTORI EDILI RIUNITI S.R.L. |
Z5A1F438CF |
13/07/2017 |
03/08/2017 |
2017 |
ECONOMATO DT.17 DEL 06/07/2017 CAPITOLO 10322/50 IMPEGNO 2017/820
ANNO 2017. AFFIDI DIRETTI PER ABBONAMENTI A RIVISTE ED ACQUISTO VOLUMI NECESSARI AI DIVERSI UFFICI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
03222970406 - MYO S.P.A. |
Z841FF1303 |
22/09/2017 |
06/11/2017 |
2017 |
ECONOMATO DT.27 DEL 20/09/2017 CAPITOLO 10322/50 IMPEGNO 2017/948
AFFIDO DIRETTO DI IMPORTO INFERIORE AD € 1.000,00.- FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
805,75 |
805,75 |
01366740163 - PANZERI S.R.L. |
Z1A2046B9C |
16/10/2017 |
27/11/2017 |
2017 |
ECONOMATO DT.30 DEL 12/10/2017 CAPITOLO 10813/6 IMPEGNO 2017/1002
AFFIDO DIRETTO INFERIORE AD €. 1.000,00.-MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO 3030 MANUTENZIONE STRAORDINARIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
331,20 |
331,20 |
01412380170 - LODA S.R.L. |
6460453677 |
04/11/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 91 DEL 04-11.2015. CAPITOLO 10812/06 IMPEGNO 2015/1009 E 11812/06 IMPEGNO 2015/1010. CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388. LOTTO 1 CIG 60462199C0. PERIODO 01/11/2015 - 31/12/2015. ECONOMIA €. 805,99.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.049,19 |
1.243,20 |
00435970587 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. |
5978122655 |
28/02/2017 |
28/02/2018 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 4 DEL 21/01/2015 CAPITOLO 10813/10 IMPEGNO 2017/414
AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA ATTRAVERSO IL SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA SINTEL PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI. LOTTO 4 TUTELA LEGALE 5978122655 |
|
PROCEDURA APERTA |
3.900,00 |
3.900,00 |
10203070155 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
Z57207F265 |
|
29/12/2017 |
2017 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRO BONETTI AJJ763. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z57207F265 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
779,91 |
779,91 |
02062490178 - CERESA GEOM. EGIDIO & C. SNC |
Z24200BC27 |
27/09/2017 |
29/12/2017 |
2017 |
CIG Z24200BC27 AFFIDO DIRETTO PER ACQUISTO DI BOLLETTARI (PREAVVISI DI ACCERTAMENTO). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' OPEN SOFTWARE S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
759,00 |
759,00 |
02810000279 - OPEN SOFTWARE S.R.L. |
ZF120D9308 |
21/11/2017 |
29/12/2017 |
2017 |
CIG ZF120D9308 AFFIDO DIRETTO PER ACQUISTO DI N. 20 "TEST SALIVARE" PER N. 5 SOSTANZE STUPEFACENTI (COC, OPI, THC, AMP, MET). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ELTRAFF S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
398,00 |
398,00 |
08625900157 - ELTRAFF S.R.L. |
Z58215E19C |
19/12/2017 |
29/12/2017 |
2017 |
CIG Z58215E19C - ODA SU ME.PA. PER TARATURA MISURATORE DI VELOCITA' LASER BIDIREZIONALE ENVES EVO MVDM 1507- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CI.TI.ESSE S.R.L. ACCERTAMENTO ENTRATA DAL COMUNE DI SAREZZO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.440,00 |
1.440,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE. S.R.L. |
7080128275 |
13/06/2017 |
23/11/2017 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE: REALIZZAZIONE ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI ANNO 2017. (CUP G37H16001180004 - CIG 7080128275). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
304.833,67 |
302.994,09 |
03716050988 - IMPRESA RAMBALDINI SRL |
Z5E33792F1 |
02/11/2021 |
03/11/2021 |
2021 |
CIG: Z5E33792F1. CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI "MACCHINE OPERATRICI" (CENPI FORMAZIONE SRL) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.229,51 |
2.720,00 |
03622280984 - CENPI FORMAZIONE S.R.L. |
7080128275 |
13/06/2017 |
23/11/2017 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE: REALIZZAZIONE ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI ANNO 2017. (CUP G37H16001180004 - CIG 7080128275). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
304.833,67 |
302.994,09 |
ZFA1D34DAA |
07/02/2017 |
11/12/2017 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - INTERVENTI SUL RETICOLO IDRICO MINORE - ANNO 2017 - CIG ZFA1D34DAA. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.000,00 |
38.994,26 |
03579960174 - COTTONE SCAVI DI COTTONE GIOVANNI & C. SNC |
Z262975F82 |
08/08/2019 |
31/03/2020 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI IMPIANTI IDROSANITARI - ANNI 2018-2019-2020-2021 CIG: 731784196C. AFFIDAMENTO 5° ORDINE DI LAVORO ANNO 2019 (CIG Z262975F82). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.891,04 |
5.890,12 |
03940800984 - TERMOIDRAULICA DAF di Iaconis Davide, Azzini Amedeo e Mannone Filippo Snc |
ZB82C7EF01 |
23/03/2020 |
15/04/2020 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA CON RIPRISTINO IMPIANTO SEMAFORICO VIA GARIBALDI A SEGUITO INCIDENTE STRADALE - CIG ZB82C7EF01. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
00206150286 - LA SEMAFORICA SRL |
ZEE29A1E7C |
09/09/2019 |
21/04/2020 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERO UNICO. CUP G52B06000010004 - APPROVAZIONE VARIANTE N. 3 MODIFICATIVA SUPPLETIVA E VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI I° LOTTO FUNZIONALE (CIG 6864689890) E II° LOTTO FUNZIONALE (CIG 7742046A76) ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI (CIG ZEE29A1E7C). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.297,81 |
8.297,81 |
BRNPTR69P30C618V - ING. PIETRO BRIANZA |
Z452307DB0 |
04/05/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO, TRAMITE PROCEDURA SINTEL, ALLO STUDIO NOTARILE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONE URBANISTICA RELATIVA AL PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PUBBLICA DENOMINATO "VAL DE PUT". IMPEGNO DI SPESA. CIG Z452307DB0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.092,93 |
4.092,93 |
RBFNNL65S51B157W - REBUFFONI/ANTONELLA |
Z1C213F6E4 |
19/12/2017 |
10/01/2018 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA PITTURE E VERNICI ANNO 2017. CIG Z1C213F6E4. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.208,89 |
1.208,88 |
00948100177 - FER-COLOR SAPUTO DI SAPUTO A.& I. S.N.C. |
Z081BE3E88 |
07/11/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO, TRAMITE PROCEDURA SINTEL, DI SERVIZIO DI SUPPORTO AL COMUNE DI LUMEZZANE PER LA COSTITUZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE DELL'AMBITO BRESCIA 2 NORD EST IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA CONVENZIONE AI SENSI DEL DM 226/2011. C.I.G. Z081BE3E88. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.270,00 |
3.270,00 |
01503160192 - SCIARA S.R.L. |
Z072361BFE |
08/05/2018 |
|
2018 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZIO "INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE ANNO 2018" TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z072361BFE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.325,66 |
7.325,66 |
02941640175 - LA FONTANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. |
ZD614DAB40 |
|
|
2018 |
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE - ODA SU MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
819,67 |
817,05 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
ZBB211474C |
|
31/12/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE PER INFISSI UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA DEL COMUNE DI LUMEZZANE. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. ZBB211474C |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.750,00 |
1.750,00 |
RBLLCN65P27E738X - IDEAL CASA DI REBOLDI LUCIANO |
717759204C |
04/10/2017 |
13/07/2018 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO PROTETTO COLLEGAMENTO VILLAGGIO GNUTTI - ROSSAGHE. (CUP G31B17000070002 - CIG 717759204C). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
57.104,91 |
57.104,91 |
03775540168 - SPEDIL SRL |
ZE91DEBBB4 |
23/03/2017 |
12/03/2018 |
2017 |
ECONOMATO DT. 12 DEL 21/03/2017 CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2017/469
CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME VI EDIZIONE DI ARCA LOMBARDIA CIG 60915401D5. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA IN RISME ECONOMIA € 1,90 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.612,25 |
2.610,35 |
07997560151 - VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. |
Z1C1F437C9 |
13/07/2017 |
25/01/2018 |
2017 |
ECONOMATO DT.17 DEL 06/07/2017 CAPITOLO 10322/50 IMPEGNO 2017/815
ANNO 2017. AFFIDI DIRETTI PER ABBONAMENTI A RIVISTE ED ACQUISTO VOLUMI NECESSARI AI DIVERSI UFFICI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
209,00 |
209,00 |
08449540965 - NEW BUSINESS MEDIA S.R.L. |
ZFA2168BC1 |
22/12/2017 |
16/04/2018 |
2017 |
ECONOMATO DT.43 DEL 20/12/2017 CAPITOLO 10322/02 IMPEGNO 2017/1278
ANNO 2018. AFFIDI DIRETTI PER ABBONAMENTI ON-LINE ED ACQUISTO VOLUMI NECESSARI AI DIVERSI UFFICI COMUNALI. (MODULISTICA ONLINE UNIONI CIVILE E CONVIVENZE DI FATTO) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
03139650984 - SOLUZIONE S.R.L. |
ZD82295984 |
13/03/2018 |
09/04/2018 |
2018 |
ECONOMATO DT.8 DEL 09/03/2018 R.G. 156 CAPITOLO 1081306 IMPEGNO 2018/547 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FOTOSTAMPATORE DUPLO DP-S550. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
376,10 |
376,10 |
03345350171 - NOVUFFICIO S.N.C. |
ZC1192E572 |
07/04/2016 |
12/03/2018 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT.20 DEL 05.04.2016 CAPITOLO 10813/06 IMPEGNO 2018/7
RDO SU ME.PA PER SERVIZIO ASSISTENZA ORDINARIA FOTOCOPIATORI RICOH AFICIO E KYOCERA. PERIODO 2016 ? 2017 ? 2018. ANNO 2018 - ECONOMIA € 260,00 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
540,00 |
01412380170 - LODA S.R.L. |
Z8B237EB0E |
14/05/2018 |
11/06/2018 |
2018 |
ECONOMATO DT. 16 DEL 10/05/2018 R.G.296 CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2018/670 ODA SU ME.PA PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI PER STAMPANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
466,27 |
466,27 |
02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. |
Z332BD0EE7 |
05/02/2020 |
27/05/2020 |
2020 |
CIG Z332BD0EE7 - ODA SUL ME.PA PER L'ACQUISTO DI UN ABBONAMENTO AI "SERVIZI DI BASE (ANCI RISPONDE)" E DI UNO PER IL "SERVIZIO ANCI DIGITALE ACI PRA" PER L'ANNO 2020. - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ANCI DIGITALE S.P.A. - ACCERTAMENTO ENTRATA DAL COMUNE DI SAREZZO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.171,51 |
3.171,51 |
15483121008 - ANCI DIGITALE S.P.A. |
597809935B |
28/02/2017 |
13/03/2017 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 4 DEL 21/01/2015 CAPITOLO 10813/10 IMPEGNI 2017/413
AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA ATTRAVERSO IL SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA SINTEL PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI. LOTTO 3 RESPONSABILITĀ CIVILE PATRIMONIALE 597809935B |
|
PROCEDURA APERTA |
9.900,00 |
9.900,00 |
10203070155 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
ZF02B16846 |
12/12/2019 |
28/04/2020 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FRANA CAMPI BUONI - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE (CIG: ZF02B16846) E PROGETTAZIONE GEOLOGICA (CIG: ZE12B16827). IMPEGNI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.260,00 |
1.254,02 |
02402470989 - ING. TOMASO MAGLI - STUDIO ROMELLI & ASSOCIATI |
7742046A76 |
20/12/2018 |
28/04/2020 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERO UNICO. CUP G52B06000010004 - APPROVAZIONE VARIANTE MODIFICATIVA, NON SUPPLETIVA E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI I° LOTTO FUNZIONALE (CIG 6864689890) E II° LOTTO FUNZIONALE (CIG 7742046A76). AFFIDAMENTO II° LOTTO FUNZIONALE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
148.488,09 |
148.488,09 |
01246420168 - F.LLI FORESTI DI FORESTI GIUSEPPE & C. SNC |
6864689890 |
11/11/2016 |
28/04/2020 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERO UNICO I° LOTTO FUNZIONALE. (CUP G52B06000010004 - CIG 6864689890). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA CON DELEGA ALLA CUC TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
469.640,67 |
469.640,67 |
01246420168 - F.LLI FORESTI DI FORESTI GIUSEPPE & C. SNC |
Z6B2974BDE |
08/08/2019 |
11/05/2020 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA ANNI 2018-2019-2020-2021 CIG: 7299806679.AFFIDAMENTO 4° ORDINE DI LAVORO ANNO 2019 (CIG Z6B2974BDE). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.100,11 |
6.099,57 |
03313780987 - TEDOLDI ERMANNO S.R.L. |
ZA0157B922 |
23/07/2015 |
31/12/2017 |
2015 |
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEBLATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO ED EDIFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2015, 2016 E 2017 - CIG: ZA0157B922. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA. APPROVAZIONE ATTO DI COTTIMO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
15.704,15 |
15.571,35 |
03032820163 - ARACNOS S.R.L. |
ZD91937724 |
07/04/2016 |
29/01/2018 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 21 DEL 05-04-2016 CAPITOLO 10813/06 IMPEGNO 2017/38
RDO SU ME.PA PER NOLEGGIO CON SOLO COSTO COPIA DI FOTOCOPIATORI SAMSUNG PER LO SPORTELLO AL CITTADINO E LA BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO 2016-2017-2018. ANNO 2017- ECONOMIA € 202,67 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
730,00 |
527,33 |
01412380170 - LODA S.R.L. |
ZB8237C81F |
15/05/2018 |
13/06/2018 |
2018 |
ECONOMATO DT.15 DEL 09/05/2018 R.G. 295 CAPITOLO 1081306 IMPEGNO 2018/688 AFFIDAMENTO DIRETTO INFERIORE € 1.000,00 ? MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO 3030 SP IN DOTAZIONE AI SERVIZI ALLA PERSONA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
01412380170 - LODA S.R.L. |
ZA422EB2F1 |
30/03/2018 |
14/05/2018 |
2018 |
ECONOMATO DT.11 DEL 26/03/2018 R.G.197CAPITOLO 10813/06 IMPEGNO 2018/592 AFFIDAMENTO DIRETTO INFERIORE € 1.000,00 ? MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO 3350 SP IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE E UFFICIO TECNICO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
133,50 |
133,50 |
01412380170 - LODA S.R.L. |
ZF5215C06E |
29/12/2017 |
19/03/2018 |
2017 |
ECONOMATO DT.47 DEL 28/12/2017 R.G. 843 CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2017/1311 AFFIDAMENTO DIRETTO INFERIORE € 1.000,00 - FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICIO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
738,88 |
738,88 |
00268040177 - F. APOLLONIO & C. SPA |
ZAE238C74A |
16/05/2018 |
11/06/2018 |
2018 |
ECONOMATO DT. N.17 DEL 14/05/2018 R.G.304 CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2018/694 ODA SU ME.PA PER LA FORNITURA DI COPERTINE COLIBRI' PER I LIBRI DELLA BIBLIOTECA ? CIG ZAE238C74A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
12876360152 - COLIBRI' SYSTEM S.P.A. |
Z4523D4D5B |
06/06/2018 |
20/07/2018 |
2018 |
ECONOMATO DT.23 DEL 04/06/2018 R.G.357 CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2018/753 CONVENZIONE ARCA_2017_056 PER LA FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA LOTTO 3 CIG PADRE 7238665F50. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA ECONOMIA € 0,03 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.438,37 |
1.438,34 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
ZE124018FC |
15/06/2018 |
27/06/2018 |
2018 |
ECONOMATO DT. 27 DEL 14/06/2018 R.G.386 CAPITOLO 1032202 IMPEGNO 2018/825 ANNO 2018. AFFIDI DIRETTI PER ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI NECESSARIE AI SERVIZI TECNICI E TERRITORIALI. "PREZZIARIO OPERE EDILI PROVINCIA DI BRESCIA" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
00512800178 - C.E.R. COSTRUTTORI EDILI RIUNITI S.R.L. |
Z782401728 |
15/06/2018 |
03/07/2018 |
2018 |
ECONOMATO DT.27 DEL 14/06/2018 R.G. 386 CAPITOLO 1032202 IMPEGNO 2018/823 ANNO 2018. AFFIDI DIRETTI PER ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI NECESSARIE AI SERVIZI TECNICI E TERRITORIALI. "AMBIENTE & SICUREZZA" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
239,00 |
239,00 |
08449540965 - NEW BUSINESS MEDIA S.R.L. |
Z4B23FD12E |
15/06/2018 |
10/07/2018 |
2018 |
ECONOMATO DT.26 DEL 14/06/2018 R.G.385 CAPITOLO 1032202 IMPEGNO 2018/822 AFFIDO DIRETTO PER L'ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ITALIAOGGI - VERSIONE CARTACEO + DIGITALE - 01/07/2018-30/06/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
297,08 |
297,08 |
10277500152 - ITALIAOGGI EDITORI ERINNE S.R.L. |
Z8E2558006 |
16/10/2018 |
04/02/2019 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA PITTORE ANNI 2018, 2019 e 2020 - CIG 7378349635. AFFIDAMENTO 2° ORDINE DI LAVORO ANNO 2018 (CIG Z8E2558006). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
24.000,00 |
24.000,00 |
ZCCGLG68P16E526S - ZUCCA GIANLUIGI |
Z421EFA87C |
27/06/2017 |
19/10/2017 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA SANTA MARGHERITA - CUP G37H17000590004. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA - CIG Z421EFA87. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.333,44 |
9.333,44 |
CHRDNL64B43B157D - DOTT.SSA DANIELA CHIARINI Ruolo: MANDANTE |
BRNPTR69P30C618V - ING. PIETRO BRIANZA Ruolo: CAPOGRUPPO |
Z1118BF37B |
11/03/2016 |
20/12/2017 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 462/01 INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI ? BIENNIO 2016-2017 ? CIG Z1118BF37B.AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.494,80 |
3.300,40 |
02284930985 - SVI S.R.L. SOCIETA' DI VERIFICA IMPIANTI |
Z3C1DAF660 |
01/12/2017 |
16/01/2018 |
2017 |
CIG Z3C1DAF660 TRATTATIVA DIRETTA SU SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADDESTRAMENTO AL TIRO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BRESCIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.299,90 |
1.167,41 |
80053060176 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BRESCIA |
6460453677 |
01/01/2018 |
31/10/2018 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 91 DEL 04-11.2015.
CAPITOLO 10812/06 IMPEGNO 2018/____ E CAPITOLO 11812/06 IMPEGNO 2018/____
CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388. LOTTO 1 CIG 60462199C0. PERIODO 01/01/2018 - 31/10/2018
FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 6. PROROGA TERMINI AL 31/01/2019. IMPEGNO DI SPESA. CIG 6460453677
FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 6. PROROGA TERMINI AL 30/03/2019. IMPEGNO DI SPESA. CIG 6460453677 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
17.719,44 |
17.719,44 |
00435970587 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. |
Z2D23ED7E6 |
28/06/2018 |
30/07/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE E MECCANICO DEGLI SPAZI PUBBLICI. CIG Z2D23ED7E6. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
717,45 |
717,45 |
12328591008 - PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL |
Z6A33EBCB6 |
01/12/2021 |
30/11/2022 |
2021 |
ECONOMATO DT.45 DEL 16/11/2021 R.G. 747 CAPITOLO 10813/09 IMP. 2021/1184 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA DI ASSICURAZIONE AERONAUTICA COMBINATA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE E DEL CORPO DEL SISTEMA AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO (UAS) IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DELLA LEGGE 11/09/2020 N.120 MODIFICATA DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
03902220486 - WILLIS ITALIA S.P.A. |
Z04213D10C |
14/12/2017 |
16/01/2018 |
2017 |
CIG Z04213D10C - ODA SU ME.PA. PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO ED ACCESSORI VARI - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.557,37 |
6.557,37 |
03554190177 - UNIFORMERIA S.R.L. |
7402886EC5 |
01/04/2018 |
31/05/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01/03/2018 AL 31/05/2018 PER LE UTENZE RELATIVE AGLI EDIFICI COMUNALI DEL COMUNE DI LUMEZZANE A SEGUITO DI CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO. IMPEGNO DI SPESA. CIG 7357633ED0. CIG DERIVATO 7402886EC5. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
12.500,00 |
10.113,40 |
02323310983 - BENACO ENERGIA SPA |
Z121FF6FD3 |
29/09/2017 |
09/11/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER CORSO AGGIORNAMENTO ANNUALE PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z121FF6FD3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
248,00 |
248,00 |
02243450984 - AGENZIA FORMATIVA "DON ANGELO TEDOLDI" |
Z6822E72BA |
27/03/2018 |
|
2018 |
AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO PER ULTERIORE INSINUAZIONE AL PASSIVO NEI CONFRONTI DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DI FARO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A.. INCARICO ALL'AVVOCATO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z6822E72BA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
856,60 |
856,60 |
SPGNDR69L28B157V - SPAGGIARI/ANDREA |
Z1619078CD |
29/04/2016 |
21/02/2019 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO TRIENNIO 2016-2018 ? CIG Z1619078CD. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
25.864,80 |
24.962,89 |
03278300177 - ANTINCENDIO SICURCASA DI MONTINI GIANLUCA |
7310921ADB |
27/03/2018 |
05/02/2019 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE: REALIZZAZIONE ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI ANNO 2018. (CUP G37H17001350004 - CIG 7310921ADB). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
288.022,31 |
273.200,78 |
03337610178 - BONZI SRL |
Z4E261861D |
04/12/2018 |
18/02/2019 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RETICOLO IDRICO MINORE - ANNI 2018, 2019, 2020 e 2021 - CIG 762741779F. AFFIDAMENTO 1° ORDINE DI LAVORO ANNO 2018 (CIG Z4E261861D). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
11.475,41 |
11.424,33 |
01608340178 - OLLI SCAVI S.R.L. |
73246078E7 |
30/04/2018 |
18/02/2019 |
2018 |
SERVIZIOLLPP/MANUTENZIONI: LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO ALVEO TORRENTE E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI FAIDANA (CUP G38H17000000004 - CIG 73246078E7).PRESA D'ATTO DEL CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA TRA "SOFIA EDIL SONICO DI OMODEI ALBINO E C. SNC." E "SOFIA COSTRUZIONI SRL" |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
120.529,74 |
120.525,98 |
03991230982 - SOFIA COSTRUZIONI SRL |
ZE8265F2E2 |
18/12/2018 |
08/03/2019 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA PITTORE ANNI 2018, 2019 e 2020 - CIG 7378349635. AFFIDAMENTO 3° ORDINE DI LAVORO ANNO 2018 (CIG ZE8265F2E2). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
20.598,99 |
20.595,50 |
ZCCGLG68P16E526S - ZUCCA GIANLUIGI |
Z1E208DFFE |
13/11/2017 |
19/03/2019 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI PIEVE- CUP G32E17000020004. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE - CIG Z1E208DFFE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.762,14 |
11.762,14 |
SMNLRT64T09E738X - Geom. Simonelli Alberto Ruolo: CAPOGRUPPO |
MRGLSN74M29D918K - MERIGO/ALESSANDRO GIOVANNI Ruolo: MANDANTE |
ZAF273D954 |
05/03/2019 |
19/03/2019 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA PREVENTIVI, DI SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA APPALTO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA "CADUTI PER LA PATRIA". DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZAF273D954. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
592,62 |
592,62 |
12328591008 - PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL |
Z5C258F0BC |
31/10/2018 |
20/03/2019 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI - ANNI 2018-2019-2020-2021 - CIG 7422004F71. AFFIDAMENTO 1° ORDINE DI LAVORO ANNO 2018 (CIG Z5C258F0BC). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
32.203,36 |
32.109,38 |
02863540981 - ITALACTIVE |
ZAE25710D6 |
23/10/2018 |
20/03/2019 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE CON INDICAZIONE DELLE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VIGENTI NEL COMUNE DI LUMEZZANE - CIG ZAE25710D6. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
03304960176 - SEGNAL BRIXIA S.R.L. |
Z3C13C8B3F |
01/04/2015 |
31/03/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ITALFIT STORAGE SISTEM SRL PER ASSISTENZA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ARMADIO AUTOMATICO BERTELLO VERTIMAG PERIODO ANNO 2015/2016. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3C13C8B3F. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.085,00 |
1.990,00 |
08413220966 - ITALFIT STORAGE SISTEM SRL |
Z9C25F47FE |
04/12/2018 |
04/02/2019 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO INDIZIONE GARA APPALTO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA "CADUTI PER LA PATRIA" - CIG Z9C25F47FE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
516,00 |
516,00 |
04656100726 - INFO SRL |
01824810178 - MODULGRAFICA CALDERA DI CALDERA FLAVIA & C. SNC |
Z7C1B86C1C |
26/10/2016 |
21/02/2019 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER MONITORAGGIO GEOLOGICO DEL DISSESTO IN CORSO PRESSO IL RIO SCALETTA - CIG Z7C1B86C1C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
599,95 |
BNGMLS64A06E738K - BENIGNA/MARIO ALESSANDRO |
Z8B267534C |
21/12/2018 |
21/02/2019 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI IMPIANTI IDROSANITARI - ANNI 2018-2019-2020-2021 CIG: 731784196C. AFFIDAMENTO 3° ORDINE DI LAVORO (CIG Z8B267534C). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
11.065,57 |
10.757,70 |
03940800984 - TERMOIDRAULICA DAF di Iaconis Davide, Azzini Amedeo e Mannone Filippo Snc |
Z7E2682A70 |
27/12/2018 |
01/03/2019 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE RETI DI SCARICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DEL RETICOLO IDRICO MINORE E DELLA RETE DELLE ACQUE BIANCHE ANNI 2018, 2019, 2020 e 2021 - CIG 7671092161. AFFIDAMENTO 1° ORDINE DI LAVORO (CIG Z7E2682A70). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.557,38 |
6.542,89 |
01748110986 - Cavagna Giulio di Cavagna Marco & C. snc |
Z0B2269254 |
22/02/2018 |
01/03/2019 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO ALVEO TORRENTE E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI FAIDANA. (CUP G38H17000000004). INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA PER IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO (CIG Z0B2269254). IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
GNTMRL51A20E738E - Studio Tecnico Ing. Gnutti Maurilio |
ZCA262407D |
07/12/2018 |
07/03/2019 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA PAOLO VI. (CUP G37H18000780004). FORNITURA DI ARREDO URBANO MEDIANTE ME.PA. CIG ZCA262407D. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.405,00 |
10.405,00 |
04299810269 - METALCO S.P.A. |
7594194F20 |
17/09/2018 |
25/03/2019 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA PAOLO VI. (CUP G37H18000780004 - CIG 7594194F20). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
89.497,06 |
89.331,06 |
07231230967 - GAEMA COSTRUZIONI SRL |
7310557E78 |
07/05/2018 |
28/03/2019 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI TRE AMBITI DEL TERRITORIO COMUNALE DI LUMEZZANE - AMBITO 2: TORRE DEGLI AVOGADRO. (CUP G34E17001200004 - CIG 7310557E78). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
101.487,33 |
100.568,71 |
02386650200 - I.C.G. SRL |
7570870F8D |
10/08/2018 |
28/03/2019 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI PIEVE (CUP G32E17000020004, CIG 7570870F8D). AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
60.382,96 |
58.791,11 |
02518020017 - O.V.A.S. SRL |
Z1619078CD |
29/04/2016 |
21/02/2019 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO TRIENNIO 2016-2018 ? CIG Z1619078CD. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
25.864,80 |
24.962,89 |
Z76265269D |
17/12/2018 |
23/01/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO CATASTALE INERENTE L'ISTITUZIONE DI SERVITŲ SULL'AREA IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL NCT FG. 22 MAPPALE 212 SITA IN LARGO DELLA VITTORIA-VIA MONTINI IMPEGNO DI SPESA. CIG Z76265269D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.097,42 |
1.097,42 |
02101100986 - STUDIO TECNICO GEOM. PERINI GIUSEPPE |
Z901D8687E |
14/03/2017 |
13/07/2018 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO PROTETTO COLLEGAMENTO VILLAGGIO GNUTTI - ROSSAGHE - CUP: G31B17000070002. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITĀ E REDAZIONE C.R.E. - CIG: Z901D8687E. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.498,00 |
6.498,00 |
CRVMPL47P49B157V - CORVI/MARIAPAOLA |
Z192D429ED |
11/06/2020 |
17/06/2020 |
2020 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VEICOLO ALFA ROMEO GIULIETTA TARGATO YA486AF, IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z192D429ED |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
591,05 |
591,05 |
02621000989 - CARROZZERIA NEW CAR S.R.L. |
Z8122BE2AB |
04/04/2018 |
23/07/2018 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO IN LOCALITĀ SAN SEBASTIANO CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE SCUOLE SENECI E GNUTTI. INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITĀ TECNICA ED ECONOMICA. CIG Z8122BE2AB. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.500,00 |
17.500,00 |
03595910179 - DABBENI ARCHITETTI STUDIO ASSOCIATO DI DABBENI PAOLO E DABBENI DAVIDE |
03197810983 - SI.G.MA. STUDIO S.R.L. |
Z3324634FF |
27/07/2018 |
20/09/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI N. 3 SCRIVANIE, N. 3 CASSETTIERE E SEDIE DA UFFICIO. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z3324634FF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.738,52 |
2.738,52 |
02064330174 - GUARNERI ARREDIMOBILI S.N.C. DI GUARNERI PRIMO E F.LLI |
ZCA2425739 |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO CATASTALE, PER L'ESECUZIONE DI PRATICHE CATASTALI INERENTI LA MODIFICA DELLE SCHEDE CATASTALI IMMOBILE IDENTIFICATO AL CATASTO FABBRICATI LSS FG. 13 MAPP. 704 SUB 5-6 OGGETTO DI ESPROPRIO PER PUBBLICA UTILITĀ. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCA2425739 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
938,52 |
938,52 |
03711710982 - GUERINI INGEGNERIA SRLS |
Z882126498 |
15/01/2018 |
23/07/2018 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO PROTETTO COLLEGAMENTO VILLAGGIO GNUTTI - ROSSAGHE. (CUP G31B17000070002). INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO (CIG Z882126498). IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
GNTMRL51A20E738E - Studio Tecnico Ing. Gnutti Maurilio |
Z2F2137D88 |
11/12/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
CIG Z2F2137D88 - CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (LEGA DELLE AUTONOMIE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
65,00 |
80145910156 - LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI |
ZC82C52989 |
09/03/2020 |
16/06/2020 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI RELATIVI AD OPERE DA FABBRO - CIG ZC82C52989 - DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA a) DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.751,75 |
4.751,75 |
01806150981 - FERCO S.N.C. DI ROMEO PAOLINO & C. |
Z152C6F140 |
16/03/2020 |
06/07/2020 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE CANCELLO CIMITERO GNUTTI? CIG Z152C6F140 - DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA a) DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.270,00 |
1.270,00 |
01689570982 - Piccaroletti M. & C. snc |
Z4A241166D |
28/06/2018 |
07/05/2019 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI AMPLIAMENTO STRADA ATTUALE ZONA INDUSTRIALE (CUP G34E17001340002). INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA PER IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO (CIG Z4A241166D). IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
RCLMRZ77C11E704P - ING. MAURIZIO RECALDINI |
811963351E |
16/12/2019 |
23/06/2020 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E PULIZIA STRADE COMUNALI DAL 09.01.2020 AL 30.04.2020 - CIG 811963351E. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA art. 36 comma 2 lettera b) DLgs 50/2016, TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
163.900,00 |
35.654,93 |
01303150179 - PRANDELLI SANTO S.R.L. |
Z3C1B0FD6B |
13/10/2016 |
31/07/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA SINTEL A EURETEIS SRL DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA STAGIONE ARTISTICA 2016/2017 DEL TEATRO COMUNALE ODEON DI LUMEZZANE. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z3C1B0FD6B). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.020,00 |
39.020,00 |
02301760985 - EURETEIS S.R.L. |
ZE91C43ADC |
19/12/2016 |
12/04/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA SINTEL A SCENA URBANA SRL DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LA TORRE DELLE FAVOLE - POLLICINO" PRESSO LA TORRE AVOGADRO DI LUMEZZANE - CIG: ZE91C43ADC. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.540,98 |
22.540,98 |
03091530984 - SCENA URBANA SRL |
Z9B226532C |
23/02/2018 |
09/08/2018 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO TECNICO "STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA PRESSO L'EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA - INDAGINI GEOGNOSTICHE, SISMICHE ED ELABORAZIONE DATI" - CIG Z9B226532C. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.900,00 |
2.900,00 |
ZBNMRA69T14D918A - GEOL. MAURO ZUBANI |
Z8C1F8BE7E |
01/08/2017 |
09/08/2018 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - COLLAUDO STATICO DELLE OPERE DI RINFORZO MURO A VALLE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE PARCO PUBBLICO DI VIA ROMA. (CIG Z8C1F8BE7E). AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
02402470989 - Ing. Roberto Romelli, dello Studio Romelli e assoc |
ZC423CBE1F |
12/06/2018 |
14/08/2018 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA IN OPERA DI GRUPPO FRIGO PER LA SEDE MUNICIPALE. CUP G37J18000020004 - CIG ZC423CBE1F. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL, PREVIA INDAGINE DI MERCATO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.780,00 |
26.780,00 |
03107560983 - CARGNONI IMPIANTI SRL |
Z052279B66 |
08/05/2018 |
14/08/2018 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI MATERIALI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. CUP G30A18000000004 - CIG Z052279B66, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
982,50 |
9.825,00 |
03304960176 - SEGNAL BRIXIA S.R.L. |
73246078E7 |
05/02/2018 |
30/04/2018 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO ALVEO TORRENTE E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI FAIDANA. (CUP G38H17000000004 - CIG 73246078E7). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
120.529,74 |
,00 |
Z052C6CF86 |
12/03/2020 |
08/06/2020 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - INCARICO DI SERVIZI TECNICI PER L'ESECUZIONE DI RILEVAMENTO GEOLOGICO - TECNICO E GEOMECCANICO (CIG: Z052C6CF86). IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.370,00 |
3.370,00 |
FSSGNN56B27B157N - Dr. Geologo Giovanni Fasser |
Z2417E5CFF |
27/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, PER L'ANNO 2016, DI SPAZI DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE SUL PERIODICO "IL PUNTO" TRAMITE RDO SU SINTEL, CENTRALE ACQUISTI DELLA REGIONE LOMBARDIA. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z2417E5CFF). |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.346,15 |
6.346,15 |
SLVMTT82A27G149U - OMNIA EDITORE DI MATTEO SALVATTI |
ZF819498E4 |
05/04/2016 |
04/11/2016 |
2016 |
FORNITURA DI CORONE D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE FESTIVITA' CIVILI ANNO 2016. AFFIDAMENTO A "LA FONTANA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS" (CIG ZF819498E4) - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
994,50 |
926,64 |
02941640175 - LA FONTANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. |
Z7B1A71D1A |
29/06/2016 |
30/07/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA (A)MARE A LUMEZZANE. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z7B1A71D1A). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
01516270137 - ZANETTIAUDIO DI FABIO ZANETTI |
Z7E1DBCD3D |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO CULTURALE "LUMEZZANE RICORDA GIACINTO PRANDELLI". C.I.G. Z7E1DBCD3D. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.052,00 |
8.052,00 |
02301760985 - EURETEIS S.R.L. UNIPERSONALE |
Z8E1E2855F |
23/04/2017 |
02/05/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO, TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA SINTEL, AD ABIBOOK SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CULTURALE "APRITI LIBRO 2017". IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. Z8E1E2855F. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.275,00 |
3.275,00 |
03832390987 - Abibook Soc. Coop. Sociale Onlus |
Z421EBB3A9 |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO CULTURALE "LA NOTTE DELLE PERSEIDI 2017" - PARCO COLLE SAN BERNARDO, 1 LUGLIO 2017. IMPEGNO DI SPESA - CIG Z421EBB3A9. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.900,00 |
4.900,00 |
02526800061 - AGORA' SERVIZI S.C.A.R.L. |
Z5D1F1C232 |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "UMANI E ROBOTS" ALLA DITTA ZANETTI AUDIO - FASOLMUSIC.COOP. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z5D1F1C232). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
520,00 |
01516270137 - FASOLMUSIC.COOP - SOCIETA' COOPERATIVA |
Z451F0D165 |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO A TADAAM SRL TRAMITE PROCEDURA SINTEL DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELlA RASSEGNA CULTURALE "TRE MOTIVI PER?" - LUGLIO 2017. IMPEGNO DI SPESA - CIG Z451F0D165. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.500,00 |
14.500,00 |
03807740984 - TADAAM SRL A SOCIO UNICO |
Z2E1F31584 |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI ESTIVI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUMEZZANE (CIG Z2E1F31584). IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE DA PARTE DI BIM DISTRIBUZIONE SRL DELLA LIBERATORIA PER LA PROIEZIONE DEL FILM "LEI: UNA STORIA D'AMORE" (CIG ZD21F31599). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
437,07 |
437,07 |
01336610587 - S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - MANDATARIO DI GARDONE VAL TROMPIA |
ZD21F31599 |
|
|
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI ESTIVI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUMEZZANE (CIG Z2E1F31584). IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE DA PARTE DI BIM DISTRIBUZIONE SRL DELLA LIBERATORIA PER LA PROIEZIONE DEL FILM "LEI: UNA STORIA D'AMORE" (CIG ZD21F31599). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
06241680583 - BIM DISTRIBUZIONE SRL |
73246078E7 |
05/02/2018 |
30/04/2018 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO ALVEO TORRENTE E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI FAIDANA. (CUP G38H17000000004 - CIG 73246078E7). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
120.529,74 |
,00 |
Z1818986C5 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ACCORDO S.I.A.E./A.N.C.I PER LA RIPRODUZIONE DI OPERE DI INGEGNO PRESSO LE BIBLIOTECHE DEGLI ENTI TERRITORIALI - LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNO 2016. CIG Z1818986C5. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
01336610587 - S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - MANDATARIO DI GARDONE VAL TROMPIA |
73246078E7 |
05/02/2018 |
30/04/2018 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO ALVEO TORRENTE E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI FAIDANA. (CUP G38H17000000004 - CIG 73246078E7). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
120.529,74 |
,00 |
01278680176 - SOFIA EDIL SONICO DI OMODEI ALBINO & C. SNC |
Z7A19227B5 |
01/05/2016 |
30/04/2017 |
2016 |
BIBLIOTECA CIVICA "FELICE SALERI" ? ABBONAMENTI ANNO 2016 ? INCARICO ALLA DITTA DIAFRAMMA S.R.L. ? CIG Z7A19227B5. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.706,00 |
1.706,00 |
02246230375 - DIAFRAMMA S.R.L. |
73246078E7 |
05/02/2018 |
30/04/2018 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO ALVEO TORRENTE E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI FAIDANA. (CUP G38H17000000004 - CIG 73246078E7). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
120.529,74 |
,00 |
Z2514CBC5A |
01/07/2015 |
30/06/2016 |
2016 |
COTTIMO FIDUCIARIO PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE ALLA GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA DI LUMEZZANE - AGGIUDICAZIONE GARA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
39.503,76 |
39.503,76 |
03019130172 - ZEROVENTI |
Z3A1A92DB4 |
01/08/2016 |
31/07/2017 |
2016 |
BIBLIOTECA CIVICA "FELICE SALERI". RINNOVO ABBONAMENTI QUOTIDIANI 01.08.2016-31.07.2017 CON RITIRO IN EDICOLA - IMPEGNI DI SPESA (GIORNALE DI BRESCIA, CIG Z3A1A92DB4 - BRESCIAOGGI, CIG Z6A1A92DE5). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
343,00 |
343,00 |
00272770173 - EDITORIALE BRESCIANA S.P.A. |
Z6A1A92DE5 |
01/08/2016 |
31/07/2017 |
2016 |
BIBLIOTECA CIVICA "FELICE SALERI". RINNOVO ABBONAMENTI QUOTIDIANI 01.08.2016-31.07.2017 CON RITIRO IN EDICOLA - IMPEGNI DI SPESA (GIORNALE DI BRESCIA, CIG Z3A1A92DB4 - BRESCIAOGGI, CIG Z6A1A92DE5). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
259,00 |
259,00 |
03098310174 - EDIZIONI BRESCIA S.P.A. |
73246078E7 |
05/02/2018 |
30/04/2018 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO ALVEO TORRENTE E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI FAIDANA. (CUP G38H17000000004 - CIG 73246078E7). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
120.529,74 |
,00 |
Z1B23449C7 |
07/05/2018 |
31/07/2018 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER PARCO VIA ROMA - CUP G38J18000080004 - CIG Z1B23449C7. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.393,00 |
16.393,00 |
01732620305 - LEGNOLANDIA SRL |
Z701BEC56F |
21/11/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA SINTEL AD ABIBOOK COOP. SOC. ONLUS DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITĀ EDUCATIVO-DIDATTICA DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTA AI MINORI. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z701BEC56F). |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.590,00 |
1.590,00 |
03832390987 - Abibook Soc. Coop. Sociale Onlus |
ZC11E26FD2 |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL DELLA FORNITURA DI ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA CIVICA FELICE SALERI, ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC11E26FD2. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.034,50 |
1.034,50 |
02246230375 - DIAFRAMMA S.R.L. |
6460453677 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 91 DEL 04-11.2015.
CAPITOLO 10812/06 IMPEGNO 2017/18 E CAPITOLO 11812/06 IMPEGNO 2017/19 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388. LOTTO 1 CIG 60462199C0. PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
16.393,45 |
16.046,93 |
00435970587 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. |
Z5E1F3DDB9 |
|
|
2017 |
BIBLIOTECA CIVICA "FELICE SALERI". RINNOVO ABBONAMENTI QUOTIDIANI 01.08.2017 - 31.07.2018 CON RITIRO IN EDICOLA - IMPEGNI DI SPESA (GIORNALE DI BRESCIA, CIG Z5E1F3DDB9 - BRESCIAOGGI, CIG Z741F3DDC5). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
343,00 |
343,00 |
00272770173 - EDITORIALE BRESCIANA S.P.A. |
Z741F3DDC5 |
|
|
2017 |
BIBLIOTECA CIVICA "FELICE SALERI". RINNOVO ABBONAMENTI QUOTIDIANI 01.08.2017 - 31.07.2018 CON RITIRO IN EDICOLA - IMPEGNI DI SPESA (GIORNALE DI BRESCIA, CIG Z5E1F3DDB9 - BRESCIAOGGI, CIG Z741F3DDC5). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
259,00 |
259,00 |
03098310174 - EDIZIONI BRESCIA S.P.A. |
Z5C1FB2318 |
|
|
2017 |
ACCORDO S.I.A.E./A.N.C.I PER LA RIPRODUZIONE DI OPERE DI INGEGNO PRESSO LE BIBLIOTECHE DEGLI ENTI TERRITORIALI - LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNO 2017. CIG Z5C1FB2318. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
01336610587 - S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - MANDATARIO DI GARDONE VAL TROMPIA |
ZED26C2B88 |
31/01/2019 |
08/05/2019 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI INDAGINI DI RILIEVO DI DISTACCO DI INTONACO E DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DELLA SEDE MUNICIPALE - CUP: G37J19000000004 - DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG ZED26C2B88. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.700,00 |
3.700,00 |
06383520969 - TECNOINDAGINI SRL |
Z161FD3D22 |
|
|
2017 |
FORNITURA DI 1000 TESSERE RFID PER UTENTI BIBLIOTECA. CIG Z161FD3D22 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
676,00 |
676,00 |
02118770177 - Softwork Srl |
Z671FF9476 |
|
|
2017 |
FORNITURA DI ROTOLI DI PELLICOLA DI PROTEZIONE PER SEGNATURE. CIG Z671FF9476 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
219,33 |
219,33 |
02803240213 - PEDACTA OBJEKT S.R.L. |
Z801FEE5D0 |
|
|
2017 |
FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO RELATIVO ALL'INIZIATIVA "PERSONA E BENESSERE" PROMOSSA DAL COMUNE DI LUMEZZANE. CIG Z801FEE5D0 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
260,00 |
01824810178 - MODULGRAFICA CALDERA DI CALDERA FLAVIA & C. SNC |
Z6620C3CA4 |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI PROMOZIONE ALLA LETTURA CON LE CLASSI SECONDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALLA DITTA BARBARA MINO. CIG Z6620C3CA4 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
980,00 |
MNIBBR67A71B157R - BARBARA MINO |
ZC82707D55 |
13/02/2019 |
|
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA "CADUTI PER LA PATRIA". CUP G31E14000150003. DETERMINA A CONTRATTARE CON INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA PER INCARICO ESPLETAMENTO PRATICA ACQUISIZIONE CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - CIG ZC82707D55. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
1.600,00 |
VNDDRN58M01C618A - ING. ADRIANO VENDRAMIN |
ZE52D48C0D |
16/06/2020 |
07/07/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE FAN COIL E UNITĀ A CASSETTA DELL'IMPIANTO COMUNALE A SEGUITO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE52D48C0D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.030,00 |
1.030,00 |
07799690966 - SKP TECHNOLOGY SRL |
6460453677 |
01/01/2016 |
26/01/2017 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 91 DEL 04-11.2015.
CAPITOLO 10812/06 IMPEGNO 2016/56 E CAPITOLO 11812/06 IMPEGNO 2016/57
CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388. LOTTO 1 CIG 60462199C0. PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2016. ECONOMIA €. 3.685,82.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
16.393,45 |
12.707,63 |
00435970587 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. |
Z6E216FDFE |
|
|
2017 |
SERVIZIO DI POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERI NEL COMUNE DI LUMEZZANE. CIG Z6E216FDFE. RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.306,00 |
4.306,00 |
03882040284 - MEDITERRANEA SOC. AGRICOLA S.R.L. |
Z011F233A5 |
20/07/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO CATASTALE, PER L'ESECUZIONE DI PRATICHE CATASTALI INERENTI IL FRAZIONAMENTO DI AREE SITE IN VIA CORNISINO ED IN VIA P. BOLOGNINI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z011F233A5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,40 |
1.000,40 |
SLFTMS91C27B157E - GEOMETRA SOLFRINI TOMMASO |
Z2E1EE7EEA |
17/07/2017 |
31/07/2017 |
2017 |
AUTORIZZAZIONE AL SINDACO AD ATTIVARE PROCEDIMENTO ESECUTIVO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETA' U. E U. PER IL RECUPERO DELLE SPESE LEGALI LIQUIDATE DALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 488/17.INCARICO ALL'AVVOCATO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2E1EE7EEA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
BLLMRA57C10H055K - BALLERINI/MAURO |
ZF61D37D9C |
20/02/2017 |
31/03/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO CATASTALE PER L'ESECUZIONE DI PRATICHE CATASTALI IMMOBILE SITO IN VIA ROSMINI 6/B . IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF61D37D9C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
835,00 |
1.018,70 |
03290100985 - PINZIN FABIO |
Z1C17C542C |
31/12/2015 |
09/02/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO, TRAMITE PROCEDURA SINTEL, ALLO STUDIO NOTARILE PER FORMALIZZAZIONE MEDIANTE ROGITO NOTARILE DELL'ACCORDO PER L'ACQUISIZIONE GRATUITA DI AREE IN VIA DON BOSSINI IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1C17C542C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.133,86 |
2.539,51 |
RBFNNL65S51B157W - REBUFFONI/ANTONELLA |
Z261CA5B04 |
28/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE PROVE RELATIVE ALLE INDAGINI DEL RUMORE E DELLE VIBRAZIONI SUI LUOGHI DI LAVORO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA NELL'AMBIENTE DI LAVORO L. 81/2008. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z261CA5B04 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
976,00 |
976,00 |
02154380980 - SAEF SRL |
7490781408 |
13/08/2018 |
|
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FABBRO - ANNI 2018, 2019, 2020 E 2021 - CIG 7490781408. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA art. 36 comma 2 lettera b) DLgs 50/2016, TRAMITE SINTEL - AGGIUDICAZIONE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
130.000,00 |
,00 |
08420120969 - AFEP SRL |
Z321CE183F |
11/01/2016 |
15/01/2016 |
2017 |
PUBBLICAZIONE DI NECROLOGIO SUL QUOTIDIANO LOCALE GIORNALE DI BRESCIA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NUMERICA SRL (CIG Z321CE183F). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,40 |
114,40 |
00451340178 - NUMERICA S.R.L. |
Z2E1E7C340 |
|
|
2017 |
FORNITURA DI 300 COPIE DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER LE ATTIVITĀ ISTITUZIONALI DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO. CIG Z2E1E7C340 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
510,00 |
510,00 |
LRCMRZ60T02F625K - EDIZIONI STUDIO ELLE DI LAROCCA MAURIZIO |
Z3314F4A2D |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 55 DEL 02/07/2015 CAPITOLO 10813/11 IMPEGNO 2017/4
COTTIMO FIDUCIARIO PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA, SORVEGLIANZA E SICUREZZA DEI FABBRICATI COMUNALI SOGGETTI A RISCHIO. AGGIUDICAZIONE GARA. PERIODO: 01/01/2017 - 31/12/2017 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.888,00 |
3.888,00 |
00884000175 - VIGILANZA GROUP SOC. COOP A R.L. |
Z582104539 |
|
|
2017 |
PULIZIE STRAORDINARIE DELLA TORRE AVOGADRO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z582104539 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,00 |
95,00 |
02773710989 - ANDROPOLIS AMBIENTE SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z8E26D227F |
22/01/2019 |
|
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA PITTORE ANNI 2018, 2019 e 2020 - CIG 7378349635. AFFIDAMENTO 4° ORDINE DI LAVORO ANNO 2019 (CIG Z8E26D227F). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
16.393,44 |
11.511,20 |
ZCCGLG68P16E526S - ZUCCA GIANLUIGI |
7490781408 |
13/08/2018 |
|
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FABBRO - ANNI 2018, 2019, 2020 E 2021 - CIG 7490781408. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA art. 36 comma 2 lettera b) DLgs 50/2016, TRAMITE SINTEL - AGGIUDICAZIONE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
130.000,00 |
,00 |
Z372111BE0 |
14/12/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO CATASTALE PER L'ESECUZIONE DI PRATICHE CATASTALI INERENTI IL FRAZIONAMENTO DI AREE SITE IN VIA VERGINELLA . IMPEGNO DI SPESA. CIG Z372111BE0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.265,48 |
1.265,48 |
TRTPGV73D10B157S - STUSIO TECNICO ASSOCIATO TURATI |
Z0024F3EE2 |
18/09/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO". IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0024F3EE2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
592,31 |
592,31 |
02773710989 - ANDROPOLIS AMBIENTE SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
7490781408 |
13/08/2018 |
|
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FABBRO - ANNI 2018, 2019, 2020 E 2021 - CIG 7490781408. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA art. 36 comma 2 lettera b) DLgs 50/2016, TRAMITE SINTEL - AGGIUDICAZIONE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
130.000,00 |
,00 |
Z3D1E4EAE2 |
27/04/2017 |
29/05/2017 |
2017 |
CIG: Z3D1E4EAE2 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. ACQUISTO TRAMITE RDO SU SINTEL (UMANA SPA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,52 |
2.189,62 |
05391311007 - UMANA SpA |
Z4C1EC8346 |
01/06/2017 |
14/06/2017 |
2017 |
CIG: Z4C1EC8346 . AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DAL 01/06/2017 AL 14/06/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
743,52 |
757,99 |
05391311007 - UMANA SpA |
7490781408 |
13/08/2018 |
|
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FABBRO - ANNI 2018, 2019, 2020 E 2021 - CIG 7490781408. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA art. 36 comma 2 lettera b) DLgs 50/2016, TRAMITE SINTEL - AGGIUDICAZIONE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
130.000,00 |
,00 |
Z871CAD058 |
01/10/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI ANOMINALI SIA (società Italiana Autoservizi Spa) PER ACCOMPAGNATORI ALUNNI CHE FRUISCONO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO SULLE TRATTE S.APOLLONIO - PREMIANO -SCUOLA PRIMARIA BACHELET. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,91 |
380,91 |
02927090171 - SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI SPA |
ZB5285395F |
13/05/2019 |
28/05/2019 |
2019 |
CIG ZB5285395F - ACQUISTO SUL MEPA DI N. 25 ORAWELL TEST DROGA SALIVARE PER N. 7 SOSTANZE STUPEFACENTI (COC, THC, AMF, OPI, MET, ECSTASY, BZO). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ALCOOLTEST MARKETING ITALY S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
487,50 |
487,50 |
03198140547 - ALCOOLTEST MARKETING ITALY S.R.L. |
ZF81D362B2 |
27/03/2017 |
27/03/2019 |
2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS 81/08 IMPEGNO DI SPESA. PERIODO 27/03/2017 ? 27/03/2019. CIG ZF81D362B2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
4.346,00 |
03322420179 - MED - LINE S.R.L. |
Z1227715AB |
|
|
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER CORSO BASE SULLA SICUREZZA NELL'AMIENTE DI LAVORO ? 4 + 4 ORE. D.LGS 81/2008. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z1227715AB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
03322420179 - MED-LINE S.R.L. |
Z4D1C80A8A |
27/12/2016 |
28/02/2017 |
2016 |
CIG: Z4D1C80A8A. DITTA ELLEPI SERVICE S.R.L. DI BRESCIA. PROROGA CONTRATTO PER ELABORAZIONE COMPETENZE STIPENDIALI FINO AL 28/02/2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.540,98 |
2.533,00 |
03335590174 - ELLEPI SERVICE S.R.L. |
Z2E1C5B005 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
VERSAMENTO QUOTA B (MONITORAGGIO) PER DISTACCO AL COMUNE DI LUMEZZANE VOLONTARIO DI SERVIZIO CIVILE C.Y. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
12790690155 - ANCITEL LOMBARDIA S.R.L. |
Z961C2BCA8 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ADESIONE AI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER LA'VVIO DI N. 8 VOONTARI NELL'ANNO 2017. VERSAMENTO IMPORTO QUOTA A (PROGETTAZIONE). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.400,00 |
12790690155 - ANCITEL LOMBARDIA S.R.L. |
Z16186A5E6 |
07/01/2016 |
31/03/2016 |
2016 |
SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI CORSO DI GINNASTICA - INCARICO ALLA DITTA ALBERTI BUS S.r.l. DI LUMEZZANE. PERIODO: 07 GENNAIO - 31 MARZO 2016. CIG Z16186A5E6 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.431,82 |
4.431,82 |
01694710227 - ALBERTI BUS SRL |
ZBC18762C5 |
01/01/2016 |
30/06/2016 |
2016 |
INTERVENTO A FAVORE DEI MINORI. INSERIMENTO MINORE D.M.O. PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA LA CONCHIGLIA DI BRESCIA. GENNAIO- GIUGNO 2016. CIG ZBC18762C5. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
19.381,00 |
19.381,00 |
00294120175 - ISTITUTO FIGLI DI MARIA IMMACOLATA OPERA PAVONIANA |
Z94188D273 |
01/01/2016 |
30/01/2016 |
2016 |
INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI. INSERIMENTO LFM PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA SUSA DI LOGRATO. PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2016. CIG Z94188D273. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.533,00 |
10.699,00 |
01301620173 - Associazione Comunità mamrè |
Z061B81952 |
10/10/2016 |
03/11/2016 |
2016 |
CIG Z061B81952 AFFIDO DIRETTO PER CALIBRAZIONE PRETEST ALCOLIMETRICO ALCOQUANT 6020 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' COMEDICAL S.A.S. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
01128170220 - COMEDICAL S.A.S. |
Z812437865 |
09/07/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FORNITURA MATERIALE DI TOPONOMASTICA ? . TARGHE VIARIE E NUMERI CIVICI - CIG. Z812437865 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,00 |
410,00 |
03304960176 - SEGNAL BRIXIA S.R.L. |
Z5F188B47A |
30/01/2016 |
06/02/2016 |
2016 |
INTERVENTO A FAVORE DEI MINORI. INSERIMENTO N.A. PRESSO LA COMUNITA' DON MILANI DI SORISOLE (BG). PERIODO 30.01.2016- 06.02.2016. CIG Z5F188B47A. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
320,00 |
320,00 |
01982420166 - associazione della comunitā don lorenzo Milani |
ZB1188B211 |
02/01/2016 |
30/06/2016 |
2016 |
INTERVENTO A FAVORE DEI MINORI. INSERIMENTO CV NEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE "PRENDIMI IN AFFETTO". PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2016. CIG ZB1188B211. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.812,00 |
1.800,00 |
00533470167 - ISTITUTO SUORE DELLE POVERELLE - IST. PALAZZOLO (P |
ZA7188B05A |
02/01/2016 |
30/06/2016 |
2016 |
INTERVENTO A FAVORE DEI MINORI. INSERIMENTO MINORE B.A. PRESSO CASA FAMIGLIA GESTITA DA "IL TRALCIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" DI BERZO INFERIORE. PERIODO GENNAIO- GIUGNO 2016. CIG ZA7188B05A. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
17.809,52 |
17.246,77 |
02319900987 - IL TRALCIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SRL |
Z19186A5E6 |
01/01/2016 |
31/03/2016 |
2016 |
SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI CORSO DI GINNASTICA - INCARICO ALLA DITTA ALBERTI BUS S.r.l. DI LUMEZZANE. PERIODO: 07 GENNAIO - 31 MARZO 2016. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.431,82 |
4.387,50 |
01694710227 - ALBERTI BUS S.R.L. |
Z1119CC99F |
29/04/2016 |
30/06/2016 |
2016 |
INTERVENTO A FAVORE DEI MINORI. INSERIMENTO A.I. E M.R. PRESSO LA COMUNITA' LA GINESTRA DI SALO'. PERIODO 29 APRILE- 30 GIUGNO 2016. CIG Z1119CC99F. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.976,00 |
11.974,00 |
02742340983 - FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI |
Z1D1BB127B |
02/11/2016 |
30/11/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO, TRAMITE PROCEDURA SINTEL, ALLA COOPERATIVA C.V.L. CALDERA VIRGINIO LUMEZZANE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA A FAVORE DI STUDENTI IN SITUAZIONE DI DISABILITA' CERTIFICATA FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI. NOVEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1D1BB127B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.900,00 |
37.905,00 |
01920880174 - C.V.L. CALDERA VIRGINIO LUMEZZANE - SOCIETA' COOPE |
Z6C2D73829 |
30/06/2020 |
30/07/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA DI N. 400 CALPESTABILI PER AREA MERCATALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z6C2D73829 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
872,00 |
872,00 |
ZPPFNC66M12B157G - TIPOLITOGRAFIA ZIPPO DI ZIPPONI FRANCESCO |
6752006B9B |
23/11/2017 |
23/11/2017 |
2017 |
ADESIONE ALLE CONVENZIONI PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI STAMPANTI E APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE N. 388/2000 E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - STAMPANTI 15 LOTTO 3 - CIG 67519930E4 E LOTTO 4 - CIG 6752006B9B. IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 1 STAMPANTE DEL LOTTO 3 E N° 3 STAMPANTI DEL LOTTO 4. CIG. Z9520874D7 E Z2E2087779, CUP G35F17000040004 E G35F17000050004 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.224,00 |
1.224,00 |
04472901000 - CONVERGE S.P.A. |
Z6E1F7ABB8 |
03/08/2017 |
03/08/2017 |
2017 |
ACQUISTO SUL MEPA DI N° 1 GIORNATA DI FORMAZIONE SULL'APPLICATIVO SIPAL DI GESTIONE DELL'AREA SEGRETERIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6E1F7ABB8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z9E1E82903 |
08/06/2017 |
09/06/2017 |
2017 |
INTERVENTO DI FORMAZIONE ON SITE SU MODULO K706 PER BONIFICHE BANCA DATI ANAGRAFICA AI FINI INA-SAIA E ANPR. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.490,00 |
1.490,00 |
05269580014 - STESEI S.N.C. |
ZE92175BEF |
22/12/2017 |
29/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO SUL MEPA DI N° 4 GIORNATE DI FORMAZIONE SUGLI APPLICATIVI SIPAL CONTRATTI E ATTI AMMINISTRATIVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z661E41C45 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL DRIVER APPLICATIVO PER L'ANAGRAFE ESTESA GEOGRAFICA ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.599,84 |
1.599,84 |
02598580161 - Globo Srl |
Z061E3D83C |
06/05/2017 |
06/05/2017 |
2017 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DELL'ANTEPRIMA DEL MODULO SIPAL "RELAZIONE AL RENDICONTO" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z861E21C44 |
05/05/2017 |
05/05/2017 |
2017 |
ACQUISTO SUL MEPA DI N° 1 GIORNATA DI FORMAZIONE DA REMOTO SULL'APPLICATIVO SIPAL DI GESTIONE DEL PATRIMONIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z35215F2A6 |
22/12/2017 |
29/12/2017 |
2017 |
RDO SU MEPA PER FORNITURA N° 4 GIORNATE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z35215F2A6 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.780,00 |
,00 |
04066450265 - GT TECH S.R.L. |
ZD42110A62 |
06/12/2017 |
20/12/2017 |
2017 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI STAMPANTI E APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE N. 388/2000 E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - STAMPANTI 15 LOTTO 2 - CIG 6751979555. IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 2 STAMPANTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
215,39 |
215,39 |
00929440592 - INFORDATA SPA |
Z8E1DF4203 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ON LINE SOFTWARE SIPAL ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.800,00 |
6.800,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZEC211041B |
15/12/2017 |
15/12/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 1 STAMPANTE IN CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI - 15 LOTTO 3" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
436,48 |
436,48 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. |
ZB31CF0CD6 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO SUL MEPA DELL'ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANCITEL PER L'ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.199,00 |
1.199,00 |
07196850585 - ANCITEL S.P.A. |
ZD120BD037 |
13/11/2017 |
30/11/2017 |
2017 |
fornitura materiale di toponomastica |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
03304960176 - SEGNAL BRIXIA S.R.L. |
Z392018AC |
|
|
2017 |
PULIZIE STRAORDINARIE DELLA TORRE AVOGADRO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z392018ACF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
231,80 |
231,80 |
02773710989 - ANDROPOLIS AMBIENTE SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z301F78570 |
25/07/2017 |
01/12/2017 |
2017 |
FORNITURA MATERIALE PER TOPONOMASTICA - N- 76 NUMERI CIVICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
570,00 |
570,00 |
03304960176 - SEGNAL BRIXIA S.R.L. |
ZBB1EAF2C4 |
19/05/2017 |
|
2017 |
FORNITURA N 572 FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE - CIG. ZBB1EAF2C4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
558,27 |
558,27 |
00268040177 - F. APOLLONIO & C. SPA |
ZA720AAB80 |
21/11/2017 |
29/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO SUL MEPA DI N° 3 GIORNATE DI FORMAZIONE SUGLI APPLICATIVI SIPAL DI GESTIONE DELLE AREE SERVIZI CIMITERIALI E TRIBUTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZB31C0C3B0 |
30/11/2016 |
20/04/2017 |
2016 |
CIG: ZB31C0C3B0 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. ACQUISTO TRAMITE RDO SU SINTEL (UMANA SPA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.640,00 |
8.117,05 |
05391311007 - UMANA SpA |
Z131EB6A34 |
23/11/2017 |
23/01/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO, TRAMITE PROCEDURA SINTEL, ALLO STUDIO NOTARILE PER ACQUISIZIONE DI AREE DI PERTINENZA DELL'ACQUEDOTTO FONTANELLE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z131EB6A34 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.164,50 |
2.164,50 |
ZCHCHR58A59H163Q - ZICHICHI CHIARA NOTAIO |
Z0B1BD210B |
15/12/2016 |
31/03/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO DI INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE ICI-IMU DELLE AREE FABBRICABILI - CIG: Z0B1BD210B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.270,00 |
3.270,00 |
01899030983 - IDEA CONSULTING GROUP DI CASTELVEDERE GIORGIO & C. S.A.S. |
Z931C1811E |
04/11/2016 |
03/11/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEI SISTEMI DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE E DI CONTROLLO ACCESSI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
577,00 |
577,00 |
01269060180 - Progetto Studio Srl |
Z3F210E52A |
30/11/2017 |
29/12/2017 |
2017 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER DESKTOP E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 LOTTO 2 CIG 659636007A. IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 17 PERSONAL COMPUTER. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.844,65 |
,00 |
08619670584 - ITALWARE S.R.L. |
Z741C695B0 |
24/11/2016 |
23/11/2017 |
2016 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL SOFTWARE VEEAM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
313,60 |
313,60 |
01355000132 - B.C.S. BYOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS SRL |
Z8F1C3335E |
09/12/2016 |
09/12/2017 |
2016 |
ACQUISTO SUL MEPA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE SERVER IBM X3400 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
168,00 |
168,00 |
01997200132 - 2C Service Srl |
ZA71C32C1C |
09/12/2016 |
08/12/2017 |
2016 |
ACQUISTO SUL MEPA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ANNUALE SOFTWARE CA ARCSERVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
382,39 |
382,39 |
06467211006 - QUASARTEK S.R.L. |
Z721BDA2C6 |
22/11/2016 |
21/02/2017 |
2016 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL MODULO SOFTWARE SIPAL DI COLLEGAMENTO ALL'ANPR |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.400,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z4219CDCB6 |
20/07/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
RDO SUL MEPA PER ACQUISTO SERVIZIO G.E.A.T. 2016 PER GESTIONE FORMULARI RIFIUTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
3.300,00 |
00268040177 - APOLLONIO F. & C. S.P.A. |
ZB214C195C |
14/07/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
RDO SUL MEPA PER ACQUISTO SERVIZIO G.E.A.T. 2015 PER GESTIONE FORMULARI RIFIUTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
1.750,00 |
00268040177 - APOLLONIO F. & C. S.P.A. |
Z4A19B4BE5 |
17/04/2016 |
16/04/2017 |
2016 |
ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI WEB UFFICIO STUDI.NET |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
630,00 |
03631140278 - OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. |
ZA017C16A |
31/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO N° 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,00 |
109,00 |
08573761007 - FINBUC SRL |
Z721EAD062 |
19/05/2017 |
15/10/2017 |
2017 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT PANDA BY091LK A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE . IMPEGNO DI SPESA. CIG Z721EAD062 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
03481070989 - CARROZZERIA ARICI DAVIDE |
ZD01EADBFE |
19/05/2017 |
15/10/2017 |
2017 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT PANDA BX575BP. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD01EADBFE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
134,77 |
134,77 |
03481070989 - CARROZZERIA ARICI DAVIDE |
Z6A1F89CD1 |
08/09/2017 |
|
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ? LOTTO 1: GAZZOLO - TERMINE. (CUP G34E15002210005). AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, AI SENSI DEL D.LGS. 81/08. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6A1F89CD1 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
7.631,11 |
,00 |
02097050989 - STUDIO ASSOCIATO CVR ENGINEERING |
ZD619AC8FD |
01/05/2016 |
30/04/2017 |
2016 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE APPLIANCE EASYM@IL PER IL PERIODO 01/05/2016 - 30/04/2017 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.400,00 |
02913430985 - GRUPPO SE.CO.GES. SRL |
Z1620DB235 |
09/12/2017 |
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2017 |
ACQUISTO SUL MEPA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ANNUALE SERVER IBM X3400 E SOFTWARE CA ARCSERVE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
352,81 |
352,81 |
03878640238 - VIRTUAL LOGIC SRL |
Z5720744DA |
31/10/2017 |
08/12/2017 |
2017 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT PANDA EC750EG. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5720744DA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,44 |
122,44 |
03481070989 - CARROZZERIA ARICI DAVIDE |
ZBD1FA4629 |
03/11/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO CATASTALE, PER L'ESECUZIONE DI PRATICHE CATASTALI INERENTI IL FRAZIONAMENTO DI AREE SITE IN VIA BRESCIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBD1FA4629 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,64 |
960,64 |
02955940982 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO PIOTTI, GEOM. DARIO PIOTTI |
Z111F2980B |
28/06/2017 |
25/08/2017 |
2017 |
PULIZIA STRAORDINARIA DELLA TORRE AVOGADRO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z111F2980B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,00 |
95,00 |
02773710989 - ANDROPOLIS AMBIENTE SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z222BC30A8 |
03/02/2020 |
06/07/2020 |
2020 |
SERVIZO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI COMPLETAMENTO PRESSO PRESSO I CIMITERI - CIG: Z222BC30A8. DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.825,00 |
26.825,00 |
01246420168 - F.LLI FORESTI DI FORESTI GIUSEPPE & C. SNC |
Z791F6E5B0 |
28/07/2017 |
29/12/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE BACHELET E DEL MUNICIPIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z791F6E5B0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.969,00 |
1.969,00 |
02773710989 - ANDROPOLIS AMBIENTE SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZB22D70279 |
08/07/2020 |
21/07/2020 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI FORMAZIONE DELLA ROTATORIA STRADALE VIA ARMIERI-VIA GARIBALDI. (CUP:G31B19000540004). LAVORI PER SPOSTAMENTO LINEA ELETTRICA CIG ZB22D70279). IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.968,40 |
4.968,40 |
05779711000 - e-distribuzione S.p.A. |
ZD22D88F5D |
03/07/2020 |
21/07/2020 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - POSA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VAL DE PUT" - CUP G37B17000310004 - CIG ZD22D88F5D. - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.800,00 |
3.800,00 |
03715150987 - GEMMA SRL |
ZBC2F5AAE1 |
25/11/2020 |
13/01/2021 |
2020 |
ECONOMATO DT.31 DEL 23/11/2020 R.G.762 CAPITOLO 10322/1 IMPEGNO 2020/1238 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE ARCA_2018_019 LOTTO 3. CIG PADRE 7661376F77. ECONOMIA € 0,49 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.033,00 |
1.032,51 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
Z972CE2F0F |
05/05/2020 |
27/07/2020 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA COLONNINE SEGNAPERCORSO ? CIG Z972CE2F0F ? AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA a) DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.360,56 |
1.360,56 |
03109290175 - FLEX SRL |
Z2F2FC6CA9 |
17/12/2020 |
28/01/2021 |
2020 |
ECONOMATO DT. 36 DEL 15/12/2020 R.G.859 CAPITOLO 10322/2 IMPEGNO 2021/121 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1 LEGGE 120/2020 DELL'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI EDITORIALI PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. (PRONTUARI EGAF) - ECONOMIA € 3,48 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
492,70 |
489,71 |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL |
7391885877 |
01/04/2018 |
24/12/2021 |
2018 |
ECONOMATO DT.5 DEL 19/02/2018 R.G. 101 CAPITOLO 10813/20 IMPEGNO 2018/450
CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. (PRIMA EDIZIONE) CIG PADRE 6513792733. PERIODO: 36 MESI. IMPEGNO DI SPESA.ECONOMIA € 20.095,30 - CHIUSO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
131.325,00 |
111.219,40 |
01014660417 - EDENRED ITALIA S.R.L. |
Z2B2827589 |
06/05/2019 |
13/06/2019 |
2019 |
ECONOMATO DT.13 DEL 29/04/2019 R.G.306 CAPITOLO 10522/50 IMPEGNO 2019/762 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) SU PIATTAFORMA MEPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER REINTEGRO CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
449,74 |
449,74 |
06111530637 - AIESI HOSPITAL SERVICE DI PIANTADOSI VALERIO & C. S.A.S. |
Z082582E83 |
31/05/2022 |
|
2018 |
INCARICO PER PROCEDURE ESECUTIVE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' AIPA S.P.A. E DEI SIGG. D.S. E B.M.G. PER IL RECUPERO DEL CREDITO ERARIALE - INCARICO ALL'AVVOCATO E IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z082582E83. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
409,83 |
07877520010 - R&P LEGAL STUDIO ASSOCIATO |
ZCC28BABD1 |
|
|
2019 |
CIG: ZCC28BABD1 CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI POLIZIA LOCALE COSA CAMBIA DOPO IL CCLN E IL DL 113/2018 (ACB SERVIZI SRL) |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
,00 |
03611520176 - A.C.B. SERVIZI S.R.L. |
ZCC22031E7 |
02/02/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
CIG ZCC22031E7 - CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (ACB SERVIZI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
03611520176 - A.C.B. SERVIZI S.R.L. |
Z192189C5F |
12/12/2017 |
31/01/2018 |
2017 |
ACQUISTO GILET ALTA VISIBILITA' E GIUBBINI INVERNALI PER SCORTA MAGAZZINO. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z192189C5F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
907,34 |
907,34 |
01747140232 - FLOWER GLOVES S.R.L. |
Z96225BF58 |
19/02/2018 |
31/03/2018 |
2018 |
ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVA SOCIALE LA FONTANA PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALL'ALLESTIMENTO DI ULTERIORI SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA-CIG Z86225BF58 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.227,20 |
,00 |
02941640175 - COOP SOCIALE LA FONTANA |
Z1824CAF89 |
11/09/2018 |
09/11/2018 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI E PALESTRA SCUOLA DI FONTANA: COMPLETAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - CUP G38G18000070002 - CIG Z1824CAF89. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.760,00 |
6.510,00 |
03107560983 - CARGNONI IMPIANTI S.R.L. |
Z2723F1ED6 |
25/06/2018 |
09/10/2018 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI E PALESTRA SCUOLA DI FONTANA: RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALESTRA CUP G38G18000070002 - CIG Z2723F1ED6. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL, PREVIA INDAGINE DI MERCATO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.115,38 |
21.115,38 |
03255350179 - MAST S.R.L. |
731523313E |
09/02/2018 |
09/10/2018 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO UNICO DI SAN SEBASTIANO E SANT'APOLLONIO - 1 STRALCIO. (CUP G32E17000010004 - CIG 731523313E). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
143.889,01 |
143.828,23 |
02965940980 - CA.VA DI VAIRA FRANCESCO SRL |
ZF122A010D |
19/03/2018 |
09/10/2018 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI E PALESTRA SCUOLA DI FONTANA - CUP: G38G18000070002. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - CIG: ZF122A010D. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO TIMKEN E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.999,76 |
3.999,76 |
SMNLRT64T09E738X - Geom. Simonelli Alberto |
Z2C244C856 |
17/07/2018 |
15/10/2018 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE RETI DI RACCOLTA DELLE ACQUE DI ALCUNE PROPRIETA' COMUNALI - CIG Z2C244C856. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.290,69 |
3.290,69 |
01748110986 - Cavagna Giulio di Cavagna Marco & C. snc |
7426228D33 |
01/04/2018 |
31/03/2022 |
2018 |
ECONOMATO DT. 10 DEL 21/03/2018 R.G.183 CAPITOLO 460 ACC.2018/248
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ED ALIMENTI MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LA SEDE DEL COMUNE DI LUMEZZANE. PERIODO 01/04/2018-31/03/2022, CON OPZIONE DI RINNOVO QUADRIENNALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.080,00 |
,00 |
01870980362 - GRUPPO ARGENTA S.P.A. |
Z85240070D |
21/06/2018 |
27/09/2018 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA PITTORE ANNI 2018, 2019 e 2020 - CIG 7378349635. AFFIDAMENTO 1° ORDINE DI LAVORO ANNO 2018 (CIG Z85240070D). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
18.852,46 |
18.816,86 |
ZCCGLG68P16E526S - ZUCCA GIANLUIGI |
72085381BE |
20/11/2017 |
02/10/2018 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA SANTA MARGHERITA. (CUP G37H17000590004 - CIG 72085381BE). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
95.506,73 |
95.506,73 |
01856660228 - IMPRESA COSTRUZIONI CALZA' S.R.L. |
ZBD24504FD |
17/07/2018 |
02/10/2018 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER PALESTRA SCUOLE DELL'INFANZIA "ARCOBALENO" E PRIMARIA "ALDO MORO" - CUP G38G18000070002 - CIG ZBD245004FD. TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.865,62 |
3.795,74 |
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
7401607F4E |
27/02/2018 |
15/10/2018 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER I SERVIZI DI SGOMBERO NEVE, PULIZIA STRADE COMUNALI PER LE STAGIONI INVERNALI 2017-2018 E 2018-2019 E DI REPERIBILITA PRONTO INTERVENTO (CIG 7238934D4D). AFFIDAMENTO 2° CONTRATTO ATTUATIVO (CIG 7401607F4E) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
98.360,66 |
89.110,17 |
01581690987 - PAVONI SPA |
Z5A240A901 |
25/06/2018 |
19/10/2018 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI E PALESTRA SCUOLA DI FONTANA: RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI E IMPIANTI. CUP G38G18000070002 - CIG Z5A240A901. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL, PREVIA INDAGINE DI MERCATO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.339,99 |
19.339,99 |
03107560983 - CARGNONI IMPIANTI SRL |
Z67244B200 |
19/07/2018 |
23/10/2018 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA, POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE PER PARCHI. CIG Z67244B200. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.595,00 |
2.595,00 |
03882040284 - FOR GARDEN SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. |
ZB922BA83A |
14/03/2018 |
22/11/2018 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI IMPIANTI IDROSANITARI - ANNI 2018-2019-2020-2021 CIG: 731784196C. AFFIDAMENTO 1° CONTRATTO ATTUATIVO (CIG ZB922BA83A) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
25.000,00 |
24.989,33 |
03940800984 - Termoidraulica DAF Di Iaconis Davide, Azzini Amedeo E Mannone Filippo Snc |
Z6713F9590 |
03/04/2015 |
02/10/2018 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA. INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - CUP: G31E14000150003 - CIG Z6713F9590. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.147,68 |
36.147,65 |
01762320982 - STUDIO DI ARCHITETTURA ENRICO DI MAGGIO - MAURO GOBBI |
GBBMRA61R26B157W - arch. Mauro Gobbi |
ZA1257F1C8 |
26/10/2018 |
26/11/2018 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA PAOLO VI (CUP G37H18000780004). INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA AI SENSI DELLA DGR IX/2616/2011 E DEL DM 17-01-2018, L'EFFETTUAZIONE DELLE ANALISI DI LABORATORIO SUI CAMPIONI RACCOLTI E L'ELABORAZIONE DEL MODELLO GEOTECNICO (CIG ZA1257F1C8). IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
CHRDNL64B43B157D - DOTT.SSA DANIELA CHIARINI |
ZA31FD2659 |
07/09/2017 |
23/04/2018 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: DORSALE VIA BRESCIA - VIA VALLESABBIA - CUP G34E15002210005. INSTALLAZIONE N. 1 NUOVO ALLACCIO ELETTRICO CON ATTIVAZIONE - VIA BERTOLI - CIG ZA31FD2659. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
743,15 |
743,15 |
08526440154 - EDISON ENERGIA S.P.A. |
ZE4216F88A |
19/12/2017 |
03/08/2020 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL MESE DI DICEMBRE 2017: DITTA FORNITRICE ENEL ENERGIA SPA.CIG ZE4216F88A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.590,16 |
22.799,62 |
06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A. |
7385459192 |
28/02/2018 |
02/08/2021 |
2018 |
ECONOMATO DT.6 DEL 26/02/2018 CAPITOLO 1081310 IMPEGNO 2018/48
DT.20 DEL 24/06/2019 R.G.435 CAPITOLO 10813/10 IMPEGNO 2019/954 (REG.PREMIO)
PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI ? PERIODO 28/02/2018-28/02/2021 IMPEGNO DI SPESA.
CIG ORIGINARIO 5978087972 POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E DIPENDENTI. ECONOMIA € 10.576,55 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
183.375,00 |
172.798,45 |
03902220486 - WILLIS ITALIA S.P.A. |
10203070155 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
Z1F220F769 |
08/02/2018 |
22/02/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT DOBLO' TARGATO YA529AC. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1F220F769 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
239,20 |
239,20 |
CTTLXA85L26B157M - AUTORIPARAZIONI C.A. DI COTTALI ALEX |
Z1A21092A3 |
22/12/2017 |
25/01/2018 |
2017 |
ECONOMATO DT.43 DEL 20/12/2017 CAPITOLO 10322/02 IMPEGNO 2018/96
ANNO 2018. AFFIDI DIRETTI PER ABBONAMENTI ON-LINE ED ACQUISTO VOLUMI NECESSARI AI DIVERSI UFFICI COMUNALI. NEWS CONTABILITA' PUBBLICA (ONLINE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
ZBB21092E4 |
22/12/2017 |
26/02/2018 |
2017 |
ECONOMATO DT. 43 DEL 20/12/20107 - CAPITOLO 10322/02 IMPEGNO 2018/97
ANNO 2018. AFFIDI DIRETTI PER ABBONAMENTI ON-LINE ED ACQUISTO VOLUMI NECESSARI AI DIVERSI UFFICI COMUNALI. (ENTIONLINE.IT - 6 MATERIE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
03139650984 - SOLUZIONE S.R.L. |
Z8A210926E |
22/12/2017 |
26/02/2018 |
2017 |
ECONOMATO DT.43 DEL 20/12/2017 - CAPITOLO 10322/02 IMPEGNO 2018/98 - 99
ANNO 2018. AFFIDI DIRETTI PER ABBONAMENTI ON-LINE ED ACQUISTO VOLUMI NECESSARI AI DIVERSI UFFICI COMUNALI. PORTALE IT@LEDIT TRIBUTI E DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
00268040177 - F. APOLLONIO & C. SPA |
ZB121042BD |
22/12/2017 |
26/02/2018 |
2017 |
ECONOMATO DT.43 DEL 20/12/2017 CAPITOLO 10322/02 IMPEGNO 2018/100 - 101
ANNO 2018. AFFIDI DIRETTI PER ABBONAMENTI ON-LINE ED ACQUISTO VOLUMI NECESSARI AI DIVERSI UFFICI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
477,00 |
477,00 |
00268040177 - F. APOLLONIO & C. SPA |
Z321C24A71 |
28/11/2016 |
08/03/2018 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA ROSSAGHE DI CUI ALLA CONCESSIONE EDILIZIA N 3150 DEL 21/04/2001 CUP G36G15000610004- REALIZZAZIONE ALLACCIO I.P. E AMPLIAMENTO IMPIANTO. CIG Z321C24A71. AFFIDAMENTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.350,00 |
3.350,00 |
03313780987 - TEDOLDI ERMANNO S.R.L. |
Z8E216C7DE |
28/12/2017 |
06/03/2018 |
2017 |
ECONOMATO DT.45 DEL 22/12/2017 CAPITOLO 460 ACCERTAMENTO 2018/36 (CANONE CONCESSIONE)
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ED ALIMENTI MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE NEI LOCALI DEL MUNICIPIO DI LUMEZZANE ? PERIODO 01/01/2018-31/03/2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
840,00 |
840,00 |
03146940170 - OVDAMATIC S.R.L. |
Z152D940DF |
07/07/2020 |
05/08/2020 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA ANNI 2018-2019-2020-2021 (CIG 7299806679). AFFIDAMENTO 7° ORDINE DI LAVORO ? MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE POLO EST - ANNO 2020 (CIG Z152D940DF). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.499,51 |
3.499,51 |
03313780987 - TEDOLDI ERMANNO S.R.L. |
Z44162A525 |
06/10/2015 |
07/03/2018 |
2015 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTICADUTA (LINEE VITA) 2015-2017 - CIG Z44162A525. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO (art. 125 del D.LGS 163/2006). TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.859,71 |
3.859,71 |
03430720981 - OLIVINI COPERTURE SRL |
ZD01DB4772 |
20/03/2017 |
19/01/2018 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE EDILI ANNO 2017 - CIG: ZD01DB4772. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA - CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
13.000,00 |
12.978,77 |
03396670980 - EDILFERRAMENTA DI MAZZOLDI ROBERTO S.R.L. |
7385491BF7 |
28/02/2018 |
28/02/2021 |
2018 |
ECONOMATO DT.6 DEL 26/02/2018 CAPITOLO 1081310 IMPEGNO 2018/49
PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI ? PERIODO 28/02/2018-28/02/2021 IMPEGNO DI SPESA.
CIG ORIGINARIO 597809935B POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
29.700,00 |
29.700,00 |
10203070155 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
03902220486 - WILLIS ITALIA S.P.A. |
Z0D28F0D13 |
28/06/2019 |
28/06/2019 |
2019 |
CIG: Z0D28F0D13 - CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI LA CORRETTA STESURA DELL'ATTO AMMINISTRATIVO (ACB SERVIZI SRL) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
03611520176 - A.C.B. SERVIZI S.R.L. |
7280195EF4 |
24/11/2017 |
21/03/2018 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER I SERVIZI DI SGOMBERO NEVE, PULIZIA STRADE COMUNALI PER LE STAGIONI INVERNALI 2017-2018 E 2018-2019 E DI REPERIBILITA PRONTO INTERVENTO (CIG 7238934D4D). AFFIDAMENTO 1° CONTRATTO ATTUATIVO (CIG 7280195EF4) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
98.360,66 |
98.200,21 |
01581690987 - PAVONI SPA |
Z2D1F08550 |
03/07/2017 |
02/02/2018 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI. ANNO 2017 CIG Z2D1F08550. AFFIDAMENTO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.852,46 |
38.821,43 |
01717800179 - EDIL BRESCIANI PIERINO SRL UNIPERSONALE |
ZF61DCDFC2 |
23/03/2017 |
02/02/2018 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, COLORI E VERNICI - ANNO 2017 - CIG ZF61DCDFC2. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.990,00 |
4.986,46 |
00948100177 - FER-COLOR SAPUTO S.N.C. |
ZE621517AB |
18/12/2017 |
26/02/2018 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA MATERIALI LIGNEI PER PARCHI ANNO 2017. CIG ZE621517AB. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.390,32 |
2.390,32 |
01780190177 - GUERRA IMERIO SRL |
Z9828F0D48 |
02/07/2019 |
02/07/2019 |
2019 |
CIG: Z9828F0D48 - CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI "LE NOVITA' DEL CODICE DEGLI APPALTI" (ACB SERVIZI SRL) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
03611520176 - A.C.B. SERVIZI S.R.L. |
Z5028F0D7C |
10/07/2019 |
10/07/2019 |
2019 |
CIG: Z5028F0D7C - CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI LE SOCIETA' PARTECIPATE E GLI ALTRI ORGANISMI PARTECIPATI DEGLI ENTI LOCALI (ACB SERVIZI SRL) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
ZF3275A4DE |
03/04/2019 |
|
2019 |
ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019 CON POSSIBILE TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 9 GIUGNO 2019 -FORNITURA DI STAMPATI E PACCHETTO LIGHT. DITTA APOLLONIO & C. BRESCIA - CIG ZF3275A4DE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.240,60 |
1.694,00 |
00268040177 - F. APOLLONIO & C. SPA |
ZDF2804FF7 |
15/04/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019 CON POSSIBILE TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 9 GIUGNO 2019 ? SERVIZIO DI INTERVENTI PER SPAZI ELETTORALI - CIG ZDF2804FF7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.909,25 |
4.500,00 |
02941640175 - LA FONTANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. |
Z3314F4A2D |
01/01/2019 |
30/06/2019 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 55 DEL 02/07/2015 CAPITOLO 10813/11 IMPEGNO 2019/________
COTTIMO FIDUCIARIO PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA, SORVEGLIANZA E SICUREZZA DEI FABBRICATI COMUNALI SOGGETTI A RISCHIO. AGGIUDICAZIONE GARA. PERIODO: 01/01/2019 - 30/06/2019 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.944,00 |
1.944,00 |
00884000175 - VIGILANZA GROUP SOC. COOP A R.L. |
Z1C261C80E |
|
|
2018 |
INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER TECNOLOGICO PER INTERFACCIAMENTO CON IL SISTEMA PAGOPA E AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DELLA FORNITURA DEL PORTALE WEB J-CITY GOV E SERVIZI CONNESSI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZCB25579EA |
16/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
CIG: ZCB25579EA- CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (TIRO A SEGNO NAZIONALE ? SEZIONE DI BRESCIA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
47,00 |
46,98 |
80053060176 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BRESCIA |
ZA6223A4DE |
09/02/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
CIG:ZA6223A4DE - CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (ANUSCA S.R.L.) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
01897431209 - ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE) |
ZE7284C959 |
24/05/2019 |
31/05/2019 |
2019 |
ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 CON POSSIBILE TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 9 GIUGNO 2019 ? AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE? ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ? CIG ZE7284C959 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.473,00 |
7.473,00 |
MNTGLC71R11E738X - MG FALEGNAMERIA DI MONTELEONE GIANLUCA |
Z992826FE3 |
29/04/2019 |
24/05/2019 |
2019 |
ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019 CON POSSIBILE TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 9 GIUGNO 2019 -FORNITURA DI LUCI LED PER CABINE ELETTORALI. DITTA FER ? COLOR SAPUTO S.N.C. - CIG Z992826FE3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
226,15 |
226,15 |
00948100177 - FER-COLOR SAPUTO DI SAPUTO A.& I. S.N.C. |
Z63230BAB8 |
|
|
2018 |
APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA n. 459631 PER AFFIDAMENTO DI FORNITURA GADGET INERENTI LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE "CAPITAN ECO E L'ISOLA DEL TESORO" - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z63230BAB8. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.045,00 |
,00 |
00896390366 - LA LUMACA SOC. COOP. SOCIALE |
Z9C28974EA |
29/05/2019 |
11/06/2019 |
2019 |
TURNO DI BALLOTTAGGIO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 9 GIUGNO 2019 ? AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE? ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ? CIG Z9C28974EA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.159,60 |
3.159,60 |
MNTGLC71R11E738X - MG FALEGNAMERIA DI MONTELEONE GIANLUCA |
ZE51FBA916 |
06/09/2017 |
06/09/2017 |
2017 |
CIG: ZE51FBA916 - CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (MYO SPA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
55,00 |
03222970406 - MYO S.P.A. |
Z861B2D26B |
16/03/2017 |
|
2017 |
PROROGA DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE DELLA CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4. CIG: 04586970B. CIG DERIVATO: Z861B2D26B. SCADENZA PROROGA TERMINI 17 MARZO 2018. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
18.032,79 |
10.364,88 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
Z6C2632DEB |
13/12/2018 |
19/12/2018 |
2018 |
ECONOMATO DT.50 DEL 10/12/2018 CAPITOLO 10322/1 IMPEGNO 2018/1426
ODA SU ME.PA PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI PER STAMPANTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,63 |
520,63 |
01259150553 - TECNO OFFICE SNC |
Z8B2197D3B |
08/01/2018 |
31/03/2018 |
2018 |
ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI AUTORIZZATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
1.155,27 |
03760970982 - AL CROCIALE SASDI LEONTE ANCA |
01808000176 - MANHATTAN . DI PATERLINI MAURO S.A.S. |
BCHPRC78H13Z129M - MASANIELLO DI BOCHI PETRI |
DDDGZS69B08G484J - ROCHO'S PIZZERIA |
Z1A232CB20 |
13/04/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
CIG:Z1A232CB20 - CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (ANUSCA S.R.L.) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
,00 |
01897431209 - ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE) |
Z86225BF58 |
01/03/2018 |
27/04/2018 |
2018 |
INTEGRAZIONE DI SPESA ALLESTIMENTO SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.227,20 |
1.227,20 |
02941640175 - COOP SOCIALE LA FONTANA |
Z772354AF2 |
27/04/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE QUOTIDIANO LOCALE AVVISO DI DEPOSITO VARIANTE NON SOSTANZIALE AL P.S. E P.R. DEL PGT - MPEGNO DI SPESA CIG. Z772354AF2". |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
160,00 |
,00 |
01651350231 - PUBLIADIGE S.R.L. |
Z5F228CF03 |
26/02/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
CIG:Z5F228CF03 - CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (ANUSCA S.R.L.) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A. SRL |
ZA521F0431 |
31/01/2018 |
05/03/2018 |
2018 |
FORNITURA DI STAMPATI E SOFTWARE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018DITTA APOLLONIO & C. BRESCIA - CIG ZA521F0431 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
520,00 |
00268040177 - F. APOLLONIO & C. SPA |
ZE81F023AA |
27/06/2017 |
15/05/2018 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI RINNOVO DEI CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI, VALUTAZIONE PROGETTO AI FINI ANTINCENDIO E ISTANZA SCIA DI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG ZE81F023AA. AFFIDAMENTO D'INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.750,00 |
4.750,00 |
03595040985 - S.T.S. Soc. Coop. Soc. tra Professionisti |
6950640992 |
28/04/2017 |
|
2017 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ? ANNO 2017. CIG 6950640992.AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA - CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
64.936,20 |
64.936,20 |
02941640175 - LA FONTANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. |
Z9F2282308 |
01/03/2018 |
09/03/2018 |
2018 |
CIG.Z9F2282308 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
910,56 |
910,56 |
05391311007 - UMANA SpA |
Z592868F45 |
15/05/2019 |
13/08/2019 |
2019 |
CIG Z592868F45 AFFIDO DIRETTO PER ACQUISTO DI NARCOTEST. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' RA.SE.T S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,50 |
98,50 |
04873851002 - RA.SE.T. S.R.L. |
7114766AA1 |
11/07/2017 |
|
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DURATA QUINQUENNALE - 2017-2022. (CIG 7114766AA1). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
139.481,95 |
10.143,42 |
ZBC2143A87 |
12/12/2017 |
|
2017 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRO BONETTI FX 100/35 TARGATO CV332XN E SPARGISALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBC2143A87 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
470,07 |
378,62 |
02062490178 - CERESA GEOM. EGIDIO & C. SNC |
ZF822E5EB6 |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'AUTOCARRO DI PROPRIETA' COMUNALE FX100/35 BONETTI TARGATO CV332XV. C.I.G. ZF822E5EB6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.214,79 |
2.214,79 |
02062490178 - CERESA GEOM. EGIDIO & C. SNC |
ZD423827E9 |
10/05/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
CIG:ZD423827E9 - CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (A.N.U.T.E.L..) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
99330670797 - A.N.U.T.E.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI |
7114766AA1 |
11/07/2017 |
|
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DURATA QUINQUENNALE - 2017-2022. (CIG 7114766AA1). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
139.481,95 |
10.143,42 |
01544480989 - G.E.I. IMPIANTI ELETTRICI GENERALI |
Z0818E8002 |
16/05/2016 |
15/06/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA SINTEL, INCARICO DI RSPP E REDAZIONE DVR - ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z0818E8002. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
12.200,00 |
12.200,00 |
02154380980 - SAEF SRL |
Z1A23435E6 |
24/04/2018 |
01/06/2018 |
2018 |
CIG Z1A23435E6 AFFIDO DIRETTO PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNA LICENZA D'USO SOFTWARE POLTERM PHOTO SPEED. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' OPEN SOFTWARE S.R.L. ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DA PARTE DEL COMUNE DI SAREZZO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
910,00 |
910,00 |
02810000279 - OPEN SOFTWARE S.R.L. |
Z892353749 |
04/05/2018 |
26/06/2018 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ALA NUOVA E ADEGUAMENTO SISMICO CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ALA VECCHIA DELLA SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA. INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA. CIG Z892353749. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.200,00 |
19.200,00 |
GBBMRA61R26B157W - arch. Mauro Gobbi |
ZB81FBED5B |
01/09/2017 |
31/12/2019 |
2017 |
SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELL'AMIANTO IN MATRICE COMPATTA RINVENUTO NEL TERRITORIO COMUNALE. TRIENNIO 2017 ? 2018 ? 2019. CIG ZB81FBED5B. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
2.122,66 |
02976490983 - LATTONERIA CAMUNA SRL |
Z6C1C7F385 |
19/12/2016 |
|
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERO UNICO - CUP: G52B06000010004. INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE ARTISTICA RELALATIVA AI LAVORI DEL I E DEL II LOTTO - CIG: Z6C1C7F385. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.900,00 |
1.200,00 |
03790860989 - Botticini + Facchinelli ARW srl |
Z6F31A7323 |
31/05/2021 |
17/01/2022 |
2021 |
ECONOMATO DT.29 DEL 27/05/2021 R.G.328 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI MEDIANTE CONVENZIONE CON ESERCIZI PUBBLICI E COMMERCIALI. IMPEGNO DI SPESA.RIDUZIONE € 11.564,80 - AUMENTO € 1.896,63 - ECONOMIA € 518,34
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.240,00 |
12.053,49 |
04096810983 - BRIXIA HAMBURGER S.R.L. |
04145590982 - ITALMARK S.R.L. |
03274490980 - PIZZERIA MERY DI SPAGANO A. & C. SNC |
DDDGZS69B08G484J - D'ADDARIO GRAZIOSO (GRANO & ORO)) |
BCHPRC78H13Z129M - MASANIELLO DI BOCHIS PETRU |
Z861B2D26B |
14/09/2016 |
15/03/2017 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 57 DEL 14/09/2016 VARI CAPITOLI.
PROROGA DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE DELLA CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4. SCADENZA PROROGA TERMINI 15 MARZO 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.821,33 |
8.821,33 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
Z3A1CE0EA3 |
01/01/2017 |
31/12/2019 |
2017 |
SERVIZIO DI ALLOGGIO IN CANILE RIFUGIO PER I CANI, RINVENUTI VAGANTI RANDAGI O SEQUESTRATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUMEZZANE ANNO 2017 ? 2018 ? 2019. CIG Z3A1CE0EA3. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RDO CENTRALE ACQUISTI SINTEL. IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE REPORT AGGIUDICAZIONE E SCHEMA DI CONVENZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
3.648,17 |
FLNPGR61D17B157Z - FELINI PIERGIORGIO |
Z6322D4656 |
06/04/2018 |
17/05/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA SINTEL, DELL'INCARICO PER L'ESECUZIONE DI PRATICHE CATASTALI RELATIVE AL FRAZIONAMENTO DI AREE DI PROPRIETA' COMUNALE IDENTIFICATE CATASTALMENTE AL FG. 36 MAPPALI 175-176. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z6322D4656 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
764,40 |
764,40 |
02841940980 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO ADAMI RICCI E RIVIERI |
Z892353749 |
04/05/2018 |
26/06/2018 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ALA NUOVA E ADEGUAMENTO SISMICO CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ALA VECCHIA DELLA SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA. INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA. CIG Z892353749. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.200,00 |
19.200,00 |
ZAE2361DDD |
03/05/2018 |
27/06/2018 |
2018 |
CIG ZAE2361DDD - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO INFOPOINT WEB PER L'ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER LA SOCIETA' OPEN SOFTWARE S.R.L. ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DA PARTE DEL COMUNE DI SAREZZO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
02810000279 - OPEN SOFTWARE S.R.L. |
Z6220DCE89 |
28/11/2017 |
29/01/2018 |
2017 |
ECONOMATO DT.38 DEL 21/11/2017 CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2017/1127
ODA SU ME.PA PER FORNITURA DI CONTRASSEGNI EUROPEI PER INVALIDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
396,00 |
396,00 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. |
ZE323CAC01 |
11/06/2018 |
11/07/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 02 TENDE A RULLO PER INFISSI UFFICIO RAGIONERIA DEL COMUNE DI LUMEZZANE. CIG ZE323CAC01. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
01666550171 - GILBERTI E GILBERTI SAS |
ZDD22B4FE2 |
20/03/2018 |
|
2018 |
AUTORIZZAIOINE A STARE IN GIUDIZIOPER CAUSA C.S. ANNO 2018. INCARICO ALL'AVVOCATO MAURO BALLERNI E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.537,60 |
2.080,00 |
BLLMRA57C10H055K - BALLERINI/MAURO |
66657059C5 |
19/04/2016 |
07/05/2018 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 28 DEL14/04/2016 CAPITOLO 10813/20 IMPEGNO 2016/563 - 2017/39 - 2018/10
CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI. (SETTIMA EDIZIONE) CIG 60283797B8. PERIODO: 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA-ECONOMIA € 9.072,35 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
79.350,00 |
70.277,65 |
03105300101 - QUI! GROUP S.P.A. |
ZC2237EB2C |
14/05/2018 |
14/06/2018 |
2018 |
ECONOMATO DT.16 DEL 10/05/2018 CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2018/671 ODA SU ME.PA PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI PER STAMPANTI-ECONOMIA € 0,01 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.593,11 |
1.593,10 |
03274460371 - PUNTO CART S.R.L. |
Z962307A07 |
09/04/2018 |
25/07/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETROFANIE PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z962307A07 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
886,00 |
886,00 |
03080000981 - H8 SRL |
Z9229A30D4 |
05/09/2019 |
23/09/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VEICOLO ALFA ROMEO GIULIETTA TARGATO YA486AF, IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9229A30D4. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
129,28 |
129,28 |
01634950982 - CARROZZERIA LASERCAR DI PENNA G. & C. SNC |
Z672168B5A |
22/12/2017 |
03/04/2018 |
2017 |
ECONOMATO DT.43 DEL 20/12/2017 CAPITOLO 10322/02 IMPEGNO 2018/103
ANNO 2018. AFFIDI DIRETTI PER ABBONAMENTI ON-LINE ED ACQUISTO VOLUMI NECESSARI AI DIVERSI UFFICI COMUNALI. GUIDA NORMATIVA 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
345,00 |
345,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z062993269 |
16/09/2019 |
25/09/2019 |
2019 |
CIG Z062993269 - ODA SU ME.PA PER L'ACQUISTO DI N. 10 TABLET SAMSUNG GALAXY MODELLO TAB S5E. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' T. TECNOSISTEMI S.P.A. ? ACCERTAMENTO ENTRATA DA REGIONE LOMBARDIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.121,60 |
4.121,60 |
03509620484 - TT TECNOSISTEMI SPA |
ZA0231ADA6 |
19/04/2018 |
28/05/2018 |
2018 |
ECONOMATO DT.13 DEL 10/04/2018 R.G.236 CAPITOLO 1032201 IMPEGNO 2018/631 ODA SU ME.PA PER FORNITURA DI CASSETTE PER BACK-UP. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
416,22 |
416,22 |
04427081007 - ECO LASER INFORMATICA S.R.L. |
Z8A11BB815 |
01/01/2015 |
24/01/2017 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 97 DEL 11/12/2014 POLIZZA KASKO E RISCHI ACCESSORI AGGIUDICAZIONE AFFIDO DIRETTO ATTRAVERSO IL SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA SINTEL PER L'AGGIUDICAZIONE DI POLIZZE ASSICURATIVE. CAPITOLO 10813/10 IMPEGNO 2014/854 - 2015/57 - 2016/9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.350,00 |
4.350,00 |
02636900983 - ASSINOVA S.N.C. DI GAZZOLI E SARESINI |
ZBF237EB5 |
14/05/2018 |
04/06/2018 |
2018 |
ECONOMATO DT.16 DEL 10/05/2018 R.G.296 CAPITOLO 10322/1 IMPEGNO 2018/672
ODA SU ME.PA PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI PER STAMPANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.211,96 |
1.211,96 |
08458520155 - DEBA S.R.L. |
ZFB237EB58 |
14/05/2018 |
04/06/2018 |
2018 |
ECONOMATO DT.16 DEL 10/05/2018 R.G.296 CAPITOLO 10322/1 IMPEGNO 2018/672
ODA SU ME.PA PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI PER STAMPANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.211,96 |
1.211,96 |
08458520155 - DEBA S.R.L. |
Z8F242E628 |
10/07/2018 |
03/08/2018 |
2018 |
ECONOMATO DT. 30 DEL 05/07/2018 R.G.448 CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2018/1015 AFFIDAMENTO DIRETTO INFERIORE € 1.000,00 - FORNITURA DI BUSTE INTESTATE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
590,00 |
590,00 |
00268040177 - F. APOLLONIO & C. SPA |
Z2724018DB |
15/06/2018 |
03/08/2018 |
2018 |
ECONOMATO DT. 27 DEL 14/06/2018 R.G.386 CAPITOLO 1032202 IMPEGNO 2018/824 ANNO 2018. AFFIDI DIRETTI PER ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI NECESSARIE AI SERVIZI TECNICI E TERRITORIALI. "LISTINO IMMOBILIARE PER LA PROVINCIA DI BRESCIA" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
02714450984 - PRO - BRIXIA |
ZBC244C7EE |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETO DI ESPROPRIO IMMOBILE VIA RUCA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBC244C7EE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.759,22 |
8.759,02 |
RBFNNL65S51B157W - REBUFFONI/ANTONELLA |
Z08176C215 |
10/12/2015 |
|
2015 |
CONCESSIONE IN USO ALLA COOPERATIVA LA FONTANA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI PARTE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA MORETTO,21 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA2176C16E E CIG Z08176C215. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.120,00 |
14.280,00 |
02941640175 - LA FONTANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. |
Z44243B46E |
10/07/2018 |
07/08/2018 |
2018 |
ECONOMATO DT.29 DEL 03/07/2018 R.G. 439 CAPITOLO 10322/50 IMPEGNO 2018/1014 ODA SU ME.PA PER LA FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA ASCIUGAMANI E CARTA IGIENICA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
965,52 |
965,52 |
01596460475 - MONTI CONVERTING SRL |
Z602B96AD7 |
17/01/2020 |
31/01/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDEAL CASA DI REBOLDI LUCIANO DELLA FORNITURA DI N. 4 TENDE FONOASSORBENTI IGNIFUGHE PER LA GALLERIA CIVICA TORRE AVOGADRO. CIG Z602B96AD7 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.350,00 |
1.350,00 |
RBLLCN65P27E738X - IDEAL CASA DI REBOLDI LUCIANO |
5978087972 |
28/02/2017 |
28/02/2018 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 4 DEL 21-01-2015 CAPITOLO 10813/10 IMPEGNO 2017/412
AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA ATTRAVERSO IL SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA SINTEL PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI. LOTTO 2 RESPONSABILITĀ CIVILE TERZI E DIPENDENTI 5978087972 ECONOMIA € 3.665,59 |
|
PROCEDURA APERTA |
61.125,00 |
57.459,41 |
10203070155 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
Z482B96A41 |
17/01/2020 |
02/02/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA MODULGRAFICA CALDERA SNC DELLA FORNITURA DI N. 4 PANNELLI A COLORI IN FOREX PER IL PROGETTO CULTURALE "TORRE DELLE FAVOLE 2020 - RAPERONZOLO", PROMOSSA DAL COMUNE DI LUMEZZANE. CIG Z482B96A41 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
400,00 |
400,00 |
01824810178 - MODULGRAFICA CALDERA DI CALDERA FLAVIA & C. SNC |
ZBF2E68DC7 |
22/09/2020 |
30/11/2020 |
2020 |
SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA ATTRAVERSO IL CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER L'ACQUISTO DI LIBRI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA BIBLIOTECA FELICE SALERI DI LUMEZZANE E IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI VOLUMI NELLE LIBRERIE DEL TERRITORIO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.000,00 |
1.000,00 |
01824810178 - MODULGRAFICA CALDERA DI CALDERA FLAVIA & C. SNC |
ZAD2E68CD9 |
22/09/2020 |
30/11/2020 |
2020 |
SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA ATTRAVERSO IL CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER L'ACQUISTO DI LIBRI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA BIBLIOTECA FELICE SALERI DI LUMEZZANE E IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI VOLUMI NELLE LIBRERIE DEL TERRITORIO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.000,00 |
1.000,00 |
01426160154 - LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL |
ZF02DD187B |
04/09/2020 |
08/09/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA CENTRALE ACQUISTI DELLA REGIONE LOMBARDIA - SINTEL A ALLSOUNDS DI PASINI RAMON DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI TRE CONCERTI DAL VIVO CON TRIBUTE BAND A LUMEZZANE - C.I.G. ZF02DD187B. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
11.040,55 |
11.040,55 |
PSNRMN78C02B157R - AllSounds di Pasini Ramon |
ZD924A8891 |
13/09/2018 |
20/12/2018 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI 1° LIVELLO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA: POLO CULTURALE E BIBLIOTECA. (CUP G35I16000120006). ESECUZIONE SONDAGGI CIG ZD924A8891. DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
11.661,40 |
11.661,40 |
02445010206 - PERGEO SRL |
ZDF2150422 |
18/12/2017 |
20/12/2018 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA PEDONALITĀ: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E ALLARGAMENTI STRADALI. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE - CIG ZDF2150422. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.571,31 |
9.571,31 |
BRNFNC50T06B157Z - GEOM. FRANCESCO BARONI |
ZF82DC915F |
21/08/2020 |
24/08/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA CENTRALE ACQUISTI DELLA REGIONE LOMBARDIA - SINTEL A ROCK STREET FOOD SRLS DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO CULTURALE CON STREET FOOD E DRIVE-IN A LUMEZZANE - C.I.G. ZF82DC915F. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
03830880138 - ROCK STREET FOOD SRLS UNIPERSONALE |
Z9E2242AFF |
14/03/2018 |
31/07/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEK DELK'INCARICO PER L'ESECUZIONE DI PORATICHE CATASTALI RELATVE ALL'ACCATASTAMENTO DELL'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI ROSSAGHE IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL NCT FG. 32 MAPPALE 3. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.250,00 |
3.250,00 |
PLTSLV72T66F205S - PILATI SILVIA |
Z622D87EE7 |
02/07/2020 |
28/09/2021 |
2020 |
RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI AI QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA CIVICA E LA SEGRETERIA DEL SINDACO (BRESCIAOGGI). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
388,98 |
382,44 |
00213960230 - ATTHESIS SPA |
Z2E2993654 |
26/09/2019 |
17/10/2019 |
2019 |
CIG Z2E2993654 - ODA SU ME.PA. PER L'ACQUISTO DI UN ALIMENTATORE AUSILIARIO PER IL RIPRISTINO DEL MISURATORE DI VELOCITA' LASER BIDIREZIONALE "ENVES EVO MVDM 1507" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CI.TI.ESSE S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE. S.R.L. |
Z88239F6CC |
18/06/2018 |
31/07/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA SINTEL, DELL'INCARICO PER L'ESECUZIONE DI PRATICHE CATASTALI RELATIVE AL FRAZIONAMENTO DELLE AREE IDENTIFICATE CATASTALMENTE AL NCT FG. 23 MAPPALI 341 E 540. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z88239F6CC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.360,30 |
1.360,60 |
PRZFBA68M09L339W - PARZANI FABIO |
Z0211BB7B4 |
01/01/2015 |
30/07/2018 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT. 97 DEL 11/12/2014 POLIZZA INFORTUNI AGGIUDICAZIONE AFFIDO DIRETTO ATTRAVERSO IL SISTEMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA SINTEL PER L'AGGIUDICAZIONE DI POLIZZE ASSICURATIVE. CAPITOLO 10813/10 IMPEGNI 2014/853 - 2015/56 - 2016/8 - ECONOMIA € 342,50 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.970,00 |
2.627,50 |
02636900983 - ASSINOVA S.N.C. DI GAZZOLI E SARESINI |
ZDD1D868A8 |
08/03/2017 |
23/07/2018 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO PROTETTO COLLEGAMENTO VILLAGGIO GNUTTI - ROSSAGHE - CUP: G31B17000070002. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO TIMKEN. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE CIG: ZDD1D868A8 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.425,00 |
1.425,00 |
FRSMNL78P59E333E - GEOM. EMANUELA FARISOGLIO |
Z7F2403093 |
18/06/2018 |
27/11/2018 |
2018 |
RIPRISTINO REGISTRI ANAGRAFICI STORICI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE - CIG. Z7F2403093 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
DNUGNE64B12B157K - LEGATORIA DUINA DI DUINA EUGENIO |
Z822C5B09A |
15/06/2020 |
19/10/2020 |
2020 |
RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2019 - CIG. Z822C5B09A |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
559,00 |
559,00 |
DNUGNE64B12B157K - LEGATORIA DUINA DI DUINA EUGENIO |
ZDD1D868A8 |
08/03/2017 |
23/07/2018 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO PROTETTO COLLEGAMENTO VILLAGGIO GNUTTI - ROSSAGHE - CUP: G31B17000070002. ACCERTAMENTO CONTRIBUTO TIMKEN. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE CIG: ZDD1D868A8 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.425,00 |
1.425,00 |
PGLNDR60H07B157S - POGLIAGHI/ANDREA |
ZBC24C2E32 |
31/08/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
CIG: ZBC24C2E32 - CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (AUTONOMOS S.r.l) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
03312800232 - AUTONOMOS S.R.L. FORMAZIONE E INFORMAZIONE PER GLI |
Z2E24884D5 |
02/08/2018 |
03/09/2018 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI -LAVORI DI AMPLIAMENTO STRADA ATTUALE ZONA INDUSTRIALE: 1° LOTTO FUNZIONALE. (CUP G34E17001340002). ANTICIPO CONTRIBUTO SPOSTAMENTO LINEA ELETTRICA VIA RUCA (Art. 3 Allegato C Delibera ARERA n. 654/2015/R/eel) - CIG Z2E24884D5. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
05779711000 - e-distribuzione S.p.A. |
Z8324CD33D |
05/09/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
CIG: Z8324CD33D ? CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
240,00 |
02903570584 - ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE LOMBARDIA |
ZE72C0044C |
09/03/2020 |
|
2020 |
RILEGATURA REGISTRI STORICI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE- CIG. ZE72C0044C |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
585,60 |
585,00 |
DNUGNE64B12B157K - LEGATORIA DUINA DI DUINA EUGENIO |
Z8921ABA5D |
30/01/2018 |
03/09/2018 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO LAVORI PUBBLICI: ASSISTENZA AL RUP GENNAIO/LUGLIO 2018 (CIG Z8921ABA5D). IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.615,00 |
11.615,00 |
MSTFNC75L11B157X - Geom. Francesco Mastellini |
Z45245FA1E |
25/07/2018 |
27/09/2018 |
2018 |
ECONOMATO DT.31 DEL 16/07/2018 CAPITOLO 1032202 IMPEGNO 2018/1070 ANNO 2018. AFFIDI DIRETTI PER ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI NECESSARIE AI SERVIZI FINANZIARI (LA SETTIMANA FISCALE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
275,00 |
275,00 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE S.P.A. |
Z4D2264AE5 |
21/02/2018 |
06/09/2018 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA SANTA MARGHERITA. (CUP G37H17000590004). INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA PER IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO (CIG Z4D2264AE5). IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
BNZPTR50P14E253Z - BONEZZI/PIETRO |
Z77250B03D |
05/10/2018 |
02/02/2019 |
2018 |
CIG: Z77250B03D ? CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
966,00 |
966,00 |
98007650173 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA |
Z812993721 |
26/09/2019 |
28/10/2019 |
2019 |
CIG Z812993721 - ODA SU ME.PA. PER TARATURA MISURATORE DI VELOCITA' LASER BIDIREZIONALE "ENVES EVO MVDM 1507" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CI.TI.ESSE S.R.L. - ACCERTAMENTO ENTRATA DAL COMUNE DI SAREZZO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.450,00 |
1.450,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE. S.R.L. |
Z3224C8294 |
03/09/2018 |
03/10/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT DOBLO' TARGATO YA529AC. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3224C8294 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
212,20 |
212,20 |
03481070989 - CARROZZERIA ARICI DAVIDE |
Z1722B960E |
12/03/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACCORDO S.I.A.E./A.N.C.I PER LA RIPRODUZIONE DI OPERE DI INGEGNO PRESSO LE BIBLIOTECHE DEGLI ENTI TERRITORIALI - LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNO 2018. CIG Z1722B960E. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
01336610587 - S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - MANDATARIO DI GARDONE VAL TROMPIA |
Z45245FA1E |
25/07/2018 |
22/11/2018 |
2018 |
ECONOMATO DT.31 DEL 16/07/2018 CAPITOLO 1032202 IMPEGNO 2018/1071 ANNO 2018. AFFIDI DIRETTI PER ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI NECESSARIE AI SERVIZI FINANZIARI (GUIDA PRATICA FISCALE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
185,00 |
185,00 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE S.P.A. |
ZC53432A26 |
02/12/2021 |
22/03/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER n. 2 RAPPRESENTAZIONI TEATRALI INERENTI IL PROGETTO "ALTOLA' ALLA TRUFFA" CUP: G39C20000080006 - IMPEGNO DI SPESA ? CIG ZC53432A26 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
98140820170 - ASSOCIAZIONE NON SOLO PENSIONATI |
Z842BD9F4B |
05/02/2020 |
03/04/2020 |
2020 |
REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 29 MARZO 2020 ? SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI AUTORIZZATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
735,06 |
01808000176 - MANHATTAN . DI PATERLINI MAURO S.A.S. |
DDDGZS69B08G484J - D'ADDARIO GRAZIOSO (ROCHO'S PIZZERIA) |
03274490980 - PIZZERIA MERY DI SPAGANO A. & C. SNC |
BCHPRC78H13Z129M - MASANIELLO DI BOCHI PETRI |
Z782027C51 |
01/10/2017 |
03/08/2021 |
2017 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017: DITTA FORNITRICE ENEL ENERGIA SPA.CIG Z782027C51 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
14.754,10 |
1.351,85 |
06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A. |
ZA02450DD7 |
01/08/2018 |
31/07/2019 |
2018 |
BIBLIOTECA CIVICA "FELICE SALERI". RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI AI QUOTIDIANI CON RITIRO IN EDICOLA PER IL PERIODO DA 01.08.2018 A 31.07.2019 - IMPEGNI DI SPESA (GIORNALE DI BRESCIA, CIG ZF12450D1F - BRESCIAOGGI, CIG ZA02450DD7). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
212,30 |
212,30 |
03098310174 - EDIZIONI BRESCIA S.P.A. |
ZF12450D1F |
01/08/2018 |
31/07/2019 |
2018 |
BIBLIOTECA CIVICA "FELICE SALERI". RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI AI QUOTIDIANI CON RITIRO IN EDICOLA PER IL PERIODO DA 01.08.2018 A 31.07.2019 - IMPEGNI DI SPESA (GIORNALE DI BRESCIA, CIG ZF12450D1F - BRESCIAOGGI, CIG ZA02450DD7). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
268,85 |
286,85 |
00272770173 - EDITORIALE BRESCIANA S.P.A. |
ZCD22F64AC |
10/04/2018 |
13/05/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO CULTURALE "LUMEZZANE RICORDA GIACINTO PRANDELLI - 13 MAGGIO 2018"; CIG ZCD22F64AC. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.800,00 |
5.800,00 |
02301760985 - EURETEIS S.R.L. UNIPERSONALE |
Z95167EE74 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 98 DEL 17-11-2015
CAPITOLO 10813/05 IMPEGNI 2017/11
CAPITOLO 11813/05 IMPEGNI 2017/22
COTTIMO FIDUCIARIO SU PIATTAFORMA SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEL PARCO VEICOLI DI PROPRIETĀ COMUNALE. PERIODO 1 GENNAIO 2016 - 31 DICEMBRE 2017. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z95167EE74 GOMMISTA. ANNO 2017. ECONOMIA € 413,91 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.245,37 |
4.831,46 |
01191660172 - LAZZARI LUIGI (GINO) & C. S.N.C. |
ZB42394C4A |
22/05/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DA ESPLETARE PER LA VALUTAZIONE ABIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI VARIANTE AL PGT, PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 67 DEL 10/04/2018 (CIG: ZB42394C4A). IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.060,00 |
3.060,00 |
02975380169 - Soc. Coop. ERA |
ZB625756A5 |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETO DI ESPROPRIO AREA VIA FONTE FANO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB625756A5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
562,50 |
562,50 |
RBFNNL65S51B157W - REBUFFONI/ANTONELLA |
Z4E2536A11 |
08/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO GARA APPALTO PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE E MECCANICO DEGLI SPAZI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4E2536A11. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
330,62 |
,00 |
12328591008 - PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL |
Z6824409A1 |
17/07/2018 |
30/11/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER CORSO COMPLETO ANNUALE PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6824409A1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
502,00 |
502,00 |
02243450984 - AGENZIA FORMATIVA "DON ANGELO TEDOLDI" |
ZB9250A3A2 |
25/09/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
CIG: ZB9250A3A2 - CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (ANUSCA S.R.L.) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
01897431209 - ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE) |
ZAE250872D |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO, TRAMITE PROCEDURA SINTEL, A TECNICO ESPERTO DI CATASTO PER ESECUZIONE DI ACCATASTAMENTO DELLA SEDE DELL'ASSOCIAZIONE AERONAUTICA MILITARE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAE250872D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.027,80 |
,00 |
03703490981 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO FACCHINETTI |
ZDD2392C33 |
21/05/2018 |
29/12/2018 |
2018 |
FORNITURA N 760 FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE NASCITA E MATRIMONIO - CIG. ZDD239C33 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
608,00 |
608,00 |
00268040177 - F. APOLLONIO & C. SPA |
ZE72334317 |
19/04/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FORNITURA N 572 FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
457,60 |
457,60 |
00268040177 - F. APOLLONIO & C. SPA |
Z3E29DD720 |
24/09/2019 |
06/11/2019 |
2019 |
ECONOMATO DT.25 DEL 23/09/2019 R.G.577 CAPITOLO 10813/06 IMPEGNO 2019/1085 AFFIDAMENTO DIRETTO INFERIORE € 5.000,00 ? MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO 3350 SP IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE E UFFICIO TECNICO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36,88 |
36,88 |
01412380170 - LODA S.R.L. |
ZD4253B17B |
09/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
CIG ZD4253B17B- CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (ACB SERVIZI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
03611520176 - A.C.B. SERVIZI S.R.L. |
Z9F204B6AD |
13/10/2017 |
02/08/2018 |
2017 |
INCARICO PER PROCEDURE ESECUTIVE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' AIPA S.P.A. E DEL SIG. D.S. PER IL RECUPERO DEL CREDITO ERARIALE - INCARICO ALL'AVVOCATO E IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z9F204B6AD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.209,39 |
2.209,39 |
07877520010 - LAMBERTI/LORENZO |
ZC429D519F |
24/09/2019 |
04/11/2019 |
2019 |
ECONOMATO DT.24 DEL 20/09/2019 R.G. 575 CAPITOLO 10322/50 IMPEGNO 2019/1086 ODA SU ME.PA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO IN CARTA MONOUSO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.348,60 |
1.348,60 |
02632510356 - PALUAN PROFESSIONAL S.R.L. |
70711956B5 |
01/07/2013 |
30/09/2018 |
2013 |
RIPETIZIONE DEL SERVIZIO DI CARATTERE AMBIENTALE PER LO SPAZZAMENTO MANUALE, GIARDINI, PULIZIA MERCATI, SPAZZAMENTO MECCANICO PICCOLI SPAZI PUBBLICI PER IL PERIODO DAL 01.07.2013 AL 30.06.2018, GIG: 0155167FD7, CON LA SOCIETĀ LA FONTANA S.C.A.R.L. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.927.058,40 |
1.927.058,40 |
02941640175 - La Fontana Soc.Coop. Sociale Onlus |
Z8E2EBC99E |
20/10/2020 |
29/10/2020 |
2020 |
ECONOMATO DT.29 DEL 14/10/2020 R.G. 670 CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2020/1128 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) SU PIATTAFORMA MEPA PER LA FORNITURA DI COPERTINE COLIBRI' PER I LIBRI DELLA BIBLIOTECA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
12876360152 - COLIBRI' SYSTEM S.P.A. |
ZE12D973EF |
08/07/2020 |
21/09/2020 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI TERMINALE DI CONTROLLO ACCESSI E TORNELLO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - CIG ZE12D973EF - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA a) DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.360,00 |
3.360,00 |
BTTGRL72L10D918X - ASG DI BETTINAZZI GABRIELE |
Z0B29EFD3F |
10/10/2019 |
11/11/2019 |
2019 |
DETERMINA N.29 DEL 08/10/2019 R.G.615 CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2019/1121 AFFIDAMENTO DIRETTO INFERIORE € 5.000,00 - FORNITURA DI BUSTE INTESTATE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
730,00 |
730,00 |
00431960178 - BATAN S.N.C. DI BAGA ALESSANDRO E MARIANGELA |
zf61ea881c |
18/05/2017 |
20/11/2018 |
2018 |
RECUPERO CREDITI IN SEDE STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE. ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF61EA881C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.000,00 |
20.000,00 |
PLLVNC71P53E526Y - PELLEGRINI/VERONICA |
ZF61EA881C |
18/05/2017 |
20/11/2018 |
2017 |
AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO A SEGUITO DI ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO AVANTI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA ? DAI SIGG. T. A. E . G. CONTRO IL COMUNE DI LUMEZZANE E RECUPERO CREDITI RELATIVI ALLE RETTE DELLA SCUOLA MATERNA, DEL TRASPORTO SCOLASTICO E DELLA MENSA SCOLASTICA. INCARICO ALL'AVVOCATO E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF61EA881C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.000,00 |
20.000,00 |
PLLVNC71P53E526Y - AVVOCATO VERONICA PELLEGRINI |
ZE7243D594 |
10/07/2018 |
30/09/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER CORSO BASE SULLA SICUREZZA NELL'AMIENTE DI LAVORO ? 8 ORE. D.LGS 81/2008. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZE7243D594 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
03322420179 - MED - LINE S.R.L. |
Z1F2036A1D |
23/10/2017 |
27/09/2018 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA SANTA MARGHERITA - CUP G37H17000590004. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, AI SENSI DEL D.LGS. 81/08. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1F2036A1D. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.701,81 |
10.701,81 |
BRNPTR69P30C618V - ING. PIETRO BRIANZA |
ZBA1DD1533 |
28/03/2017 |
15/09/2020 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VAL DE PUT - CUP: G37B17000310004. INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITĀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITĀ E REDAZIONE C.R.E. E CORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE - CIG: ZBA1DD1533. IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI FATTIBILITĀ TECNICA ED ECONOMICA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
47.343,38 |
47.343,38 |
RNGMSM58P03D416B - DOTT. AGRONOMO MASSIMO RANGHETTI |
ZEE2488985 |
07/08/2018 |
19/11/2018 |
2018 |
ECONOMATO DT 34 DEL 01/08/218 R.G. 502 CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2018/1094 O.D.A. SU MEPA PER LA FORNITURA DI ETICHETTE DYMO PER UFFICIO PROTOCOLLO E TRIBUTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
775,88 |
775,88 |
11665750151 - VANNI S.R.L. |
Z992086540 |
07/11/2017 |
09/10/2018 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO UNICO DI SAN SEBASTIANO E SANT'APOLLONIO - CUP G32E17000010004. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE - CIG Z992086540. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.005,27 |
33.005,27 |
BRNPTR69P30C618V - ING. PIETRO BRIANZA |
Z0023C4895 |
06/06/2018 |
19/11/2018 |
2018 |
ECONOMATO DT.22 DEL 28/05/2018 CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2018/756 O.D.A. SU MEPA PER LA FORNITURA DI ETICHETTE PER BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
205,38 |
205,38 |
11665750151 - VANNI S.R.L. |
7280592694 |
07/02/2018 |
09/10/2018 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI TRE AMBITI DEL TERRITORIO COMUNALE DI LUMEZZANE - AMBITO 1: PARCHEGGIO FRAZIONE PIEVE. (CUP G34E17001200004 - CIG 7280592694). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
76.356,05 |
76.356,05 |
ZA525B6D20 |
15/11/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZIO "INTERVENTI DI POTATURE E TAGLI ALBERATURE COMUNALI ANNO 2018" TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZA525B6D20. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.150,00 |
,00 |
02941640175 - LA FONTANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. |
7280592694 |
07/02/2018 |
09/10/2018 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI TRE AMBITI DEL TERRITORIO COMUNALE DI LUMEZZANE - AMBITO 1: PARCHEGGIO FRAZIONE PIEVE. (CUP G34E17001200004 - CIG 7280592694). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
76.356,05 |
76.356,05 |
Z55257C9B0 |
15/11/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE QUOTIDIANO LOCALE "AVVISO DI DEPOSITO VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PIANO DELLE REGOLE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) PER ATTIVITA' PRODUTTIVE" - IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z55257C9B0 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
163,35 |
,00 |
00272770173 - EDITORIALE BRESCIANA S.P.A. |
7280592694 |
07/02/2018 |
09/10/2018 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI TRE AMBITI DEL TERRITORIO COMUNALE DI LUMEZZANE - AMBITO 1: PARCHEGGIO FRAZIONE PIEVE. (CUP G34E17001200004 - CIG 7280592694). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
76.356,05 |
76.356,05 |
01504130178 - SOLE IMMOMEC S.P.A. |
ZD7225DC0A |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE SIPAL ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.570,00 |
27.570,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z91226951C |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE VIRTUAL APPLIANCE LEG@LCOM PER L'ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.400,00 |
02913430985 - GRUPPO SE.CO.GES. SRL |
Z06237ADB7 |
18/05/2018 |
23/05/2018 |
2018 |
ACQUISTO N° 2 HARD DISK PER STORAGE QNAP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
436,00 |
436,00 |
03631140278 - OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. |
Z1F242F126 |
29/06/2018 |
31/08/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DELLA FORNITURA DEL MODULO DI ELABORAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z2622AF65C |
01/08/2018 |
07/10/2018 |
2018 |
SERVIZI DI CONNETTIVITA' PER IL PERIODO 01/08/2018 - 31/12/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.378,00 |
1.507,00 |
11717020157 - INTRED S.P.A. |
7280592694 |
07/02/2018 |
09/10/2018 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI TRE AMBITI DEL TERRITORIO COMUNALE DI LUMEZZANE - AMBITO 1: PARCHEGGIO FRAZIONE PIEVE. (CUP G34E17001200004 - CIG 7280592694). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
76.356,05 |
76.356,05 |
Z3F253ABA3 |
17/10/2018 |
08/11/2018 |
2018 |
ORDINE DI ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA N° 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE FORMATO A0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.698,98 |
3.698,98 |
01486330309 - DPS Informatica di Presello Gianni c. Snc |
7280592694 |
07/02/2018 |
09/10/2018 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI TRE AMBITI DEL TERRITORIO COMUNALE DI LUMEZZANE - AMBITO 1: PARCHEGGIO FRAZIONE PIEVE. (CUP G34E17001200004 - CIG 7280592694). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
76.356,05 |
76.356,05 |
Z5F33D3F49 |
18/11/2021 |
14/01/2022 |
2021 |
ECONOMATO DT.46 DEL 16/11/2021 R.G.746 CAPITOLO 10322/2 IMPEGNO 2021/1182 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI PER IL SERVIZIO FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 LETT.A) LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALLA LEGGE 108/2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
342,92 |
342,92 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE S.P.A. |
Z7E2625FF8 |
06/12/2018 |
22/01/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO VEICOLO POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7E2625FF8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
790,00 |
790,00 |
03481070989 - CARROZZERIA ARICI DAVIDE |
ZB4256FAEC |
31/10/2018 |
11/01/2019 |
2018 |
ECONOMATO DT.41 DEL 17/10/2018 R.G. 673 CAPITOLO 1081306 IMPEGNO 2018/1262 AFFIDAMENTO DIRETTO INFERIORE € 1.000,00 ? MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO 3350 SP IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE E UFFICIO TECNICO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB4256FAEC. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39,36 |
39,36 |
01412380170 - LODA S.R.L. |
ZDC20280B8 |
10/10/2017 |
08/02/2018 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017: DITTA FORNITRICE ENEL ENERGIA SPA - CIG ZDC20280B8. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
53.014,89 |
53.014,87 |
06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A. |
ZD42277220 |
22/02/2018 |
03/05/2018 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL MESE DI OTTOBRE 2017 AL MESE DI FEBBRAIO 2018: DITTA FORNITRICE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE. CIG ZD42277220. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.500,00 |
6.315,79 |
09633951000 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. |
762741779F |
04/12/2018 |
|
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RETICOLO IDRICO MINORE - ANNI 2018, 2019, 2020 e 2021 - CIG 762741779F. AFFIDAMENTO 1° ORDINE DI LAVORO ANNO 2018 (CIG Z4E261861D). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
11.475,41 |
,00 |
01608340178 - OLLI SCAVI S.R.L. |
Z4022614E6 |
10/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ODA SU ME.PA PER LA FORNITURA DI BACHECHE ESTERNE PER CIMITERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
792,00 |
,00 |
02626290304 - ORANGE DISPLAY SRL |
Z7A258AF49 |
06/11/2018 |
04/12/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRO BONETTI AJJ763. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7A258AF49 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
513,40 |
513,40 |
02062490178 - CERESA GEOM. EGIDIO & C. SNC |
6881660D78 |
01/12/2016 |
30/06/2018 |
2016 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DI STUDENTI IN SITUAZIONE DI DISABILITA' CERTIFICATA FREQUENTNTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI-PERIODO DICEMBRE 2016-GIUGNO 2018. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA E PRENOTAZIONE IMPEGNO- |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
591.972,40 |
591.972,40 |
01920880174 - C.V.L. CALDERA VIRGINIO LUMEZZANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZB823C21EF |
30/08/2018 |
11/12/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO PER LE ESERCITAZIONI DI TIRO DELLA POLIZIA LOCALE DI LUMEZZANE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB823C21EF. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.450,00 |
1.450,00 |
83002570170 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI GARDONE V.T. |
6881660D78 |
01/12/2016 |
30/06/2018 |
2016 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DI STUDENTI IN SITUAZIONE DI DISABILITA' CERTIFICATA FREQUENTNTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI-PERIODO DICEMBRE 2016-GIUGNO 2018. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA E PRENOTAZIONE IMPEGNO- |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
591.972,40 |
591.972,40 |
Z8F232BB9 |
|
|
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE DI N. 2 AUTOMEZZI MARCA BONETTI DI PROPRIETA' COMUNALE - MECCANICO/ELETTRAUTO - A SEGUITO DI CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO. SESTO ORDINATIVO. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G Z8F232BB99 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
346,73 |
,00 |
11030881004 - PARTS & SERVICES |
ZFA2563711 |
24/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER PREDISPOSIZIONE DI ASSEVERAZIONE TECNICA NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI VARIANTE AL PGT. (CIG: ZFA2563711). IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,80 |
1.500,80 |
FCCMRZ63E13D530Q - FACCHIN/MAURIZIO |
Z5F23D2161 |
19/06/2018 |
|
2018 |
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PER INTERVENTI DI SOSTITUZIONE COMPONENTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARMADIO AUTOMATICO ARCHIVIO BERTELLO VERTIMAG - CIG Z5F23D2161. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.278,00 |
1.827,32 |
08413220966 - ITALFIT STORAGE SISTEM SRL |
Z602A436F7 |
25/11/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERATURE COMUNALI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z602A436F7. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
17.000,00 |
17.000,00 |
01844010171 - SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI |
ZB82A768DD |
08/11/2019 |
03/12/2019 |
2019 |
CIG ZB82A768DD - AFFIDO DIRETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI RADIO A SERVIZIO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE, ALLA SOCIETA' R.V.M. IMPIANTI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.820,00 |
2.820,00 |
01928000171 - R.V.M. IMPIANTI S.R.L. |
Z722F15A89 |
|
|
2020 |
CIG: Z722F15A89. CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI "ATTUAZIONE DEL D.M. 17/03/2020: REGIME TRASNITORIO, PROBLEMA DEGLI INCREMENTI DELLE PO, DURATA DELL'EFFICACIA DELLE GRADUATORIE, COME SI CONTA IL VOLORE MEDIO PRO-CAPITE" (ACB SERVIZI SRL) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
,00 |
00960790178 - ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI |
Z3625E6C54 |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER CORSO BASE SULLA SICUREZZA NELL'AMIENTE DI LAVORO ? 8 ORE. D.LGS 81/2008. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z3625E6C54 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
03322420179 - MED-LINE S.R.L. |
ZAF2EF8991 |
29/10/2020 |
01/12/2020 |
2020 |
AFFIAMENTO DIRETTO PER SOSTITUZIONE SIM ALLE TELECAMERE LETTURA TARGHE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SUARDI SRL. CIG ZAF2EF8991 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
01947470165 - Suardi srl |
Z602E0602B |
08/09/2020 |
01/12/2020 |
2020 |
CIG Z602E0602B - ACQUISTO SUL ME.PA DI UN ABBONAMENTO ANNUALE SEZIONE COMMERCIO - SUAP - POLIZIA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
02564220982 - S A V CONSULENZA & MARKETING S.R.L. |
Z0C2F08C99 |
03/11/2020 |
26/11/2020 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE CANCELLI ELETTRICI SCUOLE - CIG Z0C2F08C99 - DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA a) D.LGS. 50/2016 e ART. 1 C.2 L.120/2020. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
PCCMRA34D07I631N - Piccaroletti M. & C. snc |
Z402614E60 |
03/12/2018 |
28/01/2019 |
2018 |
ODA SU ME.PA PER LA FORNITURA DI BACHECHE ESTERNE PER CIMITERI - Z402614E60 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
792,00 |
792,00 |
DLLCRD74D18H657X - ORANGE DISPLEY SRL |
ZC32F05FCC |
03/11/2020 |
26/11/2020 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI VETTORIALIZZAZIONE LOGO COMUNALE - CIG ZC32F05FCC. DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E ART. 1 C. 2 LETTERA A) L.120/2020 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
01362630194 - REPRODUE SRL |
Z132525E2F |
08/10/2018 |
04/12/2018 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE: REALIZZAZIONE ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI ANNO 2018 - OPERE DI COMPLETAMENTO (CUP G37H17001350004 - CIG Z132525E2F). AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL. DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.403,01 |
39.402,59 |
03337610178 - BONZI SRL |
ZED232A0F |
|
|
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ? MECCANICO - A SEGUITO DI CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO. TERZO ORDINATIVO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZED232A0F8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.068,67 |
,00 |
CTTLXA85L26B157M - AUTORIPARAZIONI C.A. DI COTTALI ALEX |
z292af1f39 |
|
|
2019 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORD TRANSIT TARGATO CN009HG A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE . IMPEGNO DI SPESA. CIG z292af1f39 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
150,50 |
,00 |
03481070989 - CARROZZERIA ARICI DAVIDE |
ZD62526A8B |
07/11/2018 |
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2018 |
REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL 18 NOVEMBRE 2018 ? AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE? ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ? CIG ZD62526A8B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.500,00 |
6.500,00 |
MNTGLC71R11E738X - MONTELEONE/GIANLUCA |
ZA124F7124 |
24/09/2018 |
30/11/2018 |
2018 |
REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL 18 NOVEMBRE 2018 ? SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI AUTORIZZATI (CIG. ZA124F7124) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
738,64 |
BCHPRC78H13Z129M - MASANIELLO DI BOCHI PETRI |
01808000176 - MANHATTAN . DI PATERLINI MAURO S.A.S. |
DDDGZS69B08G484J - D'ADDARIO GRAZIOSO (ROCHO'S PIZZERIA) |
Z89259F8D8 |
22/11/2018 |
14/12/2018 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - RAPPEZZI ASFALTI PER MANUTENZIONE STRADALE. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL. DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z89259F8D8. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.999,71 |
2.999,71 |
03579960174 - COTTONE SCAVI DI COTTONE GIOVANNI & C. SNC |
Z721F687A3 |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE "LA TORRE DELLE FAVOLE 2018" PRESSO LA TORRE AVOGADRO DI LUMEZZANE - C.I.G. Z721F687A3. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
23.096,94 |
23.096,94 |
03091530984 - SCENA URBANA S.R.L. |
Z4C1F6D5A3 |
|
|
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA STAGIONE ARTISTICA 2017-2018 DEL TEATRO COMUNALE ODEON. IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. Z4C1F6D5A3. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.020,00 |
39.020,00 |
02301760985 - EURETEIS S.R.L. UNIPERSONALE |
ZA21CE54D4 |
12/01/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
ACQUISTO DI QUOTIDIANI ED ALLEGATI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA CIVICA: ANNO 2017 - CIG ZA21CE54D4. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
SLVLBT83S61B157W - LA NUOVA DOSO DI SALVINELLI ELISABETTA |
ZF61F25F21 |
|
|
2017 |
ACQUISTO DI QUOTIDIANI E ALLEGATI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA CIVICA: II SEMESTRE ANNO 2017, IMPEGNO DI SPESA (CIG ZF61F25F21). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
SLVLBT83S61B157W - LA NUOVA DOSO DI SALVINELLI ELISABETTA |
Z6321C0167 |
|
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2018 |
ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO CULTURALE DEDICATO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER LE CELEBRAZIONI DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA FILIPPO GARLANDA. CIG Z6321C0167 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
GRLFPP80A04B157H - FILIPPO GARLANDA |
ZF92287137 |
09/03/2018 |
30/04/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE DI N° 8 POLTRONCINE POZZETTO IN ECOPELLE PER LA SEGRETERIA DEL SINDACO. C.I.G. ZF92287137. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.360,00 |
1.360,00 |
02747370985 - CASA COSI' SNC DI ZANARDELLI SERGIO E SALVI ROBERTO |
Z4B167EE1E |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 98 DEL 17-11-2015
CAPITOLO 10813/05 IMPEGNI 2017/10
CAPITOLO 11813/05 IMPEGNI 2017/21
COTTIMO FIDUCIARIO SU PIATTAFORMA SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEL PARCO VEICOLI DI PROPRIETĀ COMUNALE. PERIODO 1 GENNAIO 2016 - 31 DICEMBRE 2017. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4B167EE1E MECCANICO. ANNO 2017. ECONOMIA € 203,13 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
12.993,96 |
12.790,83 |
CTTLXA85L26B157M - AUTORIPARAZIONI C.A. DI COTTALI ALEX |
ZA9167F1E2 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 98 DEL 17-11-2015
CAPITOLO 10813/05 IMPEGNI 2017/12
CAPITOLO 11813/05 IMPEGNI 2017/20
COTTIMO FIDUCIARIO SU PIATTAFORMA SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEL PARCO VEICOLI DI PROPRIETĀ COMUNALE. PERIODO 1 GENNAIO 2016 - 31 DICEMBRE 2017. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA9167F1E2 ELETTRAUTO. ANNO 2017. ECONOMIA € 18,06 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
819,67 |
801,61 |
CTTLXA85L26B157M - AUTORIPARAZIONI C.A. DI COTTALI ALEX |
Z9F22D79CE |
20/03/2018 |
30/03/2018 |
2018 |
REALIZZAZIONE E FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO RELATIVO ALLA RASSEGNA "APRITI LIBRO 2018" PROMOSSA DAL COMUNE DI LUMEZZANE. CIG Z9F22D79CE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
494,00 |
494,00 |
02967440989 - STUDIO NOISE DI LUCA E FRANCO VIESI |
ZD614DAB40 |
01/01/2016 |
26/01/2017 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 46 DEL 05-06-2015 CAPITOLO 10812/2 IMPEGNO 2016/20
ODA SU ME.PA. PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.144,00 |
1.144,00 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
ZDB26807B2 |
19/12/2018 |
02/01/2019 |
2018 |
ECONOMATO DT.54 DEL 19/12/2018 R.G.876 CAPITOLO 10322/1 IMPEGNO 2018/1476
ODA SU ME.PA PER FORNITURA DI CASSETTA INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
252,61 |
252,61 |
01179300171 - ARICI S.R.L. |
ZF321C72BB |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO SUL MEPA DELL'ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANCITEL PER L'ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.199,00 |
1.199,00 |
07196850585 - ANCITEL S.P.A. |
ZE5225DFD0 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ON LINE SOFTWARE SIPAL ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. CIG |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.800,00 |
6.800,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z162269D23 |
14/03/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO SUL MEPA DI N° 3 PACCHETTI DEL SERVIZIO DI TELEASSISTENZA OPERATIVA SU MODULO SOFTWARE K706A PER UFFICIO ANAGRAFE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.170,00 |
1.170,00 |
05269580014 - STESEI S.N.C. |
Z4A2283B2F |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL DRIVER APPLICATIVO PER L'ANAGRAFE ESTESA GEOGRAFICA ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.599,84 |
1.599,84 |
02598580161 - Globo Srl |
Z9423F6C42 |
12/06/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ALLA PIATTAFORMA SIOPE+ |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZDD25B7F29 |
13/11/2018 |
02/01/2019 |
2018 |
ECONOMATO DETERMINA N.43 DEL 12/11/2018 R.G.724 CAPITOLO 2032503 IMPEGNO 2018/1332 ODA SU ME.PA PER FORNITURA DI DISTRUGGIDOCUMENTI PER UFFICI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
714,90 |
714,90 |
CLTGPP73S03C351D - CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE |
67916338D8 |
01/01/2016 |
20/02/2017 |
2016 |
FORNITURA LIBRI DI TESTO IN COMODATO PER LE CLASSI PRILE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017- APPROVAZIONE DOCUMENTO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA E PRENOTAZIONE IMPEGNO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
47.533,94 |
47.533,94 |
02621910286 - CLESP SRL |
7616869723 |
14/11/2018 |
06/06/2019 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E PULIZIA STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2018-2019? CIG 7616869723. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA art. 36 comma 2 lettera b) DLgs 50/2016, TRAMITE SINTEL - AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
196.500,00 |
135.543,13 |
5731722E9C |
01/02/2016 |
03/06/2019 |
2014 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO STRADALE DEL COMUNE DI LUMEZZANE MEDIANTE CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE. CIG 5731722E9C. SUBINGRESSO CONTRATTO DITTA AVR SPA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
336.713,03 |
336.671,11 |
00787010586 - AVR SPA |
ZC127F23B3 |
10/04/2019 |
01/07/2019 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VAL DE PUT" - CUP G37B17000310004 - CIG ZC127F23B3. DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.684,00 |
23.684,00 |
04299810269 - METALCO SRL |
7616869723 |
14/11/2018 |
06/06/2019 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E PULIZIA STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2018-2019? CIG 7616869723. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA art. 36 comma 2 lettera b) DLgs 50/2016, TRAMITE SINTEL - AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
196.500,00 |
135.543,13 |
01581690987 - PAVONI SPA |
Z272427DA6 |
03/07/2018 |
02/12/2019 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI 1 LIVELLO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA: POLO CULTURALE E BIBLIOTECA. (CUP G35I16000120006). DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP (CIG: Z272427DA6). IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.156,00 |
13.125,10 |
PTRDTL62L58B157W - ARCH. DONATELLA PATERLINI |
7616869723 |
14/11/2018 |
06/06/2019 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E PULIZIA STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2018-2019? CIG 7616869723. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA art. 36 comma 2 lettera b) DLgs 50/2016, TRAMITE SINTEL - AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
196.500,00 |
135.543,13 |
ZDD20EC95A |
30/11/2017 |
30/11/2019 |
2017 |
ECONOMATO DT.39 DEL 29/11/2017 CAPITOLO 10322/2 IMPEGNO 2017/1133, 2018/90
ABBONAMENTO BANCA DATI "PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 24" E "QUOTIDIANO ENTI LOCALI". PERIODO DICEMBRE 2017 ? NOVEMBRE 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE S.P.A. |
7616869723 |
14/11/2018 |
06/06/2019 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E PULIZIA STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2018-2019? CIG 7616869723. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA art. 36 comma 2 lettera b) DLgs 50/2016, TRAMITE SINTEL - AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
196.500,00 |
135.543,13 |
Z0B26B1203 |
17/01/2019 |
10/09/2019 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO LAVORI PUBBLICI: ASSISTENZA AL RUP - CIG: Z0B26B1203. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.570,00 |
8.809,00 |
VVNMLN72T65B157Z - ARCH. MILENA VIVENZI |
Z2E263D684 |
17/12/2018 |
25/01/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO, TRAMITE PROCEDURA SINTEL, ALLO STUDIO NOTARILE PER STIPULAZIONE ATTO DI PERMUTA DI ALLOGGI POPOLARI SITI IN VIA X GIORNATE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2E263D684 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.524,11 |
1.524,11 |
RBFNNL65S51B157W - REBUFFONI/ANTONELLA |
ZC21C610C7 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 79 DEL 12-12-2016 CAPITOLO 10322/02 IMPEGNO 2018/32
ABBONAMENTO PA WEB ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
459,00 |
459,00 |
01913760680 - CEL NETWORK S.R.L. |
6791592703 |
01/01/2017 |
11/07/2018 |
2017 |
SERVIZIO DI AFFIDAMENTO SERVZIO DI TRASPORTO SCOALSTICO PER IL PERIODO GENNAIO 2017 - GIUGNO 2018 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
161.300,03 |
161.300,03 |
ZC21C610C7 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 79 DEL 12-12-2016 CAPITOLO 10322/02 IMPEGNO 2019/25
ABBONAMENTO PA WEB ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
459,00 |
459,00 |
01913760680 - CEL NETWORK S.R.L. |
ZC21C610C7 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 79 DEL 12-12-2016 CAPITOLO 10322/02 IMPEGNO 2017/94
ABBONAMENTO PA WEB ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
459,00 |
459,00 |
01913750681 - CELCOMMERCIALE S.R.L. |
z83263f931 |
17/12/2018 |
25/01/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO, TRAMITE PROCEDURA SINTEL, ALLO STUDIO NOTARUILE PER STIPULAZIONE ATTO DI ACQUISIZIONE DI AREE PER ALLARGAMENTO STRADALE IN VIA VERGINELLA. IMPEGNO DI SPESA C.I.G. Z83263F931 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.865,37 |
2.865,37 |
RBFNNL65S51B157W - REBUFFONI/ANTONELLA |
6791592703 |
01/01/2017 |
11/07/2018 |
2017 |
SERVIZIO DI AFFIDAMENTO SERVZIO DI TRASPORTO SCOALSTICO PER IL PERIODO GENNAIO 2017 - GIUGNO 2018 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
161.300,03 |
161.300,03 |
7476273FA3 |
11/09/2018 |
29/07/2019 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI AMPLIAMENTO STRADA ATTUALE ZONA INDUSTRIALE: 1° LOTTO FUNZIONALE. (CUP G34E17001340002 - CIG 7476273FA3). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
86.713,36 |
86.686,36 |
05991530964 - EDILIZIA GENERALE SRL |
Z962694F34 |
30/01/2019 |
06/08/2019 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITA' FONTANA (CUP G31B18000300004). DETERMINA A CONTRATTARE CON INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA PER IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO (CIG Z962694F34). IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03197810983 - SI.G.MA. STUDIO S.R.L. |
ZEB240A9D9 |
19/06/2018 |
06/08/2019 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI AMPLIAMENTO STRADA ATTUALE ZONA INDUSTRIALE: 1 LOTTO FUNZIONALE (CUP G34E17001340002). AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, AI SENSI DEL D.LGS. 81/08. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEB240A9D9. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
7.000,00 |
GRNLSN75D03D918M - STUDIO DI INGEGNERIA GUERINI ING. ALESSANDRO |
7693001142 |
23/01/2019 |
27/08/2019 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITA' FONTANA. (CUP G31B18000300004 - CIG 7693001142). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
53.022,44 |
53.022,44 |
05991530964 - EDILIZIA GENERALE SRL |
6791592703 |
01/01/2017 |
11/07/2018 |
2017 |
SERVIZIO DI AFFIDAMENTO SERVZIO DI TRASPORTO SCOALSTICO PER IL PERIODO GENNAIO 2017 - GIUGNO 2018 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
161.300,03 |
161.300,03 |
Z7D28E9F0E |
27/06/2019 |
16/09/2019 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI REALIZZAZIONE BAGNO DISABILI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA - CUP G39E19000390004. DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7D28E9F0E. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.335,00 |
10.335,00 |
03940800984 - TERMOIDRAULICA DAF di Iaconis Davide, Azzini Amedeo e Mannone Filippo Snc |
ZF3293F642 |
02/08/2019 |
11/11/2019 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO INTERVENTI TERRITORIALI: ASSISTENZA AL RUP - CIG: ZF3293F642. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.980,00 |
5.980,00 |
PTRDTL62L58B157W - ARCH. DONATELLA PATERLINI |
6791592703 |
01/01/2017 |
11/07/2018 |
2017 |
SERVIZIO DI AFFIDAMENTO SERVZIO DI TRASPORTO SCOALSTICO PER IL PERIODO GENNAIO 2017 - GIUGNO 2018 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
161.300,03 |
161.300,03 |
01694710227 - ALBERTI BUS S.R.L. |
5129043C2B |
01/09/2013 |
25/07/2016 |
2013 |
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2013/2014 2014/2015 2015/2016: APPROVAZIONE VERBALE AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA |
|
PROCEDURA APERTA |
419.558,76 |
419.558,76 |
01694710227 - ALBERT BUS SRL |
ZE719ADF38 |
29/03/2016 |
30/06/2016 |
2016 |
INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI. INSERIMENTO N.A. PRESSO LA COMUNITA' PER MINORI LA MANO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. PERIODO 29 MARZO- 30 GIUGNO 2016. CIG ZE719ADF38. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.030,00 |
8.600,00 |
03045540980 - Cooperativa Sociale Onlus La Mano |
ZB326E1EA5 |
28/01/2019 |
27/06/2019 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI - ANNI 2018-2019-2020-2021 - CIG 7422004F71. AFFIDAMENTO 2° ORDINE DI LAVORO ANNO 2019 (CIG ZB326E1EA5). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
22.500,00 |
22.496,45 |
02863540981 - ITALACTIVE SRL |
ZA93274D89 |
13/09/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA ART. 1 COMMA 2 L 120/2020 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE COMUNALE "ARCALLEGRA". PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA93274D89 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.781,00 |
18.611,94 |
02046570178 - IL MOSAICO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS |
Z8526B797D |
22/01/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA n. 791159 PER AFFIDAMENTO DI FORNITURA TANICHE CONTENITORE PER LA RACCOLTA OLIO VEGETALE ESAUSTO - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z8526B797D. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
408,00 |
,00 |
02085101208 - NUOVA C. PLASTICA SRL |
ZD91937724 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2016 |
PROVVEDITORATO DT. 21 DEL 05-04-2016 CAPITOLO 10813/06 IMPEGNO 2018/9
RDO SU ME.PA PER NOLEGGIO CON SOLO COSTO COPIA DI FOTOCOPIATORI SAMSUNG PER LO SPORTELLO AL CITTADINO E LA BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO 2016-2017-2018. ANNO 2018. ECONOMIA € 421,58 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
730,00 |
308,42 |
01412380170 - LODA S.R.L. |
ZB0254A5B8 |
18/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
CIG: ZB0254A5B8- CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (ANUSCA S.R.L.) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
01897431209 - ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE) |
Z9625FD877 |
20/11/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (MYO SPA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
Z5D1E66620 |
01/05/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL PRODOTTO LIBRA ESVA ANTISPAM PER 150 MAIL ADDRESS CON SOTTOSCRIZIONE 20 MESI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
1.250,00 |
04066450265 - GT TECH S.R.L. |
Z2B1EF2CA1 |
19/06/2017 |
18/06/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI WEB UFFICIO STUDI.NET |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
739,04 |
73.904,00 |
03631140278 - OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. |
ZEA1EE9040 |
20/06/2017 |
20/06/2017 |
2017 |
CIG: ZEA1EE9040 - CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (UPEL SRL) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
,00 |
06562280963 - UPEL MILANO S.R.L. |
Z1B1EE8F5D |
16/06/2017 |
16/06/2017 |
2017 |
CIG: ZEA1EE9040 - CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (SCUOLA DELLE ARTI E DELLA FORMAZIONE PROF.LE RODOLFO VANTINI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
102,00 |
102,00 |
02331860987 - C.F.P. RODOLFO VANTINI SCUOLA DELLE ARTI E DELLA FORMAZIONE |
Z121EE8FE1 |
12/05/2017 |
12/05/2017 |
2017 |
CIG: Z121EE8FE1 - CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (ANUSCA S.R.L.) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A. SRL |
Z691EE63AD |
15/11/2017 |
15/11/2017 |
2017 |
CORSO AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (DITTA AUTONOMOS S.R.L.) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
03312800232 - AUTONOMOS S.R.L. FORMAZIONE E INFORMAZIONE PER GLI |
ZCE2611E5E |
19/12/2018 |
19/12/2018 |
2018 |
CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (FONDAZIONE A.I.B.) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
98167050172 - FONDAZIONE A.I.B. DIVISIONE ISFOR 2000 |
Z4D2611DEA |
19/12/2018 |
19/12/2018 |
2018 |
CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI (ACB SERVIZI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
03611520176 - A.C.B. SERVIZI S.R.L. |
Z212611CD7 |
11/12/2018 |
11/12/2018 |
2018 |
CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTEI (ACB SERVZI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
03611520176 - A.C.B. SERVIZI S.R.L. |
Z3C2611C46 |
03/12/2018 |
03/12/2018 |
2018 |
CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (FONDAZIONE A.I.B.) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
98167050172 - FONDAZIONE A.I.B. DIVISIONE ISFOR 2000 |
Z872188CEB |
28/12/2017 |
28/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO N° 50 MARCHE TEMPORALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12,50 |
12,50 |
01573850516 - ARUBA SPA |
ZA91CAE932 |
30/11/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PROCEDURA MEPA DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DI MANDATI E REVERSALI PER IL PERIODO 03./06/2010-31/12/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.500,00 |
6.500,00 |
01827210228 - UNI IT S.R.L. |
Z3B1E725F5 |
01/05/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE APPLIANCE LEG@LCOM PER IL PERIODO 01/05/2017 - 31/12/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
02913430985 - GRUPPO SE.CO.GES. SRL |
Z8C1DF39A1 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE SIPAL ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.275,00 |
27.275,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZB71E72DE3 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA PER ACQUISTO SERVIZIO G.E.A.T. 2017 PER GESTIONE FORMULARI RIFIUTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.200,00 |
4.200,00 |
00268040177 - F. APOLLONIO & C. SPA |
Z8D1FDC814 |
12/12/2017 |
29/12/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL DI UN SISTEMA ELIMINA CODE PER SPORTELLO AL CITTADINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.200,00 |
8.200,00 |
01269060180 - Progetto Studio Srl |
Z38207755D |
26/10/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
CIG Z38207755D- CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI (GRUPPO SE.CO.GES. S.R.L.) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
02913430985 - GRUPPO SE.CO.GES. SRL |
Z4B198F228 |
01/01/2016 |
31/12/2018 |
2016 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI UTILIZZO ED ASSISTENZA TECNICA DEL SOFTWARE POLCDS CONSORTILE PER IL TRIENNIO 2016-2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
02810000279 - OPEN SOFTWARE S.R.L. |
ZD01C26C34 |
18/10/2016 |
|
2016 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DEI SERVIZI DI ATTIVITA' SISTEMISTICA E DI NOLEGGIO TRIENNALE DI N° 130 LICENZE DEL PRODOTTO TREND MICRO XSP COMPLETE SUITE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.020,00 |
7.020,00 |
01803850401 - VEM SISTEMI S.P.A. |
Z3026DE1D8 |
25/01/2019 |
01/10/2019 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI IMPIANTI IDROSANITARI - ANNI 2018-2019-2020-2021 CIG: 731784196C. AFFIDAMENTO 4° ORDINE DI LAVORO ANNO 2019 (CIG Z3026DE1D8). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
15.163,93 |
15.163,90 |
03940800984 - TERMOIDRAULICA DAF di Iaconis Davide, Azzini Amedeo e Mannone Filippo Snc |
ZDF26D976F |
24/01/2019 |
01/10/2019 |
2019 |
SERVIZIO LLP/MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA ANNI 2018-2019-2020-2021 CIG: 7299806679.AFFIDAMENTO 3° ORDINE DI LAVORO ANNO 2019 (CIG ZDF26D976F). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
13.114,75 |
13.114,75 |
03313780987 - TEDOLDI ERMANNO S.R.L. |
ZCD291DD81 |
02/08/2019 |
14/10/2019 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ADEMPIMENTI DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PER MIGLIORARE L'ACCESSIBILITĀ DEI MEZZI PESANTI ALLA ZONA INDUSTRIALE. DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STRISCIONE - CIG ZCD291DD81 E PER IMPOSTA DI PUBBLICITĀ. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
01601510983 - BERARDI PUBBLICITA' S.N.C. |
Z5C27EF7CF |
15/04/2019 |
08/10/2019 |
2019 |
SERVIZI LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VAL DE PUT" - CUP G37B17000310004 - CIG Z5C27EF7CF. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
39.930,00 |
39.930,00 |
02831590167 - GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL |
Z9F26B0DC8 |
17/01/2019 |
01/02/2019 |
2019 |
CIG Z9F26B0DC8 - AFFIDO DIRETTO PER IL RIPRISTINO DELLA CHIUSURA DELL'ARMADIO BLINDATO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
170,00 |
03263950176 - CENTRO SICUREZZA SERVICE S.A.S. DI MENSI SERGIO E C |
ZD62A5D71D |
05/11/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREA VERDE COMUNALE VIA PASCOLI. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD62A5D71D. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.944,00 |
2.944,00 |
01247570177 - SOC. AGRICOLA ECOTECNICA VALTRUMPLINA |
ZDC136E50A |
01/01/2015 |
31/07/2018 |
2015 |
RICHIESTA DI ACQUISTO SU SINTEL DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' PER IL PERIODO 2015-2017. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.230,55 |
31.072,37 |
11717020157 - INTRED S.P.A. |
Z4E2536A11 |
08/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO GARA APPALTO PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE E MECCANICO DEGLI SPAZI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4E2536A11. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,74 |
,00 |
12328591008 - PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL |
Z7A262AD54 |
13/03/2019 |
02/12/2019 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI ADEGUAMENTO PARTE IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE TERZI LANA E MADRE TERESA DI CALCUTTA (CUP G35B18002590004 - CIG Z7A262AD54). DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.680,00 |
32.485,70 |
03313780987 - TEDOLDI ERMANNO S.R.L. |
ZAD24B274F |
01/09/2018 |
22/01/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 ABBONAMENTI A-NOMINALI
PER GLI ACCOMPAGNATORI DEGLI ALUNNI CHE FRUISCONO DEL
TRASPORTO PUBBLICO SULLE TRATTE S.APOLLONIO- PREMIANOSCUOLA
PRIMARIA BACHELET. ANNO SCOLASTICO 2018/2019. CIG
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,45 |
225,45 |
02927090171 - SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI S.P.A. |
Z2625D7EAA |
13/11/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
CIG: Z2625D7EAA - CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (AUTONOMOS SRL) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
Z8D26823B2 |
27/12/2018 |
05/02/2019 |
2018 |
FORNITURA DPI DA ASSEGNARE AGLI OPERAI ED AL PERSONALE TECNICO DEL COMUNE DI LUMEZZANE. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z8D26823B2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
844,36 |
844,36 |
03223860176 - SAFE SRL UNIPERSONALE |
Z9D2641E98 |
18/12/2018 |
06/02/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO, TRAMITE PROCEDURA SINTEL, ALLO STUDIO NOTARILE PER STIPULAZIONE ATTO DI ISTITUZIONE DI SERVITŲ SULL'AREA IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL NCT FG. 22 MAPPALE 212 SITA IN LARGO DELLA VITTORIA-VIA MONTINI. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z9D2641E98 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
989,75 |
989,75 |
RBFNNL65S51B157W - REBUFFONI/ANTONELLA |
Z172A7435A |
07/11/2019 |
20/12/2019 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SALA GIUNTA ? DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA b) DEL D.LGS 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. CUP G39H1900031005 - CIG Z172A7435A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
02857720177 - TECNOLOGIE MODERNE SRL |
ZC22A7D66E |
21/11/2019 |
13/12/2019 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI MALTA MAPEGROUT SV T NERO - CIG ZC22A7D66E. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ME.PA. E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.138,73 |
3.138,73 |
00682630439 - SER.EDIL S.A.S. DI ORAZI CRISTIANO E C. |
Z9625AD021 |
13/12/2018 |
11/02/2019 |
2018 |
ECONOMATO DT.51 DEL 10/12/2018 R.G.822 CAPITOLO 10322/50 IMPEGNO 2018/1428 AFFIDAMENTO DIRETTO INFERIORE € 1.000,00 - FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9625AD021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
467,34 |
467,34 |
01304400177 - DETERCHIMICA SRL |
ZE822C20BF |
28/03/2018 |
20/12/2019 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 462/01 INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - BIENNIO 2018-2019 - CIG ZE822C20BF. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016, PREVIA ACQUISIZIONE DI PIŲ PREVENTIVI. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.426,90 |
3.312,60 |
02284930985 - SVI S.R.L. SOCIETA' DI VERIFICA IMPIANTI |
ZE325FE65B |
13/12/2018 |
11/02/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO, TRAMITE PROCEDURA SINTEL, A TECNICO ESPERTO DI CATASTO PER ESECUZIONE DI ACCATASTAMENTO DEL CHIOSCO DEL PARCO SUOR CORNELIA BOSSINI. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE325FE65B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.278,69 |
1.278,69 |
PCCFBA83B06D940D - PICCINI/FABIO |
Z4B2AC7623 |
26/11/2019 |
07/01/2020 |
2019 |
FORNITURA DPI DA ASSEGNARE AL PERSONALE TECNICO DEL COMUNE DI LUMEZZANE. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z4B2AC7623 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
317,10 |
317,10 |
02154380980 - SAEF SRL |
Z5D26AEA58 |
15/01/2019 |
16/01/2019 |
2019 |
CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (ANUSCA S..R.L.) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A. SRL |
Z652AE6A52 |
04/12/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO FORNITURA E ALLESTIMENTO ALBERI DI NATALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z652AE6A52 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.898,00 |
2.898,00 |
02941640175 - LA FONTANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. |
Z6926AEAA3 |
17/01/2019 |
18/01/2019 |
2019 |
CORSO DI AGGIORNAMENTO (ANUSCA S.R.L.) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A. SRL |
Z4526D350F |
29/01/2019 |
29/01/2019 |
2019 |
CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (ACB SERVIZI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
240,00 |
03611520176 - A.C.B. SERVIZI S.R.L. |
Z13265E49D |
18/12/2018 |
21/02/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO CATASTALE INERENTE L'ACQUISIZIONE DI UN'AREA IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL NCT FG. 35 MAPPALI 227 E 228 PARTE SITO IN VIA RANGO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z13265E49D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
972,40 |
972,40 |
VVNLSN74D27D918W - VIVENZI/ALESSANDRO |
ZAB25A8178 |
04/12/2018 |
15/01/2019 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI SALGEMMA PER DISGELO STRADALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA CON ME.PA. CIG ZAB25A8178. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.820,00 |
1.800,00 |
02425570823 - ITALKALI SOCIETA' ITALIANA SALI ALCALINI S.P.A. |
ZCC22BEB1E |
05/04/2018 |
24/01/2019 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE EDILI ANNO 2018 - CIG: ZCC22BEB1E. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016, PREVIA ACQUISIZIONE DI PIŲ PREVENTIVI. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.000,00 |
12.960,42 |
02925560985 - MAFLAN S.R.L. |
Z5E24D45C9 |
17/09/2018 |
23/01/2019 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA GNUTTI - CUP G35B18002590004 - CIG Z5E24D45C9. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.347,50 |
5.347,50 |
03702760962 - THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A. |
Z39247F5B5 |
01/08/2018 |
23/01/2019 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA PAOLO VI. (CUP G37H18000780004). INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 (CIG Z39247F5B5). IMPEGNO DI SPESA PER LA PROGETTAZIONE E CSP. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.620,51 |
16.620,51 |
BRNPTR69P30C618V - ING. PIETRO BRIANZA |
Z8626829A7 |
27/12/2018 |
23/01/2019 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI MALTA E GRIGLIE PER MANUTENZIONI STRADALI - CIG Z8626829A7. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.251,00 |
4.251,00 |
00682630439 - SER.EDIL S.A.S. DI ORAZI CRISTIANO E C. |
Z932676B06 |
21/12/2018 |
15/02/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 01 MODULI SPACE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI LUMEZZANE. CIG Z932676B06 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
676,65 |
676,65 |
02064330174 - GUARNERI ARREDIMOBILI S.N.C. DI GUARNERI PRIMO E F.LLI |
ZEC32D4970 |
26/08/2021 |
|
2021 |
SERVIZIO MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI - ANNI 2020-2021-2022-2023 (CIG 8286539C4C). AFFIDAMENTO 10° ORDINE DI LAVORO - ANNO 2021 (CIG ZEC32D4970). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
25.000,00 |
14.270,31 |
03288600178 - GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SrL |
ZAC2FF92F6 |
24/12/2020 |
07/09/2021 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI LAMA SGOMBRANEVE, SPARGITORE SALA/SABBIA E PERSONALIZZAZIONE MEZZO - CIG ZAC2FF92F6. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ME.PA. E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 E ART. 1 COMMA 2 LETT. A) L. 120/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.050,00 |
20.050,00 |
02062490178 - CERESA GEOM. EGIDIO & C. SNC |
846660604D |
16/12/2020 |
15/10/2021 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL PER LA FORNITURA DI UNA NUOVA MACCHINA OPERATRICE POLIVALENTE 4X4 - CIG.846660604D - AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 - DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
63.900,00 |
63.900,00 |
02062490178 - CERESA GEOM. EGIDIO & C. SNC |
ZBE273EB19 |
22/02/2019 |
|
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO NOTARILE PER ACQUISIZIONE DI AREE SITE IN VIA RANGO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBE273EB19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
849,38 |
,00 |
RBFNNL65S51B157W - REBUFFONI/ANTONELLA |
Z2117281A3 |
31/12/2015 |
31/12/2018 |
2015 |
CIG Z2117281A3. COTTIMO FIDUCIARIO PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI LUMEZZANE. AGGIUDICAZIONE GARA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.934,43 |
1.295,33 |
BLLCST62S67M109D - S.B.T. DI CRISTINA BOLLANI |
Z73179ABA5 |
01/01/2016 |
31/12/2018 |
2015 |
CIG Z73179ABA5 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUMEZZANE: PRESA D'ATTO ESITO DI GARA DESERTA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AD ANDROPOLIS AMBIENTE SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS TRAMITE RDO SU SINTEL, CENTRALE ACQUISTI DELLA REGIONE LOMBARDIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.000,00 |
26.407,18 |
02773710989 - ANDROPOLIS AMBIENTE SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
z861B2D26B |
|
|
2018 |
PROROGA DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE DELLA CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4. CIG: 04586970B. CIG DERIVATO: Z861B2D26B. SCADENZA PROROGA TERMINI 15 GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA
SCADENZA PROROGA TERMINI 30 SETTEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA
SCADENZA PROROGA TERMINI31 DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA
SCADENZA PROROGA TERMINI 31 GENNAIO 2019. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.839,86 |
7.839,86 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
ZC62646D4C |
13/12/2018 |
13/12/2018 |
2018 |
FORNITURA DI UN ASPIRAPOLVERE RICARICABILE SENZA FILO MODELLO 8V ABSOLUTEPRO PER LA PULIZIA DELLA GALLERIA CIVICA TORRE AVOGADRO. CIG ZC62646D4C - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
368,03 |
368,03 |
02147260174 - SUPERMEDIA S.P.A. CON AZIONISTA UNICO |
ZDA266EE08 |
20/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FORNITURA DI MOQUETTE PER GLI ALLESTIMENTI DELLA GALLERIA CIVICA TORRE AVOGADRO. CIG ZDA266EE08 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
450,00 |
450,00 |
03090430988 - CREATIONS SRL |
Z3D271F3AA |
12/02/2019 |
08/03/2019 |
2019 |
ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO CULTURALE PER LE CELEBRAZIONI DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AD ABIBOOK SOCIETĀ COOPERATIVA ONLUS. CIG Z3D271F3AA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
720,00 |
03832390987 - ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS |
Z062664037 |
20/12/2018 |
31/03/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SULLA PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE DELL'EVENTO "SMART INNOVATION FESTIVAL", LUMEZZANE - 28/30 MARZO 2019. C.I.G. Z062664037 - MPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
25.000,00 |
25.000,00 |
01276100524 - GUMMY INDUSTRIES SRL |
Z5128024CA |
11/04/2019 |
30/05/2019 |
2019 |
REALIZZAZIONE E FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO RELATIVO ALLA RASSEGNA "APRITI LIBRO 2019" PROMOSSA DAL COMUNE DI LUMEZZANE. CIG Z5128024CA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
02967440989 - STUDIO NOISE DI LUCA E FRANCO VIESI S.N.C. |
Z8A335227A |
05/10/2021 |
11/11/2021 |
2021 |
ADEGUAMENTO, AI FINI DELLA NORMATIVA COVID19, DEL LABORATORIO DI PANIFICAZIONE AGENZIA FORMATIVA DON A. TEDOLDI: RIMOZIONE MURO DIVISORIO. CIG Z8A335227A. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 ED IN DEROGA ALL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.730,00 |
1.730,00 |
02064330174 - GUARNERI ARREDIMOBILI S.N.C. DI GUARNERI PRIMO E F.LLI |
Z3326C45E0 |
18/01/2019 |
04/02/2019 |
2019 |
FORNITURA DI N. 4 PANNELLI A COLORI IN FOREX PER IL PROGETTO CULTURALE "TORRE DELLE FAVOLE 2019 - LA REGINA DELLE NEVI", PROMOSSA DAL COMUNE DI LUMEZZANE. CIG Z3326C45E0 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
01824810178 - MODULGRAFICA CALDERA DI CALDERA FLAVIA & C. SNC |
Z4A27B0309 |
25/03/2019 |
25/03/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SULLA PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL "MUSEO DELL'INNOVAZIONE DI LUMEZZANE". C.I.G. Z4A27B0309 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
10.000,00 |
02301760985 - EURETEIS S.R.L. UNIPERSONALE |
Z77293235F |
15/07/2019 |
31/07/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO A EUROTARGHE DI GAFFURINI ALESSIO & C. SNC DELLA FORNITURA DI N. 100 DISTINTIVI RIPORTANTI LO STEMMA DELLA CITTA' DI LUMEZZANE DA CONSEGNARE AI NUOVI AMMINISTRATORI. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z77293235F). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
02251410987 - EUROTARGHE DI GAFFURINI ALESSIO & C. SNC |
Z8428D071B |
15/07/2019 |
15/07/2020 |
2019 |
RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI AI QUOTIDIANI LOCALI PER IL PERIODO LUGLIO 2019 - LUGLIO 2020 PER LA BIBLIOTECA CIVICA E LA SEGRETERIA DEL SINDACO - IMPEGNI DI SPESA (GIORNALE DI BRESCIA, CIG Z7128D05E8 - BRESCIAOGGI, CIG Z8428D071B). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
408,99 |
408,99 |
03098310174 - EDIZIONI BRESCIA S.P.A. |
Z472AEF067 |
02/12/2019 |
15/12/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO DIRETTO A EUROTARGHE DI GAFFURINI ALESSIO & C. SNC DELLA FORNITURA DI TARGHE RIPORTANTI LO STEMMA DELLA CITTA' DI LUMEZZANE PER LA SEGRETERIA DEL SINDACO - CIG Z472AEF067. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
728,00 |
728,00 |
02251410987 - EUROTARGHE DI GAFFURINI ALESSIO & C. SNC |
Z7128D05E8 |
15/07/2019 |
15/07/2020 |
2019 |
RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI AI QUOTIDIANI LOCALI PER IL PERIODO LUGLIO 2019 - LUGLIO 2020 PER LA BIBLIOTECA CIVICA E LA SEGRETERIA DEL SINDACO - IMPEGNI DI SPESA (GIORNALE DI BRESCIA, CIG Z7128D05E8 - BRESCIAOGGI, CIG Z8428D071B). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
346,00 |
346,00 |
00272770173 - EDITORIALE BRESCIANA S.P.A. |
ZE32675572 |
28/12/2018 |
04/03/2019 |
2018 |
ECONOMATO DT.56 DEL 21/12/2018 R.G.897 CAPITOLO 10322/50 IMPEGNO 2018/1477 ODA SU ME.PA PER LA FORNITURA DI APPARECCHI UMIDIFICATORI PER UFFICI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
587,00 |
587,00 |
04160880243 - STEMA SRL |
Z5A335544A |
27/10/2021 |
23/11/2021 |
2021 |
SERVIZIO MANUTENZIONI - FORNITURA DI SALGEMMA PER DISGELO STRADALE IN SACCHI DA 25 KG - CIG Z5A335544A. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 ED IN DEROGA ALL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
3.600,00 |
02425570823 - ITALKALI SOCIETA' ITALIANA SALI ALCALINI S.P.A. |
Z10324B6AE |
08/07/2021 |
17/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO MANUTENZIONI - MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO I PARCHI COMUNALI. CIG Z10324B6AE. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016 E ART. 1 COMMA 2 LETT. A) L. 120/2020. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.200,00 |
12.184,00 |
02831590167 - GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL |
Z1226BE3C2 |
17/01/2019 |
22/03/2019 |
2019 |
CIG Z1226BE3C2 - ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE VISUAL POLCITY PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
2.300,00 |
02810000279 - OPEN SOFTWARE S.R.L. |
ZB230981F4 |
15/02/2021 |
10/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI IMPIANTI IDROSANITARI - ANNI 2018-2019-2020-2021 CIG: 731784196C. AFFIDAMENTO 7° ORDINE DI LAVORO - ANNO 2021 (CIG ZB230981F4). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.000,00 |
8.998,20 |
03940800984 - TERMOIDRAULICA DAF di Iaconis Davide, Azzini Amedeo e Mannone Filippo Snc |
8770186A6E |
16/06/2021 |
27/10/2021 |
2021 |
"INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO TULLIO SALERI" ? CUP: G34H20001070006 - LOTTO N. 3: RIFACIMENTO DEL FONDO IN ERBA NATUTALE DEL CAMPO DA CALCIO (CIG 8770186A6E)". DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL AI SENSI DELL'ART. 1 C.2 LETTERA A) L.120/2020. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85.745,00 |
85.745,00 |
03276030172 - PARADELLO GREEN SRL |
Z8B288444F |
03/06/2019 |
01/09/2021 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA "CADUTI PER LA PATRIA". CUP G31E14000150003. DETERMINA A CONTRATTARE CON INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA PER IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO (CIG Z8B288444F). IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.850,00 |
3.850,00 |
BTTPLA60M01C743L - ING. PAOLO BOTTON |
ZD025A9058 |
21/11/2018 |
07/03/2019 |
2018 |
ECONOMATO DT.45 DEL 19/11/2018 R.G.745CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2018/1351 AFFIDAMENTO DIRETTO INFERIORE € 1.000,00 - FORNITURA DI BIGLIETTI DI RAPPRESENTANZA PER IL SINDACO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
00431960178 - BATAN DI BAGA ALESSANDRO E MARIANGELA S.N.C. |
Z5427450EE |
25/02/2019 |
30/12/2019 |
2019 |
ECONOMATO DT. N.4 DEL 21/02/2019 R.G.110 CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2019/479 CONVENZIONE ARCA_2017_056 PER LA FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA LOTTO 1 CIG PADRE 7238585D4C. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME. ECONOMIA € 8,45 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.262,03 |
2.253,58 |
09521810961 - VALSECCHI CANCELLERIA SRL |
Z0B263227B |
17/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FORNITURA MATERIALE DI TOPONOMASTICA ? . TARGHE VIARIE - CIG. Z0B263227B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
03304960176 - SEGNAL BRIXIA S.R.L. |
Z25232557E |
16/04/2018 |
|
2018 |
AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO PROMOSSO AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA DA PARTE DEI SIGG. T.A./M.G. CONTRO IL COMUNE DI LUMEZZANE. INCARICO ALL'AVVOCATO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z25232557E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.558,74 |
5.900,16 |
PLLVNC71P53E526Y - PELLEGRINI/VERONICA |
Z1826D34B2 |
21/02/2019 |
21/02/2019 |
2019 |
CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (ACB SERVIZI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
03611520176 - A.C.B. SERVIZI S.R.L. |
Z4B2FF8590 |
28/12/2020 |
|
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RIFACIMENTO FOGNATURA IN VIA VERGINELLA - . AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (CIG: Z4B2FF8590). IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.783,00 |
,00 |
03703490981 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO FACCHINETTI |
Z382FF8558 |
24/12/2020 |
|
2020 |
SEVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZI TECNICI PER INTERVENTI SU MOVIMENTI FRANOSI - CIG: Z382FF8558. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
GNTMRL51A20E738E - ING. GNUTTI MAURILIO |
Z402787B31 |
21/03/2019 |
21/03/2019 |
2019 |
CIG: Z402787B31. CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI 2019 (ACB SERVIZI S.R.L.) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
03611520176 - A.C.B. SERVIZI S.R.L. |
Z612B4D969 |
27/12/2019 |
08/01/2020 |
2019 |
ECONOMATO DT. N.41 DEL 23/12/2019 R.G. 862 CAPITOLO 10322/2 IMPEGNO 2019/1476 AFFIDAMENTI DIRETTI PER LA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
67,28 |
67,28 |
03007090982 - VANNINI EDITRICE S.R.L. |
Z311DDEA4B |
03/04/2017 |
|
2017 |
AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO PER APPELLO ALLA SENTENZA N. 3392/2016 PROPOSTO AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO NONCHE' APPELLO INCIDENTALE CAUSA COMUNE DI LUMEZZANE/ZANETTI. INCARICO ALL'AVVOCATO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z311DDEA4B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.700,00 |
3.700,00 |
BZZDNC62T13B157F - BEZZI/DOMENICO |
Z3F2B30759 |
24/12/2019 |
14/01/2020 |
2019 |
ECONOMATO DT. N.39 DEL 17/12/2019 R.G. 845 CAPITOLO 10322/2 IMPEGNO 2020/126 AFFIDAMENTI DIRETTI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI A BANCHE DATI, SERVIZI ONLINE E PUBBLICAZIONI.IMPEGNO DI SPESA. (NEWS CONTABILITA' PUBBLICA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
Z132728538 |
14/02/2019 |
|
2019 |
INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO PER CAUSA COMUNE DI LUMEZZANE/C. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z132728538 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
1.790,89 |
SPGNDR69L28B157V - SPAGGIARI/ANDREA |
ZA72D4DD63 |
16/06/2020 |
28/07/2020 |
2020 |
ECONOMATO DT.21 DEL 15/06/2020 R.G.382 CAPITOLO 10322/02 IMPEGNO 2020/776
ANNO 2020. AFFIDO DIRETTO PER ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI NECESSARIE AI SERVIZI FINANZIARI. ECONOMIA € 4,19. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
433,00 |
428,81 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE S.P.A. |
ZC7240F08B |
19/07/2018 |
04/02/2019 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO LAVORI PUBBLICI: ASSISTENZA AL RUP AGOSTO/DICEMBRE 2018 (CIG ZC7240F08B). IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.889,50 |
8.889,50 |
MSTFNC75L11B157X - Geom. Francesco Mastellini |
Z4C2787C77 |
26/03/2019 |
26/03/2019 |
2019 |
CIG: Z4C2787C77. CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI 2019 (ACB SERVIZI S.R.L..) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
03611520176 - A.C.B. SERVIZI S.R.L. |
Z1125904B8 |
07/11/2018 |
29/03/2019 |
2018 |
MANUTENZIONE SPARGISALE DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1125904B8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,00 |
960,00 |
03709530988 - MOLINARI ALLESTIMENTI SRL |
Z782AD502A |
01/01/2020 |
31/03/2021 |
2019 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE LA CENTRALE ACQUISTI DELLA REGIONE LOMBARDIA - SINTEL A POSTE ITALIANE SPA DEL SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA NON ORDINARIA DEL COMUNE DI LUMEZZANE, PERIODO GENNAIO 2020 - MARZO 2021, CIG Z782AD502A. IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
39.716,30 |
13.843,86 |
ZE32BCA563 |
03/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI - ANNI 2018-2019-2020-2021 - CIG 7422004F71. AFFIDAMENTO 6° ORDINE DI LAVORO - ANNO 2020 (CIG ZE32BCA563). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
33.233,64 |
33.206,89 |
02863540981 - ITALACTIVE SRL |
Z782AD502A |
01/01/2020 |
31/03/2021 |
2019 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE LA CENTRALE ACQUISTI DELLA REGIONE LOMBARDIA - SINTEL A POSTE ITALIANE SPA DEL SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA NON ORDINARIA DEL COMUNE DI LUMEZZANE, PERIODO GENNAIO 2020 - MARZO 2021, CIG Z782AD502A. IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
39.716,30 |
13.843,86 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
Z352DA64DA |
20/07/2020 |
31/07/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO A VILCAR SNC DI ROSELLI G. & C. DEL SERVIZIO DI STAMPA DI N. 100 COPIE DEL VOLUME "LA CHIESA DI SAN FILIPPO NERI A LUMEZZANE" DELL'AUTRICE LAURA SCARONI. CIG - Z352DA64DA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.178,00 |
1.178,00 |
01613600178 - VILCAR SNC DI ROSELLI G. & C. |
Z1A2769085 |
18/03/2019 |
01/04/2019 |
2019 |
ECONOMATO DT.6 DEL 11/03/2019 R.G.162 CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2019/524
DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) SU PIATTAFORMA MEPA PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI PER AFFRANCATRICE POSTALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
342,61 |
342,61 |
01179300171 - ARICI S.R.L. |
Z0125B662E |
01/01/2019 |
31/12/2023 |
2018 |
AFFIDAMENTO A "S.B.T. DI BOLLANI CRISTINA" TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SULLA PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI LUMEZZANE. C.I.G. Z0125B662E. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.147,54 |
3.948,75 |
BLLCST62S67M109D - S.B.T. DI BOLLANI CRISTINA |
Z8425EF9F3 |
01/01/2019 |
31/12/2022 |
2018 |
AFFIDAMENTO AD "ANDROPOLIS AMBIENTE SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SULLA PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA DEL COMUNE DI LUMEZZANE. C.I.G. Z8425EF9F3. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
29.508,20 |
12.299,42 |
02773710989 - ANDROPOLIS AMBIENTE SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZC22E68BA5 |
22/09/2020 |
30/11/2020 |
2020 |
SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA ATTRAVERSO IL CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER L'ACQUISTO DI LIBRI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA BIBLIOTECA FELICE SALERI DI LUMEZZANE E IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI VOLUMI NELLE LIBRERIE DEL TERRITORIO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.001,90 |
2.001,90 |
02367630965 - SELENE LIBRI SRL |
Z952DAFB3F |
17/07/2020 |
24/07/2020 |
2020 |
EVENTI CULTURALI PROMOSSI DAL COMUNE DI LUMEZZANE - LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE PER ESECUZIONE BRANI MUSICALI. CIG Z952DAFB3F. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,00 |
309,91 |
01336610587 - S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - MANDATARIO DI GARDONE VAL TROMPIA |
Z9E2EC00EA |
14/10/2020 |
14/10/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AD ARICI SRL DEL SERVIZIO DI SCOLLAUDO DELL'AFFRANCATRICE POSTALE FRAMA MATRIX F3, CIG Z9E2EC00EA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
350,00 |
350,00 |
01179300171 - ARICI S.R.L. |
Z152575664 |
24/10/2018 |
04/02/2019 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI IMPIANTI IDROSANITARI - ANNI 2018-2019-2020-2021 CIG: 731784196C. AFFIDAMENTO 2° ORDINE DI LAVORO (CIG Z152575664). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.377,05 |
5.281,71 |
03940800984 - TERMOIDRAULICA DAF di Iaconis Davide, Azzini Amedeo e Mannone Filippo Snc |
68219470C2 |
03/10/2016 |
18/02/2019 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - CIG DERIVATO 68219470C2 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA LOMBARDIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIZIONE 4 LOTTO 2 ENTI LOCALI (CIG 66344308D3) - ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
300.000,00 |
242.136,70 |
08526440154 - EDISON ENERGIA S.P.A. |
Z222525C58 |
08/10/2018 |
18/02/2019 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA PAOLO VI (CUP G37H18000780004). INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA PER IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO (CIG Z222525C58). IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
03711710982 - GUERINI INGEGNERIA SRLS |
ZD12605824 |
10/12/2018 |
01/03/2019 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RISANAMENTO CORPO DI FABBRICA EX ISTITUTO TECNICO FINALIZZATO AL TRASFERIMENTO DELL'AGENZIA FORMATIVA DON ANGELO TEDOLDI - INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITĀ. CIG: ZD12605824. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
1.350,00 |
03197810983 - SI.G.MA. STUDIO S.R.L. |
Z552F760D7 |
01/12/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAVALLIMUSICA DELLA FORNITURA DI N. 5 LEGGII PER LA BIBLIOTECA CIVICA "FELICE SALERI". CIG Z552F760D7 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
110,25 |
110,25 |
CVLPTR52H29C332S - CAVALLI/PIETRO |
7311271BAF |
20/04/2018 |
01/03/2019 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI TRE AMBITI DEL TERRITORIO COMUNALE DI LUMEZZANE - AMBITO 3: VIA PADRE BOLOGNINI. (CUP G34E17001200004 - CIG 7311271BAF). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
116.420,87 |
115.590,61 |
04925750285 - 2SGROUP S.R.L. |
ZC425C65B2 |
16/11/2018 |
09/04/2019 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FABBRO - ANNI 2018-2019-2020-2021 CIG: 7490781408. AFFIDAMENTO 1° ORDINE DI LAVORO ANNO 2018 (CIG ZC425C65B2). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
15.494,77 |
15.489,25 |
08420120969 - AFEP SRL |
Z2D2787CEF |
03/04/2019 |
03/04/2019 |
2019 |
CIG: Z2D2787CEF. CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI 2019 (ACB SERVIZI S.R.L.) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
03611520176 - A.C.B. SERVIZI S.R.L. |
Z802C3F1F3 |
02/03/2020 |
12/03/2020 |
2020 |
ECONOMATO DT.6 DEL 27/02/2020 CAPITOLO 10522/50 IMPEGNO 2020/486 AFFIDAMENTO DIRETTO INFERIORE AD € 5.000,00 DELLA FORNITURA DI DISINFETTANTE MANI A SEGUITO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19, AI . IMPEGNO DI SPESA. CIG Z802C3F1F3. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
231,00 |
231,00 |
01304400177 - DETERCHIMICA SRL |
ZF92832B8A |
06/05/2019 |
23/09/2019 |
2019 |
FORNITURA MATERIALE DI TOPONOMASTICA ? . TARGHE VIARIE E NUMERI CIVICI- CIG. ZF92832B8A |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
88.500,00 |
,00 |
03304960176 - SEGNAL BRIXIA S.R.L. |
ZC527239A8 |
14/02/2019 |
26/04/2019 |
2019 |
ECONOMATO DT.3 DEL 13/02/2019 R.G.85 CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2019/463
ODA SU ME.PA PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI PER STAMPANTI LEXMARK, XEROX ED HP. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
954,52 |
954,52 |
03274460371 - PUNTO CART |
Z0523AD55A |
28/05/2018 |
27/09/2018 |
2018 |
RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
371,29 |
371,29 |
DNUGNE64B12B157K - LEGATORIA DUINA DI DUINA EUGENIO |
ZD827ACC2A |
25/03/2019 |
02/05/2019 |
2019 |
CIG ZD827ACC2A - ACQUISTO SUL MEPA DI UN ETILOMETRO PROFESSIONALE ALCOBLOW PLUS (PRETEST). IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
465,00 |
465,00 |
04181370372 - MORGAN ITALIA SRL |
Z503293269 |
26/07/2021 |
14/09/2021 |
2021 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - OPERE DA FABBRO - (CIG: Z503293269). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 lett. a) L. 120/2020 ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.750,00 |
1.750,00 |
01806150981 - FERCO DI ROMEO PAOLINO & C SNC |
8671860541 |
15/06/2021 |
|
2021 |
SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITĀ DELLE OPERE APPALTATE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE FASI DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER ACQUISIZIONE DEI NECESSARI PARERI DA PARTE DI ENTI COMPETENTI, RELATIVAMENTE AI LAVORI RELATIVI ALL' AMPLIAMENTO DELL'ALA NUOVA E ADEGUAMENTO SISMICO CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ALA VECCHIA DELLA SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA" (CUP: G36C18000030005 - CIG 8671860541) AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
100.380,31 |
41.159,40 |
ZA52800581 |
11/04/2019 |
08/05/2019 |
2019 |
CIG ZA52800581 - AFFIDO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.400,00 |
01928000171 - R.V.M. IMPIANTI S.R.L. |
8671860541 |
15/06/2021 |
|
2021 |
SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITĀ DELLE OPERE APPALTATE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE FASI DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER ACQUISIZIONE DEI NECESSARI PARERI DA PARTE DI ENTI COMPETENTI, RELATIVAMENTE AI LAVORI RELATIVI ALL' AMPLIAMENTO DELL'ALA NUOVA E ADEGUAMENTO SISMICO CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ALA VECCHIA DELLA SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA" (CUP: G36C18000030005 - CIG 8671860541) AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
100.380,31 |
41.159,40 |
7755912D0B |
18/01/2019 |
27/10/2021 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VAL DE PUT. (CUP G37B17000310004 - CIG 7755912D0B). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
303.725,13 |
303.645,02 |
8671860541 |
15/06/2021 |
|
2021 |
SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITĀ DELLE OPERE APPALTATE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE FASI DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER ACQUISIZIONE DEI NECESSARI PARERI DA PARTE DI ENTI COMPETENTI, RELATIVAMENTE AI LAVORI RELATIVI ALL' AMPLIAMENTO DELL'ALA NUOVA E ADEGUAMENTO SISMICO CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ALA VECCHIA DELLA SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA" (CUP: G36C18000030005 - CIG 8671860541) AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
100.380,31 |
41.159,40 |
7755912D0B |
18/01/2019 |
27/10/2021 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VAL DE PUT. (CUP G37B17000310004 - CIG 7755912D0B). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
303.725,13 |
303.645,02 |
CSTRRT68H26B157F - VIVAI CASTAGNA di Castagna Robertino Ruolo: MANDANTE |
03715150987 - GEMMA SRL Ruolo: MANDATARIA |
Z8A2096021 |
08/11/2017 |
29/04/2019 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO ALVEO TORRENTE E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI FAIDANA. (CUP G38H17000000004). INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE, AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 (CIG Z8A2096021). IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.561,00 |
36.561,00 |
BNCGLC83A11E704G - ING. GIANLUCA BIANCHINI |
8671860541 |
15/06/2021 |
|
2021 |
SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITĀ DELLE OPERE APPALTATE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE FASI DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER ACQUISIZIONE DEI NECESSARI PARERI DA PARTE DI ENTI COMPETENTI, RELATIVAMENTE AI LAVORI RELATIVI ALL' AMPLIAMENTO DELL'ALA NUOVA E ADEGUAMENTO SISMICO CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ALA VECCHIA DELLA SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA" (CUP: G36C18000030005 - CIG 8671860541) AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
100.380,31 |
41.159,40 |
ZB525A1B41 |
07/11/2018 |
13/05/2019 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA ANNI 2018-2019-2020-2021 CIG: 7299806679. AFFIDAMENTO 2° ORDINE DI LAVORO ANNO 2018 (CIG ZB525A1B41). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
16.816,90 |
16.216,08 |
03313780987 - TEDOLDI ERMANNO S.R.L. |
8671860541 |
15/06/2021 |
|
2021 |
SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITĀ DELLE OPERE APPALTATE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE FASI DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER ACQUISIZIONE DEI NECESSARI PARERI DA PARTE DI ENTI COMPETENTI, RELATIVAMENTE AI LAVORI RELATIVI ALL' AMPLIAMENTO DELL'ALA NUOVA E ADEGUAMENTO SISMICO CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ALA VECCHIA DELLA SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA" (CUP: G36C18000030005 - CIG 8671860541) AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
100.380,31 |
41.159,40 |
04023930987 - A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA ? CONSORZIO STABILE SCARL |
Z3627A689D |
15/04/2019 |
15/04/2019 |
2019 |
CIG: Z3627A689D. CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI 2019 (ACB SERVIZI SRL) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
03611520176 - A.C.B. SERVIZI S.R.L. |
8671860541 |
15/06/2021 |
|
2021 |
SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITĀ DELLE OPERE APPALTATE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLE FASI DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER ACQUISIZIONE DEI NECESSARI PARERI DA PARTE DI ENTI COMPETENTI, RELATIVAMENTE AI LAVORI RELATIVI ALL' AMPLIAMENTO DELL'ALA NUOVA E ADEGUAMENTO SISMICO CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ALA VECCHIA DELLA SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA" (CUP: G36C18000030005 - CIG 8671860541) AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
100.380,31 |
41.159,40 |
Z2F282253C |
09/05/2019 |
09/05/2019 |
2019 |
CIG: Z2F282253C. CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI 2019 (ACB SERVIZI SRL) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
03611520176 - A.C.B. SERVIZI S.R.L. |
ZC0333FA39 |
04/10/2021 |
02/11/2021 |
2021 |
ATTIVAZIONE DRONE E RELATIVO ABBONAMENTO - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC0333FA39 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
157,38 |
157,38 |
14996981008 - D-FLIGHT S.P.A. |
ZE1281FBFD |
30/04/2019 |
17/05/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT DOBLO' TARGATO YA529AC. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE1281FBFD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
448,62 |
448,62 |
03481070989 - CARROZZERIA ARICI DAVIDE |
Z2F27B1E13 |
01/04/2019 |
|
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER CORSO SULLA SICUREZZA NELL'AMIENTE DI LAVORO D.LGS 81/2008.: FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO ALTO 12 0RE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2F27B1E13 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
03322420179 - MED - LINE S.R.L. |
ZF6285ACF0 |
21/05/2019 |
21/05/2019 |
2019 |
CIG: ZF6285ACF0. CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI 2019 (ACB SERVIZI SRL) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
03611520176 - A.C.B. SERVIZI S.R.L. |
Z9827A688E |
09/05/2019 |
03/07/2019 |
2019 |
CIG: Z9827A688E. CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI 2019 (POLIS LOMBARDIA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
07221390961 - POLIS-LOMBARDIA |
7943300A84 |
19/06/2019 |
27/10/2021 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VAL DE PUT - CUP G37B17000310004 - FORNITURA E POSA IN OPERA CHIOSCO COMPRESE OPERE COMPLEMENTARI - ATTIVAZIONE OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA A) DEL CODICE DEI CONTRATTI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPRESA (CIG: 7943300A84) E PER LA DIREZIONE LAVORI (CIG: Z5E28E30BB). IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
39.946,38 |
39.892,96 |
03715150987 - GEMMA SRL Ruolo: CAPOGRUPPO |
CSTRRT68H26B157F - VIVAI CASTAGNA di Castagna Robertino Ruolo: MANDANTE |
Z87285AD6A |
22/05/2019 |
22/05/2019 |
2019 |
CIG: Z87285AD6ACORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI 2019 (ACB SERVIZI SRL) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
03611520176 - A.C.B. SERVIZI S.R.L. |
ZA92862464 |
16/05/2019 |
10/06/2019 |
2019 |
ECONOMATO DT.14 DEL 13/05/2019 R.G. 331 CAPITOLO 10322/02 IMPEGNO 2019/816
AFFIDO DIRETTO PER L'ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ITALIAOGGI - VERSIONE CARTACEO + DIGITALE - 01/07/2019-30/06/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
292,88 |
292,88 |
10277500152 - ITALIAOGGI EDITORI ERINNE S.R.L. |
Z4D34463E9 |
07/12/2021 |
28/01/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 06 TENDE ALLA VENEZIANA PER INFISSI UFFICIO POLIZIA LOCALE ? IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4D34463E9. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
670,00 |
670,00 |
PLISDR61B03E738L - tende da sole duesse |
ZEB229B5E6 |
01/06/2018 |
04/07/2019 |
2018 |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE RELATIVE AGLI EDIFICI COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 15 ? LOTTO 3 ? LOMBARDIA ESCLUSE LA PROVINCIA DI MILANO E LODI" PREZZO FISSO. CIG. 71342655B8. CIG DERIVATO ZEB229B5E6. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
34.343,41 |
34.343,41 |
01178580997 - IREN MERCATO SPA |
ZA21957FA7 |
01/05/2016 |
30/04/2019 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE PROCEDURA SINTEL, ALLA DITTA ITALIFT S.R.L. - PER ASSISTENZA MANUTENZIONE ORD. E STR. ARMADIO AUTOMATICO BERTELLO VERTIMAG - CONTRATTO TRIENNALE PER IL PERIODO DAL 01/05/2016 AL 30/04/2019.IMEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.709,03 |
8.520,42 |
08413220966 - ITALIFT S.R.L. |
8993429C61 |
31/05/2022 |
|
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 ED IN DEROGA ALL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE COMPLETA DELLE COMPETENZE STIPENDIALI E DICHIARAZIONI CORRELATE. PERIODO 01/01/2022? 31/05/2025.IMPEGNO DI SPESA. CIG 8993429C61 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50.894,67 |
15.491,84 |
11516640965 - SRG ELLEPISERVICE SRL ? SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI |
ZD614DAB40 |
01/01/2019 |
|
2019 |
PROVVEDITORATO DT. 46 DEL 05-06-2015 ODA SU ME.PA. PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
198,42 |
198,42 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
Z8028B20B2 |
18/06/2019 |
19/06/2019 |
2019 |
CIG: Z8028B20B2. CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI "QUALE FUTURO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI?" (ANUSCA SRL) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
01897431209 - ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE) |
ZF428C0022 |
24/06/2019 |
24/06/2019 |
2019 |
CIG: ZF428C0022 ? CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI "GUIDA ALL'UTILIZZO DEL MEPA - CORSO DI LIVELLO INTERMEDIO" (MYO SPA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
230,00 |
03222970406 - MYO S.P.A. |
Z8A26C0515 |
28/01/2019 |
02/08/2019 |
2019 |
TAGLIANDO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL VEICOLO ALFA ROMEO GIULIETTA TARGATO YA486AF, IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8A26C0515 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
986,38 |
808,51 |
01745590982 - Autoriparazioni Dolci Romeo di Dolci Fabio e C. sn |
Z79284C240 |
28/05/2019 |
18/07/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VEICOLO ALFA ROMEO GIULIETTA TARGATO YA486AF, IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z79284C240. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
575,95 |
575,95 |
01634950982 - CARROZZERIA LASERCAR DI PENNA G. & C. SNC |
Z1D290397D |
12/07/2019 |
12/07/2019 |
2019 |
CIG: Z1D290397D .CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI "Ricognizione e classificazione delle strade d'uso pubblico" (ACB SERVIZI SRL) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
03611520176 - A.C.B. SERVIZI S.R.L. |
ZAC27F8FC6 |
22/05/2019 |
29/07/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOBUS FORD TRANSIT TARGATO CH009HG. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAC27F8FC6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
690,00 |
690,00 |
02648090989 - S. MARCO-ROLFI SRL |
Z0B2C6E8AC |
27/05/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE EDIFICI VARI - IMPEGNO DI SPESA CIG Z0B2C6E8AC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
CPTCSM80D28D976X - C.J. GENERAL SERVICES |
ZD528AFFB8 |
25/06/2019 |
05/08/2019 |
2019 |
CIG ZD528AFFB8 - ACQUISTO SUL MEPA DI UN ABBONAMENTO ANNUALE SEZIONE COMMERCIO - SUAP - POLIZIA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
02564220982 - S A V CONSULENZA & MARKETING S.R.L. |
Z1B2986931 |
23/08/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA n. 1012137 PER AFFIDAMENTO DI FORNITURA TANICHE CONTENITORE PER LA RACCOLTA OLIO VEGETALE ESAUSTO - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z1B2986931. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
408,00 |
,00 |
02085101208 - NUOVA C. PLASTICA SRL |
ZC828B207E |
18/09/2019 |
20/09/2019 |
2019 |
CIG: ZC828B207E. CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI "IL SERVIZIO ELETTORALE" (ANUSCA SRL) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
01897431209 - ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE) |
|
|
|
2019 |
DETERMINA N.29 DEL 08/10/2019 R.G.______ CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2019/____ AFFIDAMENTO DIRETTO INFERIORE € 5.000,00 - FORNITURA DI BUSTE INTESTATE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
730,00 |
,00 |
00431960178 - BATAN S.N.C. DI BAGA ALESSANDRO E MARIANGELA |
Z8F28F0012 |
27/06/2019 |
15/07/2019 |
2019 |
ECONOMATO DT.19 DEL 24/06/2019 R.G.421 CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2019/905 O.D.A. SU MEPA PER LA FORNITURA DI ETICHETTE DYMO PER UFFICIO TRIBUTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,02 |
163,02 |
01665630859 - SODIM S.R.L. |
Z0523AD55A |
06/05/2019 |
29/06/2019 |
2019 |
rilegatura registri di stato civile e registri storici della popolazione residente - CIG Z0523AD55A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
811,00 |
491,00 |
DNUGNE64B12B157K - LEGATORIA DUINA DI DUINA EUGENIO |
8866664A98 |
22/11/2021 |
|
2021 |
INCARICO PER SERVIZI TECNICI RELATIVI AD ATTIVITA' NECESSARIE AD APPROVARE LA VARIANTE GENERALE AL PGT VIGENTE (L.R. N. 12/2005 E S.M.I.) - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - (CIG: 8866664A98) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
54.098,44 |
13.728,00 |
BRNSFN78D51B157L - BARONIO/STEFANIA |
Z2B299348A |
16/09/2019 |
01/10/2019 |
2019 |
CIG Z2B299348A - ODA SU ME.PA PER L'ACQUISTO DI N. 3 FOTOTRAPPOLE MARCA BOLY-SCUBLA MODELLO 984. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' SCUBLA S.R.L. - ACCERTAMENTO ENTRATA DA REGIONE LOMBARDIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.054,92 |
1.054,92 |
00540710308 - SCUBLA SRL |
Z91299358F |
20/09/2019 |
10/10/2019 |
2019 |
CIG Z91299358F - ODA SU ME.PA PER L'ACQUISTO DI N. 2 METAL DETECTOR PORTATILI MARCA SECURSCAN MODELLO MY-18 (MD PALMARE). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' SECURITALY S.R.L. - ACCERTAMENTO ENTRATA DA REGIONE LOMBARDIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
316,00 |
316,00 |
03558340406 - SECURITALY SRL |
Z2B299338F |
16/09/2019 |
10/10/2019 |
2019 |
CIG Z2B299338F - ODA SU ME.PA PER L'ACQUISTO DI N. 2 DASH CAM MARCA GARMIN MODELLO 65W. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' AUTOBYNET S.R.L. ? ACCERTAMENTO ENTRATA DA REGIONE LOMBARDIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,00 |
410,00 |
02960250963 - AUTOBYNET SRL |
ZFA2A15DD3 |
14/10/2019 |
24/10/2019 |
2019 |
ECONOMATO DT.30 DEL 09/10/2019 R.G.622 CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2019/1131 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) SU PIATTAFORMA MEPA PER LA FORNITURA DI COPERTINE COLIBRI' PER I LIBRI DELLA BIBLIOTECA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
12876360152 - COLIBRI' SYSTEM S.P.A. |
Z14335D579 |
04/02/2022 |
|
2021 |
INCARICO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE PER VIGILANZA NEI CORSI D'ACQUA - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - (CIG: Z14335D579) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.278,69 |
3.270,00 |
04305130983 - RESOLA S.R.L. |
Z833473562 |
20/12/2021 |
27/06/2022 |
2021 |
RDO SU ME.PA. PER LA FORNITURA DI N. 3 TELECAMERE MOBILI PER ATTIVITA' DI P.G. E PER IL CONSTRASTO ALL'ABBANDONO DEI RIFIUTI - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z833473562 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.990,00 |
3.990,00 |
01947470165 - Suardi srl |
883141388D |
01/09/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA ART. 1 COMMA 2 L 120/2020 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DI STUDENTI IN SITUAZIONE DI DISABILITA' CERTIFICATA FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI- PERIODO: SETTEMBRE - DICEMBRE 2021 C.I.G. 883141388D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
138.799,22 |
138.799,21 |
01920880174 - C.V.L. CALDERA VIRGINIO LUMEZZANE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZB529F6CC2 |
03/10/2019 |
18/10/2019 |
2019 |
ECONOMATO DT.27 DEL 01/10/2019 R.G.600 CAPITOLO 10322/50 IMPEGNO 2019/1106 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) SU PIATTAFORMA MEPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
289,08 |
289,08 |
01366740163 - PANZERI S.R.L. |
ZE629933F5 |
16/09/2019 |
24/10/2019 |
2019 |
CIG ZE629933F5 - ODA SU ME.PA PER L'ACQUISTO DI N. 5 BODYCAM MARCA AXON MODELLO AB2. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' B.M. SERVIZI S.R.L. ? ACCERTAMENTO ENTRATA DA REGIONE LOMBARDIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.225,00 |
3.225,00 |
03084000128 - B M SERVIZI SRL |
Z9829DF930 |
18/10/2019 |
18/10/2019 |
2019 |
CIG: Z9829DF930. CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI "LA POLIZIA EDILIZIA E URBANISTICA" (ACB SERVIZI SRL) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
03611520176 - A.C.B. SERVIZI S.R.L. |
Z3629C6D23 |
18/09/2019 |
31/10/2019 |
2019 |
ECONOMATO DT.23 DEL 16/09/2019 R.G. 564 CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2019/1077 O.D.A. SU MEPA PER LA FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA TERMICA PER SISTEMA ELIMINA CODE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
192,00 |
192,00 |
01847860309 - SOLARI DI UDINE S.P.A. |
Z3D30D2F0B |
09/03/2021 |
02/02/2022 |
2021 |
CIG Z3D30D2F0B - AFFIDO DIRETTO PER ACQUISTO ABBONAMENTO AL SERVIZIO "WEB SERVICE PER ACCESSO ALL'INI-PEC" CON RELATIVI COSTI PER LE CONSULTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE E PER L'EFFETTUAZIONE DI VISURE PER L'ANNO 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
521,90 |
02313821007 - INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI |
ZCB288ACD2 |
29/05/2019 |
29/10/2019 |
2019 |
ECONOMATO DT.15 DEL 23/05/2019 R.G.358 - CAPITOLO 10322/02 IMPEGNO 2019/837 ANNO 2019. AFFIDO DIRETTO PER ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI NECESSARIE AI SERVIZI FINANZIARI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,00 |
460,00 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE S.P.A. |
ZAA27F16A3 |
16/04/2019 |
06/11/2019 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL FIENILE E DELLA STALLA DELLA MALGA IN LOCALITĀ SAN BERNARDO - CUP: G34B19000020009 - DETERMINA A CONTRATTARE CON INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA. CIG ZAA27F16A3. IMPEGNO DI SPESA PER LA PROGETTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
,00 |
,00 |
03197810983 - SI.G.MA. STUDIO S.R.L. |
Z9B29D158C |
22/10/2019 |
08/11/2019 |
2019 |
CIG Z9B29D158C ? NUOVO ODA SU ME.PA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 3 COMPUTER PORTATILI MARCA LENOVO MODELLO V155 (81V5000CIX) PRESSO LA SOCIETA' STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT S.N.C. DI ROSI V. E RAVENNI D. - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO ? RIDUZIONE ACCERTAMENTO ENTRATA DA REGIONE LOMBARDIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.178,91 |
1.169,73 |
01193630520 - STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT S.N.C.DI ROSI V. E RAVENNI D. |
Z3C28BBAEE |
07/06/2019 |
31/07/2019 |
2019 |
FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE - CIG. Z3C2BBAEE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.132,20 |
1.132,20 |
00268040177 - F. APOLLONIO & C. SPA |
Z6B29E388E |
07/10/2019 |
15/11/2019 |
2019 |
ECONOMATO DT.28 DEL 04/10/2019 R.G.611 CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2019/1116 CONVENZIONE ARCA_2018_019 PER LA FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA LOTTO 3 CIG PADRE 7661376F77. ADESIONE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
846,30 |
846,24 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
Z832A715F2 |
07/11/2019 |
18/11/2019 |
2019 |
ECONOMATO DT.33 DEL 31/10/2019 R.G.672 CAPITOLO 10322/02 IMPEGNO 2019/1186 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI VOLUMI PER GLI UFFICI COMUNALI. (TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA AMBIENTALE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,00 |
49,00 |
SNTVNT88B63F844U - DIRITTO ALL'AMBIENTE EDIZIONI DI SANTOLOCI VALENTINA |
ZA92A71662 |
07/11/2019 |
06/12/2019 |
2019 |
ECONOMATO DT.33 DEL 31/10/2019 R.G.672 CAPITOLO 10322/02 IMPEGNO 2019/1188 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI VOLUMI PER GLI UFFICI COMUNALI. (MANUALE PER IL CONTROLLO EDILIZIO) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,00 |
108,00 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. |
Z842AD13AB |
27/11/2019 |
13/12/2019 |
2019 |
ECONOMATO DT.35 DEL 25/11/2019 R.G.724 CAPITOLO 10322/02 IMPEGNO 2019/1230 ANNO 2019. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTO AL "QUOTIDIANO DIGITALE DEGLI ENTI LOCALI E DELLA PA" . |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
86,54 |
86,54 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE S.P.A. |
Z9F346228E |
08/02/2022 |
08/02/2022 |
2021 |
CODICE C.I.G.: Z9F346228E- PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE DI TOPONOMASTICA, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.012,50 |
1.012,50 |
03304960176 - SEGNAL BRIXIA S.R.L. |
ZCF2A9A5C6 |
14/11/2019 |
28/11/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLINEAMENTO IDENTIFICATIVI CATASTALI DEL NCEU CON QUELLIU DEL NCT DEL COIMUNE DII LUMEZZANE- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
03849630987 - SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA |
Z7E2A63FD6 |
02/12/2019 |
|
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ESECUZIONE DI PRATICHE CATASTALI RELATIVE ALL'IMMOBILE DI VIA PADRE RIVADOSSI IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7E2A63FD6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.562,46 |
1.562,46 |
MRNNRC54B55B157G - MARIANINI/ENRICA |
ZEE2B01288 |
09/12/2019 |
16/12/2019 |
2019 |
CIG ZEE2B01288 - ODA SU ME.PA. PER L'ACQUISTO DI UN ETILOMETRO CON VISITA PRIMITIVA, BOCCHELLI MONOUSO, ROTOLI CARTA PER STAMPANTE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CI.TI.ESSE S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.304,50 |
5.304,50 |
00807520135 - CI.TI.ESSE. S.R.L. |
Z9F2ADAC0E |
28/11/2019 |
28/11/2019 |
2019 |
CIG: Z9F2ADAC0E. CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI "LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018/2021 ALLA LUCE DELLA DELIBERAZIONE 31 OTTOBRE 2019 N. 443 DELL'AUTORITĀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (ARERA). (CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
30,00 |
02481950984 - CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI |
Z2E24B46C5 |
14/09/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER REDAZIONE DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 23/11/2017 N. 7 (CIG: Z2E24B46C5). IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.499,20 |
8.839,17 |
02771930985 - SEPRAM SRL |
Z802A9711B |
09/12/2019 |
17/12/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 04 VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI LUMEZZANE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z802A9711B. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
316,20 |
316,20 |
02621000989 - CARROZZERIA NEW CAR S.R.L. |
Z521C43A5C |
01/01/2017 |
31/12/2018 |
2016 |
CIG Z521C43A5C - SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA NON ORDINARIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUMEZZANE PERIODO 2017-2018: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A POSTE ITALIANE SPA TRAMITE RDO SU SINTEL, CENTRALE ACQUISTI DELLA REGIONE LOMBARDIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.700,00 |
35.786,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
Z32342D377 |
02/12/2021 |
31/01/2022 |
2021 |
ECONOMATO DT.52 DEL 30/11/2021 R.G.796 CAPITOLO 10322/2 IMPEGNO 2022/124 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI EDITORIALI PER GLI UFFICI COMUNALI AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 LETT.A) DELLA LEGGE 120/2020, MODIFICATA DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA - PRONTUARI CDS EGAF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
514,75 |
514,67 |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL |
ZD82A7D098 |
12/11/2019 |
02/12/2019 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO ANNO 2019 - CIG ZD82A7D098. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ME.PA. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.130,87 |
7.130,87 |
02102580343 - KRAUSE ITALIA SRL |
Z7927B05E6 |
01/04/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO MANUTENZIONE GIOCHI PARCHI - DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7927B05E6. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
02831590167 - GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL |
Z8727DDC47 |
11/04/2019 |
25/06/2019 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI 1 LIVELLO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA: POLO CULTURALE E BIBLIOTECA. CUP G35I16000120006. ADEMPIMENTI DI COMUNICAZIONE DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI POR FERS 2014-2020. DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTELLONI E TARGHE ? CIG Z8727DDC47 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
590,00 |
590,00 |
01824810178 - MODULGRAFICA CALDERA DI CALDERA FLAVIA & C. SNC |
Z5C1CCDC17 |
17/01/2017 |
31/12/2019 |
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA SINTEL A OMNIA EDITORE DI MATTEO SALVATTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE, PER IL TRIENNIO 2017-2019 DI SPAZI DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE SUL PERIODICO LOCALE A DISTRIBUZIONE MENSILE "IL PUNTO". CIG Z5C1CCDC17. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.800,00 |
19.800,00 |
SLVMTT82A27G149U - OMNIA EDITORE DI MATTEO SALVATTI |
ZD82B4E1F4 |
24/12/2019 |
10/01/2020 |
2019 |
ECONOMATO DT.N.40 DEL 23/12/2019 R.G. 844 CAPITOLO 20325/3 IMPEGNO 2019/1405 AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE O.D.A. SU M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI CALCOLATRICI DA TAVOLO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
484,65 |
484,65 |
03797260878 - COMIS S.R.L. |
Z73272F756 |
18/02/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
CIG: Z73272F756. CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI 2019 (ANUSCA S.R.L.) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
700,00 |
01897431209 - ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE) |
Z0027B7B4C |
25/03/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO STAMPA E POSTALIZZAZIONE DOCUMENTI IUC A SEGUITO DI CONCLUSIONE ACORDO QUADRO. IMPEGNO DI SPESA. CIG:7425591F87 CIG DERIVATO: Z0027B7B4C |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
7.592,00 |
7.591,36 |
00268040177 - APOLLONIO F. & C. S.P.A. |
Z9A2345E48 |
18/04/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DOCUMENTI IUC A SEGUITO DI CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO. IMPEGNO DI SPESA.- C.I.G. 7425591F87 CIG DERIVATO Z9A2345E48 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
7.554,58 |
7.554,58 |
00268040177 - APOLLONIO F. & C. S.P.A. |
Z921D12FDE |
07/02/2017 |
31/12/2019 |
2017 |
AFFIDAMENTO A "ZUBANI GARDEN DI ZUBANI FEDERICO, PAOLO E C." TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI CORONE D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE FESTIVITA' CIVILI ANNI 2017-2018-2019. IMPEGNI DI SPESA - CIG Z921D12FDE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.928,00 |
2.928,00 |
02009530177 - ZUBANI GARDEN DI ZUBANI FEDERICO, PAOLO E C. SAS |
ZA320E22BA |
01/01/2018 |
31/03/2019 |
2017 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE ALLA GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA DI LUMEZZANE - AGGIUDICAZIONE GARA TRAMITE PROCEDURA SINTEL A ZEROVENTI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA (CIG ZA320E22BA). |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
38.850,00 |
38.840,30 |
03019130172 - ZEROVENTI S.C.R.L. |
Z6223A4E9A |
01/07/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA DEL SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA NON ORDINARIA DEL COMUNE DI LUMEZZANE, ANNI 2018 (SECONDO SEMESTRE) E 2019 - C.I.G. Z6223A4E9A. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.500,00 |
38.500,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
Z4A250CE45 |
15/11/2018 |
15/04/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO AD "ASSOCIAZIONE VISIONARIA" TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SULLA PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE "LA TORRE DELLE FAVOLE 2019 - LA REGINA DELLE NEVI", PRESSO LA TORRE AVOGADRO DI LUMEZZANE - C.I.G. Z4A250CE45. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
24.040,00 |
24.040,00 |
04011650985 - ASSOCIAZIONE VISIONARIA |
Z1A29A0F81 |
10/09/2019 |
30/10/2019 |
2019 |
CIG: Z1A29A0F81 - CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI "FORMAZIONE PER AREA TRIBUTI" (MAGGIOLI S.P.A.) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z312AF799F |
09/12/2019 |
13/01/2020 |
2019 |
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO TRAMITE MEPA DI UN TELEVISORE SMART TV DA POSIZIONARE NELLA SALA GIUNTA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z312AF799F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
824,29 |
824,29 |
03878640238 - VIRTUAL LOGIC SRL |
ZF52743C98 |
27/02/2019 |
13/12/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF52743C98. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.824,30 |
3.824,30 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
ZE82777A7D |
30/04/2019 |
|
2019 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. PERIODO APRILE 2019 ? APRILE 2022. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE82777A7D |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
12.000,00 |
11.309,38 |
11161550154 - A.P.GROUP SRL |
Z30273F6D4 |
20/02/2019 |
25/02/2019 |
2019 |
RINNOVO N° 6 FIRME DIGITALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
224,00 |
224,00 |
02217920988 - Capitolium Snc |
Z2528DF058 |
18/06/2019 |
07/10/2019 |
2019 |
Accordo quadro ai sensi dell'art.54, comma 3, D.LGs. 50/2016 per la fornitura di libri di testo scolastici per gli alunni della scuola secondaria di primo grado. Secondo ordinativo. Impegno di spesa relativo all'anno scolastico 2019/2020. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
11.305,45 |
11.305,45 |
02621910286 - CLESP SRL |
7333685C4D |
22/12/2017 |
25/11/2019 |
2017 |
ECONOMATO DT. 46 DEL 22/12/2017 CAPITOLO 10813/09 IMPEGNO 2018/51
PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO LIBRO MATRICOLA RC AUTO E RISCHI DIVERSI LIBRO MATRICOLA ? PERIODO 31/12/2017-31/12/2018 IMPEGNO DI SPESA. ECONOMIA € 1.334,15 |
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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
8.667,82 |
7.333,67 |
10203070155 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
Z28341DE98 |
10/12/2021 |
01/03/2022 |
2021 |
ECONOMATO DT.53 DEL 09/12/2021 R.G.836 CAPITOLO 10322/1 IMPEGNO 2021/1260 AFFIDAMENTO DIRETTO INFERIORE AD € 5.000,00 DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA E CARTA COLORATA, AI SENSI DELL' ART.2 COMMA 1 LETT.A) DELLA LEGGE 120/2020, MODIFICATA DALL'ART.51 COMMA 2 LETT.A) DELLA LEGGE 108/2021 - CIG Z28341DE98. IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.892,74 |
1.892,74 |
01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.P.A. |
Z412B35B3A |
17/12/2019 |
30/01/2020 |
2019 |
CIG Z412B35B3A AFFIDO DIRETTO PER RIPARAZIONE TELECAMERA LETTURA TARGHE POSIZIONATA AL VARCO N. 3 (PASSO DEL CAVALLO) A SEGUITO EVENTO ATMOSFERICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' R.V.M. IMPIANTI S.R.L. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,00 |
560,00 |
01928000171 - R.V.M. IMPIANTI S.R.L. |
ZCO24ABBAD |
01/09/2018 |
20/12/2018 |
2018 |
ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, D. LGS. 50/2016
PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO SCOLASTICI PER GLI ALUNNI
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.PRIMO ORDINATIVO -
IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
35.906,44 |
35.906,44 |
02621910286 - CLESP SRL |
ZF9270BF7C |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE VIRTUAL APPLIANCE LEG@LCOM PER L'ANNO 2019. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.400,00 |
02913430985 - GRUPPO SE.CO.GES. SRL |
Z6D24E012D |
19/09/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DELLE POSTAZIONI UTENTE DELLA BIBLIOTECA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
914,00 |
914,00 |
01162350290 - Comperio Srl |
Z2D278DEFB |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ON LINE SOFTWARE SIPAL ANNO 2019 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.800,00 |
6.800,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z8A1F858F7 |
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2017 |
ADESIONE AI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE PER L'AVVIO DI N. 8 VOLONTARI NELL'ANNO 2018. VERSAMENTO IMPORTO QUOTA A (PROGETTAZIONE). CIG Z8A1F858F7. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.400,00 |
12790690155 - ANCILAB S.R.L. |
Z6522932AD |
23/03/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DENOMINATO "PROGETTO GIOVANI" IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6522932AD. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.980,00 |
7.786,00 |
02046570178 - IL MOSAICO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS |
Z432791FBD |
19/03/2019 |
07/06/2019 |
2019 |
ACQUISTO SUL MEPA DI N° 1 CERTIFICATO SSL PROFESSIONAL S/MIME DI CLASSE 2 PER AUTENTICAZIONE RETE DEL SISTEMA INFORMATIVO TRAPIANTI |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
68,80 |
68,80 |
02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. |
ZD0284C421 |
10/05/2019 |
31/05/2019 |
2019 |
ACQUISTO SUL MEPA SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE VMWARE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
734,00 |
734,00 |
04066450265 - GT TECH S.R.L. |
Z23266F593 |
20/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO SUL MEPA DI N° 2 GIORNATE DI FORMAZIONE SUGLI APPLICATIVI SIPAL ATTI AMMINISTRATIVI |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZE1296D1BD |
07/08/2019 |
29/10/2019 |
2019 |
ACQUISTO SUL MEPA SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE PER IMPORT PAGAMENTI LAMPADE VOTIVE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z332B4932A |
19/12/2019 |
23/01/2020 |
2019 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL SOFTWARE VEEAM |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
01355000132 - B.C.S. BYOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS SRL |
Z1C26594AE |
11/12/2018 |
11/12/2019 |
2018 |
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. VERSAMENTO QUOTA MONITORAGGIO (QUOTA B) PER NR. 6 VOLONTARI DISTACCATI PRESSO IL COMUNE DI LUMEZZANE NELL'ANNO 2018. CIG Z1C26594AE. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.700,00 |
5.700,00 |
12790690155 - ANCILAB S.R.L. |
Z462921E1B |
16/07/2019 |
31/10/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA FORNITURA UPGRADE RAM STORAGE V3700 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.550,00 |
1.550,00 |
04066450265 - GT TECH S.R.L. |
Z022B5318A |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL PRODOTTO LIBRA ESVA ANTISPAM PER 150 MAIL ADDRESS CON SOTTOSCRIZIONE 12 MESI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z022B5318A |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
04066450265 - GT TECH S.R.L. |
ZAC27F08FC |
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2019 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOBUS FORD TRANSIT TARGATO CH009HG. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAC27F08FC6 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
690,00 |
,00 |
02648090989 - S. MARCO-ROLFI SRL |
Z702A11169 |
10/10/2019 |
31/10/2019 |
2019 |
ODA SUL MEPA PER ACQUISTO HARD DISK, SWITCH E CAVI DI RETE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
541,80 |
541,80 |
02913430985 - GRUPPO SE.CO.GES. SRL |
Z56266B2EC |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2018 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL PRODOTTO LIBRA ESVA ANTISPAM PER 150 MAIL ADDRESS CON SOTTOSCRIZIONE 12 MESI |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
939,40 |
939,40 |
04066450265 - GT TECH S.R.L. |
Z26297D043 |
14/08/2019 |
19/08/2019 |
2019 |
ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA SOFTWARE PRIMUS PER UFFICIO LAVORI PUBBLICI. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
252,00 |
252,00 |
01883740647 - ACCA SOFTWARE S.P.A. |
Z3F2669240 |
19/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO SUL MEPA N° 5 GIORNATE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.950,00 |
2.950,00 |
04066450265 - GT TECH S.R.L. |
Z3C28BBDD |
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2019 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI VIGILANZA, SORVEGLIANZA E SICUREZZA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. PERIODO LUGLIO 2019 ? GIUGNO 2023. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z3C28BBDDF |
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PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
19.207,68 |
,00 |
00884000175 - VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A R.L. |
ZA920DB1A1 |
09/12/2017 |
08/12/2018 |
2017 |
ACQUISTO SUL MEPA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ANNUALE SERVER IBM X3400 E SOFTWARE CA ARCSERVE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,60 |
165,60 |
01581990460 - DELTA INFORMATICA SRL |
Z5D20E904D |
25/12/2017 |
24/12/2018 |
2017 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL SOFTWARE VEEAM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
01356530285 - WINTECH SPA |
Z142A5FEFD |
02/11/2019 |
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2019 |
A.S. 2018-2019 - ABBONAMENTI A-NOMINALI SIA PER ACCOMPAGNATORI ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO TRATTE S.A.-PREMIANO-SCUOLAPRIMARIA BACHELET. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
124,00 |
112,73 |
02927090171 - SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI S.P.A. |
ZD62652218 |
19/12/2018 |
15/03/2019 |
2018 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - ID 1731. [PC DESKTOP 16 - LOTTO 3] CIG 6877735677. IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 7 PC |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.230,41 |
5.230,41 |
08619670584 - ITALWARE S.R.L. |
Z9C265175D |
14/12/2018 |
30/01/2019 |
2018 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER PORTATILI E TABLET A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - ID 1883. [PC PORTATILI E TABLET 2 - LOTTO 3] CIG 72124058E2. IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 1 TABLET |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
305,00 |
305,00 |
04472901000 - CONVERGE S.P.A. |
ZC72A4F772 |
30/10/2019 |
31/10/2019 |
2019 |
ACQUISTO SUL MEPA MODULO SOFTWARE DI GESTIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' |
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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.000,00 |
2.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZF12644FB5 |
13/12/2018 |
21/08/2019 |
2018 |
ORDINE DI ACQUISTO SUL MEPA MODULO SOFTWARE "PORTALE TRIBUTI ON LINE" |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZE91A697FE |
08/08/2016 |
07/08/2019 |
2016 |
RDO SUL MEPA PER FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO PER 36 MESI. I |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
15.480,00 |
13.719,20 |
02913430985 - GRUPPO SE.CO.GES. SRL |
ZC7220B7DC |
04/01/2018 |
11/07/2018 |
2018 |
ANNO SCOLASTICO 2017-2018. ABBONAMENTI A-NOMINALI SIA PER ACCOMPAGNATORI ALUNNI CHE FRUISCONO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO TRATTE S.APOLLONIO- PREMIANO- SCUOLA PRIMARIA BACHELET. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018. CIG ZC7220B7DC. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
330,00 |
02927090171 - SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI S.P.A. |
Z711FCCE5B |
12/09/2017 |
29/01/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI A-NOMINALI SIA (SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI SPA) PER ACCOMPAGNATORI ALUNNI CHE FRUISCONO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO SULLE TRATTE S.APOLLONIO- PREMIANO- SCUOLA PRIMARIA BACHELET. ANNO SCOLASTICO 2017/2018. CIG Z711FCCE5B. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
221,82 |
221,82 |
02927090171 - SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI S.P.A. |
ZDC338B4CE |
08/03/2022 |
08/03/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 ED IN DEROGA ALL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E PIANIFICAZIONE COLLEGATE AL PATTO DEI SINDACI IMPEGNO DI SPESA. CIG ZDC338B4CE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
01557920996 - SPES CONSULTING SRL |
Z032B4C6F0 |
16/12/2019 |
14/05/2020 |
2019 |
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. VERSAMENTO QUOTA MONITORAGGIO (QUOTA B) PER NR. 8 VOLONTARI DISTACCATI PRESSO IL COMUNE DI LUMEZZANE NELL'ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.600,00 |
7.600,00 |
12790690155 - ANCILAB S.R.L. |
Z5E2A6E6B7 |
16/12/2019 |
|
2019 |
SERVIZIO CIVILE 2019. PARTECIPAZIONE ALLA PROGETTAZIONE, ELABORAZIONE ED INVIO PROGETTI PER IL DISTACCO DI N. 8 VOLONTARI. IMPEGNO DI SPESA QUOTA A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
,00 |
12790690155 - ANCILAB S.R.L. |
ZDA26443A0 |
12/12/2018 |
29/12/2018 |
2018 |
ODA SU MEPA PER ACQUISTO N° 9 HARD DISK PER STORAGE AREA NETWORK |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.860,00 |
2.860,00 |
04066450265 - GT TECH S.R.L. |
Z8C24AA5D1 |
17/12/2018 |
|
2018 |
SERVIZIO CIVILE 2018. PARTECIPAZIONE ALLA PROGETTAZIONE, ELABORAZIONE ED INVIO PROGETTI PER IL DISTACCO DI N. VOLONTARI. IMPEGNO DI SPESA QUOTA A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.700,00 |
,00 |
Z31337C786 |
26/10/2021 |
10/03/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA PREDISPOSIZIONE DI NUOVE FORNITURE PER ALTRI USI IN BASSA TENSIONE PER LE TELECAMERE DI LETTURA TARGHE ? IMPEGNO DI SPESA ? CIG: Z31337C786 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.340,92 |
1.340,92 |
05779711000 - e-distribuzione S.p.A. |
Z1D290F6B8 |
15/07/2019 |
31/01/2020 |
2019 |
INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO ROBERTO LEONE PER CAUSA COMUNE DI LUMEZZANE/ N.B.G., F.D. E G.N.- IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z1D290F6B8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.860,98 |
1.860,98 |
LNERRT80P16D918W - ROBERTO LEONE |
Z372FEFFBB |
24/12/2020 |
29/12/2020 |
2020 |
ECONOMATO DT.40 DEL 23/12/2020 R.G.908 CAPITOLO 10322/50 IMPEGNO 2020/1381_ DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE O.D.A. SU M.E.P.A., DELLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO IN CARTA MONOUSO AI SENSI DELL' ART.1 COMMA 2, DELLA LEGGE 11/09/2020 N.120 - CIG Z372FEFFBB. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.266,72 |
1.266,72 |
07256090155 - ASTRA SERVICE DI GIUSEPPE CARATI & C. S.A.S. |
Z41262F926 |
26/12/2018 |
25/12/2019 |
2018 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL SOFTWARE VEEAM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
339,94 |
339,94 |
01356530285 - WINTECH SPA |
Z482B22844 |
24/12/2019 |
24/01/2020 |
2019 |
ECONOMATO DT N.38 DEL 12/12/2019 R.G.850 CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2019/1404 AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE O.D.A. SU M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI CONSUMABILI RIGENERATI PER STAMPANTI IN CONFORMITA' AI C.A.M., AI SENSI DELL' ART.36 COMMA 2, LETT. A) - . IMPEGNO DI SPESA. ECONOMIA € 21,60 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
764,96 |
743,36 |
06285520968 - BUYONLINE S.R.L. |
Z3A2B30505 |
24/12/2019 |
27/01/2020 |
2019 |
ECONOMATO DT. N.39 DEL 17/12/2019 R.G.845 CAPITOLO 10322/2 IMPEGNO 2020/129 AFFIDAMENTI DIRETTI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI A BANCHE DATI, SERVIZI ONLINE E PUBBLICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA. (PRONTUARI C.D.S. E AGGIORNAMENTO) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,00 |
495,00 |
00268040177 - F. APOLLONIO & C. SPA |
Z4D2B3082E |
24/12/2019 |
27/01/2020 |
2019 |
ECONOMATO DT. N.39 DEL 17/12/2019R.G.845 CAPITOLO 10322/2 IMPEGNO 2020/128 AFFIDAMENTI DIRETTI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI A BANCHE DATI, SERVIZI ONLINE E PUBBLICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA. (PORTALE IT@LEDIT TRIBUTI E DEMOGRAFICI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
00268040177 - F. APOLLONIO & C. SPA |
Z4C2D7F597 |
08/07/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO "INTERVENTI DI MANUTENZIONE AREE E PARCHI COMUNALI ? ANNO 2020". IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z4C2D7F597. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.463,42 |
32.456,92 |
02941640175 - LA FONTANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. |
ZF226F1122 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE SIPAL ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.200,00 |
28.200,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z752B37DD5 |
19/12/2019 |
23/01/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI SEDIE PER L'ATTESA PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z752B37DD5. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
720,00 |
02064330174 - GUARNERI ARREDIMOBILI S.N.C. DI GUARNERI PRIMO E F.LLI |
Z4B2B60854 |
30/12/2019 |
03/02/2020 |
2019 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4B2B60854 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
462,46 |
462,46 |
02062490178 - CERESA GEOM. EGIDIO & C. SNC |
Z912B91FCE |
17/01/2020 |
29/01/2020 |
2020 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 02 VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI LUMEZZANE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z912B91FCE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
962,13 |
866,66 |
02621000989 - CARROZZERIA NEW CAR S.R.L. |
Z082B35B8D |
24/12/2019 |
31/01/2020 |
2019 |
ECONOMATO DT. N.39 DEL 17/12/2019 R.G.845 CAPITOLO 10322/2 IMPEGNO 2020/127 AFFIDAMENTI DIRETTI PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI A BANCHE DATI, SERVIZI ONLINE E PUBBLICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA. (ENTIONLINE 8 MATERIE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,00 |
960,00 |
03139650984 - SOLUZIONE S.R.L. |
ZDB26F0EDB |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO SUL MEPA SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z7C26F0CC8 |
04/02/2019 |
28/02/2019 |
2019 |
ACQUISTO SUL MEPA SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE FIREWALL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
04066450265 - GT TECH S.R.L. |
ZE826F0D75 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO SUL MEPA ABBONAMENTO SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANCITEL ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.199,00 |
1.199,00 |
07196850585 - ANCITEL S.P.A. |
Z80264DCD5 |
14/12/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER PORTATILI E TABLET A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - ID 1883. [LOTTO 2] CIG 72123668B3. IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 3 PC PORTATILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.857,09 |
1.857,09 |
00929440592 - INFORDATA SPA |
Z2F262EB79 |
13/12/2018 |
14/02/2019 |
2018 |
ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA MODULO SOFTWARE PER CONSULTAZIONE LOCAZIONI SIATEL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z012629394 |
07/12/2018 |
11/04/2019 |
2018 |
ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA MODULO SOFTWARE PER GESTIONE COSAP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z842B4D90A |
27/12/2019 |
31/01/2020 |
2019 |
ECONOMATO DT. N.41 DEL 23/12/2019 R.G. 862 CAPITOLO 10322/2 IMPEGNO 2019/1475 AFFIDAMENTI DIRETTI PER LA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
296,00 |
296,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z1C26ABA6E |
02/01/2019 |
09/07/2019 |
2019 |
ANNO SCOLASTICO 2018-2019. ABBONAMENTI A-NOMINALI SIA PER ACCOMPAGNATORI ALUNNI CHE FRUISCONO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO TRATTE S.APOLLONIO- PREMIANO- SCUOLA PRIMARIA BACHELET. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019. CIG Z1C26ABA6E. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
335,45 |
335,45 |
02927090171 - SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI S.P.A. |
Z5C25AF476 |
11/11/2018 |
10/11/2019 |
2018 |
ODA SU MEPA PER ACQUISTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE INFRASTRUTTURA HARDWARE (SERVER) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.550,00 |
3.550,00 |
04066450265 - GT TECH S.R.L. |
ZDA2AE668F |
29/11/2019 |
|
2019 |
INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO PER CAUSA COMUNE DI LUMEZZANE/FARM. A. - IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZDA2AE668F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
BLLMRA57C10H055K - BALLERINI/MAURO |
Z332B5B36C |
27/12/2019 |
13/01/2020 |
2019 |
ECONOMATO DT. N.41 DEL 23/12/2019 R.G.862 CAPITOLO 10322/2 IMPEGNO 2019/1477 AFFIDAMENTI DIRETTI PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI EDITORIALI PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
349,50 |
349,50 |
03556440281 - WEBSTER S.R.L. |
Z132AD71BB |
10/12/2019 |
07/01/2020 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI SALGEMMA ALLA RINFUSA PER DISGELO STRADALE - CIG Z132AD71BB. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ME.PA. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.554,00 |
11.590,66 |
02425570823 - ITALKALI S.P.A. |
79969804A9 |
16/09/2019 |
07/01/2020 |
2019 |
SERVIZIO LL/MANUTENZIONI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SEDE MUNICIPALE ? CUP G39H19000130005 - CIG 79969804A9. DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA b) DEL D.LGS 50/2016, IMPEGNO DI SPESA E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.
|
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
114.241,35 |
114.241,35 |
06383510960 - SICURTECTO S.R.L. |
ZDB1CA113E |
29/12/2016 |
03/02/2020 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E SERVOSCALA TRIENNIO 2017-2019 - CIG ZDB1CA113E. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
27.265,31 |
24.791,31 |
ZDB2A71622 |
07/11/2019 |
17/02/2020 |
2019 |
ECONOMATO DT.33 DEL 31/10/2019 R.G.672 CAPITOLO 10322/02 IMPEGNO 2019/1187 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI VOLUMI PER GLI UFFICI COMUNALI. (TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI - I MICRO ACQUISTI E GLI AFFIDAMENTI DIRETTI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
111,00 |
111,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZDB1CA113E |
29/12/2016 |
03/02/2020 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E SERVOSCALA TRIENNIO 2017-2019 - CIG ZDB1CA113E. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
27.265,31 |
24.791,31 |
08710640155 - ELMA SPA |
ZB72B53539 |
24/12/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO SUL MEPA DI N° 2 GIORNATE DI FORMAZIONE SUGLI APPLICATIVI SIPAL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZDB1CA113E |
29/12/2016 |
03/02/2020 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E SERVOSCALA TRIENNIO 2017-2019 - CIG ZDB1CA113E. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
27.265,31 |
24.791,31 |
ZE31CEDDF7 |
06/02/2017 |
10/01/2020 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI. TRIENNIO 2017/2019 - CIG ZE31CEDDF7. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA a) D.LGS 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.200,00 |
25.151,72 |
00206150286 - LA SEMAFORICA SRL |
Z1E2B26776 |
17/12/2019 |
13/02/2020 |
2019 |
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO TRAMITE MEPA DI SEDIE OPERATIVE DA UFFICIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1E2B26776 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.115,00 |
2.115,00 |
00706340411 - GIEMME SRL UNIPERSONALE |
Z152B8D72A |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO SUL MEPA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE MODULI SOFTWARE MUA GESTIONE DOCUMENTALE E ANTICORRUZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.260,00 |
2.260,00 |
14243311009 - L.T.A. Srl |
Z492B16085 |
16/12/2019 |
17/02/2020 |
2019 |
ECONOMATO DT.36 DEL 09/12/2019 R.G. 794 CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2019/1305 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONSUMABILI PER STAMPANTI EPSON MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE ARCA_2018_020/L04. CIG PADRE 7742420F17. ECONOMIA € 0,01 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.401,33 |
1.401,32 |
04427081007 - ECO LASER INFORMATICA S.R.L. |
Z532C354B6 |
|
|
2020 |
CIG: Z532C354B6 - CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI "PERCORSO DI QUALIFICAZIONE PER COMANDANTI E RESPONABILI DI SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE" (POLIS LOMBARDIA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
07221390961 - POLIS-LOMBARDIA |
Z342814709 |
17/04/2019 |
21/01/2020 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE RETI DI SCARICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DEL RETICOLO IDRICO MINORE E DELLA RETE DELLE ACQUE BIANCHE ANNI 2018, 2019, 2020 e 2021 - CIG 7671092161. AFFIDAMENTO 2° ORDINE DI LAVORO (CIG Z342814709). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.016,39 |
9.014,26 |
01748110986 - Cavagna Giulio di Cavagna Marco & C. snc |
Z4F2BA0DEB |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE VIRTUAL APPLIANCE LEG@LCOM PER L'ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.400,00 |
02913430985 - GRUPPO SE.CO.GES. SRL |
ZC32A30836 |
30/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
RILEGATURA REGISTRI STORICI POPOLAZIONE RESIDENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
DNUGNE64B12B157K - LEGATORIA DUINA DI DUINA EUGENIO |
ZC927011C0 |
18/02/2019 |
03/02/2020 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, COLORI E VERNICI ANNO 2019. DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC927011C0. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.990,00 |
4.978,06 |
00948100177 - FER-COLOR SAPUTO DI SAPUTO A.& I. S.N.C. |
78774938DD |
15/04/2019 |
03/02/2020 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - PROROGA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO STRADALE DEL COMUNE DI LUMEZZANE MEDIANTE CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE SINO AL 30/09/2019. CIG 78774938DD. IMPEGNO DI SPESA |
|
PROCEDURA APERTA |
48.887,80 |
34.003,87 |
00787010586 - AVR S.P.A. |
Z762CDF910 |
04/05/2020 |
29/06/2020 |
2020 |
ACQUISTO SUL MEPA SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE VMWARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
781,00 |
781,00 |
04066450265 - GT TECH S.R.L. |
Z002571100 |
25/10/2018 |
04/02/2020 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN LOCALITĀ FONTANA. (CUP G31B18000300004). INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 (CIG Z002571100). IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.300,00 |
10.300,00 |
BNCGLC83A11E704G - ING. GIANLUCA BIANCHINI |
ZE12B16827 |
12/12/2019 |
06/02/2020 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FRANA CAMPI BUONI - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE (CIG: ZF02B16846) E PROGETTAZIONE GEOLOGICA (CIG: ZE12B16827). IMPEGNI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.755,00 |
1.755,00 |
FSSGNN56B27B157N - Dr. Geologo Giovanni Fasser |
Z772A7FB15 |
15/11/2019 |
03/03/2020 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PULIZIA STRADE COMUNALI DAL 18/11/2019 AL 08/01/2020 - CIG Z772A7FB15. DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DLGS 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.900,00 |
39.900,00 |
01581690987 - PAVONI SPA |
Z152DA41C1 |
28/07/2020 |
19/01/2021 |
2020 |
ACQUISTO MEDIANTE ODA SUL MEPA DEL MODULO "APPUNTAMENTOPA" PER LA PRENOTAZIONE ON LINE DI APPUNTAMENTI CON GLI UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
990,00 |
02913430985 - GRUPPO SE.CO.GES. SRL |
Z982D9C92B |
15/07/2020 |
03/08/2020 |
2020 |
ACQUISTO MEDIANTE ODA SUL MEPA DI N° 2 LICENZE ANNUALI DEL PRODOTTO SOFTWARE AUTOCAD LT 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
604,80 |
604,80 |
03772440263 - ORIENTA+TRIUM SRL |
Z862B3FA08 |
19/12/2019 |
12/02/2020 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI DISSUASORI STRADALI. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA CIG Z862B3FA08. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.953,00 |
2.943,00 |
04215390750 - LAZZARI S.R.L. |
Z4C2835236 |
07/05/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO SUL MEPA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE MODULI SOFTWARE MUA GESTIONE DOCUMENTALE E ANTICORRUZIONE E DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.260,00 |
7.260,00 |
14243311009 - L.T.A. Srl |
ZB2293673D |
01/08/2019 |
31/07/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI WEB UFFICIO STUDI.NET |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
630,00 |
03631140278 - OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. |
ZDE29D4AE7 |
20/09/2019 |
18/05/2020 |
2019 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLE PROCEDURE SIPAL DI GESTIONE DEL TERRRITORIO PER GESTIONE IDONEITA' ABITATIVA DELLE UNITA' IMMOBILIARI. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZE22AE2DE3 |
19/12/2019 |
|
2019 |
AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVICE PACK E DI SERVICE SUITE PER SERVER E STORAGE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
12.400,00 |
11.900,00 |
04066450265 - GT TECH S.R.L. |
ZF22DD85DA |
31/07/2020 |
17/11/2020 |
2020 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI STAMPANTI E APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE N. 388/2000 E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (EDIZIONE 17) - ID 2070 LOTTO 3 CIG 7663698BA5 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 1 STAMPANTE DI RETE B/N A3/A4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
655,72 |
655,72 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. |
ZD22F50635 |
23/11/2020 |
30/12/2020 |
2020 |
ODA SU MEPA PER ACQUISTO N° 1 SWITCH, N° 12 WEBCAM E N° 4 KIT TASTIERA/MOUSE WIRELESS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
625,90 |
522,70 |
04654610874 - INFORMATICA.NET SRL |
Z5E2A38FBF |
21/10/2019 |
20/10/2020 |
2019 |
ODA SUL MEPA PER SERVIZIO ANNUALE DI NOLEGGIO N° 130 LICENZE DEL PRODOTTO TREND MICRO XSP COMPLETE SUITE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.950,00 |
1.950,00 |
01803850401 - VEM SISTEMI S.P.A. |
Z1633EBD9A |
30/11/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA ART. 1 COMMA 2 D.L. 77/2021 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERATURE COMUNALI ANNO 2021 - CIG Z1633EBD9A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.950,00 |
27.943,56 |
01805510987 - DISPARI SOC COOP SOCIALE ONLUS |
ZEC2B8DF1C |
01/01/2020 |
30/06/2020 |
2020 |
ANNO SCOLASTICO 2019-2020.ABBONAMENTI A NOMINALI SIA PER ACCOMPAGNATORI ALUNNI CHE FRUISCONO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO TRATTE S.APOLLONIO-PREMIANO-SCUOLA PRIMARIA BACHELET.PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
335,45 |
121,82 |
02927090171 - SIA SOCIETA' ITALIANA AUTOSERVIZI S.P.A. |
Z352276F78 |
10/03/2021 |
10/03/2021 |
2018 |
INTEGRAZIONE FORNITURA DI UN SISTEMA ELIMINA CODE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N° 529 DEL 25/09/2017. ACQUISTO UPGRADE SOFTWARE FINO A 15 SPORTELLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
01269060180 - Progetto Studio Srl |
Z1E30029EB |
30/12/2020 |
29/03/2021 |
2020 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI (EDIZIONE 7) SUDDIVISA IN 4 LOTTI - ID 2096, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388. LOTTO 2 - CIG 7743543DD2 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI: N° 2 UPS, N° 5 SWITCH, N° 36 SFP E N° 11 PATCH CORD. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.572,30 |
5.572,30 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
ZDC2A7BB1F |
01/12/2019 |
21/07/2022 |
2019 |
RDO SU SINTEL PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER 37 MESI DEI SISTEMI DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE E DI CONTROLLO ACCESSI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
1.700,00 |
01269060180 - Progetto Studio Srl |
Z8A2B22D4F |
17/12/2019 |
19/12/2019 |
2019 |
ODA SU MEPA PER ACQUISTO DI N° 12 PERSONAL COMPUTER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.680,00 |
7.680,00 |
01121130197 - C2 S.R.L. |
Z64236A7C6 |
29/04/2018 |
28/04/2019 |
2018 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL SOFTWARE VMWARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
740,00 |
740,00 |
02048930206 - KORA SISTEMI INFORMATICI SRL |
Z132A7F0CC |
13/11/2019 |
16/03/2020 |
2019 |
CIG Z132A7F0CC - AFFIDO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO IN FAVORE DELLA DEPOSITERIA AUTORIPARAZIONE DOLCI S.R.L. - IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.481,96 |
818,18 |
01745590982 - AUTORIPARAZIONE DOLCI S.R.L. |
Z3B26E6D18 |
12/06/2019 |
|
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FABBRO - ANNI 2018-2019-2020-2021 - CIG 7490781408. AFFIDAMENTO 2° ORDINE DI LAVORO ANNO 2019 (CIG Z3B26E6D18). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
18.000,00 |
12.978,07 |
08420120969 - AFEP SRL |
Z52238F611 |
14/05/2018 |
13/05/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI WEB UFFICIO STUDI.NET |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
630,00 |
03631140278 - OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. |
Z932C6B516 |
12/03/2020 |
12/03/2020 |
2020 |
ECONOMATO DT.10 DEL 12/03/2020 CAPITOLO 10322/50 IMPEGNO 2020/539 - 10522/50 2020/540 AFFIDAMENTO DIRETTO INFERIORE AD € 5.000,00 DELLA FORNITURA DI DPI A SEGUITO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z932C6B516. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.400,00 |
02139800987 - AVANTEK DI CHIARINI G E C. S.A.S |
Z2A2B4C5AF |
24/12/2019 |
27/01/2020 |
2019 |
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA DI N° 1 FIREWALL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.231,00 |
1.231,00 |
04066450265 - GT TECH S.R.L. |
Z702B22E25 |
17/12/2019 |
26/03/2020 |
2019 |
ODA SU MEPA PER ACQUISTO DI N° 6 MONITOR PER UFFICI VARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
840,90 |
840,90 |
04179650249 - ZEMA S.R.L.S. |
ZBC2B595AD |
30/12/2019 |
02/11/2020 |
2019 |
ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA MODULO SOFTWARE PER GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SEPSA. CIG ZBC2B595AD CUP G33D19000310004 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.845,00 |
8.845,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z8F232BB99 |
07/06/2018 |
10/06/2020 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE DI N. 2 AUTOMEZZI MARCA BONETTI DI PROPRIETA' COMUNALE - MECCANICO/ELETTRAUTO - A SEGUITO DI CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO. PRIMO ORDINATIVO. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G Z8F232BB99
SECONDO ORDINATIVO. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G Z8F232BB99
TERZO ORDINATIVO
QUARTO ORDINATIVO
QUINTO ORDINATIVO
SESTO ORDINATIVO
SETTIMO ORDINATIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.690,54 |
9.690,53 |
11030881004 - PARTS & SERVICES |
ZE92E21CF8 |
01/09/2020 |
30/10/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DOCUMENTI TARI 2020 A SEGUITO DI CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO. IMPEGNO DI SPESA.- C.I.G. 7425591F87 CIG DERIVATO ZE92E21CF8. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.006,02 |
4.006,02 |
00268040177 - APOLLONIO CARTOLERIA S.R.L. |
80332618AF |
19/09/2019 |
23/03/2020 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE ASFALTI ANNO 2019. CUP G37H18001300004. AFFIDAMENTO DI LAVORI OPZONALI (CIG PADRE 797711183D - CIG DERIVATO 80332618AF) E DELL'INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI OPZIONALI (CIG Z352977B15). IMPEGNI E DISIMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
66.995,60 |
65.831,82 |
01608340178 - OLLI SCAVI S.R.L. |
Z062B167F4 |
11/12/2019 |
|
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SALA CONSILIARE - CUP: G33B19000300004 ? AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI CONTABILITĀ E CRE (CIG Z062B167F4) IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
1.980,00 |
BRNNTN56L04B157C - ANTONIO BERNONI INGEGNERE |
ZF62A59C16 |
25/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RITIRO E ROTTAMAZIONE VEICOLO DI PROPRIETA' COMUNALE TARGATO BY155LV. CIG. ZF62A59C16 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
,00 |
,00 |
02852030176 - POLLINI LORENZO E FIGLI S.R.L. - AUTODEMOLIZIONE |
Z512C009F3 |
11/02/2020 |
24/03/2020 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO AGENZIA DON TEDOLDI - CIG Z512C009F3 - DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA a) DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
2.110,00 |
2.110,00 |
03940800984 - TERMOIDRAULICA DAF di Iaconis Davide, Azzini Amedeo e Mannone Filippo Snc |
Z4E35A282F |
25/03/2022 |
|
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL DEI SERVIZI TECNICI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE DEI "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE STRADA DELLA COSTA- COLLEGAMENTO FRAZIONI FONTANA, RENZO E SAN SEBASTIANO".CUP: G34E22000040002- CIG: Z4E35A282F, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.543,44 |
,00 |
GHDNCL78C24D940Y - Geom. Nicola Ghidini |
ZE02B0F52B |
09/12/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RITIRO E ROTTAMAZIONE VEICOLO DI PROPRIETA' COMUNALE TARGATO EB928VB. CIG ZE02B0F52B. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
,00 |
,00 |
02852030176 - POLLINI LORENZO E FIGLI S.R.L. - AUTODEMOLIZIONE |
Z8F2F61E36 |
21/12/2020 |
26/01/2021 |
2020 |
ECONOMATO DT.34 DEL 14/12/2020 R.G.875 CAPITOLO 10322/02 IMPEGNO 2021/123 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI A SERVIZI DI AGGIORNAMENTO ONLINE. PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.
DT.44 DEL 28/12/2020 R.G.947 VARIAZIONE DEL FORNITORE PER FUSIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
990,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZE729AC151 |
10/09/2019 |
23/04/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE729AC151 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.027,50 |
2.027,50 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
6908094382 |
01/01/2017 |
31/12/2019 |
2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI BONIFICA DELLA BANCA DATI IN POSSESSO DELL'UFFICIO TRIBUTI PREORDINATO ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE ICI-IMU-TASI PERIODO ANNI 2017/2019. CIG 6908094382 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
42.975,00 |
42.781,22 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
6908084B3F |
01/02/2017 |
31/12/2019 |
2016 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE OPERATIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI AD UNA COOPERATIVA SOCIALE AL FINE DI CREARE OPPORTUNITĀ DI LAVORO PER LE PERSONE SVANTAGGIATE INDICATE NELL'ART. 4 LEGGE 381/91 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED IN APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTENUTI NELL' ART. 5 COMMA 1 DELLA STESSA LEGGE. CIG: 6908084B3F. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
70.901,64 |
47.411,85 |
03412870986 - RETE SOCIALE TRIBUTI IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOP |
Z262AD16C4 |
26/11/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI - ANNI 2018-2019-2020-2021 - CIG 7422004F71. AFFIDAMENTO 5° ORDINE DI LAVORO ANNO 2019 (CIG Z262AD16C4). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
20.669,56 |
14.828,22 |
02863540981 - ITALACTIVE SRL |
ZEA2F0C774 |
03/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO CON PROCEDURA ART. 1 COMMA 2 L 120/2020 DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI LAVORI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEA2F0C774 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
CPTCSM80D28D976X - CJ GENERAL SERVICES |
Z1C2CF9422 |
18/05/2020 |
21/05/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 02 TERMOSCANNER A SEGUITO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1C2CF9422. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
172,13 |
172,13 |
02381870985 - AZIENDA SERVIZI FARMACEUTICI S.R.L. - A.S.F. S.R.L |
Z152E6B447 |
30/09/2020 |
18/10/2020 |
2020 |
CIG: Z152E6B447. CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI "CORSO PATENTE DI SERVIZIO" (INFOPOL S.R.L..) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.202,00 |
1.202,00 |
05812210960 - INFOPOL S.R.L. |
ZAB2A5FA96 |
05/11/2019 |
05/11/2019 |
2019 |
CIG: ZAB2A5FA96. CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI "IL REDDITO DI CITTADINANZA: IL RUOLO DEI COMUNI E DELL'ANAGRAFE" (ANUSCA SRL) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
152,00 |
152,00 |
01897431209 - ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE) |
Z002A6B1ED |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ACCORDO S.I.A.E./A.N.C.I PER LA RIPRODUZIONE DI OPERE DI INGEGNO PRESSO LE BIBLIOTECHE DEGLI ENTI TERRITORIALI - LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNO 2019, CIG Z002A6B1ED. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
197,22 |
197,22 |
01336610587 - S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - MANDATARIO DI GARDONE VAL TROMPIA |
ZCA29EDB6D |
08/10/2019 |
10/10/2019 |
2019 |
CIG: ZCA29EDB6D. CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI "PRIMI PASSI IN ANAGRAFE: DALLO SPORTELLO AL BACK-OFFICE TUTTI I PROCEDIMENTI DALLA A ALLA Z PRIMA, DURANTE E DOPO IL SUBENTRO IN ANPR" (ANUSCA SRL) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
452,00 |
452,00 |
01897431209 - ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE) |
Z352977B15 |
19/08/2019 |
23/01/2020 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUNTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE REALIZZAZIONE ASFALTI ANNO 2019. CUP G37H18001300004. DETERMINA A CONTRATTARE CON INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA PER INCARICO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI - CIG Z352977B15. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.745,46 |
2.745,46 |
CMRMRA72C44C312T - ING. MARA CIMAROSTI |
Z12288C579 |
29/05/2019 |
10/06/2019 |
2019 |
ECONOMATO DT.16 DEL 23/05/2019 R.G.357 CAPITOLO 10322/02 IMPEGNO 2019/836 ANNO 2019. AFFIDI DIRETTI PER ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI NECESSARIE AI SERVIZI TECNICI E TERRITORIALI. (PREZZIARIO OPERE EDILI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
00512800178 - C.E.R. COSTRUTTORI EDILI RIUNITI S.R.L. |
Z092A74576 |
04/11/2019 |
26/11/2019 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA SEDE CIVITAS VIA CAV. DEL LAVORO UMBERTO GNUTTI N° 2 - DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z092A74576. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.370,00 |
1.370,00 |
00729920173 - G&G DI FOGAZZI GIULIO & C.S.N.C. |
Z2B2D44D2C |
15/06/2020 |
03/07/2020 |
2020 |
ECONOMATO DT.18 DEL 12/06/220 R.G. 369 CAPITOLO 10322/02 IMPEGNO 2020/765 AFFIDAMENTI DIRETTI PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI EDITORIALI PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. (SEAC-SIMONE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
143,45 |
143,45 |
03556440281 - WEBSTER S.R.L. |
Z992A2E752 |
04/11/2019 |
08/06/2020 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI PIEVE. CUP G39G19000370004 - CIG Z992A2E752. DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.790,00 |
19.790,00 |
02863540981 - ITALACTIVE SRL |
Z6C288C538 |
29/05/2019 |
05/07/2019 |
2019 |
ECONOMATO DT.16 DEL 23/05/2019 R.G. 357 CAPITOLO 10322/02 IMPEGNO 2019/835 ANNO 2019. AFFIDI DIRETTI PER ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI NECESSARIE AI SERVIZI TECNICI E TERRITORIALI. (LISTINO IMMOBILIARE BS) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
02714450984 - PRO - BRIXIA |
Z1B29C93F1 |
30/09/2019 |
14/10/2019 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO ANNO 2019 - CIG Z1B29C93F1. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ME.PA. E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.174,83 |
3.174,80 |
02102580343 - KRAUSE ITALIA SRL |
Z622B338FB |
18/12/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FORNITURA MATERIALE DI TOPONOMASTICA NUMERI CIVICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
503,25 |
412,50 |
03304960176 - SEGNAL BRIXIA S.R.L. |
Z6A2B01727 |
10/12/2019 |
19/03/2020 |
2019 |
CIG Z6A2B01727 - ODA SU ME.PA. PER L'ACQUISTO DI UNA BORSA CONTENENTE SEI CONI TELESCOPICI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' LAZZARI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
04215390750 - LAZZARI SRL |
Z55288C4E7 |
29/05/2019 |
10/06/2019 |
2019 |
ECONOMATO DT.16 DEL 23/05/2019 R.G.357 CAPITOLO 10322/02 IMPEGNO 2019/834 ANNO 2019. AFFIDI DIRETTI PER ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI NECESSARIE AI SERVIZI TECNICI E TERRITORIALI. (AMBIENTE & SICUREZZA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
239,00 |
239,00 |
08449540965 - NEW BUSINESS MEDIA S.R.L. |
ZA727CC891 |
02/04/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 CON POSSIBILE TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 9 GIUGNO 2019 ? SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI AUTORIZZATI (CIG. ZA727CC891) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,00 |
1.176,42 |
BCHPRC78H13Z129M - MASANIELLO DI BOCHI PETRI |
Z942A6B0A3 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ACCORDO S.I.A.E./A.N.C.I PER LA RIPRODUZIONE DI OPERE DI INGEGNO PRESSO LE BIBLIOTECHE DEGLI ENTI TERRITORIALI - LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNO 2019, CIG Z002A6B1ED. EVENTI CULTURALI PROMOSSI DAL COMUNE DI LUMEZZANE - LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE PER ESECUZIONE BRANI MUSICALI. CIG Z942A6B0A3. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
504,02 |
161,70 |
01336610587 - S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - MANDATARIO DI GARDONE VAL TROMPIA |
Z0A2781174 |
12/03/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
ECONOMATO DT.8 DEL 11/03/2019 R.G.160 CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2019/525 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) SU PIATTAFORMA MEPA PER LA FORNITURA DI ACCESSORI PER COMPUTER. ECONOMIA € 152,25 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
152,25 |
,00 |
04179650249 - ZEMA S.R.L.S. |
ZB92CF2775 |
18/05/2020 |
26/05/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI N. 05 COLONNINE PORTA DISPENSER GEL DISINFETTANTE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB92CF2775. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
405,00 |
405,00 |
00544080989 - RETI GRITTI SPA |
ZEE2FC42FF |
21/12/2020 |
21/01/2021 |
2020 |
ECONOMATO DT. N.35 DEL 14/12/2020 R.G.874 CAPITOLO 10322/2 IMPEGNO 2020/1352 ANNO 2020. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1 LEGGE 120/2020 DELLA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO DIGITALE "NT + ENTI LOCALI & EDILIZIA". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
86,54 |
86,54 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE S.P.A. |
ZF126182FC |
05/12/2018 |
24/01/2019 |
2018 |
ECONOMATO DT.47 DEL 04/12/2018 R.G.780 CAPITOLO 10322/2 IMPEGNO 2019/127 ABBONAMENTO A "PORTALE IT@LEDIT DEMOGRAFICI" - ANNO 2019 ANNO 2019. AFFIDI DIRETTI PER ABBONAMENTI ON-LINE ED ACQUISTO VOLUMI NECESSARI AI DIVERSI UFFICI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
00268040177 - F. APOLLONIO & C. SPA |
Z0E25A05C6 |
05/12/2018 |
24/01/2019 |
2018 |
ECONOMATO DT.47 DEL 04/12/2018 R.G.780 CAPITOLO 10322/2 IMPEGNO 2019/128-129 FORNITURA DELL' AGGIORNAMENTO AL CODICE DELLA STRADA E PRONTUARI VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE" - ANNO 2019 ANNO 2019. AFFIDI DIRETTI PER ABBONAMENTI ON-LINE ED ACQUISTO VOLUMI NECESSARI AI DIVERSI UFFICI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,00 |
495,00 |
00268040177 - F. APOLLONIO & C. SPA |
Z4E2618231 |
05/12/2018 |
22/01/2019 |
2018 |
ECONOMATO DT.47 DEL 04/12/2018 R.G.780 CAPITOLO 10322/2 IMPEGNO 2019/125 ABBONAMENTO A "ENTIONLINE" 6 MATERIE - ANNO 2019 ANNO 2019. AFFIDI DIRETTI PER ABBONAMENTI ON-LINE ED ACQUISTO VOLUMI NECESSARI AI DIVERSI UFFICI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
730,00 |
730,00 |
03139650984 - SOLUZIONE S.R.L. |
Z8A22F6443 |
29/03/2018 |
24/10/2018 |
2018 |
UFFICIO LLPP/MANUTENZIONI -ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA - ANNI 2018-2019-2020-2021 CIG: 7299806679. AFFIDAMENTO 1° ORDINE DI LAVORO ANNO 2018 (CIG Z8A22F6443) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
25.000,00 |
24.841,48 |
03313780987 - TEDOLDI ERMANNO S.R.L. |
ZEF23A2530 |
24/05/2018 |
09/07/2018 |
2018 |
ECONOMATO DT.19 DEL 21/05/2018 R.G.319 CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2018/713 CONVENZIONE ARCA_2017_056 PER LA FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA LOTTO 1 CIG PADRE 7238585D4C. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME ECONOMIA € 0,81 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.841,03 |
1.840,22 |
09521810961 - VALSECCHI CANCELLERIA SRL |
ZE32CFC8CA |
18/05/2020 |
16/06/2020 |
2020 |
REVISIONE COLLAUDO E REVISIONE DELL'IMPIANTO AD ALIMENTAZIONE A GPL CON SOSTITUZIONE DELLA BOMBOLA PER GPL E AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE PER N. 02 VEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI LUMEZZANE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE32CFC8CA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
819,68 |
RZZGNN64M26B157Q - RIZZINI GIOVANNI AUTORIPARAZIONI |
Z402C8EBFA |
31/03/2020 |
28/05/2020 |
2020 |
ECONOMATO DT.12 DEL 31/03/2020 R.G. 230 CAPITOLO 10322/50 IMPEGNO 2020/639 AFFIDAMENTO DIRETTO INFERIORE AD € 5.000,00 PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENIZZANTE E GUANTI MONOUSO PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
985,60 |
985,60 |
01366740163 - PANZERI S.R.L. |
Z0330F3BA6 |
24/05/2021 |
20/04/2022 |
2021 |
CODICE C.I.G.: Z0330F3BA6 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI MUNICIPALI E DELLA BIBLIOTECA A SEGUITO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
04014140984 - CLEAN CENTER SRL |
ZD92CEA7CC |
12/05/2020 |
12/05/2020 |
2020 |
CIG ZD92CEA7CC CORSO DI AGGIORNAMENTO-WEBINAR: "LA RISTORAZIONE COLLETTIVA E LE RESTRIZIONI SOCIALI NELL'EPOCA DEL CORONAVIRUS (ACB SERVIZI SRL). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
03611520176 - A.C.B. SERVIZI S.R.L. |
ZCB2CE9551 |
12/05/2020 |
12/06/2020 |
2020 |
ECONOMATO DT.15 DEL 07/05/2020 R.G. 302 CAPITOLO 10322/2 IMPEGNO 2020/705 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ITALIA OGGI - PERIODO 01/07/2020-30/06/2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
249,00 |
243,65 |
10277500152 - ITALIAOGGI EDITORI S.R.L. - ERINNE S.R.L. |
ZEF232A85F |
27/06/2018 |
17/07/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ? GOMMISTA - A SEGUITO DI CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO. PRIMO ORDINATIVO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEF232A85F
SECONDO ORDINATIVO
TERZO ORDINATIVO
QUARTO ORDINATIVO
QUINTO ORDINATIVO
SESTO ORDINATVO
SETTIMO ORDINATIVO
OTTAVO ORDINATIVO
NONO ORDINATIVO
DECIMO ORDINATIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.690,82 |
7.626,99 |
LFDKLD72A01Z330L - PAT-GOMME DI EL FHADI KHALID |
ZF42D4C8F6 |
15/06/2020 |
17/06/2020 |
2020 |
ECONOMATO DT.20 DEL 12/06/2020 R.G.370 CAPITOLO 10322/02 IMPEGNO 2020/770 ANNO 2020. AFFIDI DIRETTI PER ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI NECESSARIE AI SERVIZI TECNICI E TERRITORIALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
00512800178 - C.E.R. COSTRUTTORI EDILI RIUNITI S.R.L. |
Z543512AAE |
03/02/2022 |
31/03/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ZANOLLI SRL DELLA FORNITURA DI PORTACHIAVI RIPORTANTI LO STEMMA DELLA CITTA' DI LUMEZZANE PER LA SEGRETERIA DEL SINDACO - CIG Z543512AAE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
229,51 |
00090100173 - ARGENTERIA ZANOLLI SRL |
ZC711C7611 |
28/03/2015 |
28/03/2020 |
2014 |
PROVVEDITORATO DT.88 DEL 18/11/2014 R.G.626 CAPITOLO 10814/01 IMPEGNO 2015/459
ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA IN NOLEGGIO E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. SERVIZI FINANZIARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.908,00 |
3.908,00 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. |
ZEB3433B41 |
02/12/2021 |
02/05/2022 |
2021 |
ODA SU ME.PA. PER ACQUISTO DI N. 3 PC - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZEB3433B41 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.616,10 |
1.616,10 |
04179650249 - Zema Srls |
Z83344193E |
07/12/2021 |
15/04/2022 |
2021 |
ODA SU ME.PA. PER ACQUISTO DI N. 3 SISTEMA DI RILEVAZIONE TEMPERATURA ASFALTO (HARDWARE + SOFTWARE) - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z83344193E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
6.000,00 |
00998260178 - Lais srl |
Z742D35EFC |
10/06/2020 |
10/06/2020 |
2020 |
CIG: Z742D35EFC. CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI "LA GESTIONE DEGLI APPALTI NELLA FASE POST-EMERGENZA" (ACB SERVIZI SRL) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
40,00 |
03611520176 - A.C.B. SERVIZI S.R.L. |
ZAB300977F |
31/12/2020 |
03/02/2021 |
2020 |
CIG ZAB300977F - AFFIDO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO IN FAVORE DELLA DEPOSITERIA AUTORIPARAZIONE VISA CAR S.R.L. - IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
831,95 |
831,95 |
00970910196 - VISA CAR S.R.L. |
Z942D4C799 |
15/06/2020 |
22/06/2020 |
2020 |
ECONOMATO DT.20 DEL 12/06/2020 R.G.370 CAPITOLO 10322/02 IMPEGNO 2020/769 ANNO 2020. AFFIDI DIRETTI PER ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI NECESSARIE AI SERVIZI TECNICI E TERRITORIALI. (LISTINO IMMOBILIARE PROVINCIA DI BRESCIA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
02714450984 - PROBRIXIA |
ZA82D4C71B |
15/06/2020 |
23/06/2020 |
2020 |
ECONOMATO DT.20 DEL 12/06/2020 R.G.370 CAPITOLO 10322/02 IMPEGNO 2020/768 ANNO 2020. AFFIDI DIRETTI PER ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI NECESSARIE AI SERVIZI TECNICI E TERRITORIALI. (AMBIENTE & SICUREZZA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
239,00 |
239,00 |
08449540965 - NEW BUSINESS MEDIA S.R.L. |
ZCE2C0CB75 |
17/02/2020 |
17/02/2020 |
2020 |
CIG: ZCE2C0CB75- CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI "GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI DOPO IL PIANO TRIENNALE" (MAGGIOLI S.P.A.) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
464,00 |
462,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZA12D49723 |
15/06/2020 |
01/07/2020 |
2020 |
ECONOMATO DT.19 DEL 12/06/2020 R.G.371 CAPITOLO 10322/50 IMPEGNO 2020/767 AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE O.D.A. SU M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI ACCESSORI PER PC, AI SENSI DELL' ART.36 COMMA 2, LETT. A) - CIG Z092B1E352. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,80 |
204,80 |
08155160966 - WICON ITALIA S.R.L. |
ZA62E81CF4 |
30/09/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SANIFICAZIONE GIOCHI PER BAMBINI PRESSO N. 4 PARCHI PUBBLICI DAL 2 OTTOBRE AL 31 OTTOBRE IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA62E81CF4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
4.720,00 |
CPTCSM80D28D976X - C.J. GENERAL SERVICES |
Z713009597 |
31/12/2020 |
03/02/2021 |
2020 |
CIG Z713009597 - AFFIDO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO IN FAVORE DELLA DEPOSITERIA AUTORIPARAZIONE DOLCI S.R.L. - IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,59 |
122,59 |
01745590982 - AUTORIPARAZIONE DOLCI S.R.L. |
Z472AD6641 |
26/11/2019 |
11/05/2020 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA ANNI 2018-2019-2020-2021 - CIG 7299806679. AFFIDAMENTO 5° ORDINE DI LAVORO ANNO 2019 (CIG Z472AD6641). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
10.925,08 |
10.924,13 |
03313780987 - TEDOLDI ERMANNO S.R.L. |
Z391D122AA |
01/02/2017 |
28/04/2022 |
2017 |
ECONOMATO DT. 4 DEL 25/01/2017 R.G.21
CAPITOLO 10814/01 IMPEGNO 2017/151
CIG DERIVATO . ADESIONE ED IMPEGNO DI SPESA ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI. LOTTO 2 - CIG 65109638A2. SPORTELLO AL CITTADINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.247,20 |
2.247,20 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. |
Z6E296E7B0 |
06/08/2019 |
11/05/2020 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI RETICOLO IDRICO MINORE - ANNI 2018, 2019, 2020 e 2021 - CIG 762741779F. AFFIDAMENTO 2° ORDINE DI LAVORO ANNO 2019 (CIG Z6E296E7B0). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.915,75 |
4.856,48 |
01608340178 - OLLI SCAVI S.R.L. |
Z152AC4A2B |
21/11/2019 |
11/05/2020 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI RETICOLO IDRICO MINORE - ANNI 2018, 2019, 2020 e 2021 - CIG 762741779F. AFFIDAMENTO 3° ORDINE DI LAVORO ANNO 2019 (CIG Z152AC4A2B). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.235,00 |
3.919,93 |
01608340178 - OLLI SCAVI S.R.L. |
Z0E2A162D9 |
21/10/2019 |
15/05/2020 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA FABBRO ANNO 2019 - CIG Z0E2A162D9. DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.295,08 |
12.293,50 |
01806150981 - FERCO S.N.C. DI ROMEO PAOLINO & C. |
Z6B2C63797 |
16/03/2020 |
06/08/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI PRATICHE CATASTALI RELATIVE ALL'IMMOBILE MAPPALE 57 FG. 13. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6B2C63797 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.181,30 |
1.181,30 |
TMSGPP54T18B120N - TOMASONI GIUSEPPE |
7417308C2F |
10/05/2018 |
17/09/2020 |
2018 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PERIODO 2018 - 2020 CIG 7417308C2F. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
185.633,10 |
185.599,71 |
03379660982 - MASTERJOB GREEN COOPERATIVA SOCIALE |
Z252C5A252 |
17/03/2020 |
06/07/2020 |
2020 |
ECONOMATO DT.9 DEL 12/03/2020 R.G.194 CAPITOLO 10322/1 IMPEGNO 2020/543 AFFIDAMENTO DIRETTO INFERIORE AD € 5.000,00 DELLA FORNITURA DI BUSTE E BIGLIETTI DI RAPPRESENTANZA PER IL SINDACO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
00431960178 - BATAN DI BAGA ALESSANDRO E MARIANGELA S.N.C. |
ZDE27A5EFD |
22/03/2019 |
23/09/2020 |
2019 |
INCARICO SERVIZIO ATEM - GAS. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
01503160192 - SCIARA S.R.L. |
ZE227EB013 |
12/04/2019 |
23/07/2020 |
2019 |
INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO PER CAUSA COMUNE DI LUMEZZANE/B.I. - IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZE227EB013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.225,49 |
2.225,49 |
BZZDNC62T13B157F - BEZZI/DOMENICO |
ZED232A0F8 |
27/06/2018 |
12/07/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE A SEGUITO DI CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO. PRIMO / SECONDO/ TERZO/QUARTO/QUINTO/SESTO/SETTIMO/OTTAVO/NONO/DECIMO/UNDICESIMO/DODICESIMO/TREDICESIMO/QUATTORDICESIMO ORDINATIVO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZED232A0F8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
25.000,00 |
20.023,04 |
CTTLXA85L26B157M - AUTORIPARAZIONI C.A. DI COTTALI ALEX |
ZF6208A589 |
08/11/2017 |
06/02/2020 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PER CAUSA LEGALE AVVERSO SECONDO RICORSO IN OTTEMPERANZA PROMOSSO DAI SIGG. S./Z.. CIG: ZF6208A589 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.200,00 |
5.200,00 |
BLLMRA57C10H055K - BALLERINI/MAURO |
ZB62D78208 |
03/07/2020 |
03/09/2020 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA a) DEL D.LGS. 50/2016 DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI A REDAZIONE DI RELAZIONE DI ACCERTAMENTO E FATTIBILITA' INERENTI LAVORI DI RIPRISTINO RETE FOGNARIA IN VIA CADUTI. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB62D78208. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
04068290982 - PROGETTOB20 SRL |
Z4C2CF48D4 |
18/05/2020 |
21/05/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 A SEGUITO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4C2CF48D4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.502,00 |
3.502,00 |
02139800987 - AVANTEK DI CHIARINI G E C. S.A.S |
Z592D962E3 |
13/07/2020 |
|
2020 |
INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO PER CAUSA COMUNE DI LUMEZZANE/P.SRL. - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z592D962E3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.120,00 |
,00 |
BLLMRA57C10H055K - BALLERINI/MAURO |
Z8B3619902 |
16/12/2022 |
16/12/2022 |
2022 |
CODICE C.I.G.: Z8B3619902 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DEL SERVIZIO DI REVISIONE BIENNALE PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUMEZZANE NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021 IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
03200290983 - straolzini angelo & parteners srl socio unico |
ZCC2D95D9B |
13/07/2020 |
26/01/2022 |
2020 |
INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO PER CAUSA COMUNE DI LUMEZZANE/C.M. - IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZCC2D95D9B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.080,00 |
2.080,00 |
BLLMRA57C10H055K - BALLERINI/MAURO |
ZCF2D492DE |
12/06/2020 |
23/07/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI MASCHERINE LAVABILI A SEGUITO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCF2D492DE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
02339980985 - AREA SERVICE SAS DI TABLADINI ANDREA |
ZB62D567C1 |
16/06/2020 |
03/07/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE O.D.A. SU M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI GEL IGIENIZZANTE PER MANI, AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2, LETT. A) - CIG ZB62D567C1. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
832,00 |
832,00 |
01596460475 - MONTI CONVERTING SRL |
ZB0237AD74 |
22/05/2018 |
|
2018 |
AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO) E LICENZA D'USO TRIENNALE DEL PRODOTTO MUA - MODULO PRIVACY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.229,20 |
19.500,00 |
14243311009 - L.T.A. Srl |
Z0D2AD7504 |
01/01/2019 |
10/06/2021 |
2019 |
RDO SU MEPA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DELLE POSTAZIONI UTENTE DELLA BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.742,00 |
2.742,00 |
01162350290 - Comperio Srl |
ZB02D3BAA7 |
11/06/2020 |
16/07/2020 |
2020 |
CIG ZB02D3BAA7 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE VISUAL POLCITY PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
02810000279 - OPEN SOFTWARE S.R.L. |
ZCC2EA5FDE |
|
|
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE PER LA DEFINIZIONE DI VALORE VENALE DI IMMOBILE COME PREVISTO DAL REGIME SANZIONATORIO DI CUI ALL'ART. 34 COMMA 2 DEL D.P.R. 380/2001. APPROVAZIONE ACCORDO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCC2EA5FDE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.115,00 |
,00 |
06363391001 - AGENZIA DELLE ENTRATE |
ZBB2D6AF99 |
13/07/2020 |
23/07/2020 |
2020 |
ECONOMATO DT.N.26 DEL 10/07/2020 R.G.438 CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2020/861 AFFIDAMENTO DIRETTO INFERIORE AD € 5.000,00 DELLA FORNITURA DI BUSTE INTESTATE, IN CONFORMITA' AI C.A.M., AI SENSI DELL' ART.36 COMMA 2, LETT. A) - CIG ZBB2D6AF99. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
845,00 |
845,00 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. |
ZCA358F07B |
22/03/2022 |
22/03/2022 |
2022 |
CIG: ZCA358F07B. CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI "CORSO LA POLIZIA EDILIZIA" (INFOPOL S.R.L..) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
05812210960 - INFOPOL S.R.L. |
Z232B8D50E |
14/01/2020 |
29/04/2020 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE RETI DI SCARICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DEL RETICOLO IDRICO MINORE E DELLA RETE DELLE ACQUE BIANCHE ANNI 2018, 2019, 2020 e 2021 - CIG 7671092161. AFFIDAMENTO 3° ORDINE DI LAVORO (CIG Z232B8D50E). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
13.500,00 |
13.491,61 |
01748110986 - Cavagna Giulio di Cavagna Marco & C. snc |
Z732BA8B51 |
22/01/2020 |
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2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI 1° LIVELLO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA: POLO CULTURALE E BIBLIOTECA. (CUP G35I16000120006) INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PRATICA DI CONTO ENERGIA DELL'IMMOBILE (CIG: Z732BA8B51). IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.182,22 |
,00 |
LDCFPP79C23H645K - ARCH. FILIPPO LOIODICE |
ZC22E02643 |
19/08/2020 |
24/08/2020 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - BANDO REGIONALE IMPIANTI SPORTIVI 2020. PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO PARERE CONI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
01405170588 - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO |
ZD62634A7D |
27/12/2018 |
03/11/2020 |
2018 |
CIG ZD62634A7D - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI DATA ENTRY, STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE E ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLE PROCEDURE RELATIVAMENTE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFERITE ALLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - 01/01/2019 - 31/12/2019. IMPEGNO DI SPESA. - PROROGA FINO AL 30/09/2020 PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SAPIDATA S.P.A. DEL SERVIZIO DI DATA ENTRY, STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE E ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLE PROCEDURE RELATIVAMENTE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RILEVATE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUMEZZANE E SU QUELLO DI SAREZZO - IMPEGNO DI SPESA. ACCERTAMENTO ENTRATA DAL COMUNE DI SAREZZO. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.501,20 |
1.501,20 |
91137650403 - SAPIDATA S.P.A. |
Z072FC6BAF |
17/12/2020 |
04/02/2021 |
2020 |
ECONOMATO DT.N.36 DEL 15/12/2020 r.g.859 CAPITOLO 10322/2 IMPEGNO 2020/1346 - 2021/120 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1 LEGGE 120/2020 DELL'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI EDITORIALI PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
229,00 |
229,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z102D9D684 |
21/07/2020 |
25/02/2021 |
2020 |
CIG Z102D9D684 - AFFIDO DIRETTO PER ACQUISTO ABBONAMENTO AL SERVIZIO "WEB SERVICE PER ACCESSO ALL'INI-PEC" CON RELATIVI COSTI PER LE CONSULTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE E PER L'EFFETTUAZIONE DI VISURE DAL 01/08/2020 AL 31/12/2020. ACCERTAMENTO ENTRATA DAL COMUNE DI SAREZZO FINO AL 30/09/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
322,33 |
208,34 |
02313821007 - INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI |
Z8F2D219E2 |
27/05/2020 |
03/09/2020 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FRANA CAMPI BUONI - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DOMANDA BANDO PSR (CIG: Z8F2D219E2). IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,93 |
163,93 |
03534090174 - IMPRESA VERDE BRESCIA SRL |
Z9A2DEEE74 |
07/08/2020 |
03/09/2020 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI - ANNI 2020-2021-2022-2023 (CIG 8286539C4C PADRE). AFFIDAMENTO 2° ORDINE DI LAVORO - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA "DANTE ALIGHIERI" (POLO OVEST) E COPERTURA "STADIO SALERI" - ANNO 2020 (CIG Z9A2DEEE74). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
12.213,00 |
12.213,00 |
03288600178 - GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SrL |
Z0330693CA |
29/01/2021 |
04/03/2021 |
2021 |
CODICE C.I.G.: Z0330693CA - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ELETTROARCHIVI ED ELETTROSCHEDARI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SPORTELLO AL CITTADINO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
627,00 |
627,00 |
03535370047 - ISO MAG S.R.L. |
Z0832D15CA |
25/08/2021 |
08/02/2022 |
2021 |
LAVORI DI ALLESTIMENTO DEL POLO CULTURALE - CUP G32F20000480004 - CIG PADRE 872967320E CIG derivato Z0832D15CA - AFFIDAMENTO LAVORI OPZIONALI CIG: Z0832D15CA - IMPEGNO DI SPESA E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.971,33 |
24.971,32 |
05173030015 - PROMAL S.R.L. |
Z022D9429D |
30/07/2020 |
08/02/2022 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CUP: G37H1900216004 DETERMINA A CONTRATTARE, APPROVAZIONE ATTI DI GARA, AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA a) DEL D.LGS. 50/2016 E DEL COMMA 2 LETTERA a) DEL d.l. 16/7/2020, N.76 DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVO/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', CRE, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE.CIG: Z022D9429D. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.671,58 |
27.671,57 |
04068290982 - PROGETTOB20 SRL |
Z1732C3467 |
14/09/2021 |
|
2021 |
"REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA MAINONE VIA CAV. GHIDINI" CUP: G31B20001150004 ? servizi tecnici CCORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE: Z1732C3467 DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL AI SENSI DELL'ART. 1 C.2 LETTERA A) L.120/2020. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.117,78 |
5.250,00 |
GHDNCL78C24D940Y - Geom. Nicola Ghidini |
845294895A |
02/10/2020 |
18/02/2022 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CUP: G37H19002160004 ? CIG: 8412729397. AFFIDAMENTO DEI LAVORI OPZONALI DEL LOTTO N. 2 CIG 845294895A . IMPEGNO DI SPESA E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E DEGLI IMPEGNI |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
112.153,73 |
79.930,00 |
ZEA349EFC9 |
24/02/2022 |
12/04/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL PER SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLO STUDIO PROPEDEUTICO ALLA FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA DANTE ALIGHIERI (CIG: ZEA349EFC9) PER PARTECIPAZIONE A BANDO REGIONALE SPAZIO ALLA SCUOLA- 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.800,00 |
9.800,00 |
BNCGLC83A11E704G - ING. GIANLUCA BIANCHINI |
845294895A |
02/10/2020 |
18/02/2022 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CUP: G37H19002160004 ? CIG: 8412729397. AFFIDAMENTO DEI LAVORI OPZONALI DEL LOTTO N. 2 CIG 845294895A . IMPEGNO DI SPESA E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E DEGLI IMPEGNI |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
112.153,73 |
79.930,00 |
00504620170 - B.T.T. SRL |
ZA32BD1785 |
17/02/2020 |
31/05/2022 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI 1° LIVELLO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA: POLO CULTURALE E BIBLIOTECA. (CUP G35I16000120006) INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE SCIA ANTINCENDIO (CIG: ZA32BD1785). IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.910,00 |
8.905,95 |
03383200981 - Rosmani Project S.r.l. Ruolo: MANDANTE |
FCCGDU58C09D999Y - P. I. Guido Facchinetti Ruolo: MANDANTE |
02612260543 - S.B.Arch. Studio Bargone Architetti Associati Ruolo: CAPOGRUPPO |
7712547320 |
26/02/2019 |
21/04/2022 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA. (CUP G31E14000150003 - CIG 7712547320). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
978.104,19 |
974.975,50 |
ZE23483275 |
22/12/2021 |
09/05/2022 |
2021 |
ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI - ANNI 2021-2022-2023 (CIG 8976777EB6) AFFIDAMENTO 3° ORDINE DI LAVORO ? INTERVENTI ADEGUATIVI AL POLO CULTURALE A SEGUITO DEL COLLAUDO ? CUP G35I16000120006 - CIG ZE23483275 ? IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
16.393,00 |
16.393,00 |
02283220982 - SOCIETA' GENERALI COSTRUZIONI SRL |
7712547320 |
26/02/2019 |
21/04/2022 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA. (CUP G31E14000150003 - CIG 7712547320). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
978.104,19 |
974.975,50 |
01685300400 - CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP. Ruolo: CAPOGRUPPO |
02382080410 - GM COSTRUZIONI SRL Ruolo: CONSORZIATA |
ZC935BF8BE |
29/03/2022 |
24/05/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI PER "INTERVENTI ADEGUATIVI ALL'IMPIANTO DI ELEVAZIONE PRESSO IL POLO CULTURALE A SEGUITO DEI LAVORI NON COLLAUDABILI E/O NON ESEGUITI DALLA DITTA APPALTATRICE" ? CUP G35I16000120006 - CIG: ZC935BF8BE. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.706,50 |
2.706,50 |
05069070158 - KONE S.P.A. |
7712547320 |
26/02/2019 |
21/04/2022 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA. (CUP G31E14000150003 - CIG 7712547320). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
978.104,19 |
974.975,50 |
Z3D2977F33 |
12/08/2019 |
11/03/2021 |
2019 |
INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO ROBERTO LEONE PER CAUSA IN APPELLO COMUNE DI LUMEZZANE/ N.B.G., F.D. E G.N.- IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z3D2977F33 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.466,84 |
2.466,84 |
LNERRT80P16D918W - LEONE/ROBERTO |
7712547320 |
26/02/2019 |
21/04/2022 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA. (CUP G31E14000150003 - CIG 7712547320). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
978.104,19 |
974.975,50 |
ZE736597EC |
07/06/2022 |
|
2022 |
INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO PER CAUSA COMUNE DI LUMEZZANE/G.O. - IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZE736597EC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.080,00 |
1.040,00 |
01883180174 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO SIRNA - BALLERINI |
7712547320 |
26/02/2019 |
21/04/2022 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA. (CUP G31E14000150003 - CIG 7712547320). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
978.104,19 |
974.975,50 |
ZF42384BFD |
17/05/2018 |
31/01/2021 |
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA: ASSISTENZA AL RUP (CIG: ZF42384BFD) . IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.500,00 |
25.357,50 |
MTTSFN72L54F471X - Mattinzioli Stefania |
7712547320 |
26/02/2019 |
21/04/2022 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA. (CUP G31E14000150003 - CIG 7712547320). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
978.104,19 |
974.975,50 |
Z3D2F8264F |
02/12/2020 |
12/03/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE TIPO II A SEGUITO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3D2F8264F. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
04206310981 - ITRE SRL |
7712547320 |
26/02/2019 |
21/04/2022 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA. (CUP G31E14000150003 - CIG 7712547320). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
978.104,19 |
974.975,50 |
Z853502C38 |
10/02/2022 |
21/04/2022 |
2022 |
SERVIZI RELATIVI A: "RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA CON INDAGINI DIAGNOSTICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SENECI E GNUTTI" - CUP: G36C18000050005 - CIG: Z853502C38. DETERMINA A CONTRATTARE, APPROVAZIONE ATTI DI GARA, AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL AI SENSI L. 120/2020, art.1 comma 2 lettera a) ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.601,80 |
21.601,80 |
02787860168 - P&P LMC S.R.L. |
ZA9325D022 |
12/07/2021 |
21/04/2022 |
2021 |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE E FRONTI FRANOSI - CUP: G35F21000280002. DETERMINA A CONTRATTARE, APPROVAZIONE ATTI DI GARA, AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA a) DEL D.LGS. 50/2016 E ART.1 C.2 LETTERA a) DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVO/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', CRE, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CIG: ZA9325D022. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.460,00 |
19.460,00 |
BNCGLC83A11E704G - ING. GIANLUCA BIANCHINI |
Z8430E985D |
09/03/2021 |
18/03/2021 |
2021 |
ECONOMATO DT.15 DEL 08/03/2021 R.G.175 CAPITOLO 10322/1 IMPEGNO 2021/559
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MODULISTICA POSTALE, DI VALORE INFERIORE AD EURO 5.000,00 AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DELLA LEGGE 11/09/2020 N.120- CIG Z8430E985D. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
111,40 |
111,40 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
ZB03437AC5 |
10/12/2021 |
14/01/2022 |
2021 |
SERVIZIO MANUTENZIONI - FORNITURA DI N. 350 SACCHI DA 25 KG DI MALTA MAPEGROUT SV T NERO - CIG ZB03437AC5. DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ME.PA, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 ED IN DEROGA ALL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.575,00 |
8.575,00 |
00682630439 - SER.EDIL S.A.S. DI ORAZI CRISTIANO E C. |
8969025193 |
19/11/2021 |
14/06/2022 |
2021 |
SERVIZIO MANUTENZIONI - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTI GHIACCIO PER LA STAGIONE INVERNALE 2021-2022 - CIG 8969025193. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE IL PORTALE SINTEL, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 ED IN DEROGA ALL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016.IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
138.000,00 |
74.602,69 |
01581690987 - PAVONI SPA |
7527785CB0 |
01/10/2018 |
31/07/2020 |
2018 |
AFFIDAMENTO A EURETEIS SRL MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DELL'ESECUZIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE STAGIONI ARTISTICHE 2018-2019 E 2019-2020 DEL TEATRO COMUNALE ODEON DI LUMEZZANE - C.I.G. 7527785CB0. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
90.585,00 |
90.585,00 |
02301760985 - EURETEIS S.R.L. UNIPERSONALE |
Z932E8EF89 |
12/10/2020 |
|
2020 |
INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO PER CAUSA COMUNE DI LUMEZZANE/F.A. - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z932E8EF89 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.049,18 |
,00 |
BLLMRA57C10H055K - BALLERINI/MAURO |
7527785CB0 |
01/10/2018 |
31/07/2020 |
2018 |
AFFIDAMENTO A EURETEIS SRL MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DELL'ESECUZIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE STAGIONI ARTISTICHE 2018-2019 E 2019-2020 DEL TEATRO COMUNALE ODEON DI LUMEZZANE - C.I.G. 7527785CB0. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
90.585,00 |
90.585,00 |
Z682F0105D |
02/11/2020 |
02/11/2020 |
2020 |
CIG: Z682F0105D. CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI "IL BILANCIO 2021 - 2023 E LA LEGGE DI BILANCIO" (COMUNE DI GARDONE VT) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
00304530173 - COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA |
ZA2176C16E |
10/12/2015 |
|
2015 |
CONCESSIONE IN USO ALLA COOPERATIVA LA FONTANA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI PARTE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA MORETTO,21 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA2176C16E E CIG Z08176C215. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.480,00 |
6.120,00 |
02941640175 - LA FONTANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. |
ZD32EB60AD |
16/10/2020 |
22/10/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE TIPO II E MASCHERINE FFP2 A SEGUITO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD32EB60AD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.151,39 |
1.151,39 |
01352180796 - MAXPO SRL |
ZAB2BAC0A6 |
10/02/2020 |
10/02/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CIRCOLO FRATELLANZA E PACE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO ARTISTICO DEDICATO AGLI STUDENTI DI LUMEZZANE, PER LA COMMEMORAZIONE DELLA GIORNATA DEL RICORDO 2020. CIG ZAB2BAC0A6 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.100,00 |
1.100,00 |
00689000156 - CIRCOLO FRATELLANZA E PACE SOC. COOP. SOCIALE |
ZCF2C64BAE |
11/03/2020 |
31/03/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DI VOLANTINO INFORMATIVO PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEI SERVIZI ATTIVATI NEL COMUNE DI LUMEZZANE PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. CIG ZCF2C64BAE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,00 |
1.080,00 |
SLVMTT82A27G149U - OMNIA EDITORE DI MATTEO SALVATTI |
Z352C67A6A |
20/03/2020 |
20/03/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOSTING CON RINNOVO DEL DOMINIO PER IL SITO DEL MUSEO DELL'INNOVAZIONE DI LUMEZZANE. CIG Z352C67A6A - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
CRTMKG81H07B157D - INNOVATION TECHNOLOGY DI MIRKO GIUSEPPE CERETTA |
Z4F2C084F3 |
17/02/2020 |
14/10/2020 |
2020 |
REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO 29 MARZO 2020 -FORNITURA DI STAMPATI E PACCHETTO LIGHT. DITTA APOLLONIO & C. BRESCIA - CIG Z4F2C084F3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
732,00 |
600,00 |
00268040177 - APOLLONIO F. & C. S.P.A. |
Z2C2E49E3D |
15/09/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020: ALLESTIMENTO SEGGI E TRASPORTO MATERIALE NELLE SEZIONI ELETTORALI? ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA? CIG Z2C2E49E3D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.381,40 |
6.870,00 |
MNTGLC71R11E738X - MG FALEGNAMERIA DI MONTELEONE GIANLUCA |
ZF92E4BC00 |
18/09/2020 |
23/09/2020 |
2020 |
REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020: ATTUAZIONE DEI PROTCOLLI SANITARI E DI SICUREZZA EMERGENZA COVID - SANIFICAZIONE LOCALI UTILIZZATI E ADIBITI A SEGGI ELETTORALI? ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA? CIG ZF92E4BC00 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
8.002,00 |
5.602,00 |
02635370980 - cj general service |
ZD82D6BF42 |
26/10/2020 |
26/10/2020 |
2020 |
FORNITURA E MONTAGGIO DELL'ALLESTIMENTO DELL'AUTOVETTURA VW E-GOLF IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SU PIATTAFORMA SINTEL. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. ZD82D6BF42. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.900,00 |
6.900,00 |
02298210986 - ALL.V.IN.SRL |
ZBC2D8C734 |
06/07/2020 |
07/10/2020 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI - ANNI 2020-2021-2022-2023 (CIG 8286539C4C) - AFFIDAMENTO 1° - 3° - 4° ORDINE DI LAVORO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE E MANUTENZIONE ORDINARIA STADIO "SALERI" - ANNO 2020 (CIG ZBC2D8C734). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
37.950,00 |
37.950,00 |
03288600178 - GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SrL |
Z4D2ED93A0 |
22/10/2020 |
05/11/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALINI TELEFONICI ISTITUTI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4D2ED93A0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
00375000171 - I.E.T.C.I. TELECOMUNICAZIONI DEI F.LLI ARRIGHETTI |
Z5E28E30BB |
19/06/2019 |
15/09/2020 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VAL DE PUT - CUP G37B17000310004 - FORNITURA E POSA IN OPERA CHIOSCO COMPRESE OPERE COMPLEMENTARI - ATTIVAZIONE OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA A) DEL CODICE DEI CONTRATTI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPRESA (CIG: 7943300A84) E PER LA DIREZIONE LAVORI (CIG: Z5E28E30BB). IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.700,00 |
6.700,00 |
RNGMSM58P03D416B - DOTT. AGRONOMO MASSIMO RANGHETTI |
ZAF2E998DC |
13/10/2020 |
03/11/2020 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO ANNO 2020 - CIG ZAF2E998DC. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ME.PA. E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 E ART. 1 COMMA 2 LETT. A) L. 120/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.396,08 |
20.396,08 |
02102580343 - KRAUSE ITALIA SRL |
Z232CEACAB |
14/05/2020 |
10/11/2020 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - OPERE DA FABBRO PER MISURE DI SICUREZZA NEL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - CIG. Z232CEACAB . DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.869,92 |
20.869,92 |
01806150981 - FERCO S.N.C. DI ROMEO PAOLINO & C. |
ZE32EF705D |
28/10/2020 |
10/11/2020 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI - ANNI 2020-2021-2022-2023 (CIG 8286539C4C) AFFIDAMENTO 5° ORDINE DI LAVORO - ANNO 2020 (CIG ZE32EF705D). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.200,00 |
4.200,00 |
03288600178 - GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SrL |
ZB830C97DE |
01/03/2021 |
08/04/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO - FORNITURA E MONTAGGIO DELL'ALLESTIMENTO DELL'AUTOVETTURA FIAT PANDA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. ZB830C97DE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.779,51 |
3.779,51 |
00643040983 - Auto Leali srl |
ZE42EB605B |
20/10/2020 |
12/11/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA ART. 1 COMMA 2 L 120/2020 DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO, PERIODO 2020 - 2023"- C.I.G. ZE42EB605B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
281,07 |
281,07 |
12328591008 - PUBBLIGARE MANAGEMENT |
Z7C2EA07A2 |
07/12/2020 |
07/12/2020 |
2020 |
MANUTENZIONE SPARGITORI SALE/SABBIA E SGOMBRANEVE DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7C2EA07A2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.801,00 |
3.801,00 |
03709530988 - MOLINARI ALLESTIMENTI SRL |
ZDD2D396BD |
02/07/2020 |
13/11/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI SAREZZO - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZDD2D396BD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
01947470165 - Suardi srl |
Z9D3136E92 |
15/04/2021 |
28/07/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA CENTRALE ACQUISTI DI REGIONE LOMBARDIA ? SNTEL A "TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS" DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA DI LUMEZZANE PER IL PERIODO 15 APRILE - 28 LUGLIO 2021 - C.I.G. Z9D3136E92. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.370,00 |
8.370,00 |
02891720175 - TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS |
Z0030E641E |
09/03/2021 |
13/04/2021 |
2021 |
ECONOMATO DT.14 DEL 08/03/221 R.G.176 CAPITOLO 10322/1 IMPEGNO 2021/558 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE O.D.A. SU M.E.P.A., DELLA FORNITURA DI CARTELLE PER UFFICIO CONTRATTI AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2, DELLA LEGGE 11/09/2020 N.120 -IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z412E56412 |
07/10/2020 |
01/12/2020 |
2020 |
CIG Z412E56412 AFFIDO DIRETTO PER RIPARAZIONE TELECAMERA LETTURA TARGHE POSIZIONATA A LUMEZZANE IN VIA BRESCIA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' R.V.M. IMPIANTI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.150,00 |
1.150,00 |
01928000171 - R.V.M. IMPIANTI S.R.L. |
ZA12E5656F |
15/10/2020 |
01/12/2020 |
2020 |
CIG ZA12E5656F - ACQUISTO SUL ME.PA DI N. 1 KIT FOTOTRAPPOLA SCUBLA 984 CON SD CARD E N. 8 BATTERIE. IMPEGNO DI SPESA - ACCERTAMENTO ENTRATA DAL COMUNE DI SAREZZO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
00540710308 - SCUBLA SRL |
Z372F620F7 |
01/12/2020 |
17/12/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDEAL CASA DI REBOLDI LUCIANO DELLA FORNITURA DI N. 7 TENDE FONOASSORBENTI IGNIFUGHE PER LA GALLERIA CIVICA TORRE AVOGADRO. CIG Z372F620F7 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.500,00 |
2.500,00 |
RBLLCN65P27E738X - IDEAL CASA DI REBOLDI LUCIANO |
Z792CFB8F7 |
18/05/2020 |
19/11/2020 |
2020 |
ECONOMATO DT.16 DEL 14/05/2020 R.G. 310 CAPITOLO 10322/1 IMPEGNO 2020/713 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE ARCA_2019_015/L02. CIG PADRE 7798533105. ECONOMIA € 5,94 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.817,63 |
1.811,69 |
09521810961 - VALSECCHI CANCELLERIA SRL |
Z3F2D16481 |
26/05/2020 |
04/12/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO SANIFICAZIONE VEICOLI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z3F2D16481 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
285,00 |
02553900982 - PERI F.LLI DI PERI ELIO & C. SNC |
ZD930F8FCD |
22/03/2021 |
28/04/2021 |
2021 |
ECONOMATO DT.N.17 DEL 17/03/2021 CAPITOLO 10322/1 IMPEGNO 2021/630 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE O.D.A. SU M.E.P.A., DELLA FORNITURA DI CONSUMABILI RIGENERATI PER STAMPANTI IN CONFORMITA' AI C.A.M., AI SENSI DELL' ART.1 COMMA 2, DELLA LEGGE 11/09/2020 N.120 - CIG ZD930F8FCD. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.119,74 |
1.119,74 |
06285520968 - BUYONLINE S.R.L. |
ZF92DECB4B |
01/06/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, D. LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO SCOLASTICI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. TERZO ORDINATIVO - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. CIG ZF92DECB4B. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
11.927,45 |
11.642,26 |
02621910286 - CLESP SRL |
Z602F79F9D |
01/12/2020 |
18/05/2021 |
2020 |
CIG Z602F79F9D - ACQUISTO SUL ME.PA DEL SERVIZIO DI REVISIONE E TARATURA DI UN ETILOMETRO "DRAGER" MOD. 9510-IT. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STEFLU SERVICE DI CIMELLI STEFANO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
CMLSFN73C30D611J - STEFLU SERVICE DI CIMELLI STEFANO |
Z1D36A7980 |
16/06/2022 |
21/07/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA AI SENSI DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOVETTURA VW E-GOLF 100. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1D36A7980 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.909,78 |
5.909,78 |
00643040983 - Auto Leali srl |
Z232E57B5C |
18/09/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
SERVIZIO CIVILE 2020. PARTECIPAZIONE ALLA PROGETTAZIONE, ELABORAZIONE ED INVIO PROGETTI PER IL DISTACCO DI N. 10 VOLONTARI. IMPEGNO DI SPESA QUOTA A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
12790690155 - ANCILAB S.R.L. |
Z4A2FF8A32 |
28/12/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA IKEA ITALIA RETAIL SRL DELLA FORNITURA DI N. 6 LAMPADE DA TERRA CON FARETTI PER L'ILLUMINAZIONE DELLE OPERE ESPOSTE NELLE MOSTRE ORGANIZZATE PRESSO LA GALLERIA CIVICA TORRE AVOGADRO. CIG Z4A2FF8A32 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
312,05 |
,00 |
11574560154 - IKEA ITALIA RETAIL S.R.L. |
ZEA2D44DAB |
15/06/2020 |
06/07/2020 |
2020 |
ECONOMATO DT. 18 DEL 12/06/2020 R.G.369 CAPITOLO 10322/2 IMPEGNO 2020/764 AFFIDAMENTI DIRETTI PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI EDITORIALI PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. (MAGGIOLI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
162,00 |
162,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z112EE1781 |
22/10/2020 |
21/12/2020 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA BANDIERE ISTITUZIONALI ? CIG Z112EE1781. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 DELLA LEGGE 11/09/2020, N.120 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
315,57 |
314,68 |
01462770171 - NOVALI EGIDIO DI NOVALI ALESSANDRO E C. SNC |
ZE322C01FC |
01/01/2018 |
31/12/2020 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018. CIG ZE322C01FC. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
36.758,20 |
35.767,56 |
06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A. |
Z931DD98DB |
01/05/2017 |
30/04/2020 |
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL DEL servizio di supporto, aggiornamento e assistenza tecnica in materia di commercio e S.U.A.P. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z931DD98DB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.970,00 |
11.970,00 |
03200290983 - ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS S.R.L. UNIPERSONALE |
ZC31E89CE0 |
04/07/2017 |
|
2017 |
AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'AFFRANCATRICE FRANCOPOST MATRIX F3 E BILANCIA S2 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO. IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC31E89CE0. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.099,10 |
1.282,78 |
01179300171 - ARICI S.R.L. |
ZD0215B47F |
08/01/2018 |
31/12/2020 |
2018 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI GIORNALI QUOTIDIANI CON CONSEGNA A DOMICILIO ALLA BIBLIOTECA CIVICA DI LUMEZZANE - ANNI 2018-2019-2020. C.I.G. ZD0215B47F |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.395,57 |
4.368,96 |
SLVLBT83S61B157W - LA NUOVA DOSO DI SALVINELLI ELISABETTA |
Z862A681B9 |
20/11/2019 |
30/04/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO AD "ASSOCIAZIONE VISIONARIA" TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SULLA CENTRALE ACQUISTI DELLA REGIONE LOMBARDIA - SINTEL DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE "LA TORRE DELLE FAVOLE 2020 - RAPERONZOLO", PRESSO LA TORRE AVOGADRO DI LUMEZZANE - C.I.G. Z862A681B9. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.178,50 |
27.178,50 |
04011650985 - ASSOCIAZIONE CULTURALE VISIONARIA |
Z8F2AD75BD |
01/01/2020 |
31/12/2024 |
2019 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE LA CENTRALE ACQUISTI DELLA REGIONE LOMBARDIA - SINTEL A TENDA VERDE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DELLA FORNITURA DI CORONE D'ALLORO PER LA COMMEMORAZIONE DELLE FESTIVITĀ CIVILI, QUINQUENNIO 2020-2024 - C.I.G. Z8F2AD75BD. IMPEGNI DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.050,00 |
2.295,00 |
01741260986 - TENDA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z022E2FC06 |
14/09/2020 |
27/12/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA CENTRALE ACQUISTI DI REGIONE LOMBARDIA ? SNTEL A "BIBLION S.C." DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE ALLA GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA DI LUMEZZANE PER IL PERIODO 14 SETTEMBRE 27 DICEMBRE 2020 - C.I.G. Z022E2FC06. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
9.390,00 |
9.390,00 |
05234730017 - BIBLION BENI CULTURALI E AMBIENTALI SOCIETA' COOPERATIVA |
79172419F3 |
01/07/2019 |
30/06/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO A "BIBLION S.C." TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SULLA PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE ALLA GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA DI LUMEZZANE - C.I.G. 79172419F3. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
24.975,00 |
24.975,00 |
05234730017 - BIBLION S.C. |
Z282E68C4C |
22/09/2020 |
30/11/2020 |
2020 |
SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA ATTRAVERSO IL CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER L'ACQUISTO DI LIBRI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA BIBLIOTECA FELICE SALERI DI LUMEZZANE E IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI VOLUMI NELLE LIBRERIE DEL TERRITORIO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.000,00 |
2.000,00 |
BLDFBA65A09E098U - Libreria Punto Einaudi - FABIO BALDASSI |
ZAC2E68C94 |
22/09/2020 |
30/11/2020 |
2020 |
SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA ATTRAVERSO IL CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER L'ACQUISTO DI LIBRI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA BIBLIOTECA FELICE SALERI DI LUMEZZANE E IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI VOLUMI NELLE LIBRERIE DEL TERRITORIO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.000,00 |
2.000,00 |
CCRNDR84E24C933Y - Cartolibreria Bondio - CICERI ANDREA |
Z5E2E68D20 |
22/09/2020 |
30/11/2020 |
2020 |
SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA ATTRAVERSO IL CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER L'ACQUISTO DI LIBRI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA BIBLIOTECA FELICE SALERI DI LUMEZZANE E IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI VOLUMI NELLE LIBRERIE DEL TERRITORIO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.000,00 |
1.000,00 |
SLVLBT83S61B157W - LA NUOVA DOSO DI SALVINELLI ELISABETTA |
Z152E68E0A |
22/09/2020 |
30/11/2020 |
2020 |
SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA ATTRAVERSO IL CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER L'ACQUISTO DI LIBRI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA BIBLIOTECA FELICE SALERI DI LUMEZZANE E IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI VOLUMI NELLE LIBRERIE DEL TERRITORIO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.000,00 |
1.000,00 |
SNCGRL67A42E738A - Seneci Gabriella Cartolibreria |
839359775C |
01/10/2020 |
31/07/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO A EURETEIS SRL SU PIATTAFORMA SINTEL DELL'ESECUZIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA STAGIONE ARTISTICA 2020-2021 DEL TEATRO COMUNALE ODEON DI LUMEZZANE - C.I.G. 839359775C. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
52.200,00 |
35.381,80 |
02301760985 - EURETEIS S.R.L. UNIPERSONALE |
ZC42E2B2D0 |
08/09/2020 |
12/09/2020 |
2020 |
EVENTI CULTURALI PROMOSSI DAL COMUNE DI LUMEZZANE - LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE PER ESECUZIONE BRANI MUSICALI. CIG ZC42E2B2D0. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.578,63 |
1.549,39 |
01336610587 - S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - MANDATARIO DI GARDONE VAL TROMPIA |
Z902F56045 |
30/11/2020 |
30/04/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA CENTRALE ACQUISTI DI REGIONE LOMBARDIA ? SNTEL AD "ASSOCIAZIONE CULTURALE FATTORIA VITTADINI" DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO CULTURALE DENOMINATO "DEI NOSTRI SANTI" - C.I.G. Z902F56045. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
9.900,00 |
9.900,00 |
06694690964 - ASSOCIAZIONE CULTURALE FATTORIA VITTADINI |
Z9F2C3549B |
|
|
2020 |
CIG: Z9F2C3549B - CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI " PERCORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO" (ASSOCIAZIONE FOXPOL) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,00 |
,00 |
97497880159 - FOXPOL - LOMBARDIA - FORMAZIONE PER LA POLIZIA LOCALE & SICUREZZA STRADALE |
Z122F58BC4 |
01/12/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ODA SU MEPA PER LA FORNITURA DI 30 PANNELLI ESPOSITIVI PER MOSTRE DA UTILIZZARE PRESSO LA GALLERIA CIVICA TORRE AVOGADRO E PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA - CIG Z122F58BC4. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
7.752,00 |
7.752,00 |
01927780609 - CLIPPER SYSTEM |
Z452FD9DA2 |
11/01/2021 |
11/04/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA CENTRALE ACQUISTI DI REGIONE LOMBARDIA ? SNTEL A "TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS" DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA DI LUMEZZANE PER IL PERIODO 11 GENNAIO - 11 APRILE 2021 - C.I.G. Z452FD9DA2. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
7.254,00 |
7.254,00 |
02891720175 - TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS |
Z2D2FF8748 |
24/12/2020 |
29/12/2020 |
2020 |
ECONOMATO DT.42 DEL 24/12/2020 R.G.906 CAPITOLO 10322/1 IMPEGNO 2020/1382 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI BUSTE INTESTATE DI VALORE INFERIORE AD EURO 5.000,00 AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DELLA LEGGE 11/09/2020 N.120 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
475,00 |
475,00 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. |
Z6C2F53731 |
27/11/2020 |
14/01/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO FORNITURA TUTE DI PROTEZIONE DPI CATEGORIA III A SEGUITO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6C2F53731 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
01835220482 - FIAB SPA |
Z4C2F8C05D |
15/12/2020 |
15/12/2020 |
2020 |
CIG: Z4C2F8C05D. CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI "CORSO SISTEMA INFORMATIVO UNITARIO DEI SERVIZI SOCIALI" (FORMEL S.R.L.) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
342,00 |
342,00 |
01784630814 - FORMEL S.R.L. |
7578823297 |
12/09/2018 |
09/12/2020 |
2018 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ANNI SCOLASTICI 2018/2019- 2019/2020. CIG 7578823297. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
159.568,08 |
154.434,61 |
01694710227 - ALBERTI BUS S.R.L. |
ZE53163B17 |
29/04/2021 |
29/04/2021 |
2021 |
CIG: ZE53163B17. CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI "LA NUOVA FIGURA DELL'ISPETTORE AMBIENTALE" (OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L.) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
387,00 |
387,00 |
08879361213 - OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L. SEMPLIFICATA |
ZDC31EA8A3 |
04/06/2021 |
31/07/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO A BAMSPHOTO SNC DI RODELLA MATTEO E STEFANO DELLA FORNITURA DI 100 COPIE DELLA GUIDA TURISTICO-CULTURALE "VALLE TROMPIA - I TESORI NASCOSTI" - C.I.G. ZDC31EA8A3. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.250,00 |
1.250,00 |
04206680987 - BAMSPHOTO SNC DI RODELLA MATTEO E STEFANO |
Z112F61D96 |
21/12/2020 |
12/01/2021 |
2020 |
ECONOMATO DT.34 DEL 14/12/2020 R.G.875 CAPITOLO 10322/2 IMPEGNO 2021/122. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI A SERVIZI DI AGGIORNAMENTO ONLINE. PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
ZD931C7FD3 |
20/05/2021 |
03/06/2021 |
2021 |
ECONOMATO DT.25 DEL 18/05/2021 R.G.315 CAPITOLO 10322/01 IMPEGNO 2021/728 CIG DERIVATO ZD931C7FD3. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER INTERVENTO DI CONDIZIONATURA DELL'ARCHIVIO STORICO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE ARCA_2018_019 LOTTO 3. CIG PADRE 7661376F77. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
293,99 |
293,98 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
Z822BF28E7 |
07/05/2020 |
07/05/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA DI CAMPIONATORI PASSIVI IMPEGNO DI SPESA. CIG Z822BF28E7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,00 |
84,00 |
03379190980 - INDAM LABORATORI SRL |
ZBA22D0C68 |
17/05/2018 |
|
2018 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI "DERATTIZZAZIONE DEBLATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO ED EDIFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2018, 2019 E 2020" - CIG ZBA22D0C68. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
11.814,59 |
10.547,07 |
05851410158 - ELIS ITALIA SPA |
ZD42D701D5 |
26/06/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA n. 1332423 PER AFFIDAMENTO DI FORNITURA TANICHE CONTENITORE PER LA RACCOLTA OLIO VEGETALE ESAUSTO - IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD42D701D5. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
408,00 |
408,00 |
02085101208 - NUOVA C. PLASTICA SRL |
Z3E2FBC61A |
11/02/2021 |
15/06/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA ART. 1 COMMA 2 L 120/2020 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. GENNAIO 2021- GIUGNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3E2FBC61A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.800,00 |
39.800,00 |
01694710227 - ALBERTI BUS S.R.L. |
Z7231625E6 |
29/04/2021 |
29/04/2021 |
2021 |
CIG: Z7231625E6. CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI "LE MISURE A SOSTEGNO DEI FIGLI A CARICO ATTRAVERSO L'ASSEGNO UNICO UNIVERSALE....." (PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
Z1B2E563A2 |
15/10/2020 |
20/01/2021 |
2020 |
CIG Z1B2E563A2 - ACQUISTO SUL ME.PA DI N. 800 BUSTE E DI N. 800 CARTOLINE PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
315,28 |
315,28 |
03222970406 - MYO S.P.A. |
ZBD3162A6D |
10/06/2021 |
10/06/2021 |
2021 |
CIG: ZBD3162A6D. CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI "ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI" (OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L.) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
387,00 |
387,00 |
08879361213 - OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L. SEMPLIFICATA |
ZF22F7CFCA |
14/12/2020 |
22/09/2022 |
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SERATE DEL PROGETTO "ALTOLA' ALLA TRUFFA" CUP: G39C20000080006 - IMPEGNO DI SPESA ? CIG: ZF22F7CFCA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
03979650987 - BONOMINI/ELISABETTA |
7586205E65 |
12/09/2018 |
30/06/2020 |
2018 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL SERVIZIO DI EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI RESIDENTI A LUMEZZANE, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI. SETTEMBRE 2018- GIUGNO 2020. CIG 7586205E65. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
47.262,50 |
42.119,55 |
02046570178 - IL MOSAICO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS |
ZC72FC998D |
18/12/2020 |
20/01/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI RIPROGRAMMAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA VITTORIO VENETO - CIG ZC72FC998D. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
00206150286 - LA SEMAFORICA SRL |
ZAA31BF994 |
18/05/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA n. 1698935 PER AFFIDAMENTO DI FORNITURA TANICHE CONTENITORE PER LA RACCOLTA OLIO VEGETALE ESAUSTO - IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZAA31BF994. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
408,00 |
408,00 |
02085101208 - NUOVA C. PLASTICA SRL |
ZA52E40490 |
15/09/2020 |
19/01/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 2 DOCUMENTATORI FOTOGRAFICI "MODELLO TRAFFIPHOT III-G/III-SR" RILEVATORE DI INFRAZIONI SEMAFORICHE, E DEL SERVIZIO ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA,SCANSIONE E INDICIZZAZIONE FOTOGRAMMI SU SUPPORTO CD/DVD PER IL COMUNE DI SAREZZO. ? IMPEGNO DI SEPSA C.I.G. ZA52E40490 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.450,00 |
3.450,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE SRL |
Z723049091 |
19/01/2021 |
27/01/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AD "FASOL MUSIC SOCIETĀ COOPERATIVA" DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN VIDEO CULTURALE SULLA SHOAH DEDICATO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DI LUMEZZANE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA - C.I.G. Z723049091. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
01516270137 - FASOLMUSIC.COOP - SOCIETA' COOPERATIVA |
ZD42FD9618 |
21/12/2020 |
21/01/2021 |
2020 |
DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ODA SU ME.PA. PER ACQUISTO AUTOVETTURA FIAT PANDA 4x4 IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. ZD42FD9618---/ |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.375,75 |
12.375,75 |
02539070587 - GRUPPO GHEDINI S.R.L. A SOCIO UNICO |
Z362DD9BBC |
02/08/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DOCUMENTI IUC A SEGUITO DI CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO. IMPEGNO DI SPESA.- C.I.G. 7425591F87 CIG DERIVATO Z362DD9BBC. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.228,32 |
5.090,85 |
00268040177 - APOLLONIO CARTOLERIA S.R.L. |
Z4931910C0 |
16/06/2021 |
16/06/2021 |
2021 |
CIG: Z4931910C0. CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI "IL RUOLO DEI SERVIZI SOCIALI VERSO LE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI INDEBITAMENTO?....." (PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
Z643769F13 |
13/09/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI GIORNALI QUOTIDIANI E RELATIVI INSERTI ALLA BIBLIOTECA CIVICA FELICE SALERI DI LUMEZZANE PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022. IMPEGNI DI SPESA - CIG Z643769F13. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
760,00 |
760,00 |
GTTMRC78E08D918L - GATTA/MARCO |
ZEC2794863 |
15/04/2019 |
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2019 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DENOMINATO "PROGETTO GIOVANI PER LUMEZZANE". 15 APRILE- 31 DICEMBRE 2019. CIG ZEC2794863. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
18.977,14 |
16.072,34 |
02046570178 - IL MOSAICO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS |
ZF1305D01D |
22/02/2021 |
22/02/2021 |
2021 |
CODICE C.I.G.: ZF1305D01D - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TAGLIANDI CARTACEI BUONI SPESA PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID 19 , NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.600,00 |
1.600,00 |
01824810178 - MODULGRAFICA CALDERA DI CALDERA FLAVIA & C. SNC |
ZEC2794863 |
15/04/2019 |
|
2019 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DENOMINATO "PROGETTO GIOVANI PER LUMEZZANE". 15 APRILE- 31 DICEMBRE 2019. CIG ZEC2794863. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
18.977,14 |
16.072,34 |
71716042D7 |
03/08/2017 |
|
2017 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE COMUNALE ARCALLEGRA. PERIODO SETTEMBRE 2017- GIUGNO 2020 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
136.972,50 |
127.609,83 |
02046570178 - IL MOSAICO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS |
6980121212 |
01/03/2017 |
31/12/2021 |
2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE COMPLETA DELLE COMPETENZE STIPENDIALI E DICHIARAZIONI CORRELATE. PERIODO 01/03/2017 ? 31/12/2021. C.I.G. 6980121212 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
72.000,00 |
74.411,13 |
03335590174 - ELLEPI SERVICE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI S.R.L. |
ZE02EFF8D2 |
04/11/2020 |
18/01/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA TENDA A RULLO PER INFISSI UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI LUMEZZANE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE02EFF8D2. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
785,00 |
785,00 |
01666550171 - GILBERTI E GILBERTI SAS |
ZBA2BCE4DA |
01/01/2020 |
|
2020 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA ON LINE SOFTWARE SIPAL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.500,00 |
16.299,96 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z1B2DB7F15 |
22/07/2020 |
15/07/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INERENTE IL BANDO IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020 IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1B2DB7F15 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.550,00 |
4.550,00 |
PSSGPP49B15B898H - PASSERI GIUSEPPE |
ZA22BCF1FE |
01/01/2020 |
|
2020 |
ACQUISTO SUL MEPA SERVIZIO TRIENNALE DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.200,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z0F2C86D09 |
25/03/2020 |
14/04/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA PACCHETTO 50 LICENZE SSLVPN PER FIREWALL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
540,00 |
04066450265 - GT TECH S.R.L. |
Z032DD8625 |
31/07/2020 |
17/11/2020 |
2020 |
MPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 5 STAMPANTI DI RETE B/N A4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.266,20 |
1.266,20 |
00929440592 - INFORDATA SPA |
Z682EBD3F7 |
13/10/2020 |
17/11/2020 |
2020 |
ODA SUL MEPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO KASPERSKY ENDPOINT SECURITY ADVANCED PER 150 ENDPOINT E PER 1 ANNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.380,50 |
2.380,50 |
04066450265 - GT TECH S.R.L. |
ZDF2F212D4 |
|
|
2020 |
CIG: ZDF2F212D4. CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI "OPERATIVITĀ' ANTIDROGA E SOSTANZE STUPEFACENTI . PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL FENOMENO SU STRADA" (INFOPOL S.R.L..) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
,00 |
05812210960 - INFOPOL S.R.L. |
ZB72F11FAD |
06/11/2020 |
14/12/2020 |
2020 |
ODA SU MEPA PER ACQUISTO DI N° 12 PERSONAL COMPUTER E N° 12 MONITOR PER UFFICI VARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.213,90 |
9.213,90 |
04179650249 - ZEMA S.R.L.S. |
Z992DCBA70 |
01/07/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DOCUMENTI TARI A SEGUITO DI CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO. IMPEGNO DI SPESA.- C.I.G. 7425591F87 CIG DERIVATO Z992DCBA70. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.748,60 |
7.544,50 |
00268040177 - APOLLONIO CARTOLERIA S.R.L. |
Z2B2FA2EFD |
01/01/2021 |
22/02/2021 |
2020 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL PRODOTTO LIBRA ESVA ANTISPAM PER 150 MAIL ADDRESS CON SOTTOSCRIZIONE 12 MESI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.040,00 |
1.040,00 |
04066450265 - GT TECH S.R.L. |
Z522F9EE01 |
11/12/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA n. 1527993 PER AFFIDAMENTO DI FORNITURA TANICHE CONTENITORE PER LA RACCOLTA OLIO VEGETALE ESAUSTO - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z522F9EE01. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
326,94 |
326,94 |
02085101208 - NUOVA C. PLASTICA SRL |
Z452D81BE7 |
06/07/2020 |
30/10/2020 |
2020 |
FORNITURA FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.381,28 |
1.132,20 |
00268040177 - APOLLONIO F. & C. S.P.A. |
Z1B2EBFCFB |
19/10/2020 |
28/11/2020 |
2020 |
FORINITURA N. 6 REGISTRI SUPPLETTIVI STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
132,00 |
132,00 |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL |
Z862D2CECE |
10/06/2020 |
22/12/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI REVISIONE FONDI ANNI PRECEDENTI (DAL 1999 AL 2019) E QUANTIFICAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2020 ? PERSONALE DIRIGENTE PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO, CIG Z862D2CECE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.650,00 |
2.650,00 |
02476850207 - PUBLIKA SERVIZI SRL |
ZCD2C1AABC |
20/02/2020 |
31/07/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DENOMINATO "LABORATORIO DI COSTRUZIONE DI STRUMENTI MUSICALI CON MATERIALI DI RICICLO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA". IMPEGNO DI SPESA - CIG ZCD2C1AABC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
,00 |
BSSRNT64S21F205M - Renato Bassan |
Z4E2FD032F |
22/12/2020 |
02/02/2021 |
2020 |
CIG Z4E2FD032F- ODA SU ME.PA. PER ACQUISTO DI N. 3 DISTRUGGIDOCUMENTI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' VODACOM S.A.S. DI CASPIATI MARTA & C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
330,00 |
04001150962 - VODACOM S.A.S. DI CASPIATI MARTA & C |
Z5A2D87EB5 |
29/09/2020 |
28/09/2021 |
2020 |
RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI AI QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA CIVICA E LA SEGRETERIA DEL SINDACO (GIORNALE DI BRESCIA). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
346,00 |
343,73 |
00272770173 - EDITORIALE BRESCIANA |
Z5D3284B95 |
10/09/2021 |
12/09/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA CENTRALE ACQUISTI DELLA REGIONE LOMBARDIA - SINTEL A ALLSOUNDS DI PASINI RAMON DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI DUE CONCERTI DAL VIVO CON TRIBUTE BAND A LUMEZZANE - C.I.G. Z5D3284B95. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.300,00 |
10.300,00 |
PSNRMN78C02B157R - AllSounds di Pasini Ramon |
Z6828224E9 |
06/05/2019 |
06/05/2019 |
2019 |
CIG:Z6828224E9. CORSO DI AGGIORNAMENTO DEI DIPENDENTI (A.C.VB. SERVIZI S.R.L.) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
03611520176 - A.C.B. SERVIZI S.R.L. |
Z182FE5F67 |
29/12/2020 |
03/02/2021 |
2020 |
CODICE C.I.G.: Z182FE5F67 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI PERIZIA DI STIMA AREE PERTINENZIALI IMMOBILI SITI IN LUMEZZANE VIA VILLAGGIO GOBBI E VIA X GIORNATE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,24 |
2.800,24 |
BRGRNT56S30B157Q - RENATO ING. BRIGNANI |
Z5F228D1F4 |
01/03/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
CIG:Z5F228D1F4 - CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS SRL) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
03200290983 - ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS S.R.L. UNIPERSONALE |
ZE226181E2 |
05/12/2018 |
08/01/2019 |
2018 |
ECONOMATO DT.47 DEL 04/12/2018 R.G.780 CAPITOLO 103222/2 IMPEGNO 2019/124 ABBONAMENTO A NEWS CONTABILITA' PUBBLICA - ANNO 2019 ANNO 2019. AFFIDI DIRETTI PER ABBONAMENTI ON-LINE ED ACQUISTO VOLUMI NECESSARI AI DIVERSI UFFICI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
Z5E2618295 |
05/12/2018 |
24/01/2019 |
2018 |
ECONOMATO DT.47 DEL 04/12/2018 R.G.780 CAPITOLO 10322/2 IMPEGNO 2019/126. ABBONAMENTO A "PORTALE IT@LEDIT TRIBUTI" - ANNO 2019 ANNO 2019. AFFIDI DIRETTI PER ABBONAMENTI ON-LINE ED ACQUISTO VOLUMI NECESSARI AI DIVERSI UFFICI COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
00268040177 - F. APOLLONIO & C. SPA |
Z812F1AA13 |
09/11/2020 |
29/01/2021 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE PER LA FESTIVITA' NATALIZIE 2020/2021.AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL di cui all'art. 36 comma 2 a) D.lgs. 50/2016) e art. 1 comma 2) lettera a) L.120/2020. CIG Z812F1AA13. DETERMINA A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.931,50 |
9.931,50 |
04800540652 - LUMINARIE DE FILIPPO SRL |
Z9625BDAD1 |
08/11/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER REDAZIONE RELAZIONE TECNICO GEOLOGICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
FCCMRZ63E13D530Q - DOTT. FACCHIN MAURIZIO |
ZE4232CAAA |
19/04/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
CIG ZE4232CAAA - CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (FOXPOL) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
,00 |
97497880159 - FOXPOL - LOMBARDIA - FORMAZIONE PER LA POLIZIA LOCALE & SICUREZZA STRADALE |
Z042C1F5FB |
24/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO PER RICORSO INCIDENTALE IN CASSAZIONE DA PARTE DEL COMUNE NELLA CONTROVERSIA COMUNE DI LUMEZZANE ? SOCIETA' U. E G. AL TRIBUNALE DI BRESCIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z042C1F5FB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
BLLMRA57C10H055K - BALLERINI/MAURO |
7830293233 |
01/06/2019 |
30/11/2020 |
2019 |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE RELATIVE AGLI EDIFICI COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16 ? LOTTO 3 ? LOMBARDIA ESCLUSE LA PROVINCIA DI MILANO E LODI" PREZZO FISSO. CIG. 7527123A64. CIG DERIVATO 7830293233. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
52.000,00 |
51.110,38 |
06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A. |
Z993284C11 |
09/09/2021 |
12/09/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA CENTRALE ACQUISTI DELLA REGIONE LOMBARDIA - SINTEL A DO NOT SRL DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO DI INTRATTENIMENTO CHE OSPITI LE SELEZIONI REGIONALI DEL CONCORSO DI BELLEZZA "MISS MONDO ITALIA - REGIONE LOMBARDIA" - C.I.G. Z993284C11. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
7.000,00 |
09030210968 - DO NOT SRL |
Z2E1AEEC1D |
13/09/2016 |
21/04/2020 |
2016 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERO UNICO - I LOTTO FUNZIONALE CUP: G52B06000010004. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CIG Z2E1AEEC1D - TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA - CENTRALE ACQUISTI SINTEL. IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
31.673,35 |
31.673,35 |
BRNPTR69P30C618V - ING. PIETRO BRIANZA |
ZC40F98180 |
30/06/2014 |
31/05/2020 |
2014 |
SERVIZIO ELABORAZIONI PREVIDENZIALI PER IL PERIODO 01/06/2014 - 30/05/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.612,18 |
38.612,18 |
03335590174 - ELLEPI SERVICE S.R.L. |
ZF52FDE886 |
22/12/2020 |
01/02/2021 |
2020 |
CIG ZF52FDE886- ODA SU ME.PA. PER ACQUISTO DI N. 3 TABLET SAMSUNG T725 GALAXY TAB S5E - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' VODACOM S.A.S. DI CASPIATI MARTA & C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.188,00 |
1.188,00 |
04001150962 - VODACOM S.A.S. DI CASPIATI MARTA & C |
Z962BCA925 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO SUL MEPA SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE SIPAL ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.550,00 |
28.550,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
6733497182 |
01/10/2016 |
|
2016 |
GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI PERIODO OTTOBRE 2016 SETTEMBRE 2020 APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 6733497182 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
202.500,00 |
201.775,66 |
02074290038 - INALBA S.A.S. |
Z1C2FDE8DD |
18/12/2020 |
23/12/2020 |
2020 |
ODA SU MEPA PER FORNITURA N° 1 STAMPANTE TERMICA PER STAMPA ETICHETTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,95 |
225,95 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z542393365 |
21/06/2018 |
31/12/2020 |
2018 |
AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DELLA FORNITURA DI: LICENZA D'USO DEL SOFTWARE G.E.A.T., CARICAMENTO FORMULARI E ATTIVITA' DI FORMAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.532,00 |
10.950,00 |
00268040177 - F. APOLLONIO & C. SPA |
Z032FD1244 |
21/12/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SANIFICAZIONE GIOCHI PER BAMBINI PRESSO N. 4 PARCHI PUBBLICI SINO AL 31/12/2020. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z032FD1244. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
04014140984 - CLEAN CENTER SRL |
Z4C2F54EEC |
23/11/2020 |
30/11/2020 |
2020 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL SOFTWARE VEEAM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
386,00 |
386,00 |
04066840283 - ITS DI VOLPATO LUCA & C. |
Z592BCE81F |
06/02/2020 |
06/02/2020 |
2020 |
CIG: Z592BCE81F- CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI "LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" (MAGGIOLI S.P.A.) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
430,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
5280890848 |
01/01/2015 |
31/12/2019 |
2013 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA,DISCIPLINARE E DEL CAPITOLATO D'APPALTO E DEI RELATIVI ALLEGATI PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO D'IGIENE AMBIENTALE PER GLI ANNI 2014 ? 2019 CIG 5280890848. |
|
PROCEDURA APERTA |
7.457.363,43 |
7.447.179,50 |
02941640175 - COOP SOCIALE LA FONTANA Ruolo: MANDANTE |
00802250175 - APRICA SPA - GRUPPO A2A Ruolo: MANDATARIA |
02013000985 - AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA (ASVT) SPA Ruolo: MANDANTE |
Z8B3031ECE |
19/01/2021 |
05/02/2021 |
2021 |
ECONOMATO DT. 3 DEL 15/01/2021 R.G. 8 CAPITOLO 10322/1 IMPEGNO 2021/318 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE O.D.A. SU M.E.P.A., DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER TERMORILEGATURA AI SENSI DELL' ART.1 COMMA 2, DELLA LEGGE 11/09/2020 N.120. ECONOMIA € 20,08 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
628,42 |
608,34 |
11311390014 - UNI EVOLUTION SRL |
ZB52F838ED |
04/12/2020 |
11/02/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI UNA SEDIA OPERATIVA DA UFFICIO. IMPEGNO DI SPESA C.I.G. ZB52F838ED. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
385,00 |
385,00 |
01693460980 - Gregori Mobili di Gregori Carla e Adele |
Z6737C9097 |
19/09/2022 |
27/09/2022 |
2022 |
ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO DEL MATERIALE ELETTORALE DALLE SEDI DELLA PREFETTURA ALLE SEDI DI SEGGIO COMPRESO IL MATERIALE IGIENICO SANITARIO CIG Z6737C9097 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.744,00 |
2.744,00 |
MNTGLC71R11E738X - MG FALEGNAMERIA DI MONTELEONE GIANLUCA |
ZF02EBFD86 |
20/10/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER CORSI, VIA FAD: BASE GENERALE E SPECIFICO SULLA SICUREZZA NELL'AMBIENTE DI LAVORO: 4 + 4 ORE. D.LGS 81/2008. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF02EBFD86 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
330,00 |
02126540349 - ECOGEO SRL |
Z6A2FDE851 |
20/12/2020 |
31/12/2020 |
2021 |
PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A €.5.000 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA IN MATERIA DI TARI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. C.I.G.: Z6A2FDE851. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.392,00 |
2.392,00 |
03201110982 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. C. PERONI - AVV. M. LOVISETTI |
Z763082D3F |
05/02/2021 |
25/02/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO - FORNITURA E MONTAGGIO PRESA DI RICARICA SU N°1 VW E-GOLF PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z763082D3F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
110,00 |
02298210986 - ALL.V.IN.SRL |
ZF02D4C6E7 |
03/07/2020 |
22/02/2021 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI FORMAZIONE ROTATORIA VIA ARMIERI VIA GARIBALDI - CUP: G31B19000540004. DETERMINA A CONTRATTARE, APPROVAZIONE ATTI DI GARA, AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA a) DEL D.LGS. 50/2016 DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', CRE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF02D4C6E7. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.706,60 |
14.124,38 |
03197810983 - SI.G.MA. STUDIO S.R.L. |
Z3C23F1E9D |
17/09/2018 |
24/12/2020 |
2018 |
AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE DI LUMEZZANE E SAREZZO CIG Z3C23F1E9D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
22.816,31 |
22.816,31 |
03554190177 - UNIFORMERIA S.R.L. |
Z132E5F19B |
02/10/2020 |
19/01/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO E SANIFICAZIONE VEICOLI COMUNALI E POLIZIA LOCALE PER COVID19 - C.I.G. Z132E5F19B ? IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
344,26 |
344,26 |
PCALCU85R15B157H - Stazione di Servizio Q8 di Pace Luca |
ZF42F8BF90 |
04/12/2020 |
24/12/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL IMPIANTO "LETTURA TARGHE" DEL COMUNE DI SAREZZO - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF42F8BF90 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.158,00 |
1.158,00 |
01947470165 - Suardi srl |
Z3F302AB37 |
19/01/2021 |
19/01/2021 |
2021 |
CIG: Z3F302AB37. CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI "NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021 E SUL MILLEPROROGHE" (DELFINO E PARTNERS SPA.) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
ZBC2C922F8 |
09/04/2020 |
21/09/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO E SANIFICAZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE E UTC PER COVID19 ? IMPEGNO DI SEPSA C.I.G. ZBC2C922F8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
400,00 |
02553900982 - PERI F.LLI DI PERI ELIO & C. SNC |
Z5E30E2922 |
03/05/2021 |
03/05/2021 |
2021 |
ODA SUL MEPA SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE FIREWALL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.630,00 |
1.630,00 |
04066450265 - GT TECH S.R.L. |
Z872F61FFA |
08/02/2021 |
08/03/2021 |
2021 |
ECONOMATO DT.5 DLE 02/02/2021 R.G.87 CAPITOLO 10322/2 IMPEGNO 2021/458 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTO AI SERVIZI ONLINE "LA POSTA DEL SINDACO", MODULO TRIBUTI E DEMOGRAFICI, PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL |
Z663037CC3 |
01/03/2021 |
17/03/2021 |
2021 |
ODA SU ME.PA. PER ACQUISTO DI N. 1 STAZIONE RICARICA E N. 1 STAMANTE ZEBRA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' VIRTUAL LOGIC. - CIG Z663037CC3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
721,28 |
698,48 |
03878640238 - VIRTUAL LOGIC S.R.L. |
Z1F3815289 |
27/10/2022 |
27/10/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAVALLI MUSICA DELLA FORNITURA DI 1 BOX AMPLIFICATO CON MICROFONI PER FUNZIONI CIVILI O RELIGIOSE SUL TERRITORIO DI LUMEZZANE. CIG Z1F3815289 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,90 |
195,90 |
CVLPTR52H29C332S - CAVALLI/PIETRO |
Z15360B421 |
19/04/2022 |
11/07/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI PER "INTERVENTI ADEGUATIVI ALL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL POLO CULTURALE A SEGUITO DEI LAVORI NON COLLAUDABILI E/O NON ESEGUITI DALLA DITTA APPALTATRICE" ? CUP G35I16000120006 - CIG: Z15360B421. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.100,00 |
3.100,00 |
03313780987 - TEDOLDI ERMANNO S.R.L. |
ZBC311B1F3 |
23/03/2021 |
23/03/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOSTING CON RINNOVO DEL DOMINIO PER IL SITO DEL MUSEO DELL'INNOVAZIONE DI LUMEZZANE. CIG ZBC311B1F3 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
300,00 |
300,00 |
CRTMKG81H07B157D - INNOVATION TECHNOLOGY DI MIRKO GIUSEPPE CERETTA |
ZB030E2C9B |
11/03/2021 |
22/03/2021 |
2021 |
ECONOMATO DT.13 DEL 04/03/2021 R.G.186 CAPITOLO 10322/2 IMPEGNO 2021/606 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1 LEGGE 120/2020 DELLA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI EDITORIALI IN FORMATO CARTACEO E DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB030E2C9B. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
10209790152 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. |
Z3D30CF33C |
08/03/2021 |
06/04/2021 |
2021 |
CODICE C.I.G.: Z3D30CF33C - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MASCHERINE FILTRANTI FFP2 A SEGUITO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
03559070986 - QUALITY ITALIAN DISTRIBUTION SRL |
Z293073215 |
11/02/2021 |
16/03/2021 |
2021 |
ECONOMATO DT.N.6 DEL 08/02/2021 CAPITOLO 10322/2 IMPEGNO 2021/486 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'ABBONAMENTO AL SERVIZIO ONLINE WWW.MESSOCOMUNALE.IT PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
03312800232 - AUTONOMOS S.R.L. FORMAZIONE E INFORMAZIONE PER GLI |
Z0430E6B14 |
01/03/2021 |
18/03/2021 |
2021 |
CODICE C.I.G.: Z0430E6B14 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 € PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
270,00 |
02855220170 - IT CORE SPA |
Z023048AE4 |
26/01/2021 |
01/04/2021 |
2021 |
ACQUISTO MATERIALE DI TOPONOMASTICA PER NUMERAZIONE CIVICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z023048AE4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.952,00 |
1.600,00 |
03304960176 - SEGNAL BRIXIA S.R.L. |
Z792EAF514 |
12/10/2020 |
06/04/2021 |
2020 |
INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO PER CAUSA COMUNE DI LUMEZZANE/G.O.E._2 - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z792EAF514 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
BLLMRA57C10H055K - BALLERINI/MAURO |
Z142464CFF |
31/07/2018 |
18/10/2022 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA - CADUTI PER LA PATRIA" - CUP G31E14000150003 INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA - CIG Z142464CFF . IMPEGNO DI SPESA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
39.400,00 |
39.352,92 |
03711710982 - GUERINI INGEGNERIA SRLS Ruolo: MANDANTE |
02052600984 - Studio Associato di Architettura Ach. Angelo Alghisi ? Arch. Giovanni Moro Ruolo: MANDANTE |
VNDDRN58M01C618A - ing. Adriano Vendramin Ruolo: MANDANTE |
LRNBRN52D05D284T - p.i. Bruno Lorenzini Ruolo: MANDANTE |
GBBMRA61R26B157W - arch. Mauro Gobbi Ruolo: CAPOGRUPPO |
Z142D8FA02 |
08/07/2020 |
|
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA "CADUTI PER LA PATRIA". CUP G31E14000150003 ? CIG:7712547320 ? APPROVAZIONE VARIANTE N. 1 IN CORSO D'OPERA E VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI (CIG Z142D8FA02) ? RIDUZIONE ACCERTAMENTO PER RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO MIUR. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.402,33 |
8.280,81 |
GBBMRA61R26B157W - arch. Mauro Gobbi Ruolo: CAPOGRUPPO |
02052600984 - Studio Associato di Architettura Ach. Angelo Alghisi ? Arch. Giovanni Moro Ruolo: MANDATARIA |
03711710982 - GUERINI INGEGNERIA SRLS Ruolo: MANDATARIA |
VNDDRN58M01C618A - ING. ADRIANO VENDRAMIN Ruolo: MANDATARIA |
LRNBRN52D05D284T - p.i. Bruno Lorenzini Ruolo: MANDATARIA |
877022067E |
10/02/2022 |
13/07/2022 |
2022 |
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO TULLIO SALERI ? LOTTO N. 4 INTERVENTI SULLA PISTA DI ATLETICA ? CUP G34H20001070006 - CIG 877022067E. DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL AI SENSI DELL'ART. 1 C.2 LETTERA A) L.120/2020. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.436,86 |
38.436,86 |
02890290162 - TIPIESSE S.P.A. "SOCIETĀ UNIPERSONALE SOGGETTA AD ATTIVITĀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO HBS SRL" |
930734366A |
19/07/2022 |
|
2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI A VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO SCUOLE SENECI E GNUTTI. CUP: G36C18000050005 - CIG: 930734366° - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49.005,00 |
39.752,96 |
04023930987 - A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA ? CONSORZIO STABILE SCARL |
ZF535ECA76 |
19/04/2022 |
17/08/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL AI SENSI DELL'ART. 1 C.2 LETTERA A) L.120/2020 DEI "LAVORI DI POSA SU TERRE ARMATE DI TUBAZIONI PER ACQUE BIANCHE PRESSO IL CIMITERO UNICO" - CUP: G36C18000050005 - CIG: ZF535ECA76. DETERMINA A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.856,80 |
25.856,80 |
00909260226 - EDILCOM S.R.L. |
ZA9358FA37 |
15/03/2022 |
17/08/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALL'OTTENIMENTO DELLA SCIA ANTINCENDIO DEL POLO CULTURALE E DELLA MESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SEGUITO DEI LAVORI NON COLLUADABILI E/O NON ESEGUITI DALLA DITTA APPALTATRICE - CIG: ZA9358FA37, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) L.120/2020. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.890,00 |
10.890,00 |
FCCGDU58C09D999Y - p. i. GUIDO FACCHINETTI |
ZF035698DF |
01/03/2022 |
|
2022 |
SERVIZIO DI PULIZA STRAORDINARIA PRESSO IL POLO SCOLASTICO SENECI GNUTTI . CIG: ZF035698DF - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 € - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
400,00 |
04014140984 - CLEAN CENTER SRL |
89685666CA |
30/11/2021 |
13/10/2022 |
2021 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI IN IMMOBILE ERP SITO IN VIA STRADA VECCHIA (lavori principali). CIG: 89685666CA - CUP: G37H21032780004. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL AI SENSI DELL'ART.1, c.2 LETTERA a). IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
92.666,34 |
92.666,34 |
00277820171 - FRAMOBIL SNC DI MORETTI F. & A. |
Z1C3854788 |
26/10/2022 |
08/11/2022 |
2022 |
LAVORI DI "REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA MAINONE VIA CAV. GHIDINI" CUP: G31B20001150004 LAVORI PER SPOSTAMENTO LINEA ELETTRICA CIG Z1C3854788. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.807,60 |
5.807,60 |
05779711000 - e-distribuzione S.p.A. |
8622763122 |
10/02/2021 |
22/07/2021 |
2021 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTI GHIACCIO PER LA STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - CIG: 8622763122. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105.000,00 |
75.722,80 |
01581690987 - PAVONI SPA |
ZC1311E939 |
30/03/2021 |
13/04/2021 |
2021 |
ECONOMATO DT.N.18 DEL 24/03/82021 R.G.223 CAPITOLO 10322/2 IMPEGNO 2021/642 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI NECESSARIE AI SERVIZI TECNICI E TERRITORIALI PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
00512800178 - C.E.R. COSTRUTTORI EDILI RIUNITI S.R.L. |
ZF8311E957 |
30/03/2021 |
13/04/2021 |
2021 |
ECONOMATO DT.N.18 DEL 24/03/82021 R.G.223 CAPITOLO 10322/2 IMPEGNO 2021/641 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI NECESSARIE AI SERVIZI TECNICI E TERRITORIALI PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
02714450984 - PROBRIXIA |
Z342F6EF09 |
07/12/2020 |
19/04/2021 |
2020 |
CODICE C.I.G.: Z342F6EF09- PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE GARA PER "SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI LUMEZZANE ? POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI (RCTO) - PERIODO DAL 28/02/2021 al 28/02/2024". IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
922,34 |
922,34 |
12328591008 - PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL |
Z8030EC26D |
09/03/2021 |
25/03/2021 |
2021 |
ECONOMATO DT.16 DEL 08/03/2021 R.G.182 CAPITOLO 10322/1 IMPEGNO 2021/563 CIG DERIVATO Z8030EC26D. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONSUMABILI PER STAMPANTI EPSON RIGENERATI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE ARCA_2018_020 LOTTO 23. CIG PADRE 7742610BE3. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
463,97 |
463,96 |
SNTPLA67L16E783G - ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO |
ZCF383D328 |
31/10/2022 |
|
2022 |
SERVIZIO MANUTENZIONI - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISPARMIO IDRICO IMMOBILI COMUNALI - CIG ZCF383D328. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
11.708,02 |
03940800984 - TERMOIDRAULICA DAF DI IACONIS DAVIDE E AZZINI AMEDEO SNC |
ZD926D5CF3 |
28/05/2019 |
|
2019 |
PROROGA DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE DELLA CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4. CIG: 04586970B. CIG DERIVATO: ZD926D5CF3. SCADENZA PROROGA TERMINI 30 APRILE 2019. IMPEGNO DI SPESA.
PROROGA TERMINI 31 AGOSTO 2019
PROROGA TERMINI 31 OTTOBRE 2019
PROROGA TERMINI 31 GENNAIO 2020
PROROGA TERMINI 30 APRILE 2020
PROROGA TERMINI 31 MAGGIO 2020
PROROGA TERMINI 31 LUGLIO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
39.762,60 |
35.207,31 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
ZDE359B801 |
22/03/2022 |
|
2022 |
SERVIZIO MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI IMPIANTI IDROSANITARI - CIG ZDE359B801. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 ED IN DEROGA ALL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
4.793,96 |
03940800984 - TERMOIDRAULICA DAF DI IACONIS DAVIDE E AZZINI AMEDEO SNC |
83953562F0 |
25/08/2020 |
14/04/2021 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DANTE ALIGHIERI" - CUP G39E20000940003. CIG 83953562F0. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA b) DEL D.LGS 50/2016. IMPEGNO DI SPESA E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
135.390,57 |
135.390,57 |
02283220982 - SOCIETA' GENERALI COSTRUZIONI SRL |
Z4C2FC7F43 |
15/12/2020 |
25/03/2021 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI RETICOLO IDRICO MINORE - ANNI 2018, 2019, 2020 e 2021 - CIG 762741779F. AFFIDAMENTO 5° ORDINE DI LAVORO ANNO 2020 (CIG Z4C2FC7F43). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.278,69 |
3.271,86 |
01608340178 - OLLI SCAVI S.R.L. |
83953562F0 |
25/08/2020 |
14/04/2021 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DANTE ALIGHIERI" - CUP G39E20000940003. CIG 83953562F0. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA b) DEL D.LGS 50/2016. IMPEGNO DI SPESA E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
135.390,57 |
135.390,57 |
Z3533406C3 |
05/10/2021 |
|
2021 |
SERVIZIO MANUTENZIONI - IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA BACHELET, SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 ED IN DEROGA ALL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016. CIG Z3533406C3. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,11 |
,00 |
05779711000 - e-distribuzione S.p.A. |
Z2B359B7CD |
22/03/2022 |
|
2022 |
SERVIZIO MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FABBRO - CIG Z2B359B7CD. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 ED IN DEROGA ALL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
4.706,20 |
03620790984 - Z.G. DI ZANOTTI MARIO E C. S.A.S. |
Z03359EBC5 |
25/03/2022 |
|
2022 |
SERVIZIO MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E SOTTOSERVIZI ANNO 2022 - CIG Z03359EBC5. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 ED IN DEROGA ALL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.500,00 |
39.498,31 |
03579960174 - COTTONE SCAVI DI COTTONE GIOVANNI & C. SNC |
ZDB311E768 |
24/03/2021 |
27/04/2021 |
2021 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI - ANNI 2020-2021-2022-2023 (CIG 8286539C4C) - AFFIDAMENTO 9° ORDINE DI LAVORO - ANNO 2021 (CIG: ZDB311E768). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.000,00 |
9.000,00 |
03288600178 - GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SrL |
ZF22BA7A90 |
03/02/2020 |
13/07/2021 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO INTERVENTI TERRITORIALI: ASSISTENZA AL RUP - CIG: ZF22BA7A90. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
7.015,00 |
7.015,00 |
MSTFNC75L11B157X - Geom. Francesco Mastellini |
ZA630C2243 |
18/03/2021 |
21/05/2021 |
2021 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI COMPLETAMENTO PRESSO LA NUOVA ROTATORIA VIA ARMIERI VIA CAV GHIDINI - CUP: G31B19000540004 - CIG: ZA630C2243. DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.826,25 |
7.826,25 |
02166600987 - PLONA GIOVANNI SRL |
8361904D76 |
23/07/2020 |
26/05/2021 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI "NUOVA ROTATORIA STRADALE VIA ARMIERI VIA GARIBALDI" CUP: G31B19000540004 ? CIG:8361904D76. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA b) DEL D.LGS 50/2016. IMPEGNO DI SPESA E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
141.591,89 |
141.591,89 |
02166600987 - PLONA GIOVANNI SRL |
Z962D4C728 |
03/07/2020 |
08/04/2021 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI FORMAZIONE ROTATORIA VIA ARMIERI VIA GARIBALDI- CUP: G31B19000540004. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI AL COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE CIG Z962D4C728. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.955,00 |
2.939,98 |
GHDNCL78C24D940Y - Geom. Nicola Ghidini |
ZD62D781D5 |
03/07/2020 |
12/04/2021 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DANTE ALIGHIERI - CUP: G39E20000940003. DETERMINA A CONTRATTARE, APPROVAZIONE ATTI DI GARA, AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA a) DEL D.LGS. 50/2016 DEI SERVIZI TECNICI DI STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVO/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', CRE, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE.CIG: ZD62D781D5. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.310,35 |
25.310,00 |
BNCGLC83A11E704G - ING. GIANLUCA BIANCHINI |
Z7B2F9506A |
07/12/2020 |
14/04/2021 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI - ANNI 2020-2021-2022-2023 (CIG 8286539C4C) AFFIDAMENTO 7° ORDINE DI LAVORO ? REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL PARCO GIOCHI PUBBLICO INCLUSIVO DON GNOCCHI (CUP:G34D20000010006 CIG: Z7B2F9506A). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
34.826,47 |
34.826,47 |
03288600178 - GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SrL |
Z40313371C |
30/03/2021 |
07/06/2021 |
2021 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI ALLESTIMENTO DEL POLO CULTURALE - CUP G32F20000480004. INTEGRAZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO (CIG: Z40313371C). IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
ZNLCHR77P54B157K - ZANOLA/CHIARA |
ZC12BA7D0B |
22/01/2020 |
04/05/2021 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI 1° LIVELLO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA: POLO CULTURALE E BIBLIOTECA. (CUP G35I16000120006) INCARICO PER L'ESECUZIONE DI PRATICHE CATASTALI RELATIVE ALL'ACCASTAMENTO DELL'IMMOBILE (CIG: ZC12BA7D0B). IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.550,00 |
1.550,00 |
BNCGRI75P18B157E - BIANCHETTI/IGOR |
ZE82FA1865 |
10/12/2020 |
07/06/2021 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI ALLESTIMENTO DEL POLO CULTURALE - CUP G32F20000480004. AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (CIG: ZE82FA1865). IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
ZNLCHR77P54B157K - ZANOLA/CHIARA |
Z8532F269E |
08/09/2021 |
04/10/2022 |
2021 |
DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO INCARICO PER AFFIDAMENTO DIRETTO SU SINTEL PER ESPLETAMENTO DI ACCORDO QUADRO 2021-2024 PER INCARICO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO PRESSO IL SETTORE PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO: ASSISTENZA AL RUP (CIG: Z8532F269E) ? IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
16.381,92 |
16.348,00 |
GHDMLS71R55B157A - ARCH. MARIAELISABETTA GHIDINI |
Z363094EE2 |
12/02/2021 |
27/04/2021 |
2021 |
CIG Z363094EE2 - ODA SUL ME.PA PER L'ACQUISTO DI UN ABBONAMENTO AI "SERVIZI DI BASE (ANCI RISPONDE)" E DI UNO PER IL "SERVIZIO ANCI DIGITALE ACI PRA" PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ANCI DIGITALE S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.171,51 |
3.171,51 |
15483121008 - ANCI DIGITALE S.P.A. |
ZEE23AA84D |
29/05/2018 |
15/06/2021 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI 1 LIVELLO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA: POLO CULTURALE E BIBLIOTECA. (CUP G35I16000120006). INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO (CIG ZEE23AA84D). IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.349,83 |
3.349,83 |
PCCDNL81A17I470E - Dott. Arch. Ing. Danilo Picca |
Z672FD6FE4 |
17/12/2020 |
30/04/2021 |
2020 |
DOTE COMUNE. VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER NR. 5 TIROCINI PRESSO IL COMUNE DI LUMEZZANE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.600,00 |
7.600,00 |
12790690155 - ANCILAB S.R.L. |
ZCE37871EA |
24/08/2022 |
19/10/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO € 5.000,00 DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALL'ANALISI DI VULNERABILITA' SISMICA PROPEDEUTICA AI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILE COMUNALE IN CONCESSIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE" ? CUP: G32F22000090002 - CIG: ZCE37871EA. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
BNCGLC83A11E704G - ING. GIANLUCA BIANCHINI |
Z41313F597 |
17/04/2021 |
31/07/2021 |
2021 |
PROROGA DOTE COMUNE ANNO 2020/2021 - VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N. 4 TIROCINI PRESSO IL COMUNE DI LUMEZZANE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z41313F597 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.800,00 |
3.800,00 |
12790690155 - ANCILAB S.R.L. |
ZF2321CCAB |
15/06/2021 |
03/08/2021 |
2021 |
LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCO DON GNOCCHI - CUP:G34D20000010006 (CIG: ZF2321CCAB Esecuzione di livellamento del terreno; CIG: Z0C321CC72 Esecuzione di segnaletica orizzontale; CIG: ZEE321CC92 Fornitura e posa di cartellonistica). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 lett. a) L. 120/2020 ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
03673380980 - AC COSTRUZIONI SNC di Andreis Nicola e Carrara Pierangelo |
Z2430F186C |
16/03/2021 |
29/06/2021 |
2021 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA E POSA DI GIOCHI ED ATTEZZATURE INCLUSIVI PARCO DON GNOCCHI (CUP G34D20000010006 - CIG Z2430F186C). AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ME.PA. ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 E ART. 1 COMMA 2 LETT. A) L. 120/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.293,31 |
19.293,31 |
02831590167 - GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL |
ZC32E5221F |
18/09/2020 |
30/06/2021 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RIFACIMENTO INGRESSO PALESTRA ED ASILO DELLA SCUOLA FONTANA ? CIG: ZC32E5221F. DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA SINTEL AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.960,50 |
7.860,50 |
03107560983 - CARGNONI IMPIANTI S.R.L. |
ZA830C0468 |
31/03/2021 |
28/06/2021 |
2021 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 462/01 INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2021. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL di cui all'art. 36 comma 2 a) D.lgs. 50/2016) e art. 1 comma 2) lettera a) L.120/2020. CIG ZA830C0468. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.800,00 |
7.300,00 |
05817621005 - CENPI S.C.R.L. |
Z0531D36E6 |
24/05/2021 |
30/06/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA ART. 1 COMMA 2 L 120/2020 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DI STUDENTI IN SITUAZIONE DI DISABILITA' CERTIFICATA FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI- PERIODO: 24/05/2021 ? 30/06/2021 C.I.G. Z0531D36E6 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
35.000,00 |
35.000,00 |
01920880174 - C.V.L. CALDERA VIRGINIO LUMEZZANE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z6B2F242FB |
13/11/2020 |
16/07/2021 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE- CIG Z6B2F242FB. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL di cui all'art. 36 comma 2 a) D.lgs. 50/2016) e art. 1 comma 2) lettera a) L.120/2020. DETERMINA A CONTRATTARE , AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.640,00 |
13.639,98 |
01110750179 - ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL |
ZE530D73DB |
02/03/2021 |
23/08/2021 |
2021 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI RETICOLO IDRICO MINORE - ANNI 2018, 2019, 2020 e 2021 - CIG 762741779F. AFFIDAMENTO 6° ORDINE DI LAVORO ANNO 2021 (CIG ZE530D73DB). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.000,00 |
4.984,98 |
01608340178 - OLLI SCAVI S.R.L. |
Z3D3036CCF |
29/04/2021 |
29/04/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO SECONDO IL MODELLO MTR ARERA (DEL. 443/2019). IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3D3036CCF. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
02590670416 - IDEAPUBBLICA SRL |
Z0231BB2CE |
27/05/2021 |
15/06/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO A "CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO ONLUS" DELLA FORNITURA DI 300 VOLUMI IN EDIZIONE SPECIALE "NATI PER LEGGERE" PER LA BIBLIOTECA CIVICA FELICE SALERI DI LUMEZZANE - C.I.G. Z0231BB2CE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.706,79 |
1.669,50 |
00965900327 - CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO ONLUS |
Z0C321CC72 |
15/06/2021 |
30/07/2021 |
2021 |
LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCO DON GNOCCHI - CUP:G34D20000010006 (CIG: ZF2321CCAB Esecuzione di livellamento del terreno; CIG: Z0C321CC72 Esecuzione di segnaletica orizzontale; CIG: ZEE321CC92 Fornitura e posa di cartellonistica). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 lett. a) L. 120/2020 ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
01110750179 - ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL |
Z5630CA3B1 |
02/03/2021 |
11/05/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO - FORNITURA DI UNA WALL BOX CON POWER MANAGEMENT. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z5630CA3B1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
02195591207 - golden car srl |
ZFA3162F1A |
28/04/2021 |
28/04/2021 |
2021 |
CIG: ZFA3162F1A. CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI "VIDEOSORVEGLIANZA E FOTOTRAPPOLE CONTRO GLI ABBANDONI E I DEPOSITI INCONTROLLATI DEI RIFIUTI:TUTELA AMBIENTE?" (OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L.) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
387,00 |
387,00 |
08879361213 - OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L. SEMPLIFICATA |
Z12310DD73 |
25/07/2022 |
|
2021 |
TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER FORNITURA SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE E MANUTENZIONE QUADRIENNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.600,00 |
15.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z4C3036BF3 |
03/06/2021 |
03/06/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ELABORAZIONE DEL PEF MTR ARERA (DEL. 443/2019). IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4C3036BF3. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.700,00 |
3.700,00 |
03810190987 - F.I.V.E. CONSULTING S.R.L. |
Z6132BD0BB |
13/08/2021 |
23/09/2021 |
2021 |
ODA SU ME.PA. PER ACQUISTO DI N. 2 PC PER LA CENTRALE OPERATIVA VIDEOSRVEGLIANZA - IMPEGNO DI SPESA. CUP G34E21001230006 - CIG Z6132BD0BB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.207,98 |
1.207,98 |
03706320276 - SIAC INFORMATICA VENETA SRL |
Z4331E553D |
03/06/2021 |
17/06/2021 |
2021 |
ECONOMATO DT.28 DEL 27/05/2021 R.G.336 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO "ITALIA OGGI" - PERIODO 01/07/2021-30/06/2022 - ECONOMIA € 5,35 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
249,00 |
243,65 |
10277500152 - ITALIAOGGI EDITORI S.R.L. - ERINNE S.R.L. |
Z23320CFCD |
19/10/2021 |
19/10/2021 |
2021 |
AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE ? PGT, UNITAMENTE ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - VAS (L.R. N. 12/2005 E S.M.I.) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE CON RELATIVO IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z23320CFCD) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
246,70 |
246,70 |
01651350231 - PUBLIADIGE S.R.L. |
Z9C2D8DFEA |
08/07/2020 |
15/07/2021 |
2020 |
INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO PER CAUSA COMUNE DI LUMEZZANE/G.O.E. - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9C2D8DFEA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
2.300,00 |
BLLMRA57C10H055K - BALLERINI/MAURO |
ZCA3094C9D |
16/03/2021 |
16/03/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DOCUMENTI TARI A SEGUITO DI CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO. IMPEGNO DI SPESA.- C.I.G. 7425591F87 CIG DERIVATO ZCA3094C9D. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.687,70 |
7.687,70 |
00268040177 - APOLLONIO CARTOLERIA S.R.L. |
Z6C31A744A |
01/05/2021 |
31/05/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DOCUMENTI IMU A SEGUITO DI CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO. IMPEGNO DI SPESA.- C.I.G. 7425591F87 CIG DERIVATO: Z6C31A744A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.713,26 |
2.713,26 |
00268040177 - APOLLONIO CARTOLERIA S.R.L. |
ZCC32E98F5 |
22/09/2021 |
01/10/2021 |
2021 |
ECONOMATO DT.35 DEL 20/09/2021 CAPITOLO 10322/1 IMPEGNO 2021/1009 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) SU PIATTAFORMA MEPA PER LA FORNITURA DI COPERTINE COLIBRI' PER I LIBRI DELLA BIBLIOTECA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
690,00 |
690,00 |
12876360152 - COLIBRI' SYSTEM S.P.A. |
ZFA322BE0F |
21/09/2021 |
21/09/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DENOMINATO "LABORATORI CREATIVI ? I SUONI DEL RICICLO E DELL'AMBIENTE". IMPEGNO DI SPESA - CIG ZFA322BE0F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
2.800,00 |
BSSRNT64S21F205M - RENATO BASSAN |
ZCE325F494 |
27/07/2021 |
27/07/2021 |
2021 |
ACQUISTO MEDIANTE ODA SUL MEPA DI N° 2 LICENZE ANNUALI DEL PRODOTTO SOFTWARE AUTOCAD LT 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
764,00 |
764,00 |
03772440263 - ORIENTA+TRIUM SRL |
Z372D99C65 |
15/07/2020 |
15/07/2021 |
2020 |
INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO PER CAUSA COMUNE DI LUMEZZANE/P.G. - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z372D99C65 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
2.300,00 |
BLLMRA57C10H055K - BALLERINI/MAURO |
Z852FB5CB8 |
19/02/2021 |
|
2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA ART. 1 COMMA 2 L 120/2020 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL SERVIZIO DI EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEI MINORI RESIDENTI A LUMEZZANE, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI. GENNAIO 2021- GIUGNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z852FB5CB8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.995,00 |
10.437,98 |
02046570178 - IL MOSAICO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS |
ZF02FB5D20 |
19/02/2021 |
26/07/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA ART. 1 COMMA 2 L 120/2020 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE COMUNALE "ARCALLEGRA". PERIODO GENNAIO 2021/ GIUGNO 2021 IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF02FB5D20 . |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.666,67 |
22.666,47 |
02046570178 - IL MOSAICO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS |
ZB633A62CB |
22/11/2021 |
30/12/2022 |
2021 |
CODICE C.I.G.: ZB633A62CB - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE TAGLIANDI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AUTOVETTURA VW E-GOLF IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 ED IN DEROGA ALL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
157,00 |
157,00 |
02158180170 - MANDOLINI AUTO S.P.A. |
Z66326E241 |
03/08/2021 |
03/08/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DOCUMENTI IMU A SEGUITO DI CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO. IMPEGNO DI SPESA.- C.I.G. 7425591F87 CIG DERIVATO:Z66326E241 . |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.452,85 |
4.452,85 |
00268040177 - APOLLONIO CARTOLERIA S.R.L. |
Z2514018CE |
13/04/2015 |
21/12/2022 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 37 DEL 13/04/2015 CAPITOLO 10813/02
IMPEGNO 2015/349 €. 655,74 economia
IMPEGNO 2016/14 €. 819,18
IMPEGNO 2017/1 €. 209,02
CIG DERIVATO. CIG 506320943E. CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388. ADESIONE AL SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 6. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.501,64 |
3.500,43 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
Z9032AED2F |
03/09/2021 |
12/09/2021 |
2021 |
EVENTI CULTURALI PROMOSSI DAL COMUNE DI LUMEZZANE - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE PER ESECUZIONE BRANI MUSICALI. CIG Z9032AED2F. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.530,95 |
1.530,95 |
01336610587 - S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - MANDATARIO DI GARDONE VAL TROMPIA |
ZE43290500 |
10/11/2021 |
10/11/2021 |
2021 |
ODA SUL MEPA PER SERVIZIO DI CONVERSIONE DATABASE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z5F361FDE7 |
02/05/2022 |
24/05/2022 |
2022 |
SERVIZIO MANUTENZIONI - SOSTITUZIONE POMPA CIRCOLAZIONE ACQUA CALDA AGENZIA FORMATIVA DON ANGELO TEDOLDI - CIG Z5F361FDE7. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 ED IN DEROGA ALL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.187,89 |
3.187,89 |
03940800984 - TERMOIDRAULICA DAF DI IACONIS DAVIDE E AZZINI AMEDEO SNC |
Z11359B7A8 |
22/03/2022 |
29/09/2022 |
2022 |
SERVIZIO MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA - CIG Z11359B7A8. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 ED IN DEROGA ALL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
4.776,92 |
03313780987 - TEDOLDI ERMANNO S.R.L. |
ZCF3479949 |
21/12/2021 |
|
2021 |
SERVIZIO MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI E FORNITURE DI ATTREZZATURE ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI 2021/2023 - CIG ZCF3479949. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 ED IN DEROGA ALL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.900,00 |
30.847,67 |
03313780987 - TEDOLDI ERMANNO S.R.L. |
ZC834FD26D |
31/01/2022 |
22/02/2022 |
2022 |
SERVIZIO MANUTENZIONI - INTERVENTO DI SCARIFICA DI UN TRATTO DI VIA RUCA. CIG ZC834FD26D. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 ED IN DEROGA ALL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
01608340178 - OLLI SCAVI S.R.L. |
84544977A1 |
12/10/2020 |
04/02/2021 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTI GHIACCIO PER LA STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - CIG: 84544977A1, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) L.120/2020 - DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
138.658,69 |
138.658,69 |
01581690987 - PAVONI SPA |
7847562D04 |
07/06/2019 |
|
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO QUINQUENNIO 2019/2023 (CIG 78047562D04). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA art. 36 comma 2 lettera b) DLgs 50/2016, TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE, IMPEGNO DI SPESA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA, SVINCOLO E RESTITUZIONE CAUZIONI PROVVISORIE. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
48.128,61 |
23.819,94 |
03313780987 - TEDOLDI ERMANNO S.R.L. |
8851005064 |
10/09/2021 |
30/06/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO A EURETEIS SRL SU PIATTAFORMA SINTEL DELL'ESECUZIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA STAGIONE ARTISTICA 2021-2022 DEL TEATRO COMUNALE ODEON DI LUMEZZANE - C.I.G. 8851005064. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
68.200,00 |
35.185,00 |
02301760985 - EURETEIS S.R.L. UNIPERSONALE |
ZC636B20A1 |
07/06/2022 |
21/10/2022 |
2022 |
SERVIZIO MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARMADI PRESSO L'ARCHIVIO STORICO COMUNALE - CIG ZC636B20A1. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 ED IN DEROGA ALL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.763,00 |
3.763,00 |
03894810989 - NEW SINTESI SRL |
ZC536A2B3E |
31/05/2022 |
27/10/2022 |
2022 |
SERVIZIO MANUTENZIONI - FORNITURA DI TAVOLI E PANCHE PER PERCORSO VITA - CIG ZC536A2B3E. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 ED IN DEROGA ALL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.523,85 |
1.523,85 |
01811560984 - F.LLI ZILIANI DI MASSIMO, ROBERTO E C. S.N.C. |
Z5931F1C52 |
15/06/2021 |
26/07/2021 |
2021 |
LAVORI DI ADEGUAMENTO UFFICI COMUNALI - CUP G37H21001380004 IMPIANTO DI RETE E FIBRA (CIG Z5931F1C52). AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL AI SENSI DELL'ART. 1 c.2 lettera a) L.120/2020. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.500,23 |
6.500,23 |
00918900168 - ITCORE SPA |
ZE432DD37D |
27/10/2022 |
27/10/2022 |
2021 |
ODA SUL MEPA PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE SIME@L |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
2.200,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z902BEB60A |
06/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA IDRAULICO ANNI 2018-2019-2020-2021 - CIG 731784196C. AFFIDAMENTO 6° ORDINE DI LAVORO - ANNO 2020 (CIG Z902BEB60A). |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.196,72 |
8.189,25 |
03940800984 - TERMOIDRAULICA DAF di Iaconis Davide, Azzini Amedeo e Mannone Filippo Snc |
Z6F30CD2A1 |
08/03/2021 |
22/10/2021 |
2021 |
ECONOMATO DT.12 DEL 03/03/2021 R.G.172 CAPITOLO 10322/1 IMPEGNO 2021/550 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE ARCA_2019_015R/L02. CIG PADRE 8457961238. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.488,92 |
2.488,92 |
09521810961 - VALSECCHI CANCELLERIA SRL |
Z5132FDBB7 |
18/09/2021 |
18/09/2021 |
2021 |
EVENTI CULTURALI PROMOSSI DAL COMUNE DI LUMEZZANE ? IMPEGNI DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA (CIG Z5132FDBB7) E PER IL RILASCIO DEL PERMESSO SIAE PER L'ESECUZIONE DI BRANI MUSICALI E LETTURE (CIG Z15331025A). |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
01516270137 - FASOLMUSIC.COOP - SOCIETA' COOPERATIVA |
ZE932BE2C2 |
13/08/2021 |
09/09/2021 |
2021 |
ODA SU ME.PA. PER ACQUISTO DI N. 4 SCHERMI E N. 4 STAFFE A MURO PER LA CENTRALE OPERATIVA VIDEOSRVEGLIANZA - IMPEGNO DI SPESA. CUP G34E21001230006 - CIG ZE932BE2C2 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.416,48 |
2.416,48 |
10324241008 - ULTRAPROMEDIA S.R.L. |
Z402E92B86 |
12/10/2020 |
09/09/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA ART. 1 COMMA 2 L 120/2020 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI LUMEZZANE - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z402E92B86 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.950,00 |
6.950,00 |
01947470165 - Suardi srl |
Z64309961C |
12/02/2021 |
13/09/2021 |
2021 |
INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO PER CAUSA IN APPELLO COMUNE DI LUMEZZANE/F- A. - IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z64309961C) |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
BLLMRA57C10H055K - BALLERINI/MAURO |
Z15331025A |
18/09/2021 |
18/09/2021 |
2021 |
EVENTI CULTURALI PROMOSSI DAL COMUNE DI LUMEZZANE ? IMPEGNI DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA (CIG Z5132FDBB7) E PER IL RILASCIO DEL PERMESSO SIAE PER L'ESECUZIONE DI BRANI MUSICALI E LETTURE (CIG Z15331025A). |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
4,00 |
4,00 |
01336610587 - S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - MANDATARIO DI GARDONE VAL TROMPIA |
Z0A2BF7B46 |
01/01/2020 |
31/12/2022 |
2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER MANIFESTI COMMERCIALI, ISTITUZIONALI, ELETTORALI, EVENTUALI FUNEBRI COMMISSIONATI DAL SERVIZIO TRIBUTI - PUBBLICHE AFFISSIONI DEL COMUNE DI LUMEZZANE. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z0A2BF7B46 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
7.005,60 |
FRLSMN76H13B157Y - BE.MAV. Agenzia di Servizi di Forlini Simone |
Z4E32F3B17 |
09/09/2021 |
24/09/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITRUA ED INSTALLAZIONE VETROFANIE COMANDO POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA. - CIG Z4E32F3B17 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
920,00 |
920,00 |
01601510983 - BERARDI PUBBLICITA' S.N.C. |
Z9332579CE |
06/07/2021 |
17/09/2021 |
2021 |
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TECNOLOGIE SERVER 3 - LOTTO 4 ? CIG 8129704BF6 - SERVER RACKABLE BI-PROCESSORE PRESTAZIONALI" - AFFIDAMENTO DIRETTO - FORNITURA DI SERVER PER LA VIDEOSORVEGLIANZA. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z9332579CE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.579,00 |
13.577,00 |
04472901000 - CONVERGE S.P.A. |
Z8932BCFBF |
13/08/2021 |
17/09/2021 |
2021 |
ODA SU ME.PA. PER ACQUISTO DI N. 1 WORKSTATION PER LA CENTRALE OPERATIVA VIDEOSRVEGLIANZA - IMPEGNO DI SPESA. CUP G34E21001230006 - CIG Z8932BCFBF |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.966,80 |
1.966,80 |
03340710270 - ADPARTNERS SRL |
Z7F33216FB |
01/11/2021 |
15/11/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA CENTRALE ACQUISTI DELLA REGIONE LOMBARDIA - SINTEL A PROMAL S.R.L. DEL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DEI VOLUMI DELLA BIBLIOTECA CIVICA COMUNALE DI LUMEZZANE PRESSO LA NUOVA SEDE - C.I.G. Z7F33216FB. IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.000,00 |
8.000,00 |
05173030015 - PROMAL S.R.L. |
Z422FC7F82 |
18/12/2020 |
17/09/2021 |
2020 |
CIG Z422FC7F82- ODA SU ME.PA. PER TARATURA MISURATORE DI VELOCITA' LASER BIDIREZIONALE "ENVES EVO MVDM 1507" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' T.E.S.I S.R.L. - ACCERTAMENTO ENTRATA DAL COMUNE DI SAREZZO. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
810,00 |
810,00 |
01465450516 - T.E.S.I. S.R.L. |
ZF4248AB7E |
28/09/2018 |
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2018 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DELL' INCARICO DI RSPP E REDAZIONE DVR PER IL PERIODO 01/10/2018 ? 30/09/2021. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF4248AB7E |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
11.500,00 |
11.264,25 |
Z2D332CCD1 |
01/10/2021 |
15/10/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO A BOS INFORMATICA DI BOSETTI PIETRO DELLA FORNITURA DI 2 LETTORI LASER BARCODE, CAVO USB CON FILO E PIEDISTALLO PER LA BIBLIOTECA CIVICA FELICE SALERI - CIG Z2D332CCD1. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
110,00 |
BSTPTR67C09H717M - BOS Informatica di Bosetti Pietro |
ZC6330C53A |
22/11/2021 |
22/11/2021 |
2021 |
ACQUISTO SUL MEPA DI N° 1 GIORNATA DI FORMAZIONE SUGLI APPLICATIVI SIPAL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZF4248AB7E |
28/09/2018 |
|
2018 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DELL' INCARICO DI RSPP E REDAZIONE DVR PER IL PERIODO 01/10/2018 ? 30/09/2021. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF4248AB7E |
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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
11.500,00 |
11.264,25 |
ZF433C21EE |
04/11/2021 |
30/11/2021 |
2021 |
SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA ATTRAVERSO IL CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER L'ACQUISTO DI LIBRI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA BIBLIOTECA FELICE SALERI DI LUMEZZANE E IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI VOLUMI NELLE LIBRERIE DEL TERRITORIO. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.378,40 |
1.378,40 |
01426160154 - LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL |
ZF4248AB7E |
28/09/2018 |
|
2018 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DELL' INCARICO DI RSPP E REDAZIONE DVR PER IL PERIODO 01/10/2018 ? 30/09/2021. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF4248AB7E |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
11.500,00 |
11.264,25 |
Z632DFAC92 |
24/08/2020 |
05/11/2021 |
2020 |
INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO PER RICORSO CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE PROMOSSO AVANTI AL TAR DI BRESCIA DAI CONSIGLIERI G.E., S.A., B.F., Z.M., S.M., Z.R.F. AVENTE AD OGGETTO "ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26.05.2020 REG. 583" CONTRO IL COMUNE DI LUMEZZANE - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z632DFAC92 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
1.560,00 |
BLLMRA57C10H055K - BALLERINI/MAURO |
ZF4248AB7E |
28/09/2018 |
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2018 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DELL' INCARICO DI RSPP E REDAZIONE DVR PER IL PERIODO 01/10/2018 ? 30/09/2021. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF4248AB7E |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
11.500,00 |
11.264,25 |
02126540349 - ECOGEO SRL |
ZB13354A67 |
06/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
CANONE DI RACCOLTA, ALLONTANAMENTO, DEPURAZIONE E SCARICO DELLE ACQUE DI RIFIUTO PROVENIENTI DAGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: PIATTAFORMA ECOLOGICA ? ANNO 2019 ? CIG ZB13354A67. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
241,96 |
241,96 |
02013000985 - AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A. |
ZF4248AB7E |
28/09/2018 |
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2018 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DELL' INCARICO DI RSPP E REDAZIONE DVR PER IL PERIODO 01/10/2018 ? 30/09/2021. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF4248AB7E |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
11.500,00 |
11.264,25 |
Z2032EB22C |
07/09/2021 |
07/10/2021 |
2021 |
ODA SU ME.PA. PER ACQUISTO DI N. 1 PRETEST ALCOBLOW STANDARD-ZERO PER L'ACCERTAMENTO DEL TASSO ALCOLEMICO - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z2032EB22C |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
387,00 |
387,00 |
04181370372 - MORGAN ITALIA SRL |
ZA63344A7A |
20/10/2021 |
31/12/2023 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AD ARTRAMA DI DONATI CAMILLA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI LABORATORI ARTISTICI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA, DEDICATI AI BAMBINI DELLE SCUOLE PRIMARIE PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA FELICE SALERI, PERIODO OTTOBRE 2021-DICEMBRE 2023 - CIG ZA63344A7A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
1.566,00 |
DNTCLL91B59B157S - ARTRAMA DI DONATI CAMILLA |
ZBC2797451 |
19/03/2019 |
05/11/2021 |
2019 |
INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO PER CAUSA COMUNE DI LUMEZZANE/P. - IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZBC2797451 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.080,00 |
2.080,00 |
BLLMRA57C10H055K - BALLERINI/MAURO |
Z33336C051 |
20/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO A L'ARCOLAIO DI ELISABETTA BONOMINI DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI LABORATORI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA, DEDICATI A GENITORI, EDUCATORI E BAMBINI DELLE SCUOLE MATERNE PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA FELICE SALERI, PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2021 - CIG Z33336C051. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
590,00 |
590,00 |
BNMLBT84B68B157C - ELISABETTA BONOMINI |
Z6F334796C |
19/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA ART. 1 COMMA 2 D.L. 77/2021 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ACCESSI E AREE DI PERTINENZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A GARANZIA DEL RISPETTO DELLE MISURE VIGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. C.I.G. Z6F334796C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
6.000,00 |
01247570177 - SOC. AGRICOLA ECOTECNICA VALTRUMPLINA |
Z90339120E |
21/10/2021 |
31/10/2021 |
2021 |
FORNITURA DI TESSERE RFID PERSONALIZZATE PER LA BIBLIOTECA CIVICA FELICE SALERI. CIG Z90339120E - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.220,00 |
1.220,00 |
02118770177 - Softwork Srl |
Z943284BB3 |
22/07/2021 |
08/11/2021 |
2021 |
CODICE C.I.G.: Z943284BB3 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE GIOCHI PRESSO N. 14 PARCHI COMUNALI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L 77/2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
04014140984 - CLEAN CENTER SRL |
Z723985408 |
16/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
EVENTI CULTURALI PROMOSSI DAL COMUNE DI LUMEZZANE - ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONERI DIRITTI SIAE PER ESECUZIONE BRANI MUSICALI E LETTURE RECITATE. CIG Z723985408. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.049,18 |
624,71 |
01336610587 - S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - MANDATARIO DI GARDONE VAL TROMPIA |
ZE632BCE57 |
13/08/2021 |
10/11/2021 |
2021 |
ODA SU ME.PA. PER ACQUISTO DI N. 4 MONITOR PC CENTRALE OPERATIVA VIDEOSRVEGLIANZA - IMPEGNO DI SPESA. CUP G34E21001230006 - CIG ZE632BCE57 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
709,88 |
709,88 |
03878640238 - VIRTUAL LOGIC S.R.L. |
Z74311E90F |
30/03/2021 |
10/11/2021 |
2021 |
ECONOMATO DT.18 DEL 24/03/2021 R.G.223 CAPITOLO 10322/2 IMPEGNO 2021/640 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI NECESSARIE AI SERVIZI TECNICI E TERRITORIALI PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
239,00 |
239,00 |
08449540965 - NEW BUSINESS MEDIA S.R.L. |
Z1832DE60A |
31/08/2021 |
30/10/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER ADEGUAMENTO DORSALE OTTICA PER VIDEOSORVEGLIANZA - IMPEGNO DI SPESA. CUP G34E21001230006 - CIG Z1832DE60A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
00918900168 - ITCORE SPA |
ZE633B05BE |
02/11/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
APPROVAZIONE ORDINE DIRETTO MEPA IDENTIFICATIVO n. 6434535 PER LA FORNITURA SONDE MULTIPARAMETRICHE PER LA MISURAZIONE DI PARAMETRI CHIMICO-FISICI CON ACCESSORI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZE633B05BE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.532,80 |
4.532,80 |
01180890327 - RT ENVIRONMENT S.R.L. |
ZA833C2209 |
04/11/2021 |
30/11/2021 |
2021 |
SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA ATTRAVERSO IL CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER L'ACQUISTO DI LIBRI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA BIBLIOTECA FELICE SALERI DI LUMEZZANE E IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI VOLUMI NELLE LIBRERIE DEL TERRITORIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.352,97 |
2.352,97 |
CCRNDR84E24C933Y - Cartolibreria Bondio - CICERI ANDREA |
Z4433C218E |
04/11/2021 |
30/11/2021 |
2021 |
SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA ATTRAVERSO IL CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER L'ACQUISTO DI LIBRI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA BIBLIOTECA FELICE SALERI DI LUMEZZANE E IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI VOLUMI NELLE LIBRERIE DEL TERRITORIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.635,20 |
1.635,20 |
BLDFBA65A09E098U - Libreria Punto Einaudi - FABIO BALDASSI |
ZD133C224D |
04/11/2021 |
30/11/2021 |
2021 |
SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA ATTRAVERSO IL CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER L'ACQUISTO DI LIBRI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA BIBLIOTECA FELICE SALERI DI LUMEZZANE E IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI VOLUMI NELLE LIBRERIE DEL TERRITORIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
909,50 |
909,50 |
01824810178 - MODULGRAFICA CALDERA DI CALDERA FLAVIA & C. SNC |
Z7F33C21C5 |
04/11/2021 |
30/11/2021 |
2021 |
SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA ATTRAVERSO IL CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER L'ACQUISTO DI LIBRI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA BIBLIOTECA FELICE SALERI DI LUMEZZANE E IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI VOLUMI NELLE LIBRERIE DEL TERRITORIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.048,90 |
2.048,90 |
02367630965 - SELENE LIBRI SRL |
Z6733C222A |
04/11/2021 |
30/11/2021 |
2021 |
SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA ATTRAVERSO IL CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER L'ACQUISTO DI LIBRI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA BIBLIOTECA FELICE SALERI DI LUMEZZANE E IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI VOLUMI NELLE LIBRERIE DEL TERRITORIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
879,90 |
879,90 |
SNCGRL67A42E738A - Seneci Gabriella Cartolibreria |
Z62334B0BF |
29/09/2021 |
03/11/2021 |
2021 |
CODICE C.I.G.: Z62334B0BF. PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MASCHERINE FILTRANTI FFP2 E CHIRURGICHE TIPO IIR A SEGUITO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 ED IN DEROGA ALL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.509,00 |
2.500,00 |
03559070986 - QUALITY ITALIAN DISTRIBUTION SRL |
ZC230CA74F |
01/03/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VERSAMENTO QUOTA B PER REALIZZAZIONE DI SERVIZI TECNICI, LOGISTICI, ORGANIZZATIVI E DI MONITORAGGIO PER N. 8 VOLONTARI DISTACCATI PRESSO IL COMUNE DI LUMEZZANE PER L'ANNO 2021 - PROGETTI APPROVATI ANNO 2020 - CIG: ZC230CA74F |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.272,00 |
9.272,00 |
12790690155 - ANCILAB S.R.L. |
Z923303CA7 |
20/09/2021 |
30/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
DNUGNE64B12B157K - LEGATORIA DUINA DI DUINA EUGENIO |
Z3832AE13B |
08/11/2021 |
08/11/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PARETE VERTICALE COSTITUITA DA TERRE ARMATE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3832AE13B |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.900,00 |
4.900,00 |
02941640175 - LA FONTANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. |
ZF932A5AF6 |
02/08/2021 |
27/10/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO - FORNITURA ED INSTALLAZIONE LICENZA SOFTWARE PER TELECAMERA DI LETTURA TARGHE IN USO AL COMANDO PER LA GESTIONE DEI DATI AGGIUNTIVI DEL VEICOLO, COMPRESI CLASSE EURO E TIPOLOGIA DI ALIMENTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. CUP: G39J21011760006 C.I.G. ZF932A5AF6 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
03281810170 - Tecnosens S.p.A a socio unico |
ZD333B6B7E |
03/11/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MODULI DI ACQUISIZIONE E TRASMISSIONE DATI (MODEM). IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD333B6B7E |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
02829410980 - ANT GROUP SRL |
ZC53328312 |
27/09/2021 |
30/12/2021 |
2021 |
FORNITURA TAGLIANDI PER BUONI SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.025,00 |
2.025,00 |
01824810178 - MODULGRAFICA CALDERA DI CALDERA FLAVIA & C. SNC |
Z78325D1A2 |
09/07/2021 |
10/11/2021 |
2021 |
ODA SU ME.PA. PER ACQUISTO DI N. 1 DRONE PROFESSIONALE DJI MAVIC 2 ENTERPRISE DUAL SMART CONTROLLER CON TELECAMERA TERMICA - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z78325D1A2 |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.254,00 |
3.254,00 |
04007790167 - GEOSKYLAB SRL |
Z2D33592AD |
18/10/2021 |
09/11/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CARTA TERMICA PER LE STAMPANTI DELLA POLIZIA LOCALE- IMPEGNO DI SPESA. - CIG Z2D33592AD |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
594,00 |
594,00 |
PZZMRS69E67E738G - P.M.R. DI POZZI MARIA ROSA |
Z85325E3D8 |
30/07/2021 |
09/11/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA ART. 51 D.L. 77/2021 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL PER FORNITURA ED ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI RADIOCOMUNICAZIONE DMR PER LA POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. Z85325E3D8 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.569,00 |
10.569,00 |
03078530171 - Televideo elettronica di Gandossi & C. |
ZB51E33690 |
21/04/2017 |
11/11/2021 |
2017 |
ECONOMATO DT. 15 DEL 13/04/2017 CAPITOLO 10313/50 IMPEGNO 2017/583 , 2018/56, 2019/12, 2020/87, 2021/25
AFFIDO DIRETTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA. IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.926,13 |
5.926,13 |
03300320177 - STUDIO PANNI - VIVENZI |
ZE332A96B9 |
03/08/2021 |
10/11/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ? RIPARAZIONE LASER ? MANUTENZIONE STRAORDINARA AUTOVELOX MODELLO ENVES EVO MVDM 1507 - IMPEGNO DI SPESA IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. ZE332A96B9 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
640,00 |
640,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE. S.R.L. |
Z95335914B |
07/10/2021 |
02/11/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA LETTURA TARGHE FINO AL 31/12/2021 - IMPEGNO DI SPESA. - CIG Z95335914B |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
670,00 |
670,00 |
01947470165 - Suardi srl |
Z7033F7999 |
18/11/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA n. 1912585 PER AFFIDAMENTO DI FORNITURA TANICHE CONTENITORE PER LA RACCOLTA OLIO VEGETALE ESAUSTO - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z7033F7999. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
408,00 |
408,00 |
02085101208 - NUOVA C. PLASTICA SRL |
Z8633EF643 |
19/11/2021 |
30/11/2022 |
2021 |
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ATTIVAZIONE N. 7 PROGETTI |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.562,00 |
2.100,00 |
12790690155 - ANCILAB S.R.L. |
Z0232FDBFE |
03/11/2021 |
02/12/2021 |
2021 |
CODICE C.I.G.: Z0232FDBFE PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROVA SCRITTA MEDIANTE STRUMENTI INFORMATICI NEI CONCORSI DI SELEZIONE DI PERSONALE PRESSO IL COMUNE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 ED IN DEROGA ALL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
12852900153 - SELEXI SRL |
Z2B33F0BD1 |
25/11/2021 |
30/06/2023 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA CENTRALE ACQUISTI DI REGIONE LOMBARDIA - SNTEL AD "ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA" DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE DENOMINATO "DE' NOSTRI SANTI" - C.I.G. Z2B33F0BD1. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.000,00 |
23.000,00 |
97927910584 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA |
Z2233875ED |
26/10/2021 |
29/11/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL PRIMO INCONTRO DELLE SERATE "ALTOLA' ALLA TRUFFA" CUP: G39C20000080006 - IMPEGNO DI SPESA ? CIG Z2233875ED |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
357,00 |
357,00 |
FNLVNT82L56A818S - Valentina Fanelli |
Z9938F2C70 |
06/12/2022 |
20/01/2023 |
2022 |
"LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ALA NUOVA E ADEGUAMENTO SISMICO CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ALA VECCHIA DELLA SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA". CUP G36C18000030005 ? CIG. Z9938F2C70 ? AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTO SU ASCENSORE ALA NUOVA ? IMPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
02791980986 - RERMAN ASCENSORI SRL |
Z1A2C86F05 |
29/07/2020 |
14/12/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO AL GESTORE USCENTE (VIR) ED ATTIVITA' CONNESSE E COMPLEMENTARI (ART. 2 COMMA 6 D.M.226/2011) NELLA PROCEDURA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE ATEM BRESCIA 2 NORD/EST CIG Z1A2C86F05 |
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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
23.500,00 |
23.500,00 |
05039680581 - PUBBLITECNICA SPA |
Z3A2D6B216 |
15/10/2020 |
22/03/2022 |
2020 |
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE: GOMMISTA. C.I.G. Z3A2D6B216. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.800,00 |
3.962,42 |
LFDKLD72A01Z330L - PAT-GOMME DI EL FHADI KHALID |
ZE432F5E9E |
10/09/2021 |
07/12/2021 |
2021 |
ODA SU ME.PA. PER ACQUISTO SOFTWARE VIDEOSORVEGLIANZA E SOSTITUZIONE DI N. 10 TELECAMERE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA OBSOLETE - IMPEGNO DI SPESA. CUP G34E21001230006 - CIG ZE432F5E9E |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.200,00 |
11.200,00 |
01947470165 - Suardi srl |
7091611686 |
15/09/2017 |
14/12/2020 |
2017 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI AD UNA COOPERATIVA SOCIALE AL FINE DI CREARE OPPORTUNITA' DI LAVORO PER LE PERSONE SVANTAGGIATE INDICATE NELL' ART. 4 L. 381/1991 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED IN APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTENUTI DELL' ART. 5 DELLA STESSA LEGGE. CIG 7091611686 |
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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
199.648,81 |
199.382,20 |
02773710989 - ANDROPOLIS AMBIENTE SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z553436339 |
10/12/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA CENTRALE ACQUISTI DI REGIONE LOMBARDIA - SNTEL A "PROMAL S.R.L." DELLA FORNITURA DI ARREDI E COMPLEMENTI INTEGRATIVI PER LA NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA CIVICA "FELICE SALERI" DI LUMEZZANE - C.I.G. Z553436339. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.676,38 |
10.676,08 |
05173030015 - PROMAL S.R.L. |
ZCC311A3A2 |
25/03/2021 |
15/10/2021 |
2021 |
CODICE C.I.G. ZCC311A3A2 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MODULISTICA STATO CIVILE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.132,20 |
1.132,20 |
00268040177 - F. APOLLONIO & C. - GRUPPO HALLEY INFORMATICA S.R.L. |
Z802B9A091 |
24/01/2020 |
03/12/2021 |
2020 |
INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO PER CAUSA IN APPELLO COMUNE DI LUMEZZANE/CAVAGNA SEBASTIANO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z802B9A091 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
BLLMRA57C10H055K - BALLERINI/MAURO |
Z061D2D9E5 |
26/01/2017 |
31/12/2020 |
2017 |
AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO AL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA DA PARTE DEL SIG. C. S. CONTRO IL COMUNE DI LUMEZZANE. INCARICO ALL'AVVOCATO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z061D2D9E5. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.967,21 |
1.967,21 |
BLLMRA57C10H055K - BALLERINI/MAURO |
Z1A2C86F05 |
29/07/2020 |
14/12/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO AL GESTORE USCENTE (VIR) ED ATTIVITA' CONNESSE E COMPLEMENTARI (ART. 2 COMMA 6 D.M.226/2011) NELLA PROCEDURA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE ATEM BRESCIA 2 NORD/EST CIG Z1A2C86F05 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
23.500,00 |
23.500,00 |
Z263916D55 |
15/12/2022 |
24/01/2023 |
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO € 5.000,00 DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLO STUDIO DI FATTIBILITA' STRADA DI COLLEGAMENTO ZONA INDUSTRIALE "PIP 2° LOTTO" LOCALITA' FAIDANA - CIG: Z263916D55. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
SLVNTN55A12E738L - STUDIO TECNICO SALVINELLI |
Z5533173B0 |
27/09/2021 |
16/12/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITRUA ED INSTALLAZIONE CRISTALLI ANTICOVID PER FRONT-OFFICE COMANDO POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA. - CIG Z5533173B0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
00277820171 - FRAMOBIL SNC DI MORETTI F. & A. |
Z1A2C86F05 |
29/07/2020 |
14/12/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO AL GESTORE USCENTE (VIR) ED ATTIVITA' CONNESSE E COMPLEMENTARI (ART. 2 COMMA 6 D.M.226/2011) NELLA PROCEDURA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE ATEM BRESCIA 2 NORD/EST CIG Z1A2C86F05 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
23.500,00 |
23.500,00 |
Z3C32AC8D1 |
03/08/2021 |
14/12/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ? ADEGUAMENTO SISTEMA DI ALLARME CENTRALE OPERATIVA - IMPEGNO DI SPESA ? CUP G34E21001230006 - C.I.G. Z3C32AC8D1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.680,00 |
1.680,00 |
02939370983 - ELETTROIMPIANTI MAGIK SRL |
Z3C343BB97 |
01/12/2021 |
20/12/2021 |
2021 |
CODICE C.I.G.: Z3C343BB97 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO, PER RISPETTO NORMATIVA COVID-19, DELLA FORNITURA DI PC PER CONCORSO PUBBLICO DI SELEZIONE DI PERSONALE, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
335,00 |
335,00 |
07790550011 - ITDREAM SRL |
Z2833A1C2A |
28/10/2021 |
16/12/2021 |
2021 |
ODA SU ME.PA. PER ACQUISTO DI N. 3 PC PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI LETTURA TARGHE - IMPEGNO DI SPESA. CUP G39J21011760006 - CIG Z2833A1C2A. INTEGRAZIONE IMPEGNO CIG ZC0333FA39 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.798,50 |
1.798,50 |
04160880243 - STEMA SRL |
ZD533693BD |
22/10/2021 |
20/12/2021 |
2021 |
ECONOMATO DT.40 DEL 20/10/2021 R.G. 658 CAPITOLO 10322/50 IMPEGNO 2021/1098 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE O.D.A. SU M.E.P.A., DELLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO AI SENSI DELL' ART.1 COMMA 2, DELLA LEGGE 11/09/2020 N.120, MODIFICATO DALLA LEGGE 108/2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.628,70 |
1.628,70 |
03369290261 - MG S.A.S. DI MANIGHETTI KATIA-ALBERTO & C. |
ZDC27CCD0C |
18/09/2019 |
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2019 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7- LOTTO UNICO. CIG: 6930022311. CIG DERIVATO:ZDC27CCD0C. IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.730,00 |
1.708,56 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
ZBA31779EB |
19/01/2021 |
28/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELLA CAUSA COMUNE DI LUMEZZANE/R.R. E S. G.TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA. ATP EX ART. 692, 696 E 696 BIS C.P.C. C.I.G. ZBA31779EB. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
735,00 |
735,00 |
FDLGPP68T22B157H - FEDELI GEOM. GIUSEPPE |
Z5137B7435 |
12/09/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
CANONE DI RACCOLTA, ALLONTANAMENTO, DEPURAZIONE E SCARICO DELLE ACQUE DI RIFIUTO PROVENIENTI DAGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: PIATTAFORMA ECOLOGICA ? CIG Z5137B7435. IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
901,54 |
901,54 |
02013000985 - AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A. |
Z9733FDB5F |
03/12/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA CENTRALE ACQUISTI DI REGIONE LOMBARDIA - SNTEL A "LA COMPAGNIA DELLA STAMPA S.R.L." DELLA FORNITURA DI UN DIZIONARIO DEL DIALETTO LUMEZZANESE DAL TITOLO "IL VERNACOLIERE, VOCABOLARIO ITALIANO-LUMEZZANESE" - C.I.G. Z9733FDB5F. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
01854780986 - LA COMPAGNIA DELLA STAMPA |
ZD63273F31 |
09/08/2021 |
27/12/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA ART. 1 COMMA 2 D.L. 77/2021 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA NON ORDIANRIA DEL COMUNE DI LUMEZZANE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD63273F31. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.497,90 |
21.850,67 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
ZAC302348B |
28/02/2022 |
28/02/2022 |
2021 |
CODICE C.I.G.: ZAC302348B - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILASCIO ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA IMMOBILE IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL NCT FG 31 MAPP 50 SUB 2 DI PROPRIETA' COMUNALE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
227,21 |
270,00 |
03703490981 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO FACCHINETTI |
Z1E32A9888 |
16/09/2021 |
13/12/2021 |
2021 |
DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A DEL D.L. 76/2020, PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TELECAMERE LETTURA TARGHE FISSE/MOBILI IN RELAZIONE ALLA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PER MOTIVI AMBIENTALI ? INTEGRATO CON L'ATTUALE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E DI VERBALIZZAZIONE. CUP G39J21011760006 - CIG Z1E32A9888 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.978,60 |
18.978,60 |
00998260178 - Lais srl |
Z4E3404B14 |
22/12/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE DEI PEF 2022-2023-2024-2025 MTR ARERA. ANNI 2021-2024. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE PER PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 ED IN DEROGA ALL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 ART. 1 COMMA 2 L 120/2020 SU PIATTAFORMA SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4E3404B14. |
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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.900,00 |
700,00 |
02590670416 - IDEAPUBBLICA SRL |
Z083355D90 |
07/10/2021 |
10/12/2021 |
2021 |
CODICE C.I.G.: Z083355D90 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO COMUNALE BONETTI FX100 AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 ED IN DEROGA ALL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA------------------ |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.022,54 |
5.022,54 |
02062490178 - CERESA GEOM. EGIDIO & C. SNC |
Z2237BB4FF |
28/11/2022 |
28/11/2022 |
2022 |
CIG: CIG Z2237BB4FF CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI POLIZIA LOCALE: DELITTI DEI PUBBLICI DIPENDENTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INFOPOL S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
05812210960 - INFOPOL S.R.L. |
Z083782CDC |
17/08/2022 |
29/08/2022 |
2022 |
LAVORI DI "REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA MAINONE VIA CAV. GHIDINI" CUP: G31B20001150004 ANTICIPO CONTRIBUTO SPOSTAMENTO LINEA ELETTRICA (Art. 3 Allegato C Delibera ARERA n. 654/2015/R/eel) - CIG Z083782CDC. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
05779711000 - e-distribuzione S.p.A. |
Z5037BB5A1 |
27/11/2022 |
27/11/2022 |
2022 |
CIG: Z5037BB5A1 CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTE UFFICIO MESSI: NUOVA PIATTAFORMA NOTIFICA DIGITALI DEGLI ATTI PUBBLICI (PND)- ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICA ATTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
93164240231 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI |
Z5F3421D76 |
30/11/2021 |
27/12/2021 |
2021 |
ECONOMATO DT.48 DEL 29/11/2021 R.G.788 CAPITOLO 10322/1 IMPEGNO 2021/1215 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONSUMABILI PER STAMPANTI, MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP STAMPANTI 17 LOTTO 2. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
470,00 |
470,00 |
00929440592 - INFORDATA SPA |
Z6234106D6 |
01/12/2021 |
01/12/2021 |
2021 |
CIG: Z6234106D6. CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI "IL RINNOVATO RUOLO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DOPO IL PNRR E I DECRETI SEMPLIFICAZIONE" (ACB SERVIZI SRL) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
140,00 |
03611520176 - A.C.B. SERVIZI S.R.L. |
Z0B33EE0E0 |
25/11/2021 |
25/11/2021 |
2021 |
CIG: Z0B33EE0E0. CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI "DPCM 159/2013 E APPLICAZIONE DELL'ISEE . ISEE CORRENTE E IL SISTEMA DEI CONTROLLI" (PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
04994851212 - PROGETTO SOFIS |
Z6236F8E8D |
28/07/2022 |
01/08/2023 |
2022 |
SERVIZIO FORNITURA DI MEZZO DI TRASPORTO E D'OPERA AD USO ESCLUSIVO DI PROTEZIONE CIVILE. CUP G39J21019590006 ? CIG Z6236F8E8D. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ME.PA. AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.060,00 |
34.060,00 |
02430000980 - FORTINI SERVIZI ANTINCENDI SRL |
Z9737BB623 |
11/10/2022 |
11/10/2022 |
2022 |
CIG: Z9737BB623 CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTE SERVIZIO ICT ? TRANSAZIONE AL DIGITALE: LA GESTIONE DEL RISCHIO CIBERNETICO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZA033BF8A9 |
05/11/2021 |
05/12/2021 |
2021 |
CIG: ZA033BF8A9. CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI "COMPILAZIONE DEL MODELLO COVID 2021" (DELFINO E PARTNERS SPA.) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
Z2B3335B6D |
28/09/2021 |
28/09/2021 |
2021 |
CIG: Z2B3335B6D. CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI "NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021 E SUL MILLEPROROGHE" (DELFINO E PARTNERS SPA.) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
Z59332CDE4 |
01/10/2021 |
30/10/2021 |
2021 |
CIG: Z59332CDE4 CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI "AGGIORNAMENTO NORMATIVO E PRATICO PER L'USO DI U.A.S." (GEOSKYLAB SRL) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
311,48 |
380,00 |
04007790167 - GEOSKYLAB SRL |
ZBB3453ADE |
27/12/2021 |
30/12/2021 |
2021 |
CODICE C.I.G.: ZBB3453ADE - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PERIZIA DI STIMA DEGLI IMMOBILI SITI IN VIA FONTE NONA DI PRORIETA' DEL COMUNE DI LUMEZZANE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
741,59 |
741,59 |
MRGLSN74M29D918K - MERIGO/ALESSANDRO GIOVANNI |
Z4438058AF |
04/10/2022 |
04/10/2022 |
2022 |
PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "IL PIAO - PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE" ORGANIZZATO DA DELFINO & PARTNERS SPA. CIG: Z4438058AF. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
Z3F36B4D9F |
26/07/2022 |
26/07/2022 |
2022 |
TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER FORNITURA SCHEDA TIMBRATORE PRESENZE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
01269060180 - Progetto Studio Srl |
Z113421E02 |
30/11/2021 |
27/12/2021 |
2021 |
ECONOMATO DT.48 DEL 29/11/2021 R.G.788 CAPITOLO 10322/1 IMPEGNO 2021/1216 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONSUMABILI PER STAMPANTI, MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP STAMPANTI 17 LOTTO 3. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
298,20 |
298,20 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. |
Z0D32A95E9 |
02/11/2021 |
15/02/2022 |
2021 |
TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER FORNITURA N° 4 SWITCH E ACCESSORI VARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.651,72 |
3.651,72 |
04066450265 - GT TECH S.R.L. |
ZD2371C318 |
25/07/2022 |
25/07/2022 |
2022 |
ACQUISTO MEDIANTE ODA SUL MEPA DI N° 2 LICENZE ANNUALI DEL PRODOTTO SOFTWARE AUTOCAD LT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
810,60 |
810,60 |
03772440263 - ORIENTA+TRIUM SRL |
ZB2305ED37 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ACQUISTO SUL MEPA SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE SIPAL ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. CIG |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.800,00 |
31.300,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z3336C8BFB |
21/11/2022 |
21/11/2022 |
2022 |
TRATTATIVA DIRETTA SINTEL PER FORNITURA SERVIZIO DI SPOSTAMENTO GATE DELLA BIBLIOTECA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
02118770177 - Softwork Srl |
Z80379D07D |
10/10/2022 |
10/10/2022 |
2022 |
ACQUISTO MEDIANTE ODA SUL MEPA DI N° 1 SWITCH POE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
566,22 |
562,22 |
CGNLSN65M18B354R - AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI |
Z3B38B08B5 |
12/12/2022 |
12/12/2022 |
2022 |
ODA SU MEPA PER FORNITURA N° 1 STAMPANTE PER UFFICIO STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
555,89 |
555,89 |
00980430508 - COPY LAB SRL |
Z7238F4248 |
12/12/2022 |
|
2022 |
LAVORI DI ALLESTIMENTO POLO CULTURALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO SU PIATTAFORMA Sis.Co. PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDA A SALDO CONTRIBUTO BANDO REGIONE LOMBARDIA PSR 2014/2020-OPERAZIONE 7.4.01 (CIG: Z7238F4248). IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
,00 |
03534090174 - IMPRESA VERDE BRESCIA S.R.L. |
ZAF38B8FE7 |
13/12/2022 |
|
2022 |
SERVIZIO MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI IDROSANITARI POLO CULTURALE E BIBLIOTECA ANNI 2022-2023 - CIG ZAF38B8FE7. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
1.490,71 |
03940800984 - TERMOIDRAULICA DAF DI IACONIS DAVIDE E AZZINI AMEDEO SNC |
Z8D38EC823 |
12/12/2022 |
13/02/2023 |
2022 |
SERVIZIO MANUTENZIONI - FORNITURA DI 24.000 KG DI ASFALTO A FREDDO IN SECCHI DA 20 KG - CIG Z8D38EC823. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.320,00 |
22.320,00 |
02102580343 - KRAUSE ITALIA SRL |
ZA3392079F |
21/12/2022 |
|
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI A: ANALISI VULNERABILITA' SISMICA DELL'EDIFICIO DELLA FONDAZIONE LE RONDINI - CIG:ZA3392079F AI SENSI DELLA L.120/2020 ART. 1 COMMA 2) LETTERA A). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.997,50 |
,00 |
SLVNTN55A12E738L - STUDIO TECNICO SALVINELLI |
Z3A392E74D |
23/12/2022 |
16/02/2023 |
2022 |
SERVIZIO MANUTENZIONI - FORNITURA DI AUTOCARRO CASSONATO USATO DA UTILIZZARSI PRESSO IL SERVIZIO MANUTENZIONI - CIG Z3A392E74D. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.300,00 |
30.300,00 |
01958500983 - ROSSINI SERVICE SRL |
ZDD30B3616 |
26/01/2022 |
26/01/2022 |
2021 |
ACQUISTO SUL MEPA WEB SERVICES DI INTERFACCIAMENTO ALL'APP IO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZDD30B3616 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
2.200,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z62316CE26 |
12/04/2021 |
05/11/2021 |
2021 |
INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO PER CAUSA COMUNE DI LUMEZZANE/SIGG. RI R.R. E S.G. - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z62316CE26 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.040,00 |
1.040,00 |
BLLMRA57C10H055K - BALLERINI/MAURO |
Z553397FA7 |
22/11/2021 |
22/11/2021 |
2021 |
SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER I LAVORI DI "REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA MAINONE - VIA CAV. GHIDINI" IN VARIANTE AL PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO CUP: G31B20001150004, COMPORTANTE VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBBLIADIGE (CIG: Z553397FA7) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
306,70 |
306,70 |
01651350231 - PUBLIADIGE S.R.L. |
Z3333A1C30 |
04/07/2022 |
04/07/2022 |
2021 |
SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ELABORAZIONE DEI PEF 2022-2023-2024-2025 MTR ARERA. ANNI 2021-2024. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE PER PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 ED IN DEROGA ALL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 ART. 1 COMMA 2 L 120/2020 SU PIATTAFORMA SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3333A1C30 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.900,00 |
2.900,00 |
07742550960 - PARAGON BUSINESS ADVISORY S.R.L. |
Z963411FA3 |
28/02/2022 |
28/02/2022 |
2021 |
ACQUISTO DI N° 4 STAMPANTI. CONVENZIONE CONSIP STAMPANTI 18 LOTTO 1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
708,74 |
708,74 |
04472901000 - CONVERGE S.P.A. |
Z553413E29 |
25/01/2022 |
25/01/2022 |
2021 |
TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA WIFI PER LA NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.310,00 |
5.310,00 |
00918900168 - ITCORE SPA |
Z9E33A1E8E |
26/01/2022 |
28/02/2022 |
2021 |
RDO SUL MEPA PER ACQUISTO N° 55 TELEFONI IP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.690,50 |
3.690,50 |
01193630520 - STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT S.N.C.DI ROSI V. E RAVENNI D. |
Z1F3460109 |
26/01/2022 |
26/01/2022 |
2021 |
ODA SUL MEPA PER ACQUISTO SIGILLO ELETTRONICO AVANZATO E SERVIZI DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZC83464137 |
03/03/2022 |
03/03/2022 |
2021 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL SOFTWARE VEEAM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,90 |
400,90 |
04179660248 - FRANGI SRLS |
ZAC3467384 |
15/02/2022 |
15/02/2022 |
2021 |
ACQUISTO MEDIANTE ODA SUL MEPA DEL MODULO "APPUNTAMENTOPA" PER 12 MESI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
790,00 |
790,00 |
02913430985 - GRUPPO SE.CO.GES. SRL |
ZE23474820 |
28/02/2022 |
28/02/2022 |
2021 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE VIRTUAL APPLIANCE LEG@LCOM PER L'ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.350,00 |
2.350,00 |
02913430985 - GRUPPO SE.CO.GES. SRL |
Z723476AA6 |
26/01/2022 |
|
2021 |
TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA FINO AL 31/12/2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.320,00 |
7.920,00 |
04066450265 - GT TECH S.R.L. |
ZF02B894B1 |
04/02/2020 |
31/12/2022 |
2020 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI ALLOGGIO IN CANILE RIFUGIO PER I CANI SEQUESTRATI, RINVENUTI VAGANTI O RANDAGI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUMEZZANE ANNO 2020 ? 2021 -2022. CIG ZF02B894B1. IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.800,00 |
25,20 |
PRRMSM58E15B157B - CLINICA DEL CANE SAN FRANCESCO |
ZD02B88FFD |
11/02/2020 |
31/12/2022 |
2020 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELL'AMIANTO IN MATRICE COMPATTA RINVENUTO NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2020 ? 2021 -2022 CIG ZD02B88FFD. IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.000,00 |
1.960,00 |
02976490983 - LATTONERIA CAMUNA SRL |
Z352E7B205 |
28/09/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
CANONE DI RACCOLTA, ALLONTANAMENTO, DEPURAZIONE E SCARICO DELLE ACQUE DI RIFIUTO PROVENIENTI DAGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: PIATTAFORMA ECOLOGICA ? ANNO 2018 ? CIG Z352E7B205. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
202,75 |
202,75 |
02013000985 - AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A. |
ZF92D26C6 |
|
|
2020 |
ACQUISTO N. 02 VOLUMI "COMUNICARE LA SICUREZZA STRADALE", MAGGIOLI EDITORE SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF92D26C61. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZFA38A8AB9 |
01/12/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
TRATTATIVA DIRETTA SINTEL PER FORNITURA SERVIZIO DI STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.120,00 |
1.920,00 |
06135630728 - WRITE SYSTEM SRL |
ZAE3178178 |
07/06/2021 |
06/06/2022 |
2021 |
ACQUISTO SUL MEPA SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE VMWARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
844,62 |
844,60 |
04066840283 - ITS DI VOLPATO LUCA & C. |
Z5530AB449 |
01/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE VIRTUAL APPLIANCE LEG@LCOM PER L'ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.350,00 |
2.350,00 |
02913430985 - GRUPPO SE.CO.GES. SRL |
Z1E33A5F15 |
01/01/2022 |
31/12/2024 |
2021 |
TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER LA FORNITURA TRIENNALE DEI SERVIZI ANTIVIRUS E SOC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.985,00 |
12.083,60 |
02913430985 - GRUPPO SE.CO.GES. SRL |
Z7A355E409 |
05/08/2022 |
30/08/2022 |
2022 |
CODICE C.I.G.: Z7A355E409 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEMBRO DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI O IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO COMUNALE ESPERTO DI ACUSTICA, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021 IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
104,00 |
RCAGLN75P07B157V - ARICI/GIULIANO |
Z52358382A |
16/06/2022 |
02/11/2022 |
2022 |
CODICE C.I.G Z52358382A - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DELla fornitura DI materiale registri di stato civile - NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO dall'art. 1 comma 2 lett.a) del D.L. 76/2020 convertito dalla Legge 120/2020, modificato dall'art.51 comma 1 del D.L. 77/2021 convertito dalla Legge 108/2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.434,00 |
1.434,00 |
00268040177 - F. APOLLONIO & C. - GRUPPO HALLEY INFORMATICA S.R.L. |
ZF13466AA9 |
01/01/2022 |
31/12/2024 |
2021 |
TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEL SISTEMA ELIMINACODE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.250,00 |
750,00 |
01269060180 - Progetto Studio Srl |
Z622D6B7F7 |
28/09/2020 |
06/12/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ? MECCANICO - A SEGUITO DI CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO. PRIMO/SECONDO/TERZO ORDINATIVO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z622D6B7F7. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
15.000,00 |
15.000,00 |
CTTLXA85L26B157M - AUTORIPARAZIONI C.A. DI COTTALI ALEX |
7792363D5C |
17/04/2019 |
|
2019 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1 ? LOTTO UNICO". CIG. 7528383A2D. CIG DERIVATO 7792363D5C. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
39.734,45 |
33.323,15 |
00435970587 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. |
7374638FC8 |
28/02/2018 |
05/05/2021 |
2018 |
ECONOMATO DT.6 DEL 26/02/2018 CAPITOLO 1081310 IMPEGNO 2018/50
DT.20 DEL 24/06/2019 R.G. 435 ESECUTIVA IL 04/07/2019 (REG.PREMIO) CAPITOLO 10813/10 IMPEGNO 2019/955
PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI ? PERIODO 28/02/2018-28/02/2021 IMPEGNO DI SPESA.
CIG ORIGINARIO 5978122655 POLIZZA TUTELA LEGALE - ECONOMIA € 67,00
|
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
12.407,77 |
12.340,77 |
10203070155 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
Z87342BD46 |
02/12/2021 |
05/01/2022 |
2021 |
ECONOMATO DT.51 DEL 30/11/2021 R.G.795 CAPITOLO 10322/2 IMPEGNO 2022/119 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI A BANCHE DATI E SERVIZI ONLINE PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA - NEWS CONTABILITA' PUBBLICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
ZF41717ECC |
01/01/2016 |
26/02/2021 |
2015 |
PROVVEDITORATO DT. 96 DEL 12-11-2015 CAPITOLO 10814/01 IMPEGNO 2016/58
CIG DERIVATO . IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 DI FASCIA ALTA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 488/1999 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 388/2000. LOTTO 2 - CIG 6002442BD3 - CHIUSO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.971,80 |
2.971,80 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. |
ZB524E0AC7 |
01/11/2018 |
31/10/2021 |
2018 |
ECONOMATO DT.42 DEL 25/10/2018 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - PERIODO 01/11/2018-31/10/2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
,00 |
,00 |
03902220486 - WILLIS ITALIA S.P.A. |
Z5C1F94791 |
08/11/2017 |
31/12/2021 |
2017 |
ECONOMATO DT. 36 DEL 06/11/2017 R.G.629 CAPITOLO 10813/10 IMPEGNO 2017/1062 AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA KASKO E GARANZIE AGGIUNTIVE - PERIODO 31/12/2017-31/12/2021 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.440,00 |
5.440,00 |
03902220486 - WILLIS ITALIA S.P.A. |
10203070155 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
7374638FC8 |
28/02/2018 |
05/05/2021 |
2018 |
ECONOMATO DT.6 DEL 26/02/2018 CAPITOLO 1081310 IMPEGNO 2018/50
DT.20 DEL 24/06/2019 R.G. 435 ESECUTIVA IL 04/07/2019 (REG.PREMIO) CAPITOLO 10813/10 IMPEGNO 2019/955
PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI ? PERIODO 28/02/2018-28/02/2021 IMPEGNO DI SPESA.
CIG ORIGINARIO 5978122655 POLIZZA TUTELA LEGALE - ECONOMIA € 67,00
|
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
12.407,77 |
12.340,77 |
03902220486 - WILLIS ITALIA S.P.A. |
Z8C342BF9A |
02/12/2021 |
20/01/2022 |
2021 |
ECONOMATO DT.51 DEL 30/11/2021 R.G.795 CAPITOLO 10322/2 IMPEGNO 2022/122 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI A BANCHE DATI E SERVIZI ONLINE PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA - MESSO COMUNALE IL MONDO DELLE NOTIFICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
03312800232 - AUTONOMOS S.R.L. |
ZF22FA1E08 |
28/02/2021 |
28/02/2025 |
2021 |
ECONOMATO DT.8 DEL 15/02/2021 CAPITOLO 10813/10 R.G.113 - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI LUMEZZANE - POLIZZA RC PATRIMONIALE - PERIODO 28/02/2021-28/02/2025. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.600,00 |
26.700,00 |
03902220486 - WILLIS ITALIA S.P.A. |
12525420159 - XL INSURANCE COMPANY SE |
Z6D353982C |
16/02/2022 |
24/05/2022 |
2022 |
ECONOMATO DT.6 DEL 15/02/2022 R.G.78 CAPITOLO 10322/2 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI EDITORIALI PER GLI UFFICI COMUNALI AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L.76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATA DALL'ART.51 DEL D.L.77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA- POLIZIA LOCALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
30,00 |
SNTVNT88B63F844U - DIRITTO ALL'AMBIENTE EDIZIONI DI SANTOLOCI VALENTINA |
Z1F35398B8 |
16/02/2022 |
03/03/2022 |
2022 |
ECONOMATO DT.6 DEL 15/02/2022 R.G.78 CAPITOLO 10322/2 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI EDITORIALI PER GLI UFFICI COMUNALI AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L.76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATA DALL'ART.51 DEL D.L.77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA - RISORSE UMANE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
104,50 |
104,50 |
00829840156 - GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. |
Z8A34C1C4F |
28/01/2022 |
15/02/2022 |
2022 |
CODICE C.I.G - CODICE C.I.GZ923303CA7 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DELla fornitura di pannelli per la copertura loculi dopo estumulazioni - NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO dall'art. 1 comma 2 lett.a) del D.L. 76/2020 convertito dalla Legge 120/2020, modificato dall'art.51 comma 1 del D.L. 77/2021 convertito dalla Legge 108/2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.250,60 |
,00 |
MZZRRT86M08B157N - EDILFERRAMENTA DI MAZZOLDI ROBERTO |
Z8936214FD |
28/04/2022 |
15/07/2022 |
2022 |
ECONOMATO DT.13 DEL 26/04/2022 - R.G.___ CAPITOLO 10523/6 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N.2 MULTIFUNZIONI KYOCERA A NOLEGGIO, DI VALORE INFERIORE AD EURO 5.000,00 AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DELLA LEGGE N.120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 DELLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.040,40 |
1.040,40 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. |
Z5E35A50C6 |
21/03/2022 |
05/04/2022 |
2022 |
ECONOMATO DT.9 DEL 18/03/2022 R.G. 182 CAPITOLO 10322/1 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) SU PIATTAFORMA MEPA PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE AI SENSI DELL' ART.1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATA DALL'ART.51 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L.77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.492,80 |
1.492,80 |
03804230104 - MAESTRIPIERI S.R.L. |
Z6735BEA18 |
04/04/2022 |
21/04/2022 |
2022 |
ECONOMATO DT.10 DEL 31/03/2022 R.G.216 CAPITOLO 10322/2 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI NECESSARIE AI SERVIZI TECNICI E TERRITORIALI PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA. (LISTINO IMMOBILIARE PROV.BRESCIA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
02714450984 - PROBRIXIA |
Z11342BECE |
02/12/2021 |
18/01/2022 |
2021 |
ECONOMATO DT.51 DEL 30/11/2021 R.G.795 CAPITOLO 10322/2 IMPEGNO 2022/120 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI A BANCHE DATI E SERVIZI ONLINE PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA - ENTIONLINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.010,00 |
1.010,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z5F342BF3D |
02/12/2021 |
18/01/2022 |
2021 |
ECONOMATO DT.51 DEL 30/11/2021 R.G.795 CAPITOLO 10322/2 IMPEGNO 2022/121 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI A BANCHE DATI E SERVIZI ONLINE PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA - PAEFFICACE AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
01784630814 - FORMEL S.R.L. |
ZE236230E6 |
28/04/2022 |
19/05/2022 |
2022 |
ECONOMATO DT.14 DEL 26/04/2022 R.G.252 CAPITOLO 10322/1 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) SU PIATTAFORMA MEPA PER LA FORNITURA DI ETICHETTE BIADESIVE PER CARTE D'IDENTITA' E PASSAPORTI AI SENSI DELL' ART.1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATA DALL'ART.51 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L.77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
214,60 |
214,60 |
02693490126 - DUECI' ITALIA S.R.L. |
Z8E36493A4 |
10/05/2022 |
23/05/2022 |
2022 |
ECONOMATO DT.15 DEL 05/05/2022 R.G.278 CAPITOLO 10322/1 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) SU PIATTAFORMA MEPA PER LA FORNITURA DI COPERTINE COLIBRI' PER I LIBRI DELLA BIBLIOTECA CIVICA "FELICE SALERI". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.097,50 |
1.097,50 |
12876360152 - COLIBRI' SYSTEM S.P.A. |
Z6E364A86E |
10/05/2022 |
24/05/2022 |
2022 |
ECONOMATO DT.16 DEL 06/05/2022 R.G.___ CAPITOLO 10322/2 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI EDITORIALI PER IL SERVIZIO RISORSE UMANE AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L.76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATA DALL'ART.51 DEL D.L.77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
71,25 |
71,25 |
01389690387 - TXT S.P.A. A SOCIO UNICO |
ZF635E1C35 |
06/04/2022 |
01/08/2022 |
2022 |
ECONOMATO DT.11 DEL 05/04/2022 R.G.225 CAPITOLO 10322/1 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) SU PIATTAFORMA MEPA PER LA FORNITURA DI CARTA E BUSTE PERGAMENA AI SENSI DELL' ART.1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATA DALL'ART.51 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L.77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
424,80 |
424,80 |
00281080374 - AUGUSTO BERNI SPA |
Z2338CC92D |
29/11/2022 |
22/12/2022 |
2022 |
ECONOMATO DT.35 DEL 29/11/2022 R.G.743 CAPITOLO 10322/50 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE O.D.A. SU M.E.P.A., DELLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO AI SENSI DELL' ART.1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATA DALL'ART.51 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L.77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.278,66 |
3.278,66 |
04961710482 - EASY CLEAN SRL |
Z3338E6462 |
05/12/2022 |
27/12/2022 |
2022 |
ECONOMATO DT.37 DEL 02/12/2022 - R.G. 761 CAPITOLO 10322/1 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) SU PIATTAFORMA MEPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI AI SENSI DELL' ART.1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATA DALL'ART.51 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L.77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
773,52 |
773,52 |
01469840662 - INGROSCART SRL |
Z703346324 |
05/10/2021 |
23/12/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REVISIONE DELLE ARMI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA. - CIG Z703346324 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
585,00 |
585,00 |
01541040174 - Fabbrica d'Armi Pietro Beretta spa |
Z1A36783C5 |
20/05/2022 |
26/05/2022 |
2022 |
ECONOMATO DT.18 DEL 18/05/2022 R.G. 335 CAPITOLO 10322/2 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ABBONAMENTO AL PREZZIARIO OPERE EDILI PER LA PROVINCIA DI BRESCIA ANNO 2022 PER IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
156,00 |
156,00 |
00512800178 - C.E.R. COSTRUTTORI EDILI RIUNITI S.R.L. |
Z2A38F07A8 |
09/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ECONOMATO DT.39 DEL 05/12/2022 R.G.779 CAPITOLO 10322/2 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI UN ABBONAMENTO A GUIDA PRATICA FISCALE E SMART24 FISCO PER IL SERVIZIO FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L.76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 DEL D.L.77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,92 |
204,92 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE S.P.A. |
Z493899EC4 |
16/11/2022 |
09/12/2022 |
2022 |
ECONOMATO DT.29 DEL 15/11/2022 R.G.714 CAPITOLO 10322/2 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI EDITORIALI PER IL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E SPORTELLO POLIFUNZIONALE AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L.76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATA DALL'ART.51 DEL D.L.77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA. ECONOMIA € 14,60 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
393,00 |
378,40 |
01389690387 - TXT S.P.A. A SOCIO UNICO |
7173010B19 |
25/01/2018 |
31/12/2022 |
2017 |
ECONOMATO DT.38 DEL 23/12/2020 R.G.907 CAPITOLO 10813/10 IMPEGNO 2021/133. 2022/66
RINNOVO DEL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA ALL RISKS PROPERTY - PERIODO 31/12/2020-31/12/2022 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
139.653,41 |
139.357,42 |
03902220486 - WILLIS ITALIA S.P.A. |
Z07389F3ED |
18/11/2022 |
27/12/2022 |
2022 |
ECONOMATO DT.30 DEL 16/11/2022 R.G. 719 CAPITOLO 10322/1 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTUCCE A GETTO D'INCHIOSTRO ORIGINALI PER PLOTTER HP MEDIANTE ADESIONE AL RINNOVO DELLA CONVENZIONE ARIA_2019_016R/L9R. CIG PADRE 8982089E50. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
568,30 |
568,26 |
01705680179 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.P.A. |
Z7738A83D9 |
21/11/2022 |
06/12/2022 |
2022 |
ECONOMATO DT.N.31 DEL 18/11/2022 R.G.721 CAPITOLO 10322/1 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER BIBLIOTECA, DI VALORE INFERIORE AD EURO 5.000,00 AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE N.120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE N.108/2021 - CIG Z7738A83D9. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
486,00 |
486,00 |
02803240213 - PEDACTA SRL |
8777382CC1 |
15/06/2021 |
01/02/2022 |
2021 |
LAVORI DI ADEGUAMENTO UFFICI COMUNALI - CUP G37H21001380004: LAVORI EDILI (CIG 8777382CC1). AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL AI SENSI DELL'ART. 1 c.2 lettera a) L.120/2020. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
58.119,96 |
58.119,96 |
02283220982 - SOCIETA' GENERALI COSTRUZIONI SRL |
Z3D38A122B |
21/11/2022 |
12/12/2022 |
2022 |
ECONOMATO DT.N.32 DEL 18/11/2022 R.G.722 CAPITOLO 10322/1 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) SU PIATTAFORMA MEPA PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE AI SENSI DELL' ART.1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATA DALL'ART.51 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L.77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA. ECONOMIA € 2,40 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.085,61 |
2.083,20 |
03804230104 - MAESTRIPIERI S.R.L. |
Z7938ACEE7 |
23/11/2022 |
15/12/2022 |
2022 |
ECONOMATO DT.33 DEL 21/11/2022 R.G.730 CAPITOLO 10322/1 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI TIMBRI PERSONALIZZATI, DI VALORE INFERIORE AD EURO 5.000,00 AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATA DALL'ART.51 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L.77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
301,50 |
301,50 |
01962030985 - FRANCHI SRL |
Z6933EE69A |
23/11/2021 |
11/01/2022 |
2021 |
LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE DA ELETTRICISTA PER UFFICI COMUNALI (CIG: Z6933EE69A). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 lett. a) L. 120/2020 ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.873,31 |
2.873,31 |
03313780987 - TEDOLDI ERMANNO S.R.L. |
ZCF392AB74 |
20/12/2022 |
30/01/2023 |
2022 |
CODICE C.I.G.: ZCF392AB74 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DPI DA ASSEGNARE AGLI OPERAI ED AL PERSONALE TECNICO DEL COMUNE DI LUMEZZANE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.416,52 |
2.416,52 |
03223860176 - SAFE SRL UNIPERSONALE |
ZAC2A2A6D4 |
02/11/2019 |
02/11/2019 |
2019 |
INCARICO PER CORSO AGGIORNAMENTO RLS 2019 - 2020 - 2021------------- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
496,00 |
02243450984 - AGENZIA FORMATIVA "DON ANGELO TEDOLDI" |
Z113599557 |
21/03/2022 |
24/03/2022 |
2022 |
SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI AVVISO DI DEPOSITO DELIBERA DI ADOZIONE C.C. N. 8 DEL 10/03/2022 "ADOZIONE PROGRAMMA INTEGRATO D'INTERVENTO RELATIVO ALL'AREA SITA IN LUMEZZANE, LOC. PIATUCCO P.A. 65/2017, CON CONTESTUALE ADOZIONE IN VARIANTE AL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI DELL'ART. 92 COMMA 8 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12" - IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z113599557) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
186,07 |
186,70 |
01651350231 - PUBLIADIGE S.R.L. |
Z3033DF6B6 |
13/06/2022 |
13/06/2022 |
2021 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER DESKTOP E WORKSTATION E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE N. 388/2000 - LOTTO 1 CIG 8162686D91. IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 22 PERSONAL COMPUTER E N° 11 MONITOR. CIG Z3033DF6B6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.956,30 |
7.773,70 |
08619670584 - ITALWARE S.R.L. |
ZE02D6BC83 |
22/09/2020 |
28/09/2020 |
2020 |
ACQUISTO DELL'AUTOVETTURA VW E-GOLF PER LA POLIZIA LOCALE MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SU PIATTAFORMA SINTEL. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. ZE02D6BC83 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.721,31 |
21.099,36 |
02158180170 - MANDOLINI AUTO S.P.A. |
Z6A33A5431 |
09/02/2022 |
31/12/2024 |
2021 |
TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET FINO 31/12/2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.882,00 |
19.171,80 |
11717020157 - INTRED S.P.A. |
Z0237C91CD |
23/09/2022 |
27/09/2022 |
2022 |
PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NOTARILE PER SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONE URBANISTICA PER PROGRAMMA INTEGRATO D'INTERVENTO RELATIVO ALL'AREA SITA IN LUMEZZANE, LOC. PIATUCCO P.A. 65/2017 (PII3) NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT. a) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0237C91CD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.062,30 |
1.062,30 |
RBFNNL65S51B157W - REBUFFONI/ANTONELLA |
ZEA342D30E |
02/12/2021 |
26/01/2022 |
2021 |
ECONOMATO DT.52 DEL 30/11/2021 R.G.796 CAPITOLO 10322/2 IMPEGNO 2022/123 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI EDITORIALI PER GLI UFFICI COMUNALI AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 LETT.A) DELLA LEGGE 120/2020, MODIFICATA DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA - AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,00 |
72,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z5A383848F |
25/10/2022 |
27/10/2022 |
2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL PLOTTER HP DESIGNJET 800 42 BY HP HPGL2 IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA, DI VALORE INFERIORE AD EURO 5.000,00 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT. a) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5A383848F. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
BNTMSM62S17B157D - BINETTI MASSIMO |
Z06346B591 |
04/02/2022 |
30/12/2022 |
2021 |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER DUE NUOVE UTENZE VIDEOSORVEGLIANZA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z06346B591 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
829,35 |
829,35 |
06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A. |
ZD730AD076 |
22/02/2021 |
|
2021 |
INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO PER CAUSA IN APPELLO COMUNE DI LUMEZZANE/C. A.M. - IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZD730AD076) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.120,00 |
,00 |
BLLMRA57C10H055K - BALLERINI/MAURO |
Z392F286E2 |
10/11/2020 |
30/11/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO CON PROCEDURA ART. 1 COMMA 2 L 120/2020 DEL SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE DI TAMPONI MOLECOLARI PER SARS-CoV-2. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z392F286E2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
1.050,00 |
02631650187 - ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI S.P.A. S.B. |
ZA530C0494 |
01/03/2021 |
|
2021 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NELL'AMBIENTE DI LAVORO. D.LGS 81/2008 , VIA FAD: BASE GENERALE E SPECIFICO 8 ORE E SOLO BASE SPECIFICO 4 ORE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZA530C0494 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
70,00 |
02126540349 - ECOGEO SRL |
Z4E309F044 |
16/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
CODICE C.I.G.: Z4E309F044 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE AUTOCARRO BONETTI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA.--------------------- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.687,16 |
4.533,56 |
CTTLXA85L26B157M - AUTORIPARAZIONI C.A. DI COTTALI ALEX |
Z273031B62 |
18/01/2021 |
|
2021 |
INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO PER CAUSA COMUNE DI LUMEZZANE/DITTA F. E SIGG. G.G. ? N.G. ?P.G. ? V.Z. - IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z273031B62) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.080,00 |
1.040,00 |
BLLMRA57C10H055K - BALLERINI/MAURO |
Z4E36B0A17 |
16/06/2022 |
07/02/2023 |
2022 |
C.I.G. Z4E36B0A17 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI SEDI DI CONCORSO PUBBLICO - , NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
CPTCSM80D28D976X - C.J. GENERAL SERVICES |
ZDF39447A4 |
27/12/2022 |
|
2022 |
INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO PER CAUSA COMUNE DI LUMEZZANE/ DAI SIGG.RI R.R. S.G. E F.S. - IMPEGNO DI SPESA. CIG ZDF39447A4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
BLLMRA57C10H055K - BALLERINI/MAURO |
ZD32D527FF |
15/06/2020 |
|
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA PITTORE ANNI 2018, 2019 e 2020 - CIG 7378349635. AFFIDAMENTO 5° ORDINE DI LAVORO ANNO 2020 (CIG ZD32D527FF). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.200,00 |
7.077,82 |
ZCCGLG68P16E526S - ZUCCA GIANLUIGI |
Z0C2373AA8 |
04/06/2018 |
11/10/2021 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI ASCENSORI E DEI SERVOSCALA INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI ai sensi del Dpr. 30 aprile 1999, n. 162. ANNI 2018 - 2019 - 2020 - 2021. CIG Z0C2373AA8. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016, TRAMITE PIATTAFORMA ACQUISTINRETEPA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.597,00 |
3.517,97 |
03641990985 - SVI CERTIFICAZIONI SRL |
Z9E311CD29 |
14/06/2021 |
17/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO MANUTENZIONI - FORNITURA DI MATERIALI EDILI - CIG Z9E311CD29. DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA a) DEL D.LGS. 50/2016 E ART. 1 COMMA 2 LETT. A) L. 120/2020. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.288,85 |
21.288,85 |
03396670980 - EDILFERRAMENTA DI MAZZOLDI ROBERTO S.R.L. |
ZAB367CB35 |
23/05/2022 |
14/07/2022 |
2022 |
CODICE C.I.G.: ZAB367CB35- PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI AI SENSI DELL'ART. 80 CDS NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
199,71 |
199,71 |
02058840980 - IL MIO SERVICE SRL |
Z4438E3114 |
06/12/2022 |
|
2022 |
INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO PER CAUSA COMUNE DI LUMEZZANE / G.O.E. IMPEGNO DI SPESA.CIG: Z4438E3114 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
BLLMRA57C10H055K - BALLERINI/MAURO |
ZDF31F5AE9 |
03/06/2021 |
22/09/2021 |
2021 |
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA "CADUTI PER LA PATRIA" - CUP G31E14000150003 ? INCARICO PER L'ESECUZIONE DI PRATICHE CATASTALI RELATIVE ALL'ACCASTAMENTO DELL'IMMOBILE (CIG: ZDF31F5AE9). IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
2.100,00 |
BNCGRI75P18B157E - BIANCHETTI/IGOR |
ZEE321CC92 |
15/06/2021 |
13/10/2021 |
2021 |
LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCO DON GNOCCHI - CUP:G34D20000010006 (CIG: ZF2321CCAB Esecuzione di livellamento del terreno; CIG: Z0C321CC72 Esecuzione di segnaletica orizzontale; CIG: ZEE321CC92 Fornitura e posa di cartellonistica). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 lett. a) L. 120/2020 ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
01362630194 - REPRODUE SRL |
Z2E30A5479 |
01/03/2021 |
31/08/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVA DOMICIALIRE A FAVORE DI DISABILI PERIODO MARZO/AGOSTO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.500,00 |
37.499,99 |
01920880174 - C.V.L. CALDERA VIRGINIO LUMEZZANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZD532B861B |
13/08/2021 |
09/11/2021 |
2021 |
CODICE C.I.G.: ZD532B861B - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONI STRAORDINARIE COVID-19 IN N. 3 EDIFICI DI PROPRIETĀ COMUNALE, NEL RISPETTO DI QUANTO DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 E DELL'ART. 1 DEL D. L. 77/2021 IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.600,00 |
4.600,00 |
04014140984 - CLEAN CENTER SRL |
Z9F325BEBB |
12/07/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54, CM 3 D.LGS 50/2016 - FORNITURA LIBRI DI TESTO QUARTO ORDINE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.266,18 |
14.266,16 |
02621910286 - CLESP SRL |
Z8E389AE6C |
16/11/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
SERVIZIO MANUTENZIONI - FORNITURA N. 180 TARGHETTE IN ALLUMINIO PERSONALIZZATE - CIG Z8E389AE6C. INTERVENTO DI INSTALLAZIONE N. 180 TARGHETTE E RIMOZIONE N. 150 PLANCE AMMALORATE - CIG ZD0389AE90. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.008,00 |
1.008,00 |
ZPPFNC66M12B157G - TIPOLITOGRAFIA ZIPPO DI ZIPPONI FRANCESCO |
ZD0389AE90 |
16/11/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
SERVIZIO MANUTENZIONI - FORNITURA N. 180 TARGHETTE IN ALLUMINIO PERSONALIZZATE - CIG Z8E389AE6C. INTERVENTO DI INSTALLAZIONE N. 180 TARGHETTE E RIMOZIONE N. 150 PLANCE AMMALORATE - CIG ZD0389AE90. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
FRLSMN76H13B157Y - BE.MAV. Agenzia di Servizi di Forlini Simone |
8135459924 |
19/12/2019 |
27/10/2022 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VAL DE PUT - CUP G37B17000310004 - OPERE DI INTERVENTO INTEGRATIVO DI COMPLETAMENTO ATTIVAZIONE OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA A) DEL CODICE DEI CONTRATTI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPRESA (CIG: 8135459924) E PER LA DIREZIONE LAVORI (CIG: Z5E28E30BB). |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
39.759,83 |
39.759,84 |
CSTRRT68H26B157F - VIVAI CASTAGNA DI CASTAGNA ROBERTINO Ruolo: MANDANTE |
03715150987 - GEMMA SRL Ruolo: MANDATARIA |
ZC6336F1BE |
29/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO MANUTENZIONI - ADEGUAMENTO, AI FINI DELLA NORMATIVA COVID19, DEL LABORATORIO DI PANIFICAZIONE AGENZIA FORMATIVA DON A. TEDOLDI: FORNITURA E POSA PARETE DIVISORIA MANOVRABILE. CIG ZC6336F1BE. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 ED IN DEROGA ALL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.410,00 |
6.410,00 |
02064330174 - GUARNERI ARREDIMOBILI S.N.C. DI GUARNERI PRIMO E F.LLI |
Z7F3340FEC |
04/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO PRESSO IL SERVIZIO MANUTENZIONI: ASSISTENZA AL RUP ANNO 2021 - CIG: Z7F3340FEC. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA a) D.LGS 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.105,00 |
3.105,00 |
MSTFNC75L11B157X - Geom. Francesco Mastellini |
ZB93424D40 |
10/12/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO MANUTENZIONI - FORNITURA DI 24.750 KG DI ASFALTO A FREDDO IN SECCHI DA 25 KG - CIG ZB93424D40. DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ME.PA, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 ED IN DEROGA ALL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.127,50 |
19.800,00 |
01095090229 - EDILPAVIMENTAZIONI SRL |
ZB933BA91E |
15/11/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO MANUTENZIONI - FORNITURA DI 3.000 QL DI SALGEMMA PER DISGELO STRADALE IN BIG BAGS DA 15 QL - CIG ZB933BA91E. DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ME.PA, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 ED IN DEROGA ALL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.500,00 |
28.500,00 |
02425570823 - ITALKALI SOCIETA' ITALIANA SALI ALCALINI S.P.A. |
Z68340BAFF |
24/11/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI RETICOLO IDRICO MINORE - ANNI 2018, 2019, 2020 e 2021 - CIG 762741779F. AFFIDAMENTO 8° ORDINE DI LAVORO ANNO 2021 (CIG Z68340BAFF). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.850,00 |
4.846,15 |
01608340178 - OLLI SCAVI S.R.L. |
Z81340BFC6 |
24/11/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE RETI DI SCARICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DEL RETICOLO IDRICO MINORE E DELLA RETE DELLE ACQUE BIANCHE ANNI 2018, 2019, 2020 e 2021 - CIG 7671092161. AFFIDAMENTO 6° ORDINE DI LAVORO ANNO 2021 (CIG Z81340BFC6). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.100,00 |
3.684,77 |
01748110986 - CAVAGNA GIULIO & C. S.N.C. |
ZBE340C764 |
01/12/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI IMPIANTI IDROSANITARI - ANNI 2018-2019-2020-2021 CIG: 731784196C. AFFIDAMENTO 9° ORDINE DI LAVORO - ANNO 2021 (CIG ZBE340C764). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
10.655,74 |
10.651,78 |
03940800984 - TERMOIDRAULICA DAF di Iaconis Davide, Azzini Amedeo e Mannone Filippo Snc |
Z0A340C3FA |
01/12/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA ANNI 2018-2019-2020-2021 (CIG 7299806679). AFFIDAMENTO 9° ORDINE DI LAVORO ANNO 2021 (CIG Z0A340C3FA). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.150,00 |
8.149,46 |
03313780987 - TEDOLDI ERMANNO S.R.L. |
Z0633853E8 |
26/10/2021 |
27/01/2022 |
2021 |
ODA SU ME.PA. PER ACQUISTO DI N. 1 DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO DEI CRONOTACHIGRAFI E DELLA CARTA DEL CONDUCENTE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z0633853E8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
330,00 |
08486540969 - DIGITALWAY SAS DI FADI CHAZLI & C. |
ZC1341594F |
29/11/2021 |
27/01/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO DELLA SALA SERVER DELLA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE ? IMPEGNO DI SPESA ? CIG: ZC1341594F CUP: G34E21001230006 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.598,43 |
1.598,43 |
03313780987 - TEDOLDI ERMANNO S.R.L. |
8412761DFC |
10/09/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LOTTO 1 2020" - CUP: G37H19002160004 ? CIG. 8412761DFC - AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS 50/2016. IMPEGNO DI SPESA E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
222.653,50 |
149.559,00 |
00504620170 - B.T.T. SRL |
ZE52FE0E5F |
18/12/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI - ANNI 2020-2021-2022-2023 (CIG 8286539C4C) - AFFIDAMENTO 8° ORDINE DI LAVORO - ANNO 2020 (CIG: ZE52FE0E5F). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.782,61 |
2.782,61 |
03288600178 - GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SrL |
Z9A2FA336A |
09/12/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI STRADE E SPAZI PUBBLICI COMUNALI ANNO 2020 - CIG 8375231343. AFFIDAMENTO 1° ORDINE DI LAVORO - ANNO 2020 (CIG Z9A2FA336A) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
19.672,13 |
19.536,01 |
02863540981 - ITALACTIVE SRL |
Z7F2479FAA |
08/10/2018 |
|
2018 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA PER 36 MESI DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.660,00 |
25.369,35 |
11717020157 - INTRED S.P.A. |
Z8F3434BA3 |
10/12/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO MANUTENZIONI - FORNITURA DI N. 15 CHIUSINI IN GHISA - CIG Z8F3434BA3. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 ED IN DEROGA ALL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
3.300,00 |
01416380176 - BODARINO SPA |
ZF72F4E50A |
19/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI - ANNI 2020-2021-2022-2023 (CIG 8286539C4C) AFFIDAMENTO 6° ORDINE DI LAVORO - ANNO 2020 (CIG: ZF72F4E50A). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
14.000,00 |
13.982,33 |
03288600178 - GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SrL |
ZEE2E8F088 |
29/10/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
SERVIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA FABBRO - ANNI 2020/2021 - CIG ZEE2E8F088 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL AI SENSI ART. 36 COMMA 2 A) D.LGS. 50/2016 E ART. 1 COMMA 2 LETT. A) L.120/2020 ? DETERMINA A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.000,00 |
27.681,51 |
03620790984 - Z.G. DI ZANOTTI MARIO E C. S.A.S. |
ZD63422310 |
16/12/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO MANUTENZIONI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIATTAFORME DISABILI TEATRO ODEON E CAMPO SPORTIVO VILLAGGIO GNUTTI. CIG ZD63422310. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 ED IN DEROGA ALL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.432,00 |
2.432,00 |
01729590032 - OTIS SERVIZI S.R.L. |
Z5F351F1BD |
01/04/2022 |
31/03/2026 |
2022 |
ECONOMATO DT.8 DEL 08/03/2022 R.G.157
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ED ALIMENTI MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LA SEDE DEL COMUNE DI LUMEZZANE ? PERIODO 01/04/2022-31/03/2026, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) D.L.76/2020 CONVERTITO DALLA L. 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L.77/2021 CONVERTITO DALLA L.108/2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
,00 |
,00 |
03146940170 - OVDAMATIC S.P.A. |
Z613470405 |
16/12/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO MANUTENZIONI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE TAPPARELLE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SERAFINO GNUTTI - CIG Z613470405. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 ED IN DEROGA ALL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.974,63 |
4.974,63 |
03620790984 - Z.G. DI ZANOTTI MARIO E C. S.A.S. |
Z313475244 |
20/12/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO MANUTENZIONI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SERAFINO GNUTTI. CIG Z313475244. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 ED IN DEROGA ALL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.000,00 |
27.000,00 |
03291260176 - CLIMAGEST S.R.L. |
Z76347748D |
20/12/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO MANUTENZIONI - SOSTITUZIONE CENTRALE E RIPRISTINO IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DANTE ALIGHIERI. CIG Z76347748D. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 ED IN DEROGA ALL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.468,56 |
10.468,56 |
03313780987 - TEDOLDI ERMANNO S.R.L. |
Z8D2B8BAB8 |
14/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E SERVOSCALA 01/01/2020-31/03/2020 - CIG Z8D2B8BAB8. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.350,00 |
1.821,46 |
08710640155 - ELMA SPA |
Z5E2CF6827 |
14/07/2020 |
|
2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI SERVIZIO GESTIONE ED ELABORAZIONI PREVIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5E2CF6827 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.377,05 |
29.255,20 |
03335590174 - ELLEPI SERVICE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI S.R.L. |
Z902E6B418 |
26/10/2020 |
29/12/2020 |
2020 |
CIG: Z902E6B418. CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI "CORSO BREVETTO APR" (EASY CONSULT S.N.C. DI FECIT S. E C.) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.030,74 |
2.517,00 |
03246580983 - EASY CONSULT SNC DI FECIT S. & C. |
Z2033DC451 |
15/11/2021 |
20/01/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SECONDO INCONTRO DELLE SERATE "ALTOLA' ALLA TRUFFA" CUP: G39C20000080006 - IMPEGNO DI SPESA ? CIG Z2033DC451 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
01163130212 - MAIOLO GIUSEPE |
8861319FC1 |
17/08/2021 |
05/11/2021 |
2021 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE ASFALTI ANNO 2021 CUP: G37H21025100004 ? CIG: 8861319FC1 DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL AI SENSI DELL'ART. 1 C.2 LETTERA A) L.120/2020. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81.930,14 |
81.930,14 |
02764710980 - MAZZA S.R.L. |
Z75319F937 |
06/09/2021 |
11/11/2021 |
2021 |
SERVIZI TECNICI RELATIVI A: ANALISI VULNERABILITA' SISMICA POLO SCOLASTICO SENECI GNUTTI (CIG: Z75319F937). DETERMINA A CONTRATTARE, APPROVAZIONE ATTI DI GARA, AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL AI SENSI L. 120/2020 art.1 comma 2 lettera a) ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.500,00 |
22.500,00 |
BNCGLC83A11E704G - ING. GIANLUCA BIANCHINI |
Z2D309A5AE |
15/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE RETI DI SCARICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DEL RETICOLO IDRICO MINORE E DELLA RETE DELLE ACQUE BIANCHE ANNI 2018, 2019, 2020 e 2021 - CIG 7671092161. AFFIDAMENTO 5° ORDINE DI LAVORO ANNO 2021 (CIG Z2D309A5AE). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
10.000,00 |
9.965,37 |
01748110986 - Cavagna Giulio di Cavagna Marco & C. snc |
Z4F30984AF |
15/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO LLPP'MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA ANNI 2018-2019-2020-2021 (CIG 7299806679). AFFIDAMENTO 8° ORDINE DI LAVORO ANNO 2021 (CIG Z4F30984AF). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
20.000,00 |
19.983,24 |
03313780987 - TEDOLDI ERMANNO S.R.L. |
Z722B8DC9F |
15/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI 01/01/2020-30/06/2020 - CIG Z722B8DC9F. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
2.486,47 |
00206150286 - LA SEMAFORICA SRL |
Z943292D35 |
17/08/2021 |
14/12/2021 |
2021 |
RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI 1° LIVELLO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA: POLO CULTURALE E BIBLIOTECA. (CUP G35I16000120006) - OPERE DA FABBRO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA "VELA" CIG: Z943292D35. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 LETT. A) L. 120/2020 ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.499,15 |
8.499,15 |
01806150981 - FERCO DI ROMEO PAOLINO & C SNC |
ZC831166BF |
|
|
2021 |
PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 € PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO CON PREDISPOSIZIONE DI PARERE SU DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE ALLEGATA ALLA RICHIESTA DI PERMESSO IN SANATORIA PER OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI PERMESSO - C.I.G.: ZC831166BF. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.496,00 |
,00 |
FCCMRZ63E13D530Q - FACCHIN/MAURIZIO |
Z7C32BC36B |
22/11/2021 |
|
2021 |
INCARICO PER SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA REDAZIONE DEGLI ELABORATI INERENTI LA PROCEDURA DI VAS DELLA VARIANTE GENERALE AL PGT VIGENTE. - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - (CIG: Z7C32BC36B) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.675,79 |
21.340,64 |
BRTLSN78L05D940I - BERTOLETTI/ALESSANDRO |
8729684B1F |
02/07/2021 |
30/12/2021 |
2021 |
LAVORI DI ALLESTIMENTO DEL POLO CULTURALE - CUP G32F20000480004 ? CIG 8729684B1F - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
169.545,76 |
169.545,76 |
05173030015 - PROMAL S.R.L. |
Z8332695C0 |
09/07/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI RETICOLO IDRICO MINORE - ANNI 2018, 2019, 2020 e 2021 - CIG 762741779F. AFFIDAMENTO 7° ORDINE DI LAVORO ANNO 2021 (CIG Z8332695C0). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.200,00 |
8.179,12 |
01608340178 - OLLI SCAVI S.R.L. |
Z273308DA0 |
14/09/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI IMPIANTI IDROSANITARI - ANNI 2018-2019-2020-2021 CIG: 731784196C. AFFIDAMENTO 8° ORDINE DI LAVORO - ANNO 2021 (CIG Z273308DA0). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
11.000,00 |
10.999,73 |
03940800984 - TERMOIDRAULICA DAF di Iaconis Davide, Azzini Amedeo e Mannone Filippo Snc |
ZC438E849A |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2022 |
ECONOMATO DT.40 DEL 06/12/2022 R.G.778 CAPITOLO 10322/2 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI A BANCHE DATI, SERVIZI ONLINE E RIVISTE PER L'ANNO 2023, AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 LETT.A) D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020 MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA. "LA POSTA DEL SINDACO - TRIBUTI E DEMOGRAFICI" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL |
Z4738E8344 |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2022 |
ECONOMATO DT.40 DEL 06/12/2022 R.G.778 CAPITOLO 10322/2 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI A BANCHE DATI, SERVIZI ONLINE E RIVISTE PER L'ANNO 2023, AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 LETT.A) D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020 MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA. "ENTIONLINE" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.010,00 |
1.010,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZBB381D0E7 |
31/12/2022 |
31/12/2026 |
2022 |
ECONOMATO DT. N.36 DEL 29/11/2022 R.G.758 CAPITOLO 10813/09 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RC AUTO E RISCHI DIVERSI - PERIODO 31/12/2022-31/12/2026, AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 LETT.A) D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020 MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.600,00 |
7.900,00 |
03902220486 - WILLIS ITALIA S.P.A. |
Z24333DDE7 |
31/12/2021 |
31/12/2025 |
2021 |
ECONOMATO DT.49 DEL 29/11/2021 R.G.789 CAPITOLO 10813/10 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA INFORTUNI - PERIODO 31/12/2021-31/12/2025, AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 LETT.A) DELLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 LETT.A) DELLA LEGGE 108/2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.020,00 |
2.837,00 |
00110750221 - ITAS MUTUA |
ZA5333E051 |
31/12/2021 |
31/12/2025 |
2021 |
ECONOMATO DT.50 DEL 29/11/2021 R.G.790 CAPITOLO 10813/10 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA KASKO - PERIODO 31/12/2021-31/12/2025, AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 LETT.A) DELLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 LETT.A) DELLA LEGGE 108/2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.996,00 |
1.998,00 |
97654980586 - BALCIA INSURANCE SE |
Z4538E82BA |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2022 |
ECONOMATO DT.40 DEL 06/12/2022 R.G.778 CAPITOLO 10322/2 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI A BANCHE DATI, SERVIZI ONLINE E RIVISTE PER L'ANNO 2023, AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 LETT.A) D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020 MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA."NEWS CONTABILITA'" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
Z4638EFF84 |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2022 |
ECONOMATO DT.40 DEL 06/12/2022 R.G.778 CAPITOLO 10322/2 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI A BANCHE DATI, SERVIZI ONLINE E RIVISTE PER L'ANNO 2023, AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 LETT.A) D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020 MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA. "STRADE & AUTOSTRADE" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,00 |
105,00 |
12820220155 - EDI-CEM SRL |
Z122BEBF38 |
03/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA ANNI 2018-2019-2020-2021 - CIG 7299806679. AFFIDAMENTO 6° ORDINE DI LAVORO - ANNO 2020 (CIG Z352BCA688). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
16.393,44 |
16.386,56 |
03313780987 - TEDOLDI ERMANNO S.R.L. |
Z3A38E83AF |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2022 |
ECONOMATO DT.40 DEL 06/12/2022 R.G.778 CAPITOLO 10322/2 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI A BANCHE DATI, SERVIZI ONLINE E RIVISTE PER L'ANNO 2023, AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 LETT.A) D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020 MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA."PAEFFICACE - SERVIZI ALLA PERSONA" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
01784630814 - FORMEL S.R.L. |
Z16329DC16 |
01/09/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE DISABILI RESIDENTI A LUMEZZANE - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.500,00 |
25.558,17 |
01920880174 - C.V.L. CALDERA VIRGINIO LUMEZZANE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZE42D002E8 |
15/05/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI RETICOLO IDRICO MINORE - ANNI 2018, 2019, 2020 e 2021 - CIG 762741779F. AFFIDAMENTO 4° ORDINE DI LAVORO ANNO 2020 (CIG ZE42D002E8). |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
7.500,00 |
7.490,06 |
01608340178 - OLLI SCAVI S.R.L. |
ZD22D6093C |
19/06/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE RETI DI SCARICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DEL RETICOLO IDRICO MINORE E DELLA RETE DELLE ACQUE BIANCHE ANNI 2018, 2019, 2020 e 2021 - CIG 7671092161. AFFIDAMENTO 4° ORDINE DI LAVORO ANNO 2020 (CIG ZD22D6093C). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.377,05 |
7.377,04 |
01748110986 - Cavagna Giulio di Cavagna Marco & C. snc |
Z17350B63B |
02/02/2022 |
10/02/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO A COMPAGNIA TEATRALE COLTELLERIA EINSTEIN SOCIETĀ COOPERATIVA A R.L. DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO ARTISTICO PER LA COMMEMORAZIONE DELLA GIORNATA DEL RICORDO 2022. CIG Z17350B63B - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
01851020063 - Coltelleria Einstein Societā Cooperativa a r.l. |
Z3C350B761 |
02/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
EVENTI CULTURALI PROMOSSI DAL COMUNE DI LUMEZZANE - ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONERI DIRITTI SIAE PER ESECUZIONE BRANI MUSICALI E LETTURE RECITATE. CIG Z3C350B761. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
1.048,12 |
01336610587 - S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - MANDATARIO DI GARDONE VAL TROMPIA |
ZB02CF5513 |
25/06/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, COLORI E VERNICI ANNI 2020-2021. DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB02CF5513. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.000,00 |
8.961,89 |
00948100177 - FER-COLOR SAPUTO DI SAPUTO A.& I. S.N.C. |
Z3A325A76E |
30/07/2021 |
04/02/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA ART. 51 D.L. 77/2021 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL PER LA FORNITURA DI N. 3 FOTOTRAPPOLE AD ALTA RISOLUZIONE - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3A325A76E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.200,00 |
6.200,00 |
02250880982 - ZANI MAURO |
Z99321FA4B |
17/06/2021 |
30/06/2021 |
2021 |
servizio di controllo bando di gara |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
05833480725 - MEDIA GRAPHIC |
ZB9360A96D |
21/04/2022 |
01/02/2023 |
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI PER "INTERVENTI ADEGUATIVI ALL'IMPIANTO ANTICENDIO PRESSO IL POLO CULTURALE A SEGUITO DEI LAVORI NON COLLAUDABILI E/O NON ESEGUITI DALLA DITTA APPALTATRICE" ? CUP G35I16000120006 - CIG: ZB9360A96D. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.256,43 |
6.256,43 |
03313780987 - TEDOLDI ERMANNO S.R.L. |
Z5A30C3113 |
30/04/2021 |
16/02/2022 |
2021 |
CODICE C.I.G.: Z5A30C3113 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 € PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI TEATRO ODEON PER SEDE PROCEDURA DI CONCORSO PUBBLICO NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020. IMPEGNO DI SPESA-------------------------- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
02773710989 - ANDROPOLIS AMBIENTE SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z14349B22F |
01/12/2022 |
16/02/2022 |
2021 |
CODICE C.I.G.: Z14349B22F - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DI PARTE DEL MUNICIPIO COMUNALE, NEL RISPETTO DI QUANTO DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 E DELL'ART. 1 DEL D. L. 77/2021 IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
04014140984 - CLEAN CENTER SRL |
ZC53984C02 |
17/01/2023 |
31/01/2023 |
2023 |
ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BE.MAV AGENZIA DI SERVIZI DI FORLINI SIMONE PER L'ALLESTIMENTO SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO IN ENTRATA ZC53984C02 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
FRLSMN76H13B157Y - BE.MAV. Agenzia di Servizi di Forlini Simone |
ZBA30C460C |
24/02/2021 |
17/02/2022 |
2021 |
CODICE C.I.G.: ZBA30C460C. - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE DI TAMPONI MOLECOLARI PER SARS-CoV-2. ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.960,00 |
1.942,00 |
02631650187 - ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI S.P.A. S.B. |
Z1739E8183 |
06/03/2023 |
12/05/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL COMUNE DI LUMEZZANE PRESSO LA TORRE AVOGADRO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO CULTURALE "LA TORRE DELLE FAVOLE 2023" - CIG Z1739E8183. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.272,73 |
4.272,71 |
01694710227 - ALBERTI BUS S.R.L. |
Z31340BDD2 |
13/12/2021 |
08/02/2022 |
2021 |
RDO SU ME.PA. PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 2 RILEVATORI INFRAZIONI SEMAFORICHE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z31340BDD2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.732,00 |
20.732,00 |
12565820151 - TECHNOLOGY ASSOCIATES SRL |
9129558D95 |
21/07/2022 |
06/12/2023 |
2022 |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE RELATIVE AGLI EDIFICI COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19 ? LOTTO 3 ? LOMBARDIA ESCLUSE LA PROVINCIA DI MILANO E LODI" PREZZO FISSO. CIG. 8768349E7C. CIG DERIVATO 9129558D95. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
90.000,00 |
66.695,43 |
06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A. |
Z1F385AF4A |
06/12/2022 |
03/02/2023 |
2022 |
CODICE C.I.G.:Z1F385AF4A. PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE PER "GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI LUMEZZANE" NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
965,59 |
965,59 |
12328591008 - PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL |
Z213555082 |
23/02/2022 |
31/03/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PROMAL SRL DELLA FORNITURA DI ETICHETTE MAGNETICHE STAMPATE PER LE SCAFFALATURE DELLA BIBLIOTECA CIVICA FELICE SALERI - CIG Z213555082. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
732,24 |
732,24 |
05173030015 - PROMAL S.R.L. |
Z49356DE93 |
03/03/2022 |
30/04/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO A REPRODUE SRL DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO LOGO DELLA BIBLIOTECA CIVICA FELICE SALERI DI LUMEZZANE. CIG Z49356DE93 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
409,84 |
01362630194 - REPRODUE SRL |
Z3F38E24F2 |
06/12/2022 |
16/02/2023 |
2022 |
ECONOMATO DT.38 DEL 02/12/2022 R.G.546 CAPITOLO 10322/2 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI EDITORIALI PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE, AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 LETT.A) D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020 MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
546,00 |
546,00 |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL |
Z9432D5409 |
27/09/2021 |
27/09/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DOCUMENTI TARI 2021 A SEGUITO DI CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO. IMPEGNO DI SPESA.- C.I.G. 7425591F87 CIG DERIVATO:Z9432D5409 . |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.980,71 |
3.980,71 |
00268040177 - APOLLONIO CARTOLERIA S.R.L. |
Z1B38E8427 |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2022 |
ECONOMATO DT.40 DEL 06/12/2022 R.G.778 CAPITOLO 10322/2 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI A BANCHE DATI, SERVIZI ONLINE E RIVISTE PER L'ANNO 2023, AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 LETT.A) D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020 MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA. "IL MESSO COMUNALE - IL MONDO DELLE NOTIFICHE" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
03312800232 - AUTONOMOS S.R.L. |
Z5034463BD |
07/12/2021 |
03/03/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI UNA SEDIA OPERATIVA DA UFFICIO. IMPEGNO DI SPESA C.I.G. Z5034463BD. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,00 |
135,00 |
00531920783 - PAPER-INGROS |
Z9B21975C7 |
26/01/2018 |
14/02/2023 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE CIMITERO UNICO DI SAN SEBASTIANO E SANT'APOLLONIO - CUP G32E17000010004. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO OPERATIVO E PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE OPERE PROVVISIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI SCAVI - CIG Z9B21975C7. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
44.944,88 |
44.932,37 |
TSOCST63C23L781O - Geol. Cristiano Tosi Ruolo: MANDANTE |
BSSCHR73A61D969O - Ing. Chiara Bassini Ruolo: MANDANTE |
BSSGNN67B03G149Z - Ing. Giovanni Angelo Bassini Ruolo: MANDANTE |
CVLSRG68C16B157Z - Ing. Sergio Cavallari Ruolo: CAPOGRUPPO |
Z87392A6C1 |
21/12/2022 |
13/02/2022 |
2022 |
ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 -FORNITURA DI STAMPATI NON FORNITI DIRETTAMENTE DALLA REGIONE. DITTA APOLLONIO & C. GRUPPO HALLEY BRESCIA - CIG Z87392A6C1 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO IN ENTRATA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.339,60 |
1.339,60 |
00268040177 - F. APOLLONIO & C. - GRUPPO HALLEY INFORMATICA S.R.L. |
ZEE39D0FFA |
09/02/2023 |
28/02/2023 |
2023 |
ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRIAOO 2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - CIG ZEE39D0FFA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.488,00 |
4.488,00 |
MNTGLC71R11E738X - MG FALEGNAMERIA DI MONTELEONE GIANLUCA |
Z742E702D4 |
25/09/2020 |
03/03/2022 |
2020 |
INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO PER CAUSA COMUNE DI LUMEZZANE/R.R. - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z742E702D4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.080,00 |
1.040,00 |
BLLMRA57C10H055K - BALLERINI/MAURO |
ZE630A3D83 |
22/02/2021 |
15/03/2022 |
2021 |
CODICE C.I.G.: ZE630A3D83. - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE IMMOBILE PER SEDE PROCEDURE DI CONCORSO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
909,84 |
CPTCSM80D28D976X - C.J. GENERAL SERVICES |
9090667FB6 |
25/03/2022 |
|
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVI A PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', CRE PER "LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DELLA COSTA ? COLLEGAMENTO FRAZIONI DI FONTANA, RENZO E SAN SEBASTIANO" CUP: G34E22000040002 - CIG: 9090667FB6, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA ? ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI CONTRIBUTO REGIONALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
42.257,10 |
,00 |
03197810983 - SI.G.MA. STUDIO S.R.L. |
ZED39D593E |
14/02/2023 |
02/03/2023 |
2023 |
ECONOMATO DT.N.7 DEL 10/02/2023 R.G.108 CAPITOLO 10322/50 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI FORNITURA DI UN CARRELLO PER MOVIMENTAZIONE DI CARICHI, DI VALORE INFERIORE AD EURO 5.000,00 AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE N.120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE N.108/2021 - CIG ZED39D593E. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
243,00 |
243,00 |
02654570981 - CARRELLI.IT SRL |
Z0B3A0348C |
17/02/2023 |
10/03/2023 |
2023 |
CODICE C.I.G. Z0B3A0348C- PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO PALA VENIERI IN USO AL SERVIZIO MANUTENZIONI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
623,00 |
623,00 |
04335540987 - OFFICINA BONTEMPI SNC |
ZE0346B389 |
16/12/2021 |
31/01/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARTONGESSO RINVENUTO SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE0346B389. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
02976490983 - LATTONERIA CAMUNA S.R.L. |
ZAF38E6D4B |
03/04/2023 |
|
2023 |
PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N° 50 BADGE PER RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART. 51 COMMA 1 DEL D. L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
200,00 |
00918900168 - IT CORE SPA |
01269060180 - Progetto Studio Srl |
Z043537116 |
23/02/2022 |
23/02/2022 |
2022 |
CIG: Z043537116. CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI "L'EMERGENZA ABITATIVA IN REGIONE LOMBARDIA: SERVIZI ABITATIVI TRANSITORI E ALTRE MISURE D'INTERVENTO" (PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,00 |
95,00 |
04994851212 - PROGETTO SOFIS |
Z8838E880A |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2022 |
ECONOMATO DT.40 DEL 06/12/2022 R.G.778 CAPITOLO 10322/2 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI A BANCHE DATI, SERVIZI ONLINE E RIVISTE PER L'ANNO 2023, AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 LETT.A) D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020 MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA. "IL SOLE 24 ORE - NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
489,75 |
489,75 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE S.P.A. |
ZC2329106D |
26/07/2021 |
12/04/2022 |
2021 |
CODICE C.I.G.: ZC2329106D - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ELETTROARCHIVI ED ELETTROSCHEDARI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SPORTELLO AL CITTADINO NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 77/2021. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.780,00 |
2.780,00 |
03535370047 - ISO MAG S.R.L. |
Z4F39264AD |
02/03/2023 |
21/12/2022 |
2022 |
ELEZIONI REGIONALI ? ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023: SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI AUTORIZZATI (CIG. Z4F39264AD) E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER LE SPESE RIMBORSABILI DALLA REGIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
986,87 |
CRNVNA67E66C948Z - MALU 23 FOOD & DRINK |
BCHPRC78H13Z129M - MASANIELLO DI BOCHI PETRI |
Z0539EDCBF |
14/02/2023 |
16/03/2023 |
2023 |
ECONOMATO DT.9 DEL 13/02/2023 R.G.110 CAPITOLO 10322/2 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI EDITORIALI PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE, AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 LETT.A) D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020 MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
93,00 |
93,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z9F39ED054 |
16/02/2023 |
16/03/2023 |
2023 |
ECONOMATO DT.8 DEL 13/02/2023 R.G.112 CAPITOLO 10322/1 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI UNA CARTELLA PER ATTI DI STATO CIVILE, DI VALORE INFERIORE AD EURO 5.000,00 AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE N.120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE N.108/2021. CIG Z9F39ED054. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,00 |
85,00 |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL |
Z5F359A671 |
16/03/2022 |
16/03/2022 |
2022 |
CIG: Z5F359A671. CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI "CERTIFICAZIONE DEI FONDI COVID 2021" (DELFINO E PARTNERS SPA.) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
ZE53A9A846 |
30/03/2023 |
30/04/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI COMPLEMENTI D'ARREDO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER MATRIMONI E UNIONI CIVILI CELEBRATI DAL COMUNE DI LUMEZZANE. CIG ZE53A9A846 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
311,48 |
311,48 |
GHDSLV91L68D918L - GHIDINI/SILVIA |
ZBA36B396E |
01/03/2020 |
31/03/2020 |
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DOCUMENTI IUC A SEGUITO DI CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO. IMPEGNO DI SPESA - CIG:7425591F87 CIG DERIVATO ZBA35B396E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.679,35 |
3.679,35 |
00268040177 - APOLLONIO CARTOLERIA S.R.L. |
Z873A28CAE |
30/03/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA DI N. 5 DEUMIDIFICATORI 24 LT DA COLLOCARE PRESSO GLI UFFICI DEI SERVIZI TRIBUTI E NOTIFICHE/CONTRATTI - CIG Z873A28CAE. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ME.PA. AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
1.050,00 |
12479491008 - MR SERVICE SRL |
Z78363E9F9 |
20/05/2022 |
31/01/2024 |
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA ORDIANARIA DEL COMUNE DI LUMEZZANE. - PERIODO MAGGIO 2022- GENNAIO 2024. IMPEGNI DI SPESA - CIG Z78363E9F9. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.913,96 |
8.117,61 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
Z442E93377 |
12/10/2020 |
28/07/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DATA ENTRY, STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE E ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLE PROCEDURE DI CUI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFERITE ALLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE NEL 2020 - C.I.G. Z442E93377 ? IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
770,40 |
770,40 |
91137650403 - SAPIDATA S.P.A. |
ZA13875989 |
17/04/2023 |
17/04/2023 |
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA AI SENSI DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERATURE COMUNALI ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA13875989 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.800,00 |
32.800,00 |
02941640175 - COOP SOCIALE LA FONTANA |
8553163564 |
18/12/2020 |
|
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI A STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', CRE DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE SVICOLO VIA MAINONE VIA CAV GHIDINI" CUP: G31B20001150004 - CIG: 8553163564, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 - DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
56.615,50 |
44.049,80 |
03197810983 - SI.G.MA. STUDIO S.R.L. |
z752c67618 |
01/05/2020 |
30/04/2023 |
2020 |
Affidamento mediante procedura negoziata su piattaforma SINTEL del servizio di supporto, aggiornamento e assistenza tecnica in materia di commercio e SUAP - impegno di spesa . CIG Z752C67618 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
12.000,00 |
12.000,00 |
03200290983 - ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS S.R.L. UNIPERSONALE |
Z7C358F00C |
23/03/2022 |
04/04/2022 |
2022 |
CIG: Z7C358F00C. CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI "CORSO PATENTE DI SERVIZIO" (INFOPOL S.R.L..) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
402,00 |
402,00 |
05812210960 - INFOPOL S.R.L. |
Z8A38963CF |
18/11/2022 |
13/04/2023 |
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO € 5.000,00 DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO PROPEDEUTICA AI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILE COMUNALE IN CONCESSIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE" ? CUP: G32F22000090002 - CIG: Z8A38963CF. DETERMINA A CONTRATRRE E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
03095370981 - ING. MARCO CRISTINI |
ZDF3654172 |
05/05/2022 |
20/05/2022 |
2022 |
CODICE C.I.G.: . ZDF3654172 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BENI DI CONSUMO PER LA PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
334,18 |
334,18 |
00948100177 - FER-COLOR SAPUTO SNC DI LINETTI ROSANNA E C. |
Z9C3ABF382 |
12/04/2023 |
20/04/2023 |
2023 |
CODICE C.I.G.: Z9C3ABF382. PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE TAGLIANDI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AUTOVETTURA CITROEN C4 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021.IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,37 |
57,37 |
01233920204 - Gruppo Ferrari S.r.l. |
Z5323654C1 |
18/05/2018 |
18/04/2023 |
2018 |
AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO PER ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO AVANTI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA DA PARTE DELLE SOCIETA' U. E G. CONTRO IL COMUNE DI LUMEZZANE. INCARICO ALL'AVVOCATO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z5323654C1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.918,03 |
4.918,03 |
BLLMRA57C10H055K - BALLERINI/MAURO |
ZE53ABADF6 |
18/04/2023 |
|
2023 |
LLPP - "LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ALA NUOVA E ADEGUAMENTO SISMICO CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ALA VECCHIA DELLA SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA". PARZIALMENTE FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU PNRR M4.C1.I3.3 E M2.C4.I2.2 - CUP G36C18000030005 ? CIG. ZE53ABADF6 ? AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTO RETE FIBBRA OTTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
,00 |
11717020157 - INTRED S.P.A. |
ZAA394E6E6 |
20/01/2023 |
07/02/2023 |
2023 |
LLPP - LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI PIEVE" - CUP G37H21000290006- ADEMPIMENTI DI COMUNICAZIONE DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI "PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA ? PIANO LOMBARDIA", AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 9/2020. DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA TARGHE ? CIG ZAA394E6E6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
01824810178 - MODULGRAFICA CALDERA DI CALDERA FLAVIA & C. SNC |
Z5C3879079 |
11/11/2022 |
31/01/2023 |
2022 |
LLPP - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI CIMITERI DI PIEVE E DEL VILLAGGIO GNUTTI". CUP: G36C18000050005 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DA IDRAULICO PER NUOVA FONTANA - CIG: Z00373C61B ? DETERMINA A CONTARRE ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.510,70 |
1.510,70 |
03940800984 - TERMOIDRAULICA DAF DI IACONIS DAVIDE E AZZINI AMEDEO SNC |
Z7135A3299 |
11/04/2022 |
11/04/2022 |
2022 |
CIG: Z7135A3299. CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI "LA GESTIONE DELLE CRITICITĀ NELL'ESECUZIONE DI UN APPALTO" (ACB SERVIZI SRL) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
00960790178 - ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI |
Z1B35AB073 |
08/04/2022 |
15/04/2022 |
2022 |
CIG: Z1B35AB073. CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI "LA PROCEDURA NEGOZIATA DOPO IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI" (ACB SERVIZI SRL) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
00960790178 - ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI |
Z6C35CDAAD |
03/05/2022 |
03/05/2022 |
2022 |
CIG: Z6C35CDAAD. CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI "CORSO LA NOTIFICAZIONE" (ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICA ATTI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
152,00 |
152,00 |
93164240231 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI |
Z9135FA88C |
08/04/2022 |
15/04/2022 |
2022 |
CIG: Z9135FA88C. CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI "LA PROCEDURA NEGOZIATA DOPO IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI" (ACB SERVIZI SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
00960790178 - ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI |
9356966C9A |
22/08/2022 |
01/02/2023 |
2022 |
LLPP - LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI PIEVE" - CUP G37H21000290006- CIG: 9356966C9A. AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI TRAMITE SINTEL (AI SENSI ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) L. 120/2020). IMPEGNO DI SPESA E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
84.804,62 |
78.166,20 |
02830830986 - ERRECI COSTRUZIONI SRL |
ZAE349F048 |
06/12/2022 |
14/02/2023 |
2022 |
LLPP - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA AGENZIA FORMATIVA DON TEDOLDI - CIG: ZAE349F048, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) L.120/2020. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.500,00 |
5.500,00 |
MRGLSN74M29D918K - GEOM. MERIGO ALESSANDRO |
ZC632611CC |
15/07/2021 |
01/02/2022 |
2021 |
DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI TECNICI DI STESURA RELAZIONI GEOLOGICHE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE E FRONTI FRANOSI CUP: G35F21003280032 (CIG: ZC632611CC). ACCERTAMENTO IN ENTRATA. IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
2.800,00 |
BNGMLS64A06E738K - BENIGNA/MARIO ALESSANDRO |
Z663624567 |
03/05/2022 |
03/05/2022 |
2022 |
CIG: Z663624567. CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI - L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE A.U.A. A.I.A. E SCIA: QUALI I RISPETTIVI CAMPI DI APPLICAZIONE?( OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L.) |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
387,00 |
387,00 |
08879361213 - OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L. SEMPLIFICATA |
Z252437C08 |
05/07/2018 |
08/02/2022 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI 1 LIVELLO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA: POLO CULTURALE E BIBLIOTECA. (CUP G35I16000120006). DETERMINAZIONE A CONTRARRE, INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PIU' PREVENTIVI, E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER IL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E TECNICO-FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI (CIG Z252437C08). IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
38.479,27 |
38.479,26 |
ZLTGNN48S13B157R - GIOVANNI ZILETTI |
Z6E245D716 |
19/07/2018 |
16/02/2022 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA "CADUTI PER LA PATRIA" - CUP G31E14000150003. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - CIG: Z6E245D716. IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.400,00 |
14.930,86 |
MRGLSN74M29D918K - MERIGO/ALESSANDRO GIOVANNI |
ZA23424FE0 |
29/11/2021 |
09/05/2022 |
2021 |
ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI - ANNI 2021-2022-2023 (CIG 8976777EB6) AFFIDAMENTO 1° ORDINE DI LAVORO ? MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPPELLA CIMITERO GNUTTI ? CUP: G37H21023060002 - CIG ZA23424FE0 ? IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
15.000,00 |
15.000,00 |
02283220982 - SOCIETA' GENERALI COSTRUZIONI SRL |
Z9631A991A |
11/05/2021 |
07/03/2022 |
2021 |
LAVORI DI ALLESTIMENTO POLO CULTURALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER CARICAMENTO SU PIATTAFORMA Sis.Co. DI DOMANDA PER BANDO REGIONE LOMBARDIA PSR 2014/2020-OPERAZIONE 7.4.01 (CIG: Z9631A991A). IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
03534090174 - IMPRESA VERDE BRESCIA SRL |
ZCA29144B9 |
16/07/2019 |
03/06/2022 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA "CADUTI PER LA PATRIA". CUP G31E14000150003. DETERMINA A CONTRATTARE CON INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA PER INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E FINALE E COLLAUDO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI - CIG: ZCA29144B9. IMPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
20.526,62 |
20.526,62 |
04068290982 - PROGETTOB20 SRL |
9070215234 |
31/08/2021 |
26/05/2022 |
2021 |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE E FRONTI FRANOSI (CIG: 8866718729) - CUP: G35F21000280002. DETERMINA A CONTRATTARE, APPROVAZIONE ATTI DI GARA, AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL AI SENSI DELL' ART.1 COMMA 2 LETTERA a) della legge 120/2021 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
138.751,76 |
138.751,76 |
03579960174 - COTTONE SCAVI DI COTTONE GIOVANNI & C. SNC |
ZD4355E7B4 |
28/02/2022 |
12/04/2022 |
2022 |
LAVORI PREPARATORI PER POSA GIOCHI PER PARCHI COMUNALI (CIG ZD4355E7B4). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) L. 120/2020 ED IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
709,84 |
709,84 |
00458210218 - HOLZHOF S.R.L. |
ZDD2E5AE79 |
22/09/2020 |
11/01/2022 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DELLA COSTA - COLLEGAMENTO FRAZIONI ID FONTANA, RENZO E SAN SEBASTIANO - AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' (CIG: ZDD2E5AE79). IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.845,00 |
4.845,00 |
03197810983 - SI.G.MA. STUDIO S.R.L. |
ZB833F31D2 |
18/11/2021 |
11/01/2022 |
2021 |
LAVORI DI MONTAGGIO ARREDI UFFICI COMUNALI (CIG: ZB833F31D2). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 lett. a) L. 120/2020 ED IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.295,00 |
2.295,00 |
PPCGTE67L70Z129Z - GP MONTAGGI |
8770131D0A |
21/07/2021 |
24/05/2022 |
2021 |
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO TULLIO SALERI ? LOTTO N. 1 SOSTITUZIONE GENERATORE ED OPERE ACCESSORIE DELLA CENTRALE TERMICA ? CUP G34H20001070006 - CIG 8770131D0A DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL AI SENSI DELL'ART. 1 C.2 LETTERA A) L.120/2020. IMPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.807,50 |
36.807,50 |
03291260176 - CLIMAGEST S.R.L. |
ZEC3425036 |
29/11/2021 |
01/02/2022 |
2021 |
ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI - ANNI 2021-2022-2023 (CIG 8976777EB6) AFFIDAMENTO 2° ORDINE DI LAVORO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI PIANO 1° (CIG ZEC3425036). |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.196,72 |
8.196,72 |
02283220982 - SOCIETA' GENERALI COSTRUZIONI SRL |
Z072735E97 |
21/03/2019 |
27/01/2022 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE EDILI ANNI 2019-2020-2021 - CIG: Z072735E97. DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016, PREVIA ACQUISIZIONE DI PIŲ PREVENTIVI. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
40.800,00 |
33.415,10 |
02925560985 - MAFLAN S.R.L. |
ZB328F69DC |
26/06/2019 |
09/05/2022 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CONDIZIONATORE AUTONOMO AD ARMADIO SALA CED ANNI 2019 - 2022 - DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB328F69DC. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.750,00 |
4.540,00 |
03291260176 - CLIMAGEST S.R.L. |
ZDF3494B0B |
29/12/2021 |
12/04/2022 |
2022 |
FORNITURA E POSA GIOCHI PER PARCHI COMUNALI (CIG ZDF3494B0B). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) L. 120/2020, TRAMITE ME.PA. ED IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.393,44 |
16.393,44 |
00458210218 - HOLZHOF S.R.L. |
Z58347ECE8 |
22/12/2021 |
10/05/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DELL'EX SCUOLA E DELLA PALESTRA FAIDANA - CIG: Z58347ECE8, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) L.120/2020. ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.850,00 |
14.850,00 |
SRBLGU68L04B157E - ARCH. LUIGI SERBOLIA |
ZE235CF980 |
30/03/2022 |
24/05/2022 |
2022 |
ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI - ANNI 2021-2022-2023 (CIG 8976777EB6) AFFIDAMENTO 5° ORDINE DI LAVORO ? INTERVENTI ADEGUATIVI AL POLO CULTURALE A SEGUITO DEI LAVORI NON COLLUADABILI E/O NON ESEGUITI DALLA DITTA APPALTATRICE ? CUP G35I16000120006 - CIG ZE235CF980 ? IMPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.262,85 |
6.262,85 |
02283220982 - SOCIETA' GENERALI COSTRUZIONI SRL |
Z353411B10 |
07/12/2021 |
25/01/2022 |
2021 |
SERVIZIO MANUTENZIONI - SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE PER LA FESTIVITA' NATALIZIE 2021/2022. CIG Z353411B10. DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 ED IN DEROGA ALL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, E IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.942,50 |
11.942,50 |
04800540652 - LUMINARIE DE FILIPPO SRL |
Z7B3AAEDA7 |
07/04/2023 |
05/05/2023 |
2023 |
ECONOMATO DT.13 DEL 05/04/2023 R.G. 237 CAPITOLO 10322/1 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONSUMABILI PER STAMPANTI, MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP STAMPANTI 17 LOTTO 2 CIG 766369050D. IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
470,00 |
470,00 |
00929440592 - INFORDATA SPA |
Z5939C4123 |
06/02/2023 |
15/03/2023 |
2023 |
Ciclo di 6 lezioni intitolato "CCNL 2023" su ordinamento del personale, progressioni, elevate qualificazioni, relazioni sindacali, costituzione e utilizzo fondo. CIG: Z5939C4123. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
02213820208 - PUBLIKA S.R.L. |
Z923621F42 |
03/05/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA n. 2113081 PER AFFIDAMENTO DI FORNITURA TANICHE CONTENITORE PER LA RACCOLTA OLIO VEGETALE ESAUSTO - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z923621F42. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
407,64 |
407,64 |
02085101208 - NUOVA C. PLASTICA SRL |
Z02349F2F2 |
30/12/2021 |
|
2021 |
INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO PER PROCEDIMENTO ESECUTIVO PRESSO TERZI PROCEDIMENTO ESECUTIVO IMMOBILIARE PER RECUPERO SOMME DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE - IMPEGNO SPESA. CIG: Z02349F2F2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.815,00 |
505,68 |
03292360173 - GOFFI AVV DANIELE |
ZA6365BE4A |
09/06/2022 |
09/06/2022 |
2022 |
CIG: ZA6365BE4A CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI AMBIENTE: LA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI - OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
579,50 |
579,50 |
08879361213 - OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L. SEMPLIFICATA |
9308461106 |
08/07/2022 |
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2022 |
LAVORI DI "REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA MAINONE VIA CAV. GHIDINI" CUP: G31B20001150004 ? CIG: 9308461106 ? AFFIDAMENTO DEI LAVORI OPZIONALI - IMPEGNO DI SPESA E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
79.163,49 |
,00 |
01462600196 - IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA S.R.L. |
Z333ACA325 |
03/05/2023 |
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2023 |
SERVIZIO DI SUPPORTO, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA DI COMMERCIO E S.U.A.P. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
240.000,00 |
2.666,66 |
03200290983 - ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS S.R.L. UNIPERSONALE |
Z7935F9264 |
29/07/2022 |
31/08/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA AI SENSI DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI DI LIBRI SCOLASTICI PER PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° A.S. 2022/2023 - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7935F9264 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
14.976,25 |
02367630965 - SELENE LIBRI SRL |
Z1A35129C1 |
11/07/2022 |
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2022 |
SERVIZI TECNICI RELATIVI A COLLAUDO TECNICO ? AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E FINALE, REVISIONE TECNICO CONTABILE E COLLAUDO TECNICO- FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DEI "LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ALA NUOVA E ADEGUAMENTO SISMICO CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ALA VECCHIA DELLA SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA". - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) L.120/2020. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA ? CUP: G36C18000030005 ? CIG: Z1A35129C1 |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
21.070,00 |
,00 |
04068290982 - PROGETTOB20 SRL |
ZF03AABFBB |
05/04/2023 |
11/05/2023 |
2023 |
CODICE C.I.G.: ZF03AABFBB - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER CORSO COMPLETO ANNUALE PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021 . IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
149,00 |
149,00 |
12618020965 - PROGETTO81 S.R.L. |
Z2C3AC3A4F |
13/04/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO DI FORNITURA TANICHE CONTENITORE PER LA RACCOLTA OLIO VEGETALE ESAUSTO - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2C3AC3A4F. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
408,36 |
408,36 |
02085101208 - NUOVA C. PLASTICA SRL |
Z11365B09A |
16/05/2022 |
30/05/2022 |
2022 |
CIG: Z11365B09A CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI AMBIENTE: LA NUOVA DISCIPLINA DEI RIFIUTI - GESTIONE, OBBLIGHI,ILLECITI E SANZIONI( ACSEL S.R.L.) |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
652,00 |
14496031007 - ACSEL S.R.L. |
ZEC3A83C72 |
23/03/2023 |
16/05/2023 |
2023 |
INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO PER CAUSA COMUNE DI LUMEZZANE / AR.CO. LAVORI SOC. COOP. CONS. IMPEGNO DI SPESA.CIG: ZEC3A83C72 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.080,00 |
2.080,00 |
BLLMRA57C10H055K - BALLERINI/MAURO |
Z8838A13C1 |
02/11/2022 |
16/05/2023 |
2022 |
LLPP - DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO DI ASSISTENZA AL RUP PRESSO IL SETTORE PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO ? SERVIZIO LAVORI PUBBLICI CIG: Z8838A13C1 ? IMPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.170,00 |
1.170,00 |
VVIRCE78S66B157B - ARCH. ERICA VIVA |
Z9434263A2 |
02/12/2021 |
17/05/2023 |
2021 |
LLPP - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CRE DEI LAVORI DI "INTERVENTI EMERGENZA COVID-19 PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA BACHELET ? REALIZZAZIONE VMC". CUP: G34E21002640001 - CIG:Z9434263A2, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) L.120/2020. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.100,00 |
14.100,00 |
DMLLBA73H52B149D - ARCH. ALBA DAMIOLI |
ZF43666371 |
24/05/2022 |
31/05/2022 |
2022 |
CIG: ZF43666371 CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI VARI SERVIZI: L'ACQUISIZIONE DEL CIG, LE VERIFICHE IN AVCPASS E LE MODIFICHE CONTRATTUALI DOPO L'AGGIORNAMENTO DELLE RISPETTIVE FAQ DI ANAC. - ACB SERVIZI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
00960790178 - ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI |
8441200A98 |
23/12/2020 |
31/05/2022 |
2020 |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE RELATIVE AGLI EDIFICI COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17 ? LOTTO 3 ? LOMBARDIA ESCLUSE LA PROVINCIA DI MILANO E LODI" PREZZO FISSO. CIG. 7911152926. CIG DERIVATO 8441200A98. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
50.000,00 |
46.000,00 |
06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A. |
ZA73685E2E |
26/05/2022 |
21/07/2022 |
2022 |
CODICE C.I.G.: ZA73685E2E - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REVISIONE PERIODICA AI SENSI DELL'ART. 80 CDS DEL VEICOLO IN USO ALLA POLIZIA LOCALE NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
737,25 |
737,25 |
01745590982 - AUTORIPARAZIONE DOLCI S.R.L. |
Z3334DDA81 |
07/03/2022 |
|
2022 |
DETERMINA CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A DEL D.L. 76/2020, MEDIANTE L'ADESIONE AD ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E DELLA CENTRALE OPERATIVA DEL COMUNE DI LUMEZZANE PER IL QUADRIENNIO 2022-2025 ? IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3334DDA81 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
25.400,00 |
9.230,90 |
01947470165 - Suardi srl |
9308461106 |
08/07/2022 |
|
2022 |
LAVORI DI "REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA MAINONE VIA CAV. GHIDINI" CUP: G31B20001150004 ? CIG: 9308461106 ? AFFIDAMENTO DEI LAVORI OPZIONALI - IMPEGNO DI SPESA E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
79.163,49 |
,00 |
Z283609208 |
05/05/2022 |
06/06/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN AUTOVETTURA E-C4 FELL PACK ? KM0 DA ASSEGNARE IN USO ALLA POLIZIA LOCALE. C.I.G. Z283609208 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.294,64 |
26.294,64 |
01233920204 - Gruppo Ferrari S.r.l. |
9308461106 |
08/07/2022 |
|
2022 |
LAVORI DI "REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA MAINONE VIA CAV. GHIDINI" CUP: G31B20001150004 ? CIG: 9308461106 ? AFFIDAMENTO DEI LAVORI OPZIONALI - IMPEGNO DI SPESA E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
79.163,49 |
,00 |
Z9136D52DC |
28/06/2022 |
13/07/2022 |
2022 |
ODA SU ME.PA. PER ACQUISTO DI N. 2 FOTOTRAPPOLE - IMPEGNO DI SPESA ? CUP: G39I22000390006 - CIG Z9136D52DC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
703,28 |
703,28 |
00540710308 - SCUBLA SRL |
ZC23515DE6 |
17/02/2022 |
22/03/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE EDILI DI ALLACCIAMENTO PORTALI LETTURA TARGHE, LUMEZZANE, LOC. TERMINE E LOC. PASSO CAVALLO ? IMPEGNO DI SPESA ? CIG: ZC23515DE6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.000,00 |
11.000,00 |
02117450987 - Elettroline srl |
9308461106 |
08/07/2022 |
|
2022 |
LAVORI DI "REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA MAINONE VIA CAV. GHIDINI" CUP: G31B20001150004 ? CIG: 9308461106 ? AFFIDAMENTO DEI LAVORI OPZIONALI - IMPEGNO DI SPESA E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
79.163,49 |
,00 |
9265320FED |
04/08/2022 |
27/10/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN TRATTO DI BARRIERA STRADALE METALLICA DI SICUREZZA IN VIA VALSABBIA ? CIG: 9265320FED |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45.228,90 |
45.228,90 |
01110750179 - ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL |
ZBE376D5BA |
12/08/2022 |
02/12/2022 |
2022 |
ODA SU ME.PA. PER TARATURA MISURATORE DI VELOCITA' LASER BIDIREZIONALE "ENVES EVO MVDM 1507" - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZBE376D5BA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE SRL |
ZC92F7669D |
11/12/2020 |
21/09/2022 |
2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA ART. 1 COMMA 2 L 120/2020 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E STAMPA PER "PROGETTO ALTOLĀ? ALLA TRUFFA" - IMPEGNO DI SPESA ? CUP: G39C20000080006 - C.I.G. ZC92F7669D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.950,00 |
7.949,99 |
ZVGRRT84R20D284G - ZAVAGLIO ROBERTO |
Z9A3039C6D |
05/02/2021 |
04/02/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO E SANIFICAZIONE VEICOLI COMUNALI E POLIZIA LOCALE PER COVID19 - C.I.G. Z9A3039C6D ? IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.852,46 |
3.776,23 |
PCALCU85R15B157H - Stazione di Servizio Q8 di Pace Luca |
9308461106 |
08/07/2022 |
|
2022 |
LAVORI DI "REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA MAINONE VIA CAV. GHIDINI" CUP: G31B20001150004 ? CIG: 9308461106 ? AFFIDAMENTO DEI LAVORI OPZIONALI - IMPEGNO DI SPESA E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
79.163,49 |
,00 |
Z5B2B0160D |
10/12/2019 |
31/12/2022 |
2019 |
CIG Z5B2B0160D - ODA SU ME.PA. PER L'ACQUISTO DI DUE BORSE PER SEGNALARE E RILEVARE GLI INCIDENTI STRADALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CI.GI.ESSE FORNITURE DI SEBASTIANI NICOLA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.015,40 |
,00 |
SBSNCL64E24A662P - CI.GI.ESSE FORNITURE DI SEBASTIANI NICOLA |
Z1735358CB |
21/02/2022 |
|
2022 |
CIG Z1735358CB ? ACQUISTO SUL ME.PA DI UN ABBONAMENTO TRIENNALE SEZIONE COMMERCIO ? SUAP ? POLIZIA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
360,00 |
02564220982 - S A V CONSULENZA & MARKETING S.R.L. |
ZE4354B921 |
01/03/2022 |
21/04/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL QUARTO INCONTRO DELLE SERATE "ALTOLA' ALLA TRUFFA" CUP: G39C20000080006 - IMPEGNO DI SPESA ? CIG ZE4354B921 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
417,76 |
417,76 |
01163130212 - STUDIO MAIOLO BEGHINI FRANCHINI - OFFICINA DEL BENESSERE |
9308461106 |
08/07/2022 |
|
2022 |
LAVORI DI "REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA MAINONE VIA CAV. GHIDINI" CUP: G31B20001150004 ? CIG: 9308461106 ? AFFIDAMENTO DEI LAVORI OPZIONALI - IMPEGNO DI SPESA E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
79.163,49 |
,00 |
Z9D34FBA17 |
14/03/2022 |
|
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 ED IN DEROGA ALL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI ESERCITAZIONE DI TIRO A SEGNO PER N. 11 OPERATORI DI POLIZIA LOCALE FINALIZZATO AL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE AL TIRO PER IL MANEGGIO DELLE ARMI PER IL QUADRIENNIO 2022-2025. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9D34FBA17 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.600,00 |
1.749,00 |
83002570170 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI GARDONE V.T. |
9308461106 |
08/07/2022 |
|
2022 |
LAVORI DI "REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA MAINONE VIA CAV. GHIDINI" CUP: G31B20001150004 ? CIG: 9308461106 ? AFFIDAMENTO DEI LAVORI OPZIONALI - IMPEGNO DI SPESA E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
79.163,49 |
,00 |
ZBE3629FCB |
28/04/2022 |
04/10/2022 |
2022 |
CIG ZBE3629FCB ACQUISTO SUL ME.PA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA CON VERIFICA PERIODICA DI UN ETILOMETRO DRAGER MOD. 9510-IT. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' CI.TI.ESSE SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
330,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE. S.R.L. |
9308461106 |
08/07/2022 |
|
2022 |
LAVORI DI "REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA MAINONE VIA CAV. GHIDINI" CUP: G31B20001150004 ? CIG: 9308461106 ? AFFIDAMENTO DEI LAVORI OPZIONALI - IMPEGNO DI SPESA E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
79.163,49 |
,00 |
Z393642673 |
16/05/2022 |
13/06/2022 |
2022 |
CIG Z393642673 AFFIDO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO IN FAVORE DELLA SOCIETA' VISA CAR S.R.L. - IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
898,06 |
898,06 |
00970910196 - VISA CAR S.R.L. |
9308461106 |
08/07/2022 |
|
2022 |
LAVORI DI "REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA MAINONE VIA CAV. GHIDINI" CUP: G31B20001150004 ? CIG: 9308461106 ? AFFIDAMENTO DEI LAVORI OPZIONALI - IMPEGNO DI SPESA E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
79.163,49 |
,00 |
Z37365103E |
10/05/2022 |
31/05/2022 |
2022 |
CIG Z37365103E- AFFIDO DIRETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOVELOX MODELLO ENVES EVO MVDM 1507. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE. S.R.L. |
9308461106 |
08/07/2022 |
|
2022 |
LAVORI DI "REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA MAINONE VIA CAV. GHIDINI" CUP: G31B20001150004 ? CIG: 9308461106 ? AFFIDAMENTO DEI LAVORI OPZIONALI - IMPEGNO DI SPESA E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
79.163,49 |
,00 |
Z2E389C788 |
07/12/2022 |
08/06/2023 |
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA AI SENSI DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI DEL COMUNE DI LUMEZZANE. C.I.G. Z2E389C788 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.200,00 |
4.200,00 |
CSTLCU66L19B157N - Studio Tecnico Geom. Costa Luca |
Z7F3B1BE01 |
25/05/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TERZI LANA IN VIA RAGAZZI DEL '99 N. 17 - CIG Z7F3B1BE01. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.730,30 |
2.730,30 |
01729590032 - OTIS SERVIZI S.R.L. |
9308461106 |
08/07/2022 |
|
2022 |
LAVORI DI "REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA MAINONE VIA CAV. GHIDINI" CUP: G31B20001150004 ? CIG: 9308461106 ? AFFIDAMENTO DEI LAVORI OPZIONALI - IMPEGNO DI SPESA E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
79.163,49 |
,00 |
ZF836EA85F |
15/07/2022 |
|
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA SINTEL DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA VIABILITA' POST INCIDENTE, MEDIANTE PULITURA DELLA PIATTAFORMA STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE ED IL REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI EVENTUALMENTE COMPROMESSE DA INCIDENTI STRADALI - DURATA 2022-2025 ANNI. C.I.G. ZF836EA85F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.000,00 |
,00 |
02414490033 - sicurezza stradale srl |
Z99368BD6F |
09/06/2022 |
23/06/2022 |
2022 |
CIG: CIG Z99368BD6F CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTE POLIZIA LOCALE: "TRAINING DI SPECIALIZZAZIONE": attività edilizia, la sicurezza sul lavoro, gli infortuni e il contrasto al lavoro irregolare - (FoxPol ? Formazione operativa per la Polizia Locale) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
97497880159 - FOXPOL - LOMBARDIA - FORMAZIONE PER LA POLIZIA LOCALE & SICUREZZA STRADALE |
Z193AF5059 |
09/05/2023 |
16/06/2023 |
2023 |
ECONOMATO DT.17 DEL 03/05/2023 R.G.293 CAPITOLO 10322/2 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DELLA PUBBLICAZIONE "TESTO UNICO PER LA GESTIONE DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI", AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 LETT.A) D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020 MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,39 |
115,39 |
00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. |
ZDF3689674 |
01/06/2022 |
31/07/2022 |
2022 |
CODICE C.I.G.: ZDF3689674 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROVA SCRITTA MEDIANTE STRUMENTI INFORMATICI NEI CONCORSI DI SELEZIONE DI PERSONALE PRESSO IL COMUNE ANNO 2022 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/201 DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.660,00 |
3.000,00 |
12852900153 - SELEXI SRL |
Z5D3B87081 |
13/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO DI FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE CADITOIE STRADALI - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z5D3B87081. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
440,00 |
01798110985 - PML SRL |
ZD633DC168 |
11/11/2021 |
05/09/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'EMISSIONE DI UNA POLIZZA FIDEIUSSORIA RELATIVA AL PROGETTO SCUOLE SIUCRE - IMPEGNO DI SPESA ? CIG ZD633DC168 ? CUP G39J21020410005 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
466,50 |
466,48 |
00348170101 - UNICREDIT S.P.A. |
ZB736D8C2A |
27/06/2022 |
26/06/2023 |
2022 |
LLPP - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEGLI IMPIANTI PER LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILE COMUNALE IN CONCESSIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE" ? CUP: G32F22000090002 - CIG: ZB736D8C2A , AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) L.120/2020. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,00 |
3.200,00 |
MRGLSN74M29D918K - MERIGO/ALESSANDRO GIOVANNI |
ZBC378D017 |
26/08/2022 |
12/07/2023 |
2022 |
LL PP - AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO € 5.000,00 DEI SERVIZI TECNICI PER RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO DEL PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI "REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA MAINONE VIA CAV. GHIDINI" CUP: G31B20001150004 - CIG ZBC378D017 IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
GSPDVD66M07B157B - GASPARETTI/DAVIDE |
9857800888 |
08/09/2023 |
08/06/2024 |
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA AI SENSI DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO- ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA. - CIG 9857808880 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
61.170,00 |
,00 |
01694710227 - ALBERTI BUS S.R.L. |
Z3C3767004 |
08/08/2022 |
|
2022 |
SERVIZI TECNICI RELATIVI AL COLLAUDO STATICO DEI "LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ALA NUOVA E ADEGUAMENTO SISMICO CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ALA VECCHIA DELLA SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA" CUP: G36C18000030005 - CIG: Z3C3767004 ? DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.811,00 |
,00 |
ZNINRF80P12B157C - ZINI ANDREA FRANCESCO |
ZD036B3BD6 |
28/06/2022 |
29/08/2022 |
2022 |
CODICE C.I.G.: ZD036B3BD6 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CON RELATIVO TRASPORTO E MONTAGGIO DI ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.454,64 |
1.454,64 |
06825140012 - Tipografia FB dei F.lli Massimo e Paolo Fantuzzo & C. s.n.c |
Z552FA1FD6 |
28/02/2021 |
28/02/2025 |
2021 |
ECONOMATO DT.9 DEL 15/01/2021 R.G.112 CAPITOLO 10813/10 - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI LUMEZZANE - POLIZZA TUTELA LEGALE - PERIODO 28/02/2021-28/02/2025. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.323,00 |
25.123,00 |
03902220486 - WILLIS ITALIA S.P.A. |
ZAA3693A9D |
01/06/2022 |
25/06/2022 |
2022 |
REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO: ALLESTIMENTO SEGGI E T NELLE SEZIONI ELETTORALI? ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GIC ZAA3693A9D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.488,00 |
4.488,00 |
MNTGLC71R11E738X - MG FALEGNAMERIA DI MONTELEONE GIANLUCA |
Z6535FED16 |
16/06/2022 |
27/06/2022 |
2022 |
REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 12 GIUGNO 2022 ?-FORNITURA DI STAMPATI E PACCHETTO LIGHT. DITTA APOLLONIO & C. BRESCIA - CIG Z6535FED16 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
672,00 |
672,00 |
00268040177 - F. APOLLONIO & C. - GRUPPO HALLEY INFORMATICA S.R.L. |
Z1F35FEAE3 |
19/04/2022 |
17/06/2022 |
2022 |
REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 12 GIUGNO 2022 ? SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI AUTORIZZATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
545,43 |
CRNVNA67E66C948Z - MALU 23 FOOD & DRINK |
BCHPRC78H13Z129M - MASANIELLO DI BOCHI PETRI |
03274490980 - PIZZERIA MERY DI SPAGANO A. & C. SNC |
Z5537CC596 |
01/10/2022 |
01/10/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO A P.G. S.A.S. DI PISTAFERRI GIOVANNI & C. DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI N. 16 GAZEBO ESPOSITIVI PER l'EVENTO "OPEN DAY DELLA CULTURA 2022". CIG Z5537CC596 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
860,00 |
860,00 |
10872060156 - P.G. s.a.s di Pistaferri Giovanni & c. |
Z9B37B30E4 |
01/10/2022 |
02/10/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO A BENOW S.C.P.A. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA/SERVICE AUDIO-LUCI PER l'EVENTO "OPEN DAY DELLA CULTURA 2022". CIG Z9B37B30E4 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
900,00 |
900,00 |
01516270137 - BENOW S.C.P.A. |
9966949A80 |
|
|
2023 |
LL PP - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI A COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFECIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO SCUOLA SENECI ? CUP: G36C18000050005 PROGETTO PARZIALMENTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA ? NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M5.C2INV2.1 E M4.C1.I.3.3., AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023- DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA ? CIG. 9966949A80 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.394,00 |
,00 |
CTLDRA52M25E704N - ING DARIO CATALINI |
Z20365352F |
02/05/2022 |
31/05/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DOCUMENTI TARI A SEGUITO DI CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO. IMPEGNO DI SPESA.- C.I.G.915196479B CIG DERIVATO: Z20365352F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.581,67 |
3.581,67 |
06153390486 - IRISCO S.R.L. |
Z8B363E259 |
05/05/2022 |
31/05/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DOCUMENTI IUC A SEGUITO DI CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO. IMPEGNO DI SPESA.- C.I.G.915196479B CIG DERIVATO: Z8B363E259 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.084,50 |
5.084,50 |
06153390486 - IRISCO S.R.L. |
ZC736AD858 |
08/06/2022 |
15/06/2022 |
2022 |
REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO 12 GIUGNO 2022: SPESE PER IL TRASPORTO DEL IL MATERIALE ELETTORALE ALLA PREFETTURA E NELLE SEZIONI ELETTORALI? ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ? CIG ZC736AD858 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.744,00 |
2.744,00 |
MNTGLC71R11E738X - MG FALEGNAMERIA DI MONTELEONE GIANLUCA |
ZC23BAF180 |
11/08/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
INTERVENTI PER RIPRISTINI ED INNOVAZIONI SU EDIFICI ED INFRASTRUTTURE VIARIE E DELLE RETI DI PROPRIETĀ COMUNALI - CIG ZC23BAF180. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.000,00 |
14.769,84 |
03579960174 - COTTONE SCAVI DI COTTONE GIOVANNI & C. SNC |
ZF623B00BD |
03/07/2018 |
02/07/2023 |
2018 |
ECONOMATO DT.20 DEL 22/05/2018 R.G.320 CAPITOLO 10814/01 IMPEGNO 2018/714 ADESIONE ED IMPEGNO DI SPESA ALLA CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 28 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE A3 PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI - LOTTO 2 - CIG 6907087481. SERVIZI ALLA PERSONA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.011,60 |
3.011,60 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. |
Z5E34A42A6 |
22/03/2022 |
29/09/2022 |
2021 |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'UTENZA RELATIVA ALL'IMPIANTO SEMAFORICO. CIG Z5E34A42A6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
231,70 |
12883420155 - A2A ENERGIA SPA |
Z55376C145 |
01/09/2022 |
15/09/2022 |
2022 |
OGGETTO: CODICE C.I.G.: Z55376C145 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROVA SCRITTA MEDIANTE STRUMENTI INFORMATICI NEI CONCORSI DI SELEZIONE DI PERSONALE PRESSO IL COMUNE ANNO 2022 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/201 DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.490,00 |
5.490,00 |
12852900153 - SELEXI SRL |
ZDD37B5E22 |
12/09/2022 |
|
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO € 5.000,00 DEI SERVIZI TECNICI PER IL COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELLO SVINCOLO DI VIA MAINONE VIA CAV. GHIDINI" CUP: G31B20001150004 ? CIG: ZDD37B5E22. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.450,00 |
,00 |
BNZRRT79R14D940X - BONZANINI/ROBERTO |
Z0B379B6D6 |
26/09/2022 |
|
2022 |
INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO PER CAUSA COMUNE DI LUMEZZANE / LEO COSTRUZIONI SPA. IMPEGNO DI SPESA.CIG: Z0B379B6D6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
2.839,00 |
BLLMRA57C10H055K - BALLERINI/MAURO |
Z8B3C224AA |
|
|
2023 |
INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO PER RICORSO PROMOSSO AVANTI AL TAR DI BRESCIA DA PARTE DEL SIG. B.M. NELLA QUALITA' DI TUTORE DEL SIG. B.N. CONTRO IL COMUNE DI LUMEZZANE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8B3C224AA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.461,00 |
,00 |
CSTMCL80C65G149J - AVV. COSTA MARCELLA |
Z8137EF19B |
04/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO A MARIA ANNA SALERI DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO DI CALLIGRAFIA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA FELICE SALERI - CIG Z8137EF19B. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
SLRMNN83A53B157E - MARIA ANNA SALERI |
Z38379EF16 |
05/09/2022 |
12/09/2022 |
2022 |
ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - ALLESTIMENTO SPAZI PER PROPAGANDA ELETTORALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,00 |
585,60 |
FRLSMN76H13B157Y - BE.MAV. Agenzia di Servizi di Forlini Simone |
Z5C37AF6BB |
04/10/2022 |
04/10/2022 |
2022 |
ELEZIONI POLITICE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - CIG Z5C37AF6BB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.488,00 |
4.488,00 |
MNTGLC71R11E738X - MG FALEGNAMERIA DI MONTELEONE GIANLUCA |
84504560E6 |
05/10/2020 |
25/07/2023 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI A STUDIO DI FATTIBILITA', PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CRE DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE INTERVENTI CIMITERO UNICO" CUP: G31B2000680004 - CIG: 84504560E6, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 - DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
42.570,00 |
44.272,79 |
04068290982 - PROGETTOB20 SRL |
Z14384E44F |
03/11/2022 |
30/11/2022 |
2022 |
SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA ATTRAVERSO IL CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER L'ACQUISTO DI LIBRI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA BIBLIOTECA FELICE SALERI DI LUMEZZANE E IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI VOLUMI NELLE LIBRERIE DEL TERRITORIO - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.547,01 |
1.547,01 |
CCRNDR84E24C933Y - Cartolibreria Bondio - CICERI ANDREA |
Z4B37CDB6 |
01/10/2022 |
18/10/2022 |
2022 |
CIG Z4B37CDB67. DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) SU PIATTAFORMA MEPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER REINTEGRO CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO AI SENSI DELL' ART.1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATA DALL'ART.51 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L.77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
343,55 |
343,55 |
06111530637 - AIESI HOSPITAL SERVICE DI PIANTADOSI VALERIO & C. S.A.S. |
ZF43846E3D |
04/11/2022 |
31/12/2024 |
2022 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZUBANI GARDEN SAS DI ZUBANI FEDERICO, PAOLO E C. DELLA FORNITURA DI CORONE D'ALLORO PER LA COMMEMORAZIONE DELLE FESTIVITĀ CIVILI, PERIODO 2022-2024 - C.I.G. ZF43846E3D. IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.475,00 |
1.320,00 |
02009530177 - ZUBANI GARDEN S.A.S. DI ZUBANI FEDERICO, PAOLO E C. |
Z64215ADF0 |
18/12/2017 |
03/11/2022 |
2017 |
GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO INSTAURATO AVANTI IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA DA PARTE DI BANCA SISTEMA SPA. AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO. CIG: Z64215ADF0 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
2.823,60 |
2.823,60 |
BZZDNC62T13B157F - BEZZI/DOMENICO |
ZF836D6F9A |
03/11/2022 |
03/11/2022 |
2022 |
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VERSAMENTO QUOTA B PER REALIZZAZIONE DI SERVIZI TECNICI, LOGISTICI, ORGANIZZATIVI E DI MONITORAGGIO PER N. 2 VOLONTARI DISTACCATI PRESSO IL COMUNE DI LUMEZZANE PER L'ANNO 2022 - CIG ZF836D6F9A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
1.900,00 |
12790690155 - ANCILAB S.R.L. |
ZF1366CD81 |
25/05/2022 |
20/06/2023 |
2022 |
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VERSAMENTO QUOTA B PER REALIZZAZIONE DI SERVIZI TECNICI, LOGISTICI, ORGANIZZATIVI E DI MONITORAGGIO PER N. 5 VOLONTARI DISTACCATI PRESSO IL COMUNE DI LUMEZZANE PER L'ANNO 2022 - CIG ZF1366CD81 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.750,00 |
4.750,00 |
12790690155 - ANCILAB S.R.L. |
Z003750F8B |
01/08/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 25 SETTEMBRE 2022: ? SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI AUTORIZZATI (CIG. Z003750F8B) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.760,00 |
556,08 |
CRNVNA67E66C948Z - MALU 23 FOOD & DRINK |
BCHPRC78H13Z129M - MASANIELLO DI BOCHI PETRI |
03274490980 - PIZZERIA MERY DI SPAGANO A. & C. SNC |
Z32384E48D |
03/11/2022 |
30/11/2022 |
2022 |
SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA ATTRAVERSO IL CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER L'ACQUISTO DI LIBRI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA BIBLIOTECA FELICE SALERI DI LUMEZZANE E IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI VOLUMI NELLE LIBRERIE DEL TERRITORIO - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.533,50 |
1.533,50 |
01426160154 - LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL |
Z25384E3FD |
03/11/2022 |
30/11/2022 |
2022 |
SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA ATTRAVERSO IL CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER L'ACQUISTO DI LIBRI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA BIBLIOTECA FELICE SALERI DI LUMEZZANE E IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI VOLUMI NELLE LIBRERIE DEL TERRITORIO - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.522,50 |
1.522,50 |
BLDFBA65A09E098U - Libreria Punto Einaudi - FABIO BALDASSI |
Z5B384E4D1 |
03/11/2022 |
30/11/2022 |
2022 |
SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA ATTRAVERSO IL CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER L'ACQUISTO DI LIBRI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA BIBLIOTECA FELICE SALERI DI LUMEZZANE E IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI VOLUMI NELLE LIBRERIE DEL TERRITORIO - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.302,79 |
1.302,79 |
01824810178 - MODULGRAFICA CALDERA DI CALDERA FLAVIA & C. SNC |
Z36384E3AB |
03/11/2022 |
30/11/2022 |
2022 |
SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA ATTRAVERSO IL CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER L'ACQUISTO DI LIBRI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA BIBLIOTECA FELICE SALERI DI LUMEZZANE E IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI VOLUMI NELLE LIBRERIE DEL TERRITORIO - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.520,39 |
1.520,39 |
02367630965 - SELENE LIBRI SRL |
ZD9383CFF8 |
28/10/2022 |
28/10/2022 |
2022 |
PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "IL SISTEMA DI RECLUTAMENTO NEGLI ENTI LOCALI, ALLA LUCE DELLE RECENTI RIFORME" ORGANIZZATO DA ACB SERVIZI S.R.L.. CIG: ZD9383CFF8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
03611520176 - ACB SERVIZI S.R.L. |
Z51384E510 |
03/11/2022 |
30/11/2022 |
2022 |
SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA ATTRAVERSO IL CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER L'ACQUISTO DI LIBRI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA BIBLIOTECA FELICE SALERI DI LUMEZZANE E IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI VOLUMI NELLE LIBRERIE DEL TERRITORIO - ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.305,98 |
1.305,98 |
SNCGRL67A42E738A - Seneci Gabriella Cartolibreria |
Z7F331F896 |
21/09/2021 |
11/07/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 ED IN DEROGA ALL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 DEI SERVIZI TECNICI DI COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE E FRONTI FRANOSI. CIG: Z7F331F896. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
RCLMRZ77C11E704P - ING. MAURIZIO RECALDINI |
ZF832C3347 |
13/09/2021 |
09/07/2022 |
2021 |
"REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA MAINONE VIA CAV. GHIDINI" CUP: G31B20001150004 - LAVORI PREPARATORI PER LA FORMAZIONE DELLE OPERE PROVVISIONALI E PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DI CANTIERE CIG LAVORI: ZF832C3347 DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL AI SENSI DELL'ART. 1 C.2 LETTERA A) L.120/2020. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.919,92 |
6.919,92 |
02166600987 - PLONA GIOVANNI SRL |
Z1C386C8DB |
03/11/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO A BARBARA MINO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI TRE TORNEI DI LETTURA DEDICATI AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI E PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA FELICE SALERI TRIENNIO 2022/24 - CIG Z1C386C8DB. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.750,00 |
1.250,00 |
MNIBBR67A71B157R - BARBARA MINO |
Z24388A785 |
11/11/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO DI FORNITURA TANICHE CONTENITORE PER LA RACCOLTA OLIO VEGETALE ESAUSTO - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z24388A785. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
408,36 |
408,36 |
02085101208 - NUOVA C. PLASTICA SRL |
Z1D33C0856 |
18/11/2021 |
14/01/2022 |
2021 |
FORNITURA ARREDI UFFICI (CIG Z1D33C0856). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) L. 120/2020 TRAMITE ME.PA. ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.196,71 |
8.196,71 |
05173030015 - PROMAL S.R.L. |
Z0638AC57 |
22/11/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
SERVIZIO CIVILE 2022. PARTECIPAZIONE ALLA PROGETTAZIONE, ELABORAZIONE ED INVIO PROGETTI PER IL DISTACCO DI N. 8 VOLONTARI. IMPEGNO DI SPESA QUOTA A. CIG: |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
,00 |
12790690155 - ANCILAB S.R.L. |
Z5C3470698 |
22/12/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 ED IN DEROGA ALL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5C3470698. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.195,00 |
9.089,00 |
00802250175 - APRICA S.P.A. GRUPPO A2A |
Z5838B4869 |
28/11/2022 |
28/11/2022 |
2022 |
ECONOMATO DT.34 DEL 22/11/2022 R.G._____ CAPITOLO 10813/09 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RC AVIAZIONE DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEL SISTEMA AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO (UAS) IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATA DALL'ART.51 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L.77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
03902220486 - WILLIS ITALIA S.P.A. |
Z6E37F77B6 |
16/09/2022 |
16/09/2022 |
2022 |
PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "LA NUOVA IPOTESI DI CCNL FUNZIONI LOCALI 2019 / 2021" ORGANIZZATO DA DELFINO & PARTNERS SPA. CIG: Z6E37F77B6 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,00 |
70,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
Z66387670C |
07/11/2022 |
28/11/2022 |
2022 |
OGGETTO: CODICE C.I.G Z66387670C - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILGATURA REGISTRI STATI CIVILE NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO dall'art. 1 comma 2 lett.a) del D.L. 76/2020 convertito dalla Legge 120/2020, modificato dall'art.51 comma 1 del D.L. 77/2021 convertito dalla Legge 108/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
402,85 |
402,85 |
DNUGNE64B12B157K - LEGATORIA DUINA DI DUINA EUGENIO |
Z2B388B627 |
11/11/2022 |
28/11/2022 |
2022 |
RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
377,15 |
377,15 |
DNUGNE64B12B157K - LEGATORIA DUINA DI DUINA EUGENIO |
Z3C38E5DFC |
02/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI COMPLEMENTI D'ARREDO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER MATRIMONI E UNIONI CIVILI CELEBRATI DAL COMUNE DI LUMEZZANE. CIG Z3C38E5DFC - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
409,84 |
03775640984 - IL CHIOSCO DI GHIDINI SILVIA |
Z4E3874425 |
07/11/2022 |
09/12/2022 |
2022 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPPELLA CIMITERO GNUTTI ? CUP: G37H21023060002. ADEMPIMENTI DI COMUNICAZIONE DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI "PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA ? PIANO LOMBARDIA", AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 9/2020. DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA TARGHE ? CIG Z4E3874425 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
01824810178 - MODULGRAFICA CALDERA DI CALDERA FLAVIA & C. SNC |
ZF33897D2B |
19/12/2022 |
31/12/2025 |
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA AI SENSI DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI ALLOGGIO IN CANILE RIFUGIO PER I CANI SEQUESTRATI, RINVENUTI VAGANTI O RANDAGI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUMEZZANE ANNO 2023-2024-2025. C.I.G ZF33897D2B. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
,00 |
PRRMSM58E15B157B - CLINICA DEL CANE SAN FRANCESCO |
ZD33900DE4 |
19/12/2022 |
30/09/2023 |
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEI PROGETTI CULTURALI "LA FAMIGLIA AVOGADRO A LUMEZZANE" E "LUMOS MAXIMA" - C.I.G. ZD33900DE4. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.884,00 |
11.888,00 |
BNMCLR95C42B157N - CLARA BONOMI |
Z463900E20 |
15/12/2022 |
15/05/2023 |
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE "LA TORRE DELLE FAVOLE 2023" PRESSO LA TORRE AVOGADRO DI LUMEZZANE - C.I.G. Z463900E20. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.225,00 |
20.225,00 |
04011650985 - ASSOCIAZIONE CULTURALE VISIONARIA |
Z7F202E236 |
01/12/2017 |
31/10/2022 |
2017 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE ICI/IMU DELLE AREE EDIFICABILI - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z7F202E236. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.420,00 |
28.236,00 |
CSTFNC70B09B157V - CASTELVEDERE/FRANCO |
ZE939398DF |
01/01/2023 |
31/05/2023 |
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI GIORNALI QUOTIDIANI E RELATIVI INSERTI ALLA BIBLIOTECA CIVICA FELICE SALERI DI LUMEZZANE PER IL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2023. IMPEGNI DI SPESA - CIG ZE939398DF. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
997,50 |
997,50 |
GTTMRC78E08D918L - GATTA/MARCO |
Z7B38D72FC |
15/12/2022 |
30/12/2023 |
2022 |
CODICE C.I.G. Z7B38D72FC - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI KIT DI COLTELLI RASCHIANTI LAMA SGOMBRANEVE NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
727,80 |
727,80 |
03049991205 - ORSI GROUP SRL |
Z4538B979C |
24/11/2022 |
25/11/2022 |
2022 |
Partecipazione al V Convegno "APPALTI SOTTO L'ALBERO" organizzato da Appaltiamo srl |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.302,00 |
1.300,00 |
03440481202 - Appaltiamo srl |
96383233C1 |
01/02/2023 |
30/06/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUMEZZANE PERIODO 01.02.2023 31.01.2027. PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO. IMPEGNO DI SPESA. CIG 9496586EAB. CIG DERIVATO 96383233C1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
219.230,00 |
219.230,00 |
01211970171 - G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO & C. S.N.C. |
Z4139206B3 |
30/12/2022 |
30/12/2022 |
2022 |
CODICE C.I.G.: Z4139206B3 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SEDIE OPERATIVE DA UFFICIO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.028,00 |
2.028,00 |
03222970406 - MYO S.P.A. |
Z983472C56 |
16/12/2021 |
01/02/2022 |
2021 |
SERVIZIO MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI RETICOLO IDRICO MINORE - ANNI 2018, 2019, 2020 e 2021 - CIG 762741779F. AFFIDAMENTO 9° ORDINE DI LAVORO ANNO 2021 (CIG Z983472C56). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.983,00 |
4.889,92 |
01608340178 - OLLI SCAVI S.R.L. |
ZB73CB1C09 |
16/10/2023 |
31/10/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA AI SENSI DALL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA LEVIGATURA E LUCIDATURA DEI MARMI AL CIMITERO DI PIEVE - IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.510,68 |
6.510,68 |
04154940987 - F.LLI CAMPLANI DI CAMPLANI MICHAEL |
Z16243C37C |
24/07/2018 |
24/05/2022 |
2018 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' INSTALLATO PRESSO IL MUNICIPIO ANNO 2018-2019-2020-2021 - CIG Z16243C37C. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL, PREVIA INDAGINE DI MERCATO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.732,00 |
4.732,00 |
07163510154 - SIEL SPA |
9299653C6B |
15/08/2022 |
31/07/2024 |
2022 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DELL'ESECUZIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE STAGIONI ARTISTICHE 2022-2023 E 2023-2024 DEL TEATRO COMUNALE ODEON DI LUMEZZANE - C.I.G. 9299653C6B. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
101.172,00 |
72.218,00 |
02301760985 - EURETEIS S.R.L. UNIPERSONALE |
Z00373C61B |
22/07/2022 |
13/01/2023 |
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI CIMITERI DI PIEVE E DEL VILLAGGIO GNUTTI". CUP: G36C18000050005 - CIG: Z00373C61B ? DETERMINA A CONTARRE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
DLLLSN78P11B157G - ARCH. ALESSANDRO DALL'ERA |
91689221CC |
06/05/2022 |
|
2022 |
DETERMINA A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE SENZA MATERIALE AFFRANCATURA DELLE CONTRAVVENZIONI CON POSTA ORDINARIA, POSTA RACCOMANDATA RR - RACCOMANDATA EUROPA E ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA LOCALE PER GLI ANNI 2022-2023-2024-2025 ? IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. 91689221CC |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
99.209,45 |
47.308,22 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
Z1F247A52A |
22/09/2018 |
21/09/2023 |
2018 |
ECONOMATO DT.32 DEL 25/07/2018 R.G.484 CAPITOLO 10814/01 IMPEGNO 2018/1078 ADESIONE ED IMPEGNO DI SPESA. CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONE 28" PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE A3 PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI.LOTTO 2 - CIG 6907087481. RECEPTION (TRIBUTI) - CHIUSO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.443,45 |
2.443,40 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. |
ZE1355F8EF |
01/03/2022 |
07/04/2022 |
2022 |
PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL VEICOLO FIAT PANDA TARGATO GD516NG, IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/201 DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
334,34 |
334,34 |
01745590982 - AUTORIPARAZIONE DOLCI S.R.L. |
Z7A366B546 |
24/05/2022 |
24/05/2022 |
2022 |
CIG: Z7A366B546. CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI "SPESA DEI COMUNI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA IN MATERIA DI MINORI: IL RECUPERO ECONOMICO DELLA FAMIGLIA" (PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
110,00 |
MJTMHL70L22F839B - MAJETTA/MICHELE |
Z2738B4BDF |
28/12/2022 |
31/01/2023 |
2022 |
PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMMISSARIO TECNICO DELLA COMMISSIONE IN PROCEDURA DI GARA APERTA, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.000,00 |
FRRPRI53P08L424I - DOTT. PIERO FERRARI |
Z6736A3A1B |
02/06/2022 |
11/06/2022 |
2022 |
REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 12 GIUGNO 2022 - FORNITURA DI BRANDE PIEGHEVOLI E MATERASSI PER ALLESTIMENTO SPAZI DESTINATI AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO AI SEGGI ELETTORALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.710,00 |
1.401,60 |
03028230161 - MONDOFLEX SRL |
8470262951 |
01/01/2021 |
31/12/2025 |
2020 |
RAGIONERIA - DT.17 DEL 21/12/2020 R.G. 865 CAPITOLO 10313/18 IMPEGNI 2021___, 2022/___,2022/___,2023/___,2024/___, 2025/___
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER IL PERIODO 01/01/2021-31/12/2025 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60.000,00 |
12.000,00 |
00348170101 - UNICREDIT SPA |
7044579A7C |
04/07/2017 |
05/05/2022 |
2017 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI 1 LIVELLO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA: POLO CULTURALE E BIBLIOTECA. CUP G35I16000120006 - CIG 7044579A7C. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
161.764,25 |
161.763,59 |
MZZFDN84S13B354A - Arch. Ferdinando Mazza Ruolo: MANDANTE |
LCCLGU71S02A944W - Ing. Luigi Luccioli Ruolo: MANDANTE |
FCCGDU58C09D999Y - P. I. Guido Facchinetti Ruolo: MANDANTE |
03383200981 - Rosmani Project S.r.l. Ruolo: MANDANTE |
CMPMSM73E10B157G - Dott. Geol. Massimo Compagnoni Ruolo: MANDANTE |
02612260543 - S.B.Arch. Studio Bargone Architetti Associati Ruolo: CAPOGRUPPO |
982197020E |
30/05/2023 |
|
2023 |
LLPP - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA AGENZIA FORMATIVA DON TEDOLDI LOTTO 1 - CUP G33C23000270006 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU PNRR M2.C4. I2.2 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL DEI SERVIZI TECNICI CIG: 982197020E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.400,00 |
5.985,00 |
04440700989 - STUDIO ASSOCIATO IMVELO DESIGN DI MERIGO GEOM A. E GHIDINI GEOM. A. |
Z0A329ED71 |
16/09/2021 |
31/03/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 ED IN DEROGA ALL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI. PERIODO 16/09/2021 ? 31/12/2021. CIG: Z0A329ED71. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.969,53 |
26.840,51 |
02773710989 - ANDROPOLIS AMBIENTE SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZBF3C4FC76 |
08/09/2023 |
08/09/2023 |
2023 |
LLPP - "LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ALA NUOVA E ADEGUAMENTO SISMICO CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ALA VECCHIA DELLA SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA". PARZIALMENTE FINANZIATO CON FONDI NEXT GENERATION EU PNRR M4.C1.I3.3 E M2.C4.I2.2 - CUP G36C18000030005 ? AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 € ? DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBF3C4FC76 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
04014140984 - CLEAN CENTER SRL |
Z85393F975 |
25/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO SUL MEPA DI N° 4 GIORNATE DI FORMAZIONE SUGLI APPLICATIVI SIPAL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z5B327FD96 |
20/07/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ODA SU MEPA PER FORNITURA N° 2 GIORNATE DI FORMAZIONE SULL'APPLICATIVO SIME@L |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZF3322128D |
01/07/2021 |
30/06/2024 |
2021 |
TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER FORNITURA DEL SERVIZIO TRIENNALE DI SUPPORTO PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE E LA DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.800,00 |
18.366,68 |
02913430985 - GRUPPO SE.CO.GES. SRL |
Z242DE8CFB |
07/08/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE PC PORTATILI E TABLET 4 -LOTTO 1 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 11 PERSONAL COMPUTER PORTATILI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.448,70 |
5.199,00 |
05773090013 - ITD SOLUTIONS SPA |
ZDD2FDE6F5 |
30/12/2020 |
31/12/2023 |
2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA ART. 1 COMMA 2 L 120/2020 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI UNA CENTRALE TELEFONICA E SERVIZI/ACCESSORI CONNESSI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.300,00 |
17.925,00 |
02855220170 - IT CORE SPA |
Z11279038E |
01/01/2019 |
31/12/2022 |
2019 |
TRATTATIVA CON UN UNICO OPERATORE SUL MEPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEL SISTEMA ELIMINACODE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.250,00 |
1.500,00 |
01269060180 - Progetto Studio Srl |
ZD83937003 |
01/01/2023 |
31/12/2025 |
2023 |
RDO SU MEPA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER 36 MESI DEI SISTEMI DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE E DI CONTROLLO ACCESSI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.638,52 |
666,34 |
01269060180 - Progetto Studio Srl |
ZD03991FD0 |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE DEI SOFTWARE SIPAL E SIME@L |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.450,00 |
25.462,50 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZB8351AB9A |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO SUL MEPA SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE SIPAL ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.160,00 |
32.660,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z4B3932C98 |
26/12/2022 |
25/12/2023 |
2022 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL SOFTWARE VEEAM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
484,00 |
484,00 |
01355000132 - B.C.S. BYOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS SRL |
ZB23934B4C |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2022 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE VIRTUAL APPLIANCE LEG@LCOM PER L'ANNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.350,00 |
2.350,00 |
02913430985 - GRUPPO SE.CO.GES. SRL |
Z8D3934C1C |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2022 |
ACQUISTO MEDIANTE ODA SUL MEPA DEL MODULO "APPUNTAMENTOPA" PER 12 MESI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
790,00 |
790,00 |
02913430985 - GRUPPO SE.CO.GES. SRL |
Z3F3936626 |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2022 |
ORDINE DI ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DEL PRODOTTO LIBRA ESVA ANTISPAM PER 150 MAIL ADDRESS CON SOTTOSCRIZIONE 12 MESI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.090,00 |
1.090,00 |
04066450265 - GT TECH S.R.L. |
Z9A30ACEBA |
01/01/2021 |
31/12/2023 |
2021 |
RDO SU MEPA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI UTILIZZO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI PACCHETTI "GESTIONE DOCUMENTALE" E "ANTICORRUZIONE" DEL SOFTWARE IN MODALITA' SAAS "MUA" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.970,00 |
3.880,00 |
14243311009 - LTA Srl |
Z131F94780 |
31/12/2017 |
31/12/2021 |
2017 |
ECONOMATO DT. 33 DEL 31/10/2017 R.G.620 CAPITOLO 10813/10 IMPEGNO 2017/1052
DT.20 DEL 24/06/2019 R.G.435 CAPITOLO 10813/10 IMPEGNO 2019/953 (REG.PREMIO)
AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA INFORTUNI - PERIODO 31/12/2017-31/12/2021 - IMPEGNO DI SPESA.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.004,00 |
3.966,72 |
10203070155 - AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
03902220486 - WILLIS ITALIA S.P.A. |
ZE83AD6ED8 |
25/05/2023 |
23/10/2023 |
2023 |
ECONOMATO DT.N.20 DEL 22/05/2023 R.G.316 CAPITOLO 10322/2 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO "ITALIAOGGI"- PERIODO 01/07/2023-30/06/2024, DI VALORE INFERIORE AD EURO 5.000,00 AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020 E MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L.77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA. ECONOMIA € 5,35 - CHIUSO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
249,00 |
243,65 |
10277500152 - ITALIAOGGI EDITORI S.R.L. - ERINNE S.R.L. |
ZB9368E379 |
26/05/2022 |
22/08/2022 |
2022 |
ECONOMATO DT.20 DEL 25/05/2022 CAPITOLO 10322/2 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO "ITALIA OGGI" - PERIODO 01/07/2022-30/06/2023, DI VALORE INFERIORE AD EURO 5.000,00 AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020 E MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L.77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
243,65 |
243,65 |
10277500152 - ITALIAOGGI EDITORI S.R.L. - ERINNE S.R.L. |
ZF83BE4851 |
24/07/2023 |
31/07/2023 |
2023 |
LL PP - AFFIDAMENTO DIRETTO NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, DEL "SERVIZIO DI SISTEMAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE ELETTRONICA DIDATTICA PER LE AULE DESTINATE AD ACCOGLIERE GLI ALUNNI TRASFERITI DALLA SCUOLA SENECI", PER LA DURATA DEI "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO SCUOLA SENECI ? CUP: G36C18000050005 - PROGETTO PARZIALMENTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA ? NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M5.C2INV2.1 e M4.C1.I.3.3. ? DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF83BE4851 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
775,00 |
02278650987 - PUNTO COM DI CARUSO GASPARE S.N.C. |
ZC73538B2C |
13/05/2022 |
13/05/2022 |
2022 |
CIG: ZC73538B2C. CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI "CORSO DI FORMAZIONE BASE PER MESSI COMUNALI E MESSI NOTIFICATORI" (ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICA ATTI) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
152,00 |
152,00 |
93164240231 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI |
9103429343 |
30/06/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO, CON PROCEDURA AI SENSI DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL, PER LA FORNITURA DI UN IMPIANTO AUDIO/VIDEO PER LA SALA CONSILIARE A COMPLETAMENTO DELL'OPERA PUBBLICA "POLO CULTURALE" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
43.200,00 |
43.200,00 |
06135630728 - WRITE SYSTEM SRL |
994646850D |
07/09/2023 |
08/09/2023 |
2023 |
LLPP - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL DELLA FORNITURA DI TENDE A RULLO PER LE AULE DESTINATE AD ACCOGLIERE GLI ALUNNI TRASFERITI DALLA SCUOLA SENECI, AI SENSI DALL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, PER LA DURATA DEI "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO SCUOLA SENECI ? CUP: G36C18000050005 - PROGETTO PARZIALMENTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA ? NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M5.C2INV2.1 e M4.C1.I.3.3. ? DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG 994646850D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.223,48 |
7.223,48 |
02171370170 - APOSTOLI DANIELE S.R.L. |
Z35364A7C6 |
14/06/2022 |
14/06/2022 |
2022 |
ACQUISTO SUL MEPA SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE VMWARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
844,89 |
844,89 |
01486330309 - DPS Informatica di Presello Gianni c. Snc |
75681277F7 |
01/12/2018 |
22/05/2021 |
2018 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DI STUDENTI IN SITUAZIONE DI DISABILITA' CERTIFICATA FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI. PERIODO: DICEMBRE 2018 / NOVEMBRE 2020- CIG 75681277F7. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
846.260,71 |
796.132,13 |
01920880174 - C.V.L. CALDERA VIRGINIO LUMEZZANE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z49383A24B |
24/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO SUL MEPA DI N° 4 GIORNATE DI FORMAZIONE SUGLI APPLICATIVI SIPAL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z693555FFE |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
TRATTATIVA DIRETTA SINTEL PER FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE SISTEMA DI GESTIONE UTENTI DELLA BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
914,00 |
914,00 |
01162350290 - Comperio Srl |
ZB3381719A |
21/10/2022 |
30/11/2022 |
2022 |
ODA SU MEPA PER FORNITURA MODULO DI RICONCILIAZIONE PAGAMENTI PAGOPA EFFETTUATI TRAMITE MYPAY DI REGIONE LOMBARDIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
2.200,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z16383075C |
31/10/2022 |
31/10/2022 |
2022 |
TRATTATIVA DIRETTA SINTEL PER FORNITURA N° 1 STAMPANTE TERMICA PER POSTAZIONE AUTOPRESTITO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
210,00 |
01162350290 - Comperio Srl |
Z8838A9D05 |
05/12/2022 |
05/12/2022 |
2022 |
ODA SU MEPA PER FORNITURA SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE NUOVA STAMPANTE PER STAMPA ATTI STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z1435BEA46 |
04/04/2022 |
12/04/2022 |
2022 |
ECONOMATO DT.10 DEL 31/03/2022 R.G.216 CAPITOLO 10322/2 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI NECESSARIE AI SERVIZI TECNICI E TERRITORIALI PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA. (PREZZIARIO OPERE EDILI PROV.BRESCIA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,00 |
78,00 |
00512800178 - C.E.R. COSTRUTTORI EDILI RIUNITI S.R.L. |
ZA635BEA68 |
04/04/2022 |
03/11/2022 |
2022 |
ECONOMATO DT.10 DEL 31/03/2022 R.G.216 CAPITOLO 10322/2 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI NECESSARIE AI SERVIZI TECNICI E TERRITORIALI PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA. (AMBIENTE & SICUREZZA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
239,00 |
239,00 |
08449540965 - NEW BUSINESS MEDIA S.R.L. |
Z2231B71E5 |
24/06/2021 |
|
2021 |
TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER FORNITURA SERVIZIO QUINQUENNALE DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO) E LICENZA D'USO DEL SERVIZIO SAAS MUA MODULI PRIVACY E PS. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.000,00 |
13.433,33 |
14243311009 - LTA Srl |
Z0A377D237 |
18/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
SERVIZIO MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2022 - CUP G37H22001630005. PROVE DI LABORATORIO CAMPIONI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO ? CIG Z0A377D237. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 ED IN DEROGA ALL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
3.901,50 |
01985350170 - GEOLAB SRL |
Z8D2585648 |
31/12/2018 |
31/12/2022 |
2018 |
ECONOMATO DT.53 DEL 19/12/2018 R.G. 859 CAPITOLO 10813/09 IMPEGNO 2019/123
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA LIBRO MATRICOLA RC AUTO E RISCHI DIVERSI - PERIODO 31/12/2018-31/12/2022. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
31.002,44 |
30.875,00 |
00818570012 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. |
Z11326B5C6 |
06/08/2002 |
|
2021 |
ODA SUL MEPA PER LA FORNITURA DEL PORTALE WEB J-CITY GOV E SERVIZI CONNESSI PER GESTIONE PAGOPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZDA278F323 |
12/06/2019 |
30/04/2022 |
2019 |
AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ARMADIO AUTOMATICO BERTELLO VERTIMAG - CONTRATTO QUADRIENNALE. C.I.G. ZDA278F323 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.491,80 |
14.635,50 |
01079680995 - Team Srl |
Z51381805E |
17/10/2022 |
17/10/2022 |
2022 |
PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER LA FORNITURA DI RIPRODUZIONE DIGITALE DI CARTOGRAFIA D'ARCHIVIO, SERIE STORICA, DELL'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT. a) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z51381805E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,00 |
20,00 |
00420930489 - ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE |
Z952F0C813 |
05/11/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO CON PROCEDURA ART. 1 COMMA 2 L 120/2020 DEL SERVIZIO TEST SIEROLOGICI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z952F0C813 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.186,00 |
3.774,00 |
02631650187 - ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI S.P.A. S.B. |
ZD926D5CF3 |
01/01/2021 |
31/03/2021 |
2020 |
PROROGA DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE DELLA CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4. LINEE TELEFONICHE MANUTENZIONE CENTRALINO. CIG: 04586970B. CIG DERIVATO: ZD926D5CF3. SCADENZA PROROGA TERMINI 31 DICEMBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.881,20 |
1.691,48 |
00488410010 - TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA |
Z81320AD54 |
|
|
2021 |
INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO PER RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LOMBARDIA COMUNE DI LUMEZZANE/E.R.P. - IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z81320AD54) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.080,00 |
,00 |
BLLMRA57C10H055K - BALLERINI/MAURO |
Z2C30E1D9E |
09/03/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
CODICE C.I.G.: Z2C30E1D9E. - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE DI TAMPONI RAPIDI PER SARS-CoV-2. ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.624,00 |
1.598,00 |
02631650187 - ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI S.P.A. S.B. |
Z69389E238 |
29/11/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
SERVIZIO MANUTENZIONI - SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E SMONTAGGIO ADDOBBI NATALIZI LUMINOSI STAGIONE INVERNALE 2022-2023. CIG Z69389E238. DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.500,00 |
10.500,00 |
04800540652 - LUMINARIE DE FILIPPO SRL |
ZB0309A3BB |
23/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI - ANNI 2018-2019-2020-2021 - CIG 7422004F71. AFFIDAMENTO 7° ORDINE DI LAVORO ANNO 2021 (CIG ZB0309A3BB). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.889,34 |
3.974,34 |
02863540981 - ITALACTIVE SRL |
ZF637584D5 |
08/09/2022 |
28/09/2022 |
2022 |
ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - FORNITURA DI STAMPATI NON FORNITI DIRETTAMENTE DALLO STATO - DITTA APOLLONIO & C. GRUPPO HALLEY INFORMATICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.615,28 |
1.615,28 |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL |
ZEF37C90F8 |
26/09/2022 |
27/09/2022 |
2022 |
ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 25 SETTEMBRE 2022 - PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI SEDE DI SEGGIO A FINE CONSULTAZIONI - CIG ZEF37C90F8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,40 |
1.000,40 |
DMSFNC59M30F364Z - CLEAN CENTER IMPRESA DI PULIZIE |
ZD722C0A84 |
30/03/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ECONOMATO DT.12 DEL 28/03/2018 CAPITOLO 10813/20 IMPEGNO 2018/593
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.490,00 |
4.805,07 |
BCHPRC78H13Z129M - MASANIELLO DI BOCHIS PETRU CATALIN |
Z3E3CE76A |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA AI SENSI DALL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO PER L'EFFETTUAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE INERENTI RISCHI SPECIFICI DI CUI AL D. LGS 81/08 C.I.G. Z3E3CE76AB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.950,00 |
,00 |
02243450984 - AGENZIA FORMATIVA "DON ANGELO TEDOLDI" |
ZBA39C44BB |
11/04/2023 |
|
2023 |
ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA ON LINE SOFTWARE SIPAL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.500,00 |
4.074,99 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z2D3CE5993 |
26/10/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA DI 22.400 KG DI ASFALTO A FREDDO IN SECCHI - CIG Z2D3CE5993. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.520,00 |
23.520,00 |
03823811207 - ECO ROADS SRLS |
A01DFC5BE8 |
26/10/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2022 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI MARCIAPIEDI E STRADE. CUP G37H22003450004- CIG A01DFC5BE8. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI E IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DA VERSARE ALL'ANAC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40.501,27 |
,00 |
04262020987 - FRESASFALTI S.R.L. |
ZD722C0A84 |
30/03/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ECONOMATO DT.12 DEL 28/03/2018 CAPITOLO 10813/20 IMPEGNO 2018/593
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.490,00 |
4.805,07 |
03760970982 - AL CROCIALE SAS DI LEONTE ANCA |
CMPVLR88H63B157M - CAMPISE VALERIA (BAR NOAL) |
01505380988 - ARISTON SRL |
DDDGZS69B08G484J - D'ADDARIO GRAZIOSO (ROCHO'S PIZZERIA) |
VNTGNE53M05E922Q - VENTURINI EUGENIO (NEW BAR) |
03274490980 - PIZZERIA MERY DI SPAGANO A. & C. SNC |
01808000176 - PATERLINI MAURO E C. S.A.S. (SNACK BAR MANHATTAN) |
Z9035A7E9B |
29/09/2022 |
29/09/2022 |
2022 |
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA DEL MODULO SOFTWARE SIME@L - GESTIONE CEDOLE LIBRARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.550,00 |
1.550,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZCD328BB26 |
19/04/2022 |
|
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 ED IN DEROGA ALL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELL'INCARICO DI RSPP E REDAZIONE DVR. C.I.G ZCD328BB26. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.000,00 |
8.800,00 |
02126540349 - ECOGEO SRL |
Z6936D696A |
17/06/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAVALLI MUSICA DELLA FORNITURA DI 1 BOX AMPLIFICATO CON MICROFONI PER GLI EVENTI CULTURALI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI LUMEZZANE. CIG Z6936D696A - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
236,89 |
,00 |
CVLPTR52H29C332S - CAVALLI/PIETRO |
ZE83A0288A |
20/02/2023 |
19/03/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO A INTERNETSOL DI COMASSI LUCA & C. S.A.S. DEL SERVIZIO DI RIPRESA, MONTAGGIO E MESSA IN ONDA DI UNO SPECIALE TELEVISIVO DEDICATO AL PROGETTO "LA TORRE DELLE FAVOLE 2023". CIG ZE83A0288A - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
02948750985 - InternetSol S.a.S. |
ZEC398A109 |
25/01/2023 |
16/02/2023 |
2023 |
ECONOMATO DT.2 DEL 19/01/2023 R.G.40 CAPITOLO 10322/1 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI FORNITURA DI CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI, DI VALORE INFERIORE AD EURO 5.000,00 AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE N.120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE N.108/2021 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
388,00 |
388,00 |
05883740481 - ETRURIA P.A. SRL |
Z6738E8507 |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2022 |
ECONOMATO DT.40 DEL 06/12/2022 R.G.778 CAPITOLO 10322/2 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI A BANCHE DATI, SERVIZI ONLINE E RIVISTE PER L'ANNO 2023, AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 LETT.A) D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020 MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA. "SOLUZIONI PER LAVORI PUBBLICI" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
30,00 |
09776460157 - QUOTA NEVE S.A.S. |
Z0638AC57A |
24/11/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
SERVIZIO CIVILE 2022. PARTECIPAZIONE ALLA PROGETTAZIONE, ELABORAZIONE ED INVIO PROGETTI PER IL DISTACCO DI N. 8 VOLONTARI. IMPEGNO DI SPESA QUOTA A. CIG: Z0638AC57A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.400,00 |
12790690155 - ANCILAB S.R.L. |
Z0838B4B5C |
01/01/2023 |
31/01/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA AI SENSI DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEGLI ISTITUTI PRESENTI SUL TERRITORIO PER IL MESE DI GENNAIO 2023. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0838B4B5C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.899,99 |
38.622,40 |
01174800217 - DITTA MARKAS SRL |
Z5139A0A3B |
25/01/2023 |
28/02/2023 |
2023 |
ELEZIONI REGIONALI DEL 12/13 FEBBRAIO 2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TARSPORTO DEL MATERIALE ELETTORALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO IN ENTRATA - CIG Z5139A0A3B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.744,00 |
2.744,00 |
MNTGLC71R11E738X - MG FALEGNAMERIA DI MONTELEONE GIANLUCA |
Z60398B62 |
26/01/2023 |
26/02/2023 |
2023 |
Corso "Il nuovo sistema di classificazione del personale tra differenziale economico, progressioni di carriera in deroga e progressioni di carriera a regime". CIG: Z60398B621 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
282,00 |
01962460174 - CALDARINI&associati Srl |
Z073D475F7 |
11/12/2023 |
|
2023 |
ECONOMATO DT. N. 34 DEL 20/11/2023 R.G.____ CAPITOLO 10813/09 DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS.36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DEL SISTEMA AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO (UAS) IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE PER IL PERIODO 01/12/2023-01/12/2026, DI VALORE INFERIORE AD € 5.000,00. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
150,00 |
03902220486 - WILLIS ITALIA S.P.A. |
Z813984C4F |
13/02/2023 |
28/02/2023 |
2023 |
ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 RIPRISTINO DEI LOCALI SCOLASTICI SEDE DI SEGGIO A FINE CONSULTAZIONI - CIG Z813984C4F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
820,00 |
820,00 |
04014140984 - CLEAN CENTER SRL |
Z633670F29 |
21/11/2023 |
|
2022 |
AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO CON PROCEDURA AI SENSI DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE DI N. 2 AUTOMEZZI MARCA BONETTI DI PROPRIETA' COMUNALE: MECCANICO/ELETTRAUTO.C.I.G. Z633670F29 IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.800,00 |
11.105,60 |
02062490178 - CERESA GEOM. EGIDIO & C. SNC |
ZA1398B30F |
01/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ADESIONE AL SERVIZIO SPORTELLO APPALTI ACB ANNO 2023. CIG: ZA1398B30F. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.342,00 |
1.100,00 |
03611520176 - ACB SERVIZI S.R.L. |
Z5B3D40939 |
22/11/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA AI SENSI DALL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LEGALE AL RUP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5B3D40939. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
10.000,00 |
,00 |
03440481202 - APPALTIAMO S.R.L. |
Z5E39D1C26 |
12/05/2023 |
|
2023 |
TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TRIENNALE DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.500,00 |
2.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
9728229488 |
05/05/2023 |
14/11/2023 |
2023 |
LLPP - LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILE COMUNALE IN CONCESSIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE"? CUP G32F22000090002" ? CIG:9728229488 . AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020. IMPEGNO DI SPESA E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
264.346,63 |
176.300,00 |
01246420168 - F.LLI FORESTI DI FORESTI GIUSEPPE & C. SNC |
ZF2341E113 |
29/11/2021 |
20/11/2023 |
2021 |
LLPP - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA DELLA FRAZIONE DI VALLE - CUP G36G21004880007 AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO (CIG: ZF2341E113). IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.700,00 |
4.695,00 |
ZNLCHR77P54B157K - ZANOLA/CHIARA |
8252881CD6 |
15/06/2020 |
17/01/2023 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO UNICO (CUP G39H17000060004, CIG 8252881CD6). AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
194.793,66 |
197.883,92 |
01547140176 - VEZZOLA SPA |
ZE9394DA77 |
11/01/2023 |
11/01/2023 |
2022 |
CORSO "LE MODALITA' SPECIALI DI RECLUTAMENTO DEGLI ENTI LOCALI E IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI LEGATI AL PNRR". CIG: ZE9394DA77. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
312,00 |
312,00 |
05994580727 - OperA SRL |
ZE63A4DDFA |
17/04/2023 |
17/04/2023 |
2023 |
ODA SUL MEPA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE FIREWALL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
04066450265 - GT TECH S.R.L. |
Z013CB0D4C |
10/10/2023 |
16/11/2023 |
2023 |
LL PP - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFECIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO SCUOLA SENECI CUP: G36C18000050005 PROGETTO PARZIALMENTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA ? NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M5.C2INV2.1 E M4.C1.I.3.3. CIG. Z013CB0D4C AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTO SU RETE FIBRA OTTICA PRESSO SCUOLA SENECI - GNUTTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.076,20 |
2.076,20 |
BTTGRL72L10D918X - A.S.G. DI BETTINAZZI GABRIELE |
Z693A3F540 |
07/03/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
CODICE C.I.G.: Z693A3F540. PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROVA SCRITTA MEDIANTE STRUMENTI INFORMATICI NEL CONCORSO DI SELEZIONE DI PERSONALE PRESSO IL COMUNE ANNO 2023 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020, MODIFICATO DALL'ART. 51 COMMA 1 DEL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE N. 108/2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
12852900153 - SELEXI SRL |
Z793D4AA43 |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU INFRASTRUTTURA HARDWARE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.100,00 |
,00 |
01567260995 - CLEIS TECH SRL |
ZAC398B50B |
27/03/2023 |
27/03/2023 |
2023 |
Corso "Il contratto collettivo nazionale comparto Funzione Locali triennio 2019 - 2021. Tutte le novità su orario di lavoro e permessi". CIG: ZAC398B50B. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
03611520176 - ACB SERVIZI S.R.L. |
ZB61D0E24F |
07/09/2017 |
21/03/2023 |
2017 |
AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ELETTROARCHIVI ED ELETTROSCHEDARI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SPORTELLO AL CITTADINO. PERIODO APRILE 2017/APRILE 2022. CIG ZB61D0E24F |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
7.400,00 |
5.858,29 |
03535370047 - ISO MAG S.R.L. |
ZAF364C3C1 |
24/06/2022 |
31/12/2024 |
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 ED IN DEROGA ALL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E PIANIFICAZIONE COLLEGATE AL PATTO DEI SINDACI PER LA REDAZIONE DELLA STRATEGIA AL 2030. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAF364C3C1. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.978,40 |
5.709,60 |
01557920996 - SPES CONSULTING SRL |
78731118B9 |
30/11/2020 |
|
2020 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - LOTTO UNICO. CIG: 605462636F. CIG DERIVATO: 78731118B9. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
53.442,62 |
12.566,44 |
12878470157 - FASTWEB S.P.A. |
Z793A57115 |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART. 51 COMMA 1 DEL D. L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z5C39B9A49 |
01/02/2023 |
31/08/2023 |
2023 |
TOPONOMASTICA - FORNITURA DI NUMERICI E TARGHE VIARIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.090,24 |
1.090,24 |
01917530162 - SIBESTAR SRL |
Z0D3D5A1A5 |
29/11/2023 |
30/06/2024 |
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA CENTRALE ACQUISTI DI REGIONE LOMBARDIA - SNTEL AD "ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA" DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE DENOMINATO "DE' NOSTRI SANTI 2024" PER LA CITTA' DI LUMEZZANE - C.I.G. Z0D3D5A1A5. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.650,00 |
2.255,74 |
97927910584 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CHIASMA |
ZC43A634CD |
03/05/2023 |
03/05/2023 |
2023 |
'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LICENZE E SERVIZI ACCA SOFTWARE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART. 51 COMMA 1 DEL D. L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.245,00 |
1.245,00 |
01883740647 - ACCA SOFTWARE S.P.A. |
Z803AEE5C9 |
27/04/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
CANONE DI RACCOLTA, ALLONTANAMENTO, DEPURAZIONE E SCARICO DELLE ACQUE DI RIFIUTO PROVENIENTI DAGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: PIATTAFORMA ECOLOGICA ? CIG Z803AEE5C9. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
473,31 |
,00 |
02013000985 - AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA S.P.A. |
ZB23AC2494 |
13/04/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DENOMINATO "LABORATORI E LETTURE ? SOSTENIBILITA' AMBIENTALE". IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB23AC2494 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.900,00 |
2.900,00 |
00896390366 - LA LUMACA SOC. COOP. SOCIALE |
Z453A53110 |
14/03/2023 |
14/03/2023 |
2023 |
Corso "Certificazione Fondi Covid e caro bollette 2022". CIG: Z453A53110. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
Z2F3AC53A1 |
13/04/2023 |
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2023 |
INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO PER CAUSA PROMOSSA AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA COMUNE DI LUMEZZANE / SOCIETA' U. E G. IMPEGNO DI SPESA.CIG: Z2F3AC53A1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.160,00 |
,00 |
BLLMRA57C10H055K - BALLERINI/MAURO |
Z2F3AAC68A |
04/05/2023 |
04/05/2023 |
2023 |
ECONOMATO DT.16 DEL 17/04/2023 R.G.___ CAPITOLO 10322/2 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI NECESSARIE AI SERVIZI TECNICI E TERRITORIALI PER L'ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA. "PREZZIARIO OPERE EDILI" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
196,00 |
196,00 |
00512800178 - C.E.R. COSTRUTTORI EDILI RIUNITI S.R.L. |
Z473ABE471 |
12/04/2023 |
20/04/2023 |
2023 |
CODICE C.I.G.: Z473ABE471 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOVETTURA VW E-GOLF 100 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021.IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
438,57 |
438,57 |
02621000989 - CARROZZERIA NEW CAR S.R.L. |
ZB43AE21F |
21/04/2023 |
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2023 |
CODICE C.I.G. ZB43AE21FB - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI DA LAVORO IN USO AL SERVIZIO MANUTENZIONI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.444,28 |
,00 |
04335540987 - OFFICINA BONTEMPI SNC |
ZA93AB6BC9 |
20/04/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO AGENZIA FORMATIVA DON ANGELO TEDOLDI DI LUMEZZANE DANNEGGIATO A SEGUITO DI PERDITA DI ACQUA - CIG ZA93AB6BC9. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021. IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.850,00 |
4.850,00 |
03702760962 - TK ELEVATOR ITALIA S.P.A. |
Z6B3A1FDD4 |
07/03/2023 |
07/07/2023 |
2023 |
RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE CIG Z6B3A1FDD4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
666,26 |
664,18 |
DNUGNE64B12B157K - LEGATORIA DUINA DI DUINA EUGENIO |
ZBC3DAC976 |
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2023 |
CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR CON SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI ED. 2 - ID 2457. FORNITURA DI N. 12 PERSONAL COMPUTER COMPLETI DI MONITOR ED ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.953,48 |
,00 |
08619670584 - ITALWARE S.R.L. |
Z5139440BE |
27/12/2022 |
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2022 |
INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO PER CAUSA COMUNE DI LUMEZZANE/ SOCIETA' FARMACIE LANZANI S.A.S. DI LANZANI PAOLO E C - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5139440BE. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
2.392,00 |
BLLMRA57C10H055K - BALLERINI/MAURO |
A02B8A654B |
|
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2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN ACCORDO QUADRO AI SENSI DALL'ART. 59 COMMA 3 DEL D. LGS. 36/2023 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE E FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE DEL COMUNE DI LUMEZZANE QUADRIENNI 2023-2026 - CIG A02B8A654B |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
148.000,00 |
,00 |
01110750179 - ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL |
9023330F76 |
06/12/2022 |
05/04/2023 |
2021 |
LLPP - LAVORI DI "INTERVENTI EMERGENZA COVID-19 PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA BACHELET ? REALIZZAZIONE VMC" - CUP G34E21002640001- CIG: 9023330F76.AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL AI SENSI DELL'ART.1, c.2 LETTERA a). IMPEGNO DI SPESA E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
150.197,17 |
150.197,17 |
03379820982 - STENOTEK SNC DI SCAUNICH STEFANO E ONOFRIO IVAN & C. |
ZE437E0586 |
30/09/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
CODICE C.I.G.: ZE437E0586 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI ACQUE SUPERFICIALI RETICOLO IDRICO MINORE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART. 51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.900,00 |
515,00 |
03379190980 - INDAM LABORATORI SRL |
ZF33D414C7 |
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2023 |
ECONOMATO DT.38 DEL 12/12/2023 R.G._____ CAPITOLO 10322/2 DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS.36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE, BANCHE DATI E SERVIZI ONLINE PER L'ANNO 2024, DI VALORE INFERIORE AD € 5.000,00. STRADE & AUTOISTRADE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,00 |
,00 |
12820220155 - EDI-CEM SRL |
Z5037B5E5E |
12/09/2022 |
08/11/2022 |
2022 |
LAVORI DI "REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA MAINONE VIA CAV. GHIDINI" CUP: G31B20001150004 ? CIG: Z5037B5E5E ? AFFIDAMENTO LAVORI EXTRACONTRATTO. IMPEGNO DI SPESA E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
10.000,00 |
01462600196 - IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA S.R.L. |
Z3B3A7F630 |
18/09/2023 |
18/09/2023 |
2023 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO COLLABENTE, DI VALORE INFERIORE AD EURO 5.000,00 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT. a) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3B3A7F630 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
BNCGLC83A11E704G - BIANCHINI/GIANLUCA |
Z5E3B21146 |
19/06/2023 |
19/06/2023 |
2023 |
PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE VMWARE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART. 51 COMMA 1 DEL D. L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
866,00 |
866,00 |
05174160480 - WETECH'S SPA SB |
Z143A1C50B |
24/02/2023 |
12/05/2023 |
2023 |
CODICE C.I.G. Z143A1C50B - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL LIBRETTO CE DEL MEZZO PALA VENIERI IN USO AL SERVIZIO MANUTENZIONI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
00703380394 - VENIERI SPA |
Z703C7DB1C |
25/09/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PERIODO 25/09/2023 - 31/12/2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.380,95 |
7.496,21 |
03180410981 - GRUPPO ELEFANTI VOLANTI ANDROPOLIS CONSORZIO DI CO |
Z6F3AAC81A |
21/04/2023 |
17/05/2023 |
2023 |
ECONOMATO DT.16 DEL 17/04/2023 R.G.261 CAPITOLO 10322/2 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI NECESSARIE AI SERVIZI TECNICI E TERRITORIALI PER L'ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA. "LISTINO IMMOBILIARE" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
02714450984 - PROBRIXIA |
Z0F35A388A |
23/05/2022 |
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2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA AI SENSI DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008. PERIODO APRILE 2022 ? MARZO 2027. CIG Z0F35A388A---------- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.000,00 |
6.317,60 |
01825730987 - Sicurezza e Igiene del Lavoro srl |
Z0738CFA7F |
05/12/2022 |
07/12/2022 |
2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ESEGUITE IN VIA DEI MILLE, DI VALORE INFERIORE AD EURO 5.000,00 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT. a) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0738CFA7F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.144,00 |
1.144,00 |
GCMMRC62B24B157E - GIACOMELLI/MARCO |
Z0F3B102F1 |
16/05/2023 |
|
2023 |
LLPP - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI A "CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELLA CAUSA CIVILE N. 6453/22 TRIBUNALE DI BRESCIA ? LEO COSTRUZIONI/COMUNE DI LUMEZZANE - CIG: Z0F3B102F1, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) L.120/2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.850,20 |
,00 |
02729270898 - STUDIO AR ASSOCIATO |
Z733AB7C9B |
21/04/2023 |
30/05/2023 |
2023 |
ECONOMATO DT.15 DEL 13/04/2023 R.G.262 CAPITOLO 10322/1 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) SU PIATTAFORMA MEPA PER LA FORNITURA DI COPERTINE COLIBRI' PER I LIBRI DELLA BIBLIOTECA CIVICA "FELICE SALERI". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
892,50 |
892,50 |
12876360152 - COLIBRI' SYSTEM S.P.A. |
Z813B39D03 |
01/06/2023 |
31/05/2024 |
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI GIORNALI QUOTIDIANI E RELATIVI INSERTI ALLA BIBLIOTECA CIVICA FELICE SALERI DI LUMEZZANE PER IL PERIODO GIUGNO 2023 - MAGGIO 2024. IMPEGNI DI SPESA - CIG Z813B39D03. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
GTTMRC78E08D918L - GATTA/MARCO |
ZC73B39663 |
01/06/2023 |
31/05/2024 |
2023 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOSTING CON RINNOVO DEL DOMINIO PER IL SITO DEL MUSEO DELL'INNOVAZIONE DI LUMEZZANE. CIG ZC73B39663 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
CRTMKG81H07B157D - INNOVATION TECHNOLOGY DI MIRKO GIUSEPPE CERETTA |
ZA03B5026A |
31/07/2023 |
|
2023 |
ECONOMATO DRT.21 DEL 25/05/2023 R.G._____ CAPITOLO 10322/1 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2023, MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_012 CARTA E CANCELLERIA E SERVIZI CONNESSI LOTTO 3 - CIG PADRE 92383553B8. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.867,80 |
2.867,76 |
08397890586 - ERREBIAN S.P.A. |
Z2D3998BDA |
25/01/2023 |
18/05/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER RIPARAZIONE ETILOMETRO E VISITA DI REVISIONE ? IMPEGNO DI SPESA ? CIG Z2D3998BDA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
1.050,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE SRL |
ZCF3B36399 |
05/06/2023 |
31/12/2024 |
2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA AI SENSI DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE. C.I.G. ZCF3B36399. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.220,00 |
,00 |
DCUCLD59M24G327N - DUCI CLAUDIO |
Z932B3DE29 |
04/05/2020 |
06/06/2022 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SENZA MATERIALE AFFRANCATURA DELLE CONTRAVVENZIONI CDS ? POSTA ORDINARIA, POSTA RACCOMANDATA RR EUROPA E ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA LOCALE - C.I.G. Z932B3DE29 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
30.357,55 |
30.357,55 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
ZAA34389D2 |
07/12/2021 |
06/06/2022 |
2021 |
RDO SU ME.PA. PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA RELATIVAMENTE AL PROGETTO SCUOLE SICURE - IMPEGNO DI SPESA. CUP G39J21020410005 - CIG ZAA34389D2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.499,02 |
25.499,02 |
01947470165 - Suardi srl |
Z08393CC00 |
27/12/2022 |
|
2022 |
CIG Z08393CC00? FORNITURA E POSA IN OPERA DI LANTERNE SEMAFORICHE E COUNTDOWN SUGLI IMPIANTI SEMAFORICI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.726,79 |
,00 |
00206150286 - LA SEMAFORICA SRL |
ZA33B75468 |
07/06/2023 |
|
2023 |
INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO PER RICORSO PROMOSSO AVANTI AL TRIBUNALE DI BRESCIA VOLONTARIA GIURISDIZIONE EX ARTT. 95 E SS DPR 396/2000. COMUNE DI LUMEZZANE/SIG. S.G. E S.G. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA33B75468 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.833,00 |
,00 |
CSTMCL80C65G149J - AVV. COSTA MARCELLA |
Z8036B5265 |
10/06/2022 |
|
2022 |
LLPP - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, REDAZIONE DI RELAZIONI SISMICA E SULLE STRUTTURE E ATTIVITA' DI DL OPERE STRUTTURALI, CSP/CSE, ASSISTENZA AL COLLAUDO, PROVE DI ACCETTAZIONE E VERIFICHE PER LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILE COMUNALE IN CONCESSIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE" ? CUP: G32F22000090002 - CIG: Z8036B5265, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) L.120/2020 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA ? ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI CONTRIBUTO REGIONALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.405,00 |
4.890,60 |
BNCGLC83A11E704G - ING. GIANLUCA BIANCHINI |
Z603D4126A |
20/11/2023 |
27/12/2023 |
2023 |
ECONOMATO DT.33 DEL 16/11/2023 R.G.641 CAPITOLO 10322/2 IMPEGNO 2023/1226 DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS.36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN ABBONAMENTO A "GUIDA PRATICA FISCALE E SMART24 FISCO FRIZZERA - PERIODO NOVEMBRE 2023 - OTTOBRE 2024, DI VALORE INFERIORE AD € 5.000,00. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
209,00 |
209,00 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE S.P.A. |
ZAA3A7C5AB |
30/03/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
INCARICO DI SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE PERIZIE AGRONOMICHE (CIG: ZAA3A7C5AB). IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
1.144,00 |
1.144,00 |
03596060982 - DOTT. AGRONOMI PANDINI FIORENZO |
Z7F34D9D9C |
26/01/2022 |
|
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO, CUSTODIA E RADIAZIONE DI VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO PRESENTI SUL TERRITORIO IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO SERVIZI BS SRL - CIG: Z7F34D9D9C - IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
415,00 |
200,00 |
02598640981 - CENTRO SERVIZI BS SRL |
ZC334E6D2B |
31/01/2022 |
16/05/2022 |
2022 |
CIG ZC334E6D2B ODA SUL ME.PA PER L'ACQUISTO DI UN ABBONAMENTO AI "SERVIZI DI BASE (ANCI RISPONDE)" E DI UNO PER IL "SERVIZIO ANCI DIGITALE ACI PRA" PER L'ANNO 2022. ? IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ANCI DIGITALE S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.171,51 |
3.171,51 |
15483121008 - ANCI DIGITALE S.P.A. |
Z1734FC7FA |
31/01/2022 |
14/02/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA LETTURA TARGHE FINO AL 31/03/2022 - IMPEGNO DI SPESA. ? CIG Z1734FC7FA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
630,00 |
03281810170 - Tecnosens S.p.A a socio unico |
ZC33635B6E |
18/05/2022 |
27/06/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO - FORNITURA E MONTAGGIO DELL'ALLESTIMENTO DELL'AUTOVETTURA CITROEN E-C4 FELL PACK IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. ZC33635B6E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.600,00 |
5.600,00 |
00643040983 - Auto Leali srl |
ZC33687665 |
24/05/2022 |
13/06/2022 |
2022 |
CIG ZC33687665 AFFIDO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO IN FAVORE DELLA SOCIETA' VISA CAR S.R.L. - IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
707,00 |
707,00 |
00970910196 - VISA CAR S.R.L. |
ZC33687D42 |
31/05/2022 |
27/10/2022 |
2022 |
AFFIAMENTO DIRETTO PER SOSTITUZIONE CENTRALINA SEMAFORICA- IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. ZC33687D42 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.859,79 |
6.859,79 |
00206150286 - LA SEMAFORICA SRL |
Z2A38D139E |
29/11/2022 |
24/01/2023 |
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER RIPARAZIONE LETTURA TARGHE - IMPEGNO DI SPESA ? CIG Z2A38D139E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.370,00 |
2.370,00 |
00998260178 - Lais srl |
ZBA38D4050 |
05/12/2022 |
11/04/2023 |
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE LETTURA TARGHE "CPS-SELEA"- IMPEGNO DI SPESA ? CIG ZBA38D4050 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
2.800,00 |
00998260178 - Lais srl |
ZAC3914EC7 |
19/12/2022 |
|
2022 |
CIG ZAC3914EC7 AFFIDO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO IN FAVORE DELLA SOCIETA' POLLINI LORENZO E FIGLI S.R.L. - IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.668,47 |
1.189,79 |
02852030176 - POLLINI LORENZO E FIGLI S.R.L. - AUTODEMOLIZIONE |
Z2A39185F1 |
19/12/2022 |
30/01/2023 |
2022 |
CIG Z2A39185F1? ACQUISTO SUL ME.PA. KIT REINTEGRO CARTA E BOCCAGLI PER ETILOMETRO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
355,50 |
355,50 |
04751820285 - MARITAN SRL |
Z63398BCD2 |
16/02/2023 |
27/03/2023 |
2023 |
ODA SU MEPA ACCESSORI PER IL DRUG TEST 5000 ? IMPEGNO DI SPESA ? CIG Z63398BCD2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
660,00 |
660,00 |
08625900157 - ELTRAFF S.R.L. |
ZE43B6EF4A |
|
|
2023 |
CODICE C.I.G.: ZE43B6EF4A- PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICO AMMINISTRATIVA DA PARTE DI ESPERTI ANUSCA NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO dall'art. 1 comma 2 lett.a) del D.L. 76/2020 convertito dalla Legge 120/2020, modificato dall'art.51 comma 1 del D.L. 77/2021 convertito dalla Legge 108/2021 . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
01897431209 - ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE) |
Z523AC4D60 |
28/04/2023 |
18/05/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER RIPARAZIONE TABLET IN DOTAZIONE LA COMANDO DI POLIZIA LOCALE ? CIG: Z523AC4D60 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
187,70 |
187,70 |
02007020395 - colorblub.it |
Z8E3BAF61D |
10/07/2023 |
31/07/2026 |
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA AI SENSI DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASSICURATIVA PER LE MACCHINE IN DOTAZIONE COMPOSTE DA ELETTRO ARCHIVI SERVIZI DEMOGRAFICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z8E3BAF61D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.500,00 |
916,67 |
09534370151 - ADDICALCO LOGISTICA S.R.L. |
ZDB324A8C3 |
05/07/2021 |
|
2021 |
LLPP - DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO INCARICO PER AFFIDAMENTO DIRETTO SU SINTEL PER ESPLETAMENTO DI ACCORDO QUADRO 2021-2024 PER INCARICO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO PRESSO IL SETTORE PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO: ASSISTENZA AL RUP (CIG: ZDB324A8C3) ? IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.250,00 |
22.620,00 |
MTTSFN72L54F471X - Mattinzioli Stefania |
ZCB283A672 |
23/05/2019 |
03/12/2021 |
2019 |
CIG ZCB283A672 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL PER IL SERVIZIO DI ESERCITAZIONI DI TIRO DELLA POLIZIA LOCALE DI LUMEZZANE PER GLI ANNI 2019, 2020 E 2021 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.694,00 |
5.694,00 |
83002570170 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI GARDONE V.T. |
Z483B6D4EE |
08/06/2023 |
19/06/2023 |
2023 |
ACQUISTO TRAMITE MEPA DI NASTRO SEGNALETICO ? CIG: Z483B6D4EE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
185,04 |
185,04 |
04751820285 - MARITAN SRL |
Z7F3B7CC20 |
29/06/2023 |
29/06/2023 |
2023 |
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VERSAMENTO QUOTA B PER REALIZZAZIONE DI SERVIZI TECNICI, LOGISTICI, ORGANIZZATIVI E DI MONITORAGGIO PER N. 5 VOLONTARI DISTACCATI PRESSO IL COMUNE DI LUMEZZANE PER L'ANNO 2023 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.750,00 |
4.750,00 |
12790690155 - ANCILAB S.R.L. |
Z6E3B44C4C |
01/06/2023 |
|
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA AI SENSI DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO PER L'EFFETTUAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE INERENTI IL D. LGS 81/08. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z6E3B44C4C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.640,00 |
5.792,00 |
02243450984 - AGENZIA FORMATIVA "DON ANGELO TEDOLDI" |
ZB028187D5 |
30/04/2019 |
31/12/2023 |
2019 |
LLPP - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI 1° LIVELLO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA: POLO CULTURALE E BIBLIOTECA. CUP G35I16000120006 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA PER INCARICO DI REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA CIG ZB028187D5. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.453,00 |
2.453,00 |
LDCFPP79C23H645K - ARCH. FILIPPO LOIODICE |
Z173B3C60E |
12/06/2023 |
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2023 |
LLPP - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILE COMUNALE IN CONCESSIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE CUP G32F22000090002 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', CRE - AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) L.120/2020. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA CIG: Z173B3C60E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.910,00 |
,00 |
BNCGLC83A11E704G - BIANCHINI/GIANLUCA |
ZC93B9606A |
31/07/2023 |
31/07/2023 |
2023 |
PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 LICENZE ANNUALI DEL PRODOTTO AUTOCAD LT, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART. 51 COMMA 1 DEL D. L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC93B9606A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
837,98 |
837,98 |
01121580490 - TECHNE SRL |
9826236278 |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA CONNET ALLA PIATTAFORMA DELLE NOTIFICHE DIGITALI. MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI". INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.000,00 |
,00 |
02432200984 - INCLOUD TEAM SRL |
Z7F2B9909C |
14/04/2020 |
13/04/2025 |
2020 |
ECONOMATO DT.3 DEL 17/01/2020 R.G.38 CAPITOLO 10814/01 IMPEGNI 2020/337
ADESIONE ED IMPEGNO DI SPESA. CONVENZIONE CONSIP "NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 31" PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI.LOTTO 1 - CIG PADRE 7662813155. SERVIZI FINANZIARI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.620,00 |
2.688,86 |
02298700010 - OLIVETTI S.P.A. |
98165812E9 |
27/06/2023 |
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2023 |
LL PP - "LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DELLA COSTA ? COLLEGAMENTO FRAZIONI DI FONTANA, RENZO E SAN SEBASTIANO" CUP: G34E22000040002? CIG: 98165812E9 . AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020. IMPEGNO DI SPESA E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
350.211,01 |
,00 |
04267320234 - MAINENTE COSTRUZIONI SRL |
ZD93947320 |
30/12/2022 |
|
2022 |
INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO PER CAUSA COMUNE DI LUMEZZANE/SIG.ZA. - IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD93947320------- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.697,00 |
6.240,00 |
02589440987 - STUDIO LEGALE BERTUZZI VENTURI SINA & ASSOCIATI |
Z683D6AB5E |
28/11/2023 |
08/01/2024 |
2023 |
DETERMINA N.35 DEL 23/11/2023 R.G.659 CAPITOLO 10322/2 DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS.36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI EDITORIALI PER I SERVIZI COMUNALI, DI VALORE INFERIORE AD € 5.000,00. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,35 |
580,35 |
05329570963 - LA FELTRINELLI INTERNET BOOK SHOP SRL |
Z3C28BBDDF |
04/11/2019 |
31/07/2023 |
2019 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI VIGILANZA, SORVEGLIANZA E SICUREZZA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. PERIODO LUGLIO 2019 ? GIUGNO 2023. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z3C28BBDDF |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
15.744,00 |
15.744,00 |
00884000175 - VIGILANZA GROUP SOC. COOP A R.L. |
ZB03B4BF27 |
29/05/2023 |
18/07/2023 |
2023 |
LL PP - LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI PIEVE" CUP G37H21000290006. ADEMPIMENTI DI COMUNICAZIONE DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI "PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA ? PIANO LOMBARDIA", AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 9/2020. DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ADESIVO CALANDRATO PER TARGA ? CIG ZB03B4BF27 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
40,00 |
01824810178 - MODULGRAFICA CALDERA DI CALDERA FLAVIA & C. SNC |
B000A698DE |
|
|
2024 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANNUALE DEL SERVIZIO ANTISPAM PER N. 130 CASELLE E-MAIL, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.199,60 |
,00 |
04066450265 - GT TECH S.R.L. |
Z213C18C8E |
03/08/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI LEZIONI FRONTALI FINALIZZATE ALLA CREAZIONE DI GRUPPI DI LETTURA PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO DEL COMUNE DI LUMEZZANE - CIG Z213C18C8E. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
884,00 |
LSCNRM82L29B157B - ALESCI ANDREA MARIANO |
Z153A9CD5B |
11/04/2023 |
03/08/2023 |
2023 |
ECONOMATO DT.14 DEL 07/04/2023 R.G.242 CAPITOLO 10322/1 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI BUSTE E BIGLIETTI DI RAPPRESENTANZA PER IL SINDACO, DI VALORE INFERIORE AD EURO 5.000,00 AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE N.120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE N.108/2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
00431960178 - BATAN DI BAGA ALESSANDRO E MARIANGELA S.N.C. |
ZCA3D41388 |
14/12/2023 |
10/01/2024 |
2023 |
ECONOMATO DT.38 DEL 12/12/2023 R.G.748 CAPITOLO 10322/2 DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS.36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE, BANCHE DATI E SERVIZI ONLINE PER L'ANNO 2024, DI VALORE INFERIORE AD € 5.000,00. NEWS CONTABILITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
Z143D07DC8 |
14/12/2023 |
10/01/2024 |
2023 |
ECONOMATO DT.37 DEL 11/12/2023 R.G.747-CAPITOLO 10322/2 DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS.36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI EDITORIALI PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE, DI VALORE INFERIORE AD € 5.000,00. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
399,00 |
399,00 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI S.R.L. |
Z1B3C44BE5 |
30/08/2023 |
|
2023 |
LLPP - ACCORDO QUADRO 2023 - 2026 PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LAVORI PUBBLICI ? LOTTO N. 1 - CIG: 9987174CB2 ? APPROVAZIONE MODULO D'ORDINE N. 2 PER SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVI A DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', CRE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER "LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DELLA COSTA ? COLLEGAMENTO FRAZIONI DI FONTANA, RENZO E SAN SEBASTIANO" CUP: G34E22000040002- CIG FIGLIO: Z1B3C44BE5 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
20.524,38 |
,00 |
SNZRCR61E12A794X - SONZOGNI/RICCARDO |
9540192F7A |
31/12/2022 |
31/12/2025 |
2022 |
ECONOMATO DT. 28 DEL 07/11/2022 R.G.692 - DT.41 DEL 12/12/2022 R.G.804 CAPITOLO 1081310 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA ALL RISKS PROPERTY - PERIODO 31/12/2022-31/12/2025, AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 LETT.A) D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020 MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
89.612,04 |
29.870,68 |
05850710962 - ELBA ASSICURAZIONI SPA |
ZBF3147E80 |
27/04/2021 |
31/03/2026 |
2021 |
ECONOMATO DT.N.21 DEL 20/04/2021 R.G.272 CAPITOLO 10313/50 AFFIDAMENTO CON PROCEDURA ART. 1 COMMA 2 LEGGE 120/2020 SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA - PERIODO APRILE 2021-MARZO 2026. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.750,00 |
3.712,50 |
03300320177 - STUDIO PANNI - VIVENZI |
Z643B8359A |
18/08/2023 |
31/12/2026 |
2023 |
SERVIZIO QUADRIENNALE DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (QUADRIENNIO 2023-2026) - CIG Z643B8359A. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.190,10 |
9.060,00 |
05817621005 - CENPI S.C.R.L. |
ZC92FDA3CC |
01/04/2021 |
31/03/2026 |
2020 |
ECONOMATO DT.45 DEL 28/12/2020 R.G.946 CAPITOLO 10814/01 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN'APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO A3 MONOCROMATICA DI FASCIA MEDIA PER UFFICIO TECNICO/POLIZIA LOCALE, MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE NOLEGGIO 32 LOTTO 3 - CIG PADRE 8099111DD1. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.312,64 |
947,80 |
05773090013 - ITD SOLUTIONS SPA |
ZFA3C4FCA |
|
|
2023 |
LLPP - "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFECIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO SCUOLA SENECI ? CUP: G36C18000050005 PROGETTO PARZIALMENTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA ? NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M5.C2INV2.1 E M4.C1.I.3.3." ? CIG. ZFA3C4FCAD ? AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTO RETE FIBRA OTTICA PRESSO SCUOLA GNUTTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.666,70 |
,00 |
11717020157 - INTRED S.P.A. |
8745361433 |
14/07/2021 |
31/08/2023 |
2021 |
LLPP - LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E FORMAZIONE DI NUOVI OSSARI PRESSO IL CIMITERO UNICO" - CUP: G31B2000680004 ? CIG. 8745361433 - AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS 50/2016. IMPEGNO DI SPESA E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
170.954,07 |
171.006,07 |
04068290982 - PROGETTOB20 SRL |
01651500082 - ZANOTTO MARCO SRL |
B0041ED8FB |
18/01/2024 |
29/02/2024 |
2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA PROPOSTA CULTURALE IN OCCASIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA 2024 - CIG B0041ED8FB. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
,00 |
95072270242 - Associazione Artisti No Limits |
Z823D412C1 |
14/12/2023 |
18/01/2024 |
2023 |
ECONOMATO DT.38 DEL 12/12/2023 R.G.748 CAPITOLO 10322/2 DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS.36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE, BANCHE DATI E SERVIZI ONLINE PER L'ANNO 2024, DI VALORE INFERIORE AD € 5.000,00. IL SOLE 24 ORE - NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
489,75 |
489,74 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE S.P.A. |
ZD93D414A2 |
14/12/2023 |
18/01/2024 |
2023 |
ECONOMATO DT.38 DEL 12/12/2023 R.G.748 CAPITOLO 10322/2 DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS.36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE, BANCHE DATI E SERVIZI ONLINE PER L'ANNO 2024, DI VALORE INFERIORE AD € 5.000,00. SOLUZIONI PER LAVORI PUBBLICI |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
,00 |
09776460157 - QUOTA NEVE S.A.S. |
Z0A34E6B59 |
31/01/2022 |
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2022 |
CIG Z0A34E6B59- AFFIDO DIRETTO PER ACQUISTO ABBONAMENTO AL SERVIZIO "WEB SERVICE PER ACCESSO ALL'INI-PEC" CON RELATIVI COSTI PER LE CONSULTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE E PER L'EFFETTUAZIONE DI VISURE PER ANNI 2022 - 2023 - 2024. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.950,00 |
850,22 |
02313821007 - INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI |
B0041ED8FB |
18/01/2024 |
29/02/2024 |
2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA PROPOSTA CULTURALE IN OCCASIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA 2024 - CIG B0041ED8FB. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
,00 |
02948750985 - InternetSol S.a.S. |
ZE53D413F2 |
14/12/2023 |
18/01/2024 |
2023 |
ECONOMATO DT.38 DEL 12/12/2023 R.G.748 CAPITOLO 10322/2 DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS.36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE, BANCHE DATI E SERVIZI ONLINE PER L'ANNO 2024, DI VALORE INFERIORE AD € 5.000,00. PAEFFICACE - AREA SERVIZI ALLA PERSONA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
01784630814 - FORMEL S.R.L. |
Z073CF8333 |
|
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2023 |
FORNITURA DI N. 1 COUPON DI ASSISTENZA SISTEMISTICA INFOCERT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,00 |
,00 |
07945211006 - INFOCERT SPA |
9489936EEA |
29/12/2022 |
24/08/2023 |
2022 |
DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A DEL D.L. 76/2020, PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA IN ALCUNI PARCHI COMUNALI CON TELECAMERE DI CONTESTO (FBG) DI OSSERVAZIONE (PTZ) E MULTIFOCALI (MFS) E FORNITURA DEL RELATIVO SERVER E SOFTWARE PER LE TELECAMERE MULTIFOCALI ? IMPEGNO DI SPESA ? CUP: G37G22000100006 CIG: 9489936EEA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
97.232,83 |
97.232,83 |
01762150207 - Mynet srl |
Z6B3D29022 |
20/11/2023 |
30/06/2024 |
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE "LA TORRE DELLE FAVOLE 2024" PRESSO LA TORRE AVOGADRO DI LUMEZZANE - C.I.G. Z6B3D29022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.786,80 |
,00 |
04011650985 - ASSOCIAZIONE CULTURALE VISIONARIA |
Z48355E449 |
04/05/2023 |
04/05/2023 |
2022 |
CODICE C.I.G.: Z48355E449 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEMBRO DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI O IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO COMUNALE ESPERTO DI ELETTROTECNICA, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021 IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
03199200175 - F.P.F. STUDIO ASSOCIATO ING. PROVEZZA - P.I. FASANI |
Z8F366F8B4 |
24/05/2022 |
11/04/2023 |
2022 |
SERVIZIO MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2022. CUP G37H22001630005. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 ED IN DEROGA ALL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016. SERVIZI TECNICI RELATIVI A PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', CRE, COORDINAMENTO DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CIG: Z8F366F8B4. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.398,39 |
17.398,39 |
CMRMRA72C44C312T - CIMAROSTI/MARA |
Z9939467C2 |
30/12/2022 |
30/12/2022 |
2022 |
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA PER FORNITURA N° 2 TABLET 7". IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9939467C2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
246,00 |
246,00 |
10324241008 - ULTRAPROMEDIA SRL |
Z9E3A99137 |
30/03/2023 |
30/06/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI LEZIONI FRONTALI FINALIZZATE ALLA CREAZIONE DI GRUPPI DI LETTURA PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO DEL COMUNE DI LUMEZZANE - CIG Z9E3A99137. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
LSCNRM82L29B157B - ALESCI ANDREA MARIANO |
ZBA2ED929C |
30/11/2020 |
12/01/2023 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - REDAZIONE DEL PIANO CIMITERIALE 2020/2030 - CIG: ZBA2ED929C DETERMINA A CONTRATTARE, APPROVAZIONE ATTI DI GARA, AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA a) DEL D.LGS. 50/2016 E dell'art. 1 COMMA 2 LETTERA a) DELla legga 120/2020. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.680,00 |
19.680,00 |
MTTSFN72L54F471X - Mattinzioli Stefania |
ZC6367AE35 |
31/05/2022 |
30/11/2022 |
2022 |
CODICE C.I.G.: ZC6367AE35 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PERIZIA DI STIMA DI IMMOBILI SITI SUL TERRITORIO COMUNALE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
RSOFNC75L24B157U - ROSA/FRANCESCO |
Z183C5CE5F |
09/10/2023 |
09/10/2023 |
2023 |
DOTE COMUNE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NR.1 TIROCINIO PRESSO IL COMUNE DI LUMEZZANE AVVISO 30/2021 CIG.Z183C5CE5F |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.600,00 |
3.600,00 |
12790690155 - ANCILAB S.R.L. |
ZEF3C360DB |
06/10/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA DI 1.000 KG DI ASFALTO A FREDDO IN CONFEZIONI DA 20 KG. CIG ZEF3C360DB. PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ME.PA. AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
365,00 |
365,00 |
LPUNLW89A65Z127K - COMSERVICE DI NATALIA WIKTORIA LUPA |
Z713BF7536 |
04/09/2023 |
04/09/2023 |
2023 |
LL PP - AFFIDAMENTO DIRETTO NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO NUOVA SEDE PROVVISORIA DESTINATA AD ACCOGLIERE GLI ALUNNI TRASFERITI DALLA SCUOLA SENECI PER LA DURATA DEI "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO SCUOLA SENECI ? CUP: G36C18000050005 - PROGETTO PARZIALMENTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA ? NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M5.C2INV2.1 e M4.C1.I.3.3. ? DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z713BF7536 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
04014140984 - CLEAN CENTER SRL |
995661067E |
07/08/2023 |
31/08/2023 |
2023 |
LLPP - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI DIDATTICI DESTINATI AD ACCOGLIERE GLI ALUNNI TRASFERITI DAL POLO SCOLASTICO SENECI PER LA DURATA DEI "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO SCUOLA SENECI ? CUP: G36C18000050005 PROGETTO PARZIALMENTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA ? NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M5.C2INV2.1 e M4.C1.I.3.3" ? AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) D.LGS 36/2023 ? DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG 995661067E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65.987,53 |
65.987,53 |
03579960174 - COTTONE SCAVI DI COTTONE GIOVANNI & C. SNC |
Z243AFCAEE |
03/05/2023 |
31/05/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DOCUMENTI TARI A SEGUITO DI CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO. IMPEGNO DI SPESA.- C.I.G.915196479B CIG DERIVATO: Z243AFCAEE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.979,47 |
4.979,47 |
06153390486 - IRISCO S.R.L. |
Z6B3ACFFB2 |
20/04/2023 |
31/05/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DOCUMENTI IMU A SEGUITO DI CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO. IMPEGNO DI SPESA.- C.I.G.915196479B CIG DERIVATO: Z6B3ACFFB2 |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.624,85 |
3.624,85 |
06153390486 - IRISCO S.R.L. |
Z073C0AED3 |
01/08/2023 |
30/09/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DOCUMENTI IMU/TASI A SEGUITO DI CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO. IMPEGNO DI SPESA.- C.I.G.915196479B CIG DERIVATO: Z073C0AED3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.705,35 |
3.705,35 |
06153390486 - IRISCO S.R.L. |
ZA03AAC98B |
21/04/2023 |
26/10/2023 |
2023 |
ECONOMATO DT.16 DEL 17/04/2023 R.G.261 CAPITOLO 10322/2 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI NECESSARIE AI SERVIZI TECNICI E TERRITORIALI PER L'ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA. "AMBIENTE & SICUREZZA" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
239,00 |
239,00 |
08449540965 - NEW BUSINESS MEDIA S.R.L. |
Z1F3A92769 |
31/03/2023 |
26/10/2023 |
2023 |
ECONOMATO DT.11 DEL 29/03/2023 R.G.216 CAPITOLO 10322/1 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MODULISTICA POSTALE, DI VALORE INFERIORE AD EURO 5.000,00 AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE N.120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE N.108/2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,10 |
258,10 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
A010C68FBE |
|
|
2023 |
LLPP - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIAZZA IN LOCALITA' VALLE ? CUP: G32F23000160002 ? CIG: A010C68FBE (AI SENSI ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) L. 120/2020) ? IMPEGNO DI SPESA E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
73.562,34 |
,00 |
03579960174 - COTTONE SCAVI DI COTTONE GIOVANNI & C. SNC |
A008066600 |
|
|
2023 |
LLPP - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA IN LOCALITĀ VALLE" CUP: G36G21004880007 CIG: A008066600 (AI SENSI ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) L. 120/2020) ? IMPEGNO DI SPESA E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
87.197,58 |
,00 |
03579960174 - COTTONE SCAVI DI COTTONE GIOVANNI & C. SNC |
Z913C629D0 |
06/11/2023 |
06/11/2023 |
2023 |
ECONOMATO DT. N. 29 DEL 18/09/2023 R.G._______ CAPITOLO 10322/50 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE O.D.A. SU MEPA DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER L'IGIENE E LA PULIZIA DI VALORE INFERIORE AD € 5.000,00 AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.034,99 |
3.034,99 |
02632510356 - PALUAN PROFESSIONAL S.R.L. |
Z9F3BBC4AC |
01/07/2023 |
30/06/2028 |
2023 |
ECONOMATO DT.24 DEL 29/06/2023 R.G.383 CAPITOLO 1081401 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN'APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO A3 MONOCROMATICA PER GRUPPI DI MEDIE DIMENSIONI PER IL "SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE", MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 LOTTO 2 - CIG PADRE 9396464F61. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.525,60 |
76,28 |
00865220156 - CANON ITALIA S.P.A. |
ZC13CB20B |
|
|
2023 |
INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO PER RICORSO PROMOSSO AVANTI AL TAR DI BRESCIA DA PARTE DELLA DITTA CARANT SRL CONTRO IL COMUNE DI LUMEZZANE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC13CB20B1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
01883180174 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO SIRNA - BALLERINI |
ZB03CB1058 |
|
|
2023 |
LLPP - AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO € 5.000,00 DEI SERVIZI TECNICI PER IL COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILE COMUNALE IN CONCESSIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE CUP G32F22000090002 CIG: ZB03CB1058. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,00 |
,00 |
03690490986 - STUDIO DINAMO S.R.L. |
ZBD3C922C0 |
09/10/2023 |
21/10/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA AI SENSI DALL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI BONIFICA, ESTUMULAZIONE, CREMAZIONE E SANIFICAZIONE PRESSO IL CIMITERO UNICO DI S.S. S.A. E PIEVE. C.I.G. ZBD3C922C0 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
39.899,00 |
,00 |
03186680983 - SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL |
Z573CB9636 |
12/10/2023 |
12/07/2024 |
2023 |
DOTE COMUNE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NR.1 TIROCINIO PRESSO IL COMUNE DI LUMEZZANE AVVISO 31/2021 CIG.Z573CB9636 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.600,00 |
3.600,00 |
12790690155 - ANCILAB S.R.L. |
ZD43CDBD97 |
19/10/2023 |
31/10/2023 |
2023 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO SPORT E PERIFERIE 2023 EX ARTICOLO 50, COMMA 1, LETT.B) D.LGS. 36/2023. CUP G33I23000090005 CIG ZD43CDBD97 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
PSSGPP49B15B898H - PASSERI GIUSEPPE |
ZA7372330B |
26/09/2022 |
26/09/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DOCUMENTI TARI A SEGUITO DI CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO. IMPEGNO DI SPESA.- C.I.G.915196479B CIG DERIVATO: ZA7372330B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.238,30 |
8.328,30 |
06153390486 - IRISCO S.R.L. |
Z053CF11E8 |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER IL SUBENTRO IN ANPR DEI DATI ELETTORALI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z663D1220D |
07/11/2023 |
28/11/2023 |
2023 |
CORSO "IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI E I CONTRATTI SOTTOSOGLIA IN MEPA. PRESENTAZIONE DELLE MODALITA' OPERATIVE IN MEPA PER GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA DOPO IL 1 LUGLIO 2023 ALLA LUCE DEL D.LGS. 36 DEL 31/3/2023". CIG: Z663D12220D. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
,00 |
03222970406 - MYO S.P.A. |
Z4B3D52626 |
|
|
2023 |
PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 € PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 8 HARD DISK PER QNAP, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.260,08 |
,00 |
01584440935 - FASTBRAIN ENGINEERING SRL |
ZBF3CABE1B |
04/10/2023 |
31/10/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DOCUMENTI IMU/TASI A SEGUITO DI CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO. IMPEGNO DI SPESA.- C.I.G.915196479B CIG DERIVATO: Z073C0AED3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.496,10 |
9.496,10 |
06153390486 - IRISCO S.R.L. |
ZC63CF3E15 |
03/11/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LEVIGATURA MARMI CIMITERO DI PIEVE NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.300,00 |
4.300,00 |
04154940987 - F.LLI CAMPLANI DI CAMPLANI MICHAEL |
ZC63CF3E1 |
08/11/2023 |
30/11/2023 |
2023 |
ODICE C.I.G.: ZC63CF3E15 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LEVIGATURA MARMI CIMITERO DI PIEVE NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.300,00 |
,00 |
04154940987 - F.LLI CAMPLANI DI CAMPLANI MICHAEL |
A0232B8F94 |
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2023 |
LLPP - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI AI "LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA INDUSTRIALE" - CUP: G35F22000370001 -CIG: A0232B8F94 AI SENSI DELL' ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) del D.Lgs.36/2023 ?DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA FASE 1 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
44.550,00 |
,00 |
GRNLSN75D03D918M - STUDIO DI INGEGNERIA GUERINI ING. ALESSANDRO |
Z173C9C3E8 |
18/10/2023 |
18/10/2023 |
2023 |
Corso "IL D.P.C.M. 159/2013 E L'APPLICAZIONE DELL'I.S.E.E. LE NOVITĀ IN RELAZIONE ALLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E IL SISTEMA DEI CONTROLLI". CIG: Z173C9C3E8. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
MJTMHL70L22F839B - PROGETTO SOFIS |
Z033B23D61 |
16/05/2023 |
16/05/2023 |
2023 |
I QUESITI DEI COMUNI sulla certificazione 2022 Fondi Covid e caro energia". CIG: Z033B23D61. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
Z123D3F687 |
13/11/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA ATTRAVERSO IL CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER L'ACQUISTO DI LIBRI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA BIBLIOTECA FELICE SALERI DI LUMEZZANE E IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI VOLUMI NELLE LIBRERIE DEL TERRITORIO - ANNO 2023 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.499,80 |
1.499,80 |
01426160154 - LA LIBRERIA DEI RAGAZZI SRL |
ZB03D3F4FE |
13/11/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA ATTRAVERSO IL CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER L'ACQUISTO DI LIBRI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA BIBLIOTECA FELICE SALERI DI LUMEZZANE E IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI VOLUMI NELLE LIBRERIE DEL TERRITORIO - ANNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.493,55 |
1.493,55 |
BLDFBA65A09E098U - Libreria Punto Einaudi - FABIO BALDASSI |
ZD03D3F2D5 |
13/11/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA ATTRAVERSO IL CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER L'ACQUISTO DI LIBRI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA BIBLIOTECA FELICE SALERI DI LUMEZZANE E IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI VOLUMI NELLE LIBRERIE DEL TERRITORIO - ANNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.295,79 |
1.295,79 |
01824810178 - MODULGRAFICA CALDERA DI CALDERA FLAVIA & C. SNC |
Z683D3F437 |
13/11/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA ATTRAVERSO IL CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER L'ACQUISTO DI LIBRI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA BIBLIOTECA FELICE SALERI DI LUMEZZANE E IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI VOLUMI NELLE LIBRERIE DEL TERRITORIO - ANNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.491,92 |
1.491,92 |
03792290987 - ORSO PILOTA DI NICOLA CASSETTI |
Z1A3D3F6B9 |
13/11/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA ATTRAVERSO IL CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER L'ACQUISTO DI LIBRI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA BIBLIOTECA FELICE SALERI DI LUMEZZANE E IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI VOLUMI NELLE LIBRERIE DEL TERRITORIO - ANNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.460,50 |
1.460,50 |
02367630965 - SELENE LIBRI SRL |
Z913D3F285 |
13/11/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
SOSTEGNO DEL LIBRO E DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA ATTRAVERSO IL CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER L'ACQUISTO DI LIBRI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA BIBLIOTECA FELICE SALERI DI LUMEZZANE E IMPEGNI DI SPESA PER L'ACQUISTO DEI VOLUMI NELLE LIBRERIE DEL TERRITORIO - ANNO 2023 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.222,59 |
1.222,59 |
SNCGRL67A42E738A - Seneci Gabriella Cartolibreria |
Z693D4925 |
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2023 |
PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 € PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 NAS QNAP, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.030,65 |
,00 |
08479430012 - EDIST ENGINEERING SRL |
Z04373CA20 |
21/07/2022 |
09/11/2023 |
2022 |
LLPP - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE E PREDISPOSIZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA E RELAZIONE GEOTECNICA SULLE FONDAZIONI PER LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILE COMUNALE IN CONCESSIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE" ? CUP: G32F22000090002 - CIG: Z04373CA20. DETERMINA A CONTRATRRE E IMPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
LTMFNC73M04D086M - DOTT. GEOL. FRANCO ALTOMARE |
Z3D3D3E4B4 |
14/12/2023 |
14/12/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 ANTENNE SPAD CON CONTROLLER RFID INTEGRATO PER BIBLIOTECA, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.168,00 |
1.168,00 |
02118770177 - Softwork Srl |
ZCE3D41692 |
20/12/2023 |
20/12/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 MINI PC PER SISTEMA ELIMINACODE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
995,00 |
995,00 |
01269060180 - Progetto Studio Srl |
Z2E3B9BBFB |
26/06/2023 |
27/12/2023 |
2023 |
CODICE C.I.G.: Z2E3B9BBFB- PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO FORNITURA DI FOGLI STATO CIVILE ANNO 2023 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO dall'art. 1 comma 2 lett.a) del D.L. 76/2020 convertito dalla Legge 120/2020, modificato dall'art.51 comma 1 del D.L. 77/2021 convertito dalla Legge 108/2021 . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.164,00 |
1.164,00 |
00268040177 - F. APOLLONIO & C. - GRUPPO HALLEY INFORMATICA S.R.L. |
ZBC3D19951 |
02/11/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
CODICE C.I.G.: ZBC3D19951 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI KIT ANALITICI PER COLORIMETRIA, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,78 |
120,78 |
03479250874 - PERLABO SAS |
Z173D6C2A3 |
27/11/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE" DEDICATO ALLE FAMIGLIE DI LUMEZZANE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2023 - CIG Z173D6C2A3. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
,00 |
06210860968 - Avemi Communication Srl Unipersonale |
A00E487705 |
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2023 |
SERVIZIO DI ABILITAZIONE AL CLOUD MOD B PER I SERVIZI: PRIVACY, TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE E WHISTLEBLOWING. PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU CUP G31C22000350006 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.000,00 |
,00 |
14243311009 - LTA Srl |
Z993D79047 |
01/12/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
NOLEGGIO DI UNA CAMERA ACUSTICA PER IL TEATRO ODEON DI LUMEZZANE IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI NATALE 2023. CIG Z993D79047 - IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
,00 |
11533470156 - SUONO VIVO SRL |
Z1D3CF92EF |
24/10/2023 |
16/11/2023 |
2023 |
CODICE C.I.G.: Z1D3CF92EF - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN DEUMIDIFICATORE PORTATILE PROFESSIONALE PER L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
708,00 |
708,00 |
12479491008 - MR SERVICE SRL |
ZA83DA2928 |
06/12/2023 |
31/12/2025 |
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AD ARTRAMA DI DONATI CAMILLA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI LABORATORI ARTISTICI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA, DEDICATI AI BAMBINI DELLE SCUOLE PRIMARIE PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA FELICE SALERI, ANNI 2024-2025. CIG ZA83DA2928, IMPEGNI DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.080,00 |
,00 |
DNTCLL91B59B157S - ARTRAMA DI DONATI CAMILLA |
ZAD3DA50BE |
11/12/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO A STUDIO SIGAUDO SRL DEL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO ALLA STESURA DELLA RELAZIONE DI CUI AL D.LGS. 201/22. CIG ZAD3DA50BE - IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
250,00 |
10459410014 - Studio Sigaudo Srl |
Z3F3D177A0 |
07/12/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FABBRO ? ANNO 2023 - CIG Z3F3D177A0. PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.900,00 |
,00 |
01806150981 - FERCO S.N.C. DI ROMEO PAOLINO & C. |
ZA83DAE663 |
|
|
2023 |
LLPP - ACCORDO QUADRO 2023 - 2026 PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LAVORI PUBBLICI ? LOTTO N. 1 - CIG: 9987174CB2 ? APPROVAZIONE MODULO D'ORDINE N. 3: SERVIZI TECNICI PER PROGETTO "LAVORI DI INTERVENTI STRADALI" - CUP: G37H23002330004 - CIG FIGLIO: ZA83DAE663 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.622,00 |
,00 |
SNZRCR61E12A794X - SONZOGNI/RICCARDO |
A000CD7955 |
08/08/2023 |
|
2023 |
LLPP - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SU SINTEL DELL' ACCORDO QUADRO 2023 - 2026 PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LAVORI PUBBLICI ? LOTTO N. 1 - CIG: 9987174CB2 ? APPROVAZIONE MODULO D'ORDINE N. 1 PER "SERVIZI TECNICI PER COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA MAINONE VIA CAV. GHIDINI" CUP: G31B20001150004 ? PARZIALMENTE FINANZIATO CON FONDI PNRR M2 C4 I2.2" - CIG FIGLIO: A000CD7955: IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
36.600,00 |
,00 |
SNZRCR61E12A794X - SONZOGNI/RICCARDO |
Z8D3DC606 |
|
|
2023 |
FORNITURA DI SERVIZI E SOFTWARE PER CARICAMENTO E GESTIONE VARIANTE GENERALE AL PGT |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
13.500,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z933D9E8AB |
12/12/2023 |
31/12/2025 |
2023 |
SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO POLO CULTURALE-BIBLIOTECA - CIG Z933D9E8AB. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,36 |
,00 |
05779711000 - e-distribuzione S.p.A. |
ZC4392B150 |
01/01/2023 |
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2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA AI SENSI DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE IMU DELLE AREE EDIFICABILI - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZC4392B150. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.000,00 |
6.240,00 |
CSTFNC70B09B157V - CASTELVEDERE/FRANCO |
ZF73D62945 |
30/11/2023 |
30/11/2024 |
2023 |
ADESIONE AL SERVIZIO "ADESIONE FORMAZIONE CONTINUA" DI BETA FORMAZIONE. CIG: ZF73D62945 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.140,00 |
934,44 |
02322490398 - BETA FORMAZIONE SRL |
A035E0F57E |
12/12/2023 |
30/04/2024 |
2023 |
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTI GHIACCIO PER LA STAGIONE INVERNALE 2023-2024 - CIG A035E0F57E. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL, AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
214.600,00 |
,00 |
01581690987 - PAVONI SPA |
Z463D79170 |
04/12/2023 |
04/12/2023 |
2023 |
CODICE C.I.G.: Z463D79170 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE "STRUMENTI PER LA GESTIONE DELLO STRESS IN AMBITO LAVORATIVO, DEI CONFLITTI E CONTRASTO AGLI STEREOTIPI", NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,00 |
35,00 |
80009680127 - UPEL SERVICE SRL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI |
Z8C3DD0BBF |
|
|
2023 |
CODICE C.I.G.:Z8C3DD0BBF - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PEDANE POGGIAPIEDI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
688,50 |
,00 |
03222970406 - MYO S.P.A. |
ZD53DB3E03 |
|
|
2023 |
DETERMINA N.39 DEL 18/12/2023 R.G. _________ CAPITOLO 10814/1 DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS.36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN'APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO A3 MONOCROMATICA PER GRUPPI DI MEDIE DIMENSIONI PER L' "UFFICIO TECNICO SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CENTRALE UNICA ACQUISTI E POLO ECONOMICO PRODUTTIVO", MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 LOTTO 2 - CIG PADRE 9396464F61. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.525,60 |
,00 |
00865220156 - CANON ITALIA S.P.A. |
A01A913918 |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ABILITAZIONE AL CLOUD IN MODALITA' A "TRASFERIMENTO IN SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA IT". PNRR M1 C1 I 1.2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120.464,60 |
,00 |
02913430985 - GRUPPO SE.CO.GES. SRL |
Z7D3DDA1A3 |
|
|
2023 |
CODICE C.I.G.: Z7D3DDA1A3 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SEDIE OPERATIVE DA UFFICIO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.620,00 |
,00 |
08312370151 - CENTRUFFICIO LORETO S.P.A. |
ZF83DB137B |
|
|
2023 |
PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 € PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE DEGLI AVVISI PAGOPA EMESSI DALL'UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
700,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZC73DC0D0A |
|
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2023 |
FORNITURA DI N. 2 STAMPANTI, TONER ED ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE CONVENZIONE CONSIP STAMPANTI 19 LOTTO 2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
470,00 |
,00 |
04472901000 - CONVERGE S.P.A. |
ZF83DC0C85 |
|
|
2023 |
FORNITURA DI N. 3 STAMPANTI, TONER ED ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE CONVENZIONE CONSIP STAMPANTI 19 LOTTO 1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
486,00 |
,00 |
00929440592 - INFORDATA SPA |
Z24370DECF |
08/11/2022 |
|
2022 |
AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO CON PROCEDURA AI SENSI DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE DEI MEZZI COMUNALI: MECCANICO/ELETTRAUTO. C.I.G. Z24370DECF. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.000,00 |
7.525,96 |
02443030982 - AUTORIPARAZIONI FRANZINI |
Z763CCAB37 |
30/10/2023 |
21/12/2024 |
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO MEDIANTE MESSA A DIMORA DI NUOVE ESSENZE. ANNI 2023 E 2024. C.I.G. Z763CCAB37 - C.U.P. G31G23000300004, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) D.LGS 36/2023. ? DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.757,59 |
7.802,18 |
03614540122 - FITOCONSULT SRL |
ZB43AE21FB |
19/12/2023 |
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2023 |
CODICE C.I.G. ZB43AE21FB - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI DA LAVORO IN USO AL SERVIZIO MANUTENZIONI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.444,28 |
828,58 |
04335540987 - OFFICINA BONTEMPI SNC |
Z2F3D07755 |
27/11/2023 |
27/11/2023 |
2023 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL PLOTTER HP DESIGNJET T830 IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA, DI VALORE INFERIORE AD EURO 140.000,00 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50 COMMA 1 LETT. b) DEL D.LGS 36/2023 E DI VALORE INFERIORE AD EURO 5.000,00 AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 450 LEGGE 296/2006 E SMI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2F3D07755 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
BNTMSM62S17B157D - BINETTI MASSIMO |
Z74367EB72 |
21/09/2022 |
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2022 |
AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO CON PROCEDURA AI SENSI DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE DEI MEZZI COMUNALI: GOMMISTA.C.I.G. Z74367EB72 IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.000,00 |
3.208,44 |
LFDKLD72A01Z330L - PAT-GOMME DI EL FHADI KHALID |
ZEE2B3C1BE |
01/01/2020 |
31/12/2023 |
2019 |
AFFIDAMENTO A "OMNIA EDITORE DI MATTEO SALVATTI" TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SULLA CENTRALE ACQUISTI DELLA REGIONE LOMBARDIA - SINTEL DEL SERVIZIO DI GESTIONE, PER IL QUADRIENNIO 2020-2023, DI SPAZI DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE SU PERIODICO LOCALE A DISTRIBUZIONE MENSILE - C.I.G. ZEE2B3C1BE. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
40.000,00 |
26.100,00 |
SLVMTT82A27G149U - OMNIA EDITORE DI MATTEO SALVATTI |
Z683C3F5C7 |
|
|
2023 |
ADOZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) VIGENTE, UNITAMENTE ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) (L.R. N. 12/2005 E S.M.I.) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE CON RELATIVO IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z683C3F5C7) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
186,70 |
,00 |
01651350231 - PUBLIADIGE S.R.L. |
Z923B53491 |
21/08/2023 |
21/08/2023 |
2023 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO DI BOCCHETTA ANTINCENDIO IN VIA RUCA DI VALORE INFERIORE AD EURO 5.000,00 NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT. a) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z923B53491 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
375,00 |
375,00 |
03313780987 - TEDOLDI IMPIANTI SRL |
Z753DE7C16 |
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2023 |
FORNITURA DI N. 1 TELEVISORE PER BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
506,70 |
,00 |
12138740159 - PLUG-IN SRL |
Z543CFD3C3 |
15/11/2023 |
30/11/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DOCUMENTI IMU/TASI A SEGUITO DI CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO. IMPEGNO DI SPESA.- C.I.G.915196479B CIG DERIVATO: Z543CFD3C3 |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.895,73 |
389.573,00 |
06153390486 - IRISCO S.R.L. |
ZD22886140 |
31/05/2019 |
20/12/2023 |
2019 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA "CADUTI PER LA PATRIA". CUP G31E14000150003. DETERMINA A CONTRATTARE CON INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA PER INCARICO PER REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA - CIG ZD22886140. IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.944,00 |
1.944,00 |
GLRMRT84B68M172P - ING. MARTA GIULIARI |
9444476426 |
08/02/2023 |
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2023 |
LLPP - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFECIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO SCUOLA SENECI ? CUP: G36C18000050005 ? CIG: 9444476426 PROGETTO PARZIALMENTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA ? NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M5.C2INV2.1 e M4.C1.I.3.3 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ? ACCERTAMENTO IN ENTRATA FONDI PNRR M5.C2INV2.1. |
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PROCEDURA APERTA |
6.790.306,80 |
2.308.061,36 |
01287610495 - ELETTRO 2000 SRL Ruolo: MANDANTE |
00284320173 - I.R.I. IMPIANTI SRL Ruolo: MANDANTE |
01581690987 - PAVONI SPA Ruolo: MANDATARIA |
Z103DBE876 |
|
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2023 |
FORNITURA DI N. 6 POSTQAZIONI UTENTE PER LA BIBLIOTECA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.720,00 |
,00 |
01162350290 - Comperio Srl |
Z063E002CA |
|
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2023 |
FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL SOFTWARE VEEAM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
511,36 |
,00 |
02048930206 - KORA SISTEMI INFORMATICI SRL |
6631659A1F |
01/10/2020 |
|
2020 |
RINNOVO CONTRATTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI |
|
PROCEDURA APERTA |
243.308,64 |
158.109,68 |
02074290038 - INALBA S.A.S. |
ZB23DFFF25 |
|
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2023 |
FORNITURA DI N. 5 WEBCAM E N. 3 ALTOPARLANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,84 |
,00 |
12138740159 - PLUG-IN SRL |
ZDC3DA7BCE |
12/12/2023 |
08/01/2024 |
2023 |
ECONOMATO DT.36 DEL 07/12/2023 R.G.730 CAPITOLO 10322/50 DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS.36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACCESSORI PER PC DI VALORE INFERIORE AD € 5.000,00, MEDIANTE O.D.A. SU MEPA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,76 |
409,76 |
07252620963 - GA SERVICE SRL |
9929085C23 |
26/07/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2023. CUP G37H23000630005 - CIG 9929085C23. AFFIDAMENTO SU PIATTAFORMA SINTEL MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA DI CUI ALL'ART. 63 DEL D. LGS 50/2016 - AI SENSI DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART. 51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PER LE OPERE PRINCIPALI |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
585.092,86 |
426.252,79 |
02490120983 - TIMA SRL |
82402483C4 |
24/07/2020 |
31/05/2026 |
2020 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - PERIODO 2020 ? 2023, CON CLAUSOLA CHE PREVEDE L'INSERIMENTO DI PERSONE SVANTAGGIATE. C.I.G. 82402483C4. |
|
PROCEDURA APERTA |
555.207,03 |
370.745,92 |
01844010171 - SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI |
Z4D3DE3870 |
29/12/2023 |
31/12/2024 |
2024 |
SERVIZI TECNICI RELATIVI AI LAVORI DI RIPRISTINO DEL RETICOLO IDRICO MINORE IN VIA CADUTI. CUP G38B23000160004 ? CIG Z4D3DE3870. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.253,46 |
,00 |
04068290982 - PROGETTOB20 SRL |
A007A12D20 |
|
|
2023 |
LL PP - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SU SINTEL DELL' ACCORDO QUADRO 2023 - 2026 PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LAVORI PUBBLICI ? LOTTO N. 2 - CIG: 99872088C2 ? APPROVAZIONE MODULO D'ORDINE N. 1 PER "SERVIZI TECNICI PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFECIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO SCUOLA SENECI CUP: G36C18000050005, PROGETTO PARZIALMENTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA ? NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M5.C2INV2.1 E M4.C1.I.3.3. - CIG FIGLIO: A007A12D20 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.370,00 |
2.936,77 |
02729270898 - STUDIO AR ASSOCIATO |
99102694B1 |
29/06/2023 |
|
2023 |
LLPP - "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO SCUOLA SENECI ? CUP: G36C18000050005 - PROGETTO PARZIALMENTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA ? NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M5.C2INV2.1 e M4.C1.I.3.3. - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL DEL SERVIZIO DI TRASLOCO E DEPOSITO DELLE ATTREZZATURE DELLA SCUOLA PRIMARIA SENECI E DELL'INFANZIA MADRE TERESA DI CALCUTTA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) L.120/2020 IMPEGNO DI SPESA ? CIG: 99102694B1 - ? ACCERTAMENTO IN ENTRATA E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
59.721,00 |
26.449,95 |
03594830980 - CUBO TRASLOCHI DI SIMONI STEFANO SNC |
Z4436F2D3E |
08/07/2022 |
31/12/2024 |
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA AI SENSI DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA VIGILANZA DEI CORSI D'ACQUA. ANNO 2022, 2023 E 2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4436F2D3E. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.360,00 |
24.240,00 |
04305130983 - RESOLA S.R.L. |
76472072DA |
01/01/2020 |
31/12/2024 |
2018 |
SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE QUINQUIENNIO 2020-2024. AFFIDAMENTO RIPETIZIONE SERVIZIO ANALOGO. CIG 76472072DA - (CIG CONTRATTO ORIGINARIO 5280890848). IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
7.014.867,95 |
6.081.637,01 |
02013000985 - AZIENDA SERVIZI VALTROMPIA (ASVT) SPA Ruolo: MANDANTE |
00708500988 - LA FONTANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Ruolo: MANDANTE |
00802250175 - APRICA S.P.A. GRUPPO A2A Ruolo: MANDATARIA |
Z703D632F7 |
14/12/2023 |
18/01/2024 |
2023 |
ECONOMATO DT.38 DEL 12/12/2023 R.G.738 CAPITOLO 10322/2 DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS.36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE, BANCHE DATI E SERVIZI ONLINE PER L'ANNO 2024, DI VALORE INFERIORE AD € 5.000,00. LA POSTA DEL SINDACO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL |
AO19201F4D |
|
|
2023 |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE RELATIVE AGLI EDIFICI COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20 ? LOTTO 3 ? LOMBARDIA ESCLUSE LA PROVINCIA DI MILANO E LODI" PREZZO VARIABILE. CIG.9288585EDO. CIG DERIVATO AO19201F4D. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
130.000,00 |
,00 |
06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A. |
ZF93B20716 |
01/07/2023 |
30/09/2028 |
2023 |
ECONOMATO DT.18 DEL 11/05/2023 R.G.300 CAPITOLO 10814/1 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN'APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO A3 MONOCROMATICA PER GRUPPI DI MEDIE DIMENSIONI PER I SERVIZI ALLA PERSONA, MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 LOTTO 2 - CIG PADRE 9396464F61. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.005,20 |
200,52 |
00865220156 - CANON ITALIA S.P.A. |
ZE53C8609D |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA AI SENSI DALL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA RELATIVO ALL'OPERA DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO NATATORIO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE53C8609D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.500,00 |
,00 |
GRNLSN75D03D918M - GUERINI/ALESSANDRO |
Z1139866FD |
30/01/2023 |
31/12/2025 |
2023 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELL'AMIANTO IN MATRICE COMPATTA RINVENUTO NEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2023 - 2024 ? 2025. C.I.G. Z1139866FD. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
02976490983 - LATTONERIA CAMUNA S.R.L. |
Z353DEA1BE |
|
|
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA AI SENSI DALL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI ACCATASTAMENTO STADIO COMUNALE "TULLIO SALERI" C.I.G. Z353DEA1BE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.500,00 |
,00 |
NCLFRC72B04B157O - NICOLETTA FEDERICO |
ZC13CB20B1 |
|
|
2023 |
INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE AVANTI ALLA CAMERA DI CONCILIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA TRA IL COMUNE DI LUMEZZANE E IL SIG. J.B. CIG Z5D3D047EC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.060,00 |
,00 |
03353050176 - studio legale Lazzarini Perli |
ZD42F466EE |
09/02/2021 |
31/12/2023 |
2021 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEBLATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO ED EDIFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2021, 2022 E 2023. CIG ZD42F466EE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
14.319,34 |
12.893,46 |
BNTMNL97S30F205H - BIOTEAM SANIFICAZIONI AMBIENTALI DI BINATI MANUEL |
Z8D258564 |
|
|
2023 |
DETERMINA N.3 DEL 24/01/2023 R.G._____ CAPITOLO 10813/9 POLIZZA ASSICURATIVA LIBRO MATRICOLA RC AUTO E RISCHI DIVERSI - REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31/12/2021-31/12/2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
339,00 |
,00 |
03902220486 - WILLIS ITALIA S.P.A. |
Z513D47843 |
20/11/2023 |
29/11/2023 |
2023 |
SERVIZIO CIVILE 2023 - PARTECIPAZIONE ALLA PROGETTAZIONE ELABORAZIONE ED INVIO PROGETTI PER IL DISTACCO DI N. 6 VOLOTARI 2025 IMPEGNO DI SPESA QUOTA A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
,00 |
12790690155 - ANCILAB S.R.L. |
Z573D9FAD0 |
28/12/2023 |
25/01/2024 |
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA AI SENSI DALL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI UN AUTOMEZZO IMPEGNO DI SPESA. CIG Z573D9FAD0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
15.000,00 |
03494590171 - autovi srl |
Z5B3CC1E98 |
28/12/2023 |
31/12/2023 |
2024 |
ACCORDO QUADRO 2023-2027 PER INCARICO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI UFFICI MANUTENZIONI E AMBIENTE. CIG Z5B3CC1E98. 1° ORDINE DI ESECUZIONE, IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.632,00 |
,00 |
GRRLSE88M43B157Q - GUERRINI/ELISA |
87739951BA |
13/09/2021 |
30/06/2023 |
2021 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CIG 87739951BA ? AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
157.608,00 |
159.214,63 |
01694710227 - ALBERTI BUS S.R.L. |
Z5D24B0ECE |
23/08/2018 |
26/09/2023 |
2018 |
RAGIONERIA DT.7 DEL 23/08/2018 R.G. 527 CAPITOLO 10313/50 IMPEGNO 2018/1124, 2019/97, 2020/37, 2021/____, 2022/____
ATTIVAZIONE CODICE LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER). IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 E SEGUENTI PER RINNOVI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. |
ZBA3DB32D0 |
14/12/2023 |
26/01/2024 |
2023 |
ECONOMATO DT.38 DEL 12/12/2023 R.G.748 CAPITOLO 10322/2 DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS.36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE, BANCHE DATI E SERVIZI ONLINE PER L'ANNO 2024, DI VALORE INFERIORE AD € 5.000,00. APPALTI & CONTRATTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
191,35 |
191,35 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z1F3D41481 |
14/12/2023 |
26/01/2024 |
2023 |
ECONOMATO DT.38 DEL 12/12/2023 R.G.748 CAPITOLO 10322/2 DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS.36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE, BANCHE DATI E SERVIZI ONLINE PER L'ANNO 2024, DI VALORE INFERIORE AD € 5.000,00. RU RISORSE UMANE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,58 |
210,58 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z4A3D41359 |
14/12/2023 |
26/01/2024 |
2023 |
ECONOMATO DT.38 DEL 12/12/2023 R.G.748 CAPITOLO 10322/2 DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS.36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE, BANCHE DATI E SERVIZI ONLINE PER L'ANNO 2024, DI VALORE INFERIORE AD € 5.000,00. ENTIONLINE 8 MATERIE E AREA TECINA LOMBARDIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.070,00 |
1.070,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
B01E1B9959 |
|
|
2024 |
FORNITURA ANNUALE DEL SERVIZIO "APPUNTAMENTOPA" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
790,00 |
,00 |
02913430985 - GRUPPO SE.CO.GES. SRL |
Z553B7339E |
08/06/2023 |
|
2023 |
ECONOMATO DT.22 DEL 06/06/2023 R.G. 324 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE PER IL TRIENNIO 2023/2024/2025, MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE ARIA_2021_012 FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA E SERVIZI CONNESSI LOTTO 1- CIG PADRE 9238353212. ADESIONE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
11.715,60 |
3.903,83 |
09521810961 - VALSECCHI CANCELLERIA SRL |
Z733419996 |
21/12/2021 |
19/01/2023 |
2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', CRE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI CIMITERI DI PIEVE E DEL VILLAGGIO GNUTTI." CUP: G37H21000290006 - CIG:Z733419996, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) L.120/2020. ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.850,00 |
14.850,00 |
04096550985 - STUDIO DODICI ARCHITETTURA |
Z95379770B |
28/09/2022 |
31/12/2025 |
2022 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA STESURA DEGLI ATTI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DLELA GESTIONEN DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DITTA OPTIMA SERVIZI INTECGTAI PER L'AZIENDA S.R.L. - CIG: Z95379770B |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.639,67 |
25.869,66 |
03436010171 - OPTIMA SERVIZXI INTEGRATI PER L'AZIENDA |
Z4F3D16E36 |
02/11/2023 |
29/01/2024 |
2023 |
LLPP - LAVORI DI ALLESTIMENTO DEL POLO CULTURALE - CUP G32F20000480004. DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TARGA CIG Z4F3D16E36 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
01824810178 - MODULGRAFICA CALDERA DI CALDERA FLAVIA & C. SNC |
ZA32BA7DC8 |
22/01/2020 |
29/01/2024 |
2020 |
LLPP - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA (CUP G31E14000150003). INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PRATICA DI CONTO ENERGIA DELL'IMMOBILE (CIG: ZA32BA7DC8). IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.182,22 |
1.182,22 |
LDCFPP79C23H645K - ARCH. FILIPPO LOIODICE |
8936933E67 |
18/08/2022 |
|
2022 |
LLPP - SERVIZIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFECIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO SCUOLE SENECI E GNUTTI ? CUP: G36C18000050005 ? CIG: 8936933E67 - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
412.341,29 |
255.838,51 |
04068290982 - PROGETTOB20 SRL |
ZD13DC611D |
20/12/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
CODICE C.I.G.: ZD13DC611D - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE "N. 5 SEMINARI IN MODALITA' E-LEARNING ASINCRONA DEL CORSO BASE: LA GESTIONE DEL PERSONALE NEGLI ENTI LOCALI", NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02213820208 - PUBLIKA S.R.L. |
8510230FF2 |
28/02/2021 |
28/02/2027 |
2021 |
ECONOMATO DT.10 DEL 17/02/2021 R.G.115 CAPITOLO 10813/10 - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI LUMEZZANE - POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI (RCTO) - PERIODO DAL 28/02/2021 al 28/02/2024 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 36 MESI. CIG 8510230FF2.
DT.2 DEL 30/01/2024 R.G.____ RINNOVO CONTRATTO DAL 28/02/2024 al 28/02/2027 |
|
PROCEDURA APERTA |
164.908,02 |
82.454,00 |
01757980923 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. |
ZC43CEC5ED |
|
|
2023 |
CORSO "SOSTENERE LE ABILITA' MANAGERIALI". CIG: ZC43CEC5ED |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.226,00 |
1.226,00 |
BGNSFN69E52C312Y - BIGNOTTI/STEFANIA |
8510230FF2 |
28/02/2021 |
28/02/2027 |
2021 |
ECONOMATO DT.10 DEL 17/02/2021 R.G.115 CAPITOLO 10813/10 - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI LUMEZZANE - POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI (RCTO) - PERIODO DAL 28/02/2021 al 28/02/2024 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 36 MESI. CIG 8510230FF2.
DT.2 DEL 30/01/2024 R.G.____ RINNOVO CONTRATTO DAL 28/02/2024 al 28/02/2027 |
|
PROCEDURA APERTA |
164.908,02 |
82.454,00 |
03902220486 - WILLIS ITALIA S.P.A. |
B029A24919 |
30/01/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
EVENTI CULTURALI PROMOSSI DAL COMUNE DI LUMEZZANE - ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONERI DIRITTI SIAE PER ESECUZIONE BRANI MUSICALI E LETTURE RECITATE. CIG B029A24919. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
,00 |
01336610587 - S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - MANDATARIO DI GARDONE VAL TROMPIA |
Z683D07607 |
27/10/2023 |
27/10/2023 |
2023 |
CORSO DI AGGIORNAMENTO PILOTA UAS. CIG: Z683D07607 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
466,04 |
466,04 |
04007790167 - Geoskylab S.r.l. |
B029D6BD75 |
30/01/2024 |
31/12/2025 |
2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO A "S.B.T. DI BOLLANI CRISTINA" DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI LUMEZZANE PER IL BIENNIO 2024-2025. C.I.G. B029D6BD75 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.131,15 |
,00 |
BLLCST62S67M109D - S.B.T. DI BOLLANI CRISTINA |
Z6A3DEE5F4 |
01/01/2024 |
31/01/2024 |
2024 |
CODICE C.I.G.: Z6A3DEE5F4 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE "N. 2 MODULI ON-LINE DEL CORSO: CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: AGGIORNAMENTI E NOVITA'", NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
,00 |
03440481202 - APPALTIAMO S.R.L. |
ZC635D8506 |
05/09/2022 |
|
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA AI SENSI DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE. C.I.G. ZC635D8506 IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.910,00 |
10.185,00 |
04014140984 - CLEAN CENTER SRL |
B03DC646F4 |
05/02/2024 |
30/05/2024 |
2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI LUMEZZANE COINVOLTE NELLE INIZIATIVE PER IL GIORNO DEL RICORDO E PER LA FESTA DELLA LIBERAZIONE - CIG B03DC646F4. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.450,00 |
,00 |
01694710227 - ALBERTI BUS S.R.L. |
B0365459AE |
12/02/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
OGGETTO: CODICE C.I.G.: B0365459AE PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TARGHE NUMERI CIVICI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,50 |
,00 |
01917530162 - SIBESTAR SRL |
Z653D5AAA8 |
|
|
2024 |
ODA SU ME.PA. PER MANUTENZIONE E RILASCIO CERTIFICATO DI CORRETTO FUNZIONAMENTO TRIENNALI DEL RILEVATORE FOTOGRAFICO INFRAZIONI SEMAFORICHE "TEAS Redlightmeter" - IMPEGNO DI SPESA ? CIG: Z653D5AAA8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.375,08 |
,00 |
12565820151 - TECHNOLOGY ASSOCIATES S.R.L. |
Z383B9EBC7 |
14/11/2023 |
|
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA AI SENSI DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI VIGILANZA, SORVEGLIANZA E SICUREZZA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z383B9EBC7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.400,00 |
2.400,00 |
00884000175 - VIGILANZA GROUP SOC. COOP. A R.L. |
Z683C554C9 |
05/09/2023 |
01/02/2024 |
2023 |
CODICE C.I.G.: Z683C554C9 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI DEL COMUNE DI LUMEZZANE CON CONTESTUALI SERVIZI CATASTALI COMPLEMENTARI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
CSTLCU66L19B157N - Studio Tecnico Geom. Costa Luca |
Z623CB614 |
12/10/2023 |
01/02/2024 |
2023 |
CODICE C.I.G.: Z623CB614A - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI DEL COMUNE DI LUMEZZANE CON CONTESTUALI SERVIZI CATASTALI COMPLEMENTARI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
546,00 |
546,00 |
CSTLCU66L19B157N - Studio Tecnico Geom. Costa Luca |
ZB53D413C1 |
14/12/2023 |
02/02/2024 |
2023 |
ECONOMATO DT.38 DEL 12/12/2023 R.G.748 CAPITOLO 10322/2 DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS.36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE, BANCHE DATI E SERVIZI ONLINE PER L'ANNO 2024, DI VALORE INFERIORE AD € 5.000,00. MESSO COMUNALE - IL MONDO DELLE NOTIFICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
03312800232 - AUTONOMOS S.R.L. |
Z74247DB73 |
30/01/2019 |
29/01/2024 |
2018 |
ECONOMATO DT.33 DEL 26/07/218 R.G.485 CAPITOLO 10814/01 IMPEGNI 2019/92 ADESIONE ED IMPEGNO DI SPESA. CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONE 28" PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE A3 PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI.LOTTO 2 - CIG 6907087481.BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.876,40 |
1.876,40 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. |
Z8E3315BD5 |
21/01/2022 |
20/01/2027 |
2021 |
ECONOMATO DT.34 DEL 17/09/2021 R.G. 564 CAPITOLO 10814/1 2021/2025 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DUE APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO A3 COLORI DI FASCIA MEDIA PER AREA SEGRETERIA GENERALE E POLIZIA LOCALE, MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE NOLEGGIO 32 LOTTO 5 - CIG PADRE 8099147B87. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.523,80 |
1.809,52 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. |
Z7B2A3B9E1 |
10/01/2020 |
09/01/2025 |
2019 |
ECONOMATO DT.32 DEL 18/10/2019 R.G.633 CAPITOLO 10814/01 IMPEGNO 2020/103 ADESIONE ED IMPEGNO DI SPESA. CONVENZIONE CONSIP "NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 30" PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI.LOTTO 3 - CIG 7310162883. SPORTELLO AL CITTADINO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.915,20 |
1.532,16 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. |
B05EDAEF6E |
13/02/2024 |
31/12/2027 |
2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN ACCORDO QUADRO AI SENSI DALL'ART. 59 COMMA 3 DEL D. LGS. 36/2023 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEBLATTIZZAZIONE DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO ED EDIFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2024,2025,2026 E 2027. C.I.G. PADRE B01E301806. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - ART. 45 D.LGS N. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA MODULO D'ORDINE N. 1 ? CIG FIGLIO: B05EDAEF6E. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.000,00 |
,00 |
02565160989 - LDDS SRL |
99877697B6 |
03/08/2023 |
06/02/2024 |
2023 |
LLPP - DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SU SINTEL DELL' ACCORDO QUADRO 2023-2026 PER INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO PRESSO IL SETTORE PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO: ASSISTENZA AMMINISTRATIVA AL RUP (CIG PADRE: 99581583F2) PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFECIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO SCUOLA SENECI ? CUP: G36C18000050005 PROGETTO PARZIALMENTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA ? NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M5.C2INV2.1 e M4.C1.I.3.3 ? IMPEGNO DI SPESA MODULO D'ORDINE N. 1 ? CIG FIGLIO:99877697B6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.724,00 |
9.724,00 |
SLVMRC02H11B157V - SALVATTI/MARCO |
8873696597 |
17/02/2023 |
|
2021 |
LLPP - "LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ALA NUOVA E ADEGUAMENTO SISMICO CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ALA VECCHIA DELLA SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA". CUP G36C18000030005 ? CIG. 8873696597 - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ? RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.792.317,12 |
10.474.468,68 |
03893860282 - I.TEC SRL COSTRUZIONI GENERALI |
B071A48FE1 |
19/02/2024 |
30/06/2024 |
2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL COMUNE DI LUMEZZANE PRESSO LA TORRE AVOGADRO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO CULTURALE "LA TORRE DELLE FAVOLE 2024" - CIG B071A48FE1. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.913,64 |
,00 |
01694710227 - ALBERTI BUS S.R.L. |
B06E6CF5E3 |
15/03/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NR.1 VOLONTARIO PRESSO IL COMUNE DI LUMEZZANE ANNO 2024 - CIG. B06E6CF5E3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
,00 |
12790690155 - ANCILAB S.R.L. |
B06F00F805 |
14/03/2024 |
28/03/2024 |
2024 |
CODICE C.I.G.: B06F00F805 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE "IL NUOVO RUOLO DELL'OPERATORE DI PROTOCOLLO TRA INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRANSIZIONE DIGITALE", NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
,00 |
80227410588 - ANAI - Associazione Nazionale Archivistica Italiana |
8873696597 |
17/02/2023 |
|
2021 |
LLPP - "LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ALA NUOVA E ADEGUAMENTO SISMICO CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ALA VECCHIA DELLA SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA". CUP G36C18000030005 ? CIG. 8873696597 - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ? RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.792.317,12 |
10.474.468,68 |
Z343D23DA8 |
07/11/2023 |
19/02/2024 |
2023 |
CIG Z343D23DA8 - ODA SU ME.PA. PER TARATURA MISURATORE DI VELOCITA' LASER BIDIREZIONALE "ENVES EVO MVDM 1507" - IMPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
1.700,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE. S.R.L. |
8873696597 |
17/02/2023 |
|
2021 |
LLPP - "LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ALA NUOVA E ADEGUAMENTO SISMICO CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ALA VECCHIA DELLA SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA". CUP G36C18000030005 ? CIG. 8873696597 - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ? RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.792.317,12 |
10.474.468,68 |
B08386F3D5 |
26/02/2024 |
31/03/2024 |
2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO A INTERNETSOL DI COMASSI LUCA & C. S.A.S. DEL SERVIZIO DI RIPRESA, MONTAGGIO E MESSA IN ONDA DI UNO SPECIALE TELEVISIVO DEDICATO AL PROGETTO "LA TORRE DELLE FAVOLE 2024". CIG B08386F3D5- IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
02948750985 - InternetSol S.a.S. |
ZB539B466C |
02/02/2023 |
29/01/2024 |
2023 |
CIG ZB539B466C ODA SUL ME.PA PER L'ACQUISTO DI UN ABBONAMENTO AI "SERVIZI DI BASE (ANCI RISPONDE)" E DI UNO PER IL "SERVIZIO ANCI DIGITALE ACI PRA". ? IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ANCI DIGITALE S.P.A. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.130,71 |
4.130,71 |
15483121008 - ANCI DIGITALE S.P.A. |
ZE73CAE748 |
06/10/2023 |
19/02/2024 |
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA PREDISPOSIZIONE DI NUOVE FORNITURE PER ALTRI USI IN BASSA TENSIONE PER LE TELECAMERE ? IMPEGNO DI SPESA ? CIG: ZE73CAE748 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
689,82 |
689,82 |
05779711000 - e-distribuzione S.p.A. |
ZE43CB98EB |
02/11/2023 |
11/12/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL PER L'INSTALLAZIONE DI N. 3 TELECAMERE MOBILI ALTA DEFINIZIONE CON CONTESTUALE FORNITURA DI BATTERIA TAMPONE E LO SPOSTAMENTO DI N. 2 FOTOTRAPPOLE ESISTENTI C.I.G. ZE43CB98EB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.600,00 |
6.600,00 |
02250880982 - ZANI MAURO |
8692986EF8 |
25/05/2021 |
|
2021 |
AFFIDAMENTO - TRAMITE UN ACCORDO QUADRO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL - DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE 2021-2024 - CIG 8692986EF8 |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
139.586,00 |
139.505,25 |
01917530162 - SIBESTAR S.R.L. |
B05EBD8B94 |
23/02/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERATURE COMUNALI ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG B05EBD8B94 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
12.300,00 |
,00 |
01844010171 - SOLCO - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
9179424C4F |
31/01/2023 |
|
2022 |
LLPP - LAVORI DI "REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA MAINONE VIA CAV. GHIDINI" CUP: G31B20001150004 ? CIG: 9179424C4F AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020. ACCERTAMENTO IN ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.148.848,84 |
956.432,98 |
01462600196 - IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA S.R.L. |
Z3E358F8D4 |
01/05/2022 |
31/12/2025 |
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN ACCORDO QUADRO CON PROCEDURA AI SENSI DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ARMADIO AUTOMATICO BERTELLO VERTIMAG - PERIODO DAL 01/05/2022 AL 31/12/2025. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3E358F8D4http://contrattipubblici.sipalinformatica.it/sipal_gp/template.jsp# |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.000,00 |
6.382,00 |
01079680995 - Team Srl |
B099C53488 |
29/02/2024 |
31/03/2024 |
2024 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOSTING CON RINNOVO DEL DOMINIO PER IL SITO DEL MUSEO DELL'INNOVAZIONE DI LUMEZZANE. CIG B099C53488 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
CRTMKG81H07B157D - INNOVATION TECHNOLOGY DI MIRKO GIUSEPPE CERETTA |
B0A6EEE09A |
|
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2024 |
DT.N.6 DEL 04/03/2024 R.G._____ DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS.36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI COPERTINE COLIBRI' PER I LIBRI DELLA BIBLIOTECA CIVICA "FELICE SALERI", DI VALORE INFERIORE AD € 5.000,00, MEDIANTE O.D.A. SU MEPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
945,00 |
,00 |
12876360152 - COLIBRI' SYSTEM S.P.A. |
Z353D8FE7E |
14/12/2023 |
26/02/2024 |
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DALL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA A DEL D. LGS. 36/2023 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA STRADALE METALLICA DI SICUREZZA E RINGHIERA PARAPEDONALE ? IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z353D8FE7E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.887,20 |
38.887,20 |
01110750179 - ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL |
Z7A3D8BEBB |
14/12/2023 |
|
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DEL SOFTWARE DI GESTIONE VIOLAZIONI CDS, 689/81, INCIDENTI, RELAZIONI DI SERVIZIO, ATTIVITA' DI P.G., E L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE NONCHE' DI TRASMISSIONE E RENDICONTAZIONE AL PORTALE DELLE NOTIFICHE E ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLE PROCEDURE DI CUI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFERITE ALLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA PER IL 2024 ? CIG Z7A3D8BEBB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.267,38 |
2.710,00 |
02432200984 - INCLOUD TEAM SRL |
Z952FFE7F2 |
19/02/2021 |
|
2021 |
DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER LA POLIZIA LOCALE DI LUMEZZANE MEDIANTE UN ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, D. LGS. 50/2016 ? C.I.G. Z952FFE7F2 |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
39.000,00 |
18.213,01 |
03554190177 - UNIFORMERIA S.R.L. |
B08DA2DD22 |
|
|
2024 |
FORNITURA DI N. 8 HARD DISK PER QNAP |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.424,00 |
,00 |
14197361000 - GRUPPO GALAGANT SRL |
Z043D9F035 |
07/12/2023 |
19/02/2024 |
2023 |
ACCORDO QUADRO 2023-2026 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE E FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE DEL COMUNE DI LUMEZZANE ? 1° ORDINE - IMPEGNO DI SPESA ? CIG PADRE: A02B8A654B CIG: Z043D9F035 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
31.273,06 |
31.273,04 |
01110750179 - ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL |
Z573139688 |
14/05/2021 |
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2021 |
DETERMINA CONTRARRE ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI - TRIENNIO 2021-2023 - MEDIANTE STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, D. LGS. 50/2016 ? IMPEGNO DI SPESA - C.I.G. Z573139688 |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
17.213,11 |
11.554,08 |
00206150286 - LA SEMAFORICA SRL |
ZEF333DBC0 |
24/02/2022 |
23/02/2027 |
2021 |
ECONOMATO DT.39 DEL 04/10/2021 R.G.615 CAP.10814/1 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN'APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO A3 COLORI DI FASCIA MEDIA PER BIBLIOTECA, MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE NOLEGGIO 32 LOTTO 5 - CIG PADRE 8099147B87. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.009,00 |
803,60 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. |
ZDE3DD9490 |
28/12/2023 |
05/02/2024 |
2023 |
ODA SU ME.PA. PER ACQUISTO LICENZA SOFTWARE PERPRETUA PER RILEVAZIONE SINISTRI STRADALI E DRONE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZDE3DD9490 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.900,00 |
3.900,00 |
04007790167 - GEOSKYLAB SRL |
Z0D3CA9FC7 |
06/10/2023 |
|
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA E POSA CAVIDOTTI E CASSONETTI PER CONTATORI PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA- IMPEGNO DI SPESA ? CIG: Z0D3CA9FC7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
01389390178 - COLMAN SRL |
Z663BAFEF1 |
31/07/2023 |
|
2023 |
DETERMINA A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICA E GESTIONE INTERNAZIONALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE, DEL CODICE DELLA STRADA ED ALTRI CREDITI ATTIVI ANNI 2023-2026 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z663BAFEF1 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.819,08 |
250,00 |
04105740486 - NIVI S.P.A. |
75485425EA |
24/09/2018 |
31/12/2024 |
2018 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE E MECCANICO DEGLI SPAZI PUBBLICI CON CLAUSOLA CHE PREVEDE L'INSERIMENTO DI PERSONE SVANTAGGIATE - CIG 75485425EA. |
|
PROCEDURA APERTA |
2.246.806,00 |
1.936.724,45 |
02941640175 - LA FONTANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. |
Z682FA5BDD |
29/12/2020 |
29/01/2024 |
2020 |
AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA ART. 1 COMMA 2 L 120/2020 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE DI GESTIONE VIOLAZIONI CDS, 689/81, INCIDENTI, RELAZIONI DI SERVIZIO, ATTIVITA' DI P.G., E L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE E ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLE PROCEDURE DI CUI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFERITE ALLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA PER GLI ANNI 2021-2022-2023, ACQUISTO DI HARDWARE SPECIFICI PER IL DATA ENTRY DEI VERBALI/PREAVVISI. ? DETERMINA A CONTRARRE ? IMEGNO DI SPESA ? CIG Z682FA5BDD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.844,90 |
29.844,90 |
02432200984 - in cloud team |
75485425EA |
24/09/2018 |
31/12/2024 |
2018 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE E MECCANICO DEGLI SPAZI PUBBLICI CON CLAUSOLA CHE PREVEDE L'INSERIMENTO DI PERSONE SVANTAGGIATE - CIG 75485425EA. |
|
PROCEDURA APERTA |
2.246.806,00 |
1.936.724,45 |
BOC11B1350 |
15/03/2024 |
31/03/2024 |
2024 |
SERVIZIO CIVILE DIGITALE 2024 PARTECIPAZIONE ALLA PROGETTAZIONE PER N.1 VOLONTARIO. IMPEGNO DI SPESA QUOTA A. CIG:B0C11B1350 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
12790690155 - ANCILAB S.R.L. |
A00E22E70F |
12/09/2023 |
30/06/2024 |
2023 |
12.09.2023/.30.06.2024- SERVIZIO DI DI RISTORAZIONE COLLETTIVA PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUMEZZANE - SECONDO CONTRATTO ATTUATIVO CIG 9496586EAB |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
459.432,69 |
292.848,46 |
01211970171 - G.R.A. DI BERTAZZONI PAOLO & C. S.N.C. |
B01DF976C7 |
|
|
2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA AI SENSI DALL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STRAORDINARIO TRATTA SCUOLA PRIMARIA SENECI ? SCUOLA PRIMARIA V. BACELET - IMPEGNO DI SPESA. CIG: B01DF976C7 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.500,00 |
7.500,00 |
01694710227 - ALBERTI BUS S.R.L. |
B03FFD9987 |
|
|
2024 |
FORNITURA DEI SERVIZI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO SITO INTERNET ISTITUZIONALE E DELL'EVOLUZIONE TECNOLOGICA E FUNZIONALE DELLO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE. MISURA 1.4.1 INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
64.700,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z4A32FBB6F |
21/12/2021 |
10/11/2023 |
2021 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8- LOTTO UNICO. CIG: 782331756B . CIG DERIVATO: Z4A32FBB6F. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.240,00 |
7.981,57 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
A005152C5E |
|
|
2023 |
LLPP - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA AGENZIA FORMATIVA DON TEDOLDI LOTTO 1" ? CUP: G33C23000270006 ? CIG: A005152C5E "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA ? NEXT GENERATION EU" PNRR M2.C4. I2.2. (AI SENSI ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) L. 120/2020) ? IMPEGNO DI SPESA E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
73.821,80 |
55.378,44 |
01553810175 - ALSER DI MARCHINA MAURO & C. SNC |
Z123AA8EAE |
04/04/2023 |
|
2023 |
CODICE C.I.G. Z123AA8EAE - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO IN USO AL SERVIZIO MANUTENZIONI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.342,68 |
359,45 |
05817621005 - CENPI S.C.R.L. |
Z213DA1D48 |
12/12/2023 |
19/02/2024 |
2023 |
CODICE C.I.G.: Z213DA1D48 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 POLTRONE OPERATIVE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
680,00 |
02546370988 - ROBERTO CATANIA S.R.L. |
B0C93BB317 |
13/03/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
CODICE C.I.G.: B0C93BB317 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TANICHE CONTENITORI PER LA RACCOLTA OLIO VEGETALE ESAUSTO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
816,73 |
,00 |
02085101208 - NUOVA C. PLASTICA SRL |
9857808880 |
10/09/2023 |
30/06/2024 |
2023 |
10 SETTEMBRE/31 DICEMBRE 2023 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2023/9 GIUGNO 2024. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
61.170,00 |
40.779,98 |
01694710227 - ALBERT BUS SRL |
B0BBBC1855 |
01/04/2024 |
31/03/2026 |
2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI RITIRO, AFFRANCATURA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI LUMEZZANE, PERIODO APRILE 2024 - MARZO 2026. IMPEGNI DI SPESA - CIG B0BBBC1855. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.112,28 |
,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
A03E383684 |
02/01/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA LA VELA DE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98.384,00 |
10.373,75 |
01975600170 - LA VELA SOCIET' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
B0AB5E1D2B |
|
|
2024 |
CODICE CIG B0AB5E1D2B. PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 € PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIDEOSTREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2024, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,00 |
,00 |
06135630728 - WRITE SYSTEM SRL |
A04A48F531 |
26/01/2024 |
|
2024 |
LLPP - ACCORDO QUADRO 2023-2026 INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO PRESSO IL SETTORE PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO: ASSISTENZA AMMINISTRATIVA AL RUP (CIG PADRE: 99581583F2) PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, EFFECIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DEL POLO SCOLASTICO SCUOLA SENECI ? CUP: G36C18000050005 PROGETTO PARZIALMENTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA ? NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M5.C2INV2.1 e M4.C1.I.3.3 ? IMPEGNO DI SPESA MODULO D'ORDINE N. 2 ? CIG FIGLIO: A04A48F531 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.028,00 |
2.499,00 |
SLVMRC02H11B157V - SALVATTI/MARCO |
B01CC27C72 |
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2024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI A COLLAUDO TECNICO ? AMMINISTRATIVO FINALE DEI "LAVORI DI REALIZZAZIONE SVINCOLO VIA MAINONE VIA CAV. GHIDINI" CUP: G31B20001150004 ? CIG: B01CC27C72 ? PARZIALMENTE FINANZIATO CON FONDI PNRR M2 C4 I2.2, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) D.LGS 36/2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.062,86 |
,00 |
04068290982 - PROGETTOB20 SRL |
Z732F7AA9E |
14/12/2020 |
10/01/2024 |
2020 |
LAVORI DI "AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA" ? DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA ART. 1 COMMA 2 L 120/2020 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI A PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CONTABILITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ? CUP: G37J20000070004 ? CIG: Z732F7AA9E |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.212,75 |
17.212,75 |
CVGNDR74E17B157T - Ingegnere Cavagnini Andrea |
879617406B |
22/06/2021 |
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2021 |
ECONOMATO DT.30 DEL 17/06/2021 R.G.372 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 9 ED IMPEGNO DI SPESA. CIG PADRE 7990033FCD. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
122.625,00 |
110.342,07 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE S.P.A. |
ZC73D9D268 |
12/12/2023 |
25/03/2024 |
2023 |
LLPP - AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI PULIZIA, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 € ? DETERMINA A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC73D9D268 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.840,00 |
1.840,00 |
04014140984 - CLEAN CENTER SRL |
Z152C91A3C |
12/05/2020 |
31/03/2023 |
2020 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2020 - 2021 - 2022 - 2023. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG Z152C91A3C. DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 ED IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.817,70 |
20.276,80 |
01729590032 - OTIS SERVIZI S.R.L. |
B0F7313640 |
18/04/2024 |
18/04/2024 |
2024 |
CODICE C.I.G.: B0F7313640 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE "LE REGOLE DEL CERIMONIALE", NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
,00 |
01784630814 - FORMEL S.R.L. |
ZD934CA742 |
31/01/2022 |
31/12/2024 |
2022 |
SERVIZIO MANUTENZIONI - FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, COLORI E VERNICI ANNI 2022-2024. CIG ZD934CA742. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 ED IN DEROGA ALL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.000,00 |
15.991,61 |
00948100177 - FER-COLOR SAPUTO SNC DI LINETTI ROSANNA E C. |
Z7B34F4BF0 |
28/02/2022 |
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2022 |
SERVIZIO MANUTENZIONI - FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE EDILI ANNI 2022-2023-2024. CIG Z7B34F4BF0. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 ED IN DEROGA ALL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
41.000,00 |
23.144,14 |
02925560985 - MAFLAN S.R.L. |
Z34359B844 |
22/03/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
SERVIZIO MANUTENZIONI - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE RETI DI SCARICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DEL RETICOLO IDRICO MINORE E DELLA RETE DELLE ACQUE BIANCHE - CIG Z34359B844. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 ED IN DEROGA ALL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
4.798,62 |
01748110986 - Cavagna Giulio di Cavagna Marco & C. snc |
9293757AE3 |
15/07/2022 |
21/12/2022 |
2022 |
SERVIZIO MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 2022. CUP: G37H22001630005 CIG 9293757AE3. AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI CUI ALL'ART. 63 DEL D. LGS 50/2016) AI SENSI DALL'ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART.51 COMMA 1 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021 SU PIATTAFORMA SINTEL. ACCERTAMENTO DI ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RIMODULAZIONE DEI QUADRI ECONOMICI. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
352.618,08 |
348.999,36 |
00487130171 - DEL BONO S.P.A. |
4592845796 |
08/11/2013 |
30/04/2023 |
2013 |
SERVIZIO LLPP/MANUTENZIONI - LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SERVIZIO GESTIONE CALORE ED ENERGIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DELLA SCUOLA SECONDARIA S. GNUTTI |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.383.242,59 |
1.681.397,96 |
13111961002 - Enel X Italia srl |
05736981001 - ENEL.SI |
03579950167 - YOUSAVE SPA |
9466242E02 |
07/11/2022 |
30/04/2023 |
2022 |
SERVIZIO MANUTENZIONI - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTI GHIACCIO PER LA STAGIONE INVERNALE 2022-2023 - CIG 9466242E02. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE IL PORTALE SINTEL, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
138.000,00 |
80.761,17 |
01581690987 - PAVONI SPA |
B102675E46 |
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2024 |
DECISIONE DI AFFIDAMENTO SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS.36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN'APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO A3 COLORI PER GRUPPI DI MEDIE DIMENSIONI PER L'UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA, MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 LOTTO 5 - CIG PADRE 93964915AC. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.645,60 |
,00 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. |
899324548C |
04/07/2022 |
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2022 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE POLO CULTURALE E COMANDO DI POLIZIA LOCALE AD UNA COOPERATIVA SOCIALE AL FINE DI CREARE OPPORTUNITĀ DI LAVORO PER LE PERSONE SVANTAGGIATE INDICATE NELL' ART. 4 LEGGE 381/91 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED IN APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTENUTI NELL' ART. 5 COMMA 1 DELLA STESSA LEGGE.CIG 899324548C. PERIODO 01/04/2022 ? 31/03/2025. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
155.702,16 |
95.796,51 |
05206930488 - CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZF134C3CF9 |
14/03/2022 |
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2022 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 2 ? LOTTO UNICO". CIG. ZF134C3CF9. CIG DERIVATO :8742764516. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
30.341,64 |
20.443,73 |
00435970587 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. |
8965169380 |
04/04/2022 |
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2021 |
COPROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE DEGLI ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE E NEI CENTRI ESTIVI E GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE "ARCALLEGRA" DEL COMUNE DI LUMEZZANE, PER IL PERIODO GENNAIO 2022 - DICEMBRE 2024.APPROVAZIONE ? AGGIUDICAZIONE - APPROVAZIONE VERBALI DI CO PROGETTAZIONE - E DOCUMENTO INTEGRATIVO AL PROGETTO.CIG 8965169380 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.462.771,61 |
1.075.067,20 |
01844010171 - SOLCO BRESCIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI |
ZC2282BE97 |
18/06/2019 |
17/06/2024 |
2019 |
ECONOMATO DT.12 DEL 29/04/2019 R.G. 292 CAPITOLO 10814/01 IMPEGNO 2019/748 ADESIONE ED IMPEGNO DI SPESA. CONVENZIONE CONSIP "NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 29" PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 COLORE PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI.LOTTO 3 - CIG 7238702DD9. UFFICIO TECNICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.017,40 |
3.816,53 |
01788080156 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. |
A05411827B |
|
|
2024 |
LLPP - ACCORDO QUADRO 2023 - 2026 PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LAVORI PUBBLICI ? LOTTO N. 2 ? APPROVAZIONE MODULO D'ORDINE N. 2 PER "SERVIZI TECNICI PER REVISIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DEL LOTTO N. 3 DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ALA NUOVA E ADEGUAMENTO SISMICO CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ALA VECCHIA DELLA SCUOLA PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA" PROGETTO PARZIALMENTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA ? NEXT GENERATION EU FONDI PNRR M4.C1.I.3.3.E M2.C4.I2.2 ? CUP: G36C18000030005 ? CIG PADRE: 99872088C2- CIG FIGLIO: A05411827B - IMPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
11.340,00 |
,00 |
02729270898 - STUDIO AR ASSOCIATO |
Z0E378CD50 |
30/08/2022 |
31/12/2025 |
2022 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CONDIZIONATORE AUTONOMO AD ARMADIO SALA CED ANNI 2022-2025 ? CIG Z0E378CD50. DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.788,00 |
2.128,00 |
03291260176 - CLIMAGEST S.R.L. |
Z633BB284B |
11/08/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
LAVORI DI MANUTENZIONE E/O SOSTITUZIONE DI RETI DI ALIMENTAZIONE E/O DISTRIBUZIONE TERMO IDRO SANITARIE E ANTINCENDIO - CIG Z633BB284B. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE SINTEL AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020, MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 1, DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO DALLA LEGGE 108/2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.000,00 |
18.288,19 |
03940800984 - TERMOIDRAULICA DAF DI IACONIS DAVIDE E AZZINI AMEDEO SNC |
Z85381DBD7 |
18/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
SERVIZIO MANUTENZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO EDIFICI SCOLASTICI E CIMITERI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA - CIG Z85381DBD7. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
14.998,35 |
03313780987 - TEDOLDI ERMANNO S.R.L. |
Z473D212BC |
23/11/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E SMONTAGGIO ADDOBBI NATALIZI LUMINOSI STAGIONE INVERNALE 2023-2024 - CIG Z473D212BC. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.360,00 |
28.360,00 |
FLPMSM67L27B157B - FILIPPINI DI FILIPPINI MASSIMILIANO |
Z623C890A5 |
03/10/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE AI SENSI DEL D.P.R. 462/01 - ANNO 2023. CIG Z623C890A5. PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.900,00 |
4.900,00 |
03313780987 - TEDOLDI ERMANNO S.R.L. |
A0235665B2 |
28/12/2023 |
31/12/2027 |
2023 |
PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO 2023-2027 PER LA FORNITURA DI MALTE, GRIGLIE E CHIUSINI. CIG A0235665B2. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA PER 1° ORDINE DI FORNITURA. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DA VERSARE ALL'ANAC. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.822,54 |
27.802,33 |
01416380176 - BOLDARINO S.P.A. |
Z613CB0FA4 |
14/12/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA E POSA DI IMPIANTO BASKET DA ESTERNO - CIG Z613CB0FA4. PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,00 |
3.200,00 |
03882040284 - FOR GARDEN SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. |
ZEF3C810F3 |
06/10/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
PROVE DI LABORATORIO CAMPIONI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2023. CUP G37H23000630005 ? CIG ZEF3C810F3. PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00. DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.900,00 |
2.037,20 |
01985350170 - GEOLAB SRL |