Cig |
Data inizio |
Data ultimazione |
Anno riferimento |
Oggetto |
Servizio |
Modalità individuazione |
Importo aggiudicazione |
Importo somme liquidate |
Aggiudicatari |
ZCD04A4A80 |
28/11/2012 |
31/12/2013 |
2012 |
Fornitura materiale di ferramenta e piccola utensileria per Servizio Segnaletica Stradale - integrazione impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.124,80 |
4.124,80 |
01314720093 - DIVIZIA Giuseppe ferramenta |
Z32076F22B |
30/11/2012 |
08/03/2013 |
2012 |
Fornitura di materiale premark e cartelli stradali per il Servizio Segnaletica Stradale.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.432,50 |
6.432,50 |
02281220208 - Robles & C. S.r.l. Soluzioni viabilità |
ZEC0779609 |
03/12/2012 |
21/02/2013 |
2012 |
Esecuzione secondo tagliando di controllo su autovettura Mitsubishi in dotazione alla Polizia Municipale.
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,99 |
280,99 |
00384510095 - Autoquadrifoglio S.r.l. |
ZC707C6651 |
17/12/2012 |
25/03/2013 |
2012 |
Fornitura di sedie per la sede del Comando di Polizia Municipale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
722,00 |
722,00 |
01078930094 - OK Ufficio Arredamento S.r.l. |
Z8B07D560C |
20/12/2012 |
31/12/2013 |
2012 |
Aggiornamento scheda della centralina dell'impianto antintrusione del Comando di Polizia Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.718,20 |
1.718,20 |
00824260095 - TOMAT Angelo Impianti Elettrici c |
ZEE07FDF54 |
31/12/2012 |
31/12/2013 |
2012 |
Fornitura di materiale edile per il Servizio Segnaletica Stradale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
103,78 |
103,78 |
00809370091 - Fratelli Colombino S.n.c. |
ZA608006C0 |
31/12/2012 |
08/03/2013 |
2012 |
Sostituzione, a causa di un guasto, del personal computer industriale contenuto nel parcometro del parcheggio a pagamento di Piazza Borra. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.746,60 |
1.746,60 |
02894960166 - T.S.P. Italia S.r.l |
Z080773062 |
29/11/2012 |
01/03/2013 |
2012 |
Affidamento gestione servizio hosting area FTP. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
ZAE077F905 |
03/12/2012 |
18/03/2013 |
2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
97,00 |
97,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. |
ZD407ACC10 |
11/12/2012 |
04/03/2013 |
2012 |
Acquisto cassette di salvataggio. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,00 |
610,00 |
01144520093 - Mastro Compiuteraio di Magnani Gianfranco |
ZAD07A2E7B |
12/12/2012 |
25/03/2013 |
2012 |
ACQUISTO ANTIVIRUS MCAFEE. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.256,00 |
1.256,00 |
01144520093 - Mastro Compiuteraio di Magnani Gianfranco |
ZB407CC72A |
18/12/2012 |
12/03/2013 |
2012 |
Acquisto armadio per Servizio Personale - impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.730,30 |
1.730,30 |
00834010092 - Moresco S.a.s. |
Z5A07DD7FD |
20/12/2012 |
13/03/2013 |
2012 |
Acquisto kit di firma digitale. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
00977740083 - C&C Sistemi di Imperia (Gruppo Maggioli) |
Z9A07FD860 |
27/12/2012 |
20/03/2013 |
2012 |
Partecipazione dipendente Parodi Bruno a corso aggiornamento per rappresentanti lavoratori per la sicurezza l'8 e 9 gennaio 2013 a Savona - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
191,81 |
191,81 |
01542870090 - G.A. Services. S.a.s |
Z0408051B9 |
27/12/2012 |
08/03/2013 |
2012 |
Acquisto materiale informatico per uffici comunali. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.900,37 |
2.900,37 |
03878640238 - Virtual Logic Srl |
Z670804530 |
27/12/2012 |
11/03/2013 |
2012 |
Acquisto casella di posta certificata PEC dedicata a emergenze di protezione civile. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
75,00 |
00977740083 - C&C Sistemi di Imperia (Gruppo Maggioli) |
ZC0080479B |
27/12/2012 |
26/03/2013 |
2012 |
Acquisto portale Amministrazione aperta (D.L. 83/2012 art. 18). Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
06188330150 - Maggioli S.p.A. |
Z9F080CFD2 |
28/12/2012 |
20/03/2013 |
2012 |
Acquisto materiale informatico. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.375,90 |
1.375,90 |
03878640238 - Virtual Logic Srl |
ZC6082C396 |
31/12/2012 |
05/03/2013 |
2012 |
Partecipazione dipendenti a corsi di formazione presso il Centroservizi S.r.l. di Savona - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
437,59 |
437,59 |
00861910099 - Centroservizi S.r.l |
Z53082DC7A |
31/12/2012 |
04/03/2013 |
2012 |
Partecipazione amministratori a corso seminario su "Il nuovo sistema delle responsabilità e dei controlli del D.L. 174/2012 convertito in L. 213 del 7/12/2012 (....) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
101,81 |
101,81 |
00861910099 - Centroservizi S.r.l |
Z2C0857C5F |
31/12/2012 |
13/03/2013 |
2012 |
Interventi di cablaggio del locale denominato "Il grecale" presso il Molo 8.44. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.010,00 |
3.010,00 |
01765480999 - Alet Communications Srl |
ZAA086ACF1 |
31/12/2012 |
08/03/2013 |
2012 |
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE (N. 2 Stampanti HP LASERJET Pro M401D) - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
410,00 |
410,00 |
03878640238 - Virtual Logic Srl |
ZC907C438F |
04/12/2012 |
31/12/2013 |
2012 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.F. AMBIENTE S.N.C. DELL'INCARICO DI ATTUALIZZAZIONE DELLA BANCA DATI, NONCHE' DEI PROGRAMMI GESTIONALI AI FINI DELL'ISTITUZIONE DEL NUOVO TRIBUTO TA.R.E.S. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.900,00 |
3.900,00 |
01718561200 - GF Ambiente S.n.c. |
Z370795077 |
06/12/2012 |
31/12/2012 |
2012 |
COPERTURA ASSICURATIVA KASKO. ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
01762850483 - Assidea & Delta Srl |
ZF00795344 |
06/12/2012 |
31/12/2012 |
2012 |
COPERTURA ASSICURATIVA RCA - CVT. ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.666,81 |
18.666,81 |
01762850483 - Assidea & Delta Srl |
Z03005D9FC |
06/06/2012 |
18/12/2012 |
2012 |
STAMPA DI MANIFESTI PER LA DIVULGAZIONE DELL'ATTIVITà AMMINISTRATIVA. SECONDA TRANCHE DI SPESA ANNO 2011. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.038,75 |
3.038,75 |
PTZLCU77H15I480G - Tipolitografia MAF di Pitzalis Luca |
Z9B002C675 |
10/12/2012 |
05/08/2013 |
2012 |
SERVIZI INFORMATICI PROFESSIONALI EDITORIALI. ANNO 2012. INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.299,99 |
4.299,99 |
10209790152 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l. |
ZAA07C430C |
17/12/2012 |
31/12/2012 |
2012 |
COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS MOSTRE D'ARTE ED ESPOSIZIONI. ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.171,88 |
10.171,88 |
01762850483 - Assidea & Delta Srl |
Z0607C43F2 |
17/12/2012 |
13/05/2013 |
2012 |
Acquisto di applicativo per la "Implementazione delle funzionalità di import anagrafiche da anagrafe a programma SIPAL tributi" - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
06188330150 - Maggioli S.p.A. |
ZB107C49D6 |
17/12/2012 |
31/12/2015 |
2012 |
COPERTURE ASSICURATIVE INFORTUNI AMMINISTRATORI E INFORTUNI CONDUCENTI. TRIENNIO 2013-2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.740,91 |
10.740,91 |
01762850483 - Assidea & Delta Srl |
ZC107C56F9 |
17/12/2012 |
31/12/2013 |
2012 |
COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE. TRIENNIO 2013-2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.000,00 |
30.000,00 |
01762850483 - Assidea & Delta Srl |
Z1107D14CF |
19/12/2012 |
12/04/2013 |
2012 |
BANCA DATI FORMULA ? IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
03222970406 - MyO srl |
4683167FA6 |
20/12/2012 |
31/12/2016 |
2012 |
COPERTURA ASSICURTIVA RCT/O - PERIODO 31.12.2012 - 31.12.2016. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
920.881,30 |
920.881,30 |
01762850483 - Assidea & Delta Srl |
Z55084F74B |
03/12/2012 |
24/04/2013 |
2012 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE FAX SAMSUNG FS 560 IN DOTAZIONE AI MESSI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
40,00 |
01144520093 - Mastro Compiuteraio di Magnani Gianfranco |
Z94084F79B |
31/12/2012 |
09/04/2013 |
2012 |
ACQUISTO DI ARREDI PER L'UFFICIO MANUTENZIONE ALL'INTERNO DELLA SEDE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
492,00 |
492,00 |
00834010092 - Moresco S.a.s. |
Z7C088743A |
31/12/2012 |
22/05/2013 |
2012 |
ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.500,00 |
10.500,00 |
00833520091 - L?Ufficio? di Paladin Emilio & C. S.n.c. |
Z5C088746D |
31/12/2012 |
13/05/2013 |
2012 |
ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE TECNICO DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
549,87 |
549,87 |
00490680097 - Emme2 Antinfortunistica snc |
Z600887486 |
31/12/2012 |
24/04/2013 |
2012 |
ACQUISTO STAMPATI PER IL SETTORE AMMINISTRATIVO.IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
530,00 |
530,00 |
PTZLCU77H15I480G - Tipolitografia MAF di Pitzalis Luca |
ZCD0509373 |
31/12/2012 |
31/12/2012 |
2012 |
ABBONAMENTO ALLE RIVISTE AZIENDAITALIA E AZIENDAITALIA FINANZA E TRIBUTI ANNO 2012. INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AUMENTO SPESE POSTALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
317,30 |
317,30 |
97103880585 - Poste Italiane S.P.A |
ZBC08874CF |
31/12/2012 |
06/05/2013 |
2012 |
ACQUISTO BANDIERE PER IL SETTORE AMMINISTRATIVO.IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
85,10 |
85,10 |
02543220244 - Faggionato Roberto |
Z8F088756D |
31/12/2012 |
29/07/2013 |
2012 |
ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER L'IGIENE E LA PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.065,72 |
2.065,72 |
03804230104 - MAESTRIPIERI S.r.l. |
Z23091CA27 |
31/12/2012 |
31/12/2013 |
2012 |
SERVIZIO ON LINE "OMNIA E AGGIORNAMENTO WEB". IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.593,44 |
1.593,44 |
01469790990 - Delfino & Partners? ? Consulenza Direzionale per gli Enti Pubblici |
Z0308E29D9 |
31/12/2012 |
13/05/2013 |
2012 |
INTERVENTO DI PULIZIA DI FONDO NEI LOCALI DE "IL SEGNO NEWS" E SPOGLIATOIO DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
01509960090 - Tedde Group S.r.l. |
ZA80774EC3 |
29/11/2012 |
31/12/2013 |
2012 |
ACQUISTO DI LAMPADE ED ALTRI DISPOSITIVI ELETTRICI DA SOSTITUIRE NEGLI STABILI COMUNALI PER IL RIPRISTINO DELLE NORMALI CONDIZIONI DI SICUREZZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.782,06 |
2.782,06 |
01786630044 - BI ESSE S.p.a. di Savona |
Z81074D6A2 |
30/11/2012 |
26/06/2013 |
2012 |
ATTIVITÁ DI SUPPORTO TECNICO AL RUP - MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE OPERE FINANZIATE DAL POR LIGURIA - ASSE 3 "REALIZZAZIONE OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE SEGNO" - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
7.000,00 |
01558100069 - Società di Ingegneria GES Strategie S.r.l. di Genova |
Z17074D77A |
30/11/2012 |
27/03/2013 |
2012 |
ATTIVITÁ DI SUPPORTO TECNICO AL RUP - MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE OPERE FINANZIATE DAL POR LIGURIA - ASSE 3 "SISTEMAZIONE ESTERNA DEL MUSEO-BIBLIOTECA CIVICA DI VILLA GROPPALLO" - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
01558100069 - Società di Ingegneria GES Strategie S.r.l. di Genova |
Z71074D834 |
30/11/2012 |
31/12/2013 |
2012 |
ATTIVITÁ DI SUPPORTO TECNICO AL RUP - MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE OPERE FINANZIATE DAL POR LIGURIA - ASSE 3 "RIQUALIFCAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO" - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.938,52 |
14.938,52 |
01558100069 - Società di Ingegneria GES Strategie S.r.l. di Genova |
ZD8074D883 |
30/11/2012 |
26/06/2013 |
2012 |
ATTIVITÁ DI SUPPORTO TECNICO AL RUP - MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE OPERE FINANZIATE DAL POR LIGURIA - ASSE 3 "RIQUALIFICAZIONE DEL FRONTE MARE RAPPRESENTATO DAI GIARDINI COMUNALI C. COLOMBO - ZONA GIARDINI" - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.500,00 |
8.500,00 |
01558100069 - Società di Ingegneria GES Strategie S.r.l. di Genova |
Z39074D8CC |
30/11/2012 |
27/03/2013 |
2012 |
ATTIVITÁ DI SUPPORTO TECNICO AL RUP - MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE OPERE FINANZIATE DAL POR LIGURIA - ASSE 3 "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MITIGAZIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO LUNGO LA STRADA DI SCORRIMENTO VELOCE SAVONA-QUILIANO-VADO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
2.200,00 |
01558100069 - Società di Ingegneria GES Strategie S.r.l. di Genova |
Z18074D7BF |
30/11/2012 |
31/12/2013 |
2012 |
ATTIVITÁ DI SUPPORTO TECNICO AL RUP - MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE OPERE FINANZIATE DAL POR LIGURIA - ASSE 3 "RIQUALIFICAZIONE FASCIA LITORANEA AL CONFINE CON IL COMUNE DI SAVONA" - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.074,99 |
14.074,99 |
01558100069 - Società di Ingegneria GES Strategie S.r.l. di Genova |
ZCE0769ACB |
30/11/2012 |
04/09/2013 |
2012 |
ATTIVITÁ DI ASSISTENZA TECNICA AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO AL RUP PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE IN AMBITO P.O.R. LIGURIA - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
10.000,00 |
01558100069 - Società di Ingegneria GES Strategie S.r.l. di Genova |
Z18077EA15 |
03/12/2012 |
30/12/2016 |
2012 |
ALLESTIMENTO NUOVI LOCALI SEDE "ISTITUZIONE SERVIZI ALLA PERSONA" (I.S.P.) PRESSO L'IMMOBILE DELLA EX CASA DI RIPOSO IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 35. Prosecuzione dell'incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento de |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.832,00 |
39.832,00 |
01582920094 - Società StAigeS Ingegneria S.r.l. |
ZC2078110A |
03/12/2012 |
09/04/2013 |
2012 |
RIPARAZIONE GUASTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGOMARE MATTEOTTI - AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
02322600541 - ENEL SOLE S.r.l. |
ZD8078712C |
04/12/2012 |
10/04/2013 |
2012 |
RIPARAZIONE GUASTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA AURELIA - AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02322600541 - ENEL SOLE S.r.l. |
Z250792174 |
05/12/2012 |
31/12/2015 |
2015 |
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA CORRADINI. ? Affidamento dell'incarico professionale per la redazione della perizia suppletiva e di variante e contestuale impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
48.348,62 |
48.348,62 |
FLLRLF57H05I480A - Arch. Rodolfo Fallucca |
3032165DB3 |
06/12/2012 |
24/12/2012 |
2012 |
REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI AMPLIAMENTO COMPLESSIVO DEL CIVICO CIMITERO IN LOCALITA' BOSSARINO. Incarico professionale per la stesura del Progetto Definitivo, ai sensi del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 207/2010. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.584,00 |
12.584,00 |
NVRRRT61B16I480V - Dott. Arch. Roberto NOVARESE |
Z5A07A9C79 |
11/12/2012 |
10/07/2013 |
2012 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO "F.CHITTOLINA" - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.500,00 |
23.500,00 |
00701980096 - DEL EDILE DI DELFINO ROBERTO |
Z3F07AD5E8 |
11/12/2012 |
25/03/2013 |
2012 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOX DOCCIA, PIATTO DOCCIA E SALISCENDI NEGLI SPOGLIATOI DEI CAMPI DA BOCCE COMUNALI DI VIA SABAZIA - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.391,73 |
3.391,73 |
CLCDGI71S07I480Q - IDRAULICA 2000 di Diego Calcagno |
4784157B3D |
11/12/2012 |
22/05/2013 |
2012 |
REALIZZAZIONE DI NUOVO CORPO LOCULI PREFABBRICATI NEL CIMITERO COMUNALE IN LOCALITA' BOSSARINO. - Acquisto di n. 50 loculi prefabbricati - Determina a contrarre - Aggiudicazione definitiva alla Ditta Bosisio Giuseppe s.r.l. di Locate (MI) - |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
56.725,00 |
56.725,00 |
00772460150 - Giuseppe Bosisio s.r.l. |
ZA707B1928 |
12/12/2012 |
12/03/2013 |
2012 |
LAVORI DI SOSTITUZIONE DI PARTI DI RICAMBIO ALL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DAIKIN PRESSO LO STABILE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
00806910097 - SIS.T.E.M.I. S.a.s. di Broccardi R. e C. |
Z4804B14BC |
31/10/2012 |
31/12/2013 |
2012 |
AFFIDAMENTO INTERVENTI CON AUTOMEZZO CANAL-JET DURANTE LE FASCE ORARIE NON COPERTE DAL SERVIZIO MANUTENZIONE - ANNO 2012 - INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.378,60 |
10.378,60 |
BRCDVD68C11I480P - ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |
Z2B0654C3E |
13/11/2012 |
31/12/2012 |
2012 |
FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE PER L'ANNO 2012 - INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.246,94 |
5.246,94 |
01314720093 - DIVIZIA Giuseppe ferramenta |
Z700836D8F |
31/12/2012 |
31/12/2013 |
2012 |
IMPREVISTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE CONDOTTE DI MANDATA PER ACQUE NERE E AGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLA FOGNATURA COMUNALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.700,94 |
5.700,94 |
PRDMRZ55E11A145N - QUADRA di Parodi Maurizio & C. |
ZA80804CE7 |
31/12/2012 |
06/05/2013 |
2012 |
REALIZZAZIONE DI NUOVO CORPO LOCULI PREFABBRICATI NEL CIMITERO COMUNALE IN LOCALITA' BOSSARINO. - Realizzazione platea di fondazione - Aggiudicazione definitiva alla Ditta Abbate Luca s.r.l. di Finale Ligure (SV) - Impegno di |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.022,10 |
9.022,10 |
01568100091 - Abbate Luca s.r.l. |
Z70080A1D1 |
31/12/2012 |
01/10/2013 |
2012 |
AFFIDAMENTO INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE CONDOTTE FOGNARIE DI PIAZZA CORRADINI E PRESSO IL CAMPO SPORTIVO "F.CHITTOLINA" - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.465,00 |
11.465,00 |
01206190090 - F.lli SMANIA SNC |
ZD7080E3D1 |
31/12/2012 |
09/04/2013 |
2012 |
SISTEMAZIONE DEL DISSESTO DELLA PARETE ROCCIOSA IN LOC. S. ERMETE - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI PERIZIA GEOLOGICA. RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.958,00 |
2.958,00 |
CNASLL70B50A122E - Dott. Geologo Isabella Cane |
ZB20819713 |
31/12/2012 |
25/07/2013 |
2012 |
INTERVENTO DI RESTAURO E DI ANASTILOSI DEL CIPPO IN MEMORIA DI DON NICOLO' PELUFFO DI ROBERTO BERTAGNIN, COLLOCATO IN VIA CESARE BATTISTI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.800,00 |
3.800,00 |
01169250097 - Boi Renato |
Z71045F25D |
31/12/2012 |
05/03/2013 |
2012 |
FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO OCCORRENTI ALL'ATTREZZATURA CANAL-JET PER LA PULIZIA E LO SPURGO DELLE CONDOTTE FOGNARIE - INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
589,38 |
589,38 |
00182330092 - MORELLO S.n.c. |
ZF30824F46 |
31/12/2012 |
14/08/2013 |
2012 |
LAVORI DI MANUTENZIONE E RIFACIMENTO DEI PROSPETTI DELL'EDIFICIO DENOMINATO SCUOLA ELEMENTARE DON PELUFFO - Determinazione degli importi a favore della Ditta La Felce S.a.s. e copertura della spesa a favore della Ditta Reverdito Ponteggi S.n.c.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
42.137,02 |
42.137,02 |
01065110098 - Reverdito Ponteggi S.n.c |
34042235AF |
31/12/2012 |
31/12/2013 |
2012 |
LAVORI DI MANUTENZIONE E RIFACIMENTO DEI PROSPETTI DELL'EDIFICIO DENOMINATO SCUOLA ELEMENTARE DON PELUFFO - Determinazione degli importi a favore della Ditta La Felce S.a.s. (2ª classificata) |
|
PROCEDURA APERTA |
258.545,57 |
258.545,57 |
00610440109 - LA FELCE S.a.s |
ZB408283E8 |
31/12/2012 |
31/12/2013 |
2012 |
INTERVENTI DI PULIZIA, POTATURA E MESSA IN SICUREZZA DI UN ALBERO DI PINO DOMESTICO IN VIA XXV APRILE PROSPICIENTE LA VECCHIA STAZIONE FERROVIARIA - AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
2.300,00 |
00645930090 - F.LLI REBELLA s.a.s. |
ZC4068DA2D |
31/12/2012 |
31/12/2013 |
2012 |
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE DI SAVONA - AFFIDAMENTO DI INCARICO PER L'ASSISTENZA LEGALE E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ALL'AVVOCATO FRANCESCO DAL PIAZ DI TORINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.874,40 |
12.874,40 |
DLPFNC66B08L219W - Studio Legale Dal Piaz sede in Via Sant?Agostino, 12 Torino nella persona dell?Avvocato Francesco Dal Piaz |
ZB8048B6C5 |
31/12/2012 |
31/12/2013 |
2012 |
RETTIFICA E RIPARAZIONE DI MOTORI BENZINA E DIESEL DI ALCUNI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2012 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.185,56 |
1.185,56 |
01565210091 - ALFA e OMEGA Soc. Coop. Sociale di Solidarietà |
Z8B044394C |
31/12/2012 |
09/04/2013 |
2012 |
FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IND OTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2012 - INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.132,82 |
6.132,82 |
00449190099 - AUTO-CAR S.r.l. |
ZF40855EF0 |
31/12/2012 |
04/09/2013 |
2012 |
LAVORI DI SOSTITUZIONE DELL'UNITA' ESTERNA DEL PIANO TERRA E DEL PIANO PRIMO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DAIKIN PRESSO LO STABILE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.000,00 |
39.000,00 |
00806910097 - SIS.T.E.M.I. S.a.s. di Broccardi R. e C. |
ZDD083B228 |
31/12/2012 |
25/07/2013 |
2012 |
RIPARAZIONE GUASTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA DON PELUFFO - AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
725,00 |
725,00 |
02322600541 - ENEL SOLE S.r.l. |
ZA70856894 |
31/12/2012 |
31/12/2013 |
2012 |
POTENZIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON POSA DI NUOVO PUNTO LUCE IN VIA G. LEOPARDI - AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.020,00 |
1.020,00 |
02322600541 - ENEL SOLE S.r.l. |
Z1C0652BC4 |
31/12/2012 |
31/12/2013 |
2012 |
FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE PER L'ANNO 2012 - INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.923,66 |
5.923,66 |
00512830092 - SOLAR S.N.C. |
ZF80858641 |
31/12/2012 |
06/02/2014 |
2012 |
RIPRISTINO DI DISSESTI LUNGO VIA CONTRADA - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.592,00 |
7.592,00 |
01582920094 - Società StAigeS Ingegneria S.r.l. |
ZDB08567E3 |
31/12/2012 |
14/08/2013 |
2012 |
RIPARAZIONE GUASTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA AURELIA (P.L. 0040) - AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
02322600541 - ENEL SOLE S.r.l. |
4271025154 |
31/12/2012 |
31/12/2013 |
2012 |
RIFACIMENTO MARCIAPIEDI SITI IN VIA PIAVE 140B, VIA SACCO CIV. 2, 4, 6 , 21, VIA FERRARIS, VIA TECNOMASIO, VIA DIAZ, VIA AURELIA CIV. 220, VIA AURELIA 260, 268, 272, 378 E 392, IN COMUNE DI VADO LIGURE - APPROVAZIONE LAVORI AGGIUNTIVI IN VIA AURELIA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
44.329,21 |
44.329,21 |
00840340095 - FRECCERO di Freccero Vincenzo & C. S.n.c |
Z3D041E9A4 |
31/12/2012 |
31/12/2013 |
2012 |
FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.071,43 |
3.071,43 |
01142390093 - ARAUTO S.n.c. |
Z230437E6E |
31/12/2012 |
31/12/2013 |
2012 |
FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE PER L'ANNO 2012 - INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.937,29 |
6.937,29 |
01209000098 - NUOVA FUMAGALLI COLORI S.a.s. |
Z40085A9F6 |
31/12/2012 |
31/12/2013 |
2012 |
ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI PER L'ESECUZIONE DI RAPPEZZI STRADALI URGENTI ATTI ALLA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.121,52 |
4.121,52 |
00809370091 - Fratelli Colombino S.n.c. |
Z7A0442FD0 |
31/12/2012 |
31/12/2013 |
2012 |
FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE PER L'ANNO 2012 - INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.132,87 |
9.132,87 |
00809370091 - Fratelli Colombino S.n.c. |
Z3C04583FE |
30/03/2012 |
31/12/2013 |
2012 |
FORNITURA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO, EMULSIONE BITUMINOSA, CONGLOMERATO BITUMINOSO E SABBIA DEL PO PER L'ANNO 2012 - INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.624,24 |
3.624,24 |
00101110096 - MANTOBIT srl |
Z5D03E946F |
31/12/2012 |
31/12/2013 |
2012 |
FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI DI MARCA LANCIA E FIAT DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2012 - INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
939,12 |
939,12 |
01283050092 - AUTOLIGURIA s.r.l. |
Z44085C96F |
31/12/2012 |
31/12/2013 |
2012 |
LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI INGRESSO AUTOMATICA E MODIFICA DI QUELLA ESISTENTE PRESSO LO STABILE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.620,00 |
11.620,00 |
01145920094 - Serramenti Fiamingo S.r.l. |
Z7308612E4 |
31/12/2012 |
31/12/2013 |
2012 |
LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRAMEZZE IN CARTONGESSO PRESSO I LOCALI SPOGLIATOIO DEGLI OPERAI - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.660,00 |
3.660,00 |
CPZFNC74A12I480U - Capezio Franco Artigiano edile |
Z8C0796C47 |
06/12/2012 |
18/02/2013 |
2012 |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA - MANIFESTAZIONE "PRESEPE VIVENTE" NELLA FRAZIONE SEGNO PREVISTO PER IL 22, 23 E 24 DICEMBRE 2012 - SERVIZIO NAVETTA DI TRASPORTO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
1.050,00 |
01556040093 - TPL LINEA SRL |
ZF207AA41B |
13/12/2012 |
21/02/2013 |
2012 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA - MOSTRA FOTOGRAFICA ITINERANTE "TRA IL VECCHIO ED IL NUOVO" - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.036,50 |
1.036,50 |
01633810096 - STUDIOWIKI |
ZD307AA493 |
13/12/2012 |
12/03/2013 |
2012 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA - MOSTRA FOTOGRAFICA ITINERANTE "TRA IL VECCHIO ED IL NUOVO" - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
181,50 |
181,50 |
01627900093 - ORE PICCOLE DI ALICE FERRARI |
Z6A07E0D53 |
27/12/2012 |
04/03/2013 |
2012 |
STIPULA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DEI LOCALI UBICATI AL PIANO TERRENO DELL'IMMOBILE DA COSTRUIRE IN VADO LIGURE VIA TORSEGNO SUL TERRENO CENSITO AL CATASTO TERRENI AL FG. 14 - MAPPALI 446 E 448 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.579,54 |
2.579,54 |
01584210098 - Studio Notarile Associato del Notaio Tony Smedile con sede in Savona |
Z95077A6C9 |
10/12/2012 |
08/04/2013 |
2012 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER CENSIMENTO COLONIE FELINE LIBERE PRESENTI NELCOMUNE DI VADO LIGURE E ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE DEI FELINI AI SENSI DELLA L.R. n° 23 del 22/03/2000. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.356,25 |
1.356,25 |
ZVGGRG77S62I480W - Dott.sa Zavaglia Giorgia |
Z4707EC410 |
27/12/2012 |
31/12/2013 |
2012 |
INCARICO TRIENNALE ALLA DITTA RINA SPA PER IL RINNOVO E IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 14001. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.672,00 |
7.672,00 |
03794120109 - RINA S.p.A. di Genova ? Gruppo Italiano Navale |
Z1D07EC482 |
27/12/2012 |
20/03/2013 |
2012 |
ACQUISTO DI UNA POMPA SOMMERSA CON MOTORE IDRAULICO.IMPEGO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.240,00 |
1.240,00 |
00614610392 - DOA S.r.l |
ZE1079FFB5 |
31/12/2012 |
05/03/2013 |
2012 |
ACQUISIZIONE MEDIANTE OFFERTA SEGRETA A BUSTE CHIUSE DELLA FORNITURA DI N. 4 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI ESTERNI (DAE), DA DONARE ALLE SOCIETÁ SPORTIVE VADESI. - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.000,00 |
4.000,00 |
03896820374 - Mortara Rangoni Europe s.r.l |
Z9F05EB8AB |
31/12/2012 |
31/12/2013 |
2012 |
INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE LIBERE AI SENSI DELLA L.R. N° 23 DEL 22/03/2000. ANNO 2012. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.750,00 |
3.750,00 |
02125341004 - ENPA -SEZIONE DI SAVONA |
4734477603 |
31/12/2012 |
31/12/2013 |
2012 |
INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE PROCEDURA APERTA - COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DIFESA SPONDALE, RIPRISTINO EFFICIENZA IDRAULICA DEFLUSSO RIO LOTTA - SEGNO - VADO LIGURE. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
96.953,74 |
96.953,74 |
83000310066 - GIUSTINIANA S.r.l. Fraz. Rovereto n° 5 ? 15066 Gavi (AL) - |
Z650835ED4 |
31/12/2012 |
31/03/2014 |
2014 |
INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI INDAGINI, RILIEVI E STUDIO IDRAULICO E PROGETTO DI ADEGUAMENTO DI CONDOTTA FOGNARIA ACQUE BIANCHE DI VIA GRAMSCI E AREE LIMITRIOFE. RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.400,00 |
36.400,00 |
07226150014 - IGEAS ENGINEERING S.r.l. |
Z2E07AA534 |
13/12/2012 |
01/03/2013 |
2012 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA - MOSTRA FOTOGRAFICA ITINERANTE "TRA IL VECCHIO ED IL NUOVO" - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.376,40 |
1.376,40 |
92099660091 - Associazione Bei Caratteri di Savona |
Z81080406E |
08/01/2013 |
08/04/2013 |
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO STAMPATI OCCORRENTI ALLE ELEZIONI POLITICHE DEL24 E25 FEBBRAIO2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
219,00 |
219,00 |
02066400405 - DITTA MAGGIOLI S.p.a. |
ZA208038A8 |
09/01/2013 |
04/03/2013 |
2013 |
Corso di formazione in house su "Il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e le convenzioni CONSIP dopo la spending review" - impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.400,00 |
07189200723 - MEDIACONSULT S.R.L. |
ZB8082B602 |
16/01/2013 |
04/03/2013 |
2013 |
Partecipazione dipendenti Dott.ssa Maria Luigia Ardolino e Dott.ssa Sonia Pantano a corso su " Finanza a gestione dell'Ente locale dopo la legge di stabilità2013" il25/01/13 a Pietra Ligure - impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
251,81 |
251,81 |
01469790990 - Delfino&Partners S.r.l. |
511008605F |
31/01/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITA' BOSCACCIO - VADO LIGURE - ECOSAVONA SRL - PROSECUZIONE ATTIVITA' FINO AL 30/06/2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
108.223,50 |
108.223,50 |
00860280098 - ECOSAVONA S.R.L. |
4894561F7F |
06/02/2013 |
12/04/2013 |
2013 |
FORNITURA CARBURANTI IN RETE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO 5 - LOTTO 3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
11.096,51 |
11.096,51 |
00484960588 - ENI Spa |
471279731D |
01/01/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
SERVIZIO ECONOMALE DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE COMUNALI PER IL PERIODO 01.01.2013-31.12.2014. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
61.170,74 |
61.170,74 |
01261650095 - RUPIL GIUSEPPE |
Z8F089D374 |
11/02/2013 |
27/03/2013 |
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL24 E25 FEBBRAIO2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
00748240090 - C.P.S. SOC. COOP A.R.L. |
Z0E08A39F3 |
13/02/2013 |
22/05/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA RETTIFICA ACCATASTAMENTO AREE E FABBRICATI RICADENTI NEL SEDIME DI VIA CADORNA E VIA MAZZINI IN COMUNE DI VADO LIGURE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
520,00 |
01092930096 - STUDIO ASSOCIATO HABITAT |
3033347D1E |
20/02/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
RIFACIMENTO TETTO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIFACIMENTO DEI PROSPETTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DON PELUFFO. Estensione dell'incarico professionale di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, ai sensi del D.P.R. n.207/2010 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.672,08 |
33.672,08 |
00405000092 - ANSELMO DOMENICO |
Z9B08D8DBE |
26/02/2013 |
13/03/2013 |
2013 |
Servizi di rimozione di veicoli abbandonati sul territorio comunale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
441,03 |
441,03 |
00457670099 - BUONOCORE Vincenzo - Officina Autorizzata Fiat |
4828488259 |
27/02/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
"REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA" - P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) ASSE 3 - SVILUPPO URBANO." - Approvazione del verbale di gara ed aggiudicazione definitiva dell'intervento. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
249.357,44 |
249.357,44 |
02715990103 - RAEL di Carioti Giuseppe e C. S.r.l. (in ati VALLERGA COSTRUZIONI S.R.L.) Ruolo: MANDANTE |
01634840092 - VALLERGA COSTRUZIONI S.R.L.(in ati RAEL di Carioti Giuseppe e C. S.r.l.) Ruolo: CAPOGRUPPO |
ZDB08ECBFF |
04/03/2013 |
24/03/2013 |
2013 |
ACQUISTO SOFTWARE RELAZIONE TECNICA AL CONTO DI BILANCIO2012, AL RENDICONTO DI GESTIONE2012, CONTABILITA' ECONOMICA SEMPLIFICATA (COMPRESA LA REDAZIONE DEL SOLO C/PATRIMONIO). IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.130,00 |
1.130,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. "UNIPERSONALE" |
Z2F08ECCB3 |
04/03/2013 |
24/04/2013 |
2013 |
ABBONAMENTO RIVISTA PERSONALE NEWS. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,29 |
165,29 |
02213820208 - Publika s.r.l. |
Z2708EE01D |
04/03/2013 |
26/06/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA DA BOVE S.N.C. DEI LAVORI PER INTERVENTI URGENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE PRESO GLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.450,00 |
1.450,00 |
01065010090 - DA BOVE |
Z5A08EEAEB |
04/03/2013 |
11/03/2013 |
2013 |
RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "AMBIENTE CONSULENZA E PRATICA PER L'IMPRESA" FORNITO DA GRUPPO WOLTERS KLUWER. ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
224,00 |
224,00 |
10209790152 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L |
Z4508E3D99 |
04/03/2013 |
23/04/2013 |
2013 |
Fornitura di due monitor per la sede del Comando di Polizia Municipale, in sostituzione di altrettanti due monitor che hanno subìto un guasto irreversibile. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
180,00 |
180,00 |
00640160099 - Letimbro Computers S.n.c. |
Z8B08E9AFB |
05/03/2013 |
18/03/2013 |
2013 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ALLA DITTA A.L.A.F. SERVIZIO DI RECUPERO SALMA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.091,81 |
2.091,81 |
00728530098 - ALAF S.R.L. |
Z3108EF766 |
05/03/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DI ALCUNE DELLE AREE VERDI SITE SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.020,00 |
21.020,00 |
00645930090 - F.LLI REBELLA DI REBELLA G. & C. S.A.S. |
ZCA08ECE47 |
04/03/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ARMONIZZAZIONE SCHEMI CONTABILI ANNO 2013 - IMPEGNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.178,00 |
3.178,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
ZF808F749C |
05/03/2013 |
08/05/2013 |
2013 |
Installazione isole salvagente per attraversamenti pedonali Via Aurelia |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.114,00 |
4.114,00 |
02034240065 - ITALSEGNALETICA S.a.s. |
Z6E090E459 |
06/03/2013 |
12/03/2013 |
2013 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ALLA DITTA CO.IN.CRE DI BRA DEL SERVIZIO DI CREMAZIONE DELLE SALME DI R.P E Z.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,19 |
990,19 |
02230360048 - CO.IN.CRE. S.R.L. |
Z9A08F9715 |
06/03/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
AGGIORNAMENTO RACCOLTA NORME DITTA GRAFICHE GASPARI S.R.L. PER SERVIZI DEMOGRAFICI- IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
757,00 |
757,00 |
00163810047 - S.F.E.L. di Cavallermaggiore (Concessionaria Grafiche Gaspari s.r.l.) |
Z6808F955F |
01/03/2016 |
31/08/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE FOGNARIE COMUNALI E SVUOTAMENTO DELLE VASCHE DI RACCOLTA DEI LIQUAMI - PERIODO:1° MARZO / 31 AGOSTO2013 - ASSUNZIONE DEL REALTIVO IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.645,50 |
21.645,50 |
00861040095 - ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |
Z9303156CD |
30/12/2011 |
18/03/2013 |
2013 |
AREA PARCHEGGIO IN VIA XXV APRILE - REDAZIONE DI PERIZIA RELATIVA ALLE INFILTRAZIONI DI UMIDITA' ALLE SOTTOSTANTI AUTORIMESSE INTERRATE - GEOM. DOMENICO ANSELMO - LIQUIDAZIONE DI ONORARIO.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
00405000092 - ANSELMO/DOMENICO |
Z640901D8F |
08/03/2013 |
24/04/2013 |
2013 |
Fornitura e posa in opera di arredi. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.680,12 |
1.680,12 |
05327161211 - IBLA OFFICE S.R.L. |
ZD70901F24 |
08/03/2013 |
18/04/2013 |
2013 |
Acquisto n. 1 stampante Multifunzione Laser Colori Brother MFC 9460 CDN per il Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio - Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
490,00 |
490,00 |
00740430335 - Ditta Team Memores Computer Spa di Piacenza |
Z7908BECB4 |
08/03/2013 |
06/05/2013 |
2013 |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO A DIFFUSIONE REGIONALE DELL'AVVISO DI DEPOSITO PRESSO LO SUAP DEL COMUNE DI VADO LIGURE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA CONFERENZA DEI SERVIZI REFERENTE PER L'ESAME DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA SOCIETA' EXPERTISE S.R.L. CONCERNE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
506,00 |
506,00 |
02199010154 - Publirama S.p.A. |
Z180908B7A |
11/03/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
INTERVENTI ANNUALI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI SITE IN LOCALITA' BOSSARINO - AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.800,00 |
10.800,00 |
00645930090 - F.LLI REBELLA DI REBELLA G. & C. S.A.S. |
ZB0090A4C2 |
11/03/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
COLLAUDO AUTOMEZZI E MOTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE A VAREVIZI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO2013.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.490,21 |
5.490,21 |
00646130096 - F.LLI BELLE' SNC DI BELLE' CARLALBERTO & C. |
ZF6089FEE7 |
12/03/2013 |
27/03/2013 |
2013 |
Fornitura di n. 7 cassette dat HP per il salvataggio quotidiano dei dati nel server in dotazione alla Polizia Municipale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
194,95 |
194,95 |
03311300101 - MIPS INFORMATICA |
Z6C0906554 |
12/03/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) - ASSE 4. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLESTIMENTO DI VILLA GROPPALLO AI FINI DELLA CREAZIONE DEL MUSEO "ARTURO MARTINI" E DELLA SCULTURA LIGURE E RISISTEMAZIONE DELLE OPERE DEL "PREMIO VADO" E "LASCITO QUEI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
334,93 |
334,93 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
Z480912A81 |
12/03/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
EDIFICIO SCUOLA MATERNA / ASILO NIDO DI VIA SABAZIA - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCARICATORI DI TENSIONE A PROTEZIONE DELLE LINEE ALIMENTAZIONE CUCINA E ASILO NIDO/SCUOLA MATERNA. - Affidamento intervento e relativo impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.677,00 |
1.677,00 |
01504470095 - I.S.E.L. di Paonessa Valerio |
Z2E0916821 |
13/03/2013 |
15/03/2013 |
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA A.L.A.F. DI SERVIZIO DI RECUPERO SALMA E RELATIVO TRASPORTO FUNEBRE A CARICO DEL COMUNE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
391,81 |
391,81 |
00728530098 - ALAF S.R.L. |
499944260C |
13/03/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
RIFACIMENTO DEL TETTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DON PELUFFO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIFACIMENTO DEI PROSPETTI - Affidamento dei lavori alla Ditta La Felce S.a.s.. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
70.886,18 |
70.886,18 |
00610440109 - LA FELCE S.A.S. |
Z15091305E |
14/03/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - AFFIAMENTO FORNITURA PER L'ANNO2013.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.004,44 |
5.004,44 |
00449190099 - AUTO-CAR S.R.L. |
ZB6091C0C0 |
05/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
VERIFICHE TECNICHE PREVENZIONISTICHE RELATIVE ALLE SCALE AEREE E PONTI SVILUPPABILI E AGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI STABILI COMUNALI - SPESE PER ISPEZIONI A.R.P.A.L. - ANNO2013 - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.711,98 |
3.711,98 |
01305930107 - ARPAL AG. REGION. PROTEZ. AMBIENTE |
Z7A09205E1 |
15/03/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IND OTAZIONE AI VARI SERVIZI - ANNO2013 - IMPEGNO DELLA SPESA OCCORRENTE.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.312,79 |
1.312,79 |
01201850094 - PICASSO GOMME SAVONA S.R.L. |
Z550924280 |
18/03/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
RIPRISTINO DI DISSESTI LUNGO VIA CONTRADA - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLE RELAZIONI GEOLOGICHE - FRAZIONAMENTO DI PRECEDENTE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
816,00 |
816,00 |
01364080091 - MICHELI DANIELE |
Z6B09204C7 |
19/03/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI (CODICE CER 180103*). ANNI 2013 - 2014. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
779,00 |
779,00 |
06922650723 - Falconi S.r.l. Ponente Ecologia |
3459938F25 |
20/03/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
PREDISPOSIZIONE DI UNA INDAGINE DI MICROZONIZZAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1 NECESSARIA AL COMPLETAMENTO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE IN ITINERE - MODIFICA NOMINATIVO DEL PROFESSIONISTA INCARICATO ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI DISCIPLINARE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.713,20 |
2.713,20 |
01487430090 - Studio PROGEA del Dott. Geol. Sergio AICARDI |
ZAC0935BD0 |
21/03/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PER L'ANNO2013.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.366,14 |
1.366,14 |
01142390093 - ARAUTO DI MALASPINA E NOZZA & C. SNC |
4079190E10 |
23/03/2012 |
13/05/2014 |
2012 |
REALIZZAZIONE DI UNO SVINCOLO A ROTATORIA LUNGO LA VIA AURELIA AL KM.581+125 IN LOCALITA' PORTO VADO. -Incarico professionale di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, misura, contabilita', liquidazione e assistenza al collaudo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40.371,09 |
40.371,09 |
01407630092 - BALOCCO/MONIA |
Z2D093C8BB |
25/03/2013 |
27/06/2013 |
2013 |
COLLEGAMENTO CON LA BANCA DATI INFOCAMERE TELEMACO. CANONE ANNO2013. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.110,00 |
1.110,00 |
02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. |
Z190945473 |
26/03/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE PER L'ANNO2013 - AFFIDAMENTO FORNITURA ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.840,85 |
4.840,85 |
00512830092 - SOLAR DI SUIGI OLAR & C. SNC |
Z090948901 |
27/03/2013 |
10/06/2013 |
2013 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I CIVICI CIMITERI NELLE LOCALITÀ BOSSARINO E SEGNO - Affidamento di incarico per il ripristino dell'impianto in loc. Bossarino - Relativo impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
510,00 |
510,00 |
03246871200 - E.S.A. - ELECOMP ASCENS. SPA |
Z180948D0C |
27/03/2013 |
22/05/2013 |
2013 |
Fornitura di un personal computer per gli uffici del Comando di Polizia Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
585,00 |
585,00 |
03311300101 - MIPS INFORMATICA S.P.A. |
Z790950F1F |
29/03/2013 |
29/07/2013 |
2013 |
SISTEMAZIONE DEL DISSESTO DELLA PARETE ROCCIOSA IN LOC. S. ERMETE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.400,00 |
14.400,00 |
01301870091 - ECOGRID |
ZE60957027 |
03/04/2013 |
31/12/2015 |
2013 |
PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE GEOLOGICA ED IDRAULICA PER PUC |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.713,20 |
2.713,20 |
01487430090 - AICARDI SERGIO STUDIO PROGEA |
ZED0958A8D |
03/04/2013 |
12/06/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA DA BOVE S.N.C. DEI LAVORI PER INTERVENTI URGENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO L'IMPIANTO TERMICO DI VILLA GROPPALLO SEDE DELLA BIBLIOTECA E MUSEO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
225,00 |
01065010090 - DA BOVE |
Z6506F63B9 |
04/04/2013 |
23/04/2013 |
2013 |
POSA IN OPERA DI TUBAZIONE PER ACQUEDOTTO LUNGO VIA CADUTI PER LA LIBERTA' SINO ALL'INCROCIO CON VIA GRAMSCI IN COERENZA CON L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S.G. BATTISTA E DELLE AREE CIRCOSTANTI". (INTERVENTO S2 E S3) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.361,89 |
12.361,89 |
01464270097 - VINAI RENATO S.R.L. |
429551531D |
04/06/2012 |
22/05/2013 |
2013 |
RIFACIMENTO IMPIANTO FOGNARIO ACQUE NERE A SERVIZIO DELLA
DISCARICA RSU BOSCACCIO - 2° STRALCIO. -Incarico professionale per la
direzione lavori, misura e contabilità, e per il coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.280,00 |
7.280,00 |
01582920094 - STAIGES INGEGNERIA S.R.L. |
Z860960AAF |
05/04/2013 |
31/03/2013 |
2013 |
FORNITURA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO, EMULSIONE BITUMINOSA, CONGLOMERATO BITUMINOSO E SABBIA DEL PO PER L'ANNO2013 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
865,65 |
865,65 |
00101110096 - MANTOBIT S.P.A. |
Z7E0960F64 |
05/04/2013 |
05/06/2013 |
2013 |
ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICO COMMERCIALE - "CAVALLI SULLA SPIAGGIA" ANNO2013 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.545,46 |
4.545,46 |
01195230097 - ORION SAS |
Z8D073229E |
13/11/2012 |
10/04/2013 |
2013 |
VERTENZA PIGNORAMENTO CREDITI IMPRESA CO.GE.S SRL DA PARTE DITTA CERRUTI SPA -ANNO2001 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI IN PROSSIMITA' DELLA VIA SICILIA NEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM. 45+411 E 45+711 DELLA EX LINEA FERROVIARIA GENOVA - VENTIMIG |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
1.560,00 |
00962500096 - STUDIO LEGALE VIVANI E MARSON |
Z4D09679CD |
08/04/2013 |
16/05/2013 |
2013 |
Partecipazione dipendenti Desalvo Rosangela e Giaccardi Marilena a seminario su obblighi di pubblicità e trasparenza il 10/04/13 a Savona - Impegno di spesa e liquidazione quote. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
01270130097 - Centro studi e ricerche sulle autonomie locali di Savona |
Z1C096D195 |
05/04/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
SISTEMAZIONE DEL TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE SEGNO NEL COMUNE DI VADO LIGURE. Estensione dell'incarico professionale di progettazione preliminare per la predisposizione di integrazioni progettuali. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
41.080,00 |
41.080,00 |
01582920094 - STAIGES INGEGNERIA S.R.L. |
Z61096FBB6 |
09/04/2013 |
05/07/2013 |
2013 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CANCELLO E DI N. 3 PORTE DA INSTALLARSI PRESSO GLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO DI CALCIO IN LOCALITA' S.ERMETE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.140,00 |
4.140,00 |
GLDMRC61T10I480J - O.L.F. DI GALDI MARCO |
Z0A03B3CAA |
16/02/2012 |
10/04/2013 |
2013 |
REALIZZAZIONE DEL2° LOTTO DI INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCUOLA MATERNA / ASILO NIDO DI VIA SABAZIA -Incarico professionale per la redazione delle dichiarazioni di rispondenza degli impianti elettrici esistenti - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.652,00 |
2.652,00 |
TSCLSN82L02I480Z - TOSCANO/ALESSANDRO |
ZE10976BAB |
11/04/2013 |
27/06/2013 |
2013 |
Aggiornamento del corso multimediale di educazione stradale riservato ai ragazzi delle scuole vadesi effettuato dal personale della Polizia Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
219,00 |
219,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z750929E77 |
11/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Rinnovo dell'iscrizione anno2013 al Tiro a Segno Nazionale per l'obbligatoria esercitazione degli agenti della Polizia Municipale all'uso delle armi d'ordinanza. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.620,70 |
1.620,70 |
01484570096 - TIRO A SEGNO Nazionale Sezione di Savona |
80011110097 - TIRO A SEGNO NAZIONALE- SEZIONE DI SAVONA |
ZA309570B9 |
11/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
INTERVENTO DI RIFACIMENTO PORZIONE DI MURO A VALLE DI VIA SANTA MARGHERITA IN LOCALITÁ SEGNO- IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.508,77 |
17.508,77 |
01272950096 - FRECCERO GIUSEPPE COSTRUZIONI S.R.L. |
Z920977BA2 |
11/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DI ALCUNI RASA-ERBA MOD. HONDA DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI GIARDINIERI COMUNALI - AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2013.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
215,26 |
215,26 |
01297350090 - PLANDO AGRIECOGARDEN S.a.s. |
Z880974208 |
11/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
RIPARAZIONE GUASTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA DE LITTA (P.L. 110) - AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
565,00 |
565,00 |
05999811002 - ENEL SOLE S.r.l. di Roma |
ZB0095704E |
11/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO, FUNZIONALE ALL'ALIMENTAZIONE DEL QUADRO POMPE SOMMERSE E DELLA PALESTRA PRESSO LO STADIO COMUNALE "F. CHITTOLINA". - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. N. 207/2010 E DEL D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
412,59 |
412,59 |
DMGRCR64P10I480T - P.I. Riccardo Demeglio |
Z460973CFD |
11/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO INTERVENTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA LINEA ELETTRICA DI ALIMENTAZIONE ALLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ED ALLA PALESTRA PRESSO LO STADIO COMUNALE "F.CHITTOLINA" - DETERMINA A CONTRARRE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.980,00 |
1.980,00 |
DLFRRT63C26E625T - DEL EDILE DI DELFINO ROBERTO |
Z7F097A1A7 |
11/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
SMALTIMENTO DI CARTA, STRACCI SPORCHI D'OLIO E DI FILTRI DELL'OLIO PER MOTORI DA AUTOTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
03192070104 - LIGUROIL S.r.l. |
Z5B096F531 |
12/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AD AGGIORNAMENTO CATASTALE RELATIVO A CAMPO DA CALCIO E SPOGLIATOI IN LOCALITA' S. ERMETE ED ALTRI FABBRICATI PER I QUALI SONO VENUTI MENO I REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA RURALITÀ |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.912,00 |
2.912,00 |
01092930096 - STUDIO ASSOCIATO HABITAT |
Z46097D9DD |
15/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ATTIVAZIONE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEI CONTROLLI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
06367820013 - DASEIN S.R.L. |
Z660958E5D |
16/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Affidamento del servizio di mantenimento e dell'aggiornamento del giornale comunale on line "ilsegnonews" alla Società Cooperativa ABC - Impegno di spesa |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.647,54 |
1.647,54 |
01636520098 - SOCIETA' COOPERATIVA ABC |
Z87098CCE4 |
18/04/2013 |
03/06/2013 |
2013 |
Servizi di rimozione di veicoli abbandonati sul territorio comunale, richiesti dalla Polizia Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.057,32 |
1.057,32 |
00834820094 - CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C. |
ZBC098FC83 |
18/04/2013 |
27/06/2013 |
2013 |
FORNITURA DI PANNELLI PERSONALIZZATI DA COLLOCARSI IN APPOSITE AREE DESTINATE A OASI FELINE E FERMATE DEL PERCORSO "PEDIBUS" RISERVATE ALLE SCOLARESCHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
375,00 |
375,00 |
02281220208 - ROBLES & C. S.R.L. - UNIPERSONALE |
ZF60988DAA |
18/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
REDAZIONE S.C.I.A. ANTINCENDIO AI SENSI DEL D.P.R.151/2011, RELATIVAMENTE ALL'EDIFICIO CHE OSPITA LA SCUOLA MATERNA E L'ASILO NIDO DI VIA SABAZIA. - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.468,00 |
3.468,00 |
TSCLSN82L02I480Z - TOSCANO/ALESSANDRO |
Z0C0A311B6 |
18/04/2013 |
19/11/2015 |
2013 |
"REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA" - P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) ASSE 3 - SVILUPPO URBANO - Affidamento dell'incarico professionale di collaudo dei cementi armati in corso d'opera. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.629,73 |
1.629,73 |
RBNLCU64D27I480G - URBINATI/LUCA |
Z550995E40 |
02/03/2010 |
02/05/2013 |
2013 |
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL FRAZIONAMENTO DI AREE DI PROPRIETA' COMUNALE SITE IN LOC. BOSCACCIO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.912,00 |
2.912,00 |
LTTSST47L21F205B - STUDIO TECNICO TOPOGRAFICO GEOM. SEBASTIANO LEOTTA |
ZAC0784204 |
03/12/2012 |
10/01/2013 |
2012 |
ISP -Acquisto copie del volume "In tram da Savona a Vado (1912-1948)". Impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
288,46 |
288,46 |
04909771000 - Associazione Dopolavoro Ferroviario di Savona |
Z2E078425F |
05/12/2012 |
11/12/2012 |
2012 |
ISP -Attività Ambito: Affidi Educativi integrazione impegno a favore della Cooperativa Progetto Città di Savona per lo svolgimento del Servizio. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.821,96 |
2.821,96 |
00955620091 - Cooperativa Sociale ?Progetto Città? |
ZE507842AC |
05/12/2012 |
11/12/2012 |
2012 |
ISP -Attività Ambito: Interventi Individualizzati per minori residenti sul territorio dell'Ambito Territoriale Sociale n. 26 - integrazione impegno a favore della Cooperativa Cooperarci di Savona per lo svolgimento del servizio. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.114,73 |
37.114,73 |
00454390097 - Cooperativa Sociale ?Cooperarci? |
Z5A0799F83 |
13/12/2012 |
28/01/2013 |
2012 |
ISP -Acquisto di volumi per la Civica Biblioteca. Impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.700,00 |
4.700,00 |
00117510099 - Libreria ?G.B. Moneta? |
Z760715D53 |
13/12/2012 |
11/12/2012 |
2012 |
ISP - Acquisto libri di testo per gli alunni residenti nel Comune di Vado Ligure e frequentanti le scuole primarie del territorio. Assunzione di ulteriore impegno e liquidazione della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22,16 |
22,16 |
00117510099 - Libreria ?G.B. Moneta? |
ZC607B0128 |
13/12/2012 |
22/03/2013 |
2012 |
ISP -Acquisto arredi per ufficio sito presso il parco commerciale "Molo 8.44". Impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.211,48 |
5.211,48 |
01088920093 - Officia srl |
ZC507781B8 |
13/12/2012 |
17/01/2013 |
2012 |
ISP -Manifestazioni per il Natale 2012. Impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
00997120092 - Associazione Culturale ?Corelli? |
ZA807A2C27 |
13/12/2012 |
14/02/2013 |
2012 |
ISP-Acquisto arredi sul mercato elettronico per gli uffici dell'I.S.P. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.257,54 |
2.257,54 |
00505090019 - FIAMAT S.A.S. di Grassi Marcello & C. |
Z0C07B8A4B |
13/12/2012 |
14/12/2012 |
2012 |
ISP-Fornitura libri di testo agli alunni residenti e frequentanti i plessi scolastici fuori dal territorio comunale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
582,31 |
582,31 |
01346770090 - Cartoleria Rosella di DESALVO ROSELLA |
Z1107B8AA9 |
13/12/2012 |
14/12/2012 |
2012 |
ISP-Fornitura libri di testo agli alunni residenti e frequentanti i plessi scolastici fuori dal territorio comunale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
41,33 |
41,33 |
01525110092 - Cartoleria IL MATITONE(LOVISOLO S.N.C. DI PIERO LOVISOLO E ANKE FUELSTER & C.) |
Z8E07B8B04 |
13/12/2012 |
14/12/2012 |
2012 |
ISP-Fornitura libri di testo agli alunni residenti e frequentanti i plessi scolastici fuori dal territorio comunale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
162,44 |
162,44 |
00117510099 - LIBRERIA G.B. MONETA DI SCHIAVI MARIO |
Z4707B8B7D |
13/12/2012 |
14/12/2012 |
2012 |
ISP-Fornitura libri di testo agli alunni residenti e frequentanti i plessi scolastici fuori dal territorio comunale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32,07 |
32,07 |
01267610093 - INKART di Battistelli Claudia |
ZEE07B8C61 |
13/12/2012 |
14/12/2012 |
2012 |
ISP-Fornitura libri di testo agli alunni residenti e frequentanti i plessi scolastici fuori dal territorio comunale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18,71 |
18,71 |
06222991215 - Cartoleria Scorza Pasquale |
Z6107B8C9D |
14/12/2012 |
14/12/2012 |
2012 |
ISP-Erogazione di contributo straordinario al Circolo Culturale Teatro Archimede di Vado Ligure per la realizzazione di una rassegna di spettacoli dialettali. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38,20 |
38,20 |
01612450096 - ABC di Mozzone Manoel |
Z9B07B6652 |
14/12/2012 |
22/03/2013 |
2012 |
ISP- Acquisto arredi per sala conferenze sita presso il parco commerciale "Molo 8.44". Impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.758,00 |
7.758,00 |
01088920093 - Officia srl |
ZCA07CBC6D |
18/12/2012 |
17/01/2013 |
2012 |
ISP-Fornitura di attrezzature per amplificazione sonora per la manifestazione "Natale in Piazza 2012". Impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
01258430097 - Condor Srl |
Z64044EADE |
24/12/2012 |
28/01/2013 |
2012 |
ISP-ATTIVITÀ DI AMBITO: ABBONAMENTI AGEVOLATI TPL A FAVORE DI CITTADINI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
01556040093 - T.P.L. LINEA S.r.l. |
Z3107DF03C |
27/12/2012 |
10/01/2013 |
2012 |
ISP-Integrazione pagamento servizio di controllo impianto termico presso lo Stadio Chittolina |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,43 |
70,43 |
01225340098 - TECNOCIVIS S.p.A. |
Z2D07DEF28 |
27/12/2012 |
30/01/2013 |
2012 |
ISP-Acquisto tavoli per ufficio sito presso il parco commerciale "Molo 8.44". Impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.490,00 |
1.490,00 |
01088920093 - Officia srl |
Z1B07DF41C |
27/12/2012 |
12/03/2012 |
2012 |
ISP-C.&C. Sistemi - Servizio di assistenza software protocollo. Impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
482,00 |
482,00 |
00977740083 - C.&C. Sistemi S.r.l |
Z1407FE061 |
28/12/2012 |
22/04/2013 |
2012 |
ISP-ACQUISTO ARREDI PER LE LOCALI SCUOLE. IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.428,55 |
10.428,55 |
02657670127 - ILLSA Srl |
ZEA07FFDA0 |
28/12/2012 |
07/02/2013 |
2012 |
ISP-Gestione software rilevazione presenze servizio Refezione Scolastica. Impegno della spesa a favore della Ditta NOVA S.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
03195640242 - NOVA S.r.l. |
Z0A08041B1 |
28/12/2012 |
28/01/2013 |
2012 |
ISP-Attività Ambito: Affidi Educativi integrazione impegno a favore della Cooperativa Progetto Città di Savona per lo svolgimento del Servizio. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.068,08 |
8.068,08 |
00955620091 - Cooperativa Progetto Citta Sociale |
Z4B0804386 |
28/12/2012 |
28/01/2013 |
2012 |
ISP-Attività Extra - Ambito: Impegno della spesa a favore del Caf CGIL di Savona per l'espletamento pratiche "Assegno di maternità e del nucleo familiare" - Anno 2012 -. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
62,92 |
62,92 |
01049720095 - CAF ?Lavoratori e Fisco S.r.l.? |
ZD00804413 |
28/12/2012 |
10/01/2013 |
2012 |
ISP-Attività Extra- Ambito: Impegno di spesa a favore del Caf CISL di Savona per l'espletamento pratiche "Assegno di maternità e del nucleo familiare" - Anno 2012 -. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,65 |
78,65 |
01083470094 - Savona Futuro SRL ? CAAF CISL |
Z7A0820E4E |
28/12/2012 |
22/04/2013 |
2012 |
ISP-Canone annuale assistenza impianto telefonico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
433,65 |
433,65 |
01765480999 - ALET Comunications Srl |
ZB90825FFF |
28/12/2012 |
09/04/2013 |
2012 |
ISP-Attività Extra - Ambito: Asilo Nido Comunale "Fragole e Folletti" - Acquisto materiale ed attrezzature dalla Ditta Borgione di Rivoli. Impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.155,38 |
1.155,38 |
02027040019 - BORGIONE Centro Didattico s.r.l. |
ZB70826557 |
28/12/2012 |
15/03/2013 |
2012 |
ISP-Attività di Ambito: Servizio Trasporto Disabili - integrazione impegno di Spesa a favore dell'A.I.A.S. Onlus di Savona - Anno 2012. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
00311260095 - A.I.A.S. Onlus di Savona |
ZC4082A0BB |
28/12/2012 |
28/01/2013 |
2012 |
ISP-Attività di Ambito: Servizio Ticket Spesa - Integrazione della spesa a favore di WA.MA. - Spotorno - Anno 2012. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.225,97 |
1.225,97 |
02836810040 - WA.MA Market |
ZE70844BD8 |
28/12/2012 |
03/07/2013 |
2012 |
ISP-Affidamento di incarico ai fini della ricognizione sullo stato di fatto, la formazione e la produzione degli atti necessari all'ottenimento delle certificazioni antincendio a favore di immobili comunali in gestione all'I.S.P. - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.700,00 |
4.700,00 |
01542870090 - G.A. SERVICES |
ZEF08A2341 |
28/12/2012 |
07/03/2013 |
2012 |
ISP-Attività Extra-Ambito: Servizio Ticket - Service. Impegno della spesa a favore della COOP Liguria. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
15.000,00 |
00103220091 - Coop Liguria |
Z7C0822C42 |
31/12/2012 |
01/03/2013 |
2012 |
ISP-Intervento di pulizia straordinaria nell'ambito della palestra scolastica della Scuola secondaria di 1° gr. "A. Peterlin". Impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
01229570096 - ARCOBALENO s.r.l. |
Z7208CC285 |
31/12/2012 |
12/03/2013 |
2012 |
ISP-Attività di Ambito: Abbonamenti Agevolati TPL a favore di cittadini appartenenti alle categorie protette. Impegno della Spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.116,54 |
1.116,54 |
01556040093 - TPL Linea |
Z030902F89 |
31/12/2012 |
12/03/2013 |
2012 |
ISP-Attività di Ambito: Servizio "Ticket Service - Buoni Acquisto Farmacia" - Integrazione impegno della spesa a favore della Farmacia Citriniti di Spotorno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
01600170094 - Farmacia Citriniti s.n.c. |
Z99099AB68 |
22/04/2013 |
24/07/2013 |
2013 |
Adeguamento struttura del sito web istituzionale del Comune - Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
01107020099 - STS S.r.l |
ZA50042633 |
23/04/2013 |
08/05/2013 |
2013 |
ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE CIMITERI ED ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO2013. INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.220,00 |
1.220,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZC009A4125 |
23/04/2013 |
31/07/2013 |
2013 |
CAMPIONAMENTO ED ANALISI SU N.2 CAMPIONI DI ACQUE SUPERFICIALI PRELEVATI NEL RIO TERMINI IN LOCALITÁ BOSSARINO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.860,68 |
1.860,68 |
00374910099 - CPG LAB SRL |
Z2B09A3084 |
24/04/2013 |
05/06/2013 |
2013 |
Fornitura di volumi "Sulla strada con saggezza - Vol. I°" ed attestati di competenza, per lo svolgimento dei corsi di educazione stradale agli alunni delle scuole vadesi, da parte del personale della Polizia Municipale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
852,00 |
852,00 |
00250430105 - Elettra Film S.a.s. |
Z5909A8673 |
31/12/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO A DIFFUSIONE REGIONALE DELL'AVVISO DI DEPOSITO PRESSO LO SUAP DEL COMUNE DI VADO LIGURE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA CONFERENZA DEI SERVIZI REFERENTE PER L'ESAME DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA SOCIETA' B.G.L. COSTRUZIONI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
506,00 |
506,00 |
02199010154 - Publirama S.p.A. |
ZAA08F7DFB |
26/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE NERE E BIANCHE SUL TERRITORIO COMUNALE DI VADO LIGURE - REVOCA DETERMINAZIONE - ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.200,00 |
7.200,00 |
01608120091 - ECOTECH S.R.L. |
00872820097 - TECNO GEST s.r.l. |
Z0509ABA53 |
01/05/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' CIMITERIALE - PERIODO:1° MAGGIO / 31 DICEMBRE2013 - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.600,00 |
17.600,00 |
01386770091 - IL MIGLIO VERDE COOP SOCIALE ONLUS |
Z8208E28C8 |
29/04/2013 |
21/05/2013 |
2013 |
ABBONAMENTO A "IL SOLE 24 ORE" PER GLI UFFICI COMUNALI. ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,20 |
340,20 |
00777910159 - Il Sole 24 Ore |
ZE309A0206 |
23/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) - ASSE 4. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLESTIMENTO DI VILLA GROPPALLO AI FINI DELLA CREAZIONE DEL MUSEO "ARTURO MARTINI" E DELLA SCULTURA LIGURE E RISISTEMAZIONE DELLE OPERE DEL "PREMIO VADO" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.113,44 |
23.113,44 |
MLPMRA69T19D969H - MALPELI MAURO |
ZCF045F13A |
29/04/2013 |
04/07/2013 |
2013 |
Assistenza tecnica annuale per il server HP ML350 04p 3.0 /800-2M in dotazione al Comando di Polizia Municipale per la razionalizzazione della rete informatica interna degli uffici. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
951,00 |
951,00 |
03311300101 - MIPS INFORMATICA S.P.A. |
ZEC09B1BE2 |
30/04/2013 |
08/07/2013 |
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO MODULISTICA ON LINE PER SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z3F09B166F |
30/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DEL "CEDIMENTO TRATTO DELLA CARREGGIATA STRADALE DI VIA PERTINACE PRIMA DEL CIVICO 38" - Ratifica del verbale di somma urgenza - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.020,00 |
1.020,00 |
CSTDRA73L28I480P - COSTANTINI/DARIO |
Z2509B164A |
30/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DEL "CEDIMENTO TRATTO DELLA CARREGGIATA STRADALE DI VIA PERTINACE PRIMA DEL CIVICO 38" - Ratifica del verbale di somma urgenza - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.640,00 |
3.640,00 |
01582920094 - STAIGES INGEGNERIA S.R.L. |
Z0009B161F |
30/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DEL "CEDIMENTO TRATTO DELLA CARREGGIATA STRADALE DI VIA PERTINACE PRIMA DEL CIVICO 38" - Ratifica del verbale di somma urgenza - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.956,90 |
33.956,90 |
01185340096 - T.P. Perforazioni s.r.l. |
Z2509B35AA |
30/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Pulizia Locale denominato "Il Grecale" - Molo 8.44 (periodo maggio-dicembre2013) - Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.360,00 |
1.360,00 |
01509960090 - TEDDE GROUP S.R.L. |
Z2C09B58E3 |
30/04/2013 |
24/07/2013 |
2013 |
INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DEL "CEDIMENTO PORZIONE DI TERRENO IN LOC. CASE GRILLI, FRAZ. SEGNO, CON ASPORTAZIONE DELLA FOGNATURA NERA COMUNALE" - Ratifica del verbale di somma urgenza - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
00736910092 - COOP CAPRAZOPPA A R.L. |
Z6309B5901 |
30/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DEL "CEDIMENTO PORZIONE DI TERRENO IN LOC. CASE GRILLI, FRAZ. SEGNO, CON ASPORTAZIONE DELLA FOGNATURA NERA COMUNALE" - Ratifica del verbale di somma urgenza - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
01206190090 - F.LLI SMANIA DI STEFANO SMANIA E C. SNC |
ZCA09B5C41 |
30/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DEL "CEDIMENTO PORZIONE DI TERRENO IN LOC. CASE GRILLI, FRAZ. SEGNO, CON ASPORTAZIONE DELLA FOGNATURA NERA COMUNALE" - Ratifica del verbale di somma urgenza - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.570,00 |
3.570,00 |
01487430090 - AICARDI SERGIO STUDIO PROGEA |
Z4309B5C25 |
30/04/2013 |
05/08/2013 |
2013 |
INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DEL "CEDIMENTO TRATTO DELLA CARREGGIATA STRADALE DI VIA MONTEGRAPPA AL KM 3+200" - Ratifica del verbale di somma urgenza - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
00736910092 - COOP CAPRAZOPPA A R.L. |
Z3109B5C32 |
30/04/2013 |
24/07/2013 |
2013 |
INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DEL "CEDIMENTO TRATTO DELLA CARREGGIATA STRADALE DI VIA MONTEGRAPPA AL KM 3+200" - Ratifica del verbale di somma urgenza - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
02653970109 - EDILCONTROL S.R.L. |
Z3C09B5C38 |
30/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DEL "CEDIMENTO TRATTO DELLA CARREGGIATA STRADALE DI VIA MONTEGRAPPA AL KM 3+200" - Ratifica del verbale di somma urgenza - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.320,00 |
8.320,00 |
01582920094 - STAIGES INGEGNERIA S.R.L. |
Z5809BA284 |
03/05/2013 |
31/07/2013 |
2013 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DIFESA SPONDALE DEL RIO LOTTA - SEGNO - VADO LIGURE. AFFIDAMENTO IN COTTIMO FIDUCIARIO DI LAVORI AGGIUNTIVI - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.558,69 |
16.558,69 |
00526930060 - GIUSTINIANA S.R.L. |
Z7A09B2947 |
06/05/2013 |
14/08/2013 |
2013 |
INTERVENTO DI REGIMAZIONE IDRAULICA DELLE ACQUE METEORICHE IN VIA LAZIO PRESSO LA "CAVA TREVO" ED IN VIA BOSCO E RIMOZIONE FRANA IN QUESTO ULTIMO SITO A SEGUITO DI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI. - DETERMINA A CONTRARRE. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.650,00 |
2.650,00 |
01206190090 - F.LLI SMANIA DI STEFANO SMANIA E C. SNC |
391551405F |
26/03/2010 |
31/12/2013 |
2013 |
RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S.G. BATTISTA E DELLE AREE CIRCOSTANTI, COMPRESA L'INTEGRAZIONE NELLO STESSO AMBITO DEL POLO SCOLASTICO. Incarico professionale di redazione di perizia di variante relativa all'intervento S2. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
28.796,08 |
28.796,08 |
01773940992 - OPENPOINT ARCHITETTURA ENRICA CAMPOMENOSI ENRICO S |
Z6409C2D0E |
07/05/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
LAVORI DI MANUTENZIONE E RETTIFICA DI APPARATI AD INIEZIONE PER MOTORI DIESEL PER LA MANUTENZIONE DI ALCUNI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
493,07 |
493,07 |
00182330092 - F.LLI MORELLO S.n.c. |
Z1909CACE4 |
07/05/2013 |
28/08/2013 |
2013 |
LAVORI DI PULIZIA DEGLI SBOCCHI A MARE DEL TORRENTE SEGNO E DEI RII LUSSU E VALLETTA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
01272950096 - FRECCERO GIUSEPPE COSTRUZIONI S.R.L. |
ZBF09C8E23 |
07/05/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE PER L'ANNO2013 - AGIGUDICAZIONE DI GARA UFFICIOSA ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.032,52 |
4.032,52 |
DVZGPP76H04I480U - DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA |
Z9009CBA56 |
08/05/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI DIGITALI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI . ANNO2013. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.736,13 |
8.736,13 |
00833520091 - L'UFFICIO - DI PALADIN EMILIO & C. |
Z6D09CC483 |
08/05/2013 |
04/07/2013 |
2013 |
Assistenza tecnica Server HP - Sede Comunale. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
475,00 |
475,00 |
03311300101 - MIPS INFORMATICA S.P.A. |
ZE004984AA |
08/05/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IGIENIZZANTI, DEODORANTI E DI FILTRAZIONE DELL'ARIA - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO2013.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.638,23 |
29.638,23 |
03986581001 - RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. |
Z8E09C3088 |
08/05/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
INTERVENTI DI PULIZIA E RISAGOMATURA DELL'ARENILE COMUNALE NEL TRATTO COMPRESO TRA LA FOCE DEL TORRENTE QUILIANO E LA SPIAGGIA DI PORTO VADO - AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.350,00 |
8.350,00 |
00840340095 - COSTRUZIONI di Freccero Vincenzo & C. S.nc, Via Ciochi n° 2 B ? 17047 Vado Ligure (SV) |
Z5209C8268 |
09/05/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER GIARDINI ED IMPIANTI SPORTIVI OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE PER L'ANNO2013 - AGGIUDICAZIONE DI GARA UFFICIOSA ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.939,71 |
5.939,71 |
00100930098 - LE RIUNITE-COOP.AGRICOLA A.R.L. |
Z9909D4120 |
09/05/2013 |
03/11/2013 |
2013 |
INCARICO PROFESSIONALE INERENTE IL PROGETTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO E/O PRIVATE AD USO PUBBLICO E REVISIONE DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEL VERDE - PERIODO10 MAGGIO2013 /30 APRILE2014 - IMPEGNO DI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.100,00 |
5.100,00 |
TRNRRT69A06I480F - TRANQUILLI/ROBERTO |
51119144E1 |
09/05/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA DI GAS NATURALE - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 5. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
38.729,58 |
38.729,58 |
00875940793 - ENERGETIC S.P.A. |
ZA409DAFF1 |
11/05/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Manutenzione ed assistenza tecnica del sistema di videosorveglianza posto sul territorio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.200,00 |
7.200,00 |
02804450100 - AITEK S.P.A. |
ZA109DB01D |
11/05/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Fornitura di maglie polo in cotone per gli agenti della Polizia Municipale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.300,00 |
1.300,00 |
00492110481 - GALLERIA DELLO SPORT S.r.l. |
Z2709DD7C9 |
13/05/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ABBONAMENTO AL PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE E COMMENTO ON-LINE AL C.D.S. ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
397,80 |
397,80 |
02259990402 - EGAF Edizioni S.r.l. |
Z2400B5325 |
13/05/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ALLA DITTA ALAF SERVIZIO FUNEBRE A CARICO DEL COMUNE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.956,31 |
4.956,31 |
00728530098 - ALAF S.R.L. |
Z2A09DD898 |
13/05/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ABBONAMENTO ON-LINE NORMA QUOTIDIANO DI INFORMAZIONE GIURIDICA. ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
252,00 |
252,00 |
04177320829 - D.B.I. srl |
ZDA09DD9F3 |
13/05/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
Acquisto di n.1 kit di firma digitale Infocert (Pen drive USB) - Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
ZB309DBCCF |
13/05/2013 |
29/12/2014 |
2013 |
RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA PRESENTATO CONTRO IL COMUNE DI VADO LIGURE IN MERITO ALL'ATTO DI DINIEGO PROT. N. 3272 DEL21.02.2013, ALL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N.10 DEL 02.04.2013 E AL VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL 07.03.2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.120,00 |
3.120,00 |
03693360103 - STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO |
ZC809DF574 |
13/05/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
SERVIZIO DI COPISTERIA E FORNITURA CONTINUATIVA DI GENERI DI CANCELLERIA E DI MATERIALE SPECIFICO PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI. - Impegno della spesa per l'anno2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.022,38 |
2.022,38 |
00981000094 - CENTROCOPIE E SERV.DI F.LLI BONINO |
Z2F09E14C5 |
14/05/2013 |
21/05/2013 |
2013 |
Partecipazione dipendenti Bozano Marika, Desalvo Rosangela, Morizio Anna a corso sul Modello 770/13 il 21/05/2013 a Genova - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
326,00 |
326,00 |
05026960962 - Inaz S.r.l. |
Z0209E4182 |
14/05/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE PER L'ANNO2013 - AGGIUDICAZIONE DI GARA UFFICIOSA ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.225,12 |
5.225,12 |
00809370091 - COLOMBINO BIGMAT |
Z3209E9605 |
16/05/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA DI PIETRE E MATERIALE VARIO DA CAVA OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEI MANUFATTI STRADALI - ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,58 |
140,58 |
00130150097 - F.LLI PASTORINO S.r.l. |
Z7E09EDE78 |
16/05/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA DI MATERIALE: FERROTONDO, TUBI, SCATOLATO, GRIGLIE, ECC. PER L'ANNO2013 - ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.710,27 |
2.710,27 |
00470450099 - RINALDI S.R.L. |
Z4009EFFC3 |
16/05/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - RICARICABILE BUSINESS TIM - PROPOSTA ESCLUSIVA PER IL MEPA. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.075,32 |
6.075,32 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
Z0709F04FD |
16/05/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE PER L'ANNO2013 - ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.953,31 |
4.953,31 |
01209000098 - NUOVA COLORI FUMAGALLI DI CAMBIASO E. E F. SAS |
ZD109F4638 |
17/05/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ACQUISTO CONSUMABILI STAMPANTE CLX4195FN IN DOTAZIONE A "ILSEGNONEWS" - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
206,39 |
206,39 |
08458520155 - Deba srl |
ZDE09F71EC |
20/05/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
CANONE PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DELL'INVENTARIO DEI BENI COMUNALI. ANNO2013. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,00 |
610,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z0109F6F39 |
20/05/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO PROGRAMMI SIPAL IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI ED ACQUISTO LOTTO DI ASSISTENZA ON LINE/ON SITE. ANNO2013. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.492,00 |
10.492,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z040A18C45 |
20/05/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
INTERVENTI DI SCAVO PER INDIVIDUAZIONE ROTTURA LINEA FOGNARIA IN VIA SAN ERMETE - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.280,00 |
6.280,00 |
01206190090 - F.LLI SMANIA DI STEFANO SMANIA E C. SNC |
Z4A09F6E4F |
20/05/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CERIMONIE E RICORRENZE. ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
378,17 |
378,17 |
GLDLNI56P54I480E - IL FIORE ALL'OCCHIELLO DI GUALDO I. |
ZF00A1A3AE |
20/05/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTA PRESSO IL LOCALE SPOGLIATOIO OPERAI SITO IN VIA ALLA COSTA E SOSTITUZIONE DI SERRATURA SU N. 2 PORTE CON ANTIPANICO (INGRESSO PRINCIPALE ED INGRESSO PALESTRA) PRESSO LA SCUOLA MEDIA "A. PETERLIN" SITA IN VIA XXV APR |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.325,00 |
1.325,00 |
01145920094 - FIAMINGO SERRAMENTI S.r.l. |
Z5509F6C5F |
20/05/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ANNO2013. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.198,15 |
3.198,15 |
01170070096 - L.C.I. DI SCRIVANTI E C. S.A.S.- RIVENDITA GIORNALI |
ZD409FCD5A |
21/05/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ABBONAMENTO AL GIORNALE QUOTIDIANO GAZZETTA "ASTE E APPALTI PUBBLICI" - ANNO 2013. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
890,00 |
890,00 |
00205740426 - S.I.F.I.C. S.r.l. |
Z6209FCE00 |
21/05/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ABBONAMENTO ALLE RIVISTE "AZIENDITALIA" E "AZIENDITALIA FINANZA E TRIBUTI" ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
323,30 |
323,30 |
10209790152 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l. |
Z2A09FECFD |
21/05/2013 |
30/08/2013 |
2013 |
Acquisto Software Adobe® Acrobat® XI Pro comprensivo di n.1 licenza d'uso e n.1 DVD di installazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
459,00 |
459,00 |
03311300101 - MIPS INFORMATICA S.P.A. |
Z1D0A0188C |
22/05/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE. MODIFICA DEL PROFILO STRADALE DI P.ZZA SAN GIOVANNI BATTISTA NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO S2. - Determina a contrarre. Affidamento dell'intervento e relativo impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.570,17 |
12.570,17 |
01464270097 - VINAI RENATO S.R.L. |
Z670A0044B |
22/05/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Esecuzione del tagliando di controllo per l'autovettura Mitsubishi ASX in dotazione alla Polizia Municipale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
463,28 |
463,28 |
00384510095 - AUTOQUADRIFOGLIO S.R.L. |
ZD1028CB6B |
22/05/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE IN MATERIALE ANTINCENDIO ALL'INTERNO DEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO: TRIENNIO2012 -2013 E2014 - IMPEGNO DELLA SPESA OCCORRENTE PER L'ANNO2013.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.876,12 |
20.876,12 |
GVGPTR47B05A197W - GAVIGLIO/PIETRO |
Z060A0B034 |
23/05/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DAIKIN PRESSO LO STABILE COMUNALE - AFFIAMENTO INCARICO PER L'ANNO2013 - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
00806910097 - SIS.T.E.M.I. S.A.S. DI BROCCARDI RICCARDO E C. |
Z310A00472 |
24/05/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Servizi di rimozione e rottamazione di veicoli abbandonati sul territorio, disposti dalla Polizia Municipale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
129,24 |
129,24 |
01496140094 - SOBRERO S.R.L. - DEMOLIZIONI IN GENERE |
Z380A050D9 |
24/05/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
RIPRODUZIONE E RILEGATURA ELABORATI DEL CONSUNTIVO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.287,72 |
2.287,72 |
00981000094 - CENTROCOPIE E SERV.DI F.LLI BONINO |
ZD20A0512D |
24/05/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
STAMPA DI MANIFESTI PER LA DIVULGAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ANNO2013. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.750,00 |
2.750,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
Z0F0A24B7C |
28/05/2013 |
30/06/2013 |
2013 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ALLA DITTA CO.IN.CRE DI BRA DEL SERVIZIO DI CREMAZIONE DELLE SALME DI R.G.B.-C. P. - G.P. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.482,57 |
1.482,57 |
02230360048 - CO.IN.CRE. S.R.L. |
Z9C0A08D23 |
29/05/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ELABORAZIONI CARTOGRAFICHE E ASSISTENZA TECNICA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CENSIMENTO ISTAT2013 TOPONIMI e RILEVAZIONE BENI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN SRL |
4850002C40 |
20/03/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) - ASSE 3 - SVILUPPO URBANO - INTERVENTO DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MITIGAZIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO LUNGO LA STRADA DI SCORRIMENTO VELOCE SAVONA-QUILIANO-VADO LIGURE -2° LOTTO - REALIZZAZIONE DI NUOVE BARRIERE F |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.369,07 |
4.369,07 |
02365750401 - TECNOACUSTICA SRL |
ZF60A2422C |
31/05/2013 |
15/09/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DLELE SPIAGGE LIBERE - PERIODO.1° GIUGNO /15 SETTEMBRE2013 - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.900,00 |
16.900,00 |
01609680093 - STELLA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS |
ZBE0A3139B |
03/06/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE. REALIZZAZIONE DI PORTALI E SEGNALETICA ORIZZONTALE PER LIMITARE L'ACCESO DEI MEZZI PESANTI - Affidamento della fornitura con assistenza alla messa in opera. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.938,00 |
5.938,00 |
02281220208 - ROBLES & C. S.R.L. - UNIPERSONALE |
Z170A2C447 |
04/06/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
MODIFICA TRAMITE ACCORCIAMENTO DA AMBO I LATI DELLA LAMA SPARTINEVE MOD. ASSALONI APPLIATA ALL'AUTOCARRO UNIMOG U 900 DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
342,17 |
342,17 |
GRNGRL48T03H755B - GARNERO GABRIELE |
Z5E0A395A0 |
05/06/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
NOLO DI PIATTAFORMA AEREA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DI GIARDINI, IMPIANTI DI PUBLICA ILLUMINAZIONE E STABILI COMUNALI SVOLTI DAL SERVIZIO MANUTENZIONE - AFFIADMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.230,25 |
1.230,25 |
01351970098 - ASSOVADO NOLEGGIO S.R.L. |
Z760A155B2 |
05/06/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
SERVIZIO DI REVISIONE IMPINATI RILEVATORI FUMO, CENTRALINE LUCI DI SICUREZZA E MANUTENZIONE ESTINTORI E PORTE TAGLIA-FUOCO UBICATI PRESSO GLI STABILI ED UFFICI COMUNALI - ANNO2013 - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.490,00 |
4.490,00 |
01426810097 - SAMES DI MASSARENTI MASSIMO. & C. SAS |
Z7B0489D81 |
16/04/2012 |
31/12/2013 |
2012 |
INCARICO PROFESSIONALE INERENTE IL PROGETTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO E/O PRIVATE AD USO PUBBLICO E REVISIONE DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEL VERDE - ANNO2012 - LIQUIDAZIONE DI ONORARIO.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.100,00 |
5.100,00 |
TRNRRT69A06I480F - TRANQUILLI/ROBERTO |
Z710A45509 |
06/06/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
LAVORI DI REVISIONE E VERIFICA DELLA ATTREZZATURA CANAL-JET PER LA PULIZIA E LO SPURGO DELLE CONDOTTE FOGNARIE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.729,00 |
4.729,00 |
02155850064 - A.S. SERVICE S.R.L. |
ZAC0A4A4AB |
08/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE - "Oggi VADO?.a teatro" - RASSEGNA DI SPETTACOLI TEATRALI E DI ANIMAZIONE PER I RAGAZZI E LE FAMIGLIE - DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA ED INDIVIDUAZIONE DELLE COMPAGNIE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.580,00 |
1.580,00 |
01970970990 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DEL PICCIONE |
Z320A4A51F |
07/06/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE - "Oggi VADO?.a teatro" - RASSEGNA DI SPETTACOLI TEATRALI E DI ANIMAZIONE PER I RAGAZZI E LE FAMIGLIE - DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA ED INDIVIDUAZIONE DELLE COMPAGNIE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.660,00 |
1.660,00 |
01355180991 - COMPAGNIA TEATRO SCALZO |
Z740A4A543 |
07/06/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE - "Oggi VADO?.a teatro" - RASSEGNA DI SPETTACOLI TEATRALI E DI ANIMAZIONE PER I RAGAZZI E LE FAMIGLIE - DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA ED INDIVIDUAZIONE DELLE COMPAGNIE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
01168590097 - I.SO. SCARL ONLUS TEATRO DELL'ERBA MATTA |
ZB40A4A4DD |
07/06/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE - "Oggi VADO?.a teatro" - RASSEGNA DI SPETTACOLI TEATRALI E DI ANIMAZIONE PER I RAGAZZI E LE FAMIGLIE - DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA ED INDIVIDUAZIONE DELLE COMPAGNIE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
06021540015 - Programma Europa Soc. Coop. a.r.l. di Saint Vincent |
Z230A4A500 |
07/06/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE - "Oggi VADO?.a teatro" - RASSEGNA DI SPETTACOLI TEATRALI E DI ANIMAZIONE PER I RAGAZZI E LE FAMIGLIE - DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA ED INDIVIDUAZIONE DELLE COMPAGNIE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
01639940095 - Associazione Culturale Teatrale Nati da un Sogno di Savona |
ZE40A5003D |
10/06/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I CIVICI CIMITERI NELLE LOCALITÀ BOSSARINO E SEGNO - Affidamento incarico per l'anno dal1° Luglio2013 al 30 giugno2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
942,00 |
942,00 |
03246871200 - E.S.A. - ELECOMP ASCENS. SPA |
Z2F0A51CE9 |
10/06/2013 |
31/08/2013 |
2013 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ALLA DITTA A.L.A.F. SERVIZIO RECUPERO SALMA DI G.P. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
391,81 |
391,81 |
00728530098 - ALAF S.R.L. |
Z4E0A5A8A6 |
12/06/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
INCARICO PROFESIONALE DI RESPONSBILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 IN MATERIA DI TUTELA DLELA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO2013.-I |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.143,74 |
5.143,74 |
01117170090 - STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO ING. FERRARI E PACI |
Z4F0A5D219 |
13/06/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Fornitura servizio web "Contratti Pubblici on Line" - Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZE80A5ECA1 |
13/06/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
D.LGS 9/04/2008 N. 81 - PRESTAZIONI DEL MEDICO COMPETENTE E DELLA A.S.L. N.2 DEL SAVONESE, PER COMPITI DI SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
167,00 |
167,00 |
01062990096 - A.S.L.2 DEL SAVONESE |
Z360AD8BD4 |
08/03/2013 |
31/07/2013 |
2013 |
INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 6 DEL D.LGS. 165/2001 E SS.MM.II. DI CONSULENZA LEGALE, PER L'ACQUISIZIONE DI UN PARERE LEGALE SCRITTO (CONDUZIONE DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI LOC. BOSCACCIO) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
10.400,00 |
10.400,00 |
DFVMGL57E64H223V - DI FAVA EMILIA GIULIA |
ZA707D9480 |
16/01/2013 |
23/05/2013 |
2013 |
VERIFICA SISMICA PRELIMINARE DEGLI EDIFICI E DELLE OPERE DI
COMPETENZA COMUNALE DI CUI AGLI ALLEGATI A E B DELLA D.G.R. N.
1384/2003 MEDIANTE LA REDAZIONE DELLE SCHEDE DI VERIFICA
TECNICA DI "LIVELLO 0" - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
7.280,00 |
7.280,00 |
BNNNRD74C63I480S - Ingrid Bonino |
ZC8096C51D |
09/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO OCCORRENTI ALL'OFFICINA
COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DEL TRATTORINO TAGLIA-ERBA
E DI ALCUNI DECESPUGLIATORI IN DOTAZIONE AI GIARDINIERI DEL
SERVIZIO MANUTENZIONE - AFFIDAMENTO FORNITURA PER L'ANNO
2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
219,38 |
219,38 |
00487150096 - SUGLIANO GIOVANNI & C. S.n.c. |
ZBA09ACEAD |
29/04/2013 |
23/05/2013 |
2013 |
Partecipazione dipendente Desalvo Rosangela a corso su la previdenza del
pubblico impiego il 3/05/13 a Savona - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
241,81 |
241,81 |
00861910099 - CENTROSERVIZI SRL |
Z3609B8F8C |
02/05/2013 |
23/05/2013 |
2013 |
Partecipazione dipendenti Landini Vania e Oliveri Piero a corso su la
normativa in materia di commercio il 7/05/2013 a Genova - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
121,81 |
121,81 |
01271850099 - TESI & AUTOMAZIONE SRL |
Z48076F332 |
28/11/2012 |
11/03/2013 |
2012 |
Servizio di manutenzione e assistenza remota software. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.384,00 |
1.384,00 |
00977740083 - CeC Sistemi S.r.l. |
40468985DF |
26/04/2012 |
31/12/2014 |
2012 |
PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE.
INTERVENTO S2 "E INTERVENTO S3 "INT POLO SCOLASTICO RIQUALIFICAZIONEDEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S.G BATTISTA. IMPRESA VINAI SRL |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
911.318,50 |
911.318,50 |
01464270097 - VINAI RENATO S.R.L. |
ZD006BD255 |
11/10/2012 |
07/12/2012 |
2012 |
PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE. INTERVENTO S2 RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S.G. BATTISTA E DELLE AREE CIRCOSTANTI". INTERVENTO S3 -Impegno di spesa servizio di spostamento del chiosco |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
1.250,00 |
03048510378 - Magli S.r.l. |
4149112389 |
25/06/2012 |
31/12/2014 |
2012 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) - ASSE 4. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLESTIMENTO DI VILLA GROPPALLO AI FINI DELLA CREAZIONE DEL MUSEO "ARTURO MARTINI" - ditta FORMENTO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
104.435,28 |
104.435,28 |
01065030098 - FORMENTO FILIPPO CARLO S.r.l. |
ZCD07982B3 |
06/12/2012 |
21/02/2013 |
2012 |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA - MANIFESTAZIONE "ARRIVA BABBO NATALE " FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.210,00 |
2.210,00 |
01355180991 - COMPAGNIA TEATRO SCALZO |
Z5E0799CAB |
07/12/2012 |
08/04/2013 |
2012 |
Partecipazione dipendenti Dr. Cerveno Domenico ed Aurora Bruna a corso su "CONSIP - il portale degli acquisti della pubblica amministrazione" l'11/12/12 a Genova - impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
461,81 |
461,81 |
02365460357 - Caldarini & Associati S.r.l. |
4454107DSC |
07/12/2012 |
07/11/2013 |
2012 |
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE A TITOLO MODULARE E SPERIMENTALE INERENTE LA MESSA IN SICUREZZA DELLE PRATICHE DI EDILIZIA PRIVATA CONSERVATE PRESSO L'ARCHIVIO COMUNALE TRAMITE ARCHIVIAZIONE OTTICA, DIGITALIZZAZIONE E GESTIONE ELETTRONICA DOCU |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.850,00 |
8.850,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN s.r.l. |
ZE807AC5B0 |
12/12/2012 |
20/12/2012 |
2012 |
INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE INERENTE L'ATTO DI CITAZIONE
PRESENTATO AL TRIBUNALE DI SAVONA DALLA DITTA BECCARIA S.R.L.
AL RIGUARDO DELL'ATTO DI CESSIONE BONARIA DEI BENI IMMOBILI
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.325,60 |
11.325,60 |
03704350101 - STUDIO LEGALE BUCELLO CROCI PISCITELLO VIOLA |
Z2F07C7732 |
17/12/2012 |
31/12/2013 |
2012 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER STESURA RELAZIONE GEOLOGICA,
IDRAULICA E PROGETTAZIONE DI OPERE DI SISTEMAZIONE CORSI
D'ACQUA IN SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE SEGNO. IMPEGNO DI
SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.015,45 |
6.015,45 |
00913160099 - Studio professionale Geoteam |
ZB507D16DA |
24/12/2012 |
04/03/2013 |
2012 |
RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO NEI RICORSI AL TAR LIGURIA
PRESENTATI CONTRO IL COMUNE DI VADO LIGURE IN MERITO ALLA
CONTROVERSIA CONNESSA ALLA DOMANDA DI PERMESSO DI
COSTRUIRE IN SANATORIA AD OGGETTO IMMOBILI SITI IL LOC. BRICCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.640,00 |
3.640,00 |
03693360103 - STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO |
ZF302E1CA6 |
28/12/2012 |
31/12/2013 |
2012 |
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE
IMPEGNO DI SPESA INERENTE LA TUTELA DELL'ASSETTO
VEGETAZIONALE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.120,00 |
6.120,00 |
01303900094 - Dott. Roberto Tranquilli |
Z8A09310F5 |
28/12/2012 |
31/12/2013 |
2012 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA - LE
ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL COMUNE DI VADO LIGURE - ALLESTIMENTO
DI MOSTRA STORICA - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.185,00 |
4.185,00 |
01633810096 - Studio Wiki Srl |
ZC8084F6EA |
31/12/2012 |
12/04/2012 |
2012 |
ACQUISTO CELLULARI DI REPERIBILITA'. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
294,22 |
294,22 |
00954420097 - Molinari-Radio-Tv, via Paleocapa ? Savona |
Z63088745A |
31/12/2012 |
01/07/2013 |
2012 |
ACQUISTO TERMINALI MOBILI PER NUOVE PROCEDURE DI ALLERTAMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
864,00 |
864,00 |
00488410010 - Telecom Italia S.p.a. (TIM), sede legale Piazza Affari 2, Milano; |
ZBF08874A3 |
31/12/2012 |
29/07/2013 |
2012 |
ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER REINTEGRO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,38 |
60,38 |
01350350094 - LABORATORIO ORTOPEDIA BARBIN di Barbin Furio & c. s.n.c |
ZF106CF986 |
31/12/2012 |
05/03/2013 |
2012 |
DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITA' BOSCACCIO - VADO
LIGURE - ECOSAVONA S.R.L. - INTEGRAZIONE DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
129.650,31 |
129.650,31 |
00860280098 - Ecosavona S.r.l. |
Z4008874B9 |
31/12/2012 |
09/04/2012 |
2012 |
ACQUISTO ATTREZZATURE STRUMENTALI PER IL SETTORE AMMINISTRA-TIVO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
139,00 |
139,00 |
00866610090 - Galli Elettronica S.a.s. |
Z5C089DC42 |
12/02/2013 |
08/04/2013 |
2013 |
Formazione di n. 18 dipendenti ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e dell'Accordo
Conferenza Stato-Regioni-PP.AA. del 21/12/2011 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
841,81 |
841,81 |
01542870090 - G.A. Services. S.a.s |
4355232324 |
26/07/2012 |
10/05/2013 |
2012 |
RIFACIMENTO IMPIANTO FOGNARIO ACQUE NERE A SERVIZIO DELLA
DISCARICA RSU BOSCACCIO - II° STRALCIO. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
29.531,61 |
29.531,61 |
00827770090 - ALBI SCAVI SRL |
3344004422 |
16/10/2012 |
04/09/2013 |
2012 |
LAVORI DI MANUTENZIONE E RIFACIMENTO DEI PROSPETTI DELL'EDIFICIO DENOMINATO SCUOLA ELEMENTARE DON PELUFFO -Affidamento per il completamento dei lavori alla Ditta La Felce S.a.s..(2ª classificata) |
|
PROCEDURA APERTA |
201.680,07 |
201.680,07 |
00610440109 - LA FELCE S.A.S. |
Z9108E26F1 |
28/02/2013 |
08/03/2013 |
2013 |
Partecipazione Dott.ssa Caviglia Stefania e Dott.ssa Bruschi Monica a corso
sui contratti in modalità elettronica il 1°/03/13 a Savona - Impegno di spesa e
liquidazione quote. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
92066200095 - Centro studi e ricerche sulle autonomie locali di Savona |
ZED08E8269 |
01/03/2013 |
12/06/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI GENERATORI APEN
GROUP INSTALLATI PRESSO I LOCALI DEL BOCCIODROMO COMUNALE -
IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
325,00 |
325,00 |
01326250097 - GIGATECH IMPIANTI S.n.c. di Pescio Giobatta |
Z390938A46 |
22/03/2013 |
29/07/2013 |
2013 |
LAVORI DI MANUTENZIONE E RIFACIMENTO DEI PROSPETTI
DELL'EDIFICIO DENOMINATO SCUOLA ELEMENTARE DON PELUFFO -
Impianto di sicurezza anti intrusione lungo i ponteggi - Impegno di spesa per
il canone di locazione. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
720,00 |
01466240098 - ANTIFURTI & SICUREZZA LOBRANO DI LOBRANO LUCA |
ZA10920A82 |
25/03/2013 |
08/05/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TECHNICAL DESIGN SRL PER
SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI ASSISTENZA ED ADDESTRAMENTO
ALL'UTILIZZO DELL'APPLICAZIONE SOFTWARE: GISMASTER -
PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
1.350,00 |
00595270042 - Technical Design S.r.l. |
ZBC097B7FA |
15/04/2013 |
23/05/2013 |
2013 |
Partecipazione Dott.ssa Norma Tombesi a corso sul decreto legislativo sulla
trasparenza il 17/04/13 a Savona - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,23 |
20,23 |
00861910099 - Centroservizi S.r.l. |
ZCC09D722B |
10/05/2013 |
31/07/2013 |
2013 |
ACQUISTO AUDIO CASSETTE PER REGISTRAZIONI SEDUTE CONSILIARI -
IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
157,00 |
157,00 |
03103490482 - Stylgrafix Italiana Spa |
ZCE09D806F |
10/05/2013 |
06/06/2013 |
2013 |
Partecipazione dipendente Morizio Anna a corso su "DURC e altri controlli in sede di pagamento" il 14/05/2013 a Pietra Ligure - Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
06992951001 - Foros S.r.l. |
Z2109C7C10 |
07/05/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INVENTARIO COMUNALE -
IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.049,58 |
3.049,58 |
00977740083 - C&C Sistemi srl |
Z6609C7D03 |
07/05/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DATI DEI VALORI
MOBILIARI INSERITI NELLE PRATICHE ASSICURATIVE - IMPEGNO DI
SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.118,18 |
1.118,18 |
00977740083 - C&C Sistemi |
5105914D83 |
07/05/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - ADESIONE CONVENZIONE FONIA 4 - IM-PEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
78.406,33 |
78.406,33 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
Z7F07B8BE0 |
13/12/2012 |
14/12/2012 |
2012 |
ISP - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI E FREQUENTANTI I PLESSI SCOLASTICI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,65 |
60,65 |
00776270092 - CARTOLERIA PAOLA DI IGHINA G.&C. S.A.S. |
ZE50C007AD |
24/10/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE SITO NEL PALAZZO COMUNALE. - Affidamento incarico per l'anno dal 22 ottobre 2013 al 21 ottobre 2014 e contestuale impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
900,00 |
900,00 |
01115970095 - MAIMEL S.R.L. |
Z760C50A9B |
11/11/2013 |
04/06/2014 |
2013 |
Affidamento incarico quale direttore responsabile del periodico on line "Il Segno". Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
DNIRFL70B01I480T - DI NOIA/RAFFAELE |
Z0F0CFEDC5 |
18/12/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI NEI PARCHI GIOCO - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.825,00 |
22.825,00 |
01110620091 - GIOCO ARREDO SERVICE CARLO TROGLIO |
ZA30CD9083 |
13/12/2013 |
13/12/2013 |
2013 |
Acquisto biglietto aereo per missione a Roma presso il Ministero dello Sviluppo Economico - 13 dicembre . Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
294,98 |
294,98 |
01369300098 - LUSIVA VIAGGI S.N.C. DI MASIO, CERRUTI, PIAZZO |
ZDC0D0EF00 |
20/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ACQUISTO DI N. 5 PC MARCA DELL VOSTRO E RELATIVE LICENZE MS OFFICE H&B E N. 5 MONITOR (MERCATO ELETTRONICO CONSIP/MEPA). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MIPS INFORMATICA SPA DI GENOVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.804,30 |
3.804,30 |
03311300101 - MIPS INFORMATICA S.P.A. |
Z520D13E7B |
23/12/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GISMASTER CON LA DITTA TECHNICAL DESIGN S.R.L. PER L'ANNO 2014 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.990,00 |
5.990,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN SRL |
Z000D18586 |
23/12/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
INTERVENTO DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AFFERENTI AL CODICE CER 17.05.04 PRODOTTI DAL COMUNE DI VADO LIGURE PRESSO LA DISCARICA SITA IN LOCALITÀ BOSCACCIO DELLA SOCIETÀ "ECOSAVONA S.R.L.". - DETERMINA A CONTRARRE. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.891,58 |
15.891,58 |
00860280098 - ECOSAVONA S.R.L. |
ZD70D1605E |
23/12/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DEGLI AEROTERMI INSTALLATI PRESSO LA PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA "A. PETERLIN" IN VIA XXV APRILE, N. 6. - DETERMINA A CONTRARRE. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.290,00 |
1.290,00 |
01065010090 - DA BOVE ROBERTO & C. S.N.C. - ASSISTENZA IMPIANTI RISCALDAMENTO |
ZA00D15D4F |
23/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
RIAVVOLGIMENTO DEL MOTORE DELL'AEROTERMO INSTALLATO PRESSO IL LOCALE MAGAZZINO OPERAI SITO IN VIA ALLA COSTA. - DETERMINA A CONTRARRE. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,00 |
410,00 |
01065010090 - DA BOVE ROBERTO & C. S.N.C. - ASSISTENZA IMPIANTI RISCALDAMENTO |
Z410D2563C |
31/12/2013 |
30/06/2014 |
2013 |
ACQUISTO E MESSA A DIMORA DI N. 6 CHAMAEROPS EXCELSA E DI N. 1 QUERCUS ILEX IN PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.290,00 |
5.290,00 |
00645930090 - F.LLI REBELLA DI REBELLA G. & C. S.A.S. |
Z380D257BB |
31/12/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELLA BARRIERA DI SICUREZZA DANNEGGIATA IN SEGUITO A SINISTRO STRADALE AVVENUTO SULLA STRADA DI SCORRIMENTO VICINANZE USCITA VIA SARDEGNA. - DETERMINA A CONTRARRE. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.650,00 |
4.650,00 |
01568100091 - ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADAL |
Z3B0D2578F |
31/12/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON POSA DI NUOVI PUNTI LUCE (C.L.-LED) IN VARIE VIE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE. - AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.165,00 |
20.165,00 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
Z220A94FEC |
06/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Fornitura di materiale segnaletico vario per il servizio Segnaletica Stradale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.933,11 |
5.933,11 |
02253560540 - SISAS S.r.l. |
Z6A0A8CF47 |
28/06/2013 |
31/07/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI UNA SERATA DI INTRATTENIMENTO GESTITA DALLA CROCE ROSSA ITALIANA - SOTTOCOMITATO DI VADO LIGURE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
1.250,00 |
1.250,00 |
01430260339 - BALDINI GIAMPIERO |
Z2B0A85F31 |
26/06/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ABBONAMENTI RIVISTE TECNICO-INFORMATIVE MAGGIOLI PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ANNO 2013 - Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
665,90 |
665,90 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZBF0D45E82 |
31/12/2013 |
30/06/2014 |
2013 |
MANTENIMENTO TESTATA WEB COMUNALE DENOMINATA "IL SEGNONEWS" E PROSECUZIONE AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI RELATIVI BANNER PUBBLICITARI. DIFFERIMENTO TERMINI DELLA CONVENZIONE (01.01.2014-30.06.2014). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA ABC DI VADO LIGURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
819,67 |
01636520098 - SOCIETA' COOPERATIVA ABC |
Z340A9EEB5 |
03/06/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELLE STRUTTURE E DELL'ASSISTENZA TECNICA GENERALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
13.299,99 |
13.299,99 |
01195230097 - ORION SAS |
ZB209E73E3 |
15/05/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ACQUISTO E APPLICAZIONE DI UN MOTORE DIESEL SULL'IMPIANTO SPARGISALE APPLICATO ALL'AUTOCARRO UNIMOG U 900 DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.261,05 |
3.261,05 |
GRNGRL48T03H755B - GARNERO GABRIELE |
Z930A564F7 |
04/06/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
INSTALLAZIONE IMPIANTO TELEFONICO PRESSO GLI UFFICI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
270,00 |
01765480999 - ALET COMMUNICATIONS S.R.L. |
Z760A9BBDD |
07/06/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ACQUISTO "GUIDA NORMATIVA" PER L'AMMINISTRAZIONE LOCALE - ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
487,32 |
487,32 |
00815250402 - MAGGIOLI EDITORE S.P.A. |
Z480A5994E |
13/06/2013 |
30/06/2013 |
2013 |
Partecipazione dipendente Rebattoni Silvia a corso di formazione per dirigenti ex D.Lgs. n. 81/2008 - impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
531,81 |
531,81 |
00861910099 - CENTROSERVIZI S.R.L. |
Z790A68EE2 |
17/06/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.800,00 |
25.800,00 |
01430260339 - BALDINI GIAMPIERO |
Z0D0A6CFE6 |
18/06/2013 |
04/07/2013 |
2013 |
PARTECIPAZIONE DIPENDENTE TOGNETTI FABIO A CORSO SU "TERRE E ROCCE DA SCAVO - NUOVO REGOLAMENTO ATTUATIVO" IL 4/07/2013 A SAVONA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
02590930349 - EKO UTILITY E FORMAZIONE DI RICCO' MATTEO |
Z850A6D5C5 |
18/06/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ACQUISTO CELLULARI DI REPERIBILITA'. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
164,96 |
164,96 |
00954420097 - MOLINARI RADIO-TV S.N.C. |
Z3A0A79C33 |
20/06/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEGLI ATTI PER IL BIENNIO 2013-2014. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.300,00 |
3.300,00 |
00977740083 - C#amp;C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z780A82F50 |
26/06/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Fornitura di biglietti neutri in carta termica per il pagamento del pedaggio nell'impianto a barriera di Piazza Borra |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
653,80 |
653,80 |
00054020326 - Arti Grafiche Julia S.p.A. |
ZF00D26702 |
31/12/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
Servizi di rimozione e custodia di veicoli disposta a seguito di interventi del Comando di Polizia Municipale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.590,07 |
3.590,07 |
00834820094 - CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C. |
Z150A84B89 |
23/06/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Fornitura di segnaletica stradale da arredo "zona 30" Piazza San Giovanni Battista |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
12.415,00 |
12.415,00 |
02281220208 - ROBLES & C. S.R.L. - UNIPERSONALE |
ZDF0A8B3FC |
26/06/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
SERVIZIO DI PULIZIA E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI TENUTI ALL'USO DELLA DIVISA DA LAVORO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.936,36 |
2.936,36 |
BRRLNE57L57G741D - IL GIRASOLE DI BORRO ELIANA |
ZE00A286C2 |
27/06/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
LAVORI DI TAGLIO DELLA VEGETAZIONE CRESCIUTA NELL'ALVEO DEI TORRRENTI E IN ALCUNI RII DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
15.005,00 |
15.005,00 |
00848540092 - LIGURIA VERDE |
ZF90B48CB8 |
28/08/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Fornitura segnali stradali direzionali per localizzazione stadio e di prescrizione obblighi dotazioni invernali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.801,00 |
1.801,00 |
02253560540 - SISAS S.R.L. |
Z25083994A |
20/08/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Fornitura di bollettari numerati con ricevute in doppia copia per la riscossione della TARES (Tassa Rifiuti e Servizi) giornaliera. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
375,00 |
375,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
Z7009FCED5 |
21/05/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ABBONAMENTO RASSEGNA URBANISTICA E APPALTI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,30 |
225,30 |
10209790152 - GRUPPO WOLTERS KLUWER |
Z530A8E96F |
15/06/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
LAVORI DI REVISIONE PARZIALE AL MOTORE DELL'ATTREZZATURA TERRATRAC DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA OCCORRENTE.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.235,98 |
3.235,98 |
00646130096 - F.LLI BELLE' SNC DI BELLE' CARLALBERTO & C. |
Z8F0A61946 |
15/06/2013 |
31/10/2013 |
2013 |
ACQUISTO DI UN TASSELLATORE MAKITA E DI UN TRAPANO A BATTERIA CON PERCUSSIONE HITACHI OCCORENTE AGLI OPERAI DEL SERVIZIO MANUTENZIONE - AFFIDAMENTO FORNITURA - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
656,00 |
656,00 |
DVZGPP76H04I480U - DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA |
Z8F0A85DB6 |
01/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
GESTIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEL CONSORZIO ENERGIA LIGURIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,87 |
327,87 |
01323550994 - CONSORZIO ENERGIA LIGURIA |
Z8B0A96C39 |
01/06/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
LAVORI RELATIVI ALLA SOSTITUZIONE DI DUE ELETTROPOMPE ANTINTASAMENTO CAPRARI DELL'IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNTURA NERA IN PROSSIMITA' DEL RIO LUSSU IN LOC. ALBARELLA - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.076,00 |
5.076,00 |
00872820097 - TECNO GEST s.r.l. |
Z610A97A65 |
01/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER ASFALTATURA DA EFFETTUARSI NEL TRATTO DI STRADA PRESSO VIA SAN BERNARDO, N. 22 E PERTINENTE REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE. - DETERMINA A CONTRARRE. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
DLFRRT63C26E625T - DEL EDILE DI DELFINO ROBERTO |
Z420A98897 |
01/06/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ACQUISTO DI UNA ELETTROPOMPA ANTINTASAMENTO FLYGT PER L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGANTURA NERA IN PROSSIMITA' DEL RIO VALLETTA - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.556,00 |
7.556,00 |
00872820097 - TECNO GEST s.r.l. |
Z140A9FD9D |
03/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
RIPARAZIONE GUASTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LUNGOMARE MATTEOTTI - AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.935,00 |
1.935,00 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
0753901AC6 |
03/07/2013 |
04/07/2013 |
2013 |
INTERVENTO DI SOMMA URGENZA IN VIA SAN ERMETE ED INTERVENTO DI SOMMA URGENZA IN VIA GRILLI FRAZ. SEGNO ESEGUITI NELL'ANNO 2011 DALL'IMPRESA BALACLAVA S.R.L. - Impegno di spesa e contestuale liquidazione a saldo. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
76.599,12 |
76.599,12 |
02293950040 - BALACLAVA S.R.L. |
07539589D0 |
03/07/2013 |
04/07/2013 |
2013 |
INTERVENTO DI SOMMA URGENZA IN VIA SAN ERMETE ED INTERVENTO DI SOMMA URGENZA IN VIA GRILLI FRAZ. SEGNO ESEGUITI NELL'ANNO 2011 DALL'IMPRESA BALACLAVA S.R.L. - Impegno di spesa e contestuale liquidazione a saldo. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.434,46 |
38.434,46 |
02293950040 - BALACLAVA S.R.L. |
ZD30AA4F7D |
04/07/2013 |
05/07/2013 |
2013 |
ARTE SAVONA - MURO D'ARGINE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL P.D.Z. (ZONA R10 BIS) DI VIA CAVIGLIA - ANNO 2009 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione a saldo. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.565,19 |
8.565,19 |
00190540096 - ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA |
Z6A0AA47C7 |
01/07/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
INTERVENTI VOLTI AL RINNOVO DEL TAPPETO ERBOSO E DEL TERRENO DI GIOCO DELLO STADIO F.CHITTOLINA - AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
00645930090 - F.LLI REBELLA DI REBELLA G. & C. S.A.S. |
ZDD0AA63D5 |
04/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA CONSUMABILI PER GLI UFFICI COMUNALI. ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.700,00 |
2.700,00 |
00952090090 - ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC |
Z4B0AA56F4 |
04/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ANALISI E CARATTERIZZAZONE SU UN CAMPIONE DI TERRENO DESTINATO ALLA DISCARICA DA PRELEVARSI PRESSO AREA COMUNALE DI VIA PIAVE. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
947,32 |
947,32 |
00374910099 - CPG LAB SRL |
Z5F0AA9536 |
05/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ACQUISTO DI ARREDI PER GLI UFFICI DEL SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - UFFICIO COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
660,00 |
660,00 |
00833520091 - L'UFFICIO - DI PALADIN EMILIO & C. |
Z9F0ACE8F0 |
08/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Inserimento in home page del sito comunale di una sezione form compilabile da parte degli utenti. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
Z6B0AB4AE4 |
09/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA SUGLI EDIFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2013 - Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
01066360106 - VIGILI DELL'ORDINE S.R.L. |
ZE60ABA8D5 |
10/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
RIPARAZIONE GUASTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA SAN ERMETE IN FRONTE AI CONDOMINI 10/M-10/N-10/O DI VIA PERTINACE (P.L. 7156-7157) - AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.405,00 |
1.405,00 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
ZD70ABB961 |
11/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DEL "CEDIMENTO TRATTO DELLA CARREGGIATA STRADALE DI VIA PERTINACE PRIMA DEL CIVICO 38" - Ratifica dell'affidamento dell'incarico professionale di collaudo dei cementi armati in corso d'opera. - Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
676,00 |
676,00 |
01373310091 - ING. SIMONE ALESSANDRO |
52396117C6 |
10/11/2016 |
30/12/2017 |
2013 |
REALIZZAZIONE NUOVO INNESTO STRADALE TRA LE VIE NA' MUNTE E MONTEGRAPPA E CONTESTUALE ALLARGAMENTO STRADALE DELLA VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE NUOVI POSTI AUTO. ? Integrazione di spesa per l'affidamento dell'incarico professionale di aggiornamento della progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.058,01 |
32.058,01 |
01582920094 - STAIGES INGEGNERIA S.R.L. |
Z650AC725B |
15/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
MANIFESTAZIONI COMMERCIALI E TURISTICHE DELL'ANNO 2013 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PROMOZIONALI - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.874,00 |
2.874,00 |
01636520098 - SOCIETA' COOPERATIVA ABC |
Z7F0AC7571 |
15/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Fornitura di pneumatici, montaggio e manutenzione da parte della Ditta Picasso Gomme per i veicoli della Polizia Municipale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.339,61 |
2.339,61 |
01201850094 - PICASSO GOMME SAVONA S.R.L. |
ZBC0B2439B |
06/08/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Servizio di "Implementazioni su Contratti pubblici on line ed Amministrazione trasparente" - Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZAC0B25BBA |
07/08/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ESECUZIONE DELLE OPERE PER RENDERE PIÙ AGEVOLE E MIGLIORARE L'ACCESSIBILITÀ AL LASTRICO SOLARE DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE E DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "A. PETERLIN" PER RAGGIUNGERE I RELATIVI VASI DI ESPANSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SEGUITO DELLE VERIFICHE TECNICHE PREVENZIONISTICHE EFFETTUATE A CURA DELL'ARPAL. - DETERMINA A CONTRARRE. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.520,00 |
2.520,00 |
GLDMRC61T10I480J - O.L.F. DI GALDI MARCO (ANAGRAFICA DA NON USARE) |
ZDF0B2658D |
07/08/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.040,01 |
3.040,01 |
00952090090 - ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC |
ZBF0B26AA7 |
08/08/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA DI GAS TECNICI PER L'OFFICINA COMUNALE - AFFIADMENTO FORNITURA PER L'ANNO 2013.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
59,50 |
59,50 |
00209070168 - SIAD- SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SPA |
Z250B2947C |
08/08/2013 |
31/08/2016 |
2013 |
Servizio di realizzazione di HotSpot Wifi e relativo mantenimento - Affidamento alla Società R.R.M. Società Cooperativa - Impegni di spesa annualità 2013-2014-2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.925,00 |
11.925,00 |
00377530092 - R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA |
Z340B2D35B |
29/07/2013 |
31/07/2013 |
2013 |
SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE PER DECESSO SULLA PUBBLICA VIA IN DATA 25.07.2013._IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
01223490093 - ONORANZE FUNEBRI SERRA S.R.L. |
Z3F0B2F5B2 |
12/08/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO INCARICO A COOPERATIVA PROGETTO CITTA' PER PROSECUZIONE ATTIVITA' DEL CENTRO "RICREA" A VADO LIGURE. ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
10.000,00 |
00955620091 - Cooperativa Progetto Citta Sociale |
Z7F0B116D4 |
13/08/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE SITO NEL PALAZZO COMUNALE. - Affidamento incarico per 3 mesi dal 1° luglio 2013 al 30 settembre 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
331,26 |
331,26 |
01115970095 - MAIMEL S.R.L. |
Z3E0AB76A6 |
14/08/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO SPONDALE DEL CORSO D'ACQUA TORRENTE SEGNO E AFFLUENTI. AFFIDAMENTO LAVORI E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
18.825,00 |
18.825,00 |
03738550106 - AGRIFOR dei F.lli A. e C. Emanuele snc |
ZED0B349DA |
16/08/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
LAVORI DI MANUTENZIONE E RIFACIMENTO DEI PROSPETTI DELL'EDIFICIO DENOMINATO SCUOLA ELEMENTARE DON PELUFFO -Impianto di sicurezza anti intrusione lungo i ponteggi - Copertura della spesa per il canone di locazione e per lo spostamento dei sensori sul ponteggio. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
575,24 |
575,24 |
LBRLCU73M15I480X - LOBRANO DI LOBRANO ING. LUCA |
ZE00B368AA |
20/08/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AL SOFTWARE IRISWIN "PRESENZE - ASSENZE" - ANNO 2013 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
710,00 |
710,00 |
02461070043 - MONDO EDP S.R.L. |
ZC30AC761F |
15/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "F. CHITTOLINA" PER ELIMINAZIONE DI ALCUNE DIFFORMITÀ RISPETTO ALLA VIGENTE REGOLAMENTAZIONE PROPEDEUTICI AL COLLAUDO PER DISPUTA DEL CAMPIONATO DI SERIE D. - DETERMINA A CONTRARRE. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.425,00 |
14.425,00 |
00785410093 - L'ARTE DEL FERRO SNC |
Z430AC9455 |
16/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ELABORAZIONI CARTOGRAFICHE E ASSISTENZA TECNICA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI RILEVAZIONE DELLE CONCESSIONI COMUNALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN SRL |
ZC80ACF3FD |
17/07/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA - ATTO DI CITAZIONE IN DATA 27 MAGGIO 2013 DA PARTE DI BALACLAVA S.R.L. INERENTE LA RICHIESTA DI ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ART. 696 BIS CPC - AFFIDAMENTO DI INCARICO PER L'ASSISTENZA LEGALE E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ALL'AVVOCATO GABRIELE DI CERBO DI SAVONA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.680,00 |
4.680,00 |
00642530091 - STUDIO LEGALE AVV. DI CERBO GABRIELE |
Z3A0ACA489 |
18/07/2013 |
11/07/2016 |
2013 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIGITECH DI MATTEO BRUNO DI LATINA DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DI REGISTRAZIONE DIGITALE PER IL PERIODO 11.07.2013 - 11.07.2016. IMPEGNI DI SPESA ANNI 2013 - 2014. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.987,60 |
1.987,60 |
02376250599 - DIGITECH DI MATTEO BRUNO |
ZE60AD816B |
19/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
RIPRISTINO ROTATORIA VIA SABAZIA/PIAZZA ARTURO MARTINI A SEGUITO DI PARZIALE DEMOLIZIONE CAUSATA DA MEZZI PESANTI IN TRANSITO. - DETERMINA A CONTRARRE. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
00840340095 - FRECCERO DI FRECCERO VINCENZO &C. |
Z2C0AD8245 |
19/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
LAVORI DI DEMOLIZIONE DI TRATTO DI MURO SITO IN VIA MAESTRI DEL LAVORO D'ITALIA PROPEDEUTICO ALLO SPOSTAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DAI GIARDINI A MARE A VIA MAESTRI DEL LAVORO D'ITALIA. - DETERMINA A CONTRARRE. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.600,00 |
11.600,00 |
00840340095 - FRECCERO DI FRECCERO VINCENZO &C. |
ZE00AD84B4 |
19/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ADEGUAMENTO DELLA LUNGHEZZA DELLE PANCHINE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "F. CHITTOLINA" PER ELIMINAZIONE DI ALCUNE DIFFORMITÀ RISPETTO ALLA VIGENTE REGOLAMENTAZIONE PROPEDEUTICI AL COLLAUDO PER DISPUTA DEL CAMPIONATO DI SERIE D. - DETERMINA A CONTRARRE. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.270,00 |
5.270,00 |
00840340095 - FRECCERO DI FRECCERO VINCENZO &C. |
Z840AE2341 |
23/07/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
ALLESTIMENTO DELLE STRUTTURE PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2013 - PREDISPOSIZIONE DELLA PASSERELLA PER SFILATA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
01195230097 - ORION SAS |
52580529C4 |
24/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA CARBURANTI IN RETE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO 5 - LOTTO 3 - II TRANCHE - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.970,78 |
9.970,78 |
00484960588 - ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING |
ZB90AE4621 |
24/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
RIPRODUZIONE E RILEGATURA ELABORATI DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.609,16 |
1.609,16 |
00981000094 - CENTROCOPIE E SERV.DI F.LLI BONINO |
ZB00B0EB2B |
31/07/2013 |
01/08/2014 |
2013 |
ABBONAMENTO "GUIDA AGLI ENTI LOCALI" ON LINE, COMPRENSIVO DI "GUIDA AL PUBBLICO IMPIEGO", "DIRITTO E PRATICA AMMINISTRATIVA" E "SMART24 PA" - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
339,00 |
339,00 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE SPA - PIROLA ABBONAMENTI |
Z0B0B51787 |
02/09/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ORGANIZZAZIONE DI UNA SERATA DI INTRATTENIMENTO A SCOPO BENEFICO GESTITA DALLA CROCE ROSSA ITALIANA - SOTTOCOMITATO DI VADO LIGURE - RINVIO DELL'APPUNTAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.000,00 |
1.000,00 |
01430260339 - BALDINI GIAMPIERO |
ZF50B50E0B |
03/09/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PRATICA CATASTALE INERENTE LA CANCELLAZIONE OVVERO DEMOLIZIONE DELL'IMMOBILE CENSITO AL FOGLIO 11, MAPPALE 55 IN VIA PIAVE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
233,80 |
233,80 |
00508840097 - STUDIO TOP SERVICE - GEOMETRI ASSOCIATI |
ZEA0B57207 |
03/09/2013 |
31/10/2013 |
2013 |
Fornitura di n. 1 monitor con ingressi video BNC per la videosorveglianza da sostituirsi nella sede del Comando P.M. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
223,20 |
223,20 |
01872070139 - EICO Elettronica Industriale Comense S.r.l. |
ZCE0B57158 |
03/09/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Fornitura di transenne in metallo dotate di gancio di sicurezza per la Polizia Municipale, da utilizzarsi per scongiurare situazioni di pericolo. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.425,00 |
1.425,00 |
04215390750 - LAZZARI SRL |
Z780B58358 |
03/09/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Quota associativa "Centro studi e Ricerche sulle Autonomie Locali" - anno 2013. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
516,46 |
516,46 |
92066200095 - CENTRO STUDI RICERCHE AUTON. LOCALI |
ZB60B5234D |
04/09/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 - SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "RIQUALIFCAZIONE FASCIA LITORANEA AL CONFINE CON IL COMUNE DI SAVONA" - Copertura della spesa per il servizio di pubblicazione dell'avviso di gara. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
2.100,00 |
05833480725 - MEDIAGRAPHIC S.R.L. |
ZC30B4F9B4 |
04/09/2013 |
31/10/2013 |
2013 |
Fornitura di n. 1 etilometro precursore portatile AT 8700 per i servizi di Polizia Stradale della Polizia Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
450,00 |
450,00 |
03198140547 - ALCOOLTEST MARKETING ITALY S.r.l. |
Z210B56312 |
05/09/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVO AL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMI DI DISSUASIONE ANTIVOLATILI SUI PROSPETTI DELL'EDIFICIO DENOMINATO SCUOLA ELEMENTARE "DON PELUFFO". - DETERMINA A CONTRARRE. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.700,00 |
3.700,00 |
01404380998 - SWITCH 1988 S.RL. |
Z1C0B6C3AC |
10/09/2013 |
30/09/2014 |
2013 |
Rinnovo servizio di assistenza e manutenzione apparecchiatura 3Way Firewall per l'anno 2013/2014. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
ZF40B6D6AC |
10/09/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
Servizio di manutenzione e gestione sito internet comunale 2013/2014. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
840,00 |
840,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
Z5C0B6D005 |
10/09/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE ESTERNA SU PALO PER DIFFONDERE LUCE SUI CAMPI DA BOCCE DELLA LOCALE BOCCIOFILA COMUNALE DI VIA SABAZIA - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.306,12 |
1.306,12 |
RVLLNZ66S27A145C - REVELLO TECNOIMPIANTI |
5156249F44 |
11/09/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) - ASSE 3 - SVILUPPO URBANO - INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DEL FRONTE MARE RAPPRESENTATO DAI GIARDINI COMUNALI C. COLOMBO - ZONA GIARDINI". - Approvazione del verbale di gara ed aggiudicazione definitiva dell'intervento. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
875.534,47 |
875.534,47 |
00228470092 - BETONBIT SPA |
ZAD0B74204 |
12/09/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPARAZIONE DI UNA PORZIONE DI PAVIMENTAZIONE REALIZZATA IN CUBETTI DI PORFIDO SITA IN VIA ANTONIO GRAMSCI. - DETERMINA A CONTRARRE. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
2.300,00 |
LRANTN61A44H150B - KARMAPOSE |
ZC70B7B4E0 |
16/09/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO ANAGRAFE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
301,00 |
301,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZA60B7EDAC |
16/09/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) - ASSE 3 - SVILUPPO URBANO - INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DEL FRONTE MARE RAPPRESENTATO DAI GIARDINI COMUNALI C. COLOMBO - ZONA GIARDINI". - Copertura della spesa per il servizio di pubblicazione dell'esito di gara. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.754,50 |
1.754,50 |
05833480725 - MEDIAGRAPHIC S.R.L. |
Z4E0B83028 |
17/09/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA TUBAZIONE DI RITORNO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO AL PIANO TERRENO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "DON MILANI" A SAN ERMETE. - DETERMINA A CONTRARRE. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.450,00 |
3.450,00 |
PRNLRD55A26A514R - PERNORIO LEONARDO |
ZCE0B86644 |
17/09/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE.INTERVENTO S2 "RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S.G. BATTISTA E DELLE AREE CIRCOSTANTI".INTERVENTO S3 "INTEGRAZIONE DEL POLO SCOLASTICO NELL'AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S.G. BATTISTA".- Impegno di spesa per il servizio di spostamento del chiosco edicola. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
1.250,00 |
03048510378 - MAGLI S.R.L. |
Z440B86654 |
17/09/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO INTERVENTI CON AUTOMEZZO CANAL-JET DURANTE LE FASCE ORARIE NON COPERTE DAL SERVIZIO MANUTENZIONE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.692,00 |
6.692,00 |
BRCDVD68C11I480P - ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |
Z6E0B92BF0 |
19/09/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PRATICA CATASTALE INERENTE IL FRAZIONAMENTO DELL'IMMOBILE SITO IN LOCALITÀ SEGNO, VIA CARMELO GRILLO, CENSITO AL CATASTO TERRENI FOGLIO 23, MAPPALE 188 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.544,00 |
1.544,00 |
00508840097 - STUDIO TOP SERVICE - GEOMETRI ASSOCIATI |
ZF00B3B48D |
21/08/2013 |
21/08/2014 |
2013 |
MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO IDRO-ELETTRICO E FORNITURA DEI RELATIVI PRODOTTI PER IL CORRETTO TRATTAMENTO DELL'ACQUA DELLA FONTANA ARTISTICA DI G.BONFIGLIO, COLLOCATA IN PIAZZA CAVOUR - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.533,85 |
2.533,85 |
01309850095 - COLOMBINI S.N.C.DI COLOMBINI GIORGIO, SERGIO, FLAV |
Z6D0B90669 |
20/09/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA E TRASPORTO DI MATERIALE INERTE PER UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL FONDO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DEL "VADO CALCIO F.C. 1913". - DETERMINA A CONTRARRE. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.000,00 |
25.000,00 |
00101110096 - MANTOBIT S.P.A. |
Z320B91BC4 |
20/09/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
Partecipazione dipendenti Desalvo Rosangela e Tombesi Norma a corso sulle società partecipate a Savona - Impegno di spesa e liquidazione quote. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
92066200095 - CENTRO STUDI RICERCHE AUTON. LOCALI |
Z4E0B420DC |
26/08/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
LAVORI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI PARTI DI RICAMBIO ALL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DAIKIN PRESO LO STABILE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
375,00 |
375,00 |
00806910097 - SIS.T.E.M.I. S.A.S. DI BROCCARDI RICCARDO E C. |
Z620B93769 |
20/09/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Check-up Fiscale e formativo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.803,20 |
8.803,20 |
02998820233 - CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L. |
Z5E0B989AC |
23/09/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
INTERVENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE DEL LOCALE SPOGLIATOIO ADIACENTE AL PALLONE TENSOSTATICO SITO PRESSO I GIARDINI A MARE UTILIZZATO DALLA SOCIETA' SPORTIVA PALLACANESTRO VADO ASD. - DETERMINA A CONTRARRE. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.800,00 |
6.800,00 |
00956220099 - TECNO COPERTURE S.N.C.DI DE PASCALE |
Z2E0B98494 |
23/09/2013 |
30/06/2014 |
2013 |
Impegno di spesa a favore della Società Cooperativa ABC per potenziamento servizio di comunicazione ed informazione offerto tramite il giornale online "ilsegnonews" ed affidamento gestione agenda" della sala riunioni - conferenze dei locali denominati "Grecale" - Parco Commerciale Molo 8.44 - |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
9.950,03 |
9.950,03 |
01636520098 - SOCIETA' COOPERATIVA ABC |
Z730B9E59D |
24/09/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ACQUISTO CASSETTE SALVATAGGIO DATI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VIRTUAL LOGIC SRL DI VERONA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
626,16 |
626,16 |
03878640238 - VIRTUAL LOGIC S.R.L. |
Z790B9ED1D |
24/09/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
ACQUISTO DI N. 1 MONITOR SAMSUNG LS24B300BL/EN. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VIRTUAL LOGIC SRL DI VERONA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
139,50 |
139,50 |
03878640238 - VIRTUAL LOGIC S.R.L. |
Z530B73972 |
24/09/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
MANUTENZIONE STRADE BOSCHIVE. AFFIDAMENTO LAVORI E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.000,00 |
23.000,00 |
00840340095 - FRECCERO DI FRECCERO VINCENZO &C. |
ZA70BA0F15 |
25/09/2013 |
03/10/2013 |
2013 |
Partecipazione n. 7 dipendenti al corso di aggiornamento antincendio - rischio medio organizzato da G.A. Services S.a.s. il 3/10/2013 a Pietra Ligure - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
524,00 |
524,00 |
01542870090 - G.A. SERVICES S.A.S. |
Z220BA136F |
25/09/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ORTOFOTOCARTA IN SCALA 1:2000 DELLE AREE INSEDIATE DEL TERRITORIO COMUNALE DERIVANTI DA RIPRESA AEROFOTOGRAMMETRICA DELL'AGOSTO 2013 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
01317450094 - STUDIO SIT & LOCATION SERVICES S.R.L. |
ZD40BA2CDC |
25/09/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
INTERVENTO DI RIPRISTINO COMPLETO DELL'IMPIANTO DI ALLARME ANTINCENDIO E RIPARAZIONE PORTE TAGLIAFUOCO PRESSO LA SCUOLA MATERNA ED INTERVENTO DI PULIZIA DEI RILEVATORI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "F. CHITTOLINA". - DETERMINA A CONTRARRE. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.950,00 |
1.950,00 |
01426810097 - SAMES DI MASSARENTI MASSIMO. & C. SAS |
ZAC0BA5510 |
25/09/2013 |
25/09/2013 |
2013 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) - ASSE 4. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLESTIMENTO DI VILLA GROPPALLO AI FINI DELLA CREAZIONE DEL MUSEO "ARTURO MARTINI" E DELLA SCULTURA LIGURE E RISISTEMAZIONE DELLE OPERE DEL "PREMIO VADO" E "LASCITO QUEIROLO" - FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER E MONITOR PER INSTALLAZIONI INTERATTIVE - Determinazione a contrarre e contestuale impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.424,98 |
2.424,98 |
12289830155 - DELL S.p.A. |
Z410BA0929 |
26/09/2013 |
31/10/2013 |
2013 |
Fornitura di n. 1 volume di aggiornamento professionale per il personale della Polizia Municipale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z900BAAC9F |
27/09/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO SPONDALE DEL CORSO D'ACQUA TORRENTE SEGNO E AFFLUENTI. AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.800,00 |
3.800,00 |
03738550106 - AGRIFOR dei F.lli A. e C. Emanuele snc |
Z360BAB6AE |
27/09/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Servizio di rimozione e custodia di veicoli abbandonati sul territorio comunale, richiesti dalla Polizia Municipale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.106,06 |
1.106,06 |
00834820094 - CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C. |
Z140BAF321 |
27/09/2013 |
30/04/2014 |
2013 |
RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S.G. BATTISTA TRAMITE COLLEGAMENTO CON VIA GRAMSCI. Incarico professionale di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione -Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.992,88 |
21.992,88 |
01773940992 - OPENPOINT ARCHITETTURA ENRICA CAMPOMENOSI ENRICO S |
ZEF0BB2C32 |
01/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
EFFETTUAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI DI STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE LIBERE AI SENSI DELLA L.R. N° 23 DEL 22/03/2000. ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.229,51 |
1.229,51 |
01195390099 - SCARZELLA ALESSANDRO |
ZF80BBBCCA |
02/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO I SERVIZI IGIENICI DEGLI SPOGLIATOI A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "F. CHITTOLINA. - DETERMINA A CONTRARRE. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
770,00 |
770,00 |
DTTMSM69P27A052D - IDROMAX di DIOTTO MASSIMO |
ZBA0BBD447 |
02/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Attività formativa in materia di armonizzazione contabile art. 36 D.L. 118/2011 ss.mm.ii. - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.750,00 |
3.750,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
0240996C2D |
03/10/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
Servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del Comune di Vado Ligure a mezzo buoni pasto elettronici - integrazione impegno di spesa |
|
PROCEDURA APERTA |
136.553,28 |
136.553,28 |
05892970152 - Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. |
ZDA0BC0033 |
03/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Fornitura di cartelli stradali e segnali personalizzati per Servizio Segnaletica Stradale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
640,57 |
640,57 |
01779010204 - ECOTRAFFIC SRL |
ZZBE0BC112 |
03/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
RIPRODUZIONE E RILEGATURA ELABORATI PER UFFICIO RAGIONERIA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,96 |
340,96 |
00981000094 - CENTROCOPIE E SERV.DI F.LLI BONINO |
ZCF0BC73DF |
03/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ART. 36 DEL D.LGS. N.118/2011, COME MODIFICATO DALL'ART. 9 DEL D.L. 102/2013 - ADESIONE DEL COMUNE DI VADO LIGURE ALLA SPERIMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 36 - ARMONIZZAZIONE CONTABILE - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO-CONTABILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.234,00 |
15.234,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
Z290BCD356 |
08/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
"REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA" - P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) ASSE 3 - SVILUPPO URBANO - Allaccio alla rete idrica - Approvazione del preventivo ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
703,90 |
703,90 |
00103210092 - ACQUEDOTTO DI SAVONA S.P.A |
Z810BD0391 |
08/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DEL "CEDIMENTO PORZIONE DI TERRENO IN LOCALITÀ CASE GRILLI, FRAZIONE SEGNO, CON ASPORTAZIONE DELLA FOGNATURA NERA COMUNALE". - SECONDO INTERVENTO. - DETERMINA A CONTRARRE. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.280,00 |
4.280,00 |
01206190090 - F.LLI SMANIA DI STEFANO SMANIA E C. SNC |
Z230721DAD |
10/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
INCARICO ALL'AVVOCATO VILLATA PER IL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR LIGURIA N. 907 DEL 29 GIUGNO 2012 INERENTE IL PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO RICHIESTO DA APM TERMINALS IN MERITO AL CAMPO PROVE DRAGAGGI NELL'AMBITO DELLA COSTRUZIONE DI UNA PIATTAFORMA NELLA RADA DI VADO LIGURE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.003,53 |
15.003,53 |
00862460151 - STUDIO LEGALE VILLATA DEGLI ESPOSTI E ASSOCIATI |
Z550BD1133 |
06/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ACQUISTO ESTINTORI ED ALTRO MATERIALE VARIO DA SOSTITUIRE AGLI ESISTENTI UBICATI PRESSO GLI STABILI ED UFFICI COMUNALI AI SENSI DELLA NORMA ITALIANA UNI 1994 E AL D.P.R. 547 DEL 27.04.2005 - IMPEGNO DELLA SPESA OCCORRENTE.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
499,00 |
499,00 |
01426810097 - SAMES DI MASSARENTI MASSIMO. & C. SAS |
Z0D0BED370 |
15/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ACQUISTO DI UNA NUOVA ELETTROPOMPA ANTINTASAMENTO FLYGT PER L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNATURA NERA DI VIA TRIESTE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.647,40 |
5.647,40 |
00872820097 - TECNO GEST s.r.l. |
Z650BEED1E |
15/10/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
PROSEGUIMENTO INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LA MESSA IN SICUREZZA DELLE PRATICHE DI EDILIZIA PRIVATA CONSERVATE PRESSO L'ARCHIVIO COMUNALE TRAMITE ARCHIVIAZIONE OTTICA, DIGITALIZZAZIONE E GESTIONE ELETTRONICA DOCUMENTALE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.770,49 |
23.770,49 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN SRL |
ZDF0BEF969 |
15/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Posa in opera dei supporti per la segnaletica stradale nell'area costituita da Via XI Febbraio, Piazza S.G.Battista, Via Piave ove è stata istituita una zona a velocità limitata ("Zona 30"). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.250,00 |
4.250,00 |
01464270097 - VINAI RENATO S.R.L. |
ZA10BF090E |
16/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO N. 598/2013 PRESENTATO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA CONTRO IL COMUNE DI VADO LIGURE IN MERITO ALL'ATTO DI DINIEGO PROT. N. 9175 DEL 31.05.2013, ALL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 28 DEL 25.06.2013 E A OGNI ALTRO ATTO CONSEGUENTE O CONNESSO - AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.120,00 |
3.120,00 |
03693360103 - STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO |
ZEC0BF2327 |
16/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ACQUISTO DI N. 100 MARCHE TEMPORALI (MERCATO ELETTRONICO CONSIP/MEPA). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA INFOCERT S.P.A. DI ROMA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
20,00 |
20,00 |
07945211006 - INFOCERT S.P.A. |
3058219A25 |
17/10/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) - ASSE 3 - SVILUPPO URBANO - ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEL GIARDINO DI VILLA GROPPALLO. Integrazione dell'incarico professionale di progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione -Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.676,53 |
23.676,53 |
SMBNNA72L64I480R - SAMBADO/ANNA |
30582893EB |
17/10/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) - ASSE 3 - SVILUPPO URBANO - ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEL GIARDINO DI VILLA GROPPALLO. Integrazione dell'incarico professionale di progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione -Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.581,35 |
7.581,35 |
00496060096 - DOTTI & STALLA ASSOCIATI - ING. FELICE G.P. DOTTI - ARCH. ANGELO STALLA |
ZA30BE69C7 |
17/10/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) - ASSE 3 - SVILUPPO URBANO - ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEL GIARDINO DI VILLA GROPPALLO. Integrazione dell'incarico professionale di progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione -Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.650,00 |
7.650,00 |
TSCLSN82L02I480Z - TOSCANO/ALESSANDRO |
Z980BFA090 |
17/10/2013 |
24/10/2013 |
2013 |
Partecipazione Dott.ssa Caviglia Stefania e Dott. Berruti Sandro alla riunione del Gruppo Istruttore del 24/10/13 a Roma per il rilascio dell'AIA alla Società Tirreno Power - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
625,06 |
625,06 |
01369300098 - LUSIVA VIAGGI S.N.C. DI MASIO, CERRUTI, PIAZZO |
Z390BFBBE7 |
17/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
INTERVENTO DI INDIVIDUAZIONE DELLA CONDOTTA PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE SITA PRESSO IL PIAZZALE ANTISTANTE LO STABILE ADIBITO AD OFFICINA COMUNALE. - DETERMINA A CONTRARRE. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.850,00 |
2.850,00 |
01206190090 - F.LLI SMANIA DI STEFANO SMANIA E C. SNC |
Z790BFCE22 |
18/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
REALIZZAZIONE DI NUOVO CORPO LOCULI OSSARI PREFABBRICATI NEL CIMITERO COMUNALE IN LOCALITA' BOSSARINO. - Determina a contrarre - Aggiudicazione definitiva alla Ditta Bosisio Giuseppe s.r.l. di Locate (MI) - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.949,00 |
14.949,00 |
00772460150 - GIUSEPPE BOSISIO S.R.L. |
5386421738 |
21/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
REALIZZAZIONE DI NUOVO CORPO LOCULI PREFABBRICATI NEL CIMITERO COMUNALE IN LOCALITA' BOSSARINO. - Fornitura e posa in opera di n. 64 loculi prefabbricati - Determina a contrarre - Aggiudicazione definitiva alla Ditta Bosisio Giuseppe s.r.l. di Locate (MI) - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
67.966,00 |
67.966,00 |
00772460150 - GIUSEPPE BOSISIO S.R.L. |
Z260B2F5D2 |
21/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE FORESTALE DI GRUPPO SU AREE BOSCHIVE COMUNALI, SECONDO LE SPECIFICHE DEL FOREST STEWARDSHIP COUNCIL "FSC". ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.350,00 |
2.350,00 |
01333790093 - XILOIMPRESE SOCIETA' CONSORTILE ARL |
Z760C00C13 |
21/10/2013 |
24/10/2013 |
2013 |
Partecipazione dipendenti Anelli Lara e Tognetti Fabio a corso su "CONSIP e Mercato elettronico nella P.A." a Genova il 24/10/13 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
342,00 |
342,00 |
02365460357 - CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. |
Z640C00834 |
21/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
SERVIZIO DI REVISIONE INTEGRALE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E DEMANIALE E MODULO SOFTWARE PATRIMONIO - INVENTARIO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.800,00 |
9.800,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z050C06637 |
22/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ATTIVITÁ DI ASSISTENZA TECNICA AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO AL RUP PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE IN AMBITO P.O.R. LIGURIA - COPERTURA DELLA SPESA PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
6.000,00 |
01558100069 - GES STRATEGIE SRL |
ZCE0C05E9F |
22/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
SERVIZIO DI CONSEVAZIONE DIGITALE ORDINATIVI INFORMATICI ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.573,85 |
2.573,85 |
03090380233 - TECMARKET SERVIZI S.P.A. |
Z800C0ABA5 |
22/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ACQUISTO DI UN NUOVO TRATTORINO RASAERBA - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.600,00 |
4.600,00 |
01442690366 - F.LLI FERRETTI S.R.L. |
00309390094 - F.P. DI PLANDO DANILO E GABRIELLA SNC |
528408440F |
24/10/2013 |
24/10/2014 |
2013 |
REALIZZAZIONE DI UNO SVINCOLO A ROTATORIA LUNGO LA VIA AURELIA AL KM.581 125 IN LOCALITÁ PORTO VADO - Approvazione del verbale di gara ed aggiudicazione definitiva dell'intervento. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
402.484,21 |
402.484,21 |
00101110096 - MANTOBIT S.P.A. |
ZA60C121BD |
24/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Fornitura integrativa di segnaletica stradale da arredo "zona 30" Piazza San Giovanni Battista. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.519,00 |
3.519,00 |
02281220208 - ROBLES & C. S.R.L. - UNIPERSONALE |
Z5E0C130A6 |
24/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
PRESTAZIONI DITTA ALFA & OMEGA S.N.C. SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' - DEBITO FUORI BILANCIO - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.427,54 |
3.427,54 |
01565210091 - ALFA E OMEGA SOC. COOP SOCIALE DI SOLIDARIETA' |
ZE50C14A40 |
31/10/2013 |
31/10/2013 |
2013 |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA - MANIFESTAZIONE "VADO IN HALLOWEN 2013" - INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO PER BAMBINI - AFFIDAMENTO DI INCARICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.030,00 |
1.030,00 |
01355180991 - COMPAGNIA TEATRO SCALZO |
Z010D5F046 |
17/01/2014 |
23/01/2014 |
2014 |
Acquisto biglietto aereo per missione a Roma del 23 gennaio p.v.. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
263,84 |
263,84 |
01369300098 - LUSIVA VIAGGI S.N.C. DI MASIO, CERRUTI, PIAZZO |
Z260C19445 |
25/10/2013 |
31/10/2013 |
2013 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ALLA DITTA CO.IN.CRE s.r.l. DI BRA DEL SERVIZIO DI CREMAZIONE DELLE SALME DI P.M.P, S.A., F.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.484,00 |
1.484,00 |
02230360048 - CO.IN.CRE. S.R.L. |
Z470C1B2BC |
28/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Corso in house per l'aggiornamento del personale su "Gli appalti di servizi e forniture: inquadramento normativo e problematiche concrete" - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.222,00 |
1.222,00 |
02998820233 - CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L. |
Z960C15164 |
24/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
SERVIZIO DI GESTIONE TECNICA DELLE CALDAIE E DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - CAMPAGNA DI CONTROLLO IMPIANTI TERMICI STAGIONE 2013 - IMPEGNO DELLA SPESA OCCORRENTE.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
590,16 |
590,16 |
01065010090 - DA BOVE ROBERTO & C. S.N.C. - ASSISTENZA IMPIANTI RISCALDAMENTO |
Z760BCC7BC |
29/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
INTERVENTI DI CABLAGGIO DEL LOCALE DENOMINATO "IL GRECALE" PRESSO IL MOLO 8.44 . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ALET COMMUNICATION S.R.L. DI GENOVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
01765480999 - ALET COMMUNICATIONS S.R.L. |
ZEB0C0EDBE |
29/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ATTIVAZIONE LINEA DI TRASPORTO STRAORDINARIA PER IL CIMITERO DI BOSSARINO IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI |
763,64 |
763,64 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
Z3D0B46AB7 |
28/08/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
TAGLIO DELLA VEGETAZIONE PERICOLANTE LUNGO LE STRADE BOSCHIVE. AFFIDAMENTO LAVORI E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.737,18 |
16.737,18 |
01386770091 - IL MIGLIO VERDE COOP SOCIALE ONLUS |
Z8E0B45277 |
27/08/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA DA BOVE S.N.C. DEI LAVORI PER INTERVENTI URGENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO L'IMPIANTO TERMICO DI VILLA GROPPALLO SEDE DELLA BIBLIOTECA E MUSEO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
01065010090 - DA BOVE ROBERTO & C. S.N.C. - ASSISTENZA IMPIANTI RISCALDAMENTO |
ZA50C266FC |
29/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ACQUISTO DI LAMPADE DI EMERGENZA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.497,60 |
4.497,60 |
01743040063 - DEMO S.P.A.- ELETTROFORNITURE |
Z2C0C2A47F |
31/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 PORTE ANTIPANICO PRESSO LA SCUOLA MATERNA COMUNALE "FANTASIA E MAGIA" SITA IN VIA SABAZIA, N. 76. - DETERMINA A CONTRARRE. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.544,00 |
3.544,00 |
PGLNNN65H26B202U - TECNOSER |
ZDE0C18527 |
25/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
LAVORI INTEGRATIVI ALL'ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "F. CHITTOLINA" PER ELIMINAZIONE DI ALCUNE DIFFORMITÀ RISPETTO ALLA VIGENTE REGOLAMENTAZIONE PROPEDEUTICI AL COLLAUDO PER DISPUTA DEL CAMPIONATO DI SERIE D. - DETERMINA A CONTRARRE. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.625,00 |
2.625,00 |
00785410093 - L'ARTE DEL FERRO SNC |
Z510C307B1 |
31/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO OLEODINAMICO SULL'AUTOMEZZO DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO "MERCEDES UNIMOG" IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE. - DETERMINA A CONTRARRE. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.579,35 |
2.579,35 |
00182330092 - MORELLO SNC |
Z500CC7F24 |
09/12/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
Abbonamento per partecipazione ad iniziative formative del Centroservizi S.r.l. di Savona - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.002,00 |
5.002,00 |
00861910099 - CENTROSERVIZI S.R.L. |
Z250CC8F01 |
09/12/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
SERVIZIO ON LINE "OMNIA E AGGIORNAMENTO WEB". IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
ZC90CD796B |
09/12/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
Partecipazione dipendente Pantano Sonia al corso sulle novità in materia di fiscalità e finanza locale che si svolgerà a Savona il 10/12/2013- Impegno di spesa e liquidazione quota. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
110,00 |
92066200095 - CENTRO STUDI RICERCHE AUTON. LOCALI |
Z450CC7F1E |
10/12/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI INFISSI PRESENTI NEI LOCALI IN USO ALLA LUDOTECA COMUNALE "IL CAPPELLAIO MATTO" E SU ALCUNI INFISSI PRESENTI NELLA SCUOLA ELEMENTARE "DON PELUFFO" IN PIAZZA SAN GIOVANNI BATTISTA, N. 9. - DETERMINA A CONTRARRE. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.905,00 |
1.905,00 |
01145920094 - SERRAMENTI FIAMINGO S.R.L. |
ZE50CDA057 |
11/12/2013 |
31/05/2014 |
2013 |
REALIZZAZIONE DI UNO SVINCOLO A ROTATORIA LUNGO LA VIA AURELIA AL KM.581 125 IN LOCALITÁ PORTO VADO - Spostamento pali provvisori per l'illuminazione della rotatoria durante i lavori - Approvazione del preventivo ed affidamento dell'intervento. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,00 |
580,00 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
Z3D0CD9F2E |
11/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
SERVIZIO RILEGATURA ATTI DELIBERATIVI, DETERMINATIVI E VOLUMI UFFICIO PROTOCOLLO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.097,60 |
1.097,60 |
08477310018 - GLI ARTIGIANI DEL LIBRO S.N.C. |
Z330CE3475 |
12/12/2013 |
31/03/2014 |
2013 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I CIVICI CIMITERI NELLE LOCALITÀ BOSSARINO E SEGNO - Interventi di manutenzione straordinaria per sostituzione combinatori telefonici e tubo impianto oleodinamico - Approvazione preventivo e relativo impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.900,00 |
3.900,00 |
03246871200 - E.S.A. - ELECOMP ASCENS. SPA |
ZA40B49434 |
29/08/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA DI VETRI OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE PER L'ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
00315710095 - VETRERIA MODERNA S.N.C. |
Z5E0B4CFC6 |
29/08/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Affidamento del servizio di supporto all'ufficio tributi comunale relativo alla stampa, postalizzazione e rendicontazione per la gestione diretta della TARES - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.707,25 |
9.707,25 |
08886671000 - POSTE TRIBUTI |
Z9C0B4E272 |
30/08/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA - LE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL COMUNE DI VADO LIGURE - ALLESTIMENTO DI MOSTRA STORICA - INTEGRAZIONE DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
417,60 |
417,60 |
01633810096 - STUDIO WIKI S.R.L. |
ZA20CE4892 |
12/12/2013 |
31/03/2014 |
2013 |
INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA IDRAULICA DEL RIO GIAN CASCIN IN CORRIPONDENZA DELL'ATTRAVERSAMENTO DI VIA DEI GRAVANI- LOCALITA' SEGNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.700,00 |
11.700,00 |
DLFRRT63C26E625T - DEL EDILE DI DELFINO ROBERTO |
Z070C3036F |
04/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) - ASSE 4. ALLESTIMENTO DI VILLA GROPPALLO AI FINI DELLA CREAZIONE DEL MUSEO "ARTURO MARTINI" E DELLA SCULTURA LIGURE E RISISTEMAZIONE DELLE OPERE DEL "PREMIO VADO" E "LASCITO QUEIROLO" - FORNITURA LAMPADE - Affidamento della fornitura e copertura finanziaria della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.249,07 |
8.249,07 |
01743040063 - DEMO S.P.A.- ELETTROFORNITURE |
Z580C36C9B |
05/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI N. 2 AMMORTIZZATORI E DI N. 2 MOLLE SULL'AUTOMEZZO DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO "MERCEDES UNIMOG" IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE. - DETERMINA A CONTRARRE. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.735,08 |
1.735,08 |
00646130096 - F.LLI BELLE' SNC DI BELLE' CARLALBERTO & C. |
ZD40C3E936 |
06/11/2013 |
31/03/2014 |
2013 |
Realizzazione portale pedonale in Via Piave Località Valle di Vado. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
10.520,00 |
10.520,00 |
02281220208 - ROBLES & C. S.R.L. - UNIPERSONALE |
Z0B0C3B20E |
06/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
"REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA" - P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) ASSE 3 - SVILUPPO URBANO - Spostamento impianto telefonico - Approvazione del preventivo ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.283,25 |
1.283,25 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
Z940C414C0 |
07/11/2013 |
31/03/2014 |
2013 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI ALL'INTERVENTO DI ISOLAMENTO TERMICO ED IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA PRESSO LE SCUOLE MEDIE "A. PETERLIN" SITE A VADO LIGURE IN VIA XXV APRILE, N. 6. - DETERMINA A CONTRARRE. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.500,00 |
36.500,00 |
01547730091 - IM.COP.S.R.L. |
ZE30BCAD3A |
02/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA SU SERVER. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STS SRL DI VADO LIGURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
Z490CA4B72 |
03/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Partecipazione dipendenti Bozano, Centrulo, Desalvo, Tombesi al corso "La pensione nel pubblico impiego dopo le manovre estive" il 10/12/13 a Savona - impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
602,00 |
602,00 |
00861910099 - CENTROSERVIZI S.R.L. |
Z1A0CA9FD8 |
13/12/2013 |
31/03/2014 |
2013 |
RILASCIO ATTESTATI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA PER ALCUNI STABILI COMUNALI - Affidamento incarico e contestuale impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.450,00 |
2.450,00 |
01425830351 - STUDIO ALFA S.R.L |
Z920CA4D79 |
03/12/2013 |
09/12/2013 |
2013 |
Partecipazione dipendenti a corsi di formazione in materia di ambiente il 9/12/13 a Savona - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
762,00 |
762,00 |
00861910099 - CENTROSERVIZI S.R.L. |
Z890CA4EF8 |
03/12/2013 |
16/12/2013 |
2013 |
Partecipazione dipendenti a corsi di formazione in materia di ambiente il 16/12/13 a Savona - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
952,00 |
952,00 |
00861910099 - CENTROSERVIZI S.R.L. |
ZF80CE7748 |
13/12/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
ACQUISTO DI CINQUANTA TRANSENNE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.493,75 |
2.493,75 |
04215390750 - LAZZARI SRL |
53559849CF |
03/12/2013 |
31/05/2014 |
2013 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CORSO D'ACQUA RIO TERUSSO. AFFIDAMENTO LAVORI E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
27.107,13 |
27.107,13 |
01591000094 - IL GIARDINO PIU' BELLO |
ZF50CB5E41 |
04/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
RIPRODUZIONE E SCANSIONE ELABORATI PER IL SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
389,40 |
389,40 |
00981000094 - CENTROCOPIE E SERV.DI F.LLI BONINO |
Z270CBAA1D |
05/12/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
COPERTURA ASSICURATIVA KASKO. ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
01762850483 - ASSIDEA & DELTA SRL - GRUPPO CAMBIASO E RISSO |
Z510CBAAA6 |
05/12/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
COPERTURA ASSICURATIVA RCA - CVT. ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA |
|
PROCEDURA APERTA |
17.819,68 |
17.819,68 |
01762850483 - ASSIDEA & DELTA SRL - GRUPPO CAMBIASO E RISSO |
Z720CC37E8 |
06/12/2013 |
31/01/2014 |
2013 |
Interventi di manutenzione su impianto allarme della sede Comando Polizia Municipale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
655,64 |
655,64 |
TMTNGL64L05I480L - TOMAT ANGELO- IMPIANTI ELETTRICI |
Z650CC394E |
06/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA MATERIALE SEGNALETICO PER RIPRISTINO ATTRAVERSAMENTI PEDONALI E DELIMITAZIONI LINEARI DI AREE RISERVATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.082,06 |
3.082,06 |
01779010204 - ECOTRAFFIC S.A.S. |
Z4D0CC3F95 |
06/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
RINNOVO DI N. 2 CERTIFICATI FIRMA DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C&C SISTEMI S.R.L. DI IMPERIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
70,00 |
70,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
ZF80CE7843 |
13/12/2013 |
28/02/2014 |
2013 |
ACQUISTO DI UN CANNELLO AL PLASMA PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.425,50 |
2.425,50 |
00934261009 - F.E.R.T. |
ZAE0CF2091 |
16/12/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) - ASSE 4. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLESTIMENTO DI VILLA GROPPALLO AI FINI DELLA CREAZIONE DEL MUSEO "ARTURO MARTINI" E DELLA SCULTURA LIGURE E RISISTEMAZIONE DELLE OPERE DEL "PREMIO VADO" E "LASCITO QUEIROLO" - Incarico per la messa in opera dell'impianto illuminotecnico - Determina a contrarre, approvazione del preventivo di spesa ed affidamento dell'intervento. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.760,00 |
5.760,00 |
PRNLRD55A26A514R - PERNORIO LEONARDO |
ZC10CF2D88 |
16/12/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS MOSTRE D'ARTE ED ESPOSIZIONI. ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.171,88 |
10.171,88 |
01762850483 - ASSIDEA & DELTA SRL - GRUPPO CAMBIASO E RISSO |
3377209108 |
16/12/2013 |
31/05/2014 |
2013 |
"TRATTO DI NUOVO MARCIAPIEDE IN VIA TOMMASEO FRAZIONE BOSSARINO COMPRESO TRA LA STRADA PER LA DISCARICA E LA STRADA PER IL CIMITERO" - Incarico professionale di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori misura e contabilità, ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e del D.LGS. n.163/2006 e s.m.i. - Integrazione di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.960,00 |
11.960,00 |
LTTMRZ76P57E632B - LEOTTA/MARZIA |
ZCD0C46EA1 |
08/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Fornitura di n. 3 speciali prontuari riguardanti l'infortunistica, i documenti di circolazione e gli accertamenti in materia di guida sotto l'effetto di alcool o sostanze stupefacenti per il Corpo di Polizia Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,69 |
81,69 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI S.R.L. |
ZCF0CF549A |
17/12/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
BANCA DATI FORMULA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.720,00 |
1.720,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. "UNIPERSONALE" |
ZCE0C3218A |
15/11/2013 |
28/01/2014 |
2013 |
Partecipazione dipendenti Bozano Marika, Desalvo Rosangela, Morizio Anna a corsi su "2013-fine anno: conguagli e novità fisco/lavoro" e "Nuova CUD/14" a Genova il 22/11/13 ed il 28/01/14 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
05026960962 - INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE |
Z440C48197 |
08/11/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
SOFTWARE AUTOCAD MAP 3D - Programma di aggiornamento annuale SUBSCRIPTION - Abbonamento per l'anno 2013/2014 e relativo impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
785,00 |
785,00 |
01154800096 - GRAPHNET S.R.L. |
ZB20C4CE4D |
11/11/2013 |
31/03/2014 |
2013 |
INTERVENTI DI PULIZIA DEGLI SBOCCHI A MARE DELLE CONDOTTE SOTTOMARINE DI SCARICO DEL COMUNE DI VADO LIGURE. - DETERMINA A CONTRARRE. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.200,00 |
6.200,00 |
06315350014 - ANDROS. SERVIZI PER L'AMBIENTE DI ING. SERGIO CANTINI |
Z5A0CF07F7 |
17/12/2013 |
31/03/2014 |
2013 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL RIO BALLAINA IN PROSSIMITA' DELL'ATTRAVERSAMENTO DI VIA PIAVE, 142 - LOCALITA' VALLE DI VADO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
4.800,00 |
01206190090 - F.LLI SMANIA DI STEFANO SMANIA E C. SNC |
Z280C55F79 |
12/11/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
RINNOVO SERVIZIO ANNUALE HOSTING AREA FTP - PERIODO 01.01.2014-31.12.2014 (MERCATO ELETTRONICO CONSIP/MEPA). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STS SRL DI VADO LIGURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
300,00 |
300,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
Z190C58C74 |
13/11/2013 |
19/11/2013 |
2013 |
Partecipazione dipendente Parodi Bruno R.L.S. al corso di aggiornamento annuale ex D.Lgs. n. 81/2008 il 19/11/2013 a Savona - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
302,00 |
302,00 |
00861910099 - CENTROSERVIZI S.R.L. |
Z780C6CB38 |
18/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
LAVORI DI SOSTITUZIONE DELL'UNITÀ ESTERNA DEL PIANO SECONDO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE "DAIKIN" PRESSO LO STABILE COMUNALE. - DETERMINA A CONTRARRE. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.000,00 |
20.000,00 |
00806910097 - SIS.T.E.M.I. S.A.S. DI BROCCARDI RICCARDO E C. |
Z6B0CF6BA7 |
17/12/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
ACQUISTO FOTOCOPIATRICE DIGITALE PER IL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.500,00 |
2.500,00 |
00833520091 - L'UFFICIO - DI PALADIN EMILIO & C. |
Z380C6D958 |
18/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
REALIZZAZIONE DI NUOVO CORPO LOCULI PREFABBRICATI NEL CIMITERO COMUNALE IN LOCALITA' BOSSARINO. - Realizzazione platea di fondazione - Determina a contrarre - Aggiudicazione definitiva alla Ditta Abbate Luca s.r.l. di Finale Ligure (SV) - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.420,00 |
6.420,00 |
01568100091 - ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADAL |
ZCA0C64C4A |
15/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ACQUISTO DI N. 15 PC MARCA DELL VOSTRO E RELATIVE LICENZE MS OFFICE H&B (MERCATO ELETTRONICO CONSIP/MEPA). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MIPS INFORMATICA SPA DI GENOVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.525,00 |
9.525,00 |
03311300101 - MIPS INFORMATICA S.P.A. |
ZE30CF8CFA |
18/12/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
ACQUISTO E MANUTENZIONE DI N. 1 CASELLA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C&C SISTEMI S.R.L. DI IMPERIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
110,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
ZA10C69B71 |
18/11/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I CIVICI CIMITERI NELLE LOCALITÀ BOSSARINO, SEGNO E NEL PALAZZO COMUNALE - Affidamento del servizio di Verifica periodica biennale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
405,00 |
405,00 |
02605461207 - CERTIFICAZIONI S.R.L. |
ZFA0CF9C00 |
18/12/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO - IMPEGNO DI SPESA |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.099,63 |
2.099,63 |
03804230104 - MAESTRIPIERI S.R.L. |
54227388F4 |
18/11/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S.G. BATTISTA TRAMITE COLLEGAMENTO CON VIA GRAMSCI. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 - Aggiudicazione definitiva dei lavori - Accertamento ed impegno di spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
244.470,62 |
244.470,62 |
01464270097 - VINAI RENATO S.R.L. |
ZB50CFEE64 |
19/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ACQUISTO DI SEDICI TAVOLI CON PANCHE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.897,92 |
1.897,92 |
03637990650 - 2M FORNITURE |
Z090C65705 |
18/11/2013 |
31/05/2014 |
2013 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI INFISSI DELLA SCUOLA ELEMENTARE "DON PELUFFO" SITA IN PIAZZA SAN GIOVANNI BATTISTA, N. 9. - DETERMINA A CONTRARRE. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.230,00 |
5.230,00 |
01145920094 - SERRAMENTI FIAMINGO S.R.L. |
Z500D09A34 |
19/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ACQUISTO DISPOSITIVO STORAGE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VIRTUAL LOGIC SRL DI VERONA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
624,00 |
624,00 |
03878640238 - VIRTUAL LOGIC S.R.L. |
ZAD0D095DB |
19/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA TONER RIGENERATI E ORIGINALI PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.024,00 |
2.024,00 |
00952090090 - ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC |
Z540D09661 |
19/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
620,34 |
620,34 |
00952090090 - ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC |
ZAE0C6AAB6 |
19/11/2013 |
31/01/2014 |
2013 |
Risarcimento danni provocati a causa di incidente stradale all'autovettura Mitsubishi in dotazione alla Polizia Municipale e relativo impegno di spesa per pagamento lavodi di riparazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
826,45 |
826,45 |
00327460093 - CARROZZERIA SIRI di Dodera G. & C. S.n.c. |
Z300C70A2C |
19/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Sostituzione switch Cisco 24 porte per il locale denominato Il Grecale situato presso il Molo 8.44. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
01765480999 - ALET COMMUNICATIONS S.R.L. |
Z9B0D255FB |
31/12/2013 |
30/04/2014 |
2013 |
RIPARAZIONE DELLE ELETTROPOMPE ANTINTASAMENTO FLYGT PER L' IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNATURA NERA IN PROSSIMITA' DEL RIO VALLETTA ED IN VIA TRIESTE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.025,00 |
7.025,00 |
00872820097 - TECNO GEST s.r.l. |
Z030C70CC0 |
19/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Intervento al centralino del Comune. Attivazione del risponditore automatico da attivare in orari di chiusura. impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
01765480999 - ALET COMMUNICATIONS S.R.L. |
ZEC0C73BDD |
19/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ACQUISTO CONSUMABILI STAMPANTE CLX4195FN IN DOTAZIONE A "ILSEGNONEWS" - 2° TRANCHE. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
254,14 |
254,14 |
08458520155 - DEBA S.R.L. |
Z780D11B9F |
20/12/2013 |
31/05/2014 |
2013 |
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2014 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
10.896,00 |
10.896,00 |
PRNLRD55A26A514R - PERNORIO LEONARDO |
Z830D2575B |
31/12/2013 |
31/03/2014 |
2013 |
RIPARAZIONE GUASTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CAVIGLIA (ZONA GIARDINI). - AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
780,00 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
ZB20D25747 |
31/12/2013 |
31/05/2014 |
2013 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA CONDOTTA SOTTOMARINA DI SCARICO ACQUE BIANCHE ZONA DI VIA GRAMSCI-PIAZZA CAVOUR - DETERMINA A CONTRARRE. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.400,00 |
27.400,00 |
06315350014 - ANDROS. SERVIZI PER L'AMBIENTE DI ING. SERGIO CANTINI |
Z310D287D9 |
31/12/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' CIMITERIALE PER L'ANNO 2014 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
26.400,00 |
26.400,00 |
01386770091 - IL MIGLIO VERDE COOP SOCIALE ONLUS |
Z510D181DD |
23/12/2013 |
31/05/2014 |
2013 |
INTERVENTO DI PULIZIA NEL TORRENTE SEGNO A SEGUITO DI SVERSAMENTO LIQUAMI DA PARTE DELL'AFFLUENTE SECONDARIO DENOMINATO RIO TANA/COSCIARI TRIBUTARIO DI SINISTRA. - DETERMINA A CONTRARRE. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.755,40 |
20.755,40 |
BRCDVD68C11I480P - ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |
ZAD0D287EF |
31/12/2013 |
31/03/2014 |
2013 |
SERVIZIO DI PULIZIA DI GRIGLIE, CUNETTE, CADITOIE E MARCIAPIEDI - AFFIDAMENTO FINO AL 31/03/2014 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.133,52 |
18.133,52 |
00748240090 - C.P.S. SOC. COOP A.R.L. |
ZE00D18FE5 |
23/12/2013 |
31/01/2014 |
2013 |
ACQUISTO SUL M.E.P.A. DEL VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE E SEGNALETICA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
15.050,30 |
15.050,30 |
00492110481 - GALLERIA DELLO SPORT S.r.l. |
49339020BC |
31/12/2013 |
31/05/2014 |
2013 |
SERVIZIO DI PULIZIA DI GRIGLIE, CUNETTE, CADITOIE E MARCIAPIEDI - INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA |
|
PROCEDURA APERTA |
79.704,76 |
79.704,76 |
00748240090 - C.P.S. SOC. COOP A.R.L. |
ZE30D23180 |
30/12/2013 |
31/01/2014 |
2014 |
ACQUISTO MODULO DI FIRMA DIGITALE INTEGRATO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C&C SISTEMI S.R.L. DI IMPERIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z800D2248B |
31/12/2013 |
31/12/2014 |
2014 |
PULIZIA LOCALE DENOMINATO "IL GRECALE" - MOLO 8.44. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE "IL MIGLIO VERDE" ONLUS DI SAVONA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.640,00 |
2.640,00 |
01386770091 - IL MIGLIO VERDE COOP SOCIALE ONLUS |
ZEE0D255CD |
31/12/2013 |
31/05/2013 |
2013 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE NERE E BIANCHE SUL TERRITORIO COMUNALE DI VADO LIGURE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.563,00 |
7.563,00 |
00872820097 - TECNO GEST s.r.l. |
Z040D25771 |
31/12/2013 |
31/05/2014 |
2013 |
INTERVENTO DI SCAVO PER INDIVIDUAZIONE DELLA ROTTURA NELLA CONDOTTA PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE SITUATA PARALLELAMENTE AL RIO LOTTA IN LOCALITÀ SEGNO E CONSEGUENTE ASPORTAZIONE DELLA FOGNATURA COMUNALE E RIPRISTINO DELLA LINEA INTERROTTA. - DETERMINA A CONTRARRE. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
1.900,00 |
00840340095 - FRECCERO DI FRECCERO VINCENZO &C. |
Z2F0D267EF |
31/12/2013 |
31/03/2014 |
2013 |
Interventi di riparazione ed ammodernamento del regolatore e delle spire di rilevamento dei veicoli negli impianti semaforici posti sul territorio |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
10.532,10 |
10.532,10 |
00857000152 - SCAE S.P.A. |
4844437BDE |
19/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
REGOLAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE. ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.885,60 |
4.885,60 |
01762850483 - ASSIDEA & DELTA SRL - GRUPPO CAMBIASO E RISSO |
4844420DD6 |
19/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
REGOLAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE. ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.155,00 |
16.155,00 |
01762850483 - ASSIDEA & DELTA SRL - GRUPPO CAMBIASO E RISSO |
48444549E6 |
19/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
REGOLAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE. ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
954,00 |
954,00 |
01762850483 - ASSIDEA & DELTA SRL - GRUPPO CAMBIASO E RISSO |
0655398389 |
19/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
REGOLAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE. ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.588,40 |
18.588,40 |
01762850483 - ASSIDEA & DELTA SRL - GRUPPO CAMBIASO E RISSO |
0559929406 |
19/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
REGOLAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE. ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.713,71 |
3.713,71 |
01762850483 - ASSIDEA & DELTA SRL - GRUPPO CAMBIASO E RISSO |
ZF30C6EC5F |
20/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
INSTALLAZIONE DI STRUTTURE DECORATIVE LUMINOSE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2013 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.549,51 |
2.549,51 |
PLMPRI54E22D969R - PALMIRO PIERO |
ZA50C6F4C3 |
20/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA - MANIFESTAZIONE "PRESEPE VIVENTE" NELLA FRAZIONE SEGNO PREVISTO PER IL 22, 23 E 24 DICEMBRE 2013 - SERVIZIO NAVETTA DI TRASPORTO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI |
1.090,91 |
1.090,91 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
Z760A6D6A1 |
18/06/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ACQUISTO FAX E TONER PER UFFICIO ANAGRAFE.IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
221,50 |
221,50 |
04232600371 - ENTER S.R.L. |
Z380C77442 |
20/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE" PER IL SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
358,90 |
358,90 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE SPA - PIROLA ABBONAMENTI |
Z2A0C75AEA |
21/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
SOSTITUZIONE DELLA VALVOLA DI NON RITORNO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNATURA NERA "S1-RIO VALLETTA" QUALE IMPREVISTO INTERVENTO NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE CONDOTTE DI MANDATA PER LE ACQUE NERE ED AGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLA FOGNATURA COMUNALE. - DETERMINA A CONTRARRE. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
619,00 |
619,00 |
00872820097 - TECNO GEST s.r.l. |
ZDC0A7212F |
19/06/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE DELLE PARTI ELETTRONICHE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
457,00 |
457,00 |
00147100093 - ELETTRAUTO PIOLA di Rossi Fabrio e C. S.n.c. |
Z710C7FD33 |
22/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA - MANIFESTAZIONE "ARRIVA BABBO NATALE " FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.130,00 |
1.130,00 |
01355180991 - COMPAGNIA TEATRO SCALZO |
ZB50C82228 |
22/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA DEL CENTRO CITTADINO - "E' INIZIATO L'AVVENTO" - INIZIATIVE DI INTRATTENIMENTO E GIOCOLERIA - AFFIDAMENTO DI INCARICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
01355180991 - COMPAGNIA TEATRO SCALZO |
Z950A8519A |
27/06/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ABBONAMENTO EDILIZIA E TERRITORIO. ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
209,30 |
209,30 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE SPA - PIROLA ABBONAMENTI |
ZA60A907A6 |
18/06/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
LAVORI DI REVISIONE E VERIFICA DELL' AUTOCARRO FIAT 130 DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE ? IMPEGNO DELLA SPESA OCCORRENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
983,00 |
983,00 |
00646130096 - F.LLI BELLE' SNC DI BELLE' CARLALBERTO & C. |
ZAA0A4ECAF |
05/08/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO IDRAULICO DI INTEGRAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE DI VADO LIGURE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.400,00 |
36.400,00 |
01582920094 - STAIGES INGEGNERIA S.R.L. |
Z580C8F65D |
26/11/2013 |
31/03/2014 |
2013 |
Realizzazione segnaletica orizzontale sulla Via Aurelia e Piazzale San Lorenzo |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.165,00 |
6.165,00 |
01779010204 - ECOTRAFFIC S.A.S. |
Z7909CAF3C |
05/08/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA CARTA ECOLOGICA PER LE FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.206,50 |
3.206,50 |
00952090090 - ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC |
Z900C91CFD |
27/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELL'IMMOBILE SITO IN LOCALITÀ BOSSARINO, VIA VERDI civ. 18, NONCHE' ABITAZIONE DEL CUSTODE DEL CIMITERO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
979,90 |
979,90 |
GVGPTR47B05A197W - GAVIGLIO/PIETRO |
Z930C93554 |
27/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ACQUISTO DI DUE NUOVI RASAERBA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.482,00 |
3.482,00 |
00309390094 - F.P. DI PLANDO DANILO E GABRIELLA SNC |
Z220C7F893 |
27/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Progettazione, fornitura e posa in opera insegna "Il segnonews". Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
PTRBBR71H63I480S - ARREDO INSEGNE di PETRAROLI Barbara |
ZA70C7F825 |
27/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Progettazione, fornitura e posa in opera insegna "Il segnonews". Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
312,00 |
312,00 |
01627900093 - OREPICCOLE DI ALICE FERRARI |
Z700C94A4A |
28/11/2013 |
31/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA REMOTA SOFTWARE ERMES. PERIODO 01.01.2014 - 31.12.2014. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C&C SISTEMI S.R.L. DI IMPERIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.497,00 |
1.497,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
ZA40C9E192 |
29/11/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITA' BOSCACCIO - VADO LIGURE - ECOSAVONA SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.603,46 |
26.603,46 |
00860280098 - ECOSAVONA S.R.L. |
ZE90BC80C3 |
03/12/2013 |
31/05/2014 |
2013 |
FORNITURA DI GAS COMBUSTIBILE PER LA CENTRALE TERMICA DELL'EDIFICIO DI VIA ALLA COSTA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
7.282,80 |
7.282,80 |
00489490011 - ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER |
Z0F0B43C00 |
27/08/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Fornitura ticket neutri per parcheggi di Piazza Borra, Via Maestri del Lavoro e Giardini Colombo, adibiti alla sosta a pagamento degli automezzi. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.489,00 |
1.489,00 |
00054020326 - Arti Grafiche Julia S.p.A. |
ZED09BAE3E |
05/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER LE MANIFESTAZIONI TURISTICHE ANNO 2013 - INTEGRAZIONE DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.569,73 |
3.569,73 |
01846700993 - EUROTIPO S.R.L. - TIPOLITOGRAFIA |
305782228A |
31/12/2013 |
30/06/2014 |
2013 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) - ASSE 3 - SVILUPPO URBANO - REALIZZAZIONE DI NUOVE BARRIERE FONOASSORBENTI ED INTERVENTI DI MODIFICA SU QUELLE ESISTENTI. Incarico professionale per l'aggiornamento della progettazione definitiva-esecutiva. - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.512,21 |
7.512,21 |
01582920094 - STAIGES INGEGNERIA S.R.L. |
ZA00A36D91 |
06/06/2013 |
31/10/2013 |
2013 |
CONFERIMENTO DI INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI UN CORSO ADDESTRAMENTO IN TEMA DI EMERGENZA SANITARIA E CONOSCENZA DELLE MANOVRE DI PRIMA ASSISTENZA IN AMBIENTE PREOSPEDALIERO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
896,69 |
896,69 |
01062990096 - A.S.L. 2 DEL SAVONESE |
5321571B4D |
16/12/2013 |
30/06/2016 |
2013 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 - SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE FASCIA LITORANEA AL CONFINE CON IL COMUNE DI SAVONA". - Approvazione del verbale di gara ed aggiudicazione definitiva dell'intervento. |
|
PROCEDURA APERTA |
1.174.441,15 |
1.174.441,15 |
00938850104 - ING INS INT S.P.A. (INGEGNERIA INSEDIATIVA INTEGRATA) |
Z2C0966910 |
31/12/2013 |
31/01/2014 |
2013 |
FORNITURA DI UTENSILERIA ED ALTRO MATERIALE SPECIFICO PER L'OFFICINA COMUNALE - ANNO 2013 - INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.470,95 |
2.470,95 |
01116890094 - EFFEDUE S.N.C. DI GANCI FULVIO E C. |
21593911D3 |
06/03/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ISP -Servizi di ristorazione, trasporto scolastico, biblioteca, museo e scuola comunale di musica:impegni della spesa a copertura degli oneri relativi all'anno 2013 conseguenti a rapporti in essere |
|
PROCEDURA APERTA |
84.055,00 |
84.055,00 |
01556040093 - T.P.L. LINEA S.r.l. |
30909940F1 |
06/03/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ISP -Servizi di ristorazione, trasporto scolastico, biblioteca, museo e scuola comunale di musica:impegni della spesa a copertura degli oneri relativi all'anno 2013 conseguenti a rapporti in essere |
|
PROCEDURA APERTA |
41.300,00 |
41.300,00 |
01452650094 - A.R.C.A. Coop. Culturale |
2707015B6F |
06/03/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ISP - Servizi di "Ludoteca - Tempo Integrato. - Anno 2013. Impegno della spesa" |
|
PROCEDURA APERTA |
173.230,27 |
173.230,27 |
00955620091 - Cooperativa Sociale ?Progetto Città |
ZEF08E396A |
28/02/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ISP - Affidamento del servizio di collaborazione alla tenuta della contabilità e impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.600,00 |
15.600,00 |
00889160099 - Studio Paolo Parodi |
Z3508FA9F1 |
10/03/2013 |
30/06/2013 |
2013 |
ISP - Produzione degli atti necessari all'ottenimento della certificazione antincendio a favore di immobili comunali in gestione all'ISP. Integrazione dell'incarico e copertura degli ulteriori oneri per versamenti a favore della tesoreria provinciale. Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,00 |
580,00 |
01542870090 - G.A. SERVICES |
2158904FEC |
06/03/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ISP: Servizi di ristorazione, trasporto scolastico, biblioteca, museo e scuola comunale di musica:impegni della spesa a copertura degli oneri relativi all'anno 2013 conseguenti a rapporti in essere |
|
PROCEDURA APERTA |
233.236,54 |
233.236,54 |
01174800217 - DITTA MARKAS |
ZCD093144F |
18/03/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ISP - Attività di Ambito: Servizio "Trasporto Disabili". Impegno della spesa a favore dell'AIAS di Savona per il periodo: 01/01/2013 ? 31/12/2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.615,38 |
9.615,38 |
00846610095 - A.I.A.S. Onlus di Savona |
Z97091B37E |
18/03/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ISP - Servizio di assistenza agli impianti di sicurezza dei civici musei. Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.032,91 |
1.032,91 |
01292820097 - ISAT PROGET S.R.L. |
Z7009019EE |
07/03/2013 |
30/06/2013 |
2013 |
ISP - Affidamento del Servizio di Assistenza scolastica ad alunni handicappati per l'a.s. 2012/2013.Periodo: 01/01/2013 - 30/06/2013. Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.940,19 |
31.940,19 |
00454390097 - Cooperativa Sociale ?Cooperarci? |
Z2409217E1 |
19/03/2013 |
01/07/2013 |
2013 |
ISP - Impegno di spesa a favore di minore vadese c/o Comunità socio educativa. Periodo Gen-Giu 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.750,00 |
18.750,00 |
00955620091 - Cooperativa Sociale Progetto Città |
ZB6093D42A |
25/03/2013 |
31/05/2013 |
2013 |
ISP - Servizio "L'Anziano in movimento" - Attività motoria per la Terza Età Affidamento del Servizio. Periodo 01/01/2013 - 31/05/2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.973,15 |
1.973,15 |
01443980097 - Associazione ANTARES di Vado Ligure |
ZB609315F4 |
26/03/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ISP - Impegni di spesa a favore di: C.R.E.SS., Progetto Città, TPL, Croce Bianca, Croce Rossa,Croce Verde relativi all'anno 2013 conseguenti a vincoli contrattuali in essere. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.090,91 |
9.090,91 |
01556040093 - T.P.L. LINEA S.r.l. |
Z68093D4B6 |
26/03/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ISP - Servizi di assistenza e manutenzione software ADHOC anno 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.561,22 |
4.561,22 |
05006900962 - Ditta Zucchetti S.p.a. di Lodi |
ZAD09611DF |
04/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ISP - Progetto L.A.S.T. Tutte le abilità del centro - Azione di promozione. Impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
792,50 |
792,50 |
01466750096 - Tipolitografia MAF di Vado Ligure |
Z12091B2F1 |
13/03/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
ISP - Impegno e liquidazione della spesa del corrispettivo dovuto per il collocamento di minori presso la Comunità Alloggio l'Ancora di Varazze |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.730,77 |
31.730,77 |
00759020100 - Provincia Ligure Padri Somaschi |
Z7809837BD |
12/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ISP - Servizio "Ticket spesa". Impegno della spesa a favore di Farmacia Citriniti, WA.MA., M.A.M. e CE.BAC di Spotorno. Anno 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.884,61 |
2.884,61 |
02836810040 - WA.MA Market |
ZC20983813 |
12/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ISP - Servizio "Ticket spesa". Impegno della spesa a favore di Farmacia Citriniti, WA.MA., M.A.M. e CE.BAC di Spotorno. Anno 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.615,38 |
9.615,38 |
01600170094 - Farmacia Citriniti s.n.c. |
Z6E093152D |
18/03/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ISP - Attività Extra-Ambito: Servizio di "Segretariato Sociale ? Assistenza Sociale". Impegno della spesa a favore della Cooperativa Sociale "Progetto Città" di Savona. - Periodo: 01/01? 31/12/2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.615,38 |
34.615,38 |
00955620091 - Cooperativa Sociale Progetto Città |
Z03098388F |
12/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ISP - Servizio "Ticket spesa". Impegno della spesa a favore di Farmacia Citriniti, WA.MA., M.A.M. e CE.BAC di Spotorno. Anno 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
288,46 |
288,46 |
00822480091 - Ditta M.A.M. di Spotorno |
ZF409838CE |
12/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ISP - Servizio "Ticket spesa". Impegno della spesa a favore di Farmacia Citriniti, WA.MA., M.A.M. e CE.BAC di Spotorno. Anno 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.115,38 |
2.115,38 |
01286750094 - Ditta CE.BAC di Spotorno |
ZCB0982AD0 |
12/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ISP - Contratto di assistenza tecnica all-in alla fotocopiatrice in dotazione presso la civica biblioteca |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
372,00 |
372,00 |
00833520091 - L'UFFICIO - DI PALADIN EMILIO & C. |
ZB4099BB82 |
19/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
Progetto L.A.S.T. Tutte le abilità del centro - Azione di promozione. Acquisizione della fornitura dalla Soc. Cooperativa "ABC" di Vado Ligure. Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.160,00 |
3.160,00 |
01636520098 - SOCIETA' COOPERATIVA ABC |
ZE60994A81 |
18/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ISP: Sportello consulenza legale - acquisizione della fornitura e impegno della spesa. Anno 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.210,00 |
3.210,00 |
01022990095 - Studio legale Barbano |
Z1B09A44B7 |
23/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ISP - Attività Extra-Ambito: Servizio Educativo. Impegno della spesa a favore della Cooperativa Soc. "COOPERARCI"- SV |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.500,00 |
37.500,00 |
00454390097 - Cooperativa Sociale ?Cooperarci? |
ZCB09B9B46 |
29/04/2013 |
31/10/2013 |
2013 |
ISP - Impegno e liquidazione della spesa del corrispettivo dovuto per il collocamento di minori presso la Comunità Alloggio l'Ancora di Varazze. Periodo maggio - ottobre 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.730,77 |
31.730,77 |
00759020100 - Provincia Ligure Padri Somaschi |
ZEC09E3DE8 |
14/05/2013 |
30/06/2013 |
2013 |
ISP - Acquisto attrezzo sportivo per omologazione pedana lancio del peso ubicata presso lo stadio comunale "F.Chittolina". Impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
01317370169 - Ditta Sportissimo |
Z2F09B6671 |
03/05/2013 |
30/06/2013 |
2013 |
ISP - Acquisto PC HP sul MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
585,00 |
585,00 |
03311300101 - MIPS INFORMATICA |
Z3109CA4A7 |
07/05/2013 |
31/05/2013 |
2013 |
ISP - Servizio "Trasporto Sociale ed accompagnamento". Acquisizione della fornitura ed impegno della spesa a favore di Ferro taxi di vado Ligure - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,00 |
370,00 |
01125230092 - Ferro Taxi di Vado Ligure |
Z950A0A7AF |
23/05/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ISP - Progetto L.A.S.T. Tutte le abilità del centro - Azione di ricerca. Affidamento attività di ricerca allo Studio "Synesis" di Savona |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.269,23 |
3.269,23 |
01529850099 - Studio "Synesis" |
Z4909E7FC9 |
16/05/2013 |
31/05/2013 |
2013 |
ISP - Acquisto tubolari e guide espositive per sede giornale "Il Segno". Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
01362170092 - Ditta Nuove Costruzioni metalliche |
Z0C09F7CF9 |
20/05/2013 |
31/05/2013 |
2013 |
ISP - Acquisto numero due classificatori per ufficio Servizi Sociali. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
378,00 |
378,00 |
00952090090 - ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC |
Z750A6810F |
19/06/2013 |
30/06/2013 |
2013 |
ISP - Acquisto materiale igienico sanitario |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
242,88 |
242,88 |
00667690044 - Ditta "Casalinda" S.R.L. |
5274300A0A |
25/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ISP - Impegno di spesa a favore della Società Segesta Gestioni di Milano quale corrispettivo dovuto di integrazione retta a favore di cittadini vadesi ospiti presso il centro "Vada Sabatia" Periodo maggio - dicembre 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
52.892,56 |
52.892,56 |
04140620966 - Ditta Segesta Gestioni |
ZC40AA9014 |
05/07/2013 |
31/08/2013 |
2013 |
ISP - Politiche giovanili - Impegno della spesa per realizzazione evento artistico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
04524500966 - Società Bagana Ed. Musicali di Milano |
ZB90B0B7AB |
29/07/2013 |
10/08/2013 |
2013 |
ISP - Fornitura toner per gli uffici dell'I.S.P |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.110,00 |
2.110,00 |
00952090090 - ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC |
ZB00B31DF5 |
12/08/2013 |
30/06/2014 |
2013 |
isp - Servizio di trasporto T.P.L. Linea S.p.a. - Savona per alunni delle scuole secondarie. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.601,82 |
23.601,82 |
01556040093 - T.P.L. LINEA S.r.l. |
ZCD0AAAFEB |
05/07/2013 |
31/08/2013 |
2013 |
ISP - Politiche giovanili - Impegno della spesa per realizzazione evento artistico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
413,22 |
413,22 |
null - Association "Le Renard" di Mentone |
ZCA0B2F100 |
03/09/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
ISP - Fornitura corredo progetto "Pedibus" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
957,00 |
957,00 |
04403000286 - Ass. Naz. Italiana "Piedibus" di Padova |
ZCE0B6752B |
03/09/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
ISP - Intervento di pulizia straordinaria nell'ambito della palestra scolastica della scuola secondaria di primo grado "A. Petterlin". Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.950,00 |
3.950,00 |
01229570096 - ARCOBALENO s.r.l. |
Z6C0BA0EDE |
23/09/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
ISP - Organizzazione soggiorni climatici per anziani residenti nei comuni dell'ATS 26. Acquisizione della fornitura presso Ag. Viaggi "Leggende di mare" di Vado Ligure |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.032,37 |
1.032,37 |
01423170099 - Ag. Viaggi "Leggende di mare" |
Z950AA9028 |
05/07/2013 |
31/08/2013 |
2013 |
ISP - Politiche giovanili - Impegno della spesa per realizzazione evento artistico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
11586340157 - Società Sabatelli |
Z070BA0F19 |
25/09/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
Impegno di spesa a favore della Società Segesta Gestioni di Milano quale corrispettivo dovuto di integrazione retta per cittadina vadese ospite presso il centro "Vada Sabatia" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
699,57 |
699,57 |
04140620966 - Ditta Segesta Gestioni |
Z100AC5D68 |
15/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ISP - Abbonamento ai Servizi online area Servizi alla Persona |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
225,00 |
01784630814 - Società FORMEL |
Z180BDEB17 |
10/10/2013 |
30/11/2013 |
2013 |
ISP - Pubblicazione di volume celebrativo del 100° Anniversario della Fondazione società Vado F.C. Affidamento dell'incarico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.964,00 |
5.964,00 |
01636520098 - SOCIETA' COOPERATIVA ABC |
Z720B19E8D |
24/07/2013 |
30/09/2013 |
2013 |
ISP - Impegno di spesa a favore della Società Segesta Gestioni di Milano quale corrispettivo dovuto di integrazione retta a favore di cittadina vadese ospite presso il centro "Vada Sabatia" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.301,49 |
5.301,49 |
04140620966 - Ditta Segesta Gestioni |
Z640C87F0A |
26/11/2013 |
30/05/2014 |
2013 |
ISP - Servizio "Trasporto Sociale ed accompagnamento". Acquisizione della fornitura ed impegno della spesa a favore di Ferro taxi di Vado Ligure |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.125,00 |
1.125,00 |
01125230092 - Ferro Taxi di Vado Ligure |
ZA00BEA8B3 |
01/03/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ISP - Verifica e regolarizzazione degli accatastamenti relativi a fabbricati scolastici di proprietà comunale. Affidamento dell'incarico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
00655260099 - Studio Tecnico geom. Leotta di Borghetto S.S. |
0910C30169 |
31/10/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ISP - Stampa tipografica di materiale di pubblicizzazione delle manifestazioni commemorative dei rallestramenti del novembre 1944. Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
248,00 |
248,00 |
01466750096 - Tipolitografia MAF di Vado Ligure |
Z920C9585B |
29/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ISP - Acquisto stampante multifunzionale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.160,00 |
2.160,00 |
00833520091 - L'UFFICIO - DI PALADIN EMILIO & C. |
Z330CBCAC3 |
29/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ISP - Impegno e liquidazione della spesa del corrispettivo dovuto per il collocamento di minori presso la Comunità Alloggio l'Ancora di Varazze. Novembre - dicembre 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.557,69 |
8.557,69 |
00759020100 - Provincia Ligure Padri Somaschi |
Z930C5C4DE |
13/11/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ISP - Acquisto libri di testo per alunni residenti nel comune di Vado Ligure e frequentanti le scuole primarie del territorio. Impegno e liquidazione della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.447,93 |
8.447,93 |
02429470541 - Libreria Moneta di Savona |
Z560CBC86E |
05/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ISP - Manifestazione per il Natale 2013. Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.150,00 |
3.150,00 |
00997120092 - Associazione Culturale ?Corelli? |
Z300CDC4DB |
11/12/2013 |
31/05/2014 |
2013 |
ISP - Incarico professionale per la compilazione parziale delle schede ministeriali relative all'Anagrafe dell'edilizia scolastica di pertinenza del Comune di Vado Ligure |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
00655260099 - Studio Tecnico geom. Leotta di Borghetto S.S. |
Z640CD8279 |
11/12/2013 |
31/05/2014 |
2013 |
ISP - Verifica e regolarizzazione degli accatastamenti relativi a fabbricati scolastici di proprietà comunale. Integrazione dell'incarico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
00655260099 - Studio Tecnico geom. Leotta di Borghetto S.S. |
Z560CD9059 |
12/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ISP - Sportello consulenza legale - integrazione dell'impegno della spesa relativo all'Anno 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
349,00 |
349,00 |
01022990095 - Studio legale Barbano |
Z410D009F4 |
19/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ISP -Fornitura gratuita libri di testo scuola primaria. Impegno e liquidazione della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
231,03 |
231,03 |
01612450096 - ABC di Mozzone Manoel |
Z460CE7C40 |
13/12/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
ISP - Affidamento incarico per restauro opere da collocarsi nell'ambito del nuovo allestimento del civico museo di Villa Groppallo. Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.550,00 |
10.550,00 |
01169250097 - Boi Renato |
Z070D06531 |
20/12/2013 |
20/02/2014 |
2013 |
ISP - Acquisto modulo SW Servizi socio assistenziali per l'adeguamento del programma di gestione dell'Albo pretorio online. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.990,00 |
1.990,00 |
02066400405 - Ditta Sipal |
ZAD0D1AD4A |
24/12/2013 |
31/01/2014 |
2013 |
ISP - Acquisto apparato videocitofonico dalla ditta STS di Vado Ligure. Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
ZF30CE81B3 |
13/12/2013 |
31/03/2014 |
2013 |
ISP - Servizio di supporto alla tenuta della contabilità dell'I.S.P.: trasferimento banche dati dal programma dicontabilità dell'I.S.P. a quello comunale - affidamento del servizio e impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.392,00 |
2.392,00 |
00842150096 - Rag. Andreatta Elisabetta |
Z8D0D1BC32 |
24/12/2013 |
28/02/2014 |
2013 |
ISP - Acquisto di attrezzature per il locale Istituto Comprensivo di Vado Ligure. Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.632,00 |
5.632,00 |
00640160099 - Letimbro Computers S.n.c. |
Z190CEE7BD |
16/12/2013 |
30/04/2014 |
2013 |
ISP - Acquisto sul MEPA di pavimentazioni per ludoteca, asilo nido e scuola materna |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
12.611,10 |
12.611,10 |
02573510126 - D&S S.r.l. di Cassano Magnago |
Z720CEEE14 |
16/12/2013 |
31/05/2014 |
2013 |
ISP - Acquisto sul MEPA di pavimentazioni per ludoteca, asilo nido e scuola materna |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.961,59 |
5.961,59 |
02573510126 - D&S S.r.l. di Cassano Magnago |
Z3C0D004AF |
18/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ISP - Acquisto di numero 2 laterali in PVC per gazebo. Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
00516690096 - Italtende Del Grande |
Z140D00997 |
19/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ISP - Fornitura gratuita libri di testo scuola primaria. Impegno e liquidazione della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
217,63 |
217,63 |
01346770090 - Cartoleria Rosella di DESALVO ROSELLA |
ZF90D00795 |
19/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ISP - Fornitura gratuita libri di testo scuola primaria. Impegno e liquidazione della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
168,30 |
168,30 |
02429470541 - Libreria Moneta di Savona |
ZDA0D1BC5C |
24/12/2013 |
28/02/2014 |
2013 |
ISP - Acquisto di attrezzature per il locale Istituto Comprensivo di Vado Ligure. Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.250,00 |
7.250,00 |
01359100094 - Ponente Informatica snc |
Z5B0D0091E |
19/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ISP - Fornitura gratuita libri di testo scuola primaria. Impegno e liquidazione della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
41,64 |
41,64 |
01267610093 - INKART di Battistelli Claudia |
Z510D1C198 |
24/12/2013 |
31/03/2014 |
2013 |
Realizzazione dell'apparato didascalico del nuovo allestimento del Civico Museo di Villa Groppallo. Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.440,00 |
2.440,00 |
00942200106 - Pitto-P-Zeta? srl |
Z020D0117C |
19/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ISP - Fornitura gratuita libri di testo scuola primaria. Impegno e liquidazione della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26,53 |
26,53 |
00776270092 - Cartoleria Paola di Ighina |
Z710D23030 |
27/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ISP - Impegno e liquidazione della spesa del corrispettivo dovuto per il collocamento di minore vadese presso Comunità socio - educativa. Periodo novembre - dicembre 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.253,38 |
3.253,38 |
00955620091 - Cooperativa Sociale Progetto Città |
ZD60D2252C |
30/12/2013 |
31/03/2014 |
2013 |
ISP - Completamento impianti del Civico Museo di Villa Groppallo. Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.234,00 |
6.234,00 |
00351230099 - Ditta Pernorio |
ZA80D20EF8 |
30/12/2013 |
31/03/2014 |
2013 |
ISP - Implementazione dell' impianto di illuminazione del nuovo allestimento del Civico Museo di Villa Groppallo. Impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.133,52 |
2.133,52 |
01743040063 - DEMO S.P.A.- ELETTROFORNITURE |
Z840D3568C |
20/12/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ISP - Impegno di spesa a favore di minore vadese collocata presso comunità socio educativa. Periodo: dal 20/12/2013 al 31/12/2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.365,38 |
3.365,38 |
01413720093 - Cooperativa "Il Percorso" |
Z3B0D2258E |
30/12/2013 |
31/03/2014 |
2013 |
Montaggio parziale del nuovo impianto di illuminazione del Civico Museo di Villa Groppallo. Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.608,00 |
4.608,00 |
00351230099 - Ditta Pernorio |
PRNLRD55A26A514R - PERNORIO LEONARDO |
ZD30D22653 |
30/12/2013 |
31/01/2014 |
2013 |
ISP - Acquisto di volumi per la civica biblioteca. Impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
02429470541 - Libreria Moneta di Savona |
Z980D2F016 |
30/12/2013 |
31/03/2014 |
2013 |
ISP - Stampa tipografica di manifesti concernenti termini e modalità di iscrizione all'anno scolastico 2014-15. Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
01466750096 - Tipolitografia MAF di Vado Ligure |
Z400D3C0BD |
30/12/2013 |
28/02/2014 |
2013 |
Servizio"Assistenza domiciliare per anziani e disabili residenti sul territorio dell'ATS 26. Integrazione della spesa a favore del C.R.E.SS. Di Genova |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.596,15 |
22.596,15 |
02886440102 - Cooperativa C.R.E.SS. |
Z4A0D343F9 |
30/12/2013 |
28/02/2014 |
2013 |
ISP - Impegno di spesa a favore del CAAF "Lavoratori e Fisco" di Savona del corrispettivo dovuto per l'espletamento delle istanze di assegno di maternità e del nucleo familiare.Periodo:Anno 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,87 |
327,87 |
03356490106 - CAF ?Lavoratori e Fisco S.r.l.? |
Z530CD7707 |
11/12/2013 |
31/12/2015 |
2013 |
ISP - Causa legale Comune di Vado Ligure - I.S.P./Gemeaz Cusin S.p.A. - Impegno della spesa a favore dello Studio Legale Barbano di Savona |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.455,34 |
30.455,34 |
01022990095 - Studio legale Barbano |
Z400D46A5C |
30/12/2013 |
31/01/2014 |
2013 |
ISP - Servizio di assistenza e manutenzione software ADHOC anno 2013: fornitura in licenza di uso di personalizzazione del software. Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
05006900962 - Ditta Zucchetti S.p.a. di Lodi |
Z860D7227A |
02/09/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
isp - Servizio "L'Anziano in movimento" - Attività motoria per la Terza Età. Affidamento del Servizio e impegno della spesa a favore delL'Associazione Antares |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
01443980097 - Associazione ANTARES di Vado Ligure |
3372343171 |
01/01/2013 |
31/12/2014 |
2014 |
IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI CRESS, CONSORZIO SOCIALE SAVONESE, CROCE BIANCA, CROCE ROSSA, CROCE VERDE - RELATIVI ALL'ANNO 2014 A COPERTURA DEGLI ONERI CONSEGUENTI A RAPPORTI IN ESSERE CONSEGUENTI A VINCOLI CONTRATTUALI IN ESSERE. |
|
PROCEDURA APERTA |
281.935,95 |
281.935,95 |
01525430094 - CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE |
Z3C0BCC0ED |
07/10/2013 |
31/05/2014 |
2013 |
ISP - Pulizia di locali scolastici utilizzati ai fini dell'espletamento di servizi educativi comunali. Affidamento del servizio e impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
6.147,54 |
6.147,54 |
01386770091 - IL MIGLIO VERDE COOP SOCIALE ONLUS |
3372343171 |
01/01/2013 |
31/12/2014 |
2014 |
IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI CRESS, CONSORZIO SOCIALE SAVONESE, CROCE BIANCA, CROCE ROSSA, CROCE VERDE - RELATIVI ALL'ANNO 2014 A COPERTURA DEGLI ONERI CONSEGUENTI A RAPPORTI IN ESSERE CONSEGUENTI A VINCOLI CONTRATTUALI IN ESSERE. |
|
PROCEDURA APERTA |
281.935,95 |
281.935,95 |
02886440102 - Cooperativa C.R.E.SS. |
5223684068 |
23/12/2013 |
31/10/2017 |
2013 |
Procedura aperta per l'affidamento dei servizi educativi e socioassistenziali a favore di minori,fasce deboli e residenti nei comuni facenti parte l'ambito territoriale sociale n. 26 |
|
PROCEDURA APERTA |
1.606.405,12 |
1.606.405,12 |
01525430094 - Consorzio Sociale Savonese |
ZD30B1A70C |
31/07/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ISP - Impegno e liquidazione della spesa del corrispettivo dovuto per il collocamento di minore vadese presso Comunità socio - educativa. Periodo luglio - dicembre 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.461,54 |
18.461,54 |
00955620091 - Cooperativa Sociale Progetto Città |
Z6C093159E |
26/03/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ISP - Impegni di spesa a favore di: C.R.E.SS., Progetto Città, TPL, Croce Bianca, Croce Rossa, Croce Verde relativi all'anno 2013 conseguenti a vincoli contrattuali in essere. |
|
PROCEDURA APERTA |
7.692,31 |
7.692,31 |
00955620091 - Cooperativa Sociale Progetto Città |
ZF50B43F2A |
28/08/2013 |
01/09/2014 |
2013 |
Servizio annuale di assistenza, aggiornamento software e manutenzione dell'apparato Firewall ZyXel ZyWall 100 in dotazione alla Polizia Municipale per il controllo e la protezione della rete informatica da minacce esterne ed interne. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
Z190D5D568 |
28/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ADESIONE AL SERVIZIO CASI E QUESTIONI ESPROPRI GESTITO DA DIRITTOITALIA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
02516070618 - DIRITTOITALIA.IT S.R.L. |
Z200C87E5C |
26/11/2013 |
31/03/2014 |
2013 |
ISP - Servizio "Interventi individualizzati" su minori residenti nel territorio dell'ATS 26. Integrazione dell'impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.049,92 |
7.049,92 |
00454390097 - Cooperativa Sociale ?Cooperarci? |
Z420994A6C |
18/04/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ISP - Sportello consulenza legale - acquisizione della fornitura e impegno della spesa. Anno 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
01292300090 - Studio Legale Arnaldo |
ZEF0B39FB1 |
22/08/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
ISP - Progetto L.A.S.T. Tutte le abilità del centro - Azione di ricerca. Affidamento attività di ricerca |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
LMPDNL88A71I480K - Ing.Olampi Dott.sa Daniela |
455790348A |
07/03/2013 |
31/07/2016 |
2013 |
ISP - Attività Extra-Ambito: Servizio Educativo Asilo Nido Comunale "Fragole e Folletti". Integrazione dell'impegno della spesa a favore della Cooperativa Soc. "COOPERARCI" di Savona. Anno 2013 |
|
PROCEDURA APERTA |
685.878,70 |
685.878,70 |
00454390097 - Cooperativa Sociale ?Cooperarci? |
Z170D69ED8 |
21/01/2014 |
31/01/2014 |
2014 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 - SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE FASCIA LITORANEA AL CONFINE CON IL COMUNE DI SAVONA". - Copertura della spesa per il servizio di pubblicazione dell'esito di gara. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
1.350,00 |
05833480725 - MEDIAGRAPHIC S.R.L. |
062721495B |
22/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) - ASSE 4. INCARICO PROFESSIONALE PER L'ALLESTIMENTO DI VILLA GROPPALLO AI FINI DELLA CREAZIONE DEL MUSEO "ARTURO MARTINI" E DELLA SCULTURA LIGURE E RISISTEMAZIONE DELLE OPERE DEL "PREMIO VADO" E "LASCITO QUEIROLO". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.415,71 |
20.415,71 |
MLLPTR56A30D969Y - MILLEFIORE/PIETRO |
Z810D34BEF |
30/12/2013 |
31/01/2013 |
2013 |
ISP -Impegno di spesa a favore del CAAF CISL di Savona del corrispettivo dovuto per l'espletamento delle istanze di assegno di maternità e del nucleo familiare.Periodo:Anno 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
409,84 |
04415631003 - CAF "CISL" di Savona |
Z9C0D81FBD |
27/01/2014 |
28/01/2014 |
2014 |
Partecipazione Dott.ssa Norma Tombesi a seminario su novità legge di stabilità 2014 e decreti 2013 il 28/01/14 a Savona - Impegno di spesa e liquidazione quote. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
92066200095 - CENTRO STUDI RICERCHE AUTON. LOCALI |
Z4B0D6ABE1 |
10/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
SISTEMAZIONE DEL DISSESTO DELLA PARETE ROCCIOSA IN VIA PIAVE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.300,00 |
15.300,00 |
01301870091 - ECOGRID |
Z670D8A486 |
28/01/2014 |
31/05/2014 |
2014 |
INTERVENTO DI REGIMAZIONE E RIPRISTINO DEL REGOLARE DEFLUSSO DEL CORSO D'ACQUA DENOMINATO RIO DELLE RIVE A MONTE DELL'ATTRAVERSAMENTO STRADALE SU VIA DEI TEDESCHI E PULIZIA DEL CANALE DI SCARICO, DELLE CUNETTE E DEI VARI POZZETTI PRESENTI SULLA VIA STESSA. - DETERMINA A CONTRARRE. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.850,00 |
5.850,00 |
01206190090 - F.LLI SMANIA DI STEFANO SMANIA E C. SNC |
Z320DA5C32 |
03/02/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
INCARICO PROFESSIONALE PER L'ASSISTENZA LEGALE E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RESISTERE CONTRO IL RICORSO PRESENTATO AL T.A.R. LIGURIA DALLA DITTA SCAVO - TER S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
624,00 |
624,00 |
RPTMTT68E26D969A - REPETTI MATTEO |
ZF90DA7B48 |
04/02/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PERTINACE (P.L. 337) ED IN VIA FONTANELLA (P.L. 313). - AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.095,00 |
1.095,00 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
Z050DA95AE |
04/02/2014 |
31/03/2014 |
2014 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 CHIUDIPORTA PER PORTE ANTIPANICO PRESSO LA SCUOLA MATERNA COMUNALE "FANTASIA E MAGIA" SITA IN VIA SABAZIA, N. 76. - DETERMINA A CONTRARRE. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,00 |
460,00 |
01660810092 - TECNOSER S.R.L. |
556505195B |
21/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
FORNITURA CARBURANTI IN RETE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO 5 - LOTTO 3 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
13.420,20 |
13.420,20 |
00484960588 - ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING |
ZBE0D956E3 |
30/01/2014 |
28/02/2014 |
2014 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) - ASSE 4. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLESTIMENTO DI VILLA GROPPALLO AI FINI DELLA CREAZIONE DEL MUSEO "ARTURO MARTINI" E DELLA SCULTURA LIGURE E RISISTEMAZIONE DELLE OPERE DEL "PREMIO VADO" E "LASCITO QUEIROLO" - Incarico per la pulizia straordinaria a seguito dei lavori - Determina a contrarre, approvazione del preventivo di spesa ed affidamento dell'intervento. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.150,00 |
3.150,00 |
01509960090 - TEDDE GROUP S.R.L. |
Z290DC2B7E |
11/02/2014 |
28/02/2014 |
2014 |
ACQUISTO MCAFEE EPS. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VIRTUAL LOGIC SRL DI VERONA (MERCATO ELETTRONICO CONSIP/MEPA). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.120,00 |
1.120,00 |
03878640238 - VIRTUAL LOGIC S.R.L. |
ZEA0DD19CD |
12/02/2014 |
31/03/2014 |
2014 |
RIPARAZIONE GUASTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA BERLINGERI (P.L. 316). - AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
520,00 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
ZD90DC8226 |
11/02/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ACCESSO A BANCHE DATI GESINT PER IL SERVIZIO RAGIONERIA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.730,00 |
1.730,00 |
06711271004 - GESINT S.R.L. |
Z7B0DDE346 |
17/02/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
IMPLEMENTAZIONE FUNZIONALITA' PER TRASMISSIONE CODICE TRANSAZIONE ELEMENTARE IN RECORD 4N SU FLUSSO MANDATI E REVERSALI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z580DC80B7 |
11/02/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AL SOFTWARE IRISWIN "PRESENZE E ASSENZE"- ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
730,00 |
730,00 |
02461070043 - MONDO EDP S.R.L. |
Z3905F4EA4 |
12/02/2014 |
31/07/2015 |
2014 |
NOLEGGIO E MANUTENZIONE DEI TAPPETI ANTIPOLVERE DEGLI STABILI COMUNALI - TRIENNIO AGOSTO 2012 - LUGLIO 2015. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO IVA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PERIODO ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.716,16 |
8.716,16 |
03986581001 - RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. |
ZEE05BFF47 |
12/02/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO TOILET BRUSH PERIODO 30/06/2012 - 30/12/2014. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO IVA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PERIODO 30/06/2013 - 29/12/2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
472,50 |
472,50 |
03986581001 - RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. |
Z240DE1B3E |
17/02/2014 |
18/02/2014 |
2014 |
Partecipazione dipendenti Magliano Paolo e Parodi Bruno a corso su notificazione verbali violazione codice della strada il 18/02/2014 a Tortona - impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
05812210960 - INFOPOL S.R.L. |
ZC00D9BE60 |
31/01/2014 |
31/03/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE SITO NEL PALAZZO COMUNALE. - Impegno di spesa per la fornitura e posa in opera di nuovo operatore elettromeccanico di cabina. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
01115970095 - MAIMEL S.R.L. |
Z030D9D3FD |
31/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
INCARICO A DITTA LOCALE PER LO SGOMBERO IN SITUAZIONI DI EMERGENZA DELLA NEVE DALLE STRADE COMUNALI - ANNO 2014 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.440,00 |
1.440,00 |
00646130096 - F.LLI BELLE' SNC DI BELLE' CARLALBERTO & C. |
Z480DA12B5 |
03/02/2014 |
28/02/2014 |
2014 |
SMALTIMENTO DI CARTA, STRACCI SPORCHI D'OLIO E DI FILTRI DELL'OLIO PER MOTORI DA AUTOTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,47 |
97,47 |
03192070104 - LIGUROIL S.R.L. |
Z820DA2F16 |
03/02/2014 |
28/02/2014 |
2014 |
LAVORI DI MANUTENZIONE E RETTIFICA DI APPARATI AD INIEZIONE PER MOTORI DIESEL PER LA MANUTENZIONE DI ALCUNI AUTOMEZZI A MOTORE DIESEL DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
276,10 |
276,10 |
00182330092 - MORELLO SNC |
Z5F0DA3943 |
03/02/2014 |
28/02/2014 |
2014 |
FORNITURA DI LEGNO, LEGNO COMPENSATO E PROFILATI OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
67,00 |
67,00 |
00110070091 - GEMMELEGNO S.R.L. |
Z120DA80AC |
04/02/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
VERIFICHE TECNICHE PREVENZIONISTICHE RELATIVE ALLE SCALE AEREE E PONTI SVILUPPABILI, IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI STABILI COMUNALI - SPESE PER ISPEZIONI A.R.P.A.L. - ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.132,40 |
2.132,40 |
01305930107 - ARPAL AG. REGION. PROTEZ. AMBIENTE |
Z490DA8B93 |
04/02/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IND OTAZIONE AI VARI SERVIZI - ANNO 2014 - IMPEGNO DELLA SPESA OCCORRENTE.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.211,65 |
2.211,65 |
01201850094 - PICASSO GOMME SAVONA S.R.L. |
ZA90DAB03C |
04/02/2014 |
31/12/2016 |
2014 |
MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DAIKIN PRESSO LO STABILE COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ANNO 2014 -2015 -- IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.000,00 |
4.000,00 |
00806910097 - SIS.T.E.M.I. S.A.S. DI BROCCARDI RICCARDO E C. |
ZB00DA415E |
03/02/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
FORNITURA DI MATERIALE: FERROTONDO, TUBI, SCATOLATO, GRIGLIE, ECC. PER L'ANNO 2014 - ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.804,31 |
2.804,31 |
00470450099 - RINALDI S.R.L. |
Z790DAC698 |
04/02/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
FORNITURA DI GAS TECNICI PER L'OFFICINA COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA PER L'ANNO 2014.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
52,54 |
52,54 |
00209070168 - SIAD- SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SPA |
ZCE0DACCD6 |
04/02/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
FORNITURA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO, EMULSIONE BITUMINOSA, CONGLOMERATO BITUMINOSO E SABBIA DEL PO PER L'ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.321,50 |
2.321,50 |
00101110096 - MANTOBIT S.P.A. |
Z6D0DAF658 |
05/02/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
COLLAUDO AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.075,64 |
2.075,64 |
00646130096 - F.LLI BELLE' SNC DI BELLE' CARLALBERTO & C. |
Z3B0DB0939 |
05/02/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Affidamento alla Società Delfino & Partners S.p.a.dell'incarico di attualizzazione della banca dati, nonché dei programmi gestionali in dotazione all'Ufficio Tributi ai fini dell'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.950,00 |
3.950,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
ZCF0DB8379 |
06/02/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI DI MARCA LANCIA E FIAT DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PER L'ANNO 2014.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
565,00 |
565,00 |
01283050092 - AUTOLIGURIA S.R.L. |
Z370DB906E |
06/02/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE DELLE PARTI ELETTRONICHE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.140,00 |
1.140,00 |
00147100093 - ELETTRAUTO PIOLA di Rossi Fabrio e C. S.n.c. |
ZF80DC9E1D |
11/02/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
FORNITURA DI VETRI OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE NELL'ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
92,00 |
92,00 |
00315710095 - VETRERIA MODERNA S.N.C. |
ZB90DE8613 |
18/02/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO SIPAL E MODULO DI ACQUISTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ON-LINE ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.467,00 |
11.467,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z0605C7EF5 |
14/02/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ABBONAMENTO TRIENNALE AL QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB PER GLI OPERATORI DEGLI EE.LL. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO IVA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.535,00 |
2.535,00 |
00228090163 - SOCIETA' EDITRICE ENTI LOCALI SRL (EX CASA EDITRICE CEL S.R.L.) |
ZD10E0302F |
25/02/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
CANONE DI LOCAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO INSTALLATO PRESSO I LOCALI COMUNALI. ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.164,89 |
5.164,89 |
01765480999 - ALET COMMUNICATIONS S.R.L. |
ZA704E8967 |
04/03/2014 |
06/03/2014 |
2014 |
CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE. ANNO 2012/2013. ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO IVA AL 22% E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESA QUARTO TRIMESTRE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.280,00 |
2.280,00 |
03537610960 - ZUCCHETTI AXESS S.P.A. |
ZBF0E2A7A8 |
06/03/2014 |
31/05/2014 |
2014 |
RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA BERTOLA, VIA CUNIO (P.L. 7290), VIA BOSCO ED IN VIA SABAZIA (P.L. 174-175). - AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.390,00 |
6.390,00 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
Z790D7A397 |
24/01/2014 |
31/01/2014 |
2014 |
Esecuzione del tagliando di controllo dell'autovettura Mitsubishi ASX in dotazione alla Polizia Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
344,31 |
344,31 |
00384510095 - AUTOQUADRIFOGLIO S.R.L. |
ZCE0E2E87D |
07/03/2014 |
31/05/2014 |
2014 |
INTERVENTO DI PULIZIA DELL'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN VIA G. FERRARIS ADIACENTE ALLO STADIO COMUNALE "FERRUCCIO CHITTOLINA". - DETERMINA A CONTRARRE. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.810,00 |
6.810,00 |
03132470109 - SIRECO S.R.L. |
Z420E34623 |
10/03/2014 |
31/03/2014 |
2014 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ADESIVI RIPORTANTI LO STEMMA COMUNALE PER LE NUOVE PORTE D'INGRESSO POSIZIONATE NELL'ATRIO DEL PALAZZO COMUNALE E PER ALCUNE MACCHINE DI SERVIZIO DA UBICARE NEGLI SPORTELLI ANTERIORI. - DETERMINA A CONTRARRE. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
274,00 |
274,00 |
01846700993 - EUROTIPO S.R.L. - TIPOLITOGRAFIA |
ZAF0E3C0A9 |
11/03/2014 |
30/03/2014 |
2014 |
ACQUISTO HARD DISK PER APPARECCHIATURA SERVER. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STS SRL DI VADO LIGURE (MERCATO ELETTRONICO CONSIP/MEPA). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
130,00 |
130,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
Z5E0E081F1 |
27/02/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
CANONE ANNUALE ASSISTENZA IMPIANTO TELEFONICO UBICATO PRESSO IL LOCALE ISTITUTO COMPRENSIVO - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,14 |
440,14 |
01765480999 - ALET COMMUNICATIONS S.R.L. |
Z280E48A87 |
03/02/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
MANUTENZIONE DI PROGRAMMI/APPARECCHIATURE ZUCCHETTI - CANONE 1° SEMESTRE 2014 - ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ZUCCHETTI S.P.A. DI LODI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.296,58 |
2.296,58 |
05006900962 - ZUCCHETTI SPA |
ZE00E2E484 |
07/03/2014 |
13/04/2014 |
2014 |
Partecipazione dipendente Dr.ssa Merialdi Marika al corso sul mercato elettronico il 13/04/2014 a Varazze - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,00 |
195,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z2B0E5234F |
17/03/2014 |
31/03/2014 |
2014 |
RIPARAZIONE GUASTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA DE LITTA (P.L. 7504). - AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
ZE60E3E122 |
11/03/2014 |
15/03/2014 |
2014 |
Partecipazione dipendenti Dott.ssa Tombesi Norma - Desalvo Rosangela al corso sulla gestione del personale nel 2014 il14/03/14 a Savona - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
228,00 |
228,00 |
92066200095 - CENTRO STUDI RICERCHE AUTON. LOCALI |
Z080E56B41 |
18/03/2014 |
30/04/2014 |
2014 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE IL "CORTILE" DI VILLANOVA MONDOVÌ QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' A FAVORE DI CITTADINO VADESE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.038,06 |
5.038,06 |
02345160044 - IL CORTILE SOC. COOP. SOCIALE |
Z330E1A06A |
03/03/2014 |
30/04/2014 |
2014 |
Fornitura di lettere e numeri adesivi in vinile con supporto per l'applicazione, da utilizzarsi da parte del Servizio Segnaletica Stradale per la composizione di parole per la personalizzazione di cartelli stradali. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
390,00 |
390,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
56609435F1 |
18/03/2014 |
31/05/2014 |
2014 |
INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DEL "CEDIMENTO PORZIONE DI TERRENO A MONTE DI VIA BRICCO, CON ASPORTAZIONE DELLA FOGNATURA NERA COMUNALE" - Ratifica del verbale di somma urgenza - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
51.029,99 |
51.029,99 |
DLFRRT63C26E625T - DEL EDILE DI DELFINO ROBERTO |
Z430E56B78 |
18/03/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DEL "CEDIMENTO PORZIONE DI TERRENO A MONTE DI VIA BRICCO, CON ASPORTAZIONE DELLA FOGNATURA NERA COMUNALE" - Ratifica del verbale di somma urgenza - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.240,13 |
9.240,13 |
CRDSRG67C17D205X - AICARDI SERGIO STUDIO PROGEA |
Z280E56722 |
18/03/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DEL "CEDIMENTO PORZIONE DI TERRENO A MONTE DI VIA BRICCO, CON ASPORTAZIONE DELLA FOGNATURA NERA COMUNALE" - Ratifica del verbale di somma urgenza - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.298,00 |
11.298,00 |
01206190090 - F.LLI SMANIA DI STEFANO SMANIA E C. SNC |
Z7D0E2D2A8 |
06/03/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Fornitura di materiale di ferramenta, piccole attrezzature ed utensileria per servizio segnaletica stradale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
268,84 |
268,84 |
00831750096 - BRUZZONE S.R.L. |
ZF10E2D28C |
06/03/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Fornitura di materiale di ferramenta, piccole attrezzature ed utensileria per servizio segnaletica stradale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.061,84 |
1.061,84 |
DVZGPP76H04I480U - DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA |
Z410E2D618 |
06/03/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
Servizio di verifica e visita periodica dell'etilometro in dotazione al Comando di Polizia Municipale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE. S.R.L. |
Z250E69354 |
21/03/2014 |
31/03/2014 |
2014 |
Servizio di riparazione e manutenzione del ripetitore sito in zona Bricco Colombino e della centrale operativa del Comando Polizia Municipale che consentono il collegamento con le radio mobili veicolari e portatili |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
BNVNGL70S26D969D - SISTEMI E TELECOMUNICAZIONI DI ANGELO BENVENUTO |
Z980E69BC6 |
21/03/2014 |
30/06/2016 |
2014 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE NERE E BIANCHE SUL TERRITORIO COMUNALE DI VADO LIGURE. - DETERMINA A CONTRARRE. - AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.600,00 |
9.600,00 |
00872820097 - TECNO GEST s.r.l. |
Z060E6DD55 |
21/03/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA "A. PETERLIN" SITA IN VIA XXV APRILE, N. 6 E SULL'IMPIANTO IDRAULICO DELLA SCUOLA MATERNA "FANTASIA E MAGIA" SITA IN VIA SABAZIA, N. 76. - DETERMINA A CONTRARRE. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.370,00 |
7.370,00 |
PRNLRD55A26A514R - PERNORIO LEONARDO |
Z7A0E19819 |
03/03/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA DI RILIEVO PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE. ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.161,60 |
1.161,60 |
03537610960 - ZUCCHETTI AXESS S.P.A. |
Z480E1DC00 |
04/03/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
COLLEGAMENTO CON LA BANCA DATI INFOCAMERE TELEMACO. CANONE ANNO 2014.IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.110,00 |
1.110,00 |
02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. |
Z220E071C5 |
03/03/2014 |
28/02/2015 |
2014 |
Servizio annuale di assistenza, aggiornamento software e manutenzione dell'apparato Firewall ZyXel ZyWall in dotazione alla Polizia Municipale per il controllo e la protezione della rete informatica da minacce esterne ed interne. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
Z450E6ED55 |
25/03/2014 |
31/03/2014 |
2014 |
Fornitura di volumi "Sulla strada con saggezza - Vol. 1°" ed attestati di competenza, per lo svolgimento dei corsi di educazione stradale agli alunni delle scuole vadesi, da parte del personale della Polizia Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
852,00 |
852,00 |
01262920992 - DE FERRARI & DEVEGA S.R.L. |
Z1C0E757F0 |
25/03/2014 |
30/04/2014 |
2014 |
Servizio di riparazione ammortizzatori anteriori dell'autovettura Mitsubishi ASX in dotazione al personale della Polizia Municipale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
440,00 |
00384510095 - AUTOQUADRIFOGLIO S.R.L. |
Z110E6CEA6 |
25/03/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: SERVIZI DI "RISTORAZIONE ASILO NIDO", "EDUCATIVO ASILO NIDO", "TEMPO INTEGRATO E LUDOTECA COMUNALE" , "ATTIVITA' MOTORIA PER LA TERZA ETA' - L'ANZIANO IN MOVIMENTO", "CAMPO SOLARE" IMPEGNO DELLA SPESA A COPERTURA DEGLI ONERI CONSEGUENTI A RAPPORTI IN ESSERE CONSEGUENTI A VINCOLI CONTRATTUALI IN ESSERE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.406,09 |
1.406,09 |
01443980097 - ANTARES S.A.S. DI BENZI A.PELLA D. BOETTI M & C. SAS |
Z990D5C3F1 |
21/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Conferimento incarico di rappresentanza in giudizio ed assistenza legale nella causa Perugino/Prefettura UTG di Savona - Comune di Vado Ligure |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.340,00 |
2.340,00 |
01285520092 - FERRARO/ALESSANDRO (STUDIO LEGALE MBBD&COLL.) |
Z9B0E7763F |
25/03/2014 |
31/03/2014 |
2014 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPENGO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA PROGETTO CITTÀ AVENTE SEDE LEGALE IN SAVONA CORSO ITALIA 13/2 IL COLLOCAMENTO DI MINORE PRESSO LA COMUNITÀ CAPO HORN. PERIODO: GENNAIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.187,90 |
2.187,90 |
00955620091 - Cooperativa Progetto Citta Sociale |
Z4D0AAFE2C |
08/08/2013 |
31/12/2016 |
2013 |
Acquisto strumento software denominato "Sistema M.A.Ga. DL" - Impegno di spesa a favore della Società Lab4 S.r.l. di Roma |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.000,00 |
8.000,00 |
08521441009 - LAB4 S.R.L. |
Z830E82334 |
27/03/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Rinnovo dell'iscrizione anno 2014 al Tiro a Segno Nazionale per l'obbligatoria esercitazione degli agenti della Polizia Municipale all'uso delle armi d'ordinanza. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.622,79 |
1.622,79 |
80011110097 - TIRO A SEGNO NAZIONALE- SEZIONE DI SAVONA |
Z7E0E3D9B1 |
11/03/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.375,40 |
3.375,40 |
01170070096 - L.C.I. DI SCRIVANTI E C. S.A.S.- RIVENDITA GIORNAL |
ZB20E3D900 |
11/03/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Acquisto beni di consumo per cerimonie e ricorrenze anno 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
355,78 |
355,78 |
GLDLNI56P54I480E - IL FIORE ALL'OCCHIELLO DI GUALDO I. |
ZD30E6FC13 |
24/03/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI GESTIONE ANNUALE DELL'INVENTARIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.720,00 |
4.720,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z100E85596 |
27/03/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI PULIZIA DI GRIGLIE, CUNETTE, CADITOIE E MARCIAPIEDI - AFFIDAMENTO FINO AL 30/06/2014 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
17.533,25 |
17.533,25 |
00748240090 - C.P.S. SOC. COOP A.R.L. |
ZD30E571ED |
27/03/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Manutenzione ed assistenza tecnica del sistema di videosorveglianza posto sul territorio. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.200,00 |
7.200,00 |
02804450100 - AITEK S.P.A. |
Z4B0E8657D |
27/03/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI PULIZIA DEL VERDE E DELLE CUNETTE AI FINI DELLA SICUREZZA E REGOLARITA' DEL TRANSITO VEICOLARE NELLE FRAZIONI DI SEGNO, SAN GENESIO, S. ERMETE E VALLE - AFFIDAMENTO FINO AL 30/06/2014 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.342,50 |
21.342,50 |
00736910092 - COOP CAPRAZOPPA A R.L. |
Z250E63D0C |
20/03/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) - ASSE 4. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLESTIMENTO DI VILLA GROPPALLO AI FINI DELLA CREAZIONE DEL MUSEO "ARTURO MARTINI" E DELLA SCULTURA LIGURE E RISISTEMAZIONE DELLE OPERE DEL "PREMIO VADO" E "LASCITO QUEIROLO" - Incarico per il ricollocamento delle opere all'interno delle sale museali - Determina a contrarre, approvazione del preventivo di spesa ed affidamento dell'intervento. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.730,00 |
4.730,00 |
03743180105 - SCIUTTO S.R.L. |
ZD60E4942B |
20/03/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "AMBIENTE, CONSULENZA E PRATICA PER L'IMPRESA" FORNITA DA GRUPPO WOLTERS KLUWER. ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
230,00 |
10209790152 - GRUPPO WOLTERS KLUWER |
ZBE0E77CBD |
25/03/2014 |
30/04/2014 |
2014 |
Partecipazione dipendenti Anelli Lara, Berruti Sandro, Tognetti Fabio a corso per responsabili gestione presenza materiali contenenti amianto nei giorni 8, 10 e 15/04/14 a Savona - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
80004790095 - ENTE SCUOLA EDILE DI SAVONA |
ZD30E8A0B2 |
31/03/2014 |
30/04/2014 |
2014 |
RINNOVO DI N. 6 CERTIFICATI FIRMA DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C&C SISTEMI S.R.L. DI IMPERIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
210,00 |
210,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z4D0937EFF |
17/01/2014 |
28/02/2014 |
2014 |
Attività di Ambito: Servizio "Pasti Caldi". Acquisizione della fornitura dalla Ditta "CAMST" di Vado Ligure. Impegno della spesa. - Periodo: 01/01/2014 - 28/02/2014. - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.591,24 |
3.591,24 |
00311310379 - CAMST SOC. COOP A R.L. |
Z820DE9B87 |
18/02/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DI ALCUNI RASAERBA MOD. HONDA DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI GIARDINIERI COMUNALI - AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2014.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
968,21 |
968,21 |
01297350090 - PLANDO AGRIECOGARDEN DI PLANDO G. E CANAVERO V. SA |
Z290DF7F85 |
21/02/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PER L'ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.978,43 |
8.978,43 |
00449190099 - AUTO-CAR S.R.L. |
Z790E08742 |
03/03/2014 |
31/05/2014 |
2014 |
Servizio di collegamento Internet in abbonamento triennale al sito Maggioli Modulgrafica www.patentistraniere.it, di accesso alla Banca dati IDIS per il personale che si occupa di frode documentale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
02066400405 - DITTA MAGGIOLI S.p.a. |
Z720E1BA38 |
04/03/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA DEL COMUNE DI VADO LIGURE - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICITARI - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,50 |
100,50 |
01846700993 - EUROTIPO S.R.L. - TIPOLITOGRAFIA |
Z8A0E28BA5 |
06/03/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO OCCORRENTI ALL'OFFICINA COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DEL TRATTORINO TAGLIA-ERBA E DI ALCUNI DECESPUGLIATORI IN DOTAZIONE AI GIARDINIERI DEL SERVIZIO MANUTENZIONE - AFFIDAMENTO FORNITURA PER L'ANNO 2014.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
283,90 |
283,90 |
00487150096 - SUGLIANO GIOVANNI E C. S.N.C. |
Z2B0E2F85D |
07/03/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE PER L'ANNO 2014 - AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.896,67 |
3.896,67 |
01786630044 - BI ESSE S.P.A. |
Z130E30F4F |
07/03/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE PER L'ANNO 2014 - AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE DEL LATIVO IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.986,67 |
3.986,67 |
00512830092 - SOLAR DI SUIGI OLAR & C. SNC |
ZF30E36141 |
10/03/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE PER L'ANNO 2014 - AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.679,48 |
11.679,48 |
DVZGPP76H04I480U - DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA |
ZA20E3739F |
10/03/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER GIARDINI ED IMPIANTI SPORTIVI OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE PER L'ANNO 2014 - AFFIDAMENTO FORNITURA ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.496,61 |
4.496,61 |
00100930098 - LE RIUNITE-COOP.AGRICOLA A.R.L. |
ZB90E3B4A6 |
11/03/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE PER L'ANNO 2014 - AFFIDAMENTO FORNITURA ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.364,38 |
6.364,38 |
00809370091 - COLOMBINO BIGMAT |
ZD50E3C600 |
11/03/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE PER L'ANNO 2014 - AFFIDAMENTO FORNITURA ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.631,24 |
4.631,24 |
01209000098 - NUOVA COLORI FUMAGALLI DI CAMBIASO E. E F. SAS |
ZFA0E4A6B2 |
14/03/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PER L'ANNO 2014 - ASSUNSIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.880,05 |
2.880,05 |
01142390093 - ARAUTO DI MALASPINA E NOZZA & C. SNC |
Z500E9B23C |
02/04/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ATTIVITà DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET SPESA -. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI : FARMACIA CITRINITI, WA.MA., M.A.M. E CE.BAC DI SPOTORNO - ANNO 2014 -. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.191,75 |
2.191,75 |
01286750094 - CE.BAC S.R.L. |
Z560E9B1E4 |
02/04/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ATTIVITà DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET SPESA -. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI : FARMACIA CITRINITI, WA.MA., M.A.M. E CE.BAC DI SPOTORNO - ANNO 2014 -. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
01600170094 - FARMACIA CITRINITI S.N.C. |
Z3D0E9B204 |
02/04/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ATTIVITà DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET SPESA -. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI : FARMACIA CITRINITI, WA.MA., M.A.M. E CE.BAC DI SPOTORNO - ANNO 2014 -. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
475,00 |
475,00 |
00822480091 - M.A.M. SNC DI MARINELLI ANTONIO & C. SNC |
ZAC0E9B18A |
02/04/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ATTIVITà DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET SPESA -. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI : FARMACIA CITRINITI, WA.MA., M.A.M. E CE.BAC DI SPOTORNO - ANNO 2014 -. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.300,00 |
5.300,00 |
02836810040 - WA.M.A MARKET S.N.C. |
Z8A0E998B0 |
04/04/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
MANDATO DI ASSISTENZA LEGALE INERENTE IL RICORSO AL T.A.R. LIGURIA, PRESENTATO DA PARTE DI ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A. INERENTE IL DINIEGO DI TITOLO EDILIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO TECNOLOGICO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.108,90 |
3.108,90 |
01018160091 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AGLIETTO - BERTOLOTTO - ROMANO |
Z840E876D0 |
07/04/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI COPISTERIA E FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE SPECIFICO PER IL SETTORE TECNICO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,70 |
140,70 |
00981000094 - CENTROCOPIE E SERV.DI F.LLI BONINO |
Z780E95807 |
31/03/2014 |
31/05/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI PERIODO 01/04/2014 - 31/05/2014. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.403,36 |
15.403,36 |
01509960090 - TEDDE GROUP S.R.L. |
ZD80EAFA17 |
08/04/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Fornitura stampati e modulistica per l'Ufficio Verbali della Polizia Municipale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.259,50 |
4.259,50 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z490EB0E60 |
08/04/2014 |
30/04/2014 |
2014 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "PASTI CALDI". IMPEGNO DELLA SPESA. - PERIODO: 01/04/2014 - 30/04/2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.720,39 |
1.720,39 |
00311310379 - CAMST SOC. COOP A R.L. |
Z350EB49B2 |
09/04/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "TICKET SERVICE BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI " IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLE FARMACIE LOCALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
01262990094 - FARMACIA MEZZADRA S.N.C. DI PAOLO MEZZADRA |
Z090EB499A |
09/04/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "TICKET SERVICE BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI " IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLE FARMACIE LOCALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
790,00 |
790,00 |
01283340097 - FARMACIA SCARSI DOTT. SILVIO ROSSI |
ZE00EB2B4F |
09/04/2014 |
17/05/2015 |
2014 |
RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA SERVER HP - SEDE COMUNALE (18.05.2014-17.05.2014). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE MIPS INFORMATICA SPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
519,00 |
519,00 |
03311300101 - MIPS INFORMATICA S.P.A. |
Z7E0DD397B |
14/03/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
MANIFESTAZIONI COMMERCIALI E TURISTICHE DELL'ANNO 2014 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PROMOZIONALI - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.724,00 |
7.724,00 |
01636520098 - SOCIETA' COOPERATIVA ABC |
5597694338 |
17/03/2014 |
31/12/2017 |
2014 |
DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITA' BOSCACCIO - VADO LIGURE - ECOSAVONA S.R.L. - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI |
272.742,61 |
272.742,61 |
00860280098 - ECOSAVONA S.R.L. |
Z4B0E58B0A |
18/03/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICO COMMERCIALE - "CAVALLI SULLA SPIAGGIA" ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.918,03 |
4.918,03 |
01195230097 - ORION SAS |
270701536F |
25/03/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: SERVIZI DI "RISTORAZIONE ASILO NIDO", "EDUCATIVO ASILO NIDO", "TEMPO INTEGRATO E LUDOTECA COMUNALE" , "ATTIVITA' MOTORIA PER LA TERZA ETA' - L'ANZIANO IN MOVIMENTO", "CAMPO SOLARE" IMPEGNO DELLA SPESA A COPERTURA DEGLI ONERI CONSEGUENTI A RAPPORTI IN ESSERE CONSEGUENTI A VINCOLI CONTRATTUALI IN ESSERE. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
75.057,92 |
75.057,92 |
00955620091 - Cooperativa Progetto Citta Sociale |
Z850E786DE |
25/03/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "SEGESTA GESTIONI S.r.l. "DI MILANO QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTE CITTADINI VADESI OSPITI PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE "VADA SABATIA". PERIODO: GENNAIO - GIUGNO 2014.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
26.619,45 |
26.619,45 |
04140620966 - SEGESTA GESTIONI S.R.L. |
ZBF0E79E58 |
25/03/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA LIGURE PADRI SOMASCHI DI VARAZZE QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'INSERIMENTO DI MINORI EXTRA-COMUNITARI NON ACCOMPAGNATI. PERIODO: GENNAIO - GIUGNO 2014.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.808,00 |
16.808,00 |
00759020100 - PROV.LIGURE PADRI SOMASCHI L'ANCORA |
Z930E79F3B |
25/03/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE COMUNALI E SVUOTAMENTO DELLE VASCHE DI RACCOLTA DEI LIQUAMI - ANNO 2014 - ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.564,08 |
15.564,08 |
BRCDVD68C11I480P - ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |
ZC60E7AFEB |
25/03/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
INCARICO PROFESSIONALE PER LA STIMA DEI COSTI DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DI OPERE ABUSIVE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.224,00 |
3.224,00 |
DMSGRG53P12H126W - DE MAESTRI/GIORGIO |
ZB70E79C30 |
25/03/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MINORE VADESE COLLOCATA PRESSO COMUNITÀ SOCIO-EDUCATIVA. PERIODO: 01/01/2014 - 30/06/2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
19.005,00 |
19.005,00 |
01413720093 - IL PERCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z9B0E859B7 |
27/03/2014 |
31/03/2014 |
2014 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ALLA DITTA CO.IN.CRE s.r.l. DI BRA DEL SERVIZIO DI CREMAZIONE DI N. 2 SALME |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
990,00 |
02230360048 - CO.IN.CRE. S.R.L. |
ZA00E84A65 |
31/03/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) - ASSE 3 - SVILUPPO URBANO - INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DEL FRONTE MARE RAPPRESENTATO DIA GIARDINI COMUNALI C. COLOMBO - ZONA GIARDINI". - Affidamento di incarico professionale per l'esecuzione urgente delle analisi fitopatologiche e di stabilità delle alberature presenti. - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.530,00 |
1.530,00 |
TRNRRT69A06I480F - TRANQUILLI/ROBERTO |
Z9D0E8E676 |
31/03/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED IMPIANTI ANTINCENDIO UBICATI PRESSO GLI STABILI ED UFFICI COMUNALI - ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.730,00 |
6.730,00 |
01426810097 - SAMES DI MASSARENTI MASSIMO. & C. SAS |
Z640E90142 |
31/03/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE E DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 25/05/2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
501,70 |
501,70 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z500EBB305 |
14/04/2014 |
31/05/2015 |
2014 |
Assistenza tecnica annuale per il server HP ML350-04p 3.0/800-2M in dotazione al Comando di Polizia Municipale per la razionalizzazione della rete informatica interna degli uffici. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
519,00 |
519,00 |
03311300101 - MIPS INFORMATICA S.P.A. |
Z650ECB0BD |
14/04/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI COPISTERIA E FORNITURA CONTINUATIVA DI GENERI DI CANCELLERIA E DI MATERIALE SPECIFICO PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI. - Impegno della spesa per l'anno 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.049,16 |
2.049,16 |
00981000094 - CENTROCOPIE E SERV.DI F.LLI BONINO |
Z760ECD3B7 |
14/04/2014 |
30/09/2014 |
2014 |
ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI RIMOZIONE MECCANICA DEI NIDI DI PROCESSIONARIA E CONTESTUALE ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI POTATURA SU ALCUNE ALBERATE URBANE SITE IN VARIE LOCALITÀ NEL TERRITORIO COMUNALE. - DETERMINA A CONTRARRE. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
00645930090 - F.LLI REBELLA DI REBELLA G. & C. S.A.S. |
ZA20ECF71B |
15/04/2014 |
30/09/2014 |
2014 |
ESECUZIONE D'INTERVENTO ENDOTERAPICO (INIEZIONI SUL TRONCO) DI PRODOTTO SPECIFICO INSETTICIDA SISTEMICO A CAUSA D'INFESTAZIONI DA PROCESSIONARIA E DA TINGIDE DA EFFETTUARSI SU ALCUNE ALBERATURE SITE IN VARIE LOCALITÀ NEL TERRITORIO COMUNALE. - DETERMINA A CONTRARRE. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.927,80 |
1.927,80 |
03206610044 - DOTTORE FORESTALE ED AMBIENTALE DANIELE PECOLLO |
Z830ED81D2 |
16/04/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
INTERVENTO DI RECUPERO DEL PARCHEGGIO DI VIA GRILLO IN LOC. SEGNO A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO - RICHIESTA DI ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ART. 696 CPC - AZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE PRESSO TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA - AFFIDAMENTO DI INCARICO PER L'ASSISTENZA LEGALE E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ALL'AVVOCATO MATTEO REPETTI DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.738,05 |
4.738,05 |
RPTMTT68E26D969A - REPETTI MATTEO |
Z800EDE8F1 |
17/04/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE SITO INTERNET COMUNALE DAL 01.07.2014 AL 31.12.2014. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STS SRL DI VADO LIGURE (MERCATO ELETTRONICO CONSIP/MEPA). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
420,00 |
420,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
Z7A0EE01CC |
18/04/2014 |
30/08/2014 |
2014 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 - SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE FASCIA LITORANEA AL CONFINE CON IL COMUNE DI SAVONA". - Impegno di spesa a favore di ENEL Distribuzione S.p.A. per contributo sopralluogo. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,00 |
122,00 |
05779711000 - ENEL DISTRIBUZIONE - POTENZA |
Z950ED6942 |
16/04/2014 |
31/12/2016 |
2014 |
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL TAR LIGURIA NOTIFICATO DA ECOSAVONA SRL IN DATA 26 MARZO 2014 AVVERSO LA DELIBERA CONSILIARE N. 70 DEL 19 DICEMBRE 2013- NOMINA DI LEGALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.200,00 |
5.200,00 |
DFVMGL57E64H223V - DI FAVA EMILIA GIULIA |
Z8F0ED699A |
16/04/2014 |
31/12/2016 |
2014 |
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL TAR LIGURIA NOTIFICATO DA ECOSAVONA SRL IN DATA 26 MARZO 2014 AVVERSO LA DELIBERA CONSILIARE N. 70 DEL 19 DICEMBRE 2013- NOMINA DI LEGALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.040,00 |
1.040,00 |
LVRGNN74D15D969J - OLIVIERI/GIOVANNI |
ZAD0EB11CC |
08/04/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ABBONAMENTO ON LINE NORMA QUOTIDIANO DI INFORMAZIONE GIURIDICA ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
252,00 |
252,00 |
04177320829 - D.B.I. SRL |
Z050EC99CE |
14/04/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
FORNITURA FLUIDI E ACQUA PER IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO LOCALE "GRECALE". IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
922,93 |
922,93 |
06829190963 - LE TERRAZZE DI VADO SRL |
ZEF0ED07F0 |
15/04/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
RIPRODUZIONE E RILEGATURA DEGLI ELABORATI DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2013. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
949,66 |
949,66 |
00981000094 - CENTROCOPIE E SERV.DI F.LLI BONINO |
Z9D0ECFAA9 |
15/04/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
SERVIZIO PER ASSISTENZA TECNICA A COSTO PER PAGINA SU FOTOCOPIATRICI E MULTIFUNZIONE RICOH E KYOCERA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
12.151,41 |
12.151,41 |
00833520091 - L'UFFICIO - DI PALADIN EMILIO & C. |
ZE90EF2A67 |
28/04/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
INCARICO PROFESSIONALE PER VISITA ISPETTIVA E CONSEGUENTE RELAZIONE VENTENNALE SU VEICOLI/ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ COMUNALE A SEGUITO DELLE VERIFICHE TECNICHE PREVENZIONISTICHE EFFETTUATE A CURA DELL'"ARPAL". - DETERMINA A CONTRARRE. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
936,00 |
936,00 |
FRRFRC68S13I480S - ING. FERRARA FEDERICO |
ZA90E971FB |
01/04/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
ATTIVITÁ DI SUPPORTO TECNICO AL RUP - MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE OPERE FINANZIATE DAL POR LIGURIA -AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.480,00 |
12.480,00 |
SPGGRG47A30D969E - SPIGAI GIORGIO |
568372998A |
23/04/2014 |
01/12/2016 |
2014 |
PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO: 01/06/2014 - 31/05/2015 CON POSSIBILITA' DI PROROGA DI ANNI 1. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
124.066,34 |
124.066,34 |
00862360096 - COEDIS COOPERATIVA SOCIALE |
ZEB0EDC221 |
17/04/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO "GUIDA NORMATIVA" PER L'AMMINISTRAZIONE LOCALE - ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,00 |
310,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZC50EE8E9C |
22/04/2014 |
30/09/2014 |
2014 |
ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE E DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 25/05/2014. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
192,67 |
192,67 |
00952090090 - ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC |
Z750EE8E9E |
22/04/2014 |
30/09/2014 |
2014 |
ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE E DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 25/05/2014. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
129,00 |
129,00 |
DVZGPP76H04I480U - DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA |
ZD90EFED20 |
30/04/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Fornitura di materiale granulare oleoassorbente da utilizzare in caso di dispersione accidentale di sostanze oleose ed idrocarburi sull'asfalto stradale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
570,00 |
570,00 |
00971150115 - ZENIT AMBIENTE S.R.L. |
ZEF0EF8A25 |
29/04/2014 |
08/05/2014 |
2014 |
Partecipazione Dott.ssa Stefania Caviglia a corso sul conto annuale il giorno 8/05/2014 a Genova - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
03635090875 - PUBBLIFORMEZ S.A.S. |
Z680F09A9B |
06/05/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO "TICKET SERVICE - BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI". IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOP LIGURIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
10.000,00 |
00103220091 - COOP LIGURIA - |
ZA80F14CA7 |
07/05/2014 |
30/09/2014 |
2014 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 - SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE FASCIA LITORANEA AL CONFINE CON IL COMUNE DI SAVONA". - Impegno di spesa a favore di TELECOM ITALIA per spostamento impianto telefonico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.356,73 |
2.356,73 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
Z480F15322 |
07/05/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE, A SEGUITO DI SINISTRO, DI UNA PORZIONE DELLA STACCIONATA IN LEGNO SITA A MARGINE DEL MARCIAPIEDI CHE COSTEGGIA IL "TORRENTE SEGNO" LUNGO LA FINE DI VIA PIAVE E PRIMA DELL'INIZIO DI VIA BELLANDI IN LOCALITÀ SANT'ERMETE ED INTERVENTO DI RIPRISTINO DI UN TRATTO DI MURO DANNEGGIATO PRESSO IL "PONTE DELL'ISOLA" IN LOCALITÀ SEGNO. - DETERMINA A CONTRARRE. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.330,00 |
1.330,00 |
BTINGL66M06A166W - BIATO ANGELO |
Z820F18DE8 |
08/05/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI NEI PARCHI GIOCO. - DETERMINA A CONTRARRE. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.850,00 |
5.850,00 |
01110620091 - GIOCO ARREDO SERVICE CARLO TROGLIO |
Z5A0F1A37B |
08/05/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU N. 2 INFISSI PRESENTI NEL CORPO LOCULI IN MURATURA ADIACENTE ALLA TORRE DI DISTRIBUZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE SITUATO IN VIA VERDI, N. 20 - LOCALITÀ BOSSARINO E SU N. 1 INFISSO PRESENTE NELL'ASILO NIDO "FRAGOLE E FOLLETTI" SITUATO IN VIA SABAZIA, N. 76. - DETERMINA A CONTRARRE. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
1.250,00 |
00821630092 - D.M.-INFISSI METALLICI F.LLI ALICE |
Z350EFDC60 |
30/04/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
INTERVENTO DI RECUPERO DEL PARCHEGGIO DI VIA GRILLO IN LOC. SEGNO A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO - ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ART. 696 CPC - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE A SEGUITO DI DISSESTI IN ATTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.799,78 |
10.799,78 |
BRRRCR63C23D969R - BERARDI RICCARDO |
Z120F09127 |
05/05/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
CONTRATTO SOTTOSCRITTO IN DATA 30/12/2009 REP. 3275 PER LA REALIZZAZIONE IN FINANZA DI PROGETTO DI UN PALAZZETTO POLISPORTIVO MULTIFUNZIONALE NEL COMUNE DI VADO LIGURE - RISOLUZIONE IN DANNO ALLA CONCESSIONARIA VADO PROJECT SRL - AZIONE IN GIUDIZIO PER LA RESTITUZIONE DEGLI ACCONTI INDEBITAMENTE CORRISPOSTI ED IL RISARCIMENTO DEI DANNI - NOMINA DI LEGALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.485,00 |
12.485,00 |
02188900993 - STUDIO LEGALE CROCI PISCITELLI E ASSOCIATI |
Z360F1DA7D |
08/05/2014 |
31/05/2014 |
2014 |
Partecipazione n. 7 dipendenti addetti gestione emergenze - primo soccorso a corso di aggiornamento organizzato da G.A. Services S.a.s. il 15/05/2014 a Pietra Ligure - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
548,00 |
548,00 |
01542870090 - G.A. SERVICES S.A.S. |
Z580F1DAD4 |
09/05/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
Incarico professionale al componente del N.I.V. Dr. Francavilla Matteo - impegno di spesa per attività esercizio 2014 da svolgersi nel 1° semestre 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.250,00 |
2.250,00 |
06367820013 - DASEIN S.R.L. |
ZE10F2C4D4 |
13/05/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI TIPO IDRAULICO ED ELETTRICO SULLE CENTRALI TERMICHE A SERVIZIO DI ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE. - DETERMINA A CONTRARRE. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.451,45 |
3.451,45 |
PRNLRD55A26A514R - PERNORIO LEONARDO |
ZBC0F30850 |
14/05/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
REALIZZAZIONE DI UNO SVINCOLO A ROTATORIA LUNGO LA VIA AURELIA AL KM.581 125 IN LOCALITÁ PORTO VADO - Rimozione di n.1 complesso illuminante nei pressi della rotatoria - Approvazione del preventivo ed affidamento dell'intervento. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,00 |
195,00 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
Z5B0F29FBB |
13/05/2014 |
20/05/2014 |
2014 |
Partecipazione dipendente Morizio Anna a corso sul Modello 770/14 il 20/05/2014 a Genova - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
05026960962 - INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE |
ZBE0F4F607 |
22/05/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
INTERVENTO DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AFFERENTI AL CODICE CER 17.05.04 PRODOTTI DAL COMUNE DI VADO LIGURE PRESSO LA DISCARICA SITA IN LOCALITÀ BOSCACCIO DELLA SOCIETÀ ?ECOSAVONA S.R.L.?. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
773,41 |
773,41 |
00860280098 - ECOSAVONA S.R.L. |
Z0F0F4B631 |
23/05/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO DI N. 13 PEC E DI N. 2 CERTIFICATI FIRMA DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C&C SISTEMI S.R.L. DI IMPERIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.155,00 |
1.155,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
ZF10F4DA98 |
21/05/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI ?REALIZZAZIONE DI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE SEGNO?. Affidamento di incarico professionale per la redazione di relazioni geologiche e geotecniche a corredo fase di Progettazione Esecutiva ai sensi del D.P.R. n.207/2010 e del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. ? Relativo impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.326,00 |
1.326,00 |
CSTDRA73L28I480P - COSTANTINI/DARIO |
30639958A7 |
27/05/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI ?REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA?. Liquidazione del quarto acconto per lo svolgimento di incarico professionale di direzione lavori, contabilità e misura e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.P.R. n°207/10, del D.Lgs. n°163/2008 e s.m.i. e del D.Lgs. n.81/2008. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.429,29 |
23.429,29 |
03520790100 - STUDIO ARCH. ASS. MARCOLINI BARSOTTI |
Z720F691EE |
28/05/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2014 ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.626,00 |
3.626,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
ZCF0F47930 |
19/05/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L?ASPORTAZIONE DEI SEDIMENTI E PULIZIA DELLA LUCE INTERNA DELLA CONDOTTA SOTTOMARINA DI SCARICO ACQUE BIANCHE ZONA DI VIA GRAMSCI-PIAZZA CAVOUR ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.500,00 |
27.500,00 |
06315350014 - ANDROS. SERVIZI PER L'AMBIENTE DI ING. SERGIO CANTINI |
Z030F2BA04 |
14/05/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA RETE INTELLIGENCE E E UTENZE EX ISP IN FASE DI LIQUIDAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
21.422,71 |
21.422,71 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
ZF20F50310 |
21/05/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI ?REALIZZAZIONE DI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE SEGNO?. Affidamento di incarico per lo svolgimento di indagine geognostica in Via Palestro a corredo fase di Progettazione Esecutiva ai sensi del D.P.R. n.207/2010 e del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. ? Relativo impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.580,00 |
6.580,00 |
06702740017 - PRO.MO.GEO SRL |
Z7D0F6FADD |
29/05/2014 |
31/10/2014 |
2014 |
ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ? ?Oggi VADO?.a teatro? - RASSEGNA DI SPETTACOLI TEATRALI E DI ANIMAZIONE PER I RAGAZZI E LE FAMIGLIE ? DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA ED INDIVIDUAZIONE DELLE COMPAGNIE PER L?ANNO 2014 ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
690,00 |
690,00 |
95099080103 - ASOCIAZIONE CULTURALE TEATRO DELLE FORMICHE |
Z420F6F9AB |
29/05/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ? ?Oggi VADO?.a teatro? - RASSEGNA DI SPETTACOLI TEATRALI E DI ANIMAZIONE PER I RAGAZZI E LE FAMIGLIE ? DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA ED INDIVIDUAZIONE DELLE COMPAGNIE PER L?ANNO 2014 ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
530,00 |
530,00 |
01355180991 - COMPAGNIA TEATRO SCALZO |
Z240F7FC45 |
04/06/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) ? ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO ? INTERVENTO DI ?RIQUALIFICAZIONE DEL FRONTE MARE RAPPRESENTATO DAI GIARDINI COMUNALI C. COLOMBO ? ZONA GIARDINI? ? SCARICO A MARE D?EMERGENZA DELLE FOGNATURE BIANCHE COMUNALI. Affidamento di incarico professionale di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione , direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.800,00 |
7.800,00 |
01513330082 - RUSSO PIERFRANCESCO |
ZD10F833B9 |
04/06/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEI FALSI TELAI PROPEDEUTICO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI INFISSI DELLA SCUOLA ELEMENTARE ?DON PELUFFO? SITA IN PIAZZA SAN GIOVANNI BATTISTA, N. 9. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
1.050,00 |
BTINGL66M06A166W - BIATO ANGELO |
ZA30F83608 |
04/06/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
INTERVENTO DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI CONDOTTA DELLA FOGNATURA COMUNALE PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE A SERVIZIO DI VIA ITALIA ? VIA SABAZIA. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
01272950096 - FRECCERO GIUSEPPE COSTRUZIONI S.R.L. |
Z2D0F832A9 |
05/06/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
RIPARAZIONE GUASTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA SABAZIA (P.L. 8268). ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
510,00 |
510,00 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
Z380F8A661 |
05/06/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DA EFFETTUARE SUL TERRITORIO COMUNALE PER ANNI UNO. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.360,00 |
3.360,00 |
01619990094 - SANACTIVE S.R.L. |
ZA90E9B2B1 |
07/04/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
EFFETTUAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI DI STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE LIBERE AI SENSI DELLA L.R. N° 23 DEL 22/03/2000. ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.009,80 |
1.009,80 |
01195390099 - SCARZELLA ALESSANDRO |
Z6F0EB0CDA |
08/04/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 - SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE FASCIA LITORANEA AL CONFINE CON IL COMUNE DI SAVONA". - Affidamento dell'incarico professionale di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e collaudo statico delle opere strutturali. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.459,60 |
15.459,60 |
01376880090 - STUDIO RICCI & E.G. - ING. FULVIO E SARA RICCI - G |
Z7C0F90FF8 |
09/06/2014 |
31/08/2014 |
2014 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER ASFALTATURA DA EFFETTUARSI PRESSO UN TRATTO STRADALE DI VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
00834770091 - IMPRESA GERMANO MARIO S.R.L. |
Z6E0F83579 |
04/06/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
FORNITURA CARTA ECOLOGICA PER LE FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.750,00 |
3.750,00 |
00952090090 - ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC |
Z860F85F3D |
05/06/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO RILEGATURA ATTI DELIBERATIVI, DETERMINATIVI E VOLUMI UFFICIO PROTOCOLLO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.097,60 |
1.097,60 |
08477310018 - GLI ARTIGIANI DEL LIBRO S.N.C. |
Z730F67D9C |
27/05/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
Fornitura apparecchiatura telefax per la sede del Comando di Polizia Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
270,00 |
270,00 |
00833520091 - L'UFFICIO - DI PALADIN EMILIO & C. |
Z150F72E40 |
29/05/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
Fornitura capi di vestiario per agenti Polizia Municipale |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.001,00 |
1.001,00 |
03212940047 - E.S. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.N.C. |
ZD90F9F4F9 |
11/06/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Fornitura di regolatori semaforici per ammodernamento impianti siti dul territorio vadese. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.964,00 |
15.964,00 |
00857000152 - SCAE S.P.A. |
ZD00F94FCA |
09/06/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET POLIVALENTE ? Affidamento dell?incarico professionale di progettazione preliminare ai sensi del D.Lgs. n.163/2008 e s.m.i e del D.P.R. n. 207/2010. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.880,00 |
9.880,00 |
SPGGRG47A30D969E - SPIGAI GIORGIO |
ZE40F9C00D |
11/06/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA CONDOTTA DI SCARICO A MARE DI EMERGENZA DELLA CIVICA RETE NERA - OPERE CIVILI ? Incarico di patrocinio legale per il recupero dei crediti dell?Amministrazione Comunale nei confronti dell?Impresa esecutrice. ? Integrazione della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
878,00 |
878,00 |
NBLVTI67S09D971Y - ANOBILE VITO avvocato |
Z130FA9363 |
12/06/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA PER TRASMISSIONE TELEMATICA DI DOCUMENTAZIONE FISCALE NELL'ANNO 2014 - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.200,00 |
5.200,00 |
PRDPLA62M27L528P - PARODI/PAOLO |
Z4D0F8D247 |
06/06/2014 |
11/06/2014 |
2014 |
Partecipazione dipendenti Arch. Veronese Alessandro e Arch. Trucco Elvezia a corso su ?La disciplina delle distanze in edilizia? l?11/06/2014 a Recco (GE) ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
230,00 |
04994851212 - PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA |
Z1F0F91938 |
10/06/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO RICORSO DA PARTE DI EX DIPENDENTE COMUNALE AL TRIBUNALE DI SAVONA CON FUNZIONI DI GIUDICE DEL LAVORO - CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA IN GIUDIZIO E PATROCINIO ALL'AVV. MARIO NOBERASCO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.992,00 |
4.992,00 |
01082020098 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO ACQUILINO - BECCHINO - NOBERASCO - REALINI - NOVELLO |
Z7D0FABFA5 |
16/06/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA EFFETTUARE IN VIA TOMMASEO ? LOCALITÁ BOSSARINO. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
560,00 |
560,00 |
01619990094 - SANACTIVE S.R.L. |
Z260FAE5F7 |
16/06/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
INTERVENTI ORDINARI SU ALCUNE VIE DEL COMUNE DI VADO LIGURE PER IL TAGLIO DELL?ERBA A BORDO STRADA TRAMITE TRATTRICE CON BRACCIO FALCIANTE. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
00736910092 - COOP CAPRAZOPPA A R.L. |
ZDC0F78F07 |
30/05/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Fornitura di segnaletica stradale verticale per il servizio segnaletica stradale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
691,00 |
691,00 |
01681190995 - SERVIZIO SEGNALETICA S.R.L. |
ZF90F78F00 |
30/05/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Fornitura di vernice spartitraffico nera e diluente per il servizio segnaletica stradale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
336,00 |
336,00 |
04215390750 - LAZZARI SRL |
Z0E0FBEF16 |
19/06/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Servizio di collegamento Internet in abbonamento triennale al sito Maggioli Modulgrafica www.patentistraniere.it, di accesso alla Banca dati IDIS per il controllo documentale - integrazione annualità 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
170,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
306284861F |
19/06/2014 |
19/06/2014 |
2014 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI ?RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO?. Liquidazione del 2° acconto per lo svolgimento dell?incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi del D.Lgs. n°81/2008. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
11.436,11 |
11.436,11 |
01092930096 - STUDIO ASSOCIATO HABITAT |
Z150FC0A77 |
20/06/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Fornitura di alcuni capi di vestiario per gli agenti della Polizia Municipale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.320,30 |
2.320,30 |
03212940047 - E.S. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.N.C. |
ZD80F98007 |
10/06/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
RIPRODUZIONE E RILEGATURA ELABORATI DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,60 |
390,60 |
00981000094 - CENTROCOPIE E SERV.DI F.LLI BONINO |
Z080F97CE9 |
10/06/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO SUPPORTI INFORMATICI PROFESSIONALI EDITORIALI- ANNI 2014/2015/2016- IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.299,99 |
4.299,99 |
10209790152 - GRUPPO WOLTERS KLUWER |
Z700FA33DB |
13/06/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA SUGLI EDIFICI E SERVIZI COMUNALI 2014. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
01066360106 - VIGILI DELL'ORDINE S.R.L. |
19356504E8 |
03/12/2015 |
03/12/2015 |
2015 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO". ? Affidamento dell'incarico professionale per la redazione della perizia suppletiva e di variante n.1 e contestuale impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45.914,54 |
45.914,54 |
VLLMRC72A27I480I - VALLARINO/MARCO |
ZB40FC0A2E |
20/06/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Servizio di Assistenza alla Verifica Periodica Biennale per l?ascensore sito nel Palazzo Comunale ? Affidamento di incarico e contestuale impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
62,00 |
62,00 |
01115970095 - MAIMEL S.R.L. |
Z050FC0C09 |
20/06/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Servizio di Assistenza alla Verifica Periodica Biennale per l?ascensore sito nel Palazzo Comunale ? Interventi di manutenzione straordinaria - Contestuale impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
440,00 |
01115970095 - MAIMEL S.R.L. |
ZD40FDB381 |
26/06/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ? ?Oggi VADO?.a teatro? - RASSEGNA DI SPETTACOLI TEATRALI E DI ANIMAZIONE PER I RAGAZZI E LE FAMIGLIE ? DEFINIZIONE CONCLUSIVA DEL PROGRAMMA PER L?ANNO 2014 ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
01514050994 - CIRCOLO MASSIMO DI MASSIMO IVALDO |
Z2D0F9C1B6 |
12/06/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO INERENTE L?ATTO DI CHIAMATA IN CAUSA DA PARTE DI ESSO ITALIANA S.R.L. NEL RICORSO PRESENTATO DALLA DITTA INDIVIDUALE FERRANDO LUCA CONTRO IL COMUNE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.469,34 |
15.469,34 |
01189390097 - STUDIO LEGALE COLANTUONI, ALLEGRI & COLL. |
Z840FE08D0 |
27/06/2014 |
30/09/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI BAGNI CHIMICI A NOLEGGIO E RELATIVA MANUTENZIONE DA INSTALLARE IN N. 2 TRATTI DI SPIAGGIA LIBERA. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.606,56 |
3.606,56 |
93051150899 - BERENATO & GARRO |
ZB90FEB4F4 |
20/06/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
REALIZZAZIONE DI UNO SVINCOLO A ROTATORIA LUNGO LA VIA AURELIA AL KM.581 125 IN LOCALITA? PORTO VADO ? Affidamento dell?incarico professionale di collaudo amministrativo e revisione contabile dei lavori e contestuale impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.200,00 |
5.200,00 |
RBNLCU64D27I480G - URBINATI/LUCA |
Z610FEAAF6 |
30/06/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELLE STRUTTURE E DELL?ASSISTENZA TECNICA GENERALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2014 ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
7.000,00 |
01195230097 - ORION SAS |
ZBA0FDFFD6 |
30/06/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Acquisto biglietto aereo per missione a Roma. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
426,38 |
426,38 |
00465410090 - VERDAZZURRO S.R.L. |
ZEC0FDE036 |
26/06/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) ? ASSE 4. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLESTIMENTO DI VILLA GROPPALLO AI FINI DELLA CREAZIONE DEL MUSEO ?ARTURO MARTINI? E DELLA SCULTURA LIGURE E RISISTEMAZIONE DELLE OPERE DEL ?PREMIO VADO? E ?LASCITO QUEIROLO? ? Incarico per la pulizia straordinaria a seguito dei lavori ? 2° intervento ? Determina a contrarre, approvazione del preventivo di spesa ed affidamento dell?intervento. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.110,00 |
2.110,00 |
01509960090 - TEDDE GROUP S.R.L. |
Z3F0FF196A |
25/06/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Acquisto di n. 4 antenne per radio ricetrasmittenti portatili VISAR Motorola in dotazione agli ufficiali del Comando di Polizia Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
100,00 |
100,00 |
02138700485 - RC RADIOCOMUNICAZIONI |
Z6D0FEB123 |
02/07/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) ? ASSE 4. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLESTIMENTO DI VILLA GROPPALLO AI FINI DELLA CREAZIONE DEL MUSEO ?ARTURO MARTINI? E DELLA SCULTURA LIGURE E RISISTEMAZIONE DELLE OPERE DEL ?PREMIO VADO? E ?LASCITO QUEIROLO? ? FORNITURA DI CASSE AUDIO PER INSTALLAZIONI INTERATTIVE ? Determinazione a contrarre e contestuale impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
171,00 |
171,00 |
04585871009 - EUROTECNO s.r.l. |
02048930206 - KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. |
Z350FFC82F |
02/07/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI ?RIQUALIFICAZIONE FASCIA LITORANEA AL CONFINE CON IL COMUNE DI SAVONA?. ? Copertura della spesa a favore di ENEL Distribuzione S.p.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.933,00 |
1.933,00 |
05779711000 - ENEL DISTRIBUZIONE - POTENZA |
5814762D63 |
18/06/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
SERVIZIO DI EROGAZIONE GAS NATURALE - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 6 LOTTO 1 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
57.993,91 |
57.993,91 |
00875940793 - ENERGETIC S.P.A. |
ZD60FD5009 |
26/06/2014 |
30/06/2015 |
2014 |
SERVIZIO DI PULIZIA E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI TENUTI ALL?USO DELLA DIVISA DA LAVORO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ? COTTIMO FIDUCIARIO. PERIODO 01/07/2014-30/06/2015. IMPEGNO DI SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.010,96 |
3.010,96 |
BRRLNE57L57G741D - IL GIRASOLE DI BORRO ELIANA |
ZF60FDA523 |
26/06/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
INTERVENTO SU SISTEMA TELEFONICO SIEMENS HIPATH 3550. COLLEGAMENTO VOIP TRA SEDE COMUNALE E COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
01765480999 - ALET COMMUNICATIONS S.R.L. |
ZA10FDA5C2 |
26/06/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
INTERVENTO SU SISTEMA TELEFONICO SIEMENS HIPATH 3550. COLLEGAMENTO VOIP TRA SEDE COMUNALE E COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.913,00 |
2.913,00 |
FRCGDU65M04L675F - STARNET DI FRECCERO GUIDO |
Z740FDEDF3 |
26/06/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI EROGAZIONE GAS NATURALE BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA |
|
PROCEDURA APERTA |
11.108,42 |
11.108,42 |
00489490011 - ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER |
ZDC0FF6707 |
08/07/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
SOSTITUZIONE DI UN?ELETTROPOMPA A SERVIZIO DELL?IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNATURA NERA ?S2-RIO LUSSU? QUALE IMPREVISTO INTERVENTO NELL?AMBITO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE CONDOTTE DI MANDATA PER LE ACQUE NERE ED AGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLA FOGNATURA COMUNALE. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.172,00 |
4.172,00 |
00872820097 - TECNO GEST s.r.l. |
Z450FE58E6 |
27/06/2014 |
31/12/2016 |
2014 |
ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE CIMITERI ED ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNI 2014/2015/2016. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.013,00 |
2.013,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZCE0FE5B82 |
27/06/2014 |
31/05/2015 |
2014 |
FORNITURA DI GAS GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2014/MAGGIO 2015 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
315,55 |
315,55 |
PTRFNC49M27I480I - PATRONE FRANCESCO - OFFICINA IMPIANTI GAS AUTO |
Z4009EFF3C |
27/06/2014 |
03/11/2015 |
2014 |
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - RICARICABILE BUSINESS TIM - PROPOSTA ESCLUSIVA PER IL MEPA. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.160,36 |
5.160,36 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
Z9E0FE6038 |
27/06/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - SCHEDE MACHINE TO MACHINE (M2M) UTILIZZATE PER IL SERVIZIO DI SEGNALAZIONE GUASTI. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.658,32 |
1.658,32 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
Z4B0FE683E |
27/06/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ABBONAMENTI AZIENDA ITALIA, FINANZE E TRIBUTI E URBANISTICA E APPALTI ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,00 |
560,00 |
10209790152 - GRUPPO WOLTERS KLUWER |
Z640FE6919 |
27/06/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ABBONAMENTO AL PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE E COMMENTO ON LINE AL CDS ? ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
397,80 |
397,80 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI S.R.L. |
ZCD0FF06D2 |
09/07/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA PRESSO LO STADIO COMUNALE F. CHITTOLINA ? Affidamento dell?incarico professionale di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, ai sensi del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e contestuale impegno della spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
9.360,00 |
9.360,00 |
01092930096 - STUDIO ASSOCIATO HABITAT |
Z9E0EFB7F7 |
10/07/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
REALIZZAZIONE DI UNO SVINCOLO A ROTATORIA LUNGO LA VIA AURELIA AL KM.581 125 IN LOCALITA? PORTO VADO. ? Incarico professionale di redazione della perizia di variante. Copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.352,00 |
1.352,00 |
BLCMNO79P66B111K - BALOCCO/MONIA |
Z1A100EBF3 |
08/07/2014 |
16/07/2014 |
2014 |
Partecipazione Dott.ssa Caviglia Stefania e Dott. Berruti Sandro alla riunione del Gruppo Istruttore-Gestore per il rilascio dell?AIA alla Società Tirreno Power S.p.a. che si terrà il 16/07/14 a Roma ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
602,76 |
602,76 |
01369300098 - LUSIVA VIAGGI S.N.C. DI MASIO, CERRUTI, PIAZZO |
Z091016BBB |
09/07/2014 |
30/09/2014 |
2014 |
Incarico professionale al componente del N.I.V. Dr. Francavilla Matteo ? impegno di spesa per attività esercizio 2014 da svolgersi nel 3° trimestre 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.125,00 |
1.125,00 |
06367820013 - DASEIN S.R.L. |
Z960FE6ACF |
27/06/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ABBONAMENTI VARI AI PERIODICI DE "IL SOLE 24 ORE" ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
534,56 |
534,56 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE SPA - PIROLA ABBONAMENTI |
ZB81024D58 |
14/07/2014 |
31/08/2014 |
2014 |
Affidamento di servizio sostitutivo assistenza informatica. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
499,20 |
499,20 |
TRANTN56E04I480F - AUTERI/ANTONIO - INFOGRAF & GRAFICA |
ZB21019752 |
10/07/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO BUSTE PER UFFICIO PROTOCOLLO - ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
257,00 |
257,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
ZB21019657 |
10/07/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
STAMPA DI MANIFESTI PER LA DIVULGAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
720,00 |
720,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
Z231019609 |
10/07/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO CONSUMABILI STAMPANTE CLX4195FN IN DOTAZIONE AL " SEGNONEWS" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
252,30 |
252,30 |
02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. |
Z680EC04FC |
10/04/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
D.LGS 9/04/2008 N. 81 - PRESTAZIONI DEL MEDICO COMPETENTE E DELLA A.S.L. N. 2 DEL SAVONESE, PER COMPITI DI SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
389,00 |
389,00 |
01062990096 - A.S.L. 2 DEL SAVONESE |
Z2E0EE8549 |
22/04/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
EFFETTUAZIONE INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE LIBERE, SOCCORSO ANIMALI AI SENSI DELLA L.R. N° 23 DEL 22/03/2000. ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
02125341004 - ENPA-SEZIONE PROV.LE DI SAVONA |
ZCB08F56D5 |
29/04/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PRIMO SEMESTRE 2014. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI |
19.809,05 |
19.809,05 |
08526440154 - EDISON ENERGIA S.P.A. |
Z190EF817D |
30/04/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE. PRIMO SEMESTRE 2014. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40.348,69 |
40.348,69 |
00103210092 - ACQUEDOTTO DI SAVONA S.P.A |
Z0F1035F6D |
21/07/2014 |
31/08/2014 |
2014 |
MANTENIMENTO TESTATA WEB COMUNALE DENOMINATA ?IL SEGNONEWS?. DIFFERIMENTO TERMINI DELLA CONVENZIONE (01.07.2014-31.08.2014). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DIRETTORE RESPONSABILE DOTT. DI NOIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
DNIRFL70B01I480T - DI NOIA/RAFFAELE |
Z6D103991E |
23/07/2014 |
31/08/2014 |
2014 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: SERVIZIO ?TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO?. ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA ED IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI ?FERRO TAXI? ? VADO LIGURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,00 |
410,00 |
FRRVLR60A12Z600N - FERRO TAXI DI FERRO VALERIO |
ZB9102BF59 |
17/07/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ABBONAMENTO RIVISTA PERSONALE NEWS - PACCHETTO COMPLETO - ANNO 2014.IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
143,44 |
143,44 |
02213820208 - PUBLIKA S.R.L. |
Z90104FDA3 |
29/07/2014 |
30/09/2014 |
2014 |
RINNOVO DI N. 2 CERTIFICATI FIRMA DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C&C SISTEMI S.R.L. DI IMPERIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
70,00 |
70,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
ZC11052C2E |
29/07/2014 |
31/03/2015 |
2014 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO ?TICKET SERVICE BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI ? IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOP LIGURIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.000,00 |
27.000,00 |
00103220091 - COOP LIGURIA - |
58691797B9 |
24/07/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
FORNITURA CARBURANTI IN RETE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO 5 - LOTTO 3 - II TRANCHE - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.972,45 |
9.972,45 |
00484960588 - ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING |
Z0310398FB |
31/07/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Attività di extra-Ambito: Integrazione retta di ospitalità per una cittadina vadese in struttura protetta |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.400,00 |
8.400,00 |
00232680090 - VILLA ELIOS S.N.C. . RESIDENZA PROTETTA |
ZA5105FF47 |
04/08/2014 |
30/09/2014 |
2014 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ?SEGESTA GESTIONI?DI MILANO PER IL CORRISPETTIVO DOVUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTE CITTADINI VADESI OSPITI PRESSO IL CENTRO ?VADA SABATIA?: PERIODO: LUGLIO ? SETTEMBRE 2014.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.116,14 |
27.116,14 |
04140620966 - SEGESTA GESTIONI S.R.L. |
Z491061781 |
04/08/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA MINORE VADESE COLLOCATA PRESSO COMUNITÀ SOCIO-EDUCATIVA. PERIODO: LUGLIO ? DICEMBRE 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.447,00 |
11.447,00 |
01413720093 - IL PERCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z311061CCD |
04/08/2014 |
31/10/2014 |
2014 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA LIGURE PADRI SOMASHI AVENTE SEDE LEGE IN VARAZZE PIAZZA MAZZINI 1 DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER L?INSERIMENTO DI MINORI EXTRA-COMUNITARI NON ACCOMPAGNATI. PERIODO: LUGLIO - OTTOBRE 2014.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.512,00 |
12.512,00 |
00759020100 - PROV.LIGURE PADRI SOMASCHI L'ANCORA |
Z2F10638B2 |
05/08/2014 |
30/09/2015 |
2014 |
RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURA 3WAY FIREWALL (01.10.2014-30.09.2015). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA STS SRL (MERCATO ELETTRONICO CONSIP/MEPA). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
396,00 |
396,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
ZF71070D70 |
08/08/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Attività di Ambito: Servizio "Trasporto Disabili". Impegno della spesa a favore dell'AIAS di Savona per il periodo: 01/01/2014 - 31/12/2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.640,00 |
8.640,00 |
80005990090 - ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI -AIAS |
Z630DE8768 |
18/02/2014 |
19/02/2014 |
2014 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) - ASSE 4. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLESTIMENTO DI VILLA GROPPALLO AI FINI DELLA CREAZIONE DEL MUSEO "ARTURO MARTINI" E DELLA SCULTURA LIGURE E RISISTEMAZIONE DELLE OPERE DEL "PREMIO VADO" E "LASCITO QUEIROLO" - Incarico per lo spostamento delle statue di A. Martini in fase di pulizia dei locali - Determina a contrarre, approvazione del preventivo di spesa ed affidamento dell'intervento. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
03743180105 - SCIUTTO S.R.L. |
Z450F0D4D3 |
06/05/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO INCARICO A COOPERATIVA PROGETTO CITTA' PER PROSECUZIONE ATTIVITA' DEL CENTRO "RICREA" A VADO LIGURE. ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.615,38 |
9.615,38 |
00955620091 - PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
Z850F02005 |
02/05/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
INTERVENTI DI PULIZIA E RISAGOMATURA DELL'ARENILE COMUNALE NEL TRATTO COMPRESO TRA LA FOCE DEL TORRENTE QUILIANO E LA SPIAGGIA IN LOCALITÀ PORTO VADO ED APERTURA E PULIZIA DEGLI SBOCCHI A MARE DEL TORRENTE SEGNO, DEL RIO VALLETTA E DEL RIO LUSSO. - DETERMINA A CONTRARRE. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.550,00 |
12.550,00 |
00840340095 - FRECCERO S.R.L - UNIPERSONALE |
ZF31073780 |
11/08/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI UNA PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE A SERVIZIO DELL?INGRESSO DEL PALAZZO COMUNALE. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
230,00 |
01557690995 - D.A.TECH S.R.L. |
Z8F1073705 |
11/08/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
INTERVENTO DI RITIRO E DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE PROVENIENTI DALLE OPERAZIONI SVOLTE NELL?AMBITO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CONDOTTE COMUNALI PER LE ACQUE REFLUE ESEGUITA TRAMITE AUTOMEZZO DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO ?CANAL JET? DI PRODUZIONE ?FIAT-IVECO? IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
232,40 |
232,40 |
01562830099 - BLU AMBIENTE S.R.L. |
Z930F14FD1 |
07/05/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ALLA DITTA "TEMPIO CREMATORIO ACQUI TERME S.R.L" DELLE SPESE DI CREMAZIONE DELLA SALMA DI O.M. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
881,64 |
881,64 |
03162350122 - TEMPIO CREMATORIO ACQUI TERME SRL |
ZD81076FF4 |
14/08/2014 |
28/02/2015 |
2014 |
TESTATA WEB COMUNALE "ILSEGNONEWS" - AGGIUDICAZIONE SOCIETA' ECOSAVONA - APPROVAZIONE SCHEMI DI DISCIPLINARE DI INCARICO. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE COOPERATIVA ABC DI VADO LIGURE E DOTT. DI NOIA QUALE DIRETTORE RESPONSABILE (01.09.2014-28.02.015) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
4.098,36 |
01636520098 - SOCIETA' COOPERATIVA ABC |
Z250F16622 |
07/05/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
INTERVENTO DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI CONDOTTA DELLA FOGNATURA COMUNALE PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE A SERVIZIO DI VIA LAZIO E DEL CAMPO SPORTIVO IN LOCALITÀ SANT'ERMETE. - DETERMINA A CONTRARRE. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.650,00 |
10.650,00 |
00840340095 - FRECCERO S.R.L - UNIPERSONALE |
ZC71077141 |
14/08/2014 |
28/02/2015 |
2014 |
TESTATA WEB COMUNALE "ILSEGNONEWS" - AGGIUDICAZIONE SOCIETA' ECOSAVONA - APPROVAZIONE SCHEMI DI DISCIPLINARE DI INCARICO. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE COOPERATIVA ABC DI VADO LIGURE E DOTT. DI NOIA QUALE DIRETTORE RESPONSABILE (01.09.2014-28.02.2015) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
DNIRFL70B01I480T - DI NOIA/RAFFAELE |
ZC50F18774 |
08/05/2014 |
25/05/2014 |
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA LOCALI SCOLASTICI SEDI DI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE E DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 25 MAGGIO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
01509960090 - TEDDE GROUP S.R.L. |
5894335F1A |
19/08/2014 |
30/06/2015 |
2014 |
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. PROROGA DEL CONTRATTO CON LA DITTA MARKAS S.R.L. E IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
101.786,56 |
101.786,56 |
01174800217 - MARKAS SRL |
Z44107065F |
08/08/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO HPDSL XL PHONE (SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP) PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI S. ERMETE. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
688,96 |
688,96 |
01209860087 - UNO COMMUNICATIONS S.P.A. |
Z850FEA9E1 |
18/08/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI ULTERIORI SERATE DI INTRATTENIMENTO A COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE EDIZIONE 2014 ? INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
22.900,00 |
22.900,00 |
01195230097 - ORION SAS |
ZC1107ED23 |
20/08/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Servizio di teleassistenza per reinstallazione software Concilia Win su nuovo personal computer dell'Ufficio Verbali (Mercato elettronico CONSIP/ME.PA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
430,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZEF107E00B |
19/08/2014 |
30/09/2014 |
2014 |
FORNITURA TONER RIGENERATI E ORIGINALI PER GLI UFFICI COMUNALI - CONSIP RDO - IMPEGNO DI SPESA |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.414,00 |
3.414,00 |
00952090090 - ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC |
Z7F1081F00 |
21/08/2014 |
30/09/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL?ASCENSORE SITO NEL PALAZZO COMUNALE. ? Interventi di manutenzione - Contestuale impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
337,00 |
337,00 |
01115970095 - MAIMEL S.R.L. |
ZD2107E208 |
19/08/2014 |
30/09/2014 |
2014 |
FORNITURA CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI - CONSIP RDO - IMPEGNO DI SPESA |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.755,94 |
1.755,94 |
00952090090 - ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC |
58904400DD |
20/08/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 - CONSIP CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE - ANNULLAMENTO, RIDUZIONE ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
524.617,60 |
524.617,60 |
08526440154 - EDISON ENERGIA S.P.A. |
Z4710840EE |
22/08/2014 |
30/09/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I CIVICI CIMITERI NELLE LOCALITÀ BOSSARINO E SEGNO ? Affidamento incarico per il periodo dal 1° Luglio 2014 al 30 settembre 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
411,00 |
411,00 |
03246871200 - E.S.A. - ELECOMP ASCENS. SPA |
ZA50F2F94A |
13/05/2014 |
31/07/2014 |
2014 |
PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER IL FRAZIONAMENTO CATASTALE DELLE PORZIONI DI AREE DI PROPRIETA' PRIVATA RICADENTI NEL SEDIME DELLA VIA LAZIO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.520,00 |
1.520,00 |
00508840097 - STUDIO TOP SERVICE - GEOMETRI ASSOCIATI |
Z6D1084354 |
22/08/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA ED ECCEZIONALE DELL?ARENILE COMUNALE NEL TRATTO COMPRESO TRA LA FOCE DEL TORRENTE QUILIANO E LA SPIAGGIA IN LOCALITÀ PORTO VADO ED APERTURA E PULIZIA DELLO SBOCCO A MARE DEL RIO VALLETTA. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
01206190090 - F.LLI SMANIA DI STEFANO SMANIA E C. SNC |
5826612055 |
27/08/2014 |
31/12/2016 |
2014 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONCERNENTE L?ESECUZIONE DELLE VERIFICHE SISMICHE DI LIVELLO 1 E DI LIVELLO 2 DEGLI EDIFICI E DELLE OPERE DI COMPETENZA COMUNALE DI CUI AGLI ALLEGATI A E B DELLA D.G.R. N. 1384/2003, COMPRENSIVE DELLA REDAZIONE DELLE RELATIVE SCHEDE DI VERIFICA TECNICA ? APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81.740,72 |
81.740,72 |
01376880090 - STUDIO RICCI & E.G. - ING. FULVIO E SARA RICCI - G |
Z390F450C2 |
20/05/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VADO LIGURE E I V.A.B. DI VADO LIGURE. CONTRIBUTO ANNO 2014 (ACCONTO). IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.000,00 |
18.000,00 |
92028960091 - V.A.B. |
ZA31090E22 |
28/08/2014 |
30/10/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI PULIZIA DEL VERDE E DELLE CUNETTE AI FINI DELLA SICUREZZA E REGOLARITA? DEL TRANSITO VEICOLARE NELLE FRAZIONI DI SEGNO, SAN GENESIO, S. ERMETE E VALLE DI VADO ? INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.800,00 |
10.800,00 |
00736910092 - COOP CAPRAZOPPA A R.L. |
Z610F4EF97 |
21/05/2014 |
15/09/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELLE SPIAGGE LIBERE - PEIRODO: 1° GIUGNO / 15 SETTEMBRE 2014 - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.900,00 |
16.900,00 |
01609680093 - STELLA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS |
Z620F4500B |
22/05/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE FORESTALE DI GRUPPO SU AREE BOSCHIVE COMUNALI, SECONDO LE SPECIFICHE DEL FOREST STEWARDSHIP COUNCIL ?FSC?. ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.350,00 |
2.350,00 |
01333790093 - XILOIMPRESE SOCIETA' CONSORTILE ARL |
Z2F0F7CB45 |
03/06/2014 |
15/07/2014 |
2014 |
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL T.A.R. LIGURIA DELLA SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. ?OBIETTIVO SPIAGGE? E BAGNI ULISSE S.N.C. - NOMINA DEL LEGALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.080,00 |
2.080,00 |
01849060999 - STUDIO LEGALE ACQUARONE E ASSOCIATI |
ZBA10B3579 |
10/09/2014 |
15/09/2014 |
2014 |
SPESE PER SERVIZIO FUNEBRE A CARICO DEL COMUNE ? ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
772,00 |
772,00 |
00728530098 - ALAF S.R.L. |
ZBB10A70AB |
05/09/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
Abbonamento per partecipazione ad iniziative formative del Centroservizi S.r.l. di Savona anno 2014/2015 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.002,00 |
6.002,00 |
00861910099 - CENTROSERVIZI S.R.L. |
Z7810AA534 |
05/09/2014 |
18/09/2014 |
2014 |
Partecipazione Responsabile Settore Tutela Ambiente - Dott. Berruti Sandro alla riunione del Gruppo Istruttore-Gestore per il rinnovo dell'AIA alla Società Tirreno Power S.p.a. che si terrà il 18/09/14 a Roma ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
246,16 |
246,16 |
01369300098 - LUSIVA VIAGGI S.N.C. DI MASIO, CERRUTI, PIAZZO |
Z4410BBC59 |
12/09/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA T.P.L. LINEA DI SAVONA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A MEZZO SCUOLABUS PER IL PERIODO 15/09/2014-31/12/2014. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.074,16 |
28.074,16 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
Z3910B0209 |
10/09/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
PREDISPOSIZIONE DI INDAGINI RICOGNITIVE E VERIFICHE PRELIMINARI DI FATTIBILITA' RELATIVE ALLA ELABORAZIONE DI UN MASTERPLAN INERENTE LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.240,00 |
6.240,00 |
GRBCRL79D07I480Z - GARBERO ARCH. CARLO |
ZD90F7E676 |
04/06/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
Conferimento del servizio di distribuzione in forma massiva ai contribuenti del pieghevole contenente indicazioni per l'espletamento degli obblighi tributari conseguenti all'entrata in vigore dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.260,00 |
1.260,00 |
01635110099 - IGM EXPRESS S.R.L. |
Z84010CBFC |
17/09/2014 |
30/06/2015 |
2014 |
ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: SERVIZI "LUDOTECA COMUNALE IL CAPPELLAIO MATTO ? TEMPO INTEGRATO ? CAMPO SOLARE" ? PROSECUZIONE DEL SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA "PROGETTO CITTA'" DI SAVONA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
10.963,86 |
10.963,86 |
00955620091 - Cooperativa Progetto Citta Sociale |
Z1110B0FC4 |
11/09/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ? ONERI DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
416,00 |
416,00 |
MRGFNC48H13I480P - MORAGLIO FRANCESCO |
58342829CE |
16/09/2014 |
30/09/2016 |
2014 |
RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL CORPO LOCULI MONUMENTALE DEL CIVICO CIMITERO DI BOSSARINO. Approvazione del verbale di gara ed aggiudicazione definitiva dell'intervento. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
114.553,16 |
114.553,16 |
01596220093 - TRIPI COSTRUZIONI SRL |
5834358886 |
16/09/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
TRATTO DI NUOVO MARCIAPIEDE IN VIA TOMMASEO FRAZIONE BOSSARINO COMPRESO TRA LA STRADA PER LA DISCARICA E LA STRADA PER IL CIMITERO. Approvazione del verbale di gara ed aggiudicazione definitiva dell'intervento. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
84.213,36 |
84.213,36 |
01568100091 - ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADAL |
5834014CA4 |
16/09/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL "CEDIMENTO TRATTO DELLA CARREGGIATA STRADALE DI VIA MONTEGRAPPA AL KM 3+200". Procedura di cottimo fiduciario ai sensi degli artt. 3, comma 40 e 125, comma 8 del D. Lgs. 163/2006 Approvazione del verbale di gara ed aggiudicazione definitiva dei lavori. Accertamento ed impegno di spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
103.699,69 |
103.699,69 |
01118610094 - A.Z. SRL |
Z7810C6C24 |
16/09/2014 |
30/06/2015 |
2014 |
SERVIZIO DI TRASPORTO SU AUTOLINEE T.P.L. LINEA SPA PER ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE ANNO SCOLASTICO 2014-15. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.429,09 |
12.429,09 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
Z4210BEFC6 |
12/09/2014 |
26/09/2014 |
2014 |
Partecipazione dipendenti Geom. Giamello e Arch. Veronese a corso di estimo "Le valutazioni per capitalizzazione" del 26/09/2014 a Genova ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
GHRSDR66C15E897F - S.T.I. STUDIO TECNICO INFORMATICO DI GHIRARDINI SANDRO |
Z2310D8628 |
19/09/2014 |
31/10/2014 |
2014 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DI N. 3 TRATTI DELLA BARRIERA DI SICUREZZA DANNEGGIATA IN SEGUITO A SINISTRI STRADALI AVVENUTI SULLA STRADA DI SCORRIMENTO. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.301,25 |
14.301,25 |
01568100091 - ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADAL |
Z9210E5F58 |
23/09/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
INTERVENTI DI RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI DI CONDOTTE DELLA FOGNATURA COMUNALE PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE A SERVIZIO DI VIA A. MANZONI E DI VIA A. VOLTA IN LOCALITÀ PORTO VADO ED INTERVENTO DI RIALZAMENTO DI UN CHIUSINO PER POZZETTO DI ISPEZIONE IN VIA BELLANDI IN LOCALITÀ SANT'ERMETE. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.050,00 |
13.050,00 |
00840340095 - FRECCERO S.R.L - UNIPERSONALE |
Z2110EF064 |
25/09/2014 |
31/10/2014 |
2014 |
Fornitura di n. 3 isole salva pedone da installare in corrispondenza di attraversamenti pedonali situati in posizioni rese particolarmente critiche dall'intensità e dal tipo di traffico veicolare. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.529,56 |
5.529,56 |
02034240065 - ITALSEGNALETICA S.A.S. |
5832873F0E |
16/09/2014 |
30/06/2016 |
2014 |
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEL GIARDINO DI VILLA GROPPALLO - P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 SVILUPPO URBANO. Approvazione del verbale di gara ed aggiudicazione definitiva dell'intervento. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
272.510,71 |
272.510,71 |
02894530100 - BOZZO IMPIANTI SRL Ruolo: MANDANTE |
01312700998 - G.R. RESTAURO CONSERVATIVO S.R.L. Ruolo: MANDATARIA |
Z6510BEE6C |
12/09/2014 |
22/09/2014 |
2014 |
Partecipazione dipendenti Ardolino e Merialdi a corso sul "Gli affidamenti di servizi, forniture e lavori dopo la convenzione dei Decreti Legge n. 66 e 90 del 2014" del 22/09/2014 a Varazze ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
59144484E3 |
24/09/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
RIQUALIFICAZIONE DEL FRONTE MARE RAPPRESENTATO DAI GIARDINI COMUNALI C. COLOMBO ? ZONA GIARDINI ? SCARICO A MARE DI EMERGENZA DELLE FOGNATURE BIANCHE COMUNALI", in ambito P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO ? Aggiudicazione definitiva dei lavori. Relativo impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
56.271,84 |
56.271,84 |
00228470092 - BETONBIT S.R.L. |
ZDA10ACA67 |
25/09/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Fornitura di segnaletica stradale verticale per il servizio Segnaletica Stradale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.058,00 |
6.058,00 |
02281220208 - ROBLES & C. S.R.L. - UNIPERSONALE |
Z020FB7391 |
19/06/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO DI "REGISTRI ATTREZZATURE ANTINCENDIO" (ART. 6 - DPR 2011/151) E DI ESTINTORI E ALTRO MATERIALE VARIO DA SOSTITUIRE AGLI ESISTENTI UBICATI PRESSO GLI STABILI ED UFFICI COMUNALI AI SENSI DELLA NORMA ITALIANA UNI 1994 E AL D.P.R. 547 DEL 27.04.2005 - IMPEGNO DELLA SPESA OCCORRENTE.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
332,50 |
332,50 |
01426810097 - SAMES DI MASSARENTI MASSIMO. & C. SAS |
ZFA10DBA39 |
22/09/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
RILIEVO AEROFOTOGRAMMETRICO ALLA SCALA 1:2000 E INQUADRAMENTO GEODETICO PER LA DETERMINAZIONE DEI PUNTI DI APPOGGIO A TERRA PROPEDEUTICI ALLA FORNITURA DI CARTOGRAFIA ORTOFOTOGRAMMETRICA DEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.472,50 |
39.472,50 |
00395970486 - S.T.A. STUDIO TOPOGRAFICO E AEROFOTOGRAMMETRICO MA |
Z060FB7069 |
19/06/2014 |
30/06/2016 |
2014 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 E SS.MM.II. IN MTERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PER IL TRIENNIO 2014-2015-2016 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO IN CORSO.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.976,00 |
14.976,00 |
01117170090 - STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO ING. FERRARI E PACI |
Z5210EA26A |
24/09/2014 |
01/10/2014 |
2014 |
Partecipazione dipendenti Arch. Rocca Felice ed Arch. Signorastri Marialessandra al corso su "Funzioni, compiti e responsabilità del direttore di lavori pubblici" il 1°/10/14 a Savona ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
92066200095 - CENTRO STUDI RICERCHE AUTON. LOCALI |
ZED0FE2131 |
27/06/2014 |
30/09/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI PULIZIA DI GRIGLIE, CUNETTE, CADITOIE E MARCIAPIEDI - PERIODO 1° OTTOBRE 2014 / 30 SETTEMBRE 2015 - AFFIDAMENTO CON PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO - INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PROROGA AFFIADAMENTO IN ESSERE FINO AL 30/09/2014 - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.937,26 |
22.937,26 |
00748240090 - C.P.S. SOC. COOP A.R.L. |
Z1F10EAB38 |
24/09/2014 |
27/10/2014 |
2014 |
Partecipazione dipendenti Arch. Rocca Felice ed Arch. Signorastri Marialessandra al corso su "Illuminazione pubblica" il 27/10/14 a Savona ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
228,00 |
228,00 |
92066200095 - CENTRO STUDI RICERCHE AUTON. LOCALI |
Z241101466 |
30/09/2014 |
31/10/2014 |
2014 |
INTERVENTO DI BONIFICA DELL'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA A CONFINE TRA LA LOCALITÀ ACQUA DI SAN MARTINO E LA LOCALITÀ BERBA. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
03132470109 - SIRECO S.R.L. |
ZD610F8143 |
29/09/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
PULIZIA DI LOCALI SCOLASTICI UTILIZZATI AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO E IMPEGNO DELLA SPESA ? ANNO SCOLASTICO 2014/2015 -. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.174,59 |
5.174,59 |
01386770091 - IL MIGLIO VERDE COOP SOCIALE ONLUS |
ZF40D52715 |
24/09/2014 |
30/06/2016 |
2014 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE FASCIA LITORANEA AL CONFINE CON IL COMUNE DI SAVONA". ? Affidamento dell'incarico professionale per la redazione della perizia supplettiva e di variante n.1 e contestuale impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
46.648,02 |
46.648,02 |
BLCMNO79P66B111K - BALOCCO/MONIA |
5833880E0F |
30/06/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ESERCIZIO 2014.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
74.127,97 |
74.127,97 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
Z020FE2C5E |
30/06/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
INTERVENTI DI PULIZIA DEL CORSO D'ACQUA TORRENTE SEGNO ED AFFLUENTI. ANNO 2014. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.350,00 |
15.350,00 |
00645930090 - F.LLI REBELLA DI REBELLA G. & C. S.A.S. |
Z67110A3F5 |
02/10/2014 |
31/10/2014 |
2014 |
Fornitura di transenne stradali e dissuasori in calcestruzzo per il Servizio segnaletica stradale. (acquisto MEPA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.948,80 |
6.948,80 |
04215390750 - LAZZARI SRL |
Z2C1107D81 |
02/10/2014 |
06/10/2014 |
2014 |
Partecipazione dipendente dott.ssa Rassati Claudia a corso sul ruolo dell'ufficiale d'anagrafe e di stato civile il 6/10/14 a Savona ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A. S.R.L. |
Z910FDDC46 |
02/07/2014 |
30/06/2015 |
2014 |
MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO IDRO-ELETTRICO E FORNITURA DEI RELATIVI PRODOTTI PER IL CORRETTO TRATTAMENTO DELL'ACQUA DELLA FONTANA ARTISTICA DI G.BONFIGLIO, COLLOCATA IN PIAZZA CAVOUR - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.595,00 |
2.595,00 |
01309850095 - COLOMBINI S.N.C.DI COLOMBINI GIORGIO, SERGIO, FLAV |
ZC210039AF |
03/07/2014 |
30/09/2014 |
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI UFFICI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
625,50 |
625,50 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZCF1107E4C |
06/10/2014 |
30/11/2014 |
2014 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. FORNITURA DI N° 6 TARGHE INFORMATIVE ? Affidamento di incarico e relativo impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
510,00 |
510,00 |
00471690099 - 3C PUBBLICITA' |
Z6C11091B2 |
06/10/2014 |
31/10/2014 |
2014 |
Interventi di programmazione e trasferimento linee telefoniche comunali. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
260,00 |
01765480999 - ALET COMMUNICATIONS S.R.L. |
ZAB103BC75 |
22/07/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: PROGETTO SPERIMENTALE "IO COMPITO". ? IMPEGNO DELLA SPESA - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.700,00 |
6.700,00 |
92057210095 - CIRCOLO CULTURALE TEATRO "ARCHIMEDE |
ZF011195CD |
07/10/2014 |
31/10/2014 |
2014 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI BAGNO CHIMICO A NOLEGGIO E RELATIVA MANUTENZIONE DA INSTALLARE PRESSO IL CORTILE DELLA SCUOLA ELEMENTARE "DON N. PELUFFO" A SERVIZIO DELLA LUDOTECA COMUNALE "IL CAPPELLAIO MATTO". ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,00 |
3.200,00 |
03912150483 - SEBACH S.R.L. |
Z02105B5EE |
31/07/2014 |
31/10/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI SUPPORTO CONTABILE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEI SETTORI VIII E IX - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.588,00 |
3.588,00 |
NDRLBT63P56I480Y - ANDREATTA/ELISABETTA |
ZD010E6B27 |
23/09/2014 |
30/06/2015 |
2014 |
RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S.G. BATTISTA TRAMITE COLLEGAMENTO CON VIA GRAMSCI ? Fornitura e posa in opera transenna Via Caduti per la Libertà ? Determinazione a contrarre, approvazione del preventivo ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.770,00 |
23.770,00 |
02382500268 - City Design Spa |
Z9410F2AD7 |
26/09/2014 |
30/11/2014 |
2014 |
Acquisto ciclo annuale di 4 corsi on-line programma formazione anticorruzione ? Impegno di spesa (Mercato elettronico CONSIP/MEPA). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
490,00 |
490,00 |
02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. |
Z5F1063FC0 |
05/08/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.448,51 |
8.448,51 |
SCHMRA32A10I480L - LIBRERIA G.B.MONETA DI SCHIAVI MARIO |
5766765505 |
05/08/2014 |
01/12/2014 |
2014 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA ? Fornitura di arredo bar" - Approvazione del verbale di gara ed aggiudicazione definitiva dell'intervento. |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
33.201,80 |
33.201,80 |
01027720091 - NUOVA METALLEGNO S.N.C. DI GOSO LORENZO & C. |
Z93111E0BE |
08/10/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET SPESA -. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI: WA.MA. DI SPOTORNO - ANNO 2014 -. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.625,00 |
6.625,00 |
02836810040 - WA.M.A MARKET S.N.C. |
5766765505 |
05/08/2014 |
01/12/2014 |
2014 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA ? Fornitura di arredo bar" - Approvazione del verbale di gara ed aggiudicazione definitiva dell'intervento. |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
33.201,80 |
33.201,80 |
Z631112839 |
06/10/2014 |
14/10/2014 |
2014 |
Partecipazione dr. Ghirardo Fulvio al corso su "Gli appalti pubblici dopo il Decreto IRPEF e il Decreto Pubblica amministrazione" il 14/10/14 a Savona ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
92066200095 - CENTRO STUDI RICERCHE AUTON. LOCALI |
5766765505 |
05/08/2014 |
01/12/2014 |
2014 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA ? Fornitura di arredo bar" - Approvazione del verbale di gara ed aggiudicazione definitiva dell'intervento. |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
33.201,80 |
33.201,80 |
Z44106DC36 |
07/08/2014 |
31/10/2014 |
2014 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL CORSO D'ACQUA RIO TERUSSO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.500,00 |
12.500,00 |
01591000094 - IL GIARDINO PIU' BELLO |
Z991076EA9 |
13/08/2014 |
30/09/2014 |
2014 |
Pagamento alla società Acquedotto di Savona S.p.A. del contributo alle spese di riscossione della quota di tariffa riferita al canone di fognatura di competenza di questo Comune (ex art. 6 convenzione 02.10.2013) - Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.876,80 |
3.876,80 |
00103210092 - ACQUEDOTTO DI SAVONA S.P.A |
Z7A113661D |
14/10/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA REMOTA SOFTWARE ERMES. PERIODO 01.01.2015 ? 31.12.2015. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C&C SISTEMI S.R.L. DI IMPERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.083,00 |
2.083,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
30625239EB |
21/08/2014 |
30/06/2016 |
2014 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DEL FRONTE MARE RAPPRESENTATO DAI GIARDINI COMUNALI C. COLOMBO ? ZONA GIARDINI" - Incarico professionale di direzione lavori, misura e contabilità - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
58.195,33 |
58.195,33 |
01099870097 - Dott. Arch. Roberto Novarese, |
Z28109A163 |
02/09/2014 |
31/10/2014 |
2014 |
MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI ALL'AUTOMEZZO MERCEDES UNIMOG IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.043,20 |
2.043,20 |
01201850094 - PICASSO GOMME SAVONA S.R.L. |
ZC0112D53E |
13/10/2014 |
31/10/2014 |
2014 |
ACQUISTO NOTEBOOK ASUS SERIE X750. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LETIMBRO COMPUTERS SNC DI SAVONA (MERCATO ELETTRONICO CONSIP/MEPA). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
780,00 |
780,00 |
00640160099 - LETIMBRO COMPUTERS S.N.C. |
Z6D06C5777 |
04/10/2012 |
04/09/2014 |
2012 |
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E PREVENZIONE
INCENDI DEL MUSEO BIBLIOTECA DI VILLA GROPPALLO ? Incarico
professionale per la redazione della progettazione e l'assistenza
all'esecuzione dei lavori. Integrazione per aumento aliquota IVA al 22% e
contestuale liquidazione della spesa a saldo. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.058,00 |
8.058,00 |
01438720094 - TOSCANO ALESSANDRO |
Z72113A0BF |
15/10/2014 |
31/10/2014 |
2014 |
IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE ERMES CON ALCUNE VOCI DELL'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C&C SISTEMI S.R.L. DI IMPERIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z8F1139FBD |
15/10/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE ERMES CON MONITORAGGIO SUI TEMPI DEI PROCEDIMENTI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C&C SISTEMI S.R.L. DI IMPERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
ZED1146E76 |
17/10/2014 |
31/03/2015 |
2014 |
SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO. PROROGA DEL CONTRATTO CON LA COOPERATIVA CULTURALE ARCA DI ALBISSOLA MARINA E PRENOTAZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.261,80 |
18.261,80 |
01452650094 - A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE |
Z7110B4904 |
10/09/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE LUDICHE DA INSTALLARE NEI PARCHI GIOCO - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.134,00 |
11.134,00 |
01110620091 - GIOCO ARREDO SERVICE CARLO TROGLIO |
Z1B1147A7E |
17/10/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL CORSO D'ACQUA RIO SAN NICCOLO' E ZONE LIMITROFE. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
00840340095 - FRECCERO S.R.L - UNIPERSONALE |
5827682352 |
12/09/2014 |
30/06/2016 |
2014 |
SERVIZIO DI PULIZIA DEL VERDE E DELLE CUNETTE AI FINI DELLA
SICUREZZA E REGOLARITA' DEL TRANSITO VEICOLARE NELLE
FRAZIONI DI SEGNO, SAN GENESIO, S.ERMETE E VALLE DI VADO PER
LA DURATA DI MESI 21 - AFFIDAMENTO CON PROCEDURA DI COTTIMO
FIDUCIARIO - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
134.922,36 |
134.922,36 |
00736910092 - COOP CAPRAZOPPA A R.L. |
Z101151E35 |
22/10/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
RICORSO IN APPELLO EX ART. 189 R.D. N. 1775/1933 AVVERSO SENTENZA N. 159/2013 DEL TRIBUNALE DELLE ACQUE DI TORINO. ATTO DI CITAZIONE DINNANZI AL TRIBUNALE DELLE ACQUE DI ROMA. AFFIDAMENTO DI INCARICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.200,00 |
5.200,00 |
01018160091 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AGLIETTO - BERTOLOTTO - ROMANO |
5827682352 |
12/09/2014 |
30/06/2016 |
2014 |
SERVIZIO DI PULIZIA DEL VERDE E DELLE CUNETTE AI FINI DELLA
SICUREZZA E REGOLARITA' DEL TRANSITO VEICOLARE NELLE
FRAZIONI DI SEGNO, SAN GENESIO, S.ERMETE E VALLE DI VADO PER
LA DURATA DI MESI 21 - AFFIDAMENTO CON PROCEDURA DI COTTIMO
FIDUCIARIO - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
134.922,36 |
134.922,36 |
Z9710C2419 |
15/09/2014 |
30/09/2014 |
2014 |
Acquisto del "Modulo di gestione della TASI" per il sistema Sipal-Tributi in dotazione all'Ufficio Tributi comunale - Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
03500930403 - SIPAL INFORMATICA S.R.L. |
Z42114C0D0 |
21/10/2014 |
15/11/2014 |
2014 |
Fornitura di due personal computer per gli uffici del Comando di Polizia Municipale (acquisto MEPA/CONSIP) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.558,00 |
1.558,00 |
03311300101 - MIPS INFORMATICA S.P.A. |
Z01117A62D |
29/10/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
FORNITURA DI COPERCHI IN VETRORESINA E DI RIVESTIMENTI LATERALI E POSTERIORI PER IL CORPO LOCULI PREFABBRICATI IN VETRORESINA SISTEMA "Q-BOX" PRESSO IL CIMITERO COMUNALE SITUATO IN VIA VERDI, N. 20 ? LOCALITÀ BOSSARINO. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.450,00 |
9.450,00 |
00772460150 - GIUSEPPE BOSISIO S.R.L. |
X4010CBF18 |
28/10/2014 |
30/04/2015 |
2014 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: ABBONAMENTI AGEVOLATI TPL A FAVORE DI CITTADINI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE. ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.666,36 |
13.666,36 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
Z60115842B |
21/10/2014 |
30/09/2017 |
2014 |
Incarico professionale ai componenti esterni del Nucleo Indipendente di Valutazione dell'Ente per il periodo 1°/10/14 ? 30/09/17 ? Impegno di spesa pluriennale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.055,00 |
14.055,00 |
06367820013 - DASEIN S.R.L. |
Z7E117A979 |
29/10/2014 |
30/11/2014 |
2014 |
FORNITURA DI N. 2 LAPIDI IN MARMO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE SITUATO IN VIA VERDI, N. 20 ? LOCALITÀ BOSSARINO. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
175,00 |
00189360092 - MARMI NOTA S.N.C. |
ZB611583D1 |
21/10/2014 |
30/09/2017 |
2014 |
Incarico professionale ai componenti esterni del Nucleo Indipendente di Valutazione dell'Ente per il periodo 1°/10/14 ? 30/09/17 ? Impegno di spesa pluriennale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.055,00 |
14.055,00 |
BCCLCU59D63E647V - BACCIU/LUCIA |
ZE2117A9F4 |
29/10/2014 |
31/05/2015 |
2014 |
RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S.G. BATTISTA TRAMITE COLLEGAMENTO CON VIA GRAMSCI ? Fornitura di arredo urbano (pensilina autobus, panchine e cestini) ? Determinazione a contrarre, approvazione del preventivo/ordine di acquisto diretto ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
12.047,00 |
12.047,00 |
02382500268 - City Design Spa |
Z16117A9E0 |
29/10/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S.G. BATTISTA TRAMITE COLLEGAMENTO CON VIA GRAMSCI ? Fornitura di arredo urbano (portabiciclette e sedute) ? Determinazione a contrarre, approvazione del preventivo/ordine di acquisto diretto ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.333,00 |
2.333,00 |
04299810269 - METALCO S.P.A. |
Z9A117B105 |
30/10/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
RINNOVO DEL SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE E GESTIONE SITO INTERNET COMUNALE, HOSTING AREA FTP DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STS SRL DI VADO LIGURE (MERCATO ELETTRONICO CONSIP/MEPA). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.140,00 |
1.140,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
ZE910C79EE |
16/09/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
172,00 |
172,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
5831328418 |
16/09/2014 |
30/09/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI PULIZIA DI GRIGLIE, CUNETTE, CADITOIE E MARCIAPIEDI DAL 1°
OTTOBRE 2014 AL 30 SETTEMBRE 2016 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
43.535,64 |
43.535,64 |
01076850096 - COOPERATIVA TRACCE |
Z82118127B |
31/10/2014 |
31/10/2015 |
2014 |
RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA PRESENTATO DAL COMITATO AMARE VADO E DALLA ONLUS ASSOCIAZIONE VERDI AMBIENTE E SOCIETA' V.A.S. - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.328,80 |
9.328,80 |
BRLMTT74D23D969Y - BORELLO Avv. Matteo |
5831328418 |
16/09/2014 |
30/09/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI PULIZIA DI GRIGLIE, CUNETTE, CADITOIE E MARCIAPIEDI DAL 1°
OTTOBRE 2014 AL 30 SETTEMBRE 2016 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
43.535,64 |
43.535,64 |
Z68119763F |
01/10/2014 |
31/10/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I CIVICI CIMITERI NELLE LOCALITÀ BOSSARINO E SEGNO ? Incarico per il periodo dal 1° ottobre 2014 al 31 ottobre 2014 ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
137,00 |
137,00 |
03246871200 - E.S.A. - ELECOMP ASCENS. SPA |
58303057E2 |
29/10/2014 |
30/06/2016 |
2014 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "RIQUALIFCAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO". ? Approvazione del verbale di gara ed aggiudicazione definitiva dell'intervento. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
770.180,03 |
770.180,03 |
00189620099 - ICOSE SPA |
Z0A118418E |
01/11/2014 |
31/10/2017 |
2014 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI SITI NEL PALAZZO COMUNALE E NEI CIVICI CIMITERI DI BOSSARINO E SEGNO. ? Affidamento incarico triennale dal 01 novembre 2014 al 31 ottobre 2017 e contestuale impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.510,00 |
12.510,00 |
01115970095 - MAIMEL S.R.L. |
ZEC119E261 |
07/11/2014 |
30/04/2015 |
2014 |
REALIZZAZIONE DI NUOVO CORPO LOCULI PREFABBRICATI NEL CIMITERO COMUNALE IN LOCALITÀ SEGNO. ? FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 28 LOCULI PREFABBRICATI. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.360,00 |
31.360,00 |
00772460150 - GIUSEPPE BOSISIO S.R.L. |
Z4611949C9 |
06/11/2014 |
28/02/2015 |
2015 |
PULIZIA LOCALE DENOMINATO "IL GRECALE" ? MOLO 8.44. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE "IL MIGLIO VERDE" ONLUS DI SAVONA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
440,00 |
01386770091 - IL MIGLIO VERDE COOP SOCIALE ONLUS |
ZA8119E1B3 |
07/11/2014 |
31/03/2014 |
2014 |
REALIZZAZIONE DI NUOVO CORPO LOCULI PREFABBRICATI NEL CIMITERO COMUNALE IN LOCALITA' SEGNO. ? Realizzazione platea di fondazione ? Affidamento alla Ditta "Freccero Giuseppe Costruzioni S.r.l." di Vado Ligure (SV) ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.500,00 |
6.500,00 |
01272950096 - FRECCERO GIUSEPPE COSTRUZIONI S.R.L. |
Z5E111A947 |
07/10/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Prosecuzione aggiornamento formativo personale operativo (operai/P.M.) e addestramento uso piccole attrezzature per gli operai ex D.Lgs. n. 81/2008 e dell'Accordo Conferenza Stato-Regioni-PP.AA. del 21/12/2011 ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
988,00 |
988,00 |
01117170090 - STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO ING. FERRARI E PACINI |
ZC6119AC04 |
06/11/2014 |
30/06/2015 |
2014 |
FORNITURA FLUIDI E ACQUA PER IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO LOCALE "GRECALE". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ LE TERRAZZE DI VADO S.R.L |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
802,70 |
802,70 |
06829190963 - LE TERRAZZE DI VADO SRL |
Z6811252A7 |
09/10/2014 |
30/04/2014 |
2014 |
INCARICO PROFESSIONALE INERENTE IL PROGETTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO E/O PRIVATE AD USO PUBBLICO E REVISIONE DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEL VERDE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.100,00 |
5.100,00 |
TRNRRT69A06I480F - TRANQUILLI/ROBERTO |
Z3B111A9A6 |
07/10/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
RIPRODUZIONE E RILEGATURA ELABORATI DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015/2016/2017. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
252,70 |
252,70 |
00981000094 - CENTROCOPIE E SERV.DI F.LLI BONINO |
Z5B10E9331 |
24/09/2014 |
31/10/2014 |
2014 |
SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO NELL'AREA ESTERNA DELLA LOCALE BOCCIOFILA COMUNALE DI VIA SABAZIA - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.140,50 |
2.140,50 |
01588990091 - REVELLO ENERGYE |
ZF810EA7F0 |
26/09/2014 |
31/10/2014 |
2014 |
FORNITURA DI SOFTWARE PER REDAZIONE DI COMPUTI E CONTABILITA' LAVORI PUBBLICI OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
252,00 |
252,00 |
01883740647 - ACCA SOFTWARE SRL |
Z3B118B9A2 |
04/11/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO CARTA A3 RICICLATA SBIANCATA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
295,00 |
295,00 |
00952090090 - ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC |
Z32118B92B |
04/11/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO BANDIERE PER IL SETTORE AMMINISTRATIVO. IMPEGNO DI SPESA, |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
118,00 |
118,00 |
04960590653 - CENTRO FORNITURE S.N.C. DI COSTA M & SCALIATI G. |
ZAB10FA6B2 |
30/09/2014 |
31/10/2014 |
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLINI PER CARTE D'IDENTITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z5E110B03D |
02/10/2014 |
30/05/2015 |
2014 |
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO AL TAR LIGURIA NOTIFICATO DA ECOSAVONA S.R.L. IN DATA 26 MARZO 2014 AVVERSO LA DELIBERA CONSILIARE N. 70 DEL 19 DICEMBRE 2013. PROSIEGUO INCARICO ALL'AVV. EMILIA GIULIA DI FAVA ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.075,20 IVA ED ONERI COMPRESI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.160,00 |
4.160,00 |
DFVMGL57E64H223V - DI FAVA EMILIA GIULIA |
X1810CBF19 |
10/11/2014 |
31/01/2015 |
2014 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: SERVIZI DI "RISTORAZIONE ASILO NIDO", INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA A COPERTURA DEGLI ONERI CONSEGUENTI A RAPPORTI IN ESSERE CONSEGUENTI A VINCOLI CONTRATTUALI IN ESSERE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.403,60 |
8.403,60 |
01174800217 - MARKAS SRL |
ZDD11A2EBC |
10/11/2014 |
27/01/2015 |
2014 |
Partecipazione dipendenti Bozano Marika, Desalvo Rosangela, Morizio Anna a corsi su "2014-fine anno: conguagli e novità fisco/lavoro" e "Nuova certificazione unica 2015 e ultimissime" a Genova il 19/11/14 ed il 27/01/15 ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
05026960962 - INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE |
ZEC11A96C9 |
11/11/2014 |
31/05/2015 |
2014 |
RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI IN VIA DIAZ E MODIFICA DEI LUCERNAI IN VIA PIAVE. Incarico professionale di progettazione definitiva - esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.080,00 |
2.080,00 |
01773940992 - OPENPOINT ARCHITETTURA ENRICA CAMPOMENOSI ENRICO S |
Z2711B91A2 |
13/11/2014 |
30/11/2014 |
2014 |
INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.01.2015 - 31/12/2019 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO EX ART. 210 D.LGS. N. 267/2000. PRENOTAZIONE ED ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
05833480725 - MEDIAGRAPHIC S.R.L. |
5925472E2B |
28/10/2014 |
30/06/2015 |
2014 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI DELLE STRADE COMUNALI. LOTTO 1. PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DEGLI ARTT. 3, COMMA 40 E 125, COMMA 8 DEL D.LGS. 163/2006 - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
56.715,49 |
56.715,49 |
ZDA11B1456 |
12/11/2014 |
18/11/2014 |
2014 |
Partecipazione Responsabile Settore Tutela Ambiente - Dott. Berruti Sandro alla Conferenza di Servizi per il rinnovo dell'AIA alla Società Tirreno Power S.p.a. che si terrà il 18/11/14 a Roma ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
209,06 |
209,06 |
01369300098 - LUSIVA VIAGGI S.N.C. DI MASIO, CERRUTI, PIAZZO |
5925472E2B |
28/10/2014 |
30/06/2015 |
2014 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI DELLE STRADE COMUNALI. LOTTO 1. PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DEGLI ARTT. 3, COMMA 40 E 125, COMMA 8 DEL D.LGS. 163/2006 - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
56.715,49 |
56.715,49 |
Z9A11367E0 |
14/10/2014 |
31/03/2016 |
2014 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO ? I° LOTTO DI INTERVENTO". ? Affidamento di incarico professionale per la Direzione Lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, contabilità e liquidazione, ai sensi del D.P.R. n. 207/10 e del D.LGS. n.163/2008 e s.m.i. ? Determinazione a contrarre. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.156,80 |
32.156,80 |
VLLMRC72A27I480I - VALLARINO/MARCO |
5925472E2B |
28/10/2014 |
30/06/2015 |
2014 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI DELLE STRADE COMUNALI. LOTTO 1. PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DEGLI ARTT. 3, COMMA 40 E 125, COMMA 8 DEL D.LGS. 163/2006 - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
56.715,49 |
56.715,49 |
Z28114DB24 |
16/10/2014 |
28/02/2015 |
2014 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) ? ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO ? INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DEL FRONTE MARE RAPPRESENTATO DAI GIARDINI COMUNALI C. COLOMBO ? ZONA GIARDINI" ? SCARICO A MARE D'EMERGENZA DELLE FOGNATURE BIANCHE COMUNALI. Affidamento di incarico professionale per la redazione della relazione geologica e analisi della pericolosità sismica e contestuale impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
867,00 |
867,00 |
CSTDRA73L28I480P - COSTANTINI/DARIO |
Z4A115A866 |
16/10/2014 |
31/03/2015 |
2014 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) ? ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO ? INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DEL FRONTE MARE RAPPRESENTATO DAI GIARDINI COMUNALI C. COLOMBO ? ZONA GIARDINI" ? SCARICO A MARE D'EMERGENZA DELLE FOGNATURE BIANCHE COMUNALI. Affidamento dell'incarico professionale di collaudo statico delle opere strutturali e contestuale impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
624,00 |
624,00 |
01598200093 - Arch. Massimo Clemente avente Studio Tecnico con sede in Vado Ligure (SV) |
ZA710FA0B7 |
20/10/2014 |
01/05/2015 |
2014 |
RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S.G. BATTISTA TRAMITE COLLEGAMENTO CON VIA GRAMSCI - INTERVENTO S4 ? Affidamento dell'incarico professionale per la progettazione e la direzione lavori delle opere strutturali e contestuale impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.256,80 |
2.256,80 |
LRCBLM72L03F537H - LA ROCCA MASSIMO BASILIO |
Z971170792 |
20/10/2014 |
30/06/2015 |
2014 |
INTERVENTO DI "ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEL GIARDINO DI VILLA GROPPALLO" - P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. ? Affidamento di incarico professionale di assistenza archeologica e contestuale impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.070,00 |
4.070,00 |
01649310990 - REGIO IX LIGURIA ARCHEOLOGIA DI FABRIZIO GELTRUDINI & C. SNC |
Z65113AFDF |
21/10/2014 |
30/06/2015 |
2014 |
PULIZIA DI LOCALI SCOLASTICI UTILIZZATI AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI. INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ? ANNO SCOLASTICO 2014/2015 -. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.113,11 |
3.113,11 |
01386770091 - IL MIGLIO VERDE COOP SOCIALE ONLUS |
5925472E2B |
28/10/2014 |
30/06/2015 |
2014 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI DELLE STRADE COMUNALI. LOTTO 1. PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DEGLI ARTT. 3, COMMA 40 E 125, COMMA 8 DEL D.LGS. 163/2006 - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
56.715,49 |
56.715,49 |
01299550093 - CO.GE.CA. S.R.L. UNIPERSONALE |
Z8811BD3FA |
14/11/2014 |
18/11/2014 |
2014 |
Partecipazione dipendente Agostino Adriana a corso sull'attività accertativa e la notifica degli atti impositivi il 18/11/14 a Savona ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
02966340230 - ALFA CONSULENZE SRL |
Z5C11BE879 |
17/11/2014 |
30/11/2014 |
2014 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO". ? Impegno di spesa per il servizio di pubblicazione dell'esito di gara. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
1.350,00 |
05833480725 - MEDIAGRAPHIC S.R.L. |
Z6411CFE24 |
19/11/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
RINNOVO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEGLI ATTI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C&C SISTEMI S.R.L. DI IMPERIA (GRUPPO MAGGIOLI) .(MERCATO ELETTRONICO CONSIP/MEPA). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.150,04 |
2.150,04 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z9511D3778 |
20/11/2014 |
30/11/2014 |
2014 |
Fornitura di un telefono cellulare di servizio per il Comandante della Polizia Municipale (acquisto MEPA/CONSIP) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
393,50 |
393,50 |
02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. |
Z4D11D9E9F |
21/11/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
INTERVENTO DI RIPRISTINO DI UN TRATTO DI MURO DANNEGGIATO PRESSO VIA PIAVE IN LOCALITÀ VALLE DI VADO E DI UN ALTRO TRATTO DI MURO PRESSO IL "PONTE DELL'ISOLA" IN LOCALITÀ SEGNO. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.600,00 |
9.600,00 |
BTINGL66M06A166W - BIATO ANGELO |
Z8811D08D3 |
20/11/2014 |
30/11/2014 |
2014 |
Convocazione della Conferenza dei Servizi art. 29 quater, comma 5 D.Lgs. n. 152/06 per rinnovo anticipato Aia per l'esercizio della centrale termoelettrica della Società Tirreno Power S.p.A. Ac-quisto biglietto aereo per missione a Roma 25 Novembre 2014. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,16 |
327,16 |
01369300098 - LUSIVA VIAGGI S.N.C. DI MASIO, CERRUTI, PIAZZO |
ZCD11DBE2E |
21/11/2014 |
31/03/2015 |
2014 |
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI NOTIFICATO DALLA DITTA D'AMORE & LUNARDI SPA DI GENOVA INERENTE CREDITI IMPRESA CEMENT BIT SRL IN LIQUIDAZIONE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE DI SAVONA- INCARICO PROFESSIONALE PER L'ASSISTENZA LEGALE E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ALL'AVVOCATO FRANCESCO DAL PIAZ DI TORINO ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
520,00 |
DLPFNC66B08L219W - STUDIO LEGALE DAL PIAZ |
ZE111E82C3 |
25/11/2014 |
03/11/2014 |
2014 |
servizio relativo al passaggio dell'applicativo ERMES da Server Windows 2003 a Server Windows 2008 con relativa migrazione del motore di database e alleggerimento struttura database esistente |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.600,00 |
1.600,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
ZBC11A5CBF |
25/11/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
SISTEMA "DA.TE+CONTROLLI" GESTIONE CONTROLLI ATTI AMMINISTRATIVI. PERIODO 01.01.2015 ? 31.12..2015. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DASEIN S.R.L. DI TORINO |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
400,00 |
400,00 |
06367820013 - DASEIN S.R.L. |
ZE611E4075 |
25/11/2014 |
30/05/2015 |
2014 |
RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI IN VIA DIAZ E MODIFICA DEI LUCERNAI IN VIA PIAVE. Aggiudicazione definitiva dei lavori ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.369,16 |
25.369,16 |
01464270097 - VINAI RENATO S.R.L. |
Z5B11D7E1E |
20/11/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
SERVIZIO ECONOMALE DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE COMUNALI PER IL PERIODO 01.01.2015 ? 31.12.2015. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ING. GIUSEPPE RUPIL DI SAVONA (MERCATO ELETTRONICO CONSIP/MEPA). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
30.950,40 |
30.950,40 |
RPLGPP66T11I480J - RUPIL/GIUSEPPE |
Z8111F5338 |
27/11/2014 |
31/03/2014 |
2014 |
RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S.G. BATTISTA TRAMITE COLLEGAMENTO CON VIA GRAMSCI. Montaggio e posa in opera di pensilina per autobus ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
01110620091 - GIOCO ARREDO SERVICE CARLO TROGLIO |
Z9211D5704 |
20/11/2014 |
30/11/2014 |
2014 |
Partecipazione Responsabile Settore Tutela Ambiente - Dott. Berruti Sandro alla Conferenza di Servizi per il rinnovo dell'AIA alla Società Tirreno Power S.p.a. che si terrà il 25/11/14 a Roma ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,16 |
327,16 |
01369300098 - LUSIVA VIAGGI S.N.C. DI MASIO, CERRUTI, PIAZZO |
ZEA11D6DC1 |
20/11/2014 |
30/11/2014 |
2014 |
Corso di formazione in house in materia di fatturazione elettronica ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
832,00 |
832,00 |
PRDPLA62M27L528P - PARODI/PAOLO |
ZF011D6D69 |
20/11/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Corso di formazione in house in materia di fatturazione elettronica ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
520,00 |
01059590099 - STUDIO ASSOCIATO NOOS |
Z2911D94EB |
21/11/2014 |
03/12/2014 |
2014 |
Partecipazione dipendente dott.ssa Rassati Claudia a corso su "Separazione e divorzio consensuali: nuovi compiti dell'ufficiale di stato civile" il 3/12/14 ad Alassio ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A. S.R.L. |
Z8D1192313 |
05/11/2014 |
03/11/2015 |
2014 |
Corsi di abilitazione degli operatori per l'uso delle attrezzature di cui all'art. 73, comma 5, D.lgs. 81/2008 e Accordo Conferenza Stato-Regioni-PP.AA. 22/02/2012. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.480,00 |
5.480,00 |
80004790095 - ENTE SCUOLA EDILE DI SAVONA |
Z661205E79 |
01/12/2014 |
31/03/2015 |
2014 |
ACQUISTO DI N. 3 MOTOPOMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI PER PRONTO INTERVENTO ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
13.254,00 |
13.254,00 |
00209080282 - VARISCO s.p.a. |
Z851208248 |
02/12/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
ATTIVITÁ DI SUPPORTO TECNICO AL RUP - MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE OPERE FINANZIATE DAL POR LIGURIA ASSE 3 2007-2013 "SVILUPPO URBANO" ? AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.880,00 |
22.880,00 |
SPGGRG47A30D969E - SPIGAI GIORGIO |
5834328FC2 |
02/12/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
ALLESTIMENTO NUOVI LOCALI SEDE SETTORE VIII E SETTORE IX DEL COMUNE PRESSO L'IMMOBILE DELLA EX CASA DI RIPOSO IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 35. ? P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. ? Approvazione del verbale di gara ed aggiudicazione definitiva dell'intervento. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
321.379,36 |
321.379,36 |
00610440109 - LA FELCE S.A.S. |
5957027630 |
24/11/2014 |
30/06/2016 |
2014 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI DELLE STRADE COMUNALI. LOTTO 2 - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA ? Impegno di spesa ? Riduzione prenotazione |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
210.186,92 |
210.186,92 |
00169990041 - GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. |
5834328FC2 |
02/12/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
ALLESTIMENTO NUOVI LOCALI SEDE SETTORE VIII E SETTORE IX DEL COMUNE PRESSO L'IMMOBILE DELLA EX CASA DI RIPOSO IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 35. ? P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. ? Approvazione del verbale di gara ed aggiudicazione definitiva dell'intervento. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
321.379,36 |
321.379,36 |
ZD411814F9 |
31/10/2014 |
30/11/2014 |
2014 |
STAMPA TIPOGRAFICA DI MATERIALE DI PUBBLICIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI COMMEMORATIVE DEI RASTRELLAMENTI DEL NOVEMBRE 1944 ? IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
248,00 |
248,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
5834328FC2 |
02/12/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
ALLESTIMENTO NUOVI LOCALI SEDE SETTORE VIII E SETTORE IX DEL COMUNE PRESSO L'IMMOBILE DELLA EX CASA DI RIPOSO IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 35. ? P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. ? Approvazione del verbale di gara ed aggiudicazione definitiva dell'intervento. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
321.379,36 |
321.379,36 |
ZF711F47E2 |
28/11/2014 |
28/02/2015 |
2014 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO". ? Fornitura di arredo urbano (pensiline fermata autobus) ? Determinazione a contrarre, approvazione del preventivo/ordine di acquisto diretto ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
21.388,00 |
21.388,00 |
02382500268 - City Design Spa |
5834328FC2 |
02/12/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
ALLESTIMENTO NUOVI LOCALI SEDE SETTORE VIII E SETTORE IX DEL COMUNE PRESSO L'IMMOBILE DELLA EX CASA DI RIPOSO IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 35. ? P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. ? Approvazione del verbale di gara ed aggiudicazione definitiva dell'intervento. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
321.379,36 |
321.379,36 |
ZD4120A743 |
02/12/2014 |
31/01/2015 |
2014 |
ACQUISTO DISPOSITIVO STORAGE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MIPS INFORMATICA SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.810,00 |
3.810,00 |
03311300101 - MIPS INFORMATICA S.P.A. |
Z3F120C7A8 |
02/12/2014 |
31/01/2014 |
2014 |
ACQUISTI BENI INFORMATICI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MIPS INFORMATICA SPA (MERCATO ELETTRONICO CONSIP/MEPA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
14.088,00 |
14.088,00 |
03311300101 - MIPS INFORMATICA S.P.A. |
Z1811F469B |
28/11/2014 |
31/03/2015 |
2014 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE FASCIA LITORANEA AL CONFINE CON IL COMUNE DI SAVONA". ? Fornitura di arredo urbano (pensiline fermata autobus) ? Determinazione a contrarre, approvazione del preventivo/ordine di acquisto diretto ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
10.694,00 |
10.694,00 |
02382500268 - City Design Spa |
Z93120E042 |
03/12/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
Fornitura di n. 7 "cassette dati" marca HP Ultrium II da 400 GB per il salvataggio quotidiano dei dati nel server in dotazione alla Polizia Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
199,50 |
199,50 |
00952090090 - ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC |
ZEA120E514 |
03/12/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO BORSA PORTADOCUMENTI/COMPUTER ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARCO UFFICIO SNC DI SAVONA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
79,01 |
79,01 |
00952090090 - ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC |
Z311218313 |
04/12/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO CASSETTE SALVATAGGIO DATI ? IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VIRTUAL LOGIC SRL DI VERONA. (MERCATO ELETTRONICO CONSIP/MEPA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
549,10 |
549,10 |
03878640238 - VIRTUAL LOGIC S.R.L. |
Z5011F8BA0 |
03/12/2014 |
05/12/2014 |
2014 |
Convocazione della Conferenza dei Servizi art. 29 quater, comma 5 D.Lgs. n. 152/06 per rinnovo anticipato Aia per l'esercizio della centrale termoelettrica della Società Tirreno Power S.p.A. Acqui-sto biglietto aereo per missione a Roma 04 Dicembre 2014. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
103,78 |
103,78 |
01369300098 - LUSIVA VIAGGI S.N.C. DI MASIO, CERRUTI, PIAZZO |
Z991219F1B |
05/12/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
MANUTENZIONE IMPIANTO DI REGISTRAZIONE-AUDIO PRESSO SALA CONSILIARE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIME NUOVE TECNOLOGIE S.N.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
430,00 |
01664820097 - SIME NUOVE TECNOLOGIE SNC |
Z6511AE80E |
12/11/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA AVVERSO LA D.G.R. N. 911 DEL 18.07.2014 AD OGGETTO "L.R. 38/1998 ART. 13, C.6. PROGETTO DI COLTIVAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE CAVA TREVO IN COMUNE DI VADO LIGURE (SV) PRESENTATO DA GIUGGIA S.P.A. PARERE INTERLOCUTORIO NEGATIVO" - CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE IN SEDE GIUDIZIALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.912,29 |
8.912,29 |
CPPPGR78A08A124W - COPPA/PIER GIORGIO |
ZC11212390 |
03/12/2014 |
05/12/2014 |
2014 |
Partecipazione Responsabile Settore Tutela Ambiente - Dott. Berruti Sandro alla Conferenza di Servizi per il rinnovo dell'AIA alla Società Tirreno Power S.p.a. che si terrà il 4/12/14 a Roma ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
187,16 |
187,16 |
01369300098 - LUSIVA VIAGGI S.N.C. DI MASIO, CERRUTI, PIAZZO |
ZA211AF87F |
12/11/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEI CIVICI MUSEI. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.032,91 |
1.032,91 |
01292820097 - ISAT PROGET S.R.L. SISTEMI DI SICUREZZA |
Z7C118C34F |
04/11/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VERIFICATORE INTERNO RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI DELLE STRADE COMUNALI. LOTTO 2 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
489,00 |
489,00 |
01762850483 - ASSIDEA & DELTA SRL - GRUPPO CAMBIASO E RISSO |
ZA411817B9 |
04/11/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE CON SEDE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE. TRASFORMAZIONE DI PRENOTAZIONE DI SPESA IN IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA "INKART" DI SPOTORNO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
43,43 |
43,43 |
BTTCLD73D44D612C - INKART DI BATTISTELLI CLAUDIA |
ZEB119424B |
06/11/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE CON SEDE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE. TRASFORMAZIONE DI PRENOTAZIONE DI SPESA IN IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA "ABC" DI VALLEGGIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
302,64 |
302,64 |
MZZMNL85C30Z602F - ABC DI MOZZONE MANOEL CARTOLIBRERIA |
Z0711B0E73 |
12/11/2014 |
30/11/2014 |
2014 |
ACQUISTO BIGLIETTO AEREO PER MISSIONE ROMA 18 NOVEMBRE 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
209,06 |
209,06 |
01369300098 - LUSIVA VIAGGI S.N.C. DI MASIO, CERRUTI, PIAZZO |
Z611194356 |
06/11/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE CON SEDE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE. TRASFORMAZIONE DI PRENOTAZIONE DI SPESA IN IMPEGNO A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA "LA PIETRA" DI PIETRA LIGURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
43,54 |
43,54 |
01495090092 - CARTOLIBRERIA LA PIETRA S.A.S.DI AICARDI LUISELLA & C. |
Z951215579 |
04/12/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
COPERTURA ASSICURATIVA RCA-CVT. ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.848,65 |
16.848,65 |
01762850483 - ASSIDEA & DELTA SRL - GRUPPO CAMBIASO E RISSO |
ZC6119E3E7 |
07/11/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
BANDO PROGRAMMA RIGENERAZIONE URBANA, EDILIZIA RESIDENZIALE SOCILAE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO (D.G.R. N. 995/2014) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.120,00 |
3.120,00 |
01166400091 - DEDALO INGEGNERIA S.R.L. |
Z271215638 |
04/12/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
COPERTURA ASSICURATIVA KASKO. ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
01762850483 - ASSIDEA & DELTA SRL - GRUPPO CAMBIASO E RISSO |
Z2A11C1ABA |
18/11/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ABBONAMENTO AL SOLE 24 ORE PER IL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
342,94 |
342,94 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE SPA - PIROLA ABBONAMENTI |
XEB10CBF1A |
09/12/2014 |
30/04/2015 |
2014 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: SERVIZIO "TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO". ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA ED IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI "FERRO TAXI" ? VADO LIGURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,00 |
560,00 |
FRRVLR60A12Z600N - FERRO TAXI DI FERRO VALERIO |
Z23121561F |
04/12/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS MOSTRE D'ARTE ED ESPOSIZIONI. ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.171,88 |
10.171,88 |
01762850483 - ASSIDEA & DELTA SRL - GRUPPO CAMBIASO E RISSO |
Z2C123B775 |
12/12/2014 |
30/06/2015 |
2014 |
INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DEL "CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA DI VIA MULINI" ? Ratifica del verbale di somma urgenza ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.240,00 |
12.240,00 |
CRDSRG67C17D205X - AICARDI SERGIO STUDIO PROGEA |
Z541229E0F |
09/12/2014 |
12/12/2014 |
2014 |
CONVOCAZIONE DEL TAVOLO SU TIRRENO POWER S.P.A. ACQUISTO BIGLIETTO AEREO PER MISSIONE A ROMA 11 DICEMBRE 2014. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
189,01 |
189,01 |
01369300098 - LUSIVA VIAGGI S.N.C. DI MASIO, CERRUTI, PIAZZO |
60530384F9 |
12/12/2014 |
30/06/2015 |
2014 |
INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DEL "CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA DI VIA MULINI" ? Ratifica del verbale di somma urgenza ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
93.000,00 |
93.000,00 |
01272950096 - FRECCERO GIUSEPPE COSTRUZIONI S.R.L. |
Z5911BC945 |
14/11/2014 |
30/04/2015 |
2014 |
FORNITURA DI ELEMENTI MODULARI IN GOMMA PER REALIZZAZIONE DI DOSSI RALLENTATORI.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.564,00 |
9.564,00 |
02034240065 - ITALSEGNALETICA S.A.S. |
Z4411C1016 |
17/11/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
200,00 |
200,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z9211C1085 |
17/11/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI PER SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
88,00 |
88,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z861240E77 |
12/12/2014 |
31/01/2015 |
2014 |
INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DEI "DANNI ALL'APPARATO SPONDALE ED AL FONDO DEL TORRENTE SEGNO"? Ratifica del verbale di somma urgenza ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.855,82 |
9.855,82 |
BRCDVD68C11I480P - ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |
Z1C1240E54 |
12/12/2014 |
31/03/2015 |
2014 |
INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DEI "DANNI ALL'APPARATO SPONDALE ED AL FONDO DEL TORRENTE SEGNO"? Ratifica del verbale di somma urgenza ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.000,00 |
24.000,00 |
00840340095 - FRECCERO S.R.L - UNIPERSONALE |
6054742329 |
12/12/2014 |
31/10/2015 |
2014 |
INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DEI "DANNI ALL'APPARATO SPONDALE ED AL FONDO DEL TORRENTE SEGNO"? Ratifica del verbale di somma urgenza ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
129.376,25 |
129.376,25 |
BLLGPP55P07F607K - IMPRESA BELLISSIMO GIUSEPPE |
Z741241466 |
12/12/2014 |
30/06/2015 |
2014 |
INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DI "DUE FRANE CHE HANNO CAUSATO IL CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE DI VIA MONTEGRAPPA AL KM 3 + 400 ED AL KM 3+550"? Ratifica del verbale di somma urgenza ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.120,00 |
29.120,00 |
01582920094 - STAIGES INGEGNERIA S.R.L. |
ZF21240E29 |
12/12/2014 |
31/10/2015 |
2014 |
INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DEI "DANNI ALL'APPARATO SPONDALE ED AL FONDO DEL TORRENTE SEGNO"? Ratifica del verbale di somma urgenza ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.896,00 |
12.896,00 |
01582920094 - STAIGES INGEGNERIA S.R.L. |
ZA0124147E |
12/12/2014 |
31/03/2015 |
2014 |
INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DI "DUE FRANE CHE HANNO CAUSATO IL CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE DI VIA MONTEGRAPPA AL KM 3 + 400 ED AL KM 3+550"? Ratifica del verbale di somma urgenza ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.610,00 |
5.610,00 |
CRDSRG67C17D205X - AICARDI SERGIO STUDIO PROGEA |
Z77124172B |
12/12/2014 |
28/02/2015 |
2014 |
INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DEL "CEDIMENTO TRATTO DELLA CARREGGIATA STRADALE DI VIA BERLINGERI IN ADIACENZA DEL TORRENTE SEGNO" ? Ratifica del verbale di somma urgenza ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.734,00 |
1.734,00 |
CNASLL70B50A122E - CANE/ISABELLA |
6054943906 |
12/12/2014 |
31/03/2015 |
2014 |
INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DEL "CEDIMENTO TRATTO DELLA CARREGGIATA STRADALE DI VIA BERLINGERI IN ADIACENZA DEL TORRENTE SEGNO" ? Ratifica del verbale di somma urgenza ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.006,65 |
38.006,65 |
01185340096 - T.P. Perforazioni s.r.l. |
Z231241423 |
12/12/2014 |
30/04/2015 |
2014 |
INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DI "DUE FRANE CHE HANNO CAUSATO IL CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE DI VIA MONTEGRAPPA AL KM 3 + 400 ED AL KM 3+550"? Ratifica del verbale di somma urgenza ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.000,00 |
8.000,00 |
00736910092 - COOP CAPRAZOPPA A R.L. |
ZF31241741 |
12/12/2014 |
31/01/2015 |
2014 |
INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DEL "CEDIMENTO TRATTO DELLA CARREGGIATA STRADALE DI VIA BERLINGERI IN ADIACENZA DEL TORRENTE SEGNO" ? Ratifica del verbale di somma urgenza ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.992,00 |
4.992,00 |
RBNLCU64D27I480G - URBINATI/LUCA |
Z9B1241907 |
12/12/2014 |
30/06/2014 |
2014 |
INTERVENTO PER LA "MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TRATTO TERMINALE DEL RIO S. ELENA"? Ratifica del verbale di somma urgenza ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.400,00 |
10.400,00 |
01582920094 - STAIGES INGEGNERIA S.R.L. |
Z9C12460DF |
15/12/2014 |
17/12/2014 |
2014 |
CONVOCAZIONE DEL TAVOLO TIRRENO POWER S.P.A. ACQUISTO BIGLIETTO AEREO PER MISSIONE A ROMA 18 DICEMBRE 2014. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
205,27 |
205,27 |
01369300098 - LUSIVA VIAGGI S.N.C. DI MASIO, CERRUTI, PIAZZO |
ZBC11EC34E |
18/11/2014 |
30/06/2016 |
2014 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE FASCIA LITORANEA AL CONFINE CON IL COMUNE DI SAVONA" ? REALIZZAZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI. ? Affidamento dell'incarico professionale di progettazione definitiva-esecutiva e di direzione lavori e contestuale impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.096,47 |
17.096,47 |
BLCMNO79P66B111K - BALOCCO/MONIA |
Z60124324E |
16/12/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GISMASTER CON LA DITTA TECHNICAL DESIGN S.R.L. PER L'ANNO 2015 ? CONFERIMENTO DELL'INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
5.990,00 |
5.990,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN SRL |
ZD811FC4DF |
18/11/2014 |
30/04/2015 |
2014 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) ? ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO ? INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DEL FRONTE MARE RAPPRESENTATO DAI GIARDINI COMUNALI C. COLOMBO ? ZONA GIARDINI" ? Affidamento dell'incarico professionale di collaudo statico delle opere strutturali e contestuale impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.248,00 |
1.248,00 |
MRTGNN72L12G702P - MARTINENGO/GIOVANNI |
Z3211CF496 |
19/11/2014 |
30/06/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ASFALTATURA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DELLA VALLE - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
23.416,82 |
23.416,82 |
01299550093 - CO.GE.CA. S.R.L. UNIPERSONALE |
Z3611CC4A4 |
20/11/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE CON SEDE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE. TRASFORMAZIONE DI PRENOTAZIONE DI SPESA IN IMPEGNO A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA "PAOLA" DI SAVONA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
124,90 |
124,90 |
00776270092 - CARTOLIBRERIA PAOLA DI IGHINA GIOVANNI & C. S.A.S. |
Z1E12471E5 |
16/12/2014 |
31/03/2015 |
2014 |
FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ESEMPLARI DI PYRUS CALLERYANA E MYRTUS COMMUNIS IN VIA LA BRAJA. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.920,00 |
1.920,00 |
01149230094 - Vivai Porcella |
ZF511D7A86 |
20/11/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ATTIVAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/15 DEL SERVIZIO DENOMINATO "SCUOLA SICURA". IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
2.300,00 |
01636520098 - SOCIETA' COOPERATIVA ABC |
ZE311B924D |
12/12/2014 |
31/12/2019 |
2014 |
SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01.01.2015 - 31.12.2019 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO EX ART. 210 D.LGS. N. 267/2000. AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.369,94 |
3.369,94 |
09722490969 - BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI |
6019998381 |
20/11/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 6 - LOTTO N. 1 BIS.
RIDUZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
51.287,80 |
51.287,80 |
00875940793 - ENERGETIC S.P.A. |
Z5C11E68B8 |
26/11/2014 |
30/04/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE A SEGUITO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI DELLE STRADE COMUNALI. LOTTO 2" - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.100,00 |
9.100,00 |
03494430048 - SOCIETA' BARBERA S.R.L. |
Z7812019CA |
01/12/2014 |
30/06/2015 |
2014 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) ? ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO ? INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DEL FRONTE MARE RAPPRESENTATO DAI GIARDINI COMUNALI C. COLOMBO ? ZONA GIARDINI". Affidamento di incarico professionale per la redazione della relazione geologica e analisi della pericolosità sismica e contestuale impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
561,00 |
561,00 |
CSTDRA73L28I480P - COSTANTINI/DARIO |
Z6A11EE70D |
26/11/2014 |
30/06/2015 |
2014 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE FASCIA LITORANEA AL CONFINE CON IL COMUNE DI SAVONA" ? REALIZZAZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI. ? Affidamento dell'incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e contestuale impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.952,00 |
3.952,00 |
LLSSMN71M07I480Z - ALLOISIO/SIMONE |
Z4C11EDD01 |
26/11/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ABBATTIMENTO DI N. 26 ESEMPLARI DI PINO DOMESTICO IN VIA LA BRAJA A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.752,90 |
5.752,90 |
01164640094 - ATA S.P.A. |
ZFA120BC4A |
02/12/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
ABBONAMENTO ANNUALE AI SERVIZI ON LINE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA FORNITO DALLA SOCIETÀ FORMEL S.R.L. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
225,00 |
01784630814 - FORMEL S.R.L. |
Z8711A3EC6 |
27/11/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE CON SEDE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE. TRASFORMAZIONE DI PRENOTAZIONE DI SPESA IN IMPEGNO A FAVORE DELLA LIBRERIA G.B. MONETA DI SCHIAVI MARIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
212,61 |
212,61 |
SCHMRA32A10I480L - LIBRERIA G.B.MONETA DI SCHIAVI MARIO |
ZE411F5564 |
27/11/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE CON SEDE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE. TRASFORMAZIONE DI PRENOTAZIONE DI SPESA IN IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ARCOUFFICIO DI SAVONA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
93,31 |
93,31 |
00952090090 - ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC |
ZB512069F6 |
02/12/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? MANIFESTAZIONE "PRESEPE VIVENTE" NELLA FRAZIONE SEGNO PREVISTO PER IL 21, 22, 23 E 24 DICEMBRE 2014 ? SERVIZIO NAVETTA DI TRASPORTO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
1.363,64 |
1.363,64 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
Z1811FAF84 |
28/11/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICHE ? FESTIVITA' NATALIZIE 2014 ? NOLEGGIO DI CASETTE DI LEGNO PER ALLESTIMENTO DI MERCATINO ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.750,00 |
2.750,00 |
01195230097 - ORION SAS |
Z94125E105 |
18/12/2014 |
31/05/2015 |
2014 |
POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON POSA DI NUOVI PUNTI LUCE (C.L.?LED) IN VARIE VIE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.110,00 |
16.110,00 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
ZAA126307C |
19/12/2014 |
31/03/2015 |
2014 |
RIPARAZIONE DELLA LINEA INTERRATA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA PERTINACE ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.905,00 |
1.905,00 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
ZC812205FA |
05/12/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
ABBONAMENTO A BANCA DATI FORMULA ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.720,00 |
1.720,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. "UNIPERSONALE" |
ZC3125CD55 |
18/12/2014 |
31/03/2015 |
2014 |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "DON L. MILANI" SITA IN VIA BELLANDI, N. 7 ? LOCALITÀ SANT'ERMETE E DI RIPARAZIONE DEL GENERATORE D'ARIA A SERVIZIO DEL PALLONE TENSOSTATICO SITO PRESSO I GIARDINI A MARE. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.714,00 |
2.714,00 |
PRNLRD55A26A514R - PERNORIO LEONARDO |
ZAA1263B45 |
19/12/2014 |
24/12/2014 |
2014 |
Convocazione della Conferenza dei Servizi art. 29 quater, comma 5 D.Lgs. n. 152/06 per rinnovo anticipato Aia per l'esercizio della centrale termoelettrica della Società Tirreno Power S.p.A. Ac-quisto biglietto aereo per missione a Roma 23 Dicembre 2014. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
203,28 |
203,28 |
01369300098 - LUSIVA VIAGGI S.N.C. DI MASIO, CERRUTI, PIAZZO |
Z9E123986A |
16/12/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
PROSEGUIMENTO INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LA MESSA IN SICUREZZA DELLE PRATICHE DI EDILIZIA PRIVATA CONSERVATE PRESSO L'ARCHIVIO COMUNALE TRAMITE ARCHIVIAZIONE OTTICA, DIGITALIZZAZIONE E GESTIONE ELETTRONICA DOCUMENTALE (MERCATO ELETTRONICA CONSIP/MEPA) ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
16.000,00 |
16.000,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN SRL |
Z31126FD25 |
22/12/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) ? ASSE 4. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLESTIMENTO DI VILLA GROPPALLO AI FINI DELLA CREAZIONE DEL MUSEO "ARTURO MARTINI" E DELLA SCULTURA LIGURE E RISISTEMAZIONE DELLE OPERE DEL "PREMIO VADO" E "LASCITO QUEIROLO" ? FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PER IL NUOVO ALLESTIMENTO MUSEALE ? LAVORAZIONI AGGIUNTIVE ? COPERTURA DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.887,00 |
4.887,00 |
MLPMRA69T19D969H - MALPELI MAURO |
Z33122ED68 |
12/12/2014 |
31/12/2016 |
2014 |
ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZI ENTI ON-LINE. ANNO 2014/2015/2016. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.230,00 |
1.230,00 |
03139650984 - SOLUZIONE S.R.L. |
ZC71269281 |
19/12/2014 |
30/06/2016 |
2014 |
INCARICO PROFESSIONALE INERENTE IL CENSIMENTO DEL VERDE URBANO ORIZZONTALE E VERTICALE NELLE AREE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VADO LIGURE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.610,91 |
18.610,91 |
TRNRRT69A06I480F - TRANQUILLI/ROBERTO |
ZEE1285D17 |
30/12/2014 |
31/03/2015 |
2014 |
Fornitura di una nuova apparecchiatura Firewall ZyXel ZyWall per la sede del Comando di Polizia Municipale per il controllo e la protezione della rete informatica da minacce esterne ed interne. (acquisto MEPA/CONSIP) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
970,00 |
970,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
Z25127708C |
23/12/2014 |
23/12/2015 |
2014 |
RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA SERVER HP PROLIANT? SEDE COMUNALE (24.12.2014-23.12.2015). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ESE SISTEMI S.R.L. DI ROMA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.020,00 |
1.020,00 |
12268221004 - ESE SISTEMI SRL |
Z17128447A |
29/12/2014 |
31/03/2015 |
2014 |
FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ANNO 2014 - CONSIP RDO - IMPEGNO DI SPESA |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.686,31 |
2.686,31 |
03804230104 - MAESTRIPIERI S.R.L. |
ZDE1290652 |
30/12/2014 |
30/04/2015 |
2014 |
INTERVENTO DI RECUPERO DEL PARCHEGGIO DI VIA GRILLO IN LOC. SEGNO A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO - ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ART. 696 CPC - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO PLANOALTIMETRICO DEL PARCHEGGIO E DEI DISSESTI IN ATTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.860,00 |
2.860,00 |
RPAVNT72L11A145V - RAPA/VALENTINO |
Z5612844CA |
29/12/2014 |
31/01/2015 |
2014 |
FORNITURA TONER RIGENERATI E ORIGINALI PER GLI UFFICI COMUNALI - 2° TRANCHE ANNO 2014 - CONSIP RDO - IMPEGNO DI SPESA |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.528,60 |
3.528,60 |
00952090090 - ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC |
Z22128457B |
29/12/2014 |
31/01/2015 |
2014 |
FORNITURA CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI 2° TRANCHE 2014 - CONSIP RDO - IMPEGNO DI SPESA |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
642,62 |
642,62 |
00952090090 - ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC |
X4B10CBF1E |
01/10/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA DITTA "SEGESTA GESTIONI"DI MILANO PER IL CORRISPETTIVO DOVUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTE CITTADINI VADESI OSPITI PRESSO IL CENTRO "VADA SABATIA". - PERIODO: OTTOBRE E NOVEMBRE 2014.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.129,51 |
34.129,51 |
04140620966 - SEGESTA GESTIONI S.R.L. |
Z490CA8B93 |
11/12/2014 |
28/02/2014 |
2014 |
MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI - INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.310,56 |
1.310,56 |
01201850094 - PICASSO GOMME SAVONA S.R.L. |
ZC61212ACB |
03/12/2014 |
31/03/2015 |
2014 |
COMMERCIALIZZAZIONE DEL VOLUME "CENTO. UN SECOLO DI VADO CALCIO" EDITO DAL COMUNE DI VADO LIGURE. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
442,80 |
442,80 |
01636520098 - SOCIETA' COOPERATIVA ABC |
ZF21237D0D |
11/12/2014 |
31/03/2015 |
2014 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE PEDONALI E PUBBLICHE DI VIA FERRARIS E COLLEGAMENTO CON VIA SABAZIA. ? Incarico professionale per la stesura della progettazione preliminare ai sensi del D.Lgs. n.163/2006 e D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.240,00 |
6.240,00 |
DNLLNZ86P01I480E - DANIELE LORENZO |
ZAD121B239 |
04/12/2014 |
28/02/2014 |
2014 |
INTERVENTI DI INSTALLAZIONE NUOVA BARRIERA DI SICUREZZA IN VIA VIGLIETTA - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.500,00 |
6.500,00 |
VLNMRN61H61D969I - L.A.M.A.E.S. DI MARINA VOLONTE' |
Z43121C0CB |
04/12/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
ATTIVITÁ DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER ALCUNE OPERE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.472,00 |
17.472,00 |
BRRPLA69T10I480G - berrino paolo |
Z6B122A151 |
09/12/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LA CELEBRAZIONE DELLA FESTIVITA' DEL SANTO NATALE 2014. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
01088140098 - ACCADEMIA DI RICERCHE MUSICALI LYRA |
Z5612A70B7 |
30/12/2014 |
31/03/2014 |
2014 |
INTERVENTO DI ASPIRAZIONE ACQUE METEORICHE A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 15 NOVEMBRE 2014 ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
371,00 |
371,00 |
BVRPTR37M08L528P - IMPRESA BOVERO DEL GEOM. PIETRO BOVERO |
ZE6122A027 |
09/12/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LA CELEBRAZIONE DELLA FESTIVITA' DEL SANTO NATALE 2014. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.375,00 |
3.375,00 |
00997120092 - ASSOCIAZIONE CULTURALI CORELLI |
X2E10CBF25 |
01/10/2014 |
31/01/2015 |
2014 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET SPESA -. Integrazione dell'IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI : FARMACIA CITRINITI. DI SPOTORNO - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.076,92 |
3.076,92 |
01600170094 - FARMACIA CITRINITI S.N.C. |
Z8C123036F |
11/12/2014 |
31/01/2015 |
2014 |
MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AL TRATTORINO CARRARO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.567,21 |
1.567,21 |
01201850094 - PICASSO GOMME SAVONA S.R.L. |
Z801290484 |
30/12/2014 |
30/06/2015 |
2014 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLA FOGNATURA COMUNALE. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.926,50 |
28.926,50 |
00872820097 - TECNO GEST s.r.l. |
Z7612906B9 |
30/12/2014 |
30/06/2015 |
2014 |
INTERVENTI DA EFFETTUARSI IN LOCALITÀ SEGNO, PRESSO VIA SANTA MARGHERITA, IN VIA BRICCO INCROCIO VIA GRILLO ED IN VIA SAN MAURIZIO IN PROSSIMITÀ DELL'OMONIMA CHIESA. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.100,00 |
29.100,00 |
01272950096 - FRECCERO GIUSEPPE COSTRUZIONI S.R.L. |
6078491175 |
30/12/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
FORNITURA CARBURANTE IN RETE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO 5 - LOTTO 3. ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.916,56 |
9.916,56 |
00484960588 - ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING |
ZC312B36BC |
13/01/2015 |
13/01/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI BAGNO CHIMICO A NOLEGGIO E RELATIVA MANUTENZIONE DA INSTALLARE PRESSO IL PARCO ROBINSON ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.901,60 |
5.901,60 |
03912150483 - SEBACH S.R.L. |
Z1E12B7718 |
30/12/2014 |
31/01/2015 |
2014 |
INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI INFISSI PRESENTI NEI LOCALI IN USO ALLA LUDOTECA COMUNALE "IL CAPPELLAIO MATTO". ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
570,00 |
570,00 |
01145920094 - SERRAMENTI FIAMINGO S.R.L. |
ZC812B208D |
30/12/2014 |
28/02/2015 |
2014 |
INTERVENTI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO LA SALA CONSILIARE E GLI UFFICI DELLO STESSO PIANO E DI SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA PRESSO GLI UFFICI DELLA POLIZIA LOCALE. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.290,00 |
21.290,00 |
PRNLRD55A26A514R - PERNORIO LEONARDO |
Z4012B35BE |
30/12/2014 |
28/02/2015 |
2014 |
RIPARAZIONE GUASTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA ITALIA (P.L. 7952). ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
Z3712AB7C7 |
30/12/2014 |
31/03/2015 |
2014 |
ISPEZIONE DELLO SCARICO DEL BAGNO DEL MUSEO DI VILLA GROPPALLO ? Affidamento dei lavori ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
570,00 |
570,00 |
01464270097 - VINAI RENATO S.R.L. |
Z6612B81AD |
30/12/2014 |
31/03/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DEI LAVORATORI DERIVANTI DALL'ESPOSIZIONE AL RUMORE ED ALLE VIBRAZIONI MECCANICHE SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.820,00 |
1.820,00 |
01117170090 - STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO ING. FERRARI E PACINI |
Z8D12C8D12 |
19/01/2015 |
30/04/2015 |
2015 |
Fornitura di parti di ricambio per la riparazione di veicoli di servizio in dotazione alla Polizia Municipale, eseguita in economia da parte del personale dipendente dell'officina comunale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
315,02 |
315,02 |
00449190099 - AUTO-CAR S.R.L. |
3062446A60 |
15/12/2014 |
31/05/2016 |
2014 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) ? ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO ? INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DEL FRONTE MARE RAPPRESENTATO DAI GIARDINI COMUNALI C. COLOMBO ? STRUTTURA BASKET" ? Integrazione dell'onorario professionale per la stesura della progettazione definitiva ed esecutiva. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75.265,87 |
75.265,87 |
NVRRRT61B16I480V - NOVARESE/ROBERTO |
Z8812AF6CA |
19/01/2015 |
31/03/2015 |
2015 |
Servizio di verifica e visita periodica dell'etilometro in dotazione al Comando di Polizia Municipale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE. S.R.L. |
ZD110AB654 |
16/12/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
Corso di formazione in house in materia di verifica dei requisiti con il nuovo sistema AVCPass 2.1 ? riduzione impegno di spesa 2014 e assunzione impegno di spesa 2015. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.000,00 |
2.000,00 |
07189200723 - MEDIACONSULT S.R.L. |
6093688E67 |
30/12/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
FORNITURA DI GAS NATURALE, LETTURE CONGUAGLIO ENI GAS & POWER EMESSE PER CHIUSURA CONTRATTO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 5. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
48.660,88 |
48.660,88 |
00489490011 - ENI S.P.A. - DIV. GAS & POWER |
ZDA129DFE3 |
30/12/2014 |
31/12/2017 |
2014 |
ABBONAMENTO TRIENNALE AL QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB PER GLI OPERATORI DEGLI ENTI LOCALI. ANNI 2015/2016/2017. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.943,00 |
2.943,00 |
01913750681 - CELCOMMERCIALE S.R.L. |
6069250789 |
18/12/2014 |
31/07/2015 |
2014 |
PROROGA DEL CONTRATTO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA CON LA DITTA MARKAS S.R.L. FINO AL TERMINE DEL 31/07/2015. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57.164,09 |
57.164,09 |
01174800217 - MARKAS SRL |
ZDA129DFE3 |
30/12/2014 |
31/12/2017 |
2014 |
ABBONAMENTO TRIENNALE AL QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB PER GLI OPERATORI DEGLI ENTI LOCALI. ANNI 2015/2016/2017. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.943,00 |
2.943,00 |
00228090163 - SOCIETA' EDITRICE ENTI LOCALI SRL (EX CASA EDITRICE CEL S.R.L.) |
Z711262DDE |
23/12/2014 |
30/03/2015 |
2014 |
Fornitura di n. 3 pannelli a messaggio variabile per la diffusione di messaggi di pubblica utilità ed in particolare, avvisi di protezione civile inerenti le allerta meteo ed altre situazioni di criticità per la sicurezza. (Acquisto MEPA/CONSIP) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
29.300,00 |
29.300,00 |
02281220208 - ROBLES & C. S.R.L. - UNIPERSONALE |
Z6A1264383 |
19/12/2014 |
30/04/2014 |
2014 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CORSO D'ACQUA RIO SAN NICCOLO' E ZONE LIMITROFE A SEGUITO DI EVENTI ALLUVIONALI. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.300,00 |
11.300,00 |
00840340095 - FRECCERO S.R.L - UNIPERSONALE |
ZF91265577 |
19/12/2014 |
28/02/2015 |
2014 |
INTERVENTI DI PULIZIA (TAGLIO ALBERI) DEL CORSO D'ACQUA RIO CALCINARA. AFFIDAMENTO LAVORI E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.800,00 |
3.800,00 |
00645930090 - F.LLI REBELLA DI REBELLA G. & C. S.A.S. |
Z1D127A938 |
23/12/2014 |
31/01/2015 |
2014 |
Fornitura di un server completo di sistema operativo, licenze ed accessori informatici per la gestione dei dati del Comando di Polizia Municipale.(convenzione CONSIP) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.233,00 |
4.233,00 |
04472901000 - CONVERGE S.P.A. |
Z8F126C615 |
22/12/2014 |
31/03/2015 |
2014 |
INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL CEDIMENTO TRATTO DELLA CARREGGIATA STRADALE DI VIA MONTEGRAPPA AL KM 3+200". ? Affidamento dell'incarico professionale di collaudo statico delle opere strutturali e contestuale impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.248,00 |
1.248,00 |
01373310091 - ING. SIMONE ALESSANDRO |
6011119452 |
22/12/2014 |
30/06/2015 |
2014 |
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A MEZZO SCUOLABUS PER IL PERIODO 01/01/2015-30/06/2015. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
51.908,00 |
51.908,00 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
ZBC1277DCB |
24/12/2014 |
31/03/2015 |
2014 |
LAVORI DI RIPRISTINO SMOTTAMENTO STRADA "COSTALUNGA". AFFIDAMENTO LAVORI E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
01591000094 - IL GIARDINO PIU' BELLO |
Z8A127C4A3 |
24/12/2014 |
31/01/2015 |
2014 |
ACQUISTO DI 200 SACCHI IN JUTA CONTENENTI MATERIALE IGROSCOPICO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.546,00 |
1.546,00 |
00831750096 - BRUZZONE S.R.L. |
Z2A12D0D4D |
20/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET SPESA -. INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI: WA.MA. DI SPOTORNO - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.925,00 |
2.925,00 |
02836810040 - WA.M.A MARKET S.N.C. |
Z26129E83D |
30/12/2014 |
30/04/2015 |
2014 |
SISTEMAZIONE DELLA CONNESSIONE DEI CAVIDOTTI PER LA VIDEO SORVEGLIANZA DI PIAZZA BORRA ? Affidamento dei lavori ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.750,00 |
1.750,00 |
01464270097 - VINAI RENATO S.R.L. |
XC310CBF1B |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: SPORTELLO "CONSULENZA LEGALE" INTEGRAZIONE DELL' IMPEGNO DELLA SPESA. PERIODO: 01/01/2014 ? 31/12/2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
216,21 |
216,21 |
RNLMNC65D61I480O - ARNALDO/MONICA |
Z4712D22D8 |
30/12/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "TICKET SERVICE BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI " INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLE FARMACIE LOCALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
01262990094 - FARMACIA MEZZADRA S.N.C. DI PAOLO MEZZADRA |
ZE912DACA2 |
30/12/2014 |
31/03/2015 |
2014 |
INTERVENTI DI APERTURA E PULIZIA DELLO SBOCCO A MARE DEL RIO LUSSO A SEGUITO DI EVENTI METEREOLOGICI AVVERSI. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
1.350,00 |
1.350,00 |
00938850104 - ING.INS.INT. s.p.a. |
Z9312D87BA |
22/01/2015 |
28/02/2016 |
2015 |
ACQUISTO MCAFEE EPS. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ULTIMOBYTE S.R.L. DI MILANO (MERCATO ELETTRONICO CONSIP/MEPA). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.035,20 |
1.035,20 |
11595360154 - ULTIMOBYTE SRL |
Z9B0944B5E |
30/12/2014 |
30/04/2015 |
2014 |
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE- UTENZA MOBILE IN CARICO EX ISP. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
431,32 |
431,32 |
08539010010 - VODAFONE OMNITEL N.V. |
6073761223 |
30/12/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: SERVIZI "LUDOTECA COMUNALE IL CAPPELLAIO MATTO ? TEMPO INTEGRATO ? CAMPO SOLARE" ? PROSECUZIONE DEL SERVIZIO IN CAPO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA "PROGETTO CITTA'" DI SAVONA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
41.603,21 |
41.603,21 |
00955620091 - Cooperativa Progetto Citta Sociale |
X5610CBF24 |
01/12/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA DITTA "CODESS SOCIALE" DI PADOVA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTE CITTADINI VADESI OSPITI PRESSO IL CENTRO "VADA SABATIA" - PERIODO: MESE DI DICEMBRE 2014 -. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.917,27 |
4.917,27 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
X7310CBF1D |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ATTIVITA' EXTRA - AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELL'A.R.T.E. DI SAVONA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI E DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA LEGGE DELLA REGIONE LIGURIA N. 10/2004 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
6.789,83 |
6.789,83 |
00190540096 - ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA |
ZF31290714 |
30/12/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI SITE IN LOCALITA' BOSSARINO - AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.800,00 |
10.800,00 |
00645930090 - F.LLI REBELLA DI REBELLA G. & C. S.A.S. |
X0610CBF26 |
30/12/2014 |
31/03/2015 |
2014 |
SERVIZIO "TICKET SERVICE - BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI " IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOP LIGURIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.600,00 |
13.600,00 |
00103220091 - COOP LIGURIA - |
Z1C115A1E2 |
30/12/2014 |
31/03/2015 |
2014 |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO A DIFFUSIONE REGIONALE DELL'AVVISO DI DEPOSITO PRESSO L'UFFICIO TECNICO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA "VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE S.U.G. INERENTE L'INTRODUZIONE DELL'ART. 25/TER (VERANDE) DELLE RELATIVE N.T.A. ? ADOZIONE" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.369,30 |
1.369,30 |
00902830108 - PUBLIKOMPASS S.P.A. - GENOVA |
Z5012FBB16 |
30/12/2014 |
31/03/2015 |
2014 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO UN TRATTO DI STRADA IN "LOCALITÀ TERMI" A SEGUITO DI EVENTI METEREOLOGICI AVVERSI. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.245,00 |
8.245,00 |
BLLGPP55P07F607K - IMPRESA BELLISSIMO GIUSEPPE |
3057211A51 |
10/12/2014 |
30/04/2015 |
2014 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE FASCIA LITORANEA AL CONFINE CON IL COMUNE DI SAVONA". ? Incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - Impegno di spesa a seguito della redazione della perizia supplettiva e di variante n.1. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.263,55 |
10.263,55 |
LLSSMN71M07I480Z - ALLOISIO/SIMONE |
Z4912FB256 |
30/12/2014 |
30/01/2015 |
2014 |
SERVIZIO DI PULIZIA DEL VERDE E DELLE CUNETTE AI FINI DELLA SICUREZZA E REGOLARITA' DEL TRANSITO VEICOLARE NELLE FRAZIONI DI SEGNO, SAN GENESIO, S. ERMETE E VALLE DI VADO ? INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.200,00 |
16.200,00 |
00736910092 - COOP CAPRAZOPPA A R.L. |
ZE812FA25D |
14/11/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO LA CASA FAMIGLIA "VILLA MARIA" DI LOANO. PERIODO: 14/11/2014 - 31/12/2014.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.364,00 |
3.364,00 |
03295120152 - MINIME OBLATE DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA |
ZB8130EAA1 |
04/02/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Adesione al pacchetto DIGITA.COMUNE proposto da Ancitel S.p.A. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
380,00 |
380,00 |
07196850585 - ANCITEL S.P.A. |
306301933D |
30/12/2014 |
30/06/2016 |
2014 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE SEGNO". ? Affidamento dell'incarico professionale per la redazione della perizia suppletiva e di variante e contestuale impegno della spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
86.847,57 |
86.847,57 |
01582920094 - STAIGES INGEGNERIA S.R.L. |
ZF2130973C |
13/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI ? ANNO 2015 ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
10.896,00 |
10.896,00 |
PRNLRD55A26A514R - PERNORIO LEONARDO |
Z4A12FCF0A |
30/12/2014 |
28/02/2015 |
2014 |
RIPARAZIONE GUASTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CARRARA (P.L. 7952) PER SOSTITUZIONE APPARECCHIO ILLUMINANTE (PROIETTORE). ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
267,00 |
267,00 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
ZA81315CF4 |
06/02/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
RIPARAZIONE GUASTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA AURELIA (P.L. 0039). ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.952,00 |
1.952,00 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
Z8F13135DC |
05/02/2015 |
31/05/2015 |
2015 |
LAVORI DI IRRUVIDIMENTO DEL MANTO STRADALE DI VIA GAVOTTI AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.850,00 |
2.850,00 |
00169990041 - GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. |
Z1B13146A3 |
05/02/2015 |
30/04/2015 |
2015 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 MOLLA CHIUDIPORTA PER IL PORTONE BLINDATO D'INGRESSO SECONDARIO LATERALE DEL PALAZZO COMUNALE SITO IN PIAZZA SAN GIOVANNI BATTISTA, N. 5. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
200,00 |
200,00 |
00821630092 - D.M.-INFISSI METALLICI F.LLI ALICE |
Z171324A5D |
10/02/2015 |
30/04/2015 |
2015 |
Aggiornamento accessibilità sito internet comunale. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
400,00 |
400,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
Z501309F89 |
03/02/2015 |
06/02/2015 |
2015 |
Partecipazione dr.ssa Ardolino Maria Luigia al corso "La gestione del bilancio 2015 degli Enti Locali" il 5/02/15 a Savona ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
92066200095 - CENTRO STUDI RICERCHE AUTON. LOCALI |
Z92132F5C3 |
13/02/2015 |
19/02/2015 |
2015 |
ACQUISTO BIGLIETTO AEREO PER MISSIONE A ROMA 18 FEBBRAIO 2015 PER TAVOLO TIRRENO POWER. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,16 |
130,16 |
01369300098 - LUSIVA VIAGGI S.N.C. DI MASIO, CERRUTI, PIAZZO |
Z28133AB03 |
17/02/2015 |
28/02/2016 |
2015 |
PULIZIA LOCALE DENOMINATO "IL GRECALE" ? MOLO 8.44. PERIODO 01.03.2015-28.02.2016. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS COEDIS DI ALBISSOLA MARINA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.490,00 |
2.490,00 |
00862360096 - COEDIS COOPERATIVA SOCIALE |
Z20133F06E |
18/02/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
SERVIZIO DI COPISTERIA E FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE SPECIFICO PER IL SETTORE TECNICO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
602,91 |
602,91 |
00981000094 - CENTROCOPIE E SERV.DI F.LLI BONINO |
Z921344224 |
19/02/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
LAVORI DI MANUTENZIONE E RETTIFICA DI APPARATI AD INIEZIONE PER MOTORI DIESEL PER LA MANUTENZIONE DI ALCUNI AUTOMEZZI A MOTORE DIESEL DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA F.LLI MORELLO DI SAVONA - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
154,01 |
154,01 |
00182330092 - MORELLO SNC |
ZD11349AB2 |
20/02/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO SOFTWARE GISMASTER AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI VADO LIGURE E BERGEGGI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA PAESAGGISTICA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.500,00 |
1.500,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN SRL |
ZA11349D72 |
20/02/2015 |
27/02/2015 |
2015 |
FORNITURA DI TASSELLI CON TIRAFONDI E RINDELLE PER IL MONTAGGIO DI DOSSI RALLENTATORI IN GOMMA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
529,00 |
529,00 |
02034240065 - ITALSEGNALETICA S.A.S. |
ZA6134F513 |
23/02/2015 |
26/02/2015 |
2015 |
ACQUISTO BIGLIETTO AEREO PER MISSIONE A ROMA DEL SINDACO IN DATA 25 FEBBRAIO 2015 PER TAVOLO TIRRENO POWER. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
211,60 |
211,60 |
01423170099 - SA Y LOR DI BERNASCONI S. E CORSO L. - S.N.C |
ZD91357D61 |
24/02/2015 |
07/03/2015 |
2015 |
Partecipazione dr. Ceveno Domenico a corso di aggiornamento addetti gestione emergenze ? primo soccorso organizzato da G.A. Services S.a.s. il 6/03/2015 a Pietra Ligure ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
01542870090 - G.A. SERVICES S.A.S. |
Z0E1366CCE |
27/02/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DI ALCUNI RASAERBA MOD. HONDA DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI GIARDINIERI COMUNALI - DITTA PLANDO AGRIECOGARDEN S.A.S. DI SAVONA - AFFIDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
134,48 |
134,48 |
01297350090 - PLANDO AGRIECOGARDEN DI PLANDO G. E CANAVERO V. SA |
Z2F136640D |
27/02/2015 |
06/03/2015 |
2015 |
Partecipazione dr. Ghirado, dr.ssa Tombesi e sig.ra Desalvo al corso "Contrattazione nazionale e decentrata: le novità per il 2015 e il D.L. 16/2014" il 5/03/15 a Genova ? Impegno di spesa (MERCATO ELETTRONICO CONSIP/MEPA). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
540,00 |
540,00 |
06367820013 - DASEIN S.R.L. |
611675276D |
02/03/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITA' BOSCACCIO - VADO LIGURE - ECOSAVONA SRL - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
272.727,27 |
272.727,27 |
00860280098 - ECOSAVONA S.R.L. |
ZE11378539 |
04/03/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI DI MARCA LANCIA E FIAT DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA PER L'ANNO 2015.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
187,51 |
187,51 |
01283050092 - AUTOLIGURIA S.R.L. |
Z4E12C3A66 |
16/01/2015 |
31/05/2015 |
2015 |
INTERVENTO DI "ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEL GIARDINO DI VILLA GROPPALLO" - P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. ? Impegno di spesa a favore di ENEL Distribuzione S.p.A. per lo spostamento di una tubazione contenente un cavidotto per il trasporto di energia elettrica. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
978,42 |
978,42 |
05779711000 - ENEL DISTRIBUZIONE - POTENZA |
Z131348BC3 |
19/02/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO OCCORRENTI ALL'OFFICINA COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DEL TRATTORINO TAGLIA-ERBA E DI ALCUNI DECESPUGLIATORI IN DOTAZIONE AI GIARDINIERI DEL SERVIZIO MANUTENZIONE - DITTA SUGLIANO DI CAIRO MONTENOTTE (SV) - AFFIDAMENTO FORNITURA PER L'ANNO 2015.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
516,40 |
516,40 |
00487150096 - SUGLIANO GIOVANNI E C. S.N.C. |
Z4D137BB75 |
05/03/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
Fornitura di volumi "Sulla strada con saggezza - Vol. 1°" ed attestati di competenza, per lo svolgimento dei corsi di educazione stradale agli alunni delle scuole vadesi, da parte del personale della Polizia Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
852,00 |
852,00 |
01262920992 - DE FERRARI & DEVEGA S.R.L. |
Z751380111 |
06/03/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET SPESA -. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI: WA.MA. - M.A.M. ? CITRINITI - CE.BAC DI SPOTORNO - ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
649,50 |
649,50 |
01286750094 - CE.BAC S.R.L. |
ZD71380007 |
06/03/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET SPESA -. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI: WA.MA. - M.A.M. ? CITRINITI - CE.BAC DI SPOTORNO - ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
01600170094 - FARMACIA CITRINITI S.N.C. |
ZC9138002D |
06/03/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET SPESA -. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI: WA.MA. - M.A.M. ? CITRINITI - CE.BAC DI SPOTORNO - ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
00822480091 - M.A.M. SNC DI MARINELLI ANTONIO & C. SNC |
Z74137FFD1 |
06/03/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET SPESA -. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI: WA.MA. - M.A.M. ? CITRINITI - CE.BAC DI SPOTORNO - ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.875,00 |
1.875,00 |
02836810040 - WA.M.A MARKET S.N.C. |
Z651382FBD |
06/03/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "TICKET SERVICE BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI " IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLE FARMACIE LOCALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
520,00 |
01262990094 - FARMACIA MEZZADRA S.N.C. DI PAOLO MEZZADRA |
ZC21382F50 |
06/03/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "TICKET SERVICE BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI " IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLE FARMACIE LOCALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.250,00 |
2.250,00 |
01283340097 - FARMACIA SCARSI DOTT. SILVIO ROSSI |
61020177B8 |
06/03/2015 |
30/06/2016 |
2015 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE FASCIA LITORANEA AL CONFINE CON IL COMUNE DI SAVONA ? Opere complementari" ? Procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 ? Aggiudicazione definitiva dell'intervento. |
|
PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
155.125,81 |
155.125,81 |
00938850104 - ING.INS.INT. s.p.a. |
6057467BE4 |
05/03/2015 |
31/05/2016 |
2015 |
INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE SEGNO" - P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.322.466,29 |
1.322.466,29 |
01911210019 - S.C.A.GENOVA SRL UNIPERSONALE |
ZC01361E4D |
02/03/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
RILASCIO ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DELLO STABILE COMUNALE DENOMINATO "EX SCUOLA ELEMENTARE" IN LOCALITA' VALLE DI VADO ? Affidamento incarico e contestuale impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
178,68 |
178,68 |
01407320090 - Armento Michele geometra |
Z81138E4D4 |
10/03/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
FORNITURA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO, EMULSIONE BITUMINOSA, CONGLOMERATO BITUMINOSO E SABBIA DEL PO PER L'ANNO 2015 - DITTA MANTOBIT DI SAVONA - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.053,32 |
2.053,32 |
00101110096 - MANTOBIT S.P.A. |
ZC513902EC |
10/03/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO". ? Copertura della spesa a favore di ENELSOLE per la rimozione di n. 10 complessi illuminanti lungo la Via Aurelia. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.184,42 |
2.184,42 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
Z631390CC9 |
10/03/2015 |
31/08/2015 |
2015 |
SERVIZIO DI ESTENSIONE HOTSPOT WIFI SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' RRM SOCIETA' COOPERATIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.470,00 |
2.470,00 |
00377530092 - R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA |
Z0013935C1 |
10/03/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE SOCIETÀ PARTECIPATE EX ART. 1 COMMA 612 L.N. 190 /2014 ?AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO E FORMATIVO ALLA DELFINO & PARTNERS SPA - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.750,00 |
3.750,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
ZB41395790 |
11/03/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
RIPARAZIONE ESCAVATORE HINOWA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.101,94 |
1.101,94 |
00182330092 - MORELLO SNC |
Z68139B9B7 |
12/03/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOMEZZO ASPIRATORE "CAP BORA 9000" PER INTERVENTO DI PULIZIA DELL'ALVEO DEL "RIO SANT'ELENA" A SEGUITO DEI PASSATI EVENTI ALLUVIONALI AVVERSI. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
14.400,00 |
14.400,00 |
GRNRMN37L30E793D - IMPRESA GUERINI ROCCO ROMANO |
Z5812D1CA4 |
21/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
STAMPA TIPOGRAFICA DI MANIFESTI CONCERNENTI TERMINI E MODALITA' PER LE ISCRIZIONI ALL'ANNO SCOLASTICO 2015-16. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
160,00 |
160,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
Z7712FAB20 |
29/01/2015 |
30/04/2015 |
2015 |
Revisione generale e sostituzione delle batterie della stampante a corredo delle apparecchiature Velomatic e Telelaser per il controllo della velocità, in dotazione al Comando di Polizia Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
232,00 |
232,00 |
00917650962 - ELTRAFF S.R.L. |
Z6B139F073 |
12/03/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVA ALLA MOVIMENTAZIONE DEL MATERIALE PRESENTE NELL'ALVEO DEL "RIO SANT'ELENA" PROPEDEUTICO ALL'EFFETTUAZIONE DELL'INTERVENTO DI PULIZIA A SEGUITO DEI PASSATI EVENTI ALLUVIONALI AVVERSI. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.000,00 |
18.000,00 |
01568100091 - ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADALI EDILI |
Z4413A0455 |
13/03/2015 |
31/07/2015 |
2015 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE FASCIA LITORANEA AL CONFINE CON IL COMUNE DI SAVONA". ? Fornitura di arredo urbano (tavoli da esterno e panchine) ? Determinazione a contrarre, approvazione del preventivo/ordine di acquisto diretto e copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
19.190,87 |
19.190,87 |
02992130928 - TESTLAND S.R.L. |
ZB913A0383 |
13/03/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE FASCIA LITORANEA AL CONFINE CON IL COMUNE DI SAVONA". ? Fornitura di arredo urbano (panchine) ? Determinazione a contrarre, approvazione del preventivo/ordine di acquisto diretto e copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
34.630,20 |
34.630,20 |
02072290519 - LAM AMBIENTE S.R.L. |
Z8E131153C |
04/02/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Affidamento alla Società GFambiente S.r.l. del servizio di supporto per la redazione del piano economico finanziario e per la determinazione del quadro tariffario relativo alla tassa rifiuti (TARI ) per l'anno d'imposta 2015 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
01718561200 - GF AMBIENTE DI G. FERRARI & C. S.N.C. |
ZE31314799 |
05/02/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE DELLE PARTI ELETTRONICHE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - DITTA: ELETTRAUTO PIOLA DI SAVONA - ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,60 |
960,60 |
00147100093 - ELETTRAUTO PIOLA DI ROSSI FABIO & C. S.N.C. |
ZDC1314F84 |
05/02/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE PER L'ANNO 2015 - DITTA: BIESSE S.P.A. DI SAVONA - AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.874,33 |
4.874,33 |
01786630044 - BI ESSE S.P.A. |
Z9C13154D1 |
01/01/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - DITTA ARAUTO DI SAVONA - AFFIDAMENTO FORNITURA PER L'ANNO 2015.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.044,02 |
2.044,02 |
01142390093 - ARAUTO DI MALASPINA E NOZZA & C. SNC |
ZE01316339 |
06/02/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE PER L'ANNO 2015 - DITTA SOLAR DI VADO LIGURE - ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.213,53 |
7.213,53 |
00512830092 - SOLAR DI SUIGI OLAR & C. SNC |
Z291316DB5 |
06/02/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI - DITTA PICASSO GOMME DI VADO LIGURE - ANNO 2015 - IMPEGNO DELLA SPESA OCCORRENTE.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.487,02 |
1.487,02 |
01201850094 - PICASSO GOMME SAVONA S.R.L. |
Z641312B40 |
06/02/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Servizio annuale di assistenza, aggiornamento software e manutenzione dell'apparato Firewall Zyxel Zywall 100 in dotazione alla Polizia Municipale per il controllo e la protezione della rete informatica. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
240,00 |
240,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
Z121317732 |
06/02/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER GIARDINI ED IMPIANTI SPORTIVI OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE PER L'ANNO 2015 - COOPERATIVA AGRICOLA LE RIUNITE DI SAVONA - ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.272,64 |
2.272,64 |
00100930098 - LE RIUNITE-COOP.AGRICOLA A.R.L. |
Z141325A39 |
06/02/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Sottoscrizione di abbonamento annuale per l'Ufficio Tributi per la fruizione del servizio on line di formazione ed aggiornamento - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
330,00 |
02966340230 - ALFA CONSULENZE SRL |
Z4C131AB1B |
09/02/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE PER L'ANNO 2015 - DITTA F.LLI COLOMBINO DI VADO LIGURE - ASSUZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.660,03 |
5.660,03 |
00809370091 - COLOMBINO BIGMAT |
Z02131B398 |
09/02/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
COLLAUDO AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.337,45 |
5.337,45 |
00646130096 - F.LLI BELLE' SNC DI BELLE' CARLALBERTO & C. |
ZB813A5F68 |
16/03/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
NOLO DI PIATTAFORMA AEREA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DI GIARDINI, IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E STABILI COMUNALI SVOLTI DAL SERVIZIO MANUTENZIONE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
01351970098 - ASSOVADO NOLEGGIO S.R.L. |
Z59137618C |
16/03/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA INERENTE LA TUTELA DELL'ASSETTO VEGETAZIONALE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.060,00 |
3.060,00 |
TRNRRT69A06I480F - TRANQUILLI/ROBERTO |
Z061330208 |
12/02/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - DITTA AUTOCAR S.R.L. DI SAVONA - AFFIDAMENTO FORNITURA PER L'ANNO 2015.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.543,37 |
3.543,37 |
00449190099 - AUTO-CAR S.R.L. |
ZB4063CE82 |
07/09/2012 |
08/04/2014 |
2013 |
AZIONE IN GIUDIZIO IN MERITO ALL'INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI PREVISTI DALLA CONVENZIONE N° 2839 DI REP. DEL 12/10/1995 DA PARTE DI CAVA TREVO S.R.L. DI VADO LIGURE ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.707,18 |
21.707,18 |
01557150099 - STUDIO LEGALE VIVANI & MARSON E ALTRI S.T.P. |
ZDB13AC30B |
17/03/2015 |
31/03/2015 |
2015 |
ACQUISTO SEDUTA OPERATIVA PER IL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - MERCATO ELETTRONICO CONSIP - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
85,00 |
85,00 |
01434260095 - LOGICA S.N.C. DI POINELLI GABRIELE E RESTIVO SAMUELE E C. |
Z42139B55B |
12/03/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ACCESSO A BANCHE DATI GESINT: CONTABILITA' ECONOMICA SEMPLIFICATA E RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2014. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
780,00 |
06711271004 - GESINT S.R.L. |
Z1313B0E8F |
20/03/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Manutenzione ed assistenza tecnica del sistema di videosorveglianza posto sul territorio. (acquisto MEPA/Consip) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.200,00 |
7.200,00 |
02804450100 - AITEK S.P.A. |
Z5113B1381 |
17/03/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CERIMONIE E RICORRENZE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
185,54 |
185,54 |
GLDLNI56P54I480E - IL FIORE ALL'OCCHIELLO DI GUALDO I. |
Z7C13B36A0 |
18/03/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
COLLEGAMENTO CON LA BANCA DATI INFOCAMERE TELEMACO. CANONE ANNUO 2015. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.110,00 |
1.110,00 |
02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. |
Z2313B40F4 |
18/03/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.852,00 |
3.852,00 |
01170070096 - L.C.I. DI SCRIVANTI E C. S.A.S.- RIVENDITA GIORNAL |
Z18131604D |
06/02/2015 |
30/04/2015 |
2015 |
RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA SABAZIA (P.L. 8267) E PRESSO I GIARDINI A MARE (P.L. 8290). ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.475,00 |
1.475,00 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
ZEA13B439B |
18/03/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO GUIDA NORMATIVA PER L'AMMINISTRAZIONE LOCALE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,00 |
310,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z9513C3C49 |
23/03/2015 |
30/05/2015 |
2015 |
SERVIZIO SPERIMENTALE DI TAGLIO DELL'ERBA E LA MANUTENZIONE DEI PARCHI GIOCO E DEI GIARDINI DELLE SCUOLE COMUNALI PER LA DURATA DI DIECI SETTIMANE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
13.442,62 |
13.442,62 |
01531990099 - COOP QUADRO |
Z3C13DC5FA |
27/03/2015 |
03/04/2015 |
2015 |
SOSTITUZIONE VASCHETTA DI CONDENSA PER UNITÀ DI CONDIZIONAMENTO ALL'INTERNO DEL PALAZZO COMUNALE ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
230,00 |
00806910097 - SIS.T.E.M.I. S.A.S. DI BROCCARDI RICCARDO E C. |
ZCE13D13AA |
25/03/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DA EFFETTUARSI PRESSO LE AREE VERDI ED IL PARCO GIOCHI IN LOCALITÀ BOSSARINO ED INTERVENTI DI POTATURA DI N. 3 ESEMPLARI DI PINO DOMESTICO IN VIA G. CIOCCHI E DI RIMOZIONE MECCANICA DEI NIDI DI PROCESSIONARIA SU ALCUNE ALBERATE URBANE SITE IN VARIE LOCALITÀ NEL TERRITORIO COMUNALE. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
13.300,00 |
13.300,00 |
00645930090 - F.LLI REBELLA DI REBELLA G. & C. S.A.S. |
Z8D13C634F |
23/03/2015 |
31/03/2015 |
2015 |
Partecipazione arch. Signorastri Marialessandra a corso "Progettazione del verde" il 24 e 31/03/15 a Savona ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
01517640098 - 800 PER L'ARCHITETTURA S.R.L. |
Z5813E6484 |
31/03/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
Dotazione di modulo aggiuntivo nel programma di protocollo e relative configurazioni per ricezione delle fatture elettroniche. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z5C13C6CA7 |
23/03/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
CANONE DI LOCAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO INSTALLATO PRESSO I LOCALI COMUNALI. ANNO 2015. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.605,03 |
5.605,03 |
01765480999 - ALET COMMUNICATIONS S.R.L. |
ZD513D9212 |
26/03/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE SEGNO". ASSICURAZIONE VERIFICATORE INTERNO DELLA PROGETTAZIONE. Determina a contrarre. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
921,00 |
921,00 |
01762850483 - ASSIDEA & DELTA SRL - GRUPPO CAMBIASO E RISSO |
Z3013D86EF |
26/03/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE TELEMATICA DELLE MANIFESTAZIONI COMMERCIALI E TURISTICHE PER L'ANNO 2015 ? AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.000,00 |
2.000,00 |
00833240096 - MARCO SABATELLI - EDITORE S.R.L. |
Z2E13EC21B |
31/03/2015 |
10/06/2015 |
2015 |
ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: SERVIZI "LUDOTECA COMUNALE IL CAPPELLAIO MATTO ? TEMPO INTEGRATO ? CAMPO SOLARE" ? PROSECUZIONE DEL SERVIZIO. IMPEGNO DELLA SPESA PER IL PERIODO: 01/04/2015 ? 10/06/2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.462,09 |
27.462,09 |
00955620091 - Cooperativa Progetto Citta Sociale |
Z0A13D9243 |
26/03/2015 |
26/03/2015 |
2015 |
FORNITURA IN OPERA DI DUE NUOVI APPARECCHI PER IL RISCALDAMENTO, DI APPARECCHIATURE DI SICUREZZA E DI PEZZI DI RICAMBIO IN ALCUNE CENTRALI TERMICHE DI IMMOBILI COMUNALI ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.343,00 |
7.343,00 |
PRNLRD55A26A514R - PERNORIO LEONARDO |
ZA113C6AA9 |
23/03/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
SERVIZIO PER ASSISTENZA TECNICA A COSTO PAGINA PER PAGINA SU FOTOCOPIATRICI E MULTIFUNZIONE RICOH E KYOCERA. ANNO 2015. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
10.989,46 |
10.989,46 |
00833520091 - L'UFFICIO - DI PALADIN EMILIO & C. |
60766989D1 |
01/04/2015 |
30/06/2016 |
2015 |
LAVORI DI RIPRISTINO DISSESTI LUNGO VIA CONTRADA E LA STRADA COMUNALE GATTI ? Approvazione del verbale di gara ed aggiudicazione definitiva dell'intervento. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
57.209,79 |
57.209,79 |
01620440097 - Geometri F.lli PRETULA S.r.l. |
Z9613D669E |
26/03/2015 |
31/08/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PREDISPOSIZIONE DELL'AGGIORNAMENTO CATASTALE RELATIVO ALL'EDIFICIO "EX SCUOLE ELEMENTARI" IN LOCALITA' VALLE DI VADO ? AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
640,00 |
640,00 |
NGRMSM74P27G388X - NEGRO/MASSIMO |
Z9813C6D23 |
23/03/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
SW CONTRATTI - RINNOVO ATTIVAZIONE PER IMMISSIONE DATI PRESSO IL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DEI CONTRATTI STIPULATI CON SCRITTURA PRIVATA. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
90,00 |
90,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
60766989D1 |
01/04/2015 |
30/06/2016 |
2015 |
LAVORI DI RIPRISTINO DISSESTI LUNGO VIA CONTRADA E LA STRADA COMUNALE GATTI ? Approvazione del verbale di gara ed aggiudicazione definitiva dell'intervento. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
57.209,79 |
57.209,79 |
ZA313F3305 |
02/04/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ACCORDO CONSORTILE TRA I COMUNI DI VADO LIGURE E QUILIANO. COMUNE DI VADO LIGURE: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI "LUDOTECA" ? "TEMPO INTEGRATO" ? "CAMPI SOLARI". IMPEGNO A FAVORE DI MEDIAGRAFIC S.R.L.. PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
999,94 |
999,94 |
05833480725 - MEDIAGRAPHIC S.R.L. |
60766989D1 |
01/04/2015 |
30/06/2016 |
2015 |
LAVORI DI RIPRISTINO DISSESTI LUNGO VIA CONTRADA E LA STRADA COMUNALE GATTI ? Approvazione del verbale di gara ed aggiudicazione definitiva dell'intervento. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
57.209,79 |
57.209,79 |
Z3513E591F |
30/03/2015 |
31/05/2015 |
2015 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO - "FORNITURA ARREDI PER LA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA" - Determinazione a contrarre ? Affidamento fornitura. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.475,00 |
18.475,00 |
04014200408 - MIGANI INDUSTRIE SRL |
Z6213F8A69 |
03/04/2015 |
10/04/2015 |
2015 |
Partecipazione dipendente Arch. Veronese Alessandro a corso di estimo "Le basi della valutazione immobiliare standard" il 9/04/2015 a Genova ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
GHRSDR66C15E897F - S.T.I. STUDIO TECNICO INFORMATICO DI GHIRARDINI SANDRO |
Z3413F7144 |
02/04/2015 |
31/05/2015 |
2015 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE SEGNO". Impegno di spesa per il servizio di pubblicazione dell'esito di gara. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.650,00 |
1.650,00 |
05833480725 - MEDIAGRAPHIC S.R.L. |
ZD51405DD0 |
08/04/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
GESTINT SOFTWARE - Relazione Tecnica al Rendiconto di gestione 2014 ? Nota Integrativa al Consuntivo. Impegno di spesa 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
06711271004 - GESINT S.R.L. |
Z1A13FE9B8 |
08/04/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
INTERVENTI DI PULIZIA E RISAGOMATURA DELL'ARENILE COMUNALE NEL TRATTO COMPRESO TRA LA FOCE DEL TORRENTE QUILIANO E LA SPIAGGIA IN LOCALITÀ PORTO VADO ED APERTURA E PULIZIA DEGLI SBOCCHI A MARE DEL TORRENTE SEGNO, DEL RIO VALLETTA E DEL RIO LUSSO. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.700,00 |
12.700,00 |
00840340095 - FRECCERO S.R.L - UNIPERSONALE |
Z1E1408ABB |
09/04/2015 |
17/04/2015 |
2015 |
Partecipazione dipendenti dr.ssa Tombesi Norma e dr. Ghirardo Fulvio al corso "Le novità nella gestione del personale nel 2015" il 16/04/2015 a Genova ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
03635090875 - PUBBLIFORMEZ S.A.S. |
Z78140DCB8 |
10/04/2015 |
31/08/2015 |
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO DI INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA PER SVILUPPO ED ESTRAZIONE DATI PER LO SVOLGIMENTO DI INDAGINE DI SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z721409482 |
09/04/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
Abbonamento per partecipazione ad iniziative formative del Centroservizi S.r.l. di Savona anno 2015/2016 ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.002,00 |
5.002,00 |
00861910099 - CENTROSERVIZI S.R.L. |
Z771411747 |
13/04/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE PER L'ANNO 2015 - AFFIDAMENTO FORNITURA ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.065,21 |
5.065,21 |
01325370094 - COLORI E COLORI S.N.C. |
ZE8141A96E |
14/04/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA RETE INTELLIGENCE 2015. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.096,92 |
18.096,92 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
ZF51413F1F |
27/03/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE SEGNO". ? Affidamento di incarico professionale di assistenza archeologica e contestuale impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.680,00 |
4.680,00 |
TRNMHL74C55A145W - TORNATORE MICHELA ARCHEOLOGA |
Z3D14203A0 |
15/04/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "E?STATE A VADO!!!" - RASSEGNA DI TEATRO VADESE ? DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA ED INDIVIDUAZIONE DELLE COMPAGNIE PER L'ANNO 2015 ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
1.050,00 |
92057210095 - CIRCOLO CULTURALE TEATRO "ARCHIMEDE |
Z741428625 |
17/04/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ADESIONE AL SERVIZIO CASI E QUESTIONI ESPROPRI GESTITO DA DIRITTOITALIA S.R.L. PER L'ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
249,00 |
249,00 |
02516070618 - DIRITTOITALIA.IT S.R.L. |
Z81142044E |
15/04/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "E?STATE A VADO!!!" - RASSEGNA DI TEATRO VADESE ? DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA ED INDIVIDUAZIONE DELLE COMPAGNIE PER L'ANNO 2015 ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
92092670097 - CLUB TEATRO CELESIA |
Z32142D085 |
20/04/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO ? I° LOTTO DI INTERVENTO". ? OPERE COMPLEMENTARI ? AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI INDAGINE GEOGNOSTICA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.580,00 |
4.580,00 |
03852810104 - GEOFISICA E AMBIENTE S.A.S. |
Z64142D045 |
17/04/2015 |
30/11/2015 |
2015 |
INTERVENTO DI RECUPERO DEL PARCHEGGIO DI VIA GRILLO IN LOC. SEGNO A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO - AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI INDAGINE GEOGNOSTICA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.890,00 |
12.890,00 |
03852810104 - GEOFISICA E AMBIENTE S.A.S. |
Z2F142FFC1 |
16/04/2015 |
31/12/2017 |
2015 |
CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO PROGRAMMI SIPAL IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. TRIENNIO 2015/2016/2017. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
31.170,00 |
31.170,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z741436C8E |
21/04/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA "E?STATE A VADO!!!" ANNO 2015 - ESIBIZIONE DI GRUPPO MUSICALE URIBA' ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
727,27 |
727,27 |
00997120092 - ASSOCIAZIONE CULTURALI CORELLI |
Z70143009B |
16/04/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO LOTTO DI CHIAMATE ON LINE - ON SITE PROGRAMMI SIPAL - LOTTO 2015/01. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.000,00 |
3.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z70142E527 |
20/04/2015 |
28/04/2015 |
2015 |
Partecipazione dipendenti Anelli Lara e Tognetti Fabio al corso sul procedimento sanzionatorio degli illeciti amministrativi ambientali" il 27/04/15 a Savona ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
92066200095 - CENTRO STUDI RICERCHE AUTON. LOCALI |
Z71144417D |
23/04/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA "E?STATE A VADO!!!" ANNO 2015 - ESIBIZIONE DI GRUPPO MUSICALE DOLCE AMARO GROUP ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.168,85 |
1.168,85 |
01635100090 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MONGRIFONE |
Z26142E5CC |
20/04/2015 |
29/04/2015 |
2015 |
Partecipazione dipendenti Rocca Felice e Signorastri Marialessandra a corso "La notifica preliminare di cantiere versione online, quando e come farla" il 28/04/2015 a Savona ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
01517640098 - 800 PER L'ARCHITETTURA S.R.L. |
Z331444B40 |
23/04/2015 |
17/05/2016 |
2015 |
RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA SERVER HP ? SEDE COMUNALE (18.05.2015-17.05.2016). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ESE SISTEMI S.R.L. DI ROMA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
529,92 |
529,92 |
12268221004 - ESE SISTEMI SRL |
ZB11417F27 |
14/04/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA DI RILIEVO PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.213,00 |
1.213,00 |
03537610960 - ZUCCHETTI AXESS S.P.A. |
Z791445646 |
23/04/2015 |
31/07/2016 |
2015 |
INTERVENTO DI RECUPERO DEL PARCHEGGIO DI VIA GRILLO IN LOC. SEGNO A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E CONSEGUENTE DIREZIONE LAVORI OLTRE CHE DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.462,49 |
36.462,49 |
FSSGRG62D02D969N - ING. GIORGIO FASSI |
Z0E141C3F9 |
24/04/2015 |
30/04/2015 |
2015 |
FORNITURA DI NUMERO 60 SACCHI SACCHI DA 25 KG DI ASFALTO A FREDDO TIPO EDILPAVIMENTAZIONI PRO-PATCH ? ANNO 2015 ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
465,00 |
465,00 |
02159090220 - VIALIT ITALIA SRL |
ZA2141D64B |
15/04/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AL SISTEMA INFORMATICO IRISWIN - ANNO 2015. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
738,00 |
738,00 |
02461070043 - MONDO EDP S.R.L. |
Z5A1391620 |
06/03/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO ? I° LOTTO DI INTERVENTO". ? Affidamento di incarico professionale di assistenza archeologica e contestuale impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.200,00 |
8.200,00 |
00862460151 - COOPERATIVA ARCHEOLOGIA SOC. COOPERATIVA A R.L. |
Z23141DC43 |
15/04/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO BUSTE PER L'UFFICIO PROTOCOLLO - ANNO 2015. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.200,00 |
1.200,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
Z56141B510 |
15/04/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.279,63 |
29.279,63 |
00103210092 - ACQUEDOTTO DI SAVONA S.P.A |
ZF21441AB9 |
24/04/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PREDISPOSIZIONE DELL'AGGIORNAMENTO CATASTALE RELATIVO AD UN EDIFICIO ADIBITO A LOCALE FUNZIONALE ALLA SPIAGGIA LIBERA ATREZZATA, IN CONCESSIONE ? AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.331,48 |
1.331,48 |
NGRMSM74P27G388X - NEGRO/MASSIMO |
Z061388ACF |
09/03/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ATTIVITA' EXTRA AMBITO: PROGETTO L.A.S.T. ? "TUTTE LE ABILITA' DEL CENTRO" ? ATTIVITA' DI TUTORING ? IMPEGNO DELLA SPESA -. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.680,00 |
1.680,00 |
01574890099 - BORGOGNONI CORRADO |
Z0613E7F70 |
31/03/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEI CIVICI MUSEI. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.032,91 |
1.032,91 |
01292820097 - ISAT PROGET S.R.L. SISTEMI DI SICUREZZA |
Z551460BAA |
04/05/2015 |
31/08/2015 |
2015 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU N. 2 INFISSI PRESENTI NEL PALAZZO COMUNALE SITUATO IN PIAZZA SAN GIOVANNI BATTISTA, N. 5. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
00821630092 - D.M.-INFISSI METALLICI F.LLI ALICE |
Z791451D4F |
28/04/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE SITO NEL PALAZZO COMUNALE. ? Interventi di manutenzione - Contestuale impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
556,00 |
556,00 |
01115970095 - MAIMEL S.R.L. |
ZAD0AAFE2C |
22/04/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
CANONE DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA M.A.G.A DL SOLUZIONE, WEB NATIVA, EROGATA IN MODALITA' "CLOUD COMPUTING" ANNO 2015- INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.500,00 |
1.500,00 |
08521441009 - LAB4 S.R.L. |
Z83145339D |
28/04/2015 |
31/12/2017 |
2015 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO ? I° LOTTO DI INTERVENTO" ? REALIZZAZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI. ? Affidamento dell'incarico professionale di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e di direzione lavori, misura e contabilità e contestuale impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.763,20 |
30.763,20 |
01582920094 - STAIGES INGEGNERIA S.R.L. |
VLLMRC72A27I480I - VALLARINO/MARCO |
ZD1144C34B |
28/04/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE SCHEDE "MACHINE TO MACHINE" UTILIZZATE PER IL SERVIZIO DI SEGNALAZIONE GUASTI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.692,61 |
1.692,61 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
ZB01449815 |
24/04/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE SEGNO".- Affidamento di indagine geognostica per approfondimento rilievi archeologici ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
7.000,00 |
03852810104 - GEOFISICA E AMBIENTE S.A.S. |
Z351457AC1 |
29/04/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) ? ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO ? INTERVENTO DI "ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEL GIARDINO DI VILLA GROPPALLO". ? Affidamento di incarico professionale per la predisposizione della perizia tecnica di stabilità sulle alberature presenti e la direzione lavori del verde. ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.040,00 |
2.040,00 |
TRNRRT69A06I480F - TRANQUILLI/ROBERTO |
Z0B144C3DA |
28/04/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE BUSINNESS TIM- PROPOSTA ESCLUSIVA PER IL MEPA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.797,29 |
4.797,29 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
ZDF0D0D265 |
20/12/2013 |
31/12/2014 |
2013 |
Affidamento incarico di assistenza legale in costituzione parte civile nel procedimento penale n. 4403/10. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.739,20 |
6.739,20 |
BNFGCR54C11A122G - Bonifai Avv. Giancarlo |
Z3D14552C0 |
29/04/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - UTENZA MOBILE IN CARICO EX ISP. PERIODO 01/01/2015 - 30/06/2015. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
428,98 |
428,98 |
08539010010 - VODAFONE OMNITEL N.V. |
Z4E0D1B600 |
27/12/2013 |
27/10/2014 |
2013 |
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA INERENTE LA TUTELA DELL'ASSETTO VEGETAZIONALE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.060,00 |
3.060,00 |
TRNRRT69A06I480F - TRANQUILLI/ROBERTO |
Z431478D0A |
08/05/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED IMPIANTI ANTINCENDIO UBICATI PRESSO GLI STABILI ED UFFICI COMUNALI ? ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.730,00 |
6.730,00 |
01426810097 - SAMES DI MASSARENTI MASSIMO. & C. SAS |
ZC30983953 |
06/08/2013 |
27/01/2014 |
2013 |
ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA PER TRASMISSIONE TELEMATICA DI DOCUMENTAZIONE FISCALE ANNO 2013 - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.200,00 |
5.200,00 |
PRDPLA62M27L528P - PARODI/PAOLO |
Z3A0D0CB2E |
20/12/2013 |
02/10/2014 |
2013 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE INTEGRAZIONI RICHIESTE DALLA PROVINCIA DI SAVONA IN MERITO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE SUL RIO FORNACE IN LOCALITA' S. ERMETE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.488,80 |
2.488,80 |
01148260092 - STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA TECNICA GEO.LAB |
X9B10CBF1C |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: SPORTELLO "CONSULENZA LEGALE" INTEGRAZIONE DELL' IMPEGNO DELLA SPESA. PERIODO: 01/01/2014 ? 31/12/2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.683,24 |
1.683,24 |
BRBFRC66T04I480Y - BARBANO/FEDERICO |
Z290B25ABC |
07/08/2013 |
13/02/2015 |
2013 |
INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PRATICA EDILIZIA PRESSO IL COMUNE DI QUILIANO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "F. CHITTOLINA" PER ELIMINAZIONE DI ALCUNE DIFFORMITÀ RISPETTO ALLA VIGENTE REGOLAMENTAZIONE PROPEDEUTICI AL COLLAUDO PER DISPUTA DEL CAMPIONATO DI SERIE D. - DETERMINA A CONTRARRE. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.544,40 |
1.544,40 |
01092930096 - STUDIO ASSOCIATO HABITAT |
Z410E8D09B |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: SPORTELLO "CONSULENZA LEGALE" AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA. PERIODO: 01/01/2014 - 31/12/2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.477,87 |
3.477,87 |
RNLMNC65D61I480O - ARNALDO/MONICA |
Z430E8D220 |
01/01/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: SPORTELLO "CONSULENZA LEGALE" AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA. PERIODO: 01/01/2014 - 31/12/2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.798,64 |
2.798,64 |
01566040091 - STUDIO LEGALE BARBANO & PIERFEDERICI |
Z861118ECD |
07/10/2014 |
14/10/2014 |
2014 |
PARTECIPAZIONE ARCH. TRUCCO ELVEZIA A CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PREVISIONE INCENDI IL 14/10/14 A SAVONA ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
01517640098 - 800 PER L'ARCHITETTURA S.R.L. |
Z870BC6077 |
09/10/2013 |
20/02/2013 |
2013 |
AGGIORNAMENTO PARERE SUL REGIME GIURIDICO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.820,00 |
1.820,00 |
03693360103 - STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO |
ZC513F6658 |
07/04/2015 |
30/06/2016 |
2015 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO ? I° LOTTO DI INTERVENTO". ? Affidamento di incarico professionale di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e collaudo statico delle opere strutturali e contestuale impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.134,70 |
11.134,70 |
PTRLRT57D01C823V - STUDIO DI INGEGNERIA DOTT. ING. A. PATRONE |
Z6B1475EF4 |
07/05/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: ABBONAMENTI AGEVOLATI TPL A FAVORE DI CITTADINI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE. ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.663,64 |
25.663,64 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
ZD61408D25 |
09/04/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI PER ELEZIONI REGIONALI DEL 31 MAGGIO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
469,49 |
469,49 |
00815250402 - MAGGIOLI EDITORE S.P.A. |
ZC714898FD |
13/05/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA SERVER HP SITO NEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
529,92 |
529,92 |
12268221004 - ESE SISTEMI SRL |
ZE01482FF4 |
12/05/2015 |
30/09/2015 |
2015 |
Realizzazione segnaletica orizzontale del nuovo parcheggio in località Murate - Albarella. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
01591000094 - IL GIARDINO PIU' BELLO |
Z68147F32D |
11/05/2015 |
20/05/2015 |
2015 |
Partecipazione dipendente dr. Cerveno Domenico a corso su la gestione delle spese e delle entrate nella P.M. a Varazze il 18/05/2015 ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z79148E312 |
14/05/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CODESS" DI PADOVA QUALE CORRISPETIVO DOVUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI CITTADINI VADESI OSPITI PRESSO IL CENTRO "VADA SABATIA". PERIODO: GENNAIO- GIUGNO 2015 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.526,58 |
28.526,58 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z86147F36B |
11/05/2015 |
22/05/2015 |
2015 |
Partecipazione dipendenti Desalvo Rosangela e Morizio Anna a corso su "2015 ?Mod. 770, versamenti, sgravi e agevolazioni" a Genova il 21/05/2015 ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
05026960962 - INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE |
Z98148FB1D |
14/05/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLE SUORE MINIME OBLATE DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA DI MILANO PER IL COLLOCAMENTO DI UNA MINORE VADESE PRESSO LA CASA FAMIGLIA "VILLA MARIA" DI LOANO. PERIODO: GENNAIO ? GIUGNO 2015 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.456,00 |
24.456,00 |
03295120152 - MINIME OBLATE DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA |
Z0C148104E |
11/05/2015 |
29/05/2015 |
2015 |
Partecipazione dipendente Arch. Veronese Alessandro a corso di estimo "COMPARA ? Le valutazioni per comparazione" il 28/05/2015 a Genova ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
GHRSDR66C15E897F - S.T.I. STUDIO TECNICO INFORMATICO DI GHIRARDINI SANDRO |
ZE1148FA33 |
15/05/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ? "Oggi VADO?.a teatro" - RASSEGNA DI SPETTACOLI TEATRALI E DI ANIMAZIONE PER I RAGAZZI E LE FAMIGLIE ? DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA ED INDIVIDUAZIONE DELLE COMPAGNIE PER L'ANNO 2015 ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
92075770096 - ASSOCIAZIONE CULTURALE "CATTIVI MAESTRI" |
ZF5148F6C4 |
15/05/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ? "Oggi VADO?.a teatro" - RASSEGNA DI SPETTACOLI TEATRALI E DI ANIMAZIONE PER I RAGAZZI E LE FAMIGLIE ? DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA ED INDIVIDUAZIONE DELLE COMPAGNIE PER L'ANNO 2015 ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
01639940095 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE NDS NATI DA UN SOGNO |
Z081490167 |
15/05/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ? "Oggi VADO?.a teatro" - RASSEGNA DI SPETTACOLI TEATRALI E DI ANIMAZIONE PER I RAGAZZI E LE FAMIGLIE ? DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA ED INDIVIDUAZIONE DELLE COMPAGNIE PER L'ANNO 2015 ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
01168590097 - I.SO. SCARL - TEATRO ERBA MATTA |
Z88149096E |
14/05/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: INTEGRAZIONE RETTA DI OSPITALITA' A FAVORE DI CITTADINA VADESE INSERITA IN STRUTTURA PROTETTA EXTRA-TERITORIALE - IMPEGNO DELLA SPESA - PERIODO: ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.562,55 |
11.562,55 |
00232680090 - VILLA ELIOS S.N.C. . RESIDENZA PROTETTA |
Z38149CC8D |
19/05/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Riparazione autovettura Mitsubishi in dotazione alla Polizia Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
634,57 |
634,57 |
00384510095 - AUTOQUADRIFOGLIO S.R.L. |
Z03148F254 |
15/05/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ? "Oggi VADO?.a teatro" - RASSEGNA DI SPETTACOLI TEATRALI E DI ANIMAZIONE PER I RAGAZZI E LE FAMIGLIE ? DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA ED INDIVIDUAZIONE DELLE COMPAGNIE PER L'ANNO 2015 ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
95124070103 - TEATRO DEL PICCIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE |
ZB3144167D |
23/04/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
AREA FAMIGLIA E MINORI - PROGETTO DI CONSULENZA SPECIALISTICA PSICOLOGICA ? IMPEGNO DELLA SPESA. PERIODO: ANNO 2015 -. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.363,92 |
3.363,92 |
MGNFNC66S43B300U - MAGINI FRANCESCA |
ZA1148E11B |
15/05/2015 |
31/05/2016 |
2015 |
MANUTENZIONE ANNUALE DELL'IMPIANTO IDRO-ELETTRICO E FORNITURA DEI RELATIVI PRODOTTI PER IL CORRETTO TRATTAMENTO DELL'ACQUA DELLA FONTANA ARTISTICA DI G. BONFIGLIO, COLLOCATA IN PIAZZA CAVOUR - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.590,50 |
2.590,50 |
01309850095 - COLOMBINI S.N.C.DI COLOMBINI GIORGIO, SERGIO, FLAV |
Z9E1494D21 |
15/05/2015 |
31/07/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE NERE E BIANCHE SUL TERRITORIO COMUNALE DI VADO LIGURE. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
4.800,00 |
00872820097 - TECNO GEST s.r.l. |
Z530EA1903 |
07/04/2014 |
31/12/2014 |
2014 |
RICORSO NANTI CONSIGLIO DI STATO AVVERSO PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO RILASCIATO A "APM TERMINALS" IN MERITO AL CAMPO PROVE DRAGAGGI. AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DI RELAZIONE TECNICA A SUPPORTO DELL'AZIONE LEGALE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.085,00 |
1.085,00 |
CSSDNL69M21L736D - CASSIN DANIELE |
Z341497A18 |
18/05/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Rinnovo dell'iscrizione anno 2015 al Tiro a Segno Nazionale per l'obbligatoria esercitazione degli agenti della Polizia Municipale all'uso delle armi d'ordinanza. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.626,61 |
1.626,61 |
80011110097 - TIRO A SEGNO NAZIONALE- SEZIONE DI SAVONA |
ZD814985F1 |
18/05/2015 |
31/08/2015 |
2015 |
REALIZZAZIONE RESTYLING DEL SITO INTERNET DEL COMUNE DI VADO LIGURE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SOCIETÀ STS S.R.L. DI VADO LIGURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
Z7F14B04D9 |
22/05/2015 |
24/07/2015 |
2015 |
PROROGA FINO AL GIORNO 25 LUGLIO 2015 DEL SERVIZIO SPERIMENTALE DI TAGLIO DELL'ERBA E LA MANUTENZIONE DEI PARCHI GIOCO E DEI GIARDINI DELLE SCUOLE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
12.411,68 |
12.411,68 |
01531990099 - COOP QUADRO |
Z8F14B77F4 |
26/05/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELLE STRUTTURE E DELL'ASSISTENZA TECNICA GENERALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2015 ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.800,00 |
6.800,00 |
01195230097 - ORION SAS |
Z89141B806 |
17/04/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
EFFETTUAZIONE INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE LIBERE, SOCCORSO ANIMALI AI SENSI DELLA L.R. N° 23 DEL 22/03/2000. ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,00 |
3.200,00 |
02125341004 - ENPA-SEZIONE PROV.LE DI SAVONA |
ZDA141E177 |
17/04/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE SEGNO". ? Affidamento di incarico professionale di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e collaudo statico delle opere strutturali e contestuale impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.400,00 |
23.400,00 |
01556880092 - PROGEOS STUDIO TECNICO ASSOCIATO |
Z241437759 |
21/04/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AD AVV. GAGGERO PER PROPOSTA ISTANZA DI REVOCAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, N° 459/2015. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.916,62 |
5.916,62 |
03693360103 - STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO |
ZAE14B9AC8 |
26/05/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
MERCATO ELETTRONICO CONSIP/MEPA ATTIVAZIONE SERVIZIO DI INVIO SMS PER INFORMAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SOCIETÀ STS S.R.L. DI VADO LIGURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.250,00 |
1.250,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
ZCB13A9783 |
17/03/2015 |
31/03/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO D1 PER AGGIORNAMENTO CONCESSIONI DEMANIALI RELATIVE AL FABBRICATO DENOMINATO "MARINELLA" ED ALLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA ? AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.040,00 |
1.040,00 |
NGRMSM74P27G388X - NEGRO/MASSIMO |
ZC014A281D |
20/05/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
PACCHETTO ASSISTENZA MATERIALI CENTRALINO COMUNE. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
01765480999 - ALET COMMUNICATIONS S.R.L. |
Z9C14AC808 |
21/05/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
RICOLLOCAMENTO CONDOTTA SOTTOMARINA E DIFUSSORE DELLO SCARICO A MARE DI VADO LIGURE ? Determinazione a contrarre ed aggiudicazione definitiva dei lavori. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.775,00 |
32.775,00 |
00099420093 - I.L.MA.SUB. S.R.L. |
Z1A14A277E |
20/05/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
MODULO SW INTEGRAZIONE CONTABILITA' SIPAL CON PROTOCOLLO ERMES. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZCD14AD53D |
22/05/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
Fornitura e sostituzione batterie, manutenzione generale impianto antintrusione. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
TMTNGL64L05I480L - TOMAT ANGELO- IMPIANTI ELETTRICI |
Z851355CEF |
24/02/2015 |
28/02/2015 |
2015 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ALLA DITTA TEMPIO CREMATORIO ACQUI TERME S.R.L. DEGLI ONERI DI CREMAZIONE DELLA SALMA DI R.B. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
499,84 |
499,84 |
03162350122 - TEMPIO CREMATORIO ACQUI TERME SRL |
ZD91360B8C |
26/02/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE PER L'ANNO 2015 - AGGIUDICAZIONE DI GARA UFFICIOSA ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.004,19 |
9.004,19 |
DVZGPP76H04I480U - DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA |
Z211382D19 |
06/03/2015 |
20/03/2015 |
2015 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ALLA DITTA TEMPIO CREMATORIO ACQUI TERME S.R.L. DEGLI ONERI DI CREMAZIONE DELLA SALMA DI A.G. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
499,84 |
499,84 |
03162350122 - TEMPIO CREMATORIO ACQUI TERME SRL |
Z0114BBB92 |
26/05/2015 |
03/06/2015 |
2015 |
DISINFEZIONE SEGGI ELEZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI 2015 ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
01619990094 - SANACTIVE S.R.L. |
Z221382D5E |
06/03/2015 |
10/03/2015 |
2015 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ALLA DITTA TEMPIO CREMATORIO ACQUI TERME S.R.L. DEGLI ONERI DI CREMAZIONE DELLA SALMA DI M. E. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
499,84 |
499,84 |
03162350122 - TEMPIO CREMATORIO ACQUI TERME SRL |
ZAD14C2C9A |
28/05/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DELLE APPARECCHIATURE DI SICUREZZA PRESENTI NELLE CENTRALI TERMICHE A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "DON L. MILANI" SITA IN VIA BELLANDI, N. 7 E DELLA SCUOLA ELEMENTARE "G. BERTOLA" SITA IN VIA P. SACCO, N. 12 DA EFFETTUARE IN PREVISIONE DELLE VERIFICHE QUINQUENNALI DA PARTE DELL'"ARPAL". ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.873,50 |
1.873,50 |
PRNLRD55A26A514R - PERNORIO LEONARDO |
Z6114D55CA |
04/06/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ORGANIZZAZIONE, PROGETTAZIONE, ALLESTIMENTO E REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO PIROTECNICO ANNO 2015 ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.400,00 |
7.400,00 |
01717530990 - SETTI FIREWORKS S.R.L. |
Z5714BE757 |
28/05/2015 |
30/09/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELLE SPIAGGE LIBERE - PERIODO: 1 GIUGNO / 15 SETTEMBRE 2015 - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.900,00 |
16.900,00 |
01609680093 - STELLA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS |
Z1D14C504E |
28/05/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET SPESA INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DELLA SPESA CE.BAC DI SPOTORNO - ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
992,25 |
992,25 |
01286750094 - CE.BAC S.R.L. |
Z6114D55CA |
04/06/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ORGANIZZAZIONE, PROGETTAZIONE, ALLESTIMENTO E REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO PIROTECNICO ANNO 2015 ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.400,00 |
7.400,00 |
ZCF14E21F6 |
08/06/2015 |
30/09/2015 |
2015 |
INTERVENTO DI RECUPERO DEL PARCHEGGIO DI VIA GRILLO IN LOC. SEGNO A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO PLANOALTIMETRICO DELLA ZONA OGGETTO DELLE MODIFICHE DEL PROFILO GEOLOGICO NELLA PARTE SOTTOSTANTE IL PARCHEGGIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.716,00 |
1.716,00 |
RPAVNT72L11A145V - RAPA/VALENTINO |
Z2714E80E3 |
09/06/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26" ? PROSECUZIONE DEL SERVIZIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.961,53 |
25.961,53 |
02886440102 - C.R.E.S.S. SCRL COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS |
ZFA14C86F8 |
29/05/2015 |
12/06/2015 |
2015 |
FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER CITTADINI STRANIERI CHE SVOLGONO SERVIZI DI VOLONTARIATO ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,80 |
180,80 |
00490680097 - EMME2 ANTINFORTUNISTICA SNC DEI F.LLI MARENDA |
Z4514E97AE |
09/06/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
SPOSTAMENTO DEI COMPLESSI ILLUMINANTI (P.L. 0001 E P.L. 0002) PRESENTI SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA AURELIA. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.326,00 |
1.326,00 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
Z6C14EAA09 |
10/06/2015 |
31/08/2015 |
2015 |
REALIZZAZIONE RESTYLING DEL SITO INTERNET DEL COMUNE DI VADO LIGURE (MODIFICHE AL PORTALE). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ STS S.R.L. DI VADO LIGURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
Z0C14E2C27 |
08/06/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE E APPLICATIVA PROGRAMMI DI INFORMATICA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.691,00 |
5.691,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z5414EAA6E |
15/06/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
26.109,84 |
26.109,84 |
01195230097 - ORION SAS |
ZE614F3DA2 |
11/06/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Realizzazione e manutenzione di segnaletica stradale orizzontale e verticale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
01591000094 - IL GIARDINO PIU' BELLO |
Z7A14E8D74 |
09/06/2015 |
31/05/2016 |
2015 |
FORNITURA DI GAS GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2015/MAGGIO 2016 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
146,93 |
146,93 |
PTRFNC49M27I480I - PATRONE FRANCESCO - OFFICINA IMPIANTI GAS AUTO |
Z5F14FB429 |
15/06/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) ? ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO ? ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEL GIARDINO DI VILLA GROPPALLO. REDAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA. Integrazione degli incarichi professionali di progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ? Copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.044,00 |
5.044,00 |
00496060096 - DOTTI & STALLA ASSOCIATI - ING. FELICE G.P. DOTTI - ARCH. ANGELO STALLA |
Z3B14E8D24 |
09/06/2015 |
31/07/2015 |
2015 |
RIPRODUZIONE E RILEGATURA DEGLI ELABORATI DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2014. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
201,24 |
201,24 |
00981000094 - CENTROCOPIE E SERV.DI F.LLI BONINO |
Z4314FB37A |
15/06/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) ? ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO ? ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEL GIARDINO DI VILLA GROPPALLO. REDAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA. Integrazione degli incarichi professionali di progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ? Copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.978,46 |
3.978,46 |
SMBNNA72L64I480R - SAMBADO/ANNA |
Z5714F190D |
11/06/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO CARTA A3 RICICLATA SBIANCATA. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
295,00 |
295,00 |
00952090090 - ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC |
ZA014FB503 |
15/06/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) ? ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO ? ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEL GIARDINO DI VILLA GROPPALLO. REDAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA. Integrazione degli incarichi professionali di progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ? Copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.901,95 |
3.901,95 |
TSCLSN82L02I480Z - TOSCANO/ALESSANDRO |
Z6914FF3A5 |
16/06/2015 |
30/03/2016 |
2015 |
INTERVENTO DI "ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEL GIARDINO DI VILLA GROPPALLO" - P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. ? REALIZZAZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI. ? Affidamento dell'incarico professionale di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità. - Copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.565,77 |
8.565,77 |
SMBNNA72L64I480R - SAMBADO/ANNA |
Z241394F25 |
12/03/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "AMBIENTE, CONSULENZA E PRATICA PER L'IMPRESA" FORNITA DA GRUPPO WOLTERS KLUWER. ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
230,00 |
10209790152 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. |
Z3814FFC02 |
16/06/2015 |
31/03/2016 |
2015 |
INTERVENTO DI "ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEL GIARDINO DI VILLA GROPPALLO" - P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. ? REALIZZAZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI. Affidamento dell'incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi del D.Lgs. n°81/2008. ? Copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.044,00 |
5.044,00 |
00496060096 - DOTTI & STALLA ASSOCIATI - ING. FELICE G.P. DOTTI - ARCH. ANGELO STALLA |
Z9413B0C12 |
16/03/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE COMUNALI E SVUOTAMENTO DELLE VASCHE DI RACCOLTA DEI LIQUAMI - ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.- |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.047,70 |
3.047,70 |
BRCDVD68C11I480P - ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |
Z0013B9E78 |
19/03/2015 |
24/03/2015 |
2015 |
Partecipazione Arch. Trucco Elvezia e Arch. Veronese Alessandro al corso "La disciplina edilizia in Liguria teoria e casi pratici" il 23/03/15 a Savona ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
252,00 |
252,00 |
01517640098 - 800 PER L'ARCHITETTURA S.R.L. |
Z6114F6D20 |
12/06/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
SERVIZIO DI GESTIONE ANNUALE DELL'INVENTARIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE. ANNO 2015. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.720,00 |
4.720,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
ZD91504F9A |
17/06/2015 |
31/03/2016 |
2015 |
INTERVENTO DI "ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEL GIARDINO DI VILLA GROPPALLO" - P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. ? Nuovo punto di erogazione idrica con contratto ? Approvazione del preventivo, copertura della spesa e contestuale liquidazione a saldo. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.194,47 |
3.194,47 |
00103210092 - ACQUEDOTTO DI SAVONA S.P.A |
ZAD14F0EE5 |
11/06/2015 |
03/12/2015 |
2015 |
ABBONAMENTO AL PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE E COMMENTO ON LINE CDS. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
416,70 |
416,70 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI S.R.L. |
Z3A14F1237 |
17/06/2015 |
30/09/2015 |
2015 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE FASCIA LITORANEA AL CONFINE CON IL COMUNE DI SAVONA". ? Fornitura di arredo urbano (portarifiuti, portabici e fontane) ? Determinazione a contrarre, approvazione del preventivo/richiesta di offerta e copertura della spesa. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.775,85 |
5.775,85 |
04299810269 - METALCO S.P.A. |
Z331504432 |
17/06/2015 |
31/05/2016 |
2015 |
LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO MEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VADO LIGURE. PERIODO GIUGNO 2015 - MAGGIO 2016. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
219,66 |
219,66 |
DLLSVT69M31I468A - DELL'APA SALVATORE - SS AGIP 1398 |
Z421518EBC |
23/06/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI BAGNO CHIMICO A NOLEGGIO E RELATIVA MANUTENZIONE INSTALLATO PRESSO IL CORTILE DELLA SCUOLA ELEMENTARE "DON N. PELUFFO" A SERVIZIO DELLA LUDOTECA COMUNALE "IL CAPPELLAIO MATTO". ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.200,00 |
4.200,00 |
03912150483 - SEBACH S.R.L. |
Z4E1528039 |
26/06/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
INTERVENTO DI RECUPERO DEL PARCHEGGIO DI VIA GRILLO IN LOC. SEGNO A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO ? PRESTAZIONE DI C.T.U. CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO NELL'ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO PRESSO TRIBUNALE DI SAVONA ? RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.867,20 |
4.867,20 |
PSSRRT53C29D969Q - PASSALACQUA ROBERTO |
Z60153067F |
30/06/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
SERVIZIO DI PULIZIA DEL VERDE E DELLE CUNETTE AI FINI DELLA SICUREZZA E REGOLARITA' DEL TRANSITO VEICOLARE NELLE FRAZIONI DI SEGNO, SAN GENESIO, S. ERMETE E VALLE DI VADO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.200,00 |
16.200,00 |
00736910092 - COOP CAPRAZOPPA A R.L. |
Z731522E08 |
25/06/2015 |
30/09/2015 |
2015 |
DISALIMENTAZIONE DI N. 3 COMPLESSI ILLUMINANTI (P.L. 7661, P.L. 7662 E P.L. 7663) PRESENTI SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEI GIARDINI COMUNALI C. COLOMBO. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
148,00 |
148,00 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
ZC4153D8CC |
02/07/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
INTERVENTO DI RECUPERO DEL PARCHEGGIO DI VIA GRILLO IN LOC. SEGNO A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO ? ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ART. 696 CPC - AZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE PRESSO TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA - INCARICO PER L'ASSISTENZA LEGALE ALL'AVVOCATO MATTEO REPETTI DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.820,00 |
1.820,00 |
RPTMTT68E26D969A - REPETTI MATTEO |
ZE71530B82 |
30/06/2015 |
30/06/2016 |
2015 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) ? ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO ? "ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEL GIARDINO DI VILLA GROPPALLO" ? Determina a contrarre - Affidamento di incarico professionale per il collaudo statico delle opere in C.A. ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
520,00 |
MRTGNN72L12G702P - MARTINENGO/GIOVANNI |
ZDF14EA2CB |
02/07/2015 |
31/07/2015 |
2015 |
ACCORDO CONSORTILE TRA I COMUNI DI VADO LIGURE E QUILIANO. COMUNE DI VADO LIGURE: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI "ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26". IMPEGNO A FAVORE DI MEDIAGRAFIC S.R.L. PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
999,94 |
999,94 |
05833480725 - MEDIAGRAPHIC S.R.L. |
Z78153E3B0 |
02/07/2015 |
03/08/2015 |
2015 |
RIPARAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ALL'INTERNO DEL PALAZZO COMUNALE ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
00806910097 - SIS.T.E.M.I. S.A.S. DI BROCCARDI RICCARDO E C. |
ZB514B99BA |
26/05/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2015 ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.384,25 |
3.384,25 |
01846700993 - EUROTIPO S.R.L. - TIPOLITOGRAFIA |
Z3214B2AEC |
27/05/2015 |
30/06/2015 |
2015 |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO A DIFFUSIONE REGIONALE DELL'AVVISO DI DEPOSITO PRESSO L'UFFICIO TECNICO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE S.U.G. INERENTE LA MODIFICA DEGLI ARTT. 1, 11 BIS, 13, 14, 18, 25 BIS, 27, 28 E 31 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
958,50 |
958,50 |
00902830108 - PUBLIKOMPASS S.P.A. - GENOVA |
ZF31535E29 |
30/06/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA PER TRASMIIONE TELEMATICA DI DOCUMENTAZIONE FISCALE ANNO 2015 - PRESTAZIONE DI SERVIZI |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
12.480,00 |
12.480,00 |
PRDPLA62M27L528P - PARODI/PAOLO |
Z5F152F0A8 |
29/06/2015 |
30/06/2016 |
2015 |
SERVIZIO DI PULIZIA E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI TENUTI ALL'USO DELLA DIVISA DA LAVORO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO. PERIODO 01/07/2015 - 30/06/2016. IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.155,36 |
3.155,36 |
BRRLNE57L57G741D - IL GIRASOLE DI BORRO ELIANA |
ZC81546229 |
07/07/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Taratura periodica misuratori velocità - sentenza Corte Costituzionale n. 113/2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
630,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE. S.R.L. |
Z8B15453AE |
06/07/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE DI CONVOGLIO E SCARICO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE A SERVIZIO DI VIA P. SACCO IN LOCALITÀ VALLE DI VADO. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.400,00 |
10.400,00 |
00840340095 - FRECCERO S.R.L - UNIPERSONALE |
Z971547163 |
07/07/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Sinistro semaforo incrocio Via Aurelia/Via Caduti per la Libertà ? accertamento di entrata e relativo impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.169,24 |
1.169,24 |
00857000152 - SCAE S.P.A. |
63187659D3 |
02/07/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
FORNITURA CARBURANTE IN RETE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO 6 LOTTO 3 - ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
13.384,29 |
13.384,29 |
00051570893 - TOTALERG S.P.A. |
ZCF1555C1B |
10/07/2015 |
31/08/2015 |
2015 |
ACCORDO CONSORTILE TRA I COMUNI DI VADO LIGURE E QUILIANO. COMUNE DI VADO LIGURE: AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI REFEZIONE DA ATTIVARSI PRESSO LE SCUOLE DEL TERRITORIO E L'ASILO NIDO". PERIODO: 14/09/2015 ? 31/07/2020" IMPEGNO A FAVORE DI MEDIAGRAFIC S.R.L. PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE. (CONSIP/MEPA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.000,00 |
1.000,00 |
05833480725 - MEDIAGRAPHIC S.R.L. |
Z4C155873C |
10/07/2015 |
31/08/2015 |
2015 |
RINNOVO DI N. 2 CERTIFICATI FIRMA DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C&C SISTEMI S.R.L. DI IMPERIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
70,00 |
70,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z3815525AE |
09/07/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO COMUNALI PROPEDEUTICI ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI FOGNATURA ALLA SOCIETÀ "CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A." ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.474,40 |
15.474,40 |
92040230093 - CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARIC |
Z971554A12 |
09/07/2015 |
31/08/2015 |
2015 |
FORNITURA DI UN GRUPPO DI CONTINUITA' UPS RIELLO CNV MSRR3000 PER LA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. (Mepa/Consip) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
529,00 |
529,00 |
04472901000 - CONVERGE S.P.A. |
Z4514202D7 |
15/04/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "E?STATE A VADO!!!" - RASSEGNA DI TEATRO VADESE ? DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA ED INDIVIDUAZIONE DELLE COMPAGNIE PER L'ANNO 2015 ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
92071660093 - ASSOCIAZIONE TEATRO CIVICO 9 |
Z671444899 |
23/04/2015 |
31/05/2015 |
2015 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ALLA DITTA SO.CREM - ENTE MORALE - DI GENOVA DEL SERVIZIO DI CREMAZIONE DELLA SALMA DI S.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
407,61 |
407,61 |
00952860104 - SO.CREM - SOCIETA' GENOVESE DI CREMAZIONE |
Z3C14516AC |
28/04/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
VERIFICHE TECNICHE PREVENZIONISTICHE RELATIVE ALLE SCALE AEREE E PONTI SVILUPPABILI, IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI STABILI COMUNALI - SPESE PER ISPEZIONI A.R.P.A.L. - ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.664,32 |
1.664,32 |
01305930107 - ARPAL AG. REGION. PROTEZ. AMBIENTE |
Z05156324F |
14/07/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI DELIBERATIVI, DETERMINATIVI E VOLUMI UFFICI SEGRETERIA AFFARI GENERALI. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.059,00 |
1.059,00 |
08477310018 - GLI ARTIGIANI DEL LIBRO S.N.C. |
Z901453623 |
28/04/2015 |
01/06/2015 |
2015 |
ELEZIONI REGIONALI DEL 31 MAGGIO 2015. IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA LOCALI SCOLASTICI SEDI DI SEGGI ELETTORALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
01509960090 - TEDDE GROUP S.R.L. |
6249431999 |
11/05/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE - ESERCIZIO 2015.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45.894,51 |
45.894,51 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
ZB0149009A |
15/05/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ? "Oggi VADO?.a teatro" - RASSEGNA DI SPETTACOLI TEATRALI E DI ANIMAZIONE PER I RAGAZZI E LE FAMIGLIE ? DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA ED INDIVIDUAZIONE DELLE COMPAGNIE PER L'ANNO 2015 ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
00827790106 - TEATRO DELLA TOSSE COOP. A.R.L. ONLUS |
Z1B0A563FF |
05/06/2013 |
31/12/2015 |
2013 |
ABBONAMENTO TRIENNALE 2013/2014/2015 A BANCHE DATI ON LINE "UFFICIO COMMERCIO" E "VIGILARE SULLA STRADA" IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.380,00 |
1.380,00 |
09193250157 - MAGGIOLI INFORMATICA S.R.L. |
Z751565F34 |
15/07/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "TRASPORTO DISABILI". IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELL'AIAS DI SAVONA PER IL PERIODO: 01/01/2015 - 31/12/2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.880,00 |
7.880,00 |
80005990090 - ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI -AIAS |
ZEA156C169 |
16/07/2015 |
30/09/2015 |
2015 |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE CONDOTTE IDRICHE PRESSO LA SOCIETÀ SPORTIVA BOCCIOFILA "LA VADESE" C.S.C.R.S. SITA IN VIA SABAZIA, N. 13. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
CLCDGI71S07I480Q - IDRAULICA 2000 DI CALCAGNO DIEGO |
Z55156683A |
15/07/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA "E?STATE A VADO!!!" ANNO 2015 - ESIBIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE "SPORT ARTE MUSICA" - OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRE' ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
92101730098 - ASSOCIAZIONE SPORT ARTE MUSICA |
ZE51568928 |
16/07/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Sostituzione ed ammodernamento di componenti degli impianti semaforici siti sul territorio comunale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.035,00 |
2.035,00 |
00857000152 - SCAE S.P.A. |
Z9E156A515 |
01/10/2015 |
30/06/2016 |
2015 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI GIOCO E DEI GIARDINI SCOLASTICI (APPROVAZIONE DEL PROGETTO ? DETERMINA A CONTRARRE). PROROGA DEL SERVIZIO IN ESSERE DAL 25 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
64.842,43 |
64.842,43 |
01076850096 - TRACCE SOC.COOP. A.R.L. |
Z1E156FD24 |
17/07/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
INTERVENTI VARI DI APERTURA E PULIZIA DELLO SBOCCO A MARE DEL "RIO LUSSO" A SEGUITO DI EVENTI METEREOLOGICI AVVERSI. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.650,00 |
1.650,00 |
00938850104 - ING INS INT S.P.A. (INGEGNERIA INSEDIATIVA INTEGRATA) |
Z46156C34A |
16/07/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE VARIE DA EFFETTUARSI PRESSO ALCUNI STABILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
00821630092 - D.M.-INFISSI METALLICI F.LLI ALICE |
ZF914D52A3 |
04/06/2015 |
31/10/2015 |
2015 |
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DAIKIN PRESSO LO STABILE COMUNALE - CONFERIMENTO IN CARICO PER LA COMPILAZIONE E L'INVIO DELLA DICHIARAZIONE EX ART. 16 D.P.R. N. 43/2012 - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
00806910097 - SIS.T.E.M.I. S.A.S. DI BROCCARDI RICCARDO E C. |
Z0614C629E |
28/05/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
FORNITURA DI GAS TECNICI PER L'OFFICINA COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA PER L'ANNO 2015.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,64 |
54,64 |
00209070168 - SIAD- SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SPA |
ZE014EAAE8 |
10/06/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEL FRAZIONAMENTO DEL TERRENO ED ACCATASTAMENTO DI UNA VASCA DELL'ACQUEDOTTO PUBBLICO IN LOCALITA' TECCIO (FG.28 MAPP.377) ? AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.288,00 |
2.288,00 |
TRTGPP37C24A226R - Tortarolo Giuseppe |
Z4514D813A |
04/06/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI (CODICE CER 180103*). ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
333,06 |
333,06 |
06922650723 - DITTA FALCONI SRL PONENTE ECOLOGIA |
Z89150F25E |
23/06/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ATTIVITA' EXTRA AMBITO: PROGETTO L.A.S.T. ? "TUTTE LE ABILITA' DEL CENTRO" ? CODICE SV2012AA-300 DIFFUZIONE DATI - IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLO STUDIO "SYNESIS" DI SAVONA. - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.950,82 |
2.950,82 |
RMNDRH72S42I480U - SYNESIS DI DEBORAH ERMINIO |
Z0115220F4 |
26/06/2015 |
30/06/2016 |
2015 |
PROSEGUIMENTO INCARICO PROFESSIONALE INERENTE LA MESSA IN SICUREZZA DELLE PRATICHE DI EDILIZIA PRIVATA CONSERVATE PRESSO L'ARCHIVIO COMUNALE TRAMITE ARCHIVIAZIONE OTTICA, DIGITALIZZAZIONE E GESTIONE ELETTRONICA DOCUMENTALE (MERCATO ELETTRONICA CONSIP/MEPA) ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
21.865,14 |
21.865,14 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN SRL |
Z2D158CA15 |
28/07/2015 |
31/08/2015 |
2015 |
Fornitura di due targhe 100 x 60 per indicazione diversa destinazione del parcheggio località Murate. (Acquisto Mepa/Consip) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
89,02 |
89,02 |
01779010204 - ECOTRAFFIC S.A.S. |
Z64152C7D8 |
29/06/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO MODULISTICA ON LINE SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z1A14E8F08 |
09/06/2015 |
30/09/2015 |
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI PER SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
239,50 |
239,50 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZD7152DC0E |
29/06/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO. PROROGA DEL CONTRATTO CON LA COOPERATIVA CULTURALE ARCA DI ALBISSOLA MARINA E RELATIVO IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.957,08 |
10.957,08 |
01452650094 - A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE |
ZA0158EFF1 |
28/07/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Stipula atto per cessione azioni in S.A.T. S.p.A. tra il Comune di Vado Ligure e il Comune di Roccavignale - Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.083,86 |
1.083,86 |
01584210098 - studio notarile Firpo e Smedile |
Z36152C831 |
29/06/2015 |
31/08/2015 |
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI SUPPLETIVI PER REGISTRO CITTADINANZA ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14,30 |
14,30 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZA4150715C |
27/07/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VADO LIGURE E I V.A.B. DI VADO LIGURE. CONTRIBUTO ANNO 2015. SECONDA RATA ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.000,00 |
18.000,00 |
92028960091 - V.A.B. |
Z5115709E8 |
17/07/2015 |
31/10/2015 |
2015 |
ALLESTIMENTO NUOVI LOCALI SEDE SETTORE VIII E SETTORE IX DEL COMUNE PRESSO L'IMMOBILE DELLA EX CASA DI RIPOSO IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 35. ? P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? Fornitura degli arredo per i nuovi uffici ? Determinazione a contrarre, approvazione del preventivo/ordine di acquisto diretto ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
38.898,84 |
38.898,84 |
01255760991 - A.F. AGENCY FURNITURE |
ZBE15990FB |
31/07/2015 |
30/09/2015 |
2015 |
Danneggiamento a isola pedonale Via Aurelia zona Albarella/Murate causato da sinistro ? accertamento di entrata e relativo impegno di spesa (Mepa/Consip). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
750,00 |
750,00 |
02034240065 - ITALSEGNALETICA S.A.S. |
Z88157D10F |
30/07/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Attività di formazione in materia di sicurezza sul lavoro in favore dei cittadini stranieri che svolgeranno attività di volontariato presso il Settore "Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici dell'Ente" - impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
01117170090 - STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO ING. FERRARI E PACINI |
Z6A15901BE |
29/07/2015 |
30/09/2015 |
2015 |
STAMPA DI MANIFESTI PER LA DIVULGAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
820,00 |
820,00 |
FVANGL25D30E114F - TIPOGRAFIA MAF DI FAVA ANGELO |
Z6715901EA |
29/07/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO CARTELLINE CON LOGO COMUNE PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.760,00 |
2.760,00 |
FVANGL25D30E114F - TIPOGRAFIA MAF DI FAVA ANGELO |
6262697D0B |
15/07/2015 |
15/07/2017 |
2015 |
SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO EE-2015-PUN. DURATA 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
726.827,38 |
587.445,72 |
06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A. |
ZBC158120F |
11/08/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALL'AGGIORNAMENTO CATASTO FABBRICATI ? DOCFA, DI UN FABBRICATO SU AREA DEMANIALE, SITO NEI GIARDINI LUNGOMARE MATTEOTTI, IDENTIFICATO AL FG. 14 MAPP.365 ? AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
832,00 |
832,00 |
NVRRRT61B16I480V - NOVARESE/ROBERTO |
Z83155FC07 |
14/07/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
RIPRODUZIONE E RILEGATURA ELABORATI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015/2016/2017. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
454,36 |
454,36 |
00981000094 - CENTROCOPIE E SERV.DI F.LLI BONINO |
Z391571320 |
20/07/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA SUGLI EDIFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
01066360106 - VIGILI DELL'ORDINE S.R.L. |
ZEF1557B48 |
01/07/2015 |
30/06/2016 |
2015 |
INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA CORRADINI. ? Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.. ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.720,00 |
5.720,00 |
01672330097 - BRUZZONE SILVIO |
62041946D9 |
11/08/2015 |
28/02/2022 |
2015 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: SERVIZIO "CAMPO SOLARE". IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO CITTA'" DI SAVONA. PERIODO: 15/06/2015 ? 28/02/2022 |
|
PROCEDURA APERTA |
1.353.700,74 |
1.353.700,74 |
01525430094 - CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE |
Z3015A746A |
05/08/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
FORNITURA CARTA ECOLOGICA PER LE FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.750,00 |
3.750,00 |
00952090090 - ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC |
Z25153B7BF |
02/07/2015 |
30/09/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE BAGNI MARINI DI SAVONA E VADO LIGURE DEL SERVIZIO "SCOPAMARE". PERIODO ESTIVO 2015. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
01058210095 - ASSOC. BAGNI MARINI DI SAVONA E VADO |
Z2815B0459 |
10/08/2015 |
31/08/2018 |
2015 |
SERVIZIO PER LE BARRIERE ANTIPOLVERE E PER LA IGIENIZZAZIONE E DEODORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI COMUNITARI UBICATI ALL'INTERNO DEGLI STABILI COMUNALI. PERIODO 01/09/2015 - 31/08/2018. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.795,60 |
20.795,60 |
03986581001 - RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. |
62041946D9 |
11/08/2015 |
28/02/2022 |
2015 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: SERVIZIO "CAMPO SOLARE". IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO CITTA'" DI SAVONA. PERIODO: 15/06/2015 ? 28/02/2022 |
|
PROCEDURA APERTA |
1.353.700,74 |
1.353.700,74 |
00955620091 - Cooperativa Progetto Citta Sociale |
Z6E15489A2 |
07/07/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA "E?STATE A VADO!!!" ANNO 2015 -ESIBIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE "ALLEGRO CON MOTO" - LA SCUOLA GENOVESE ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
92088790099 - Allegro con moto |
Z5015B87BA |
14/08/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
UTENZA ENERGIA ELETTRICA COD. POD. IT001E04080264 IN REGIME DI SALVAGUARDIA. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.946,01 |
4.946,01 |
02221101203 - HERA COMM. S.R.L. |
Z93152F6D4 |
07/07/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA "I CORTILI DEL TANGO ? 1° EDIZIONE" ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.727,28 |
12.727,28 |
03474810045 - TANGO INDIPENDENTE ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA |
ZCC154D8E5 |
08/07/2015 |
20/08/2015 |
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA SOCIETA' TEMPIO CREMATORIO ACQUI TERME S.R.L. SERVIZIO CREMAZIONE SALMA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
508,85 |
508,85 |
03162350122 - TEMPIO CREMATORIO ACQUI TERME SRL |
Z4715BCED6 |
20/08/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Decreto Prefettizio n. 15626 del 10/06/2015 ? procedura di alienazione straordinaria di cui alla legge147/2013 (legge di stabilità 2014) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
1.639,34 |
00834820094 - CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C. |
Z2A15781CC |
21/07/2015 |
31/08/2015 |
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA SOCIETA' TEMPIO CREMATORIO ACQUI TERME S.R.L. SERVIZIO CREMAZIONE SALMA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
499,84 |
499,84 |
03162350122 - TEMPIO CREMATORIO ACQUI TERME SRL |
Z9A15B2BE6 |
31/07/2015 |
30/09/2015 |
2015 |
Corso per il rinnovo della carta di qualificazione del conducente per n. 3 dipendenti ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
1.050,00 |
00994850097 - AUTOSCUOLE PIERO SALVI MONDIALI |
Z26159A8B9 |
31/07/2015 |
15/08/2015 |
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA SOCIETA' TEMPIO CREMATORIO ACQUI TERME S.R.L. SERVIZIO CREMAZIONE SALMA C.G. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
499,84 |
499,84 |
03162350122 - TEMPIO CREMATORIO ACQUI TERME SRL |
Z1F15BE75A |
19/08/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
SERVIZIO "TICKET SERVICE - BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI " IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOP LIGURIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
10.000,00 |
00103220091 - COOP LIGURIA - |
ZF015BD044 |
18/08/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: LUDOTECA COMUNALE "IL CAPPELLAIO MATTO" INTEGRAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA "PROGETTO CITTA' " DI SAVONA. PERIODO: MARZO ? GIUGNO 2015. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.037,34 |
2.037,34 |
00955620091 - Cooperativa Progetto Citta Sociale |
ZED15BE8F3 |
19/08/2015 |
30/09/2015 |
2015 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE FASCIA LITORANEA AL CONFINE CON IL COMUNE DI SAVONA". ? Spostamento palo della pubblica illuminazione - Copertura della spesa a favore di ENEL SOLE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
799,00 |
799,00 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
ZBA15C3D40 |
24/08/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
INTERVENTI DI PULIZIA DEL CORSO D'ACQUA "TORRENTE SEGNO" ED AFFLUENTI. ? ANNO 2015. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
15.000,00 |
00645930090 - F.LLI REBELLA DI REBELLA G. & C. S.A.S. |
Z9115BEE8C |
19/08/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET SPESA INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI WA.MA. DI SPOTORNO - ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
375,00 |
375,00 |
02836810040 - WA.M.A MARKET S.N.C. |
ZD915C197C |
24/08/2015 |
31/10/2015 |
2015 |
RIPARAZIONE GUASTI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO I GIARDINI PUBBLICI IN LOCALITÀ PORTO VADO (P.L. 7556), IN VIA MONTENERO - LOCALITÀ SAN GENESIO (P.L. 5132), IN VIA AURELIA (PORTALE STRADALE N. 9200), PRESSO I GIARDINI PUBBLICI C. COLOMBO E PRESSO VIA G. FERRARIS - VIA 1° MAGGIO - VIA 2 GIUGNO. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.789,00 |
10.789,00 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
Z4015BD0DF |
18/08/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ONERI DERIVANTI DAL CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "I CORTILI DEL TANGO ? 1° EDIZIONE" ANNO 2015 ACCOGLIENZA DEGLI ARTISTI - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
554,55 |
554,55 |
01068810090 - MO.MAR S.R.L. |
Z8F15CECEE |
27/08/2015 |
10/09/2015 |
2015 |
FORNITURA DI NUMERO 60 SACCHI SACCHI DA 25 KG DI ASFALTO A FREDDO TIPO EDILPAVIMENTAZIONI PRO-PATCH ? ANNO 2015 ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
465,00 |
465,00 |
02159090220 - VIALIT ITALIA SRL |
ZBE15C91AB |
27/08/2015 |
01/08/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DA EFFETTUARE SUL TERRITORIO COMUNALE PER ANNI UNO. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.360,00 |
3.360,00 |
01619990094 - SANACTIVE S.R.L. |
Z0B144C3D4 |
26/08/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE BUSINESS TIM - PROPOSTA ESCLUSIVA PER IL MEPA. INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.089,16 |
3.089,16 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
Z9515C6B2A |
03/09/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) ? ASSE 4. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLESTIMENTO DI VILLA GROPPALLO AI FINI DELLA CREAZIONE DEL MUSEO "ARTURO MARTINI" E DELLA SCULTURA LIGURE E RISISTEMAZIONE DELLE OPERE DEL "PREMIO VADO" E "LASCITO QUEIROLO". ? Intervento sulla rete fognaria esistente - Approvazione preventivo e copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.633,75 |
9.633,75 |
02894530100 - G.R. RESTAURO CONSERVATIVO S.R.L. |
Z8315D0EF4 |
31/08/2015 |
30/11/2015 |
2015 |
ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VERIFICATORE INTERNO RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI DELLE STRADE COMUNALI. VIA PERTINACE, VIA CIOCCHI, VIA CADORNA ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
244,50 |
244,50 |
01762850483 - ASSIDEA & DELTA SRL - GRUPPO CAMBIASO E RISSO |
Z0915F0A4F |
07/09/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVO ALLA RIMOZIONE DEL MATERIALE PRESENTE NELL'ALVEO DEL "RIO SANT'ELENA" E DEL "RIO SAN NICOLÒ" IN LOCALITÀ PORTO VADO A SEGUITO DEI PASSATI EVENTI ALLUVIONALI AVVERSI. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.200,00 |
7.200,00 |
01568100091 - ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADALI EDILI |
Z3615F0E98 |
07/09/2015 |
30/11/2015 |
2015 |
INTERVENTO DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI CONDOTTA DELLA FOGNATURA COMUNALE PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE A SERVIZIO DI VIA PERTINACE SITUATA PARALLELAMENTE AL "TORRENTE SEGNO" IN "LOCALITÀ SANT'ERMETE". ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.600,00 |
12.600,00 |
00840340095 - FRECCERO S.R.L - UNIPERSONALE |
Z6415F3E4A |
07/09/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVO ALLA PULIZIA ED ELIMINAZIONE DEL MATERIALE PRESENTE DA EFFETTUARE NELLA RETE DI CONVOGLIO E SCARICO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE IN LOCALITÀ PORTO VADO A SEGUITO DEI PASSATI EVENTI ALLUVIONALI AVVERSI. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.240,00 |
10.240,00 |
GRNRMN37L30E793D - IMPRESA GUERINI ROCCO ROMANO |
ZDA15ECA0B |
04/09/2015 |
18/09/2015 |
2015 |
RIPRISTINO ASFALTO IN VIA SACCO A SEGUITO DI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE FOGNARIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
7.000,00 |
01299550093 - IMPRESA COGECA SRL UNIPERSONALE |
ZD215F5709 |
08/09/2015 |
30/09/2016 |
2015 |
RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURA 3WAY FIREWALL (01.10.2015-30.09.2016). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA STS SRL (MERCATO ELETTRONICO CONSIP/MEPA). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
396,00 |
396,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
Z4F15F8907 |
08/09/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) ? ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO ? INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DEL FRONTE MARE RAPPRESENTATO DAI GIARDINI COMUNALI C. COLOMBO ? ZONA GIARDINI" ? SCARICO A MARE D'EMERGENZA DELLE FOGNATURE BIANCHE COMUNALI. Acquisto gruppo di continuità - Impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.700,00 |
4.700,00 |
00323150094 - TECNOELETTRA S.r.l. |
Z6A15EB6A4 |
04/09/2015 |
31/08/2016 |
2015 |
Acquisto ciclo annuale di 4 corsi on-line programma formazione anticorruzione anno 2015 ? Impegno di spesa (Mercato elettronico CONSIP/MEPA). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
490,00 |
490,00 |
03139650984 - SOLUZIONE S.R.L. |
Z89160A163 |
14/09/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Fornitura di giacconi in gore-tex modello Liguria per gli agenti della Polizia Municipale. (acquisto Mepa/Consip) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.918,00 |
4.918,00 |
00492110481 - GALLERIA DELLO SPORT S.r.l. |
ZC2161227C |
16/09/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Forniture segnaletiche aggiuntive ditta Cibra Pubblicità S.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.976,54 |
11.976,54 |
00501230015 - CIBRA PUBBLICITA' S.R.L. |
Z6D16128FD |
15/09/2015 |
30/06/2016 |
2015 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: PULIZIA DI LOCALI SCOLASTICI UTILIZZATI AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO E IMPEGNO DELLA SPESA ? ANNO SCOLASTICO 2015/2016 -. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.677,87 |
9.677,87 |
01386770091 - IL MIGLIO VERDE COOP SOCIALE ONLUS |
6275766DEC |
17/09/2015 |
14/09/2017 |
2015 |
ATTIVITA' DI AMBITO: SERVIZIO "ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NELL'AMBITO SOCIALE TERRITORIALE N. 26". PERIODO: 15/09/2015 ? 14/09/2016". - IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO "C.RE.S.S." DI GENOVA. |
|
PROCEDURA APERTA |
435.966,93 |
435.966,93 |
02886440102 - C.R.E.S.S. SCRL COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS |
Z571621732 |
18/09/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) ? ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO ? INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE SEGNO" - FORNITURA DI N° 1 TABELLONE INFORMATIVO ? Determina a contrarre - Affidamento di incarico e relativo impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
00471690099 - 3C PUBBLICITA' |
ZEB1624BD5 |
22/09/2015 |
30/06/2016 |
2015 |
SERVIZIO DI TRASPORTO SU AUTOLINEE T.P.L. LINEA SPA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE - ANNO SCOLASTICO 2015-16. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.227,27 |
11.227,27 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
Z631912A37 |
15/09/2015 |
30/09/2015 |
2015 |
INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA DELLE SCUOLE MEDIE .IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
00862360096 - COEDIS COOPERATIVA SOCIALE |
Z4B162BF8B |
22/09/2015 |
31/10/2015 |
2015 |
Taratura periodica misuratori velocità ? sentenza Corte Costituzionale n. 113/2015 - Dispositivo Telelaser in dotazione P.M. (Mepa/Consip) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
760,00 |
760,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE. S.R.L. |
Z1116283CA |
21/09/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) ? ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO ? INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DEL FRONTE MARE RAPPRESENTATO DAI GIARDINI COMUNALI C. COLOMBO ? ZONA GIARDINI" ? ALLACCIO ENEL COLONNINE 380V - Approvazione preventivo di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.872,98 |
1.872,98 |
06655971007 - ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA |
Z3516215E0 |
18/09/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Acquisto di un modulo software per attivazione del registro giornaliero di protocollo (DPCM 03/12/2013) - Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z8A1623E6F |
21/09/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE RIGUARDANTI ASSISTENZA SU CHIAMATA EFFETTUATI IN ALCUNE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO COMUNALI PER LE ACQUE NERE DA GENNAIO A GIUGNO 2015. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.659,00 |
4.659,00 |
00872820097 - TECNO GEST s.r.l. |
Z4E16309E3 |
23/09/2015 |
30/11/2015 |
2015 |
Sostituzione del televisore a colori utilizzato nel Comando di Polizia Municipale per la riproduzione delle immagini trasmesse dalle telecamere del sistema di videosorveglianza. (acquisto Mepa/Consip) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
449,00 |
449,00 |
03878640238 - VIRTUAL LOGIC S.R.L. |
Z2F1634820 |
25/09/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ADEGUAMENTO DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE E DEL PIANO COMMERCIALE COMUNALE ALLE DISPOSIZIONI DI NATURA URBANISTICO-EDILIZIA CONTENUTE NELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE ED URBANISTICA IN MATERIA DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA (D.C.R. 31/2012 COME MODIFICATA DALLA D.C.R. 31/2014) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.254,00 |
7.254,00 |
LCZFRC67H66D969Z - ALCOZER/FEDERICA |
ZE81639E44 |
25/09/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVO ALLA PULIZIA DELLA CONDOTTA SOTTOMARINA DI SCARICO ACQUE BIANCHE ZONA DI VIA GRAMSCI-PIAZZA CAVOUR. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.700,00 |
4.700,00 |
02146340993 - M.U.D.S. S.R.L. |
Z471646CE4 |
29/09/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Fornitura di pneumatici, montaggio e manutenzione da parte della Ditta Picasso Gomme per i veicoli in dotazione alla Polizia Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.623,10 |
1.623,10 |
01201850094 - PICASSO GOMME SAVONA S.R.L. |
Z3D164F85D |
02/10/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Servizio di rimozione e custodia di un ciclomotore da parte della Ditta Motor Sport/Soccorso Stradale di Vado Ligure. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
436,88 |
436,88 |
MTTGRI70S15I480M - OFFICINA MOTOR SPORT SOCCORSO STRADALE DI MATTEUZZI IGOR |
6340307AD8 |
06/10/2015 |
30/06/2017 |
2015 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER GARA A PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCUOLABUS A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNA E PRIMARIE DEL TERRITORIO PER IL PERIODO 14/09/2015-30/06/2017. TRASFORMAZIONE DELLE PRENOTAZIONI DELLA SPESA IN IMPEGNI DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
159.624,98 |
159.624,98 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
Z90164360D |
28/09/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) ? ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO ?- FORNITURA DI N° 12 TARGHE INFORMATIVE DEL COFINANZIAMENTO DELLA COMUNITÁ EUROPEA E DELLA REGIONE LIGURIA ? Determina a contrarre - Affidamento di incarico e relativo impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
00471690099 - 3C PUBBLICITA' |
ZE715F9F5E |
06/10/2015 |
30/04/2016 |
2015 |
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 D.LGS. N. 163/2006 SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEI ERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E DI REDAZIONE DEGLI ATTI CONSEGUENTI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
5.497,00 |
5.497,00 |
07798000019 - S.T. AMBIENTE DI MOLINO LILIANA |
Z771639561 |
25/09/2015 |
10/10/2015 |
2015 |
Partecipazione dipendenti arch. Rocca Felice e arch. Signorastri Marialessandra al corso "La normativa anticorruzione e sulla trasparenza con le novità in materia di appalti pubblici" il 9/10/15 a Savona ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
144,00 |
144,00 |
92066200095 - CENTRO STUDI RICERCHE AUTON. LOCALI |
Z761639617 |
25/09/2015 |
16/10/2015 |
2015 |
Partecipazione dipendenti arch. Rocca Felice e arch. Signorastri Marialessandra al corso "Funzioni, compito e responsabilità del direttore di lavori pubblici. Teoria e casi pratici" il 15/10/15 a Savona ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
252,00 |
252,00 |
92066200095 - CENTRO STUDI RICERCHE AUTON. LOCALI |
Z8B1667D10 |
07/10/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ALLESTIMENTO NUOVI LOCALI SEDE SETTORE VIII E SETTORE IX DEL COMUNE PRESSO L'IMMOBILE DELLA EX CASA DI RIPOSO IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 35 ? P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO ? ALLACCIO ENEL 24kW - Approvazione preventivo di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.872,98 |
1.872,98 |
06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A. |
Z1616396B0 |
25/09/2015 |
17/11/2015 |
2015 |
Partecipazione dipendente dr.ssa Zanelli Sara al corso "Europrogettazione 2014 -2020. Percorso di formazione in progettazione europea per il periodo 2014 ? 2020" il 19/10/15 ? 2 e 16/11/15 a Milano ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
432,00 |
432,00 |
13111590157 - FUTURA EUROPA S.A.S. |
Z1B166CBB5 |
09/10/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI ALL'INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DEL "CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA DI VIA MOLINI IN LOCALITÀ SAN GENESIO". ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
7.000,00 |
01272950096 - FRECCERO GIUSEPPE COSTRUZIONI S.R.L. |
ZC416775C7 |
09/10/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO". ? Fornitura di arredo urbano (panchine) ? Determinazione a contrarre, approvazione del preventivo/ordine di acquisto diretto e copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.400,80 |
5.400,80 |
02072290519 - LAM AMBIENTE S.R.L. |
ZD71672A80 |
09/10/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI ALL'INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DEL "CEDIMENTO PORZIONE DI TERRENO A MONTE DI VIA BRICCO, CON ASPORTAZIONE DELLA FOGNATURA NERA COMUNALE" IN LOCALITÀ SEGNO". ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
6.000,00 |
DLFRRT63C26E625T - DEL EDILE DI DELFINO ROBERTO |
Z64167841A |
12/10/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 ELETTROPOMPA PER DRENAGGIO LIQUIDI A SERVIZIO DEL LOCALE TECNICO SITO PRESSO I "GIARDINI A MARE". ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
985,00 |
985,00 |
00872820097 - TECNO GEST s.r.l. |
ZED1693CFB |
15/10/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE CON SEDE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE. TRASFORMAZIONE DI PRENOTAZIONE DI SPESA IN IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ABC DI MOZZONE MANOEL DI VALLEGGIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
287,38 |
287,38 |
MZZMNL85C30Z602F - ABC DI MOZZONE MANOEL CARTOLIBRERIA |
Z44166E672 |
08/10/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ALLESTIMENTO NUOVI LOCALI SEDE SETTORE VIII E SETTORE IX DEL COMUNE PRESSO L'IMMOBILE DELLA EX CASA DI RIPOSO IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 35 ? P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO ? PULIZIA STRORDINARIA ? Determina a contrarre - Approvazione preventivo di spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.800,00 |
2.800,00 |
00862360096 - COEDIS COOPERATIVA SOCIALE |
Z5C1681CDC |
13/10/2015 |
30/10/2015 |
2015 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'HOTEL LANCASTER, AR.NO. SRL DI TORINO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA XXXII ASSEMBLEA ANNUALE ANCI - 28 E 29 OTTOBRE 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,60 |
165,60 |
05896260014 - HOTEL LANCASTER AR.NO. S.R.L. |
Z5B16AF31E |
22/10/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE CONDOTTE DELLE FOGNATURE COMUNALI BIANCHE E NERE DA EFFETTUARE IN VARI SITI SUL TERRITORIO COMUNALE. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.112,00 |
4.112,00 |
00840340095 - FRECCERO S.R.L - UNIPERSONALE |
ZA1168411B |
14/10/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO CONSUMABILI PER STAMPANTE POSTAZIONE PROTEZIONE CIVILE. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
248,47 |
248,47 |
01121130197 - C2 S.R.L. |
Z3916B29AF |
22/10/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CENTRO COPIE DI SAVONA PER LA FORNITURA DI N. 100 MANIFESTI INFORMATIVI SUGLI INCONTRI PREVISTI PER ILLUSTRARE IL NUOVO SISTEMA ALLERTA METEO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,18 |
49,18 |
00981000094 - CENTROCOPIE E SERV.DI F.LLI BONINO |
Z5816843FB |
14/10/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Prosecuzione aggiornamento formativo personale non operativo ex D.Lgs. n. 81/2008 e dell'Accordo Conferenza Stato-Regioni-PP.AA. del 21/12/2011 ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
01117170090 - STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO ING. FERRARI E PACINI |
ZF016B7385 |
23/10/2015 |
30/06/2016 |
2015 |
Fornitura di stampati tipografici per l'Ufficio Verbali del Comando di Polizia Municipale (R.D.O. MEPA/consip) |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.915,00 |
3.915,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z0516B3C06 |
22/10/2015 |
21/11/2015 |
2015 |
Installazione di impianto ribaltabile sul mezzo "PORTER PIAGGIO" targato DY495VT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
2.200,00 |
00646130096 - F.LLI BELLE' SNC DI BELLE' CARLALBERTO & C. |
Z1016B50A3 |
26/10/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Servizi di rimozione e rottamazione di veicoli abbandonati sul territorio, disposti dalla Polizia Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
144,56 |
144,56 |
01496140094 - SOBRERO S.R.L. - DEMOLIZIONI IN GENERE |
ZA115DE1FF |
01/07/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) ? ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO ? INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE FASCIA LITORANEA AL CONFINE CON IL COMUNE DI SAVONA". ? Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per la direzione lavori del verde. ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
510,00 |
510,00 |
TRNRRT69A06I480F - TRANQUILLI/ROBERTO |
ZE616AFE1C |
22/10/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ABBONAMENTI AD "AZIENDA ITALIA, FINANZA E TRIBUTI" ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
330,00 |
10209790152 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. |
ZE0154501E |
06/07/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE ? SEZ. VALBORMIDA. ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.220,00 |
1.220,00 |
05755830964 - LEGAMBIENTE LOMBARDIA ONLUS |
Z4316B0042 |
22/10/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ABBONAMENTO A RIVISTE TECNICO- INFORMATIVE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
729,00 |
729,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZE0154501E |
06/07/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE ? SEZ. VALBORMIDA. ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.220,00 |
1.220,00 |
92083510096 - LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ VALBOR |
Z5815DA32E |
07/07/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) ? ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO ? INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE SEGNO".. ? Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per la predisposizione della perizia tecnica di stabilità sulle alberature presenti e la direzione lavori del verde. ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.186,92 |
1.186,92 |
TRNMHL74C55A145W - TORNATORE MICHELA ARCHEOLOGA |
ZF715562F7 |
09/07/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELL'A.R.T.E. DI SAVONA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI E DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA LEGGE DELLA REGIONE LIGURIA N. 10/2004. ANNO 2015.- |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.158,90 |
4.158,90 |
00190540096 - ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA |
Z4216CE843 |
24/09/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Fornitura e realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale in frazione Valle di Vado. (Mepa/Consip) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.421,84 |
3.421,84 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. DI BARBARA DAVIDE & JESSICA |
ZD21561057 |
14/07/2015 |
30/06/2016 |
2015 |
ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA ALL'A.S. 2015/16. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.638,52 |
8.638,52 |
SCHMRA32A10I480L - LIBRERIA G.B.MONETA DI SCHIAVI MARIO |
Z59156B8B9 |
15/07/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO ? I° LOTTO DI INTERVENTO" ? REALIZZAZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI. ? Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per lo svolgimento dell'indagine geologica propedeutica alla progettazione. ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.570,00 |
3.570,00 |
FRRCSR61T26I480M - FERRERO/CESARE |
Z2116CC3EA |
30/10/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
INTERVENTI DI PULIZIA DEL CORSO D'ACQUA "TORRENTE SEGNO" ED AFFLUENTI. ? ANNO 2015. ? INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
6.800,00 |
6.800,00 |
00645930090 - F.LLI REBELLA DI REBELLA G. & C. S.A.S. |
Z0B156C509 |
16/07/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
INTERVENTI DI REVISIONE GENERALE DEL GENERATORE D'ARIA CALDA ESISTENTE E DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEI LOCALI SPOGLIATOI ED UFFICI PRESSO IL PALLONE TENSOSTATICO SITO NEI GIARDINI A MARE ? LUNGOMARE G. MATTEOTTI, N. 100. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.400,00 |
16.400,00 |
PRNLRD55A26A514R - PERNORIO LEONARDO |
ZDB16D93E7 |
30/10/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I CIVICI CIMITERI NELLE LOCALITÀ BOSSARINO, SEGNO E NEL PALAZZO COMUNALE ? Affidamento del servizio di Verifica periodica biennale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
405,00 |
405,00 |
01115970095 - MAIMEL S.R.L. |
ZCB15794AE |
21/07/2015 |
31/08/2015 |
2015 |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO A DIFFUSIONE REGIONALE DELL'AVVISO DI DEPOSITO PRESSO LA SEGRETERIA DEL COMUNE DI VADO LIGURE DEL DECRETO DI APPROVAZIONEDELLA VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE S.U.G. COMPORTANTE L'INTEGRAZIONE DELLE RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE CON IL NUOVO ARTICOLO 25/TER - VERANDE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
641,50 |
641,50 |
00902830108 - PUBLIKOMPASS S.P.A. - GENOVA |
ZE4159D512 |
03/08/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO ? I° LOTTO DI INTERVENTO" ? REALIZZAZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI. ? Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.. ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.160,00 |
4.160,00 |
DLLLCU62T13I480T - ODELLA GEOM.LUCIO |
Z1B16DA4C9 |
30/10/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RIGUARDANTI "RIO DELLE RIVE" IN LOCALITÀ SEGNO. ? INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI SUL TERRENO E PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI PRIORITARI PER LA SISTEMAZIONE DI MOVIMENTI FRANOSI. ? REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.057,45 |
3.057,45 |
00913160099 - GEOTEAM GEOTECNICA TERRITORIO AMBIENTE |
ZAA15A5E64 |
06/08/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
CONTROLLI IN CAMPO AMBIENTALE. AFFIDAMENTO INCARICO AD ARPAL ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.997,10 |
1.997,10 |
01305930107 - ARPAL AG. REGION. PROTEZ. AMBIENTE |
Z6B16DA9AE |
30/10/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Attivazione di una classe documentale relativa alla conservazione del registro giornaliero di protocollo così come previsto dal DPMC del 03 dicembre 2013 ed estensione dello slot di conservazione per tutte le classi documentali. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
1.700,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
ZAA16BD74A |
26/10/2015 |
20/11/2015 |
2015 |
Partecipazione dipendente Signorastri Marialessandra al seminario di aggiornamento nei cantieri mod. 3 il 19/11/2015 a Savona ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
30,00 |
01517640098 - 800 PER L'ARCHITETTURA S.R.L. |
Z1F16CFE34 |
30/10/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Danneggiamenti stradali causati da sinistri ai seguenti manufatti: isola pedonale Via Aurelia zona Area Camper - isola pedonale Via Aurelia zona Albarella/Murate ? accertamento di entrata da assicurazioni e relativo impegno di spesa (Mepa/Consip). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.000,00 |
3.000,00 |
02034240065 - ITALSEGNALETICA S.A.S. |
Z1516EC759 |
03/11/2015 |
30/06/2016 |
2015 |
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI AREE PUBBLICHE SUL TERRITORIO COMUNALE. ? Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per la stesura della progettazione preliminare ai sensi del D.Lgs. n.163/2006 e D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.. ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.320,00 |
8.320,00 |
NVRRRT61B16I480V - NOVARESE/ROBERTO |
Z3716C5EF9 |
03/11/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE CON SEDE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE. TRASFORMAZIONE DI PRENOTAZIONE DI SPESA IN IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ARCOUFFICIO S.A.S. - SAVONA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,72 |
114,72 |
00952090090 - ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC |
Z3616CEBE4 |
29/10/2015 |
28/02/2016 |
2015 |
ALLESTIMENTO NUOVI LOCALI SEDE SETTORE VIII E SETTORE IX DEL COMUNE PRESSO L'IMMOBILE DELLA EX CASA DI RIPOSO IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 35 ? P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO ? COLLEGAMENTO TELEMATICO CON IL PALAZZO COMUNALE ? Determina a contrarre - Approvazione preventivo di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.550,64 |
5.550,64 |
FRCGDU65M04L675F - STARNET DI FRECCERO GUIDO |
Z2E16ED7E4 |
03/11/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
LAVORI DI RISPRISTINO DEL CORNICIONE E DELLE FACCIATE DEL CENTRO ANZIANI MARINELLA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
15.200,00 |
15.200,00 |
01289310094 - EDILCOMISI DI COMISI ALESSANDRO |
6372482281 |
04/11/2015 |
30/09/2016 |
2015 |
Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici dal 01.10.2015 al 30.09.2016 ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
83.355,96 |
83.355,96 |
01531990099 - COOPQUADRO SOC.COOP.SOCIALE |
6446429180 |
30/10/2015 |
15/09/2016 |
2015 |
INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO ? REALIZZAZIONE OPERE COMPLEMENTARI". Procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 ? Aggiudicazione definitiva dell'intervento. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
289.744,17 |
289.744,17 |
97584460584 - A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE |
00189620099 - ICOSE SPA |
Z9616BB868 |
04/11/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DA EFFETTUARE SUL TERRITORIO COMUNALE PER ANNI UNO. ? IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.680,00 |
1.680,00 |
01619990094 - SANACTIVE S.R.L. |
Z8016E4D32 |
02/11/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Realizzazione informativa cartacea da inviare alla cittadinanza. Impegno di spesa |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.007,21 |
2.007,21 |
01846700993 - Eurotipo srl |
ZAA16F15BF |
04/11/2015 |
30/04/2016 |
2015 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO CITTA'" DI SAVONA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "CAPO HORN " DI VARAZZE. PERIODO: NOVEMBRE 2015 ? APRILE 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.345,60 |
18.345,60 |
00955620091 - Cooperativa Progetto Citta Sociale |
ZC916E4D43 |
02/11/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Realizzazione volantini di Protezione Civile da distribuire alla cittadinanza contenenti informazioni su nuove procedure di allerta meteo e consigli di auto protezione. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
405,00 |
405,00 |
01846700993 - Eurotipo srl |
Z5C16E4D4C |
02/11/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Servizio di postalizzazione per consegna informativa a cittadinanza. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
189,00 |
189,00 |
05562770825 - Smmart Post |
Z8416F60CE |
05/11/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: SPORTELLO "CONSULENZA LEGALE" AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA. PERIODO: 01/01/2015 ? 31/12/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.680,00 |
4.680,00 |
RNLMNC65D61I480O - ARNALDO/MONICA |
Z1716E8246 |
02/11/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO DI N. 1 CERTIFICATO FIRMA DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C&C SISTEMI S.R.L. DI IMPERIA. (CONSIP / MEPA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
99,00 |
99,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
6399774C90 |
02/11/2015 |
02/03/2016 |
2015 |
Manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali. Via Pertinace, Via Ciocchi, Via Cadorna. ? Approvazione del verbale di gara ed aggiudicazione definitiva dei lavori ? Impegno di spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
134.886,28 |
134.886,28 |
00189620099 - ICOSE SPA |
Z5D16F620F |
05/11/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: SPORTELLO "CONSULENZA LEGALE" AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA. PERIODO: 01/01/2015 ? 31/12/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.943,50 |
1.943,50 |
BRBFRC66T04I480Y - BARBANO/FEDERICO |
Z6616FD929 |
06/11/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Servizio di Assistenza alla Verifica Periodica Biennale per gli ascensori siti nel Palazzo Comunale e presso i Civici Cimiteri di Bossarino e Segno ? Affidamento di incarico e contestuale impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
225,00 |
01115970095 - MAIMEL S.R.L. |
ZF216F38D7 |
04/11/2015 |
31/03/2016 |
2015 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO ? ALLESTIMENTO NUOVI LOCALI SEDE SETTORE VIII E SETTORE IX DEL COMUNE PRESSO L'IMMOBILE DELLA EX CASA DI RIPOSO IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 35 ? INSTALLAZIONE RETE TELEFONICA INTERNA CONNSESSA ALLA RETE INTERNA DEL PALAZZO COMUNALE ? Determina a contrarre - Approvazione preventivo di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
3.300,00 |
01765480999 - ALET COMMUNICATIONS S.R.L. |
Z5616D17D0 |
30/10/2015 |
30/04/2016 |
2015 |
SERVIZIO PER LA RIDEFINIZIONE STRAORDINARIA PARZIALE DELL'INVENTARIO DEL PATRIMONIO MOBILIARE DELL COMUNE DI VADO LIGURE AI SENSI DEL DLGS 267/2000 SMI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.950,00 |
7.950,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z7E16D13E3 |
30/10/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO NUOVI MODULI AGGIUNTIVI SW CONCILIA ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.650,00 |
2.650,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z1E1707156 |
10/11/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO CASSETTE SALVATAGGIO DATI ? IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ECO LASER INFORMATICA SRL. (MERCATO ELETTRONICO CONSIP/MEPA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
445,90 |
445,90 |
04427081007 - ECO LASER INFORMATICA S.R.L. |
ZBF170185E |
09/11/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
RINNOVO DI N. 1 CERTIFICATO FIRMA DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C&C SISTEMI S.R.L. DI IMPERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
35,00 |
35,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z101701A39 |
09/11/2015 |
31/03/2015 |
2015 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO". ? Fornitura di arredo urbano (porta biciclette, porta rifiuti e dissuasori) ? Determinazione a contrarre, approvazione del preventivo/ordine di acquisto diretto e copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.395,00 |
3.395,00 |
04299810269 - METALCO S.P.A. |
Z7A1702816 |
09/11/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) ? ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO ? INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DEL FRONTE MARE RAPPRESENTATO DAI GIARDINI COMUNALI C. COLOMBO ? ZONA GIARDINI". ? Fornitura di arredo urbano (panchine) ? Determinazione a contrarre, approvazione del preventivo/ordine di acquisto diretto e copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.853,00 |
1.853,00 |
04299810269 - METALCO S.P.A. |
Z88170511E |
10/11/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Fornitura di un apparato hard disk esterno USB da utilizzarsi per il backup del server e dei client di cui è dotato il Comando di Polizia Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.652,00 |
1.652,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
ZBC16FFA25 |
09/11/2015 |
26/01/2016 |
2015 |
Partecipazione dipendenti Centrulo Cristina, Desalvo Rosangela, Morizio Anna a corsi su "2015-fine anno: conguagli e novità fisco/lavoro" e "2016 certificazione ai lavoratori" a Genova il 25/11/15 ed il 26/01/16 ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
05026960962 - INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE |
Z1916F9558 |
09/11/2015 |
31/03/2016 |
2015 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) ? ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO ? ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEL GIARDINO DI VILLA GROPPALLO ? Acquisto arredi per interno ed esterno tramite MEPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
30.295,56 |
30.295,56 |
01255760991 - A.F. AGENCY FURNITURE |
Z8D170C23D |
11/11/2015 |
30/04/2016 |
2015 |
CAUSA PENALE PRESSO IL TRIBUNALE DI SAVONA COMUNE DI VADO LIGURE/DITTA SCAVO?TER S.R.L. CEMENT-BIT S.R.L. ED ALTRI - INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE - COPERTURA DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.290,39 |
2.290,39 |
01376880090 - STUDIO RICCI & E.G. - ING. FULVIO E SARA RICCI - G |
ZD317056A0 |
10/11/2015 |
31/12/2016 |
2016 |
SERVIZIO ECONOMALE DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE COMUNALI PER IL PERIODO 01.01.2016 ? 31.12.2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ING. GIUSEPPE RUPIL DI SAVONA (MERCATO ELETTRONICO CONSIP/MEPA). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
30.950,40 |
30.950,40 |
RPLGPP66T11I480J - RUPIL/GIUSEPPE |
ZF2170CEC1 |
12/11/2015 |
31/12/2016 |
2016 |
SISTEMA "DA.TE+CONTROLLI" GESTIONE CONTROLLI ATTI AMMINISTRATIVI. PERIODO 01.01.2016 ? 31.12.2016. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DASEIN S.R.L. DI TORINO (CONSIP/MEPA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
400,00 |
400,00 |
06367820013 - DASEIN S.R.L. |
Z4B17097F0 |
10/11/2015 |
30/06/2016 |
2015 |
INTERVENTO DI RECUPERO DEL PARCHEGGIO DI VIA GRILLO IN LOC. SEGNO A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO ? ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ART. 696 CPC - AZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE PRESSO TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA ? INTEGRAZIONE INCARICO PER L'ASSISTENZA LEGALE ALL'AVVOCATO MATTEO REPETTI DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.080,00 |
2.080,00 |
RPTMTT68E26D969A - REPETTI MATTEO |
Z6E170018E |
09/11/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
CAUSA LEGALE COMUNE DI VADO LIGURE / ACAM CLIENTI. INCARICO ALL'AVVOCATO AUGUSTO TORTORELLI DI ASSISTENZA LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO E NOMINA ALL'AVV. FEDERICO PARDINI, QUALE CORRISPONDENTE DOMICILIATARIO PER PROPORRE OPPOSIZIONE CON DOMANDA RICONVENZIONALE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 721/2015 . IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.225,50 |
2.225,50 |
TRTGST64R31F839E - TORTORELLI/AUGUSTO |
Z6C171429C |
12/11/2015 |
30/09/2016 |
2015 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE FASCIA LITORANEA AL CONFINE CON IL COMUNE DI SAVONA". ? Intervento sulle aree verdi - Determinazione a contrarre, approvazione del preventivo e copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.150,00 |
36.150,00 |
00465620094 - AGRICOLA AQUILA SAS |
Z93170D195 |
12/11/2015 |
31/03/2016 |
2015 |
INTERVENTO DI RIPRISTINO DI UN TRATTO DI MURO DANNEGGIATO PRESSO VIA PIAVE IN "LOCALITÀ VALLE DI VADO". ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
BTINGL66M06A166W - BIATO ANGELO |
Z7C16EB602 |
03/11/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
ABBONAMENTO AL PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE E COMMENTO ON LINE AL C.D.S. ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
416,70 |
416,70 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI S.R.L. |
Z4D1715D8D |
13/11/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
Archivio di deposito comunale . Riordino e inventariazione dei complessi archivistici degli uffici dei Lavori Pubblici e di Ragioneria. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.300,00 |
9.300,00 |
01635280389 - SIMONETTA OTTANI |
Z13171DB1B |
16/11/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO BENI INFORMATICI ? IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VIRTUAL LOGIC SRL DI VERONA. (MERCATO ELETTRONICO CONSIP/MEPA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.618,47 |
7.618,47 |
03878640238 - VIRTUAL LOGIC S.R.L. |
Z4C171857B |
13/11/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO". ? Nuovo punto di erogazione idrica con contratto ? Approvazione del preventivo e copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
00103210092 - ACQUEDOTTO DI SAVONA S.P.A |
64764274A1 |
17/11/2015 |
30/06/2016 |
2015 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "PASTI CALDI". IMPEGNO DELLA SPESA. ?? |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
69.800,66 |
69.800,66 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z741712A4B |
12/11/2015 |
25/11/2015 |
2015 |
Partecipazioni dipendenti Zanelli Sara e Ravazza Manuela al corso di formazione di 8 ore sicurezza sul lavoro il 23 e 24/11/2015 a Pietra Ligure ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
01542870090 - G.A. SERVICES S.A.S. |
Z7C171C371 |
16/11/2015 |
30/04/2016 |
2015 |
Manutenzione e tracciatura della segnaletica orizzontale sul territorio di Vado Ligure. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
4.098,36 |
01591000094 - IL GIARDINO PIU' BELLO DI AMEDEO LORENZO |
Z3B16CE856 |
19/11/2015 |
31/03/2016 |
2015 |
Fornitura di divise e vestiario per gli agenti della Polizia Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.941,90 |
9.941,90 |
00492110481 - GALLERIA DELLO SPORT S.r.l. |
Z8317274D5 |
18/11/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
IMPIANTO ASCENSORE PRESSO IL CIVICO CIMITERO DI BOSSARINO - SOSTITUZIONE DEL TUBO DI MANDATA DELL'OLIO CONFORME ALLA VIGENTE NORMATIVA ? Affidamento di incarico e contestuale impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
01115970095 - MAIMEL S.R.L. |
Z06173AC44 |
25/11/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE RELATIVI AD UN TRATTO DI CONDOTTA DELLA FOGNATURA COMUNALE PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE A SERVIZIO DI VIA BERLINGERI IN "LOCALITÀ SANT'ERMETE" E AD UN TRATTO DI CONDOTTA PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE A SERVIZIO DI VIA CAVIGLIA IN "LOCALITÀ VALLE DI VADO". ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.350,00 |
2.350,00 |
00840340095 - FRECCERO S.R.L - UNIPERSONALE |
Z0A17329F6 |
20/11/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ABBONAMENTO AL SOLE 24 ORE PER IL SEGRETARIO GENERALE. ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
348,90 |
348,90 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE SPA - PIROLA ABBONAMENTI |
ZAC173A315 |
23/11/2015 |
28/02/2016 |
2015 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE SEGNO". Esecuzione di prova di carico per il collaudo statico delle infrastrutture del ponte. ? Affidamento di incarico per il rilevamento delle eventuali deformazioni. Copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
02653970109 - EDILCONTROL S.R.L. |
Z67173C764 |
20/11/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PIAZZA S.G. BATTISTA ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.748,25 |
1.748,25 |
01743040063 - DEMO S.P.A.- ELETTROFORNITURE |
ZF91762E47 |
02/12/2015 |
28/02/2015 |
2015 |
SERVIZIO DI GESTIONE TECNICA DELLE CALDAIE E DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI. ? CAMPAGNA DI CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI STAGIONE 2014. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.030,00 |
1.030,00 |
PRNLRD55A26A514R - PERNORIO LEONARDO |
ZB01743159 |
25/11/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
PROGRAMMA GENERALE DELLE MANIFESTAZIONI COINCIDENTI CON IL SANTO NATALE 2015 RAPPRESENTAZIONE DELLA FIABA INTERATTIVA PROPOSTA DAL CIRCOLO CULTURALE TEATRO ARCHIMEDE DI VADO LIGURE - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
92057210095 - CIRCOLO CULTURALE TEATRO "ARCHIMEDE |
Z0E17623E2 |
02/12/2015 |
31/03/2016 |
2015 |
Fornitura e posa in opera di impianti luminosi a led per la messa in sicurezza di attraversamenti pedonali. (MEPA/Consip) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.770,00 |
4.770,00 |
01779010204 - ECOTRAFFIC S.A.S. |
Z001764C3B |
02/12/2015 |
23/12/2016 |
2015 |
RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA SERVER HP ? SEDE COMUNALE (24.12.2015-23.12.2016). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ESE SISTEMI S.R.L. DI ROMA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.740,00 |
1.740,00 |
12268221004 - ESE SISTEMI SRL |
Z471751CCB |
02/12/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
SERVIZIO "TICKET SERVICE - BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI " IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOP LIGURIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
15.000,00 |
00103220091 - COOP LIGURIA - |
Z7517543AA |
27/11/2015 |
03/12/2015 |
2015 |
Partecipazione dipendente Landini Vania al corso su "Il procedimento amministrativo nei settori attività economiche ed edilizia dopo la riforma Madia (L. n. 124/15) il 3/12/2015 a Varazze ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z20176BEBF |
03/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Fornitura di "cassette dati" marca HP Ultrium II da 400 GB per il salvataggio quotidiano dei dati nel server in dotazione alla Polizia Municipale. (MEPA/Consip) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
230,90 |
230,90 |
04427081007 - ECO LASER INFORMATICA S.R.L. |
Z72176F439 |
03/12/2015 |
31/03/2016 |
2015 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) ? ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO ? INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE SEGNO" ? REALIZZAZIONE DI RENDER FOTOGRAFICO DELLA STRUTTURA ? Determina a contrarre - Affidamento di incarico e relativo impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.196,00 |
1.196,00 |
LCSGPP51L01L675C - OLCESE GIUSEPPE |
Z5F1739EFF |
04/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ANNO 2015 - MERCATO ELETTRONICO CONSIP - RDO - IMPEGNO DI SPESA |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.249,39 |
3.249,39 |
03804230104 - MAESTRIPIERI S.R.L. |
Z55176B28F |
04/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET SPESA IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI WA.MA. ? M.A.M. ? CE.BAC DI SPOTORNO - ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.125,00 |
1.125,00 |
01286750094 - CE.BAC S.R.L. |
Z09176AFB9 |
04/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET SPESA IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI WA.MA. ? M.A.M. ? CE.BAC DI SPOTORNO - ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
01600170094 - FARMACIA CITRINITI S.N.C. |
ZD91769181 |
03/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI "NATALIZIE PER L'ANNO 2015 ? CONCERTO DEL COMPLESSO BANDISTICO "A. FORZANO" DI SAVONA - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
80011870096 - COMPLESSO BANDISTICO "A. FORZANO" |
Z26176B1A8 |
04/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET SPESA IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI WA.MA. ? M.A.M. ? CE.BAC DI SPOTORNO - ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
00822480091 - M.A.M. SNC DI MARINELLI ANTONIO & C. SNC |
Z8C176B0B7 |
04/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET SPESA IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI WA.MA. ? M.A.M. ? CE.BAC DI SPOTORNO - ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.925,00 |
7.925,00 |
02836810040 - WA.M.A MARKET S.N.C. |
ZE61783A9C |
10/12/2015 |
31/03/2016 |
2015 |
RECUPERO DEL SOTTOPASSO PRESSO I GIARDINI COMUNALI "C. COLOMBO" IN PROSSIMITA' DEL MONUMENTO AI CADUTI. ? Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per la stesura della progettazione definitiva-esecutiva, per la direzione lavori, misura e contabilità e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. n.163/2006 e D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.. ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.280,00 |
7.280,00 |
NVRRRT61B16I480V - NOVARESE/ROBERTO |
ZF5178572A |
10/12/2015 |
30/06/2016 |
2015 |
RIQUALIFICAZIONE AREA PARCHEGGIO PERTINENZIALE DELLA SCUOLA G. BERTOLA IN LOCALITA' VALLE DI VADO. ? Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per la stesura della progettazione definitiva-esecutiva, per la direzione lavori, misura e contabilità e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. n.163/2006 e D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.. ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.280,00 |
7.280,00 |
NVRRRT61B16I480V - NOVARESE/ROBERTO |
ZE1178636C |
10/12/2015 |
30/06/2016 |
2015 |
RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE ESTERNA PERTINENZIALE DELLA SCUOLA G. BERTOLA IN LOCALITA' VALLE DI VADO. ? Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per la stesura della progettazione definitiva-esecutiva, per la direzione lavori, misura e contabilità e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. n.163/2006 e D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.. ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.810,00 |
8.810,00 |
NVRRRT61B16I480V - NOVARESE/ROBERTO |
ZBB177F81D |
10/11/2016 |
15/12/2016 |
2015 |
Realizzazione nuovo marciapiedi in Via Cadorna. Affidamento di incarico professionale per la redazione del progetto preliminare, definitivo/esecutivo, direzione lavori, cdoordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.006,40 |
9.006,40 |
01773940992 - OPENPOINT ARCHITETTURA ENRICA CAMPOMENOSI ENRICO SPICUGLIA AA |
ZD317986C5 |
15/12/2015 |
31/03/2016 |
2015 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO ? ALLESTIMENTO NUOVI LOCALI SEDE SETTORE VIII E SETTORE IX DEL COMUNE PRESSO L'IMMOBILE DELLA EX CASA DI RIPOSO IN VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 35 ? SISTEMI ANTINTRUSIONE PER N° 4 PERSIANE E MESSA IN PRISTINO AGGANCI ? Determina a contrarre - Approvazione preventivo di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
00821630092 - D.M.-INFISSI METALLICI F.LLI ALICE |
Z48178E1D8 |
14/12/2015 |
31/03/2016 |
2015 |
Fornitura e realizzazione della segnaletica stradale, completamento revisione segnaletica parcheggi disabili (Mepa/Consip) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.373,82 |
7.373,82 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. DI BARBARA DAVIDE & JESSICA |
Z9A178DF6F |
14/12/2015 |
31/05/2016 |
2015 |
Estensione della rete in fibra ottica per collegamento apparati di videosorveglianza presenti sul territorio comunale (MEPA/Consip). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
16.270,00 |
16.270,00 |
02804450100 - AITEK S.P.A. |
ZEB179C716 |
15/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Integrazione al servizio di invio SMS di Protezione Civile. Impegno di spesa a favore della Società STS di Vado Ligure |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
Z361799748 |
15/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Creazione nuovo dominio e collegamento ai PC per il Comando di Polizia Municipale (MEPA/Consip). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
980,00 |
980,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
Z021799ED6 |
15/12/2015 |
28/02/2016 |
2015 |
INTERVENTO DI CARICO E TRASPORTO DI MATERIALE INERTE PRESSO LE DISCARICHE SITE IN LOCALITÀ BOSSARINO ED IN LOCALITÀ BOSCACCIO. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.820,00 |
5.820,00 |
01460340092 - ROCCA MAR S.R.L. |
Z521794E6E |
15/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO DI N. 2 DELIMITATORI DI SAGONA PER PARCHEGGIO COMUNALE ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.552,00 |
2.552,00 |
01917530162 - SIBESTAR S.R.L. |
Z2F179711E |
15/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI "NATALIZIE PER L'ANNO 2015 ? RAPPRESENTAZIONE DELLA NATIVITA' REALIZZATA CON LA COLLABORAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA DELLA MODA DI CANOVE DI GOVONE (CN) - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
03072940046 - ACCADEMIA DELLA MODA - ASSOCIAZIONE CULTURALE |
ZB3177127D |
15/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
FORNITURA CONSUMABILI RIGENERATI E ORIGINALI PER GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 - MERCATO ELETTRONICO CONSIP - RDO - IMPEGNO DI SPESA |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.187,20 |
5.187,20 |
00952090090 - ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC |
ZAF17A50D9 |
17/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA LIGURE PADRI SOMASCHI DI VARAZZE, QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'INSERIMENTO DI MINORE EXTRA-COMUNITARIO NON ACCOMPAGNATO. PERIODO: 07/12/2015 - 31/12/2015.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.125,00 |
1.125,00 |
00759020100 - PROV.LIGURE PADRI SOMASCHI L'ANCORA |
6366806684 |
16/12/2015 |
30/09/2020 |
2015 |
Impegno di spesa per affidamento quinquennale mediante cottimo fiduciario del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buono pasto elettronico per i dipendenti del Comune di Vado Ligure |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
152.385,26 |
152.385,26 |
01014660417 - EDENRED ITALIA S.R.L. |
19436216C8 |
22/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO". ? Affidamento dell'incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativa alla perizia suppletiva e di variante n.1 e contestuale impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
9.018,90 |
9.018,90 |
01092930096 - STUDIO ASSOCIATO HABITAT |
Z0817BE7D5 |
22/12/2015 |
31/03/2016 |
2015 |
INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI N. 2 LIMITATORI DI ALTEZZA A SERVIZIO DEL PARCHEGGIO COMUNALE SITO NEL PIAZZALE SAN LORENZO. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.650,00 |
4.650,00 |
01568100091 - ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADALI EDILI |
Z1B173F594 |
16/12/2015 |
28/02/2015 |
2015 |
Lavori di potatura ed abbattimenti urgenti su alberate comunali. Determinazione di impegno. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
22.715,19 |
22.715,19 |
00645930090 - F.LLI REBELLA DI REBELLA G. & C. S.A.S. |
ZD117C1048 |
22/12/2015 |
22/01/2016 |
2015 |
Acquisto di vestiario per il servizio manutenzione. Determina a contrarre. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.111,00 |
10.111,00 |
00490680097 - EMME2 ANTINFORTUNISTICA SNC DEI F.LLI MARENDA |
Z0717C74C0 |
23/12/2015 |
23/02/2015 |
2015 |
INTERVENTI URGENTI DI ASFALTATURA AI FINI DELLA SICUREZZA STRADALE IN VIA TRIESTE ED IN VIA MAESTRI DEL LAVORO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
14.150,00 |
14.150,00 |
00189620099 - ICOSE SPA |
ZB217C9422 |
23/12/2015 |
30/06/2016 |
2015 |
ATTIVITÁ DI SUPPORTO TECNICO AL RUP - MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE OPERE FINANZIATE DAL POR LIGURIA ASSE 3 2007-2013 "SVILUPPO URBANO" ? AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.968,00 |
19.968,00 |
SPGGRG47A30D969E - SPIGAI GIORGIO |
6524251E3B |
18/12/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
SERVIZIO DI EROGAZIONE GAS NATURALE - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 8 LOTTO 1 - ANNULLAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
58.981,29 |
58.981,29 |
00875940793 - ENERGETIC S.P.A. |
6524273067 |
18/12/2015 |
31/12/2018 |
2015 |
SERVIZIO DI EROGAZIONE GAS NATURALE - ADESIONE CONVENZIONE GAS NATURALE 8 LOTTO 1 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
110.281,56 |
110.281,56 |
00875940793 - ENERGETIC S.P.A. |
Z2217BE509 |
22/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO DI N. 1 CERTIFICATO FIRMA DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA . |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
99,00 |
99,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z0517CB6E2 |
24/12/2015 |
31/03/2015 |
2015 |
ADESIONE ALLA RETE NAZIONALE ITALIANA EURODESK. APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI PARTERNARIATO PER L'ANNO 2016 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RETE NAZIONALE ITALIANA EURODESK E PER LA CONSEGUENTE ATTIVAZIONE LOCALE DI UN "CENTRO EURODESK" PRESSO LA SEDE DEL PALAZZO COMUNALE? Determinazione a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.500,00 |
6.500,00 |
02696940929 - EURODESK ITALY |
Z8C17B7370 |
21/12/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
ABBONAMENTO A BANCA DATI FORMULA. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.640,00 |
1.640,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. "UNIPERSONALE" |
ZD217BE955 |
22/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Riparazione autovettura Mitsubishi in dotazione alla Polizia Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,00 |
245,00 |
00384510095 - AUTOQUADRIFOGLIO S.R.L. |
Z0D17B7C59 |
21/12/2015 |
28/02/2016 |
2015 |
ACQUISTO FOTOCOPIATORE PER LA NUOVA SEDE UFFICI SETTORE VIII E IX. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.600,00 |
2.600,00 |
00833520091 - L'UFFICIO - DI PALADIN EMILIO & C. |
Z6517BEA59 |
28/12/2015 |
31/03/2016 |
2015 |
Fornitura di pali in acciaio a sezione quadrata e figure rimozione forzata in pellicola adesiva per la composizione di segnaletica provvisoria mediante pannelli stradali compositi. (MEPA/Consip) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
292,50 |
292,50 |
01779010204 - ECOTRAFFIC S.A.S. |
ZCA15B7796 |
13/08/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO LA CASA FAMIGLIA "VILLA MARIA" DI LOANO. PERIODO: LUGLIO - DICEMBRE 2015.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.880,00 |
4.880,00 |
03295120152 - MINIME OBLATE DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA |
Z7C17BBB9A |
22/12/2015 |
31/12/2018 |
2015 |
COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE TRIENNIO 2016 - 2018 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
26.796,30 |
26.796,30 |
01762850483 - ASSIDEA & DELTA SRL - GRUPPO CAMBIASO E RISSO |
Z7815B79FF |
13/08/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CODESS" DI PADOVA, QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI CITTADINI VADESI OSPITI PRESSO IL CENTRO "VADA SABATIA". PERIODO: LUGLIO ? DICEMBRE 2015 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.706,45 |
17.706,45 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZF317BD3D5 |
23/12/2015 |
31/12/2018 |
2015 |
COPERTURE ASSICURATIVE DIVERSE. TRIENNIO 2016-2018 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
17.920,00 |
17.920,00 |
01762850483 - ASSIDEA & DELTA SRL - GRUPPO CAMBIASO E RISSO |
ZE517CFD10 |
28/12/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
COPERTURA ASSICURATIVA RCA L.M. E KASKO. ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.914,12 |
15.914,12 |
01762850483 - ASSIDEA & DELTA SRL - GRUPPO CAMBIASO E RISSO |
Z4A17BD45D |
23/12/2015 |
31/12/2018 |
2015 |
COPERTURE ASSICURATIVE DIVERSE. TRIENNIO 2016-2018 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
17.939,60 |
17.939,60 |
01762850483 - ASSIDEA & DELTA SRL - GRUPPO CAMBIASO E RISSO |
Z3617BD4DB |
23/12/2015 |
31/12/2018 |
2015 |
COPERTURE ASSICURATIVE DIVERSE. TRIENNIO 2016-2018 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.977,98 |
2.977,98 |
01762850483 - ASSIDEA & DELTA SRL - GRUPPO CAMBIASO E RISSO |
Z1E17CFD5A |
28/12/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
COPERTURA ASSICURATIVA RCA L.M. E KASKO. ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
01762850483 - ASSIDEA & DELTA SRL - GRUPPO CAMBIASO E RISSO |
Z1717BD553 |
23/12/2015 |
31/12/2018 |
2015 |
COPERTURE ASSICURATIVE DIVERSE. TRIENNIO 2016-2018 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
7.550,00 |
7.550,00 |
01762850483 - ASSIDEA & DELTA SRL - GRUPPO CAMBIASO E RISSO |
Z2217D2897 |
29/12/2015 |
31/01/2016 |
2015 |
INTERVENTO DI RIPRISTINO DI N. 1 ELETTROPOMPA PER DRENAGGIO LIQUIDI A SERVIZIO DEL LOCALE TECNICO SITO PRESSO IL "COMANDO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE" IN VIA PIAVE, N. 2. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
456,00 |
456,00 |
00872820097 - TECNO GEST s.r.l. |
ZEC17BD5DE |
23/12/2015 |
31/12/2018 |
2015 |
COPERTURE ASSICURATIVE DIVERSE. TRIENNIO 2016-2018 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.237,00 |
2.237,00 |
01762850483 - ASSIDEA & DELTA SRL - GRUPPO CAMBIASO E RISSO |
09743130156 - ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO |
Z5815A9E92 |
06/08/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: PROGETTO "SPORTELLO DI ASCOLTO" PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE "FRAGOLE E FOLLETTI" ? IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "NASCITA E DINTORNI" DI VADO LIGURE -. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
720,00 |
92085570098 - ASSOCIAZIONE NASCITA & DINTORNI |
Z0A15C0ECB |
21/08/2015 |
30/06/2016 |
2015 |
REDAZIONE DI UN RAPPORTO RICOGNITIVO SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.000,00 |
9.000,00 |
01558720999 - PAGLIA & ASSOCIATI S.A.S. |
Z7415D15B2 |
28/08/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE STRADE BOSCHIVE E SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO PRESSO RIO FURNAXETTA. AFFIDAMENTO LAVORI E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.000,00 |
19.000,00 |
01283910097 - CARLINI EZIO - MOVIMENTO TERRA |
Z8C17C6A84 |
23/12/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS MOSTRE D'ARTE ED ESPOSIZIONI. ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.171,86 |
10.171,86 |
01762850483 - ASSIDEA & DELTA SRL - GRUPPO CAMBIASO E RISSO |
ZB3159E351 |
03/08/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA "E?STATE A VADO!!!" ANNO 2015 - ESIBIZIONE DEL GRUPPO MUSICALE "I CAPOVOLTI" ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
01028200093 - COOPERATIVA MUSICALE INTERNATIONAL |
Z4E12DC296 |
30/12/2014 |
30/06/2015 |
2014 |
SUPPORTO FORMATIVO E PRATICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL COMUNE DI VADO DI VADO LIGURE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' DELFINO & PARTNERS S.p.A. DI GENOVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.780,00 |
16.780,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
ZC715CDBAB |
27/08/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
VERIFICHE TECNICHE PREVENZIONISTICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI - SPESE PER ISPEZIONI A.R.P.A.L. - ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.125,50 |
1.125,50 |
01305930107 - ARPAL AG. REGION. PROTEZ. AMBIENTE |
Z15160B22A |
14/09/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
VERIFICA DELLE OPERE E RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER IL GENERATORE DI ARIA CALDA A SERVIZIO DELLA STRUTTURA TENSOSTATICA "CAMPO BASKET" PRESENTE SUI GIARDINI PUBBLICI LUNGOMARE MATTEOTTI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.242,00 |
2.242,00 |
LLSSMN71M07I480Z - ALLOISIO/SIMONE |
Z0815DACFE |
16/09/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
RICORSI PRESENTATI AL T.A.R. DELLA LIGURIA PER L'ANNULLAMENTO DEI PROVVEDIMENTI EMESSI DAL COMUNE DI VADO LIGURE IN MERITO AD INTERVENTI ESEGUITI IN ASSENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE PRESSO L'IMMOBILE SITO IN LOC. NA TORRE, C. F. FG. 28, MAPP. 320 - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.262,40 |
5.262,40 |
03693360103 - STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO |
ZEE17D4CF2 |
29/12/2015 |
31/03/2016 |
2015 |
ATTIVITÀ INERENTI "SMART CITIES" - PARTECIPAZIONE DEL COMUNE AI PROGETTI TRANSFRONTALIERI ITALIA FRANCIA MARITTIMO "ADAPT" E "PORTOLANO" ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.100,00 |
4.100,00 |
00668900095 - I.P.S. INSEDIAM. PRODUTT. SAVONESI S.C.P.A. |
Z4815D0EBD |
31/08/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VERIFICATORE INTERNO RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI DELLE STRADE COMUNALI. VIA PERTINACE, VIA CIOCCHI, VIA CADORNA ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
244,50 |
244,50 |
01762850483 - ASSIDEA & DELTA SRL - GRUPPO CAMBIASO E RISSO |
ZF1163A0B1 |
25/09/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
EFFETTUAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI DI STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE LIBERE AI SENSI DELLA L.R. N° 23 DEL 22/03/2000. ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.162,80 |
1.162,80 |
01195390099 - SCARZELLA/ ALESSANDRO |
Z63163AC6C |
25/09/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE INTEGRAZIONI RICHIESTE DALLA REGIONE LIGURIA IN MERITO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE IN SANATORIA TOMBINATURA SUL RIO BALLAINA IN LOCALITA' VALLE DI VADO ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.456,00 |
1.456,00 |
GGGPLA49H27I480F - GAGGERO ing. Paolo |
Z1A15DA323 |
03/09/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO A COOPERATIVA PROGETTO CITTA' PER PROSECUZIONE ATTIVITA' DEL CENTRO "RICREA" A VADO LIGURE. ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
9.615,38 |
9.615,38 |
00955620091 - Cooperativa Progetto Citta Sociale |
Z2B15F05BF |
07/09/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2016- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,08 |
210,08 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZBB15F54C2 |
08/09/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO DI SISTEMI DI MONITORAGGIO PLUVIO-IDROMETRICO . IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.540,00 |
5.540,00 |
01308680097 - ACROTEC |
ZE617C4FCA |
23/12/2015 |
30/04/2016 |
2015 |
ACQUISTO DI SISTEMI DI MONITORAGGIO IDROMETRICO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.650,00 |
4.650,00 |
01308680097 - ACROTEC |
Z7715DC7F8 |
02/09/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) ? ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO ? INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO ? I° LOTTO D'INTERVENTO". ? Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per la direzione lavori del verde. ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.020,00 |
1.020,00 |
TRNRRT69A06I480F - TRANQUILLI/ROBERTO |
ZA015FC614 |
09/09/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Pagamento alla società Acquedotto di Savona S.p.a. del contributo per le spese di riscossione della quota di tariffa riferita al canone di fognatura di competenza di questo Comune (ex art. 6 convenzione 02.10.2013) relativo al primo semestre 2015 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.952,00 |
1.952,00 |
00103210092 - ACQUEDOTTO DI SAVONA S.P.A |
Z5117B1323 |
29/12/2015 |
31/03/2016 |
2015 |
FORNITURA CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI ANNO 2015. MERCATO ELETTRONICO CONSIP RDO - IMPEGNO DI SPESA |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.808,36 |
2.808,36 |
00952090090 - ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC |
Z3215FD48D |
11/09/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
VERIFICA DELLE OPERE ED ADEMPIMENTI EVENTUALMENTE NECESSARI PER L'ADEGUAMENTO DEL BOCCIODROMO COMUNALE ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
1.350,00 |
01542870090 - G.A. SERVICES S.A.S. |
Z8117DFD77 |
31/12/2015 |
30/04/2016 |
2015 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE CENTRALI TERMICHE A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA CIVICA "FRATELLI ROSSELLI" ? MUSEO CIVICO C/O "VILLA GROPPALLO" ? VIA AURELIA, N. 72 E DELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA "A. PETERLIN" ? VIA XXV APRILE, N. 6. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.707,00 |
4.707,00 |
PRNLRD55A26A514R - PERNORIO LEONARDO |
Z3117C6F67 |
23/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
184,00 |
184,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z27179642D |
23/12/2015 |
31/12/2017 |
2015 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GISMASTER PER IL BIENNIO 2016/2017 ? CONFERIMENTO DELL'INCARICO E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
15.300,00 |
15.300,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN SRL |
645624129E |
31/12/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
INTERVENTO DI RECUPERO DEL PARCHEGGIO DI VIA GRILLO IN LOC. SEGNO A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO ? Approvazione del verbale di gara ed aggiudicazione definitiva dell'intervento. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
193.590,62 |
193.590,62 |
97584460584 - A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE |
ZD317DC61C |
30/12/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA REMOTA SOFTWARE ERMES. PERIODO 01.01.2016 ? 31.12.2016. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C&C SISTEMI S.R.L. DI IMPERIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.125,00 |
2.125,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
645624129E |
31/12/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
INTERVENTO DI RECUPERO DEL PARCHEGGIO DI VIA GRILLO IN LOC. SEGNO A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO ? Approvazione del verbale di gara ed aggiudicazione definitiva dell'intervento. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
193.590,62 |
193.590,62 |
01301870091 - ECOGRID |
Z6B17DDC15 |
31/12/2015 |
30/01/2016 |
2015 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL RIO DELLE RIVE IN LOCALITÀ SEGNO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.232,87 |
21.232,87 |
00736910092 - COOP CAPRAZOPPA A R.L. |
ZDD1655D56 |
02/10/2015 |
31/10/2015 |
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA SOCIETA' TEMPIO CREMATORIO ACQUI TERME S.R.L. SERVIZIO CREMAZIONE SALMA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
499,84 |
499,84 |
03162350122 - TEMPIO CREMATORIO ACQUI TERME SRL |
Z8B16AD0FE |
21/10/2015 |
03/11/2015 |
2015 |
SERVIZIO DI TRASPORTO BUS NAVETTA IN OCCASIONE DELLA SOLENNITA' DI COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI DAL 31/10/2015 AL 02/11/2015. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
763,64 |
763,64 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
Z1F1176A9C |
29/10/2014 |
02/11/2014 |
2014 |
SERVIZIO DI TRASPORTO BUS NAVETTA IN OCCASIONE DELLA SOLENNITA' DI COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI DAL 31/10/2014 AL 02/11/2014. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
763,64 |
763,64 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
ZC716BEADF |
26/10/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA STAMPA URGENTE DI N° 500 PIEGHEVOLI INFORMATIVI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
03524860925 - CENTROCOPIE E SERVIZI DEI F.LLI BONINO SNC |
Z3117E16F7 |
31/12/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI ? ANNO 2016 ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.896,00 |
10.896,00 |
PRNLRD55A26A514R - PERNORIO LEONARDO |
Z2016D4EDF |
29/10/2015 |
15/11/2015 |
2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA SOCIETAQ' TEMPIO CREMATORIO ACQUI TERME S.R.L. SERVIZIO CREMAZIONE SALMA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
499,84 |
499,84 |
03162350122 - TEMPIO CREMATORIO ACQUI TERME SRL |
ZF117FF43D |
13/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ATTIVITÁ DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER ALCUNE OPERE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.619,99 |
9.619,99 |
BRRPLA69T10I480G - BERRINO PAOLO |
Z2C17E1B80 |
31/12/2015 |
30/06/2016 |
2015 |
FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ESEMPLARI ARBOREI ED ARBUSTIVI NEL GIARDINI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.564,00 |
4.564,00 |
01149230094 - Vivai Porcella |
ZA917E17EF |
31/12/2015 |
20/04/2016 |
2015 |
RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA SPOGLIATOIO OPERAI IN VIA ALLA COSTA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.700,00 |
22.700,00 |
PRNLRD55A26A514R - PERNORIO LEONARDO |
Z341803017 |
30/12/2015 |
30/06/2016 |
2015 |
SERVIZIO "TICKET SERVICE - BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI " IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOP LIGURIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.300,00 |
12.300,00 |
00103220091 - COOP LIGURIA - |
ZD717E1891 |
31/12/2015 |
30/06/2016 |
2015 |
SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA DELLA STRUTTURA GEODETICA ADIBITA A CAMPO DA BASKET SITUATA SULLA PASSEGGIATA A MARE ? Determinazione a contrarre, approvazione del preventivo e copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.850,00 |
38.850,00 |
04501310967 - ULISSE s.r.l. |
ZE91661CD2 |
06/10/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO. PROROGA DEL CONTRATTO CON LA COOPERATIVA CULTURALE ARCA DI ALBISSOLA MARINA E RELATIVO IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.652,36 |
3.652,36 |
01452650094 - A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE |
ZE71806151 |
14/01/2016 |
12/02/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO SEDE POLIZIA MUNICIPALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
00806910097 - SIS.T.E.M.I. S.A.S. DI BROCCARDI RICCARDO E C. |
Z5C1804C85 |
30/12/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: ABBONAMENTI AGEVOLATI TPL A FAVORE DI CITTADINI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE. ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.245,45 |
15.245,45 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
ZA2174E9D3 |
31/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE FASCIA LITORANEA AL CONFINE CON IL COMUNE DI SAVONA". ? Intervento di realizzazione di panca in muratura e opere di completamento - Determinazione a contrarre, approvazione del preventivo e copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.750,00 |
16.750,00 |
00938850104 - ING.INS.INT. s.p.a. |
ZC417E1859 |
31/12/2015 |
14/06/2016 |
2015 |
OPERE DI ADEGUAMENTO BOCCIOFILA ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.950,00 |
22.950,00 |
01256650092 - A.L.M.A. DI ZUNINO D. E MELLA R. S.N.C. |
Z4216811EE |
15/10/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
PRELIEVI ED ANALISI PER SMALTIMENTO TERRE E ROCCE DA SCAVO. AFFIDAMENTO INCARICO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.921,28 |
1.921,28 |
00374910099 - CPG LAB SRL |
Z2F16D52EA |
03/11/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE CON SEDE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE. TRASFORMAZIONE DI PRENOTAZIONE DI SPESA IN IMPEGNO A FAVORE DELLA CARTOLERIA ZAMPIERI DI ZAMPIERI FRANCO & C. S.A.S. - SAVONA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
47,74 |
47,74 |
00796600096 - CARTOLERIA ZAMPIERI & C. S.A.S. |
Z5816F1537 |
04/11/2015 |
28/02/2016 |
2015 |
SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO. PROROGA DEL CONTRATTO CON LA COOPERATIVA CULTURALE ARCA DI ALBISSOLA MARINA E RELATIVO IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.652,36 |
3.652,36 |
01452650094 - A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE |
ZEB170FBEE |
12/11/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
RINNOVO DEL SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE E GESTIONE SITO INTERNET COMUNALE, HOSTING AREA FTP DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STS SRL DI VADO LIGURE (MERCATO ELETTRONICO CONSIP/MEPA). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.140,00 |
1.140,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
Z1917E1566 |
31/12/2015 |
30/06/2016 |
2015 |
POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON POSA DI NUOVI PUNTI LUCE (C.L.?LED) IN VARIE VIE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.888,00 |
15.888,00 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
Z131755464 |
30/11/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
Fornitura di accessori ed articoli di buffetteria facenti parte dell'uniforme degli agenti della Polizia Municipale. (MEPA/Consip) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
763,50 |
763,50 |
00492110481 - GALLERIA DELLO SPORT S.r.l. |
Z52180A5FD |
15/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Servizio di assistenza, aggiornamento software e manutenzione dell'apparato Firewall Zyxel Zywall 100 in dotazione alla Polizia Municipale per il controllo e la protezione della rete informatica (servizio MEPA/Consip). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
240,00 |
240,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
Z0316FAFC5 |
06/11/2015 |
28/02/2016 |
2015 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO". ? Montaggio e posa in opera di pensiline per autobus ? Approvazione del preventivo e copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
3.300,00 |
02382500268 - City Design Spa |
ZF41718995 |
13/11/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
ATTIVAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/16 DEL SERVIZIO DENOMINATO "SCUOLA SICURA". IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
2.300,00 |
01636520098 - ABC SOCIETA' COOPERATIVA |
ZCB172B070 |
18/11/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
Conferimento incarico legale per difesa contro ricorso presentato al T.A.R. Liguria dalla Società Acquedotto di Savona S.p.A. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.200,00 |
5.200,00 |
CPPPGR78A08A124W - COPPA/PIER GIORGIO |
ZCB17E1B37 |
31/12/2015 |
01/02/2019 |
2015 |
REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE E CICLABILE SUL TORRENTE SEGNO IN LOCALITA' VALLE DI VADO - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO E CONSEGUENTE DIREZIONE LAVORI OLTRE CHE DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
44.720,00 |
44.720,00 |
PTRLRT57D01C823V - STUDIO DI INGEGNERIA DOTT. ING. A. PATRONE |
Z391739C99 |
23/11/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ORGANIZZAZIONE DI CONCERTO PER LA CELEBRAZIONE DELLA FESTIVITA' DEL SANTO NATALE 2015. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
3.600,00 |
00997120092 - ASSOCIAZIONE CULTURALI CORELLI |
ZF7173EF2F |
24/11/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? MANIFESTAZIONE "PRESEPE VIVENTE" NELLA FRAZIONE SEGNO PREVISTO PER IL 22, 23 E 24 DICEMBRE 2015 ? SERVIZIO NAVETTA DI TRASPORTO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.090,91 |
1.090,91 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
Z4A17AF6C7 |
21/12/2015 |
31/03/2016 |
2015 |
DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITA' BOSCACCIO A VADO LIGURE GESTITA DALLA SOCIETA' ECOSAVONA SRL. IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
31.818,18 |
31.818,18 |
00860280098 - ECOSAVONA S.R.L. |
Z6E177E64D |
09/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI CAF "LAVORATORI E FISCO" E "CISL" DI SAVONA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE "ASSEGNO DI MATERNITA'" E "ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE". - ANNO 2015.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,00 |
78,00 |
01049720095 - LAVORATORI E FISCO S.R.L. |
ZD617566A2 |
30/11/2015 |
30/09/2015 |
2015 |
DISCIPLINARE DI CONFERIMENTO INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ F.R.G. S.N.C. SERVIZI CIMITERIALI DI PIAZZA FRANCESCO E C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.705,50 |
1.705,50 |
RPTMTT68E26D969A - REPETTI MATTEO |
Z5413230A5 |
30/12/2014 |
31/12/2015 |
2014 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' CIMITERIALE PER L'ANNO 2015 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.400,00 |
26.400,00 |
01386770091 - IL MIGLIO VERDE COOP SOCIALE ONLUS |
Z4517DDAAA |
31/12/2015 |
30/09/2016 |
2015 |
RIQUALIFICAZIONE AREA PARCHEGGIO PERTINENZIALE DELLA SCUOLA G. BERTOLA IN LOCALITA' VALLE DI VADO. ? Determinazione a contrarre, aggiudicazione definitiva e copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.894,39 |
39.894,39 |
01272950096 - FRECCERO GIUSEPPE COSTRUZIONI S.R.L. |
Z7A17C34A4 |
23/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
STAMPA TIPOGRAFICA DI MANIFESTI CONCERNENTI TERMINI E MODALITA' PER LE ISCRIZIONI ALL'ANNO SCOLASTICO 2016-17. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
160,00 |
160,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
Z3F17D46F5 |
29/12/2015 |
30/06/2016 |
2015 |
Affidamento di incarico professionale di assistenza legale e rappresentanza in giudizio al dott. commercialista Paolo Parodi - Contenzioso con Tirreno Power Spa accertamento ICI anno 2008 - Ricorso in appello alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria avverso alla sentenza n. 513/02/05 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Savona - Impegno della spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
8.944,00 |
8.944,00 |
PRDPLA62M27L528P - PARODI/PAOLO |
Z4717DDB34 |
31/12/2015 |
30/09/2016 |
2015 |
RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE PERTINENZIALE DELLA SCUOLA G. BERTOLA IN LOCALITA' VALLE DI VADO. ? Determinazione a contrarre, aggiudicazione definitiva e copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.260,32 |
38.260,32 |
01076850096 - TRACCE SOC.COOP. A.R.L. |
Z7F176FF92 |
04/12/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI "NATALIZIE PER L'ANNO 2015 ? ANIMAZIONE ED INTRATTENIMENTO REALIZZATI A CURA DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA DELLA MODA DI CANOVE DI GODONE (CN) - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
03072940046 - ACCADEMIA DELLA MODA |
ZEF177A029 |
10/12/2015 |
30/06/2016 |
2015 |
RICORSO PRESENTATO AL T.A.R. DELLA LIGURIA PER L'ANNULLAMENTO DEI PROVVEDIMENTI EMESSI DAL COMUNE DI VADO LIGURE IN MERITO AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE PER L'APERTURA DI UNA GRANDE STRUTTURA DI VENDITA NELL'AREA "EX OFFICINE FERRERO" ED ALL'ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO UNICO EX ART. 10, L.R. N. 10/2012 E S.M. PER L'APPROVAZIONE DI UNO S.U.A. DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO ALLE EDIFICAZIONI DA REALIZZARSI NELL'AREA STESSA - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.262,40 |
5.262,40 |
03693360103 - STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO |
Z6E179163F |
14/12/2015 |
31/03/2016 |
2015 |
ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER IL LOCALE ISTITUTO COMPRENSIVO ED IL CIVICO MUSEO DI VILLA GROPPALLO. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.974,00 |
4.974,00 |
03878640238 - VIRTUAL LOGIC S.R.L. |
Z6117555CE |
15/12/2015 |
31/03/2016 |
2015 |
INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI CORSI D'ACQUA. AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.480,00 |
7.480,00 |
00840340095 - FRECCERO S.R.L - UNIPERSONALE |
64350860F6 |
15/12/2015 |
31/12/2019 |
2015 |
GARA CON PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO. PERIODO: 01/01/2016 ? 31/12/2019. TRASFORMAZIONE DELLE PRENOTAZIONI DELLA SPESA IN IMPEGNI DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
160.924,51 |
160.924,51 |
01452650094 - A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE |
Z8F17AE228 |
18/12/2015 |
30/07/2016 |
2015 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI RESTAURO CONSERVATIVO AL "MONUMENTO AI CADUTI" DI A. MARTINI, SITO PRESSO I GIARDINI A MARE "C. COLOMBO". IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.000,00 |
18.000,00 |
BOIRNT66T14I480E - LA SINOPIA DI BOI RENATO |
ZEB17AF8FE |
21/12/2015 |
30/04/2016 |
2015 |
DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITA' BOSCACCIO A VADO LIGURE GESTITA DALLA SOCIETA' ECOSAVONA SRL. IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.378,66 |
7.378,66 |
00860280098 - ECOSAVONA S.R.L. |
Z1F17AFBDB |
21/12/2015 |
30/04/2016 |
2015 |
DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITA' BOSCACCIO A VADO LIGURE GESTITA DALLA SOCIETA' ECOSAVONA SRL. IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.491,80 |
20.491,80 |
00860280098 - ECOSAVONA S.R.L. |
Z0717E1B55 |
31/12/2015 |
31/12/2017 |
2015 |
OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO PRESSO I GIARDINI A MARE C. COLOMBO. INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO A PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.860,00 |
24.860,00 |
LLSSMN71M07I480Z - ALLOISIO/SIMONE |
ZDE17E1B6F |
31/12/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO PRESSO I GIARDINI A MARE C. COLOMBO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.887,56 |
38.887,56 |
00949480099 - STUK ART DI VICO GIOVANNI E FIGLI S.R.L. |
Z19181CF65 |
31/12/2015 |
30/04/2016 |
2015 |
SERVIZIO DI CONDIZIONAMENTO LOCALE "GRECALE". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ LE TERRAZZE DI VADO S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
738,63 |
738,63 |
06829190963 - LE TERRAZZE DI VADO SRL |
Z211820B66 |
21/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
RIPARAZIONE GUASTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CLEMENTE INCROCIO VIA GRILLI ? "LOCALITÀ SEGNO" (P.L. 0467). ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
496,00 |
496,00 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
Z831839E50 |
28/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO ? I° LOTTO DI INTERVENTO" ? REALIZZAZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI. ? Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per il collaudo statico delle opere in C.A. ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
1.560,00 |
CLMMSM69M20D969K - CLEMENTE/MASSIMO |
Z57184BB89 |
01/02/2016 |
30/04/2016 |
2016 |
SERVIZIO DI FORNITURA DI BAGNO CHIMICO A NOLEGGIO E RELATIVA MANUTENZIONE INSTALLATO PRESSO IL PARCO ROBINSON. PROROGA DEL SERVIZIO ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.967,20 |
1.967,20 |
03912150483 - SEBACH S.R.L. |
Z821852D18 |
02/02/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
COLLAUDO DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DELL'IMPIANTO DI ADDUZIONE GAS DEL GENERATORE DI CALORE A SERVIZIO DELLA STRUTTURA TENSOSTATICA "CAMPO BASKET" UBICATA NEI GIARDINI PUBBLICI LUNGOMARE MATTEOTTI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.716,00 |
1.716,00 |
GVGPTR47B05A197W - GAVIGLIO/PIETRO |
ZEE183AC72 |
27/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Partecipazione dipendente dr.ssa Sonia Pantano al corso su "Tributi comunali ? le novità della legge di stabilità 2016 e degli altri recenti provvedimenti" il 2/02/2016 a Savona ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
02966340230 - ALFA CONSULENZE SRL |
ZB117FC1A7 |
01/02/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Servizio di verifica e visita periodica dell'etilometro in dotazione al Comando di Polizia Municipale (serv. MEPA/Consip) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
390,00 |
390,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE. S.R.L. |
Z821852D18 |
02/02/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
COLLAUDO DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DELL'IMPIANTO DI ADDUZIONE GAS DEL GENERATORE DI CALORE A SERVIZIO DELLA STRUTTURA TENSOSTATICA "CAMPO BASKET" UBICATA NEI GIARDINI PUBBLICI LUNGOMARE MATTEOTTI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.716,00 |
1.716,00 |
RSSGRG72L52I480N - ROSSINI/GIORGIA |
ZDA185E1B0 |
04/02/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DI ENEL SOLE ? ESERCIZIO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.861,84 |
33.861,84 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
Z981852647 |
04/02/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ATTO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 732 DEL 16 GIUGNO 2015 RESA NELLA CAUSA PER INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI PREVISTI DALLA CONVENZIONE N. 2839 DI REP. DEL 12/10/1995 ? CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.676,71 |
14.676,71 |
01557150099 - STUDIO LEGALE VIVANI & MARSON E ALTRI S.T.P. |
Z9C185E0AA |
04/02/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione di proprietà comunale. Esercizio 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.991,76 |
26.991,76 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
Z20185A7B6 |
04/02/2016 |
01/03/2017 |
2016 |
ACQUISTO MCAFEE EPS. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ULTIMOBYTE S.R.L. DI MILANO (MERCATO ELETTRONICO CONSIP/MEPA) 29.02.2016 - 01.03.2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.054,40 |
1.054,40 |
11595360154 - ULTIMOBYTE SRL |
ZAB1868581 |
08/02/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA DEL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA DEL COMUNE DI VADO LIGURE N. 8 PROT. N. 5506 DEL 26 MARZO 2013 - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI PER CONTO DEL COMUNE DI VADO LIGURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.870,40 |
2.870,40 |
03693360103 - STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO |
ZD91861F30 |
04/02/2016 |
31/07/2016 |
2016 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA LIGURE PADRI SOMASCHI DI VARAZZE, QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'INSERIMENTO DI MINORE EXTRA-COMUNITARIO NON ACCOMPAGNATO. PERIODO: 01/01/2016 - 31/07/2016.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.095,00 |
4.095,00 |
00759020100 - PROV.LIGURE PADRI SOMASCHI L'ANCORA |
Z421869262 |
08/02/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DAIKIN PRESSO LO STABILE COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ANNO 2016 ?IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.999,99 |
1.999,99 |
00806910097 - SIS.T.E.M.I. S.A.S. DI BROCCARDI RICCARDO E C. |
ZB5187AB66 |
11/02/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
INCARICO A DITTA LOCALE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO IN SITUAZIONI DI EMERGENZA DELLA NEVE DALLE STRADE COMUNALI PER IL PERIODO INVERNALE. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.500,00 |
2.500,00 |
01568100091 - ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADALI EDILI |
Z901870F56 |
11/02/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
INCARICO PROFESSIONALE PER VISITA ISPETTIVA E CONSEGUENTE RELAZIONE VENTENNALE SU ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ COMUNALE PROPEDEUTICA ALLE VERIFICHE TECNICHE PREVENZIONISTICHE EFFETTUATE A CURA DELL'"ARPAL". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
936,00 |
936,00 |
FRRFRC68S13I480S - ING. FERRARA FEDERICO |
ZAA187126C |
09/02/2016 |
30/06/2016 |
2016 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLE SUORE MINIME OBLATE DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA DI MILANO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE PRESSO CASA FAMIGLIA "VILLA MARIA" DI LOANO. PERIODO: GENNAIO ? GIUGNO 2016- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.462,00 |
7.462,00 |
03295120152 - MINIME OBLATE DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA |
Z78186D1F6 |
09/02/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Acquisto ed installazione terminale rilevazione presenze per nuova sede settori VIII e IX in Via Caduti per la libertà 35 ? impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
997,00 |
997,00 |
03537610960 - ZUCCHETTI AXESS S.P.A. |
Z6E186D235 |
10/02/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Partecipazione dipendente dr.ssa Norma Tombesi a seminario su "Tutte le novità della legge di stabilità in materia di gestione del personale" il 17/02/2016 a Genova ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
202,00 |
202,00 |
02213820208 - PUBLIKA S.R.L. |
ZAB186D1FB |
09/02/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Partecipazione dr. Fulvio Ghirardo a seminario su "Le principali regole dell'armonizzazione contabile per i responsabili dei servizi non finanziari" il 16/02/2016 a Savona ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
92066200095 - CENTRO STUDI RICERCHE AUTON. LOCALI |
Z3F1818165 |
15/02/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
SERVIZIO COMPLESSIVO IUC 2016 - IMPOSTA UNICA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.100,00 |
5.100,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
ZE7187BCCC |
16/02/2016 |
16/03/2016 |
2016 |
Acquisto alimentatore del firewall perimetrale a seguito di danneggiamento. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
150,00 |
150,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
Z0E1892BD5 |
17/02/2016 |
17/03/2016 |
2016 |
INTERVENTO DI RECUPERO DEL PARCHEGGIO DI VIA GRILLO IN LOC. SEGNO A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO. ? Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per il collaudo statico delle opere in C.A. ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.992,00 |
4.992,00 |
SMNLSN72T18A166Y - SIMONE/ALESSANDRO |
Z2A188B6DC |
16/02/2016 |
29/02/2016 |
2016 |
Intervento e supporto tecnico per attività di verifica e ripristino funzionalità della rete informatica del Comune. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
200,00 |
200,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
ZDA189BEFB |
19/02/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVO ALLA PULIZIA IDRAULICA DELLO SCARICO A MARE PER MEZZO DI ASPORTAZIONE DEI SEDIMENTI E DEL MATERIALE D'INGOMBRO DALLA CONDOTTA SOTTOMARINA DI SCARICO ACQUE BIANCHE ZONA DI VIA GRAMSCI-PIAZZA CAVOUR. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
7.000,00 |
BLLGPP55P07F607K - IMPRESA BELLISSIMO GIUSEPPE |
ZBD186294A |
17/02/2016 |
30/06/2016 |
2016 |
INTERVENTO DI RECUPERO DEL PARCHEGGIO DI VIA GRILLO IN LOC. SEGNO A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO. DISATTIVAZIONE DI N. 3 COMPLESSI ILLUMINANTI (P.L. 7301, P.L. 7302 E P.L. 7303) PRESENTI SULL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SERVIZIO DEL PARCHEGGIO PUBBLICO DENOMINATO "N'U PIN". ? Affidamento lavori e copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
676,00 |
,00 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
Z311895890 |
18/02/2016 |
22/02/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA SOCIETA' A.T.A. S.P.A. DEL SERVIZIO DI CREMAZIONE SALMA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,00 |
491,00 |
01164640094 - A.T.A. S.P.A. |
Z10189BF71 |
19/02/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED IMPIANTI ANTINCENDIO UBICATI PRESSO GLI STABILI ED UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2016 ?IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.730,00 |
6.730,00 |
01426810097 - SAMES DI MASSARENTI MASSIMO. & C. SAS |
ZA818976AD |
18/02/2016 |
30/04/2016 |
2016 |
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 . IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,88 |
245,88 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z10189BF71 |
19/02/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED IMPIANTI ANTINCENDIO UBICATI PRESSO GLI STABILI ED UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2016 ?IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.730,00 |
6.730,00 |
01682640097 - SAMES DI MASSARENTI MASSIMO. & C. SAS |
Z5B189EC2B |
19/02/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Verifiche periodiche degli impianti messa a terra ai sensi del d.P.R. 426/01. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.250,00 |
2.250,00 |
02273360996 - CERTIFOR s.r.l. |
ZE018981D9 |
18/02/2016 |
22/02/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA SOCIETA' A.T.A. S.P.A. DI SERVIZIO DI CREMAZIONE SALMA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,00 |
491,00 |
01164640094 - A.T.A. S.P.A. |
Z6918A6985 |
23/02/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Servizio di taratura periodica del Velomatic/misuratore di velocità in dotazione al Comando di Polizia Municipale (serv. MEPA/Consip) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
630,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE. S.R.L. |
ZF118A3203 |
22/02/2016 |
29/02/2016 |
2016 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CODESS" DI PADOVA - QUALE CORRISPETIVO DOVUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTE CITTADINI VADESI OSPITI PRESSO IL CENTRO "VADA SABATIA". PERIODO: GENNAIO- FEBBRAIO 2016.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.619,06 |
7.619,06 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZBF18ADDD8 |
24/02/2016 |
31/03/2016 |
2016 |
MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 29/12/2011 N. 229 ? SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER TRASMISSIONE DATI ALLA BDAP ? RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
04090050966 - INTESTO S.R.L. |
ZBC170EF43 |
24/02/2016 |
24/06/2016 |
2016 |
"RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO ? I° LOTTO DI INTERVENTO" ? ALLACCIO ENEL 4,5 kW PER FOGNATURA - Approvazione preventivo di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
742,38 |
742,38 |
05779711000 - ENEL DISTRIBUZIONE - POTENZA |
Z3018C3A96 |
01/03/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET SPESA IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI WA.MA MARKET ?FARMACIA CITRINITI - M.A.M. DI SPOTORNO - ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.340,00 |
1.340,00 |
01600170094 - FARMACIA CITRINITI S.N.C. |
ZBC18C3A15 |
01/03/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET SPESA IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI WA.MA MARKET ?FARMACIA CITRINITI - M.A.M. DI SPOTORNO - ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.950,00 |
1.950,00 |
02836810040 - WA.M.A MARKET S.N.C. |
Z1B18B6802 |
25/02/2016 |
29/02/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA SOCIETA' A.T.A. S.P.A. SERVIZIO CREMAZIONE SALMA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,00 |
491,00 |
01164640094 - A.T.A. S.P.A. |
Z1F18C44B6 |
01/03/2016 |
01/04/2016 |
2016 |
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA E DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA DON PELUFFO. ? Determina a contrarre. Affidamento di incarico per l'esecuzione di scavo archeologico preventivo alla realizzazione dei lavori. ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.961,00 |
2.961,00 |
01649310990 - REGIO IX LIGURIA ARCHEOLOGIA DI F. GELTRUDINI, MARIO TESTA,PAMPALONI A. SNC |
Z3518A3544 |
22/02/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' CIMITERIALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.400,00 |
26.400,00 |
01386770091 - IL MIGLIO VERDE COOP SOCIALE ONLUS |
ZBC18AD33B |
24/02/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA RETE INTELLIGENCE 2016. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
15.888,49 |
15.888,49 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
Z2D189BE6F |
19/02/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
GESINT SOFTWARE- RELAZIONE TECNICA AL CONSUNTIVO 2015/NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO E RELAZIONE TECNICA AL RENDICONTO DI GESTIONE 2015/RELAZIONE SULLA GESTIONE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
740,00 |
740,00 |
06711271004 - GESINT S.R.L. |
649337568F |
26/02/2016 |
29/07/2016 |
2016 |
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA CORRADINI ? Impegno di spesa a favore dell'Impresa aggiudicataria. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
399.265,57 |
399.265,57 |
01272950096 - FRECCERO GIUSEPPE COSTRUZIONI S.R.L. |
Z40189BDAC |
19/02/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
COLLEGAMENTO CON LA BANCA DATI INFOCAMERE TELEMACO. CANONE ANNUO 2016. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.110,00 |
1.110,00 |
07945211006 - INFOCERT S.P.A. |
Z7F18D0C21 |
03/03/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Partecipazione dr. Ghirardo, dr.ssa Pantano, dr.ssa Merialdi a corso su affidamento di servizi e forniture l'8/03/2016 a Varazze ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
540,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z2F18ACD95 |
24/02/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA DI RILEVAMENTO PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.225,44 |
1.225,44 |
03537610960 - ZUCCHETTI AXESS S.P.A. |
ZE118C7EE2 |
01/03/2016 |
31/05/2016 |
2016 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) ? ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO ? ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEL GIARDINO DI VILLA GROPPALLO ? Fornitura targa in pietra per ingresso lato giardino ? Determina a contrarre ed affidamento. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
VNTVLR82A29I480U - PILALUNGA MARMI di Vinotto Valerio |
Z5C18CCDC0 |
03/03/2016 |
03/05/2016 |
2016 |
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA E DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA DON PELUFFO. ? Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per le indagini geologiche e geotecniche. ? Impegno di spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.275,00 |
1.275,00 |
00862460151 - PEIRONE/PAOLO |
Z4A18EAD40 |
10/03/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Manutenzione e tracciatura della segnaletica orizzontale sul territorio di Vado Ligure. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.836,06 |
9.836,06 |
01591000094 - IL GIARDINO PIU' BELLO |
ZE418EAD94 |
10/03/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Fornitura di materiali di ferramenta e similari per l'attività del Settore Polizia Municipale.
SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO RICICLATORE - FEBBRAIO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.774,52 |
8.774,52 |
00831750096 - BRUZZONE S.R.L. |
Z5D18E1E52 |
08/03/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVO ALLA PULIZIA IDRAULICA DELLO SCARICO A MARE D'EMERGENZA A SERVIZIO DELLA CONDOTTA SOTTOMARINA DI CONVOGLIO E SCARICO DELLE ACQUE BIANCHE DI VIA PARINI PER MEZZO DI ASPORTAZIONE DEI SEDIMENTI ED ELIMINAZIONE DEL MATERIALE D'INGOMBRO PRESENTE A SEGUITO DEI PASSATI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
680,00 |
GRNRMN37L30E793D - IMPRESA GUERINI ROCCO ROMANO |
ZE418EAD94 |
10/03/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Fornitura di materiali di ferramenta e similari per l'attività del Settore Polizia Municipale.
SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO RICICLATORE - FEBBRAIO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.774,52 |
8.774,52 |
ZE918FE5BC |
15/03/2016 |
20/03/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOCIETA' A.T.A. S.P.A. SERVIZIO CREMAZIONE SALME |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,00 |
491,00 |
01164640094 - A.T.A. S.P.A. |
ZAF18F5B8B |
14/03/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Manutenzione ed assistenza tecnica del sistema di videosorveglianza posto sul territorio. (acquisto MEPA/Consip) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.200,00 |
7.200,00 |
02804450100 - AITEK S.P.A. |
ZAF17BDBFA |
31/12/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
INTERVENTI PER L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI NUOVE BARRIERE DI SICUREZZA E LA SOSTITUZIONE DI TRATTI DANNEGGIATI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.500,00 |
31.500,00 |
VLNMRN61H61D969I - L.A.M.A.E.S. DI MARINA VOLONTE' |
Z7A19003A0 |
15/03/2016 |
20/04/2016 |
2016 |
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
01509960090 - TEDDE GROUP S.R.L. |
Z6E17F7D97 |
31/12/2015 |
28/02/2015 |
2015 |
ABBONAMENTO ANNUALE AI SERVIZI ON LINE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA FORNITO DALLA SOCIETÀ FORMEL S.R.L. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
01784630814 - FORMEL S.R.L. |
Z5817DDBDD |
31/12/2015 |
31/12/2016 |
2015 |
RECUPERO DEL SOTTOPASSO PRESSO I GIARDINI COMUNALI "C. COLOMBO" IN PROSSIMITA' DEL MONUMENTO AI CADUTI. ? Determinazione a contrarre, aggiudicazione definitiva e copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.404,31 |
38.404,31 |
01272950096 - FRECCERO GIUSEPPE COSTRUZIONI S.R.L. |
Z5618FBE1D |
15/03/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO GUIDA NORMATIVA PER L'AMMINISTRAZIONE LOCALE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,00 |
310,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
65181091B5 |
17/03/2016 |
31/08/2016 |
2016 |
Manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali. Determinazione di impegno a seguito di aggiudicazione definitiva efficace. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
198.644,97 |
198.644,97 |
00166530048 - SAM s.p.a |
Z0E18FBE51 |
15/03/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CERIMONIE E RICORRENZE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
238,00 |
238,00 |
GLDLNI56P54I480E - IL FIORE ALL'OCCHIELLO DI GUALDO I. |
Z7B1902636 |
16/03/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.608,60 |
2.608,60 |
01170070096 - L.C.I. DI SCRIVANTI E C. S.A.S.- RIVENDITA GIORNAL |
Z07190216B |
16/03/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
SERVIZIO HPDSL XL + PHONE (SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP) PRESSO LA SCUOLA DI S.ERMETE. ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
392,52 |
392,52 |
01209860087 - UNO COMMUNICATIONS S.P.A. |
ZB41936E26 |
31/03/2016 |
30/06/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI PER SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
369,50 |
369,50 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZD5191FC95 |
23/03/2016 |
23/04/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA SOCIETA' A.T.A. S.P.A. SERVIZIO CREMAZIONE SALMA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,00 |
491,00 |
01164640094 - A.T.A. S.P.A. |
Z1D1937E51 |
31/03/2016 |
30/04/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA SOCIETA' A.T.A. S.P.A. SERVIZIO CREMAZIONE SALMA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,00 |
491,00 |
01164640094 - A.T.A. S.P.A. |
6646554DDC |
04/04/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
FORNITURA CARBURANTE IN RETE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO 6 LOTTO 3 - ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.886,60 |
9.886,60 |
00051570893 - TOTALERG S.P.A. |
ZB6186972D |
08/04/2016 |
08/05/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA SERRA S.R.L. SERVIZIO RECUPERO SALMA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
01223490093 - ONORANZE FUNEBRI SERRA S.R.L. |
Z8E1941A46 |
04/04/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
INTERVENTI DI PULIZIA E RISAGOMATURA DELL'ARENILE COMUNALE NEL TRATTO COMPRESO TRA LA FOCE DEL "TORRENTE QUILIANO" E LA SPIAGGIA IN "LOCALITÀ PORTO VADO" CON APERTURA E PULIZIA DEGLI SBOCCHI A MARE DEL "TORRENTE SEGNO", DEL "RIO VALLETTA" E DEL "RIO LUSSO" ED INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA EFFETTUARE SU UN TRATTO DELLA CONDOTTA DELLA FOGNATURA COMUNALE BIANCA A SERVIZIO DELLA VIA AURELIA E DELLA PASSEGGIATA A MARE "LUNGOMARE G. MATTEOTTI". ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.400,00 |
14.400,00 |
00840340095 - FRECCERO S.R.L - UNIPERSONALE |
Z4E19471EF |
05/04/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA CONDOTTA DELLA FOGNATURA COMUNALE NERA DA EFFETTUARE SUL TRATTO IN PROSSIMITÀ DI VIA PERTINACE, N. 20 ? "LOCALITÀ SANT'ERMETE". ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.979,85 |
4.979,85 |
92040230093 - CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARIC |
ZDE1927E78 |
30/03/2016 |
03/12/2016 |
2016 |
INTERVENTO TECNICO HARDWARE SUL SISTEMA DI RILEVAMENTO PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
328,04 |
328,04 |
03537610960 - ZUCCHETTI AXESS S.P.A. |
Z6E196099C |
12/04/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
REDAZIONE DI RELAZIONE CIRCA LO STATO DI PERICOLO DI ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (SCUOLA ELEMENTARE DON PELUFFO, EX FORNACI IN FRAZ. VALLE DI VADO E S. ERMETE) ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
624,00 |
624,00 |
01376880090 - STUDIO RICCI & E.G. - ING. FULVIO E SARA RICCI - G |
Z941947EEB |
05/04/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
RINNOVO DI N. 1 CERTIFICATO FIRMA DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C&C SISTEMI S.R.L. DI IMPERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
35,00 |
35,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
ZB7196486D |
12/04/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLASPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CODESS DI PADOVA QUALE CORRISPETIVO DOVUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI CITTADINI VADESI OSPITI PRESSO IL CENTRO "VADA SABATIA". PERIODO: MARZO - APRILE 2016.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.590,43 |
6.590,43 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z0A191E24D |
23/03/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Partecipazione dipendenti dr.ssa Tombesi, arch. Rocca, arch. Signorastri a corso sulle novità del settore appalti di servizi e forniture il 31/03/2016 a Savona ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
170,00 |
92066200095 - CENTRO STUDI RICERCHE AUTON. LOCALI |
Z72196533E |
12/04/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE "L'ANCORA" DI VARAZZE QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'OSPITALITA' DI MINORE EXTRA-COMUNITARIO NON ACCOMPAGNATO. PERIODO: DAL 01/04/2016 AL 11/07/2016.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.545,00 |
4.545,00 |
00759020100 - PROV.LIGURE PADRI SOMASCHI L'ANCORA |
ZB917E0E85 |
19/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE INTEGRAZIONI RICHIESTE DALLA REGIONE LIGURIA IN MERITO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE IN SANATORIA MANTENIMENTO DEL PONTE ESISTENTE IN CORRISPONDENZA DELLA VIABILITA' COMUNALE SUL RIO BALLAINA IN LOCALITA' VALLE DI VADO ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.352,00 |
1.352,00 |
GGGPLA49H27I480F - GAGGERO ing. Paolo |
Z701914D4F |
21/03/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Partecipazione dipendenti arch. Trucco Elvezia e arch. Veronese Alessandro a corso "Il collaudo tecnico amministrativo di opere pubbliche" il 30/03/2016 a Savona ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
187,50 |
187,50 |
00861910099 - CENTROSERVIZI S.R.L. |
Z1D17E128E |
19/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO D1 PER AGGIORNAMENTO CONCESSIONE DEMANIALE RELATIVA ALLA PASSEGGIATA A MARE LUNG. MATTEOTTI. ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.496,00 |
2.496,00 |
CCMLCU83L25I480Y - ACCAME LUCA |
Z8F196F20D |
14/04/2016 |
14/05/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA SOCIETA' A.T.A. S.P.A. SERVIZIO CREMAZIONE SALMA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,00 |
491,00 |
01164640094 - A.T.A. S.P.A. |
Z2B1818EA2 |
19/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE PER L'ANNO 2016 - DITTA BIESSE S.P.A. DI SAVONA - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.494,61 |
3.494,61 |
01786630044 - DITTA BIESSE |
Z03181BCB8 |
20/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE IDRAULICO OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE PER L'ANNO 2016 - DITTA SOLAR DI VADO LIGURE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.452,95 |
6.452,95 |
00512830092 - SOLAR DI SUIGI OLAR & C. SNC |
ZD7197047A |
14/04/2016 |
14/05/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CREMAZIONE SALMA A TEMPIO CREMATORIO ACQUI TERME S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
499,84 |
499,84 |
03162350122 - TEMPIO CREMATORIO ACQUI TERME SRL |
Z3C181CE0B |
20/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE PER L'ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.505,08 |
5.505,08 |
01325370094 - COLORI E COLORI S.N.C. |
Z23182A6DA |
22/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI - DITTA PICASSO GOMME DI VADO LIGURE - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
211,05 |
211,05 |
01201850094 - PICASSO GOMME SAVONA S.R.L. |
Z9A1822913 |
21/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
SERVIZIO DI PULIZIA DI GRIGLIE, CUNETTE, CADITOIE E MARCIAPIEDI - INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DELLA SPESA OCCORRENTE RELATIVAMENTE AL 4° TRIMESTRE 2015.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.171,25 |
2.171,25 |
01076850096 - TRACCE SOC.COOP. A.R.L. |
ZBC182934D |
22/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - DITTA AUTOCAR S.R.L. DI SAVONA - ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.166,71 |
6.166,71 |
00449190099 - AUTO-CAR S.R.L. |
Z9F196A6F2 |
13/04/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
SW CONTRATTI - RINNOVO ATTIVAZIONE PER IMMISSIONE DATI PRESSO IL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DEI CONTRATTI STIPULATI CON SCRITTURA PRIVATA. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. "UNIPERSONALE" |
ZAB183317A |
26/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
FORNITURA DI VETRI OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
236,00 |
236,00 |
00315710095 - VETRERIA MODERNA S.N.C. |
Z7619762EE |
15/04/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Fornitura di blocchi di permessi temporanei in deroga agli obblighi, divieti e limitazioni della circolazione stradale per l'Ufficio Verbali della Polizia Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
192,00 |
192,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z1C1832A4F |
26/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
OGGETTO: INCARICO ALLA DITTA RINA S.P.A. PER IL RINNOVO ED IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 14001. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,00 |
3.200,00 |
03487840104 - RINA SERVICES S.P.A. |
ZAC1838BF3 |
27/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE PER L'ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.516,11 |
8.516,11 |
DVZGPP76H04I480U - DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA |
Z261839AD1 |
27/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Rinnovo di abbonamento annuale per l'Ufficio Tributi per la fruizione del servizio on line di formazione ed aggiornamento - Impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
02966340230 - ALFA CONSULENZE SRL |
Z681840EA7 |
28/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE DELLE PARTI ELETTRONICHE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.450,16 |
1.450,16 |
00147100093 - ELETTRAUTO PIOLA DI ROSSI FABIO & C. S.N.C. |
ZF91841B43 |
28/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - DITTA ARAUTO DI SAVONA - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.149,90 |
2.149,90 |
01142390093 - ARAUTO DI MALASPINA E NOZZA & C. SNC |
Z761842704 |
28/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER GIARDINI ED IMPIANTI SPORTIVI OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE - COOPERATIVA AGRICOLA LE RIUNITE DI SAVONA - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.457,60 |
4.457,60 |
00100930098 - LE RIUNITE-COOP.AGRICOLA A.R.L. |
ZC9197A471 |
18/04/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO CITTA' "DI SAVONA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "CAPO HORN" DI VARAZZE. PERIODO: MAGGIO - GIUGNO 2016.- |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
6.217,12 |
6.217,12 |
00955620091 - Cooperativa Progetto Citta Sociale |
ZDD1842D35 |
28/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE AL SERV IZIO MANUTENZIONE - DITTA F.LLI COLOMBINO DI VADO LIGURE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.121,67 |
7.121,67 |
00809370091 - COLOMBINO BIGMAT |
ZE9185297B |
02/02/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
NOLO DI PIATTAFORMA AEREA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DI GIARDINI, IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E STABILI COMUNALI SVOLTI DAL SERVIZIO MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
409,84 |
01351970098 - ASSOVADO NOLEGGIO S.R.L. |
Z7C1844125 |
29/01/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO OCCORRENTI ALL'OFFICINA COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DEL TRATTORINO TAGLIA-ERBA E DI ALCUNI DECESPUGLIATORI IN DOTAZIONE AI GIARDINIERI DEL SERVIZIO MANUTENZIONE - DITTA SUGLIANO DI CAIRO MONTENOTTE (SV) - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
685,67 |
685,67 |
00487150096 - SUGLIANO GIOVANNI E C. S.N.C. |
ZA0185D4FF |
04/02/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DI ALCUNI RASAERBA MOD. HONDA DI PROPREITA' COMUNALE IN DOTAIZONE AI GIARIDNIERI COMUNALI - DITTA PLANDO AGRIECOGARDEN S.A.S. DI SAVONA - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
466,45 |
466,45 |
01297350090 - PLANDO AGRIECOGARDEN DI PLANDO G. E CANAVERO V. SA |
ZD718E2E89 |
08/03/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "AMBIENTE & SVILUPPO. CONSULENZA E PRATICA PER L'IMPRESA E GLI ENTI LOCALI" FORNITA DA GRUPPO WOLTERS KLUWER. ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
230,00 |
10209790152 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. |
Z67185E8EE |
04/02/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
FORNITURA DI MATERIALE: FERRO TONDO, TUBI, SCATOLATO, GRIGLIE, ECC. - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.255,50 |
2.255,50 |
00270900053 - DINO FER S.R.L. |
6577645C5B |
17/03/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITA' BOSCACCIO A VADO LIGURE GESTITA DALLA SOCIETA' ECOSAVONA SRL. IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2016 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
280.912,15 |
280.912,15 |
00860280098 - ECOSAVONA S.R.L. |
ZDD1861480 |
04/02/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
FORNITURA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO, EMULSIONE BITUMINOSA, CONGLOMERATO BITUMINOSO E SBBIA DEL PO - DITTA MANTOBIT DI SAVONA - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.349,90 |
1.349,90 |
00101110096 - MANTOBIT S.P.A. |
Z6118C5876 |
01/03/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
CONTROLLI E SUPPORTO TECNICO IN CAMPO AMBIENTALE DA PARTE DI ARPAL. AFFIDAMENTO INCARICO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.761,39 |
2.761,39 |
01305930107 - ARPAL AG. REGION. PROTEZ. AMBIENTE |
ZC61982AF0 |
21/04/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA SERVER HP E COMPONENTE ULTRIUM 448 ? SEDE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ESE SISTEMI S.R.L. DI ROMA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.400,00 |
1.400,00 |
12268221004 - ESE SISTEMI SRL |
Z6318C6C9C |
01/03/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
COLLAUDO AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.786,23 |
7.786,23 |
00646130096 - F.LLI BELLE' S.N.C. |
Z441989EE4 |
21/04/2016 |
30/04/2017 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZIO MODULISTICA ON LINE DITTA MAGGIOLI S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z4718CC912 |
03/03/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ACCATASTAMENTO DI UN TRATTO STRADALE FACENTE PARTE DEL "VECCHIO" SEDIME DELLA VIA CUNIO, DERIVANTE DALLA PERMUTA TRA IL COMUNE DI VADO LIGURE E LA SIG.RA R.L. DI PORZIONE DELLA SUCCITATA AREA CON PARTICELLE CATASTALI ADIACENTI ALLA VIABILITA' PUBBLICA, COMUNEMENTE RICONOSCIUTA COME "GIRO DELLE CORRIERE" IN LOCALITA' CUNIO - AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
1.560,00 |
RSSGRG72L52I480N - ROSSINI/GIORGIA |
ZAB198A129 |
21/04/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: ABBONAMENTI AGEVOLATI TPL A FAVORE DI CITTADINI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE. ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.636,36 |
13.636,36 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
Z1F198A596 |
21/04/2016 |
21/05/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA SOCIETA' A.T.A. S.P.A. SERVIZIO CREMAZIONE SALMA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,00 |
491,00 |
01164640094 - A.T.A. S.P.A. |
Z98198D001 |
21/04/2016 |
21/05/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA CO.IN.CRE DI BRA SPESE DI CREMAZIONE SALMA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
02230360048 - CO.IN.CRE. S.R.L. |
Z6B198A676 |
21/04/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
LAVAGGI E SMACCHIATURA TENDE E GONFALONE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
131,14 |
131,14 |
BRRLNE57L57G741D - IL GIRASOLE DI BORRO ELIANA |
Z5D198EE2F |
21/04/2016 |
21/05/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA ATA.S.P.A SERVIZIO CREMAZIONE SALMA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,00 |
491,00 |
01164640094 - A.T.A. S.P.A. |
Z6E198B9E6 |
22/04/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
FORNITURA PORTALE WEB J-CITY GOV PER PAGAMENTI ELETTRONICI CON SISTEMA PAGOPA - MERCATO ELETTRONICOCONSIP - IMPEGNO DI SPESA |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.500,00 |
2.500,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z991999B3B |
27/04/2016 |
27/04/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA ATA S.P.A. SERVIZIO CREMAZIONE SALMA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,00 |
491,00 |
01164640094 - A.T.A. S.P.A. |
Z93199EDEF |
28/04/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ABBONAMENTI AD "AZIENDITALIA" E " AZIENDITALIA FINANZA E TRIBUTI" - RIVISTE ON-LINE. ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
330,00 |
10209790152 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. |
Z9219A3733 |
29/04/2016 |
30/06/2016 |
2016 |
SERVIZIO DI FORNITURA DI BAGNI CHIMICI A NOLEGGIO E RELATIVA MANUTENZIONE. AFFIDAMENTO PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.783,60 |
1.783,60 |
03912150483 - SEBACH S.R.L. |
ZF01997BC6 |
26/04/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Partecipazione dr. Ghirardo Fulvio e dr.ssa Tombesi Norma a corso sul nuovo codice degli appalti il 29/04/2016 a Savona ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
470,00 |
470,00 |
00861910099 - CENTROSERVIZI S.R.L. |
ZAB19A6FF1 |
29/04/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
VERIFICHE TECNICHE PREVENZIONISTICHE RELATIVE ALLE SCALE AEREE A SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI ED AI PONTI MOBILI SVILUPPABILI IN DOTAZIONE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI. ? SPESE PER ISPEZIONI "A.R.P.A.L." ? ANNO 2016. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
964,60 |
964,60 |
01305930107 - ARPAL AG. REGION. PROTEZ. AMBIENTE |
ZB3199FF62 |
28/04/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Servizio di ritiro, conferimento a discarica e distruzione di materiale cartaceo d'archivio facente parte di scarto documentale autorizzato dai Servizi Archivistici del Ministero dell'Interno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
01609680093 - STELLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS |
Z741998B60 |
26/04/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Partecipazione arch. Rocca Felice, arch. Signorastri Marialessandra, geom. Botta Alessandro e geom. Schinca Simona al corso "Le novità nel nuovo codice dei contratti pubblici e nella normativa di attuazione" il 10/05/2016 a Savona ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
408,00 |
408,00 |
92066200095 - CENTRO STUDI RICERCHE AUTON. LOCALI |
Z5519A4818 |
29/04/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO HARD DISK PER SOSTITUZIONE PARTI PC IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
372,00 |
372,00 |
00952090090 - ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC |
Z9719B0672 |
29/04/2016 |
29/07/2016 |
2016 |
INTERVENTO DI RECUPERO DEL PARCHEGGIO DI VIA GRILLO IN LOC. SEGNO A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO - VERIFICA DEI CARICHI E DEGLI ALLUNGAMENTI DEI TIRANTI DURANTE LE OPERAZIONI DI VERIFICA E COLLAUDO - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
02653970109 - EDILCONTROL S.R.L. |
6527711586 |
29/04/2016 |
15/09/2016 |
2016 |
Realizzazione nuovo marciapiedi in Via Cadorna. Determinazione di impegno a seguito di aggiudicazione definitiva efficace. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
51.259,87 |
51.259,87 |
MRNLCU73T26G542O - MARENCO LUCA |
Z4D193F525 |
04/04/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Partecipazione dipendente dr.ssa Cervetto Mara e dr. Ghirardo Fulvio a corso su "I rapporti convenzionali tra Enti Locali e gli organismi no profit alla luce delle linee guida ANAC" il 7/04/2016 a Savona ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
171,00 |
171,00 |
92066200095 - CENTRO STUDI RICERCHE AUTON. LOCALI |
ZBF19A6896 |
29/04/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Partecipazione dipendente Bozano Marika a corso su "Le novità pensionistiche del 2016" il 26/05/2016 a Savona ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
262,00 |
262,00 |
00861910099 - CENTROSERVIZI S.R.L. |
652827247A |
29/04/2016 |
03/10/2016 |
2016 |
REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE COMPRESO DI PENSILINE ATTESA BUS IN VIA FERRARIS. ? Impegno di spesa a favore dell'Impresa aggiudicataria. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
118.556,24 |
118.556,24 |
01568100091 - ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADALI EDILI |
ZED19AC07B |
29/04/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Partecipazione dipendente dr.ssa Sonia Pantano a corso sui tributi comunali il 17/05/2016 a Savona ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
02966340230 - ALFA CONSULENZE SRL |
6518590EA0 |
29/04/2016 |
24/08/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEGLI SPOGLIATOI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO "F. CHITTOLINA". Impegno di spesa a favore dell'Impresa aggiudicataria e ripartizione del fondo incentivante per la progettazione e l'innovazione ai sensi della normativa vigente in materia. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
56.240,63 |
56.240,63 |
01803440997 - EDILSERVIZI S.R.L. |
Z6519D24E5 |
01/06/2016 |
01/07/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA ATA S.P.A. SERVIZIO CREMAZIONE SALMA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,00 |
491,00 |
01164640094 - ATA S.P.A. |
ZA2185C1ED |
20/05/2016 |
30/09/2016 |
2016 |
ALLACCIO ENEL PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TRIESTE ? VIA MONTEGRAPPA ? Impegno di Spesa. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
558,31 |
558,31 |
06655971007 - ENEL ENERGIA S.P.A. |
Z811A28046 |
06/06/2016 |
06/07/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA ATA S.P.A. SERVIZIO CREMAZIONE SALMA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,00 |
491,00 |
01164640094 - ATA S.P.A. |
ZE41A27F81 |
06/06/2016 |
06/07/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA ATA S.P.A. SERVIZIO CREMAZIONE SALMA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
646,39 |
646,39 |
01164640094 - ATA S.P.A. |
Z041A27FEB |
06/06/2016 |
06/07/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA ATA S.P.A. SERVIZIO CREMAZIONE SALMA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,00 |
491,00 |
01164640094 - ATA S.P.A. |
ZCE1A28070 |
06/06/2016 |
06/07/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA ATA S.P.A. SERVIZIO CREMAZIONE SALMA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,00 |
491,00 |
01164640094 - ATA S.P.A. |
Z191A2EB8C |
07/06/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A FORNITURA MODULO SOFTWARE "DEMOS DONAZIONE ORGANI CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI" ED INTERVENTO DA REMOTO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z901A37C60 |
08/06/2016 |
31/08/2016 |
2016 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'AUTOBOTTE COMUNALE TARGATA SV335974 ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.100,00 |
5.100,00 |
02155850064 - A.S. SERVICE S.R.L. |
Z951A42271 |
13/06/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Corso di formazione in house su "Il nuovo codice dei contratti pubblici e normativa di attuazione" ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
902,00 |
902,00 |
00861910099 - CENTROSERVIZI S.R.L. |
Z631A4ADEB |
15/06/2016 |
30/07/2016 |
2016 |
Avvio delle attività di analisi e supporto relative al processo di digitalizzazione dei documenti. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.368,00 |
4.368,00 |
01059590099 - Studio Noos |
Z401A4AF45 |
15/06/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE E CICLABILE SUL TORRENTE SEGNO IN LOCALITA' VALLE DI VADO". ? Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per lo svolgimento dell'indagine geologica propedeutica alla progettazione. ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.244,00 |
2.244,00 |
FRRCSR61T26I480M - FERRERO/CESARE |
Z3F1A4ECC5 |
16/06/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
MERCATO ELETTRONICO CONSIP/MEPA. ACQUISTO SOFTWARE PER BACKUP. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA STS SRL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
525,00 |
525,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
Z361A3A9BB |
16/06/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA INERENTE LA TUTELA DELL'ASSETTO VEGETAZIONALE DEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.064,00 |
3.064,00 |
TRNRRT69A06I480F - TRANQUILLI/ROBERTO |
Z451A3CB30 |
10/06/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AL SOFTWARE IRISWIN PRESENZE ASSENZE ANNO 2016. MERCATO ELETTRONICO CONSIP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
738,00 |
738,00 |
02461070043 - MONDO EDP S.R.L. |
ZC91A48E95 |
17/06/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Fornitura di n. 1 dispositivo mobile con telecamere di contesto e lettura targhe per il controllo stradale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.400,00 |
6.400,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE. S.R.L. |
ZD51A4A763 |
16/06/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
SERVIZIO ENTI I.SOLUZIONE E FORMULARIO APPALTI ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZC018180DE |
16/06/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE ED ADEMPIMENTI AREA ECONOMICA FINANZIARIA ANNO 2016. MERCATO ELETTRONICO CONSIP RDO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.600,00 |
15.600,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
ZE81A57872 |
20/06/2016 |
20/09/2016 |
2016 |
OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO PRESSO I GIARDINI A MARE C. COLOMBO. FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE PORTE PER USCITA DI EMERGENZA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.750,00 |
4.750,00 |
04501310967 - ULISSE s.r.l. |
Z80195447C |
07/04/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
LAVORI DI MANUTENZIONE E RETTIFICA DI APPARATI AD INIEZIONE PER MOTORI DIESEL PER LA MANUTENZIONE DI ALCUNI AUTOMEZZI A MOTORE DIESEL DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA F.LLI MORELLO S.N.C. DI SAVONA - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.461,44 |
1.461,44 |
00182330092 - MORELLO SNC |
Z04195E728 |
11/04/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Fornitura di volumi "Sulla strada con saggezza - Vol. 1°" ed attestati di competenza, per lo svolgimento dei corsi di educazione stradale agli alunni delle scuole vadesi, da parte del personale della Polizia Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
522,60 |
522,60 |
01262920992 - DE FERRARI & DEVEGA S.R.L. |
ZAA187129C |
14/04/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE SUORE MINIME OBLATE DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA DI MILANO PER IL COLLOCAMENTO DI UNA MINORE PRESSO LA CASA FAMIGLIA "VILLA MARIA" DI LOANO. PERIODO: APRILE ? GIUGNO 2016.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.462,00 |
7.462,00 |
03295120152 - MINIME OBLATE DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA |
ZA11979AA4 |
18/04/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
RICORSO IN APPELLO PRESENTATO AL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA CAUTELARE SOSPENSIONE, DELLA SENTENZA DEL T.A.R. LIGURIA, SEZ. I, N. 1003 DEL 16 DICEMBRE 2015 - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.262,40 |
5.262,40 |
03693360103 - STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO |
Z0B19A681D |
29/04/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Partecipazione dipendenti Desalvo Rosangela e Morizio Anna a corso su Mod. 770 e adempimenti del sostituto d'imposta il 26/05/2016 a Genova ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
225,00 |
05026960962 - INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE |
ZE719A7263 |
29/04/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE INTEGRAZIONI RICHIESTE DALLA REGIONE LIGURIA IN MERITO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE IN SANATORIA TOMBINATURA SOTTO LA VIA AURELIA SUL RIO SAN NICOLO' IN LOCALITA' PORTO VADO ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.040,00 |
1.040,00 |
01582920094 - STAIGES INGEGNERIA S.R.L. |
Z6519AB165 |
29/04/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: PROGETTO "SPORTELLO DI ASCOLTO" PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE "FRAGOLE E FOLLETTI" ? IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "NASCITA E DINTORNI" DI VADO LIGURE -. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.134,00 |
1.134,00 |
92085570098 - ASSOCIAZIONE NASCITA & DINTORNI |
ZEA1A5F67C |
22/06/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
SERVIZIO DI COPISTERIA E FORNITURA CONTINUATIVA DI GENERI DI CANCELLERIA E DI MATERIALE SPECIFICO PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI. - Impegno della spesa per l'anno 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,51 |
800,51 |
00981000094 - CENTROCOPIE E SERV.DI F.LLI BONINO |
Z941A37792 |
21/06/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ASSISTENZA TECNICA ANNO 2016. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.320,00 |
8.320,00 |
PRDPLA62M27L528P - PARODI/PAOLO |
Z9A1A6091F |
22/06/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE SEGNO" ? "RIQUALIFICAZIONE DEL FRONTE MARE RAPPRESENTATO DAI GIARDINI COMUNALI C. COLOMBO ? ZONA GIARDINI" - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L'ASSISTENZA LEGALE ALL'AVVOCATO MATTEO REPETTI DI GENOVA ? RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.664,00 |
1.664,00 |
RPTMTT68E26D969A - REPETTI MATTEO |
Z661A4A7DD |
17/06/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA SUGLI EDIFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
01066360106 - VIGILI DELL'ORDINE S.R.L. |
ZA31A64179 |
23/06/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
INTERVENTI DI RIPRISTINO DI ALCUNI CHIUSINI PER POZZETTI A SERVIZIO DELLA FOGNATURA NERA COMUNALE PRESSO VIA PIAVE E PRESSO VIA P. SACCO IN "LOCALITÀ VALLE DI VADO" ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA FOGNATURA NERA COMUNALE PRESSO VIA GAVOTTI IN "LOCALITÀ SANT'ERMETE" E PRESSO LA "STRADA VICINALE RANGHINA" IN "LOCALITÀ SEGNO". ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.180,00 |
9.180,00 |
01568100091 - ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADAL |
ZCF1A6D699 |
01/07/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Servizio di noleggio e manutenzione di due bagni chimici a noleggio dal 1 luglio 2016 al 31 dicembre 2016. Determinazione di impegno |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.648,99 |
6.648,99 |
03912150483 - SEBACH S.R.L. |
ZA31A72CC9 |
28/06/2016 |
28/07/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DITTA ATA S.P.A. SERVIZIO CREMAZIONE SALMA S.M. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,00 |
491,00 |
01164640094 - ATA S.P.A. |
Z1D1A72CF2 |
28/06/2016 |
28/07/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA ATA S.P.A. SERVIZIO CREMAZIONE SALMA B.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,00 |
491,00 |
01164640094 - ATA S.P.A. |
ZCC1A72D0D |
28/06/2016 |
28/07/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA ATA S.P.A SERVIZIO CREMAZIONE SALMA M.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,00 |
491,00 |
01164640094 - ATA S.P.A. |
ZF81A72D25 |
28/06/2016 |
28/07/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA ATA S.P.A SERVIZIO CREMAZIONE SALMA DI M.I |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,00 |
491,00 |
01164640094 - ATA S.P.A. |
Z901A5FAA9 |
22/06/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
Abbonamento per partecipazione ad iniziative formative del Centroservizi S.r.l. di Savona anno 2016/2017 ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.002,00 |
4.002,00 |
00861910099 - CENTROSERVIZI S.R.L. |
Z7E1A3CADD |
28/06/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
SERVIZIO PER ASSISTENZA TECNICA A COSTO PAGINA PER PAGINA SU FOTOCOPIATRICI E MULTIFUNZIONE RICOH E KYOCERA. ANNO 2016. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.965,34 |
9.965,34 |
00833520091 - L'UFFICIO - DI PALADIN EMILIO & C. |
Z051A57CF4 |
28/06/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
STAMPA DI MANIFESTI PER LA DIVULGAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ANNO 2016. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
852,00 |
852,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
ZA41A4FC3A |
28/06/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ANNO 2016. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.150,47 |
3.150,47 |
03804230104 - MAESTRIPIERI S.R.L. |
ZC31A6B302 |
30/06/2016 |
31/10/2016 |
2016 |
Servizio di pulizia del verde e delle cunette ai fini della sicurezza e regolarità' del transito veicolare nelle frazioni di Segno, San Genesio, S. Ermete e Valle di Vado dal 1 luglio 2016 al 30 ottobre 2016. Determinazione di impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.388,80 |
31.388,80 |
00736910092 - COOP CAPRAZOPPA A R.L. |
Z7F1A79DA4 |
04/07/2016 |
30/04/2017 |
2016 |
REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE COMPRESO DI PENSILINE ATTESA BUS IN VIA FERRARIS. ? Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per il collaudo statico delle opere in C.A. ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
905,00 |
905,00 |
MRTGNN72L12G702P - MARTINENGO/GIOVANNI |
Z341A6BC82 |
30/06/2016 |
31/10/2016 |
2016 |
Servizio di manutenzione del verde urbano, pulizia di griglie, cunette, caditoie dal 1 luglio 2016 al 30 ottobre 2016. Determinazione di impegno |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.646,00 |
35.646,00 |
01076850096 - cooperativa TRACCE |
Z951A7B342 |
30/06/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ATTIVITÀ DI AMBITO ? "TICKET SERVICE "BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI" ? INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLE FARMACIE LOCALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
740,00 |
740,00 |
01262990094 - FARMACIA MEZZADRA S.N.C. DI PAOLO MEZZADRA |
Z5E1A7B324 |
30/06/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ATTIVITÀ DI AMBITO ? "TICKET SERVICE "BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI" ? INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLE FARMACIE LOCALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
01283340097 - FARMACIA SCARSI DOTT. SILVIO ROSSI |
Z2A106B3EE |
27/06/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
FORNITURA DI GAS GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2016/ MAGGIO 2017 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,36 |
98,36 |
PTRFNC49M27I480I - PATRONE FRANCESCO - OFFICINA IMPIANTI GAS AUTO |
Z581A6F73C |
01/07/2016 |
15/06/2018 |
2016 |
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA E DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA DON PELUFFO. ? Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, pratica prevenzione incendi e progettazione esecutiva opere in c.a.. ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.851,00 |
15.851,00 |
NPLLRI72H49I480X - NAPOLI ILARIA |
ZE71A5EFCB |
27/06/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2016 . IMPEGNO DI SPESA . |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.341,24 |
36.341,24 |
01791490343 - SOCIETA' IRETI SPA |
ZDD1A7E123 |
01/07/2016 |
30/06/2017 |
2016 |
SERVIZIO DI PULIZIA E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI TENUTI ALL'USO DELLA DIVISA DA LAVORO. PERIODO 01/07/2016 - 30/06/2017. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.995,88 |
1.995,88 |
GLDLNI56P54I480E - IL FIORE ALL'OCCHIELLO DI GUALDO I. |
Z111A7E305 |
04/07/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GISMASTER PER L'ANNO 2018 ? CONFERIMENTO DELL'INCARICO E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
6.200,00 |
6.200,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN SRL |
ZCA1A72A8D |
29/06/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "E?STATE A VADO!!!" ? DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA PER L'ANNO 2016 ED AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI AL CIRCOLO CULTURALE TEATRO ARCHIMEDE DI VADO LIGURE ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
1.050,00 |
92057210095 - CIRCOLO CULTURALE TEATRO "ARCHIMEDE |
Z711A8408C |
05/07/2016 |
31/08/2016 |
2016 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI SITI NEL PALAZZO COMUNALE E NEI CIVICI CIMITERI DI BOSSARINO E SEGNO. ? Interventi di manutenzione - Contestuale impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
555,00 |
555,00 |
01115970095 - MAIMEL S.R.L. |
ZD81A6D033 |
29/06/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ? "Oggi VADO?.a teatro" - RASSEGNA DI SPETTACOLI TEATRALI E DI ANIMAZIONE PER I RAGAZZI E LE FAMIGLIE ? DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA ED INDIVIDUAZIONE DELLE COMPAGNIE PER L'ANNO 2016 ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
92075770096 - ASSOCIAZIONE CULTURALE "CATTIVI MAESTRI" |
ZC01A6CF9D |
29/06/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ? "Oggi VADO?.a teatro" - RASSEGNA DI SPETTACOLI TEATRALI E DI ANIMAZIONE PER I RAGAZZI E LE FAMIGLIE ? DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA ED INDIVIDUAZIONE DELLE COMPAGNIE PER L'ANNO 2016 ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
01639940095 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE NDS NATI DA UN SOGNO |
ZE21A6CFF4 |
29/06/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ? "Oggi VADO?.a teatro" - RASSEGNA DI SPETTACOLI TEATRALI E DI ANIMAZIONE PER I RAGAZZI E LE FAMIGLIE ? DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA ED INDIVIDUAZIONE DELLE COMPAGNIE PER L'ANNO 2016 ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
92071660093 - ASSOCIAZIONE TEATRO CIVICO 9 |
ZB51A6D092 |
29/06/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ? "Oggi VADO?.a teatro" - RASSEGNA DI SPETTACOLI TEATRALI E DI ANIMAZIONE PER I RAGAZZI E LE FAMIGLIE ? DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA ED INDIVIDUAZIONE DELLE COMPAGNIE PER L'ANNO 2016 ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
01168590097 - I.SO. SCARL - TEATRO ERBA MATTA |
Z7E1A41C3E |
27/06/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELLE STRUTTURE E DELL'ASSISTENZA TECNICA GENERALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2016 ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.800,00 |
6.800,00 |
01195230097 - ORION SAS |
Z021A6F4A5 |
29/06/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE BUSINESS TIM - PROPOSTA ESCLUSIVA PER IL MEPA ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.121,56 |
3.121,56 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
Z8C1A76556 |
04/07/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
GESTIONE ANNUALE DELL'INVENTARIO COMUNALE. ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.720,00 |
4.720,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
ZD51A747FD |
04/07/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO LOTTO DI CHIAMATE ON LINE-ON SITE PROGRAMMI SIPAL- ANNO 2016- MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.500,00 |
3.500,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z331A8EB1B |
07/07/2016 |
31/08/2019 |
2016 |
MERCATO CONSIP/MEPA . SERVIZIO DI MANTENIMENTO HOTSPOT WIFI SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' RRM SOCIETA' COOPERATIVA DI SAVONA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.325,00 |
8.325,00 |
00377530092 - R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA |
ZD31A88810 |
06/07/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO BUSTE PER UFFICIO PROTOCOLLO. ANNO 2016. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
978,00 |
978,00 |
FVANGL25D30E114F - TIPOGRAFIA MAF DI FAVA ANGELO |
Z651A987BB |
12/07/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO CASSETTE SALVATAGGIO DATI ? IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ECO LASER INFORMATICA SRL. (MERCATO ELETTRONICO CONSIP/MEPA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
215,00 |
215,00 |
04427081007 - ECO LASER INFORMATICA S.R.L. |
Z8C19A6F6E |
20/05/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEL GIARDINO DI VILLA GROPPALLO ? Manutenzione ordinaria e impianto GSM bidirezionale ? Impegno di Spesa. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.100,00 |
1.100,00 |
00842990152 - SCHINDLER S.p.a. |
Z391A9B0D1 |
12/07/2016 |
12/08/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA ATA S.P.A. SERVIZIO CREMAZIONE D.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,00 |
491,00 |
01164640094 - ATA S.P.A. |
Z0A1A9B0E5 |
12/07/2016 |
12/08/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA ATA S.P.A. SERVIZIO CREMAZIONE SALMA D.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,00 |
491,00 |
01164640094 - ATA S.P.A. |
ZB91A9B100 |
13/07/2016 |
13/08/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA ATA S.P.A. SERVIZIO CREMAZIONE SALMA M.G. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,00 |
491,00 |
01164640094 - ATA S.P.A. |
ZF11AA35C0 |
14/07/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI CAAF "LAVORATORI E FISCO" E "CISL" DI SAVONA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI "ASSEGNO DI MATERNITA' E "ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE" - ANNO 2016 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
156,00 |
156,00 |
04415610023 - CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI |
Z991AA28D1 |
14/07/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI CAAF "LAVORATORI E FISCO" E "CISL" DI SAVONA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI "ASSEGNO DI MATERNITA' E "ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE" - ANNO 2016 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
78,00 |
78,00 |
01049720095 - LAVORATORI E FISCO S.R.L. |
Z411AA4DE3 |
14/07/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CODESS" DI PADOVA QUALE CORRISPETIVO DOVUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTE DI CITTADINI VADESI OSPITI PRESSO IL CENTRO "VADA SABATIA". PERIODO: LUGLIO - AGOSTO 2016.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.999,96 |
4.999,96 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z341AA1D48 |
14/07/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELL'A.R.T.E. DI SAVONA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI E DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. N. 10/2004. ? ANNUALITA' 2016 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.557,38 |
6.557,38 |
00190540096 - ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA |
Z7F1AA5BA8 |
14/07/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO CITTA' " DI SAVONA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "CAPO HORN" DI VARAZZE. PERIODO: LUGLIO - AGOSTO 2016.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.319,04 |
6.319,04 |
00955620091 - Cooperativa Progetto Citta Sociale |
Z2A1AB4D79 |
20/07/2016 |
20/08/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA ATA S.P.A. SERVIZIO CREMAZIONE SALMA DI A.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,00 |
491,00 |
01164640094 - ATA S.P.A. |
ZF21AA8475 |
15/07/2016 |
15/08/2016 |
2016 |
Organizzazione di una giornata formativa per le procedure di gestione digitale delle pratiche amministrative all'interno del programma di protocolo ERMES. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
ZC41AA83D3 |
15/07/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
RESTYLING DELL'ARREDO URBANO IN PIAZZA CAVOUR, VIA GRAMSCI E VIE LIMITROFE. ? Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per la stesura di uno studio di fattibilità. ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.648,40 |
3.648,40 |
PSNNNA56P55I480K - PISANI/ANNA |
DMEDNL56A24A166K - DEMI/DANILO |
ZD41A8225D |
18/07/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET SPESA Integrazione dell'IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI WA.MA MARKET - SPOTORNO - ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.975,00 |
8.975,00 |
02836810040 - WA.M.A MARKET S.N.C. |
Z6E1AAC0F7 |
18/07/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "TRASPORTO DISABILI". IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELL'AIAS DI SAVONA PER IL PERIODO: Anno 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.210,00 |
9.210,00 |
80005990090 - AIAS SAVONA ONLUS |
ZF01AB9C55 |
21/07/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO DI N. 2 CERTIFICATI FIRMA DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C&C SISTEMI S.R.L. DI IMPERIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
180,00 |
180,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
ZE21ABC79F |
22/07/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURA 3WAY FIREWALL. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA STS SRL (MERCATO ELETTRONICO CONSIP/MEPA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
396,00 |
396,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
ZAD1AB7E82 |
21/07/2016 |
31/08/2016 |
2016 |
"INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA CORRADINI" ? Nuovo punto di erogazione idrica ad uso irriguo con contratto ? Approvazione del preventivo e copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,63 |
97,63 |
01791490343 - SOCIETA' IRETI SPA |
ZF51ABAE59 |
26/07/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
PACCHETTO ASSISTENZA MATERIALI CENTRALINO COMUNE. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.400,00 |
1.400,00 |
01765480999 - ALET COMMUNICATIONS S.R.L. |
Z961ABFDA7 |
25/07/2016 |
08/08/2016 |
2016 |
Manutenzione straordinaria fognatura danneggiata in località Griffi. Determinazione di impegno per esecuzione lavori urgenti. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.000,00 |
4.000,00 |
00189620099 - ICOSE SPA |
ZC21ABFBC9 |
25/07/2016 |
15/09/2016 |
2016 |
"INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA CORRADINI" ? Fornitura e posa in opera segnaletica verticale ? Approvazione del preventivo e copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.844,60 |
2.844,60 |
01591000094 - IL GIARDINO PIU' BELLO DI AMEDEO LORENZO |
ZE51ABADF5 |
25/07/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
CANONE DI LOCAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2016 - MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.103,92 |
6.103,92 |
01765480999 - ALET COMMUNICATIONS S.R.L. |
Z5D1AC262D |
26/07/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI DELIBERATIVI, DETERMINATIVI E VOLUMI UFFICIO PROTOCOLLO, SEGRETERIA - AFFARI GENERALI. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
699,20 |
699,20 |
08477310018 - GLI ARTIGIANI DEL LIBRO S.N.C. |
ZAF1A2761F |
01/06/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Partecipazione dipendente arch. Veronese Alessandro a corso di aggiornamento professionale per valutatore immobiliare a Savona ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
267,00 |
267,00 |
80015980099 - COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI SAVONA |
Z571A29745 |
07/06/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
SMALTIMENTO DI CARTA E STRACCI SPORCHI D'OLIO, FILTRI DELL'OLIO PER MOTORI A AUTOTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
238,94 |
238,94 |
03192070104 - LIGUROIL S.R.L. |
Z8E19C74AD |
29/04/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. REPETTI PER RECUPERO DEL CREDITO PER MOROSITÀ RELATIVA AL PAGAMENTO ONERI DA PARTE DELLE SOCIETÀ WASTE ITALIA SPA ED ECOSAVONA SRL. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.148,00 |
5.148,00 |
RPTMTT68E26D969A - REPETTI MATTEO |
ZD919E16F6 |
16/05/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DAIKIN PRESSO LO STABILE COMUNALE - CONFERIMENTO INCARICO PER LA COMPILAZIONE E L'INVIO DELLA DICHIRAZIONE EX ART. 16 D.P.R. N. 43/2012 - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
00806910097 - SIS.T.E.M.I. S.A.S. DI BROCCARDI RICCARDO E C. |
ZB11ACB279 |
28/07/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA E DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA DON PELUFFO. ? Determina a contrarre. Affidamento dell'incarico di rimozione del terreno di risulta dello scavo archeologico preventivo alla realizzazione dei lavori. ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
01649310990 - REGIO IX LIGURIA ARCHEOLOGIA DI F. GELTRUDINI, MARIO TESTA,PAMPALONI A. SNC |
Z7D1AC94C5 |
28/07/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ACCATASTAMENTO IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE PRECEDENTEMENTE CENSITO A CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 12 PARTICELLA 412 E COMUNEMENTE DENOMINATO "FERRO DI CAVALLO" ? AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.282,00 |
2.282,00 |
NVLNDR80M06D600X - NOVELLO/ANDREA STUDIO TOPOGRAFICO |
Z991ACC57F |
28/07/2016 |
28/08/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA ATA S.P.A SERVIZIO CREMAZIONE SALMA DI M.G. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,00 |
491,00 |
01164640094 - ATA S.P.A. |
Z5A1ACA2DE |
28/07/2016 |
28/08/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA ATA S.P.A. SERVIZIO CREMAZIONE SALMA DI G.S. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,00 |
491,00 |
01164640094 - ATA S.P.A. |
Z2B1818RA2 |
07/06/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE PER L'ANNO 2016 - DITTA: BIESSE S.P.A. DI SAVONA - AGGIUDICAIZONE ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.873,66 |
3.873,66 |
01786630044 - DITTA BIESSE |
Z461827E48 |
07/06/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI - DITTA PICASSO GOMME DI VADO LIGURE - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.899,88 |
2.899,88 |
01201850094 - PICASSO GOMME SAVONA S.R.L. |
Z6A1A3C674 |
09/06/2016 |
03/12/2016 |
2016 |
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VADO LIGURE E I V.A.B. DI VADO LIGURE. CONTRIBUTO ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.000,00 |
18.000,00 |
92028960091 - V.A.B. |
Z511AC7743 |
29/07/2016 |
28/10/2016 |
2016 |
OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO PRESSO I GIARDINI A MARE C. COLOMBO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PAVIMENTO SPORTIVO ALL'INTERNO DEL PALLONE TENSOSTATICO, A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO. DETERMINAZIONE DI IMPEGNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.000,00 |
17.000,00 |
01728860519 - floor service |
Z381ACF1F2 |
29/07/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Sostituzione di un gruppo di continuità UPS 700 Va nella sede del Comando di Polizia Municipale a causa di guasto. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
120,00 |
120,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
Z911AD6714 |
03/08/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
SERVIZIO "TICKET SERVICE - BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI " IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEL IN'S MERCATO S.p.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
10.000,00 |
00115180283 - IN's MERCATO SPA |
ZF31ACF062 |
29/07/2016 |
28/10/2016 |
2016 |
OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO PRESSO I GIARDINI A MARE C. COLOMBO. LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO. DETERMINAZIONE DI IMPEGNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.856,93 |
19.856,93 |
01600960098 - Elettroproget |
Z6C1A3EC40 |
10/06/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE SUORE MINIME OBLATE DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA DI MILANO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE PRESSO LA CASA FAMIGLIA "VILLA MARIA" DI LOANO. PERIODO: PRIMO SEMESTRE 2016.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
03295120152 - MINIME OBLATE DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA |
Z461A452C3 |
14/06/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
FORNITURA DI LEGNO, LEGNO COMPENSATO E PROFILATI OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE - ANNO 2016 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,92 |
204,92 |
00110070091 - GEMMELEGNO S.R.L. |
ZD91AD8640 |
03/08/2016 |
03/09/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA ATA S.P.A. SERVIZIO CREMAZIONE SALMA B.M.F. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,00 |
491,00 |
01164640094 - ATA S.P.A. |
ZD01AD8F97 |
03/08/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA E DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA DON PELUFFO. ? Determina a contrarre. Affidamento dell'incarico per lo spostamento del basamento in marmo rinvenuto durante lo scavo archeologico preventivo alla realizzazione dei lavori. ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.486,00 |
2.486,00 |
01706650098 - ALBERTO SACCHI COSTRUZIONI S.R.L. |
Z4B1A4C2E7 |
15/06/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
D.LGS 9/04/2008 N. 81 - PRESTAZIONI DEL MEDICO COMPETENTE E DELLA A.S.L. N. 2 DEL SAVONESE, PER COMPITI DI SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
167,00 |
167,00 |
01062990096 - A.S.L. 2 DEL SAVONESE |
ZBF1A2523C |
12/07/2016 |
11/07/2016 |
2016 |
PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2.A) DEL D.LGS. N. 50/2016, NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA), PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA VISA FORNITURE SRL. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.832,34 |
2.832,34 |
08161610152 - VISA FORNITURE S.R.L. |
Z991AD14EA |
01/08/2016 |
01/09/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA ATA S.PA. SERVIZIO CREMAZIONE SALMA DI S.G. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,00 |
491,00 |
01164640094 - ATA S.P.A. |
Z281A54D85 |
20/06/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
INCARICO PROFESSIONALE AD AVV. GAGGERO PER PROPOSTA ISTANZA DI REVOCAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, N° 459/2015. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
799,18 |
799,18 |
03693360103 - STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO |
Z091ADA769 |
03/08/2016 |
18/09/2017 |
2016 |
Affidamento del servizio di consegna della corrispondenza in partenza all'ufficio postale di zona. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,00 |
819,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI |
ZB91AE3208 |
08/08/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AGGIORNAMENTO DEL SERVIZIO DI SMS PER INFORMAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA STS SRL (MERCATO ELETTRONICO CONSIP/MEPA). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
300,00 |
300,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
Z381A7FC3D |
01/07/2016 |
31/01/2016 |
2016 |
Fornitura di distintivi di grado per le uniformi del personale della Polizia Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
163,00 |
163,00 |
00492110481 - GALLERIA DELLO SPORT S.r.l. |
ZF41AD701D |
04/08/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE CATASTALE DI ATTI AVENTI AD OGGETTO IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DI BENI IMMOBILI AL COMUNE ? AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
784,31 |
784,31 |
RGGFRC58M04F158R - RUEGG/FEDERICO |
Z891A8394A |
05/07/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO CITTA'" DI SAVONA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "ASTROLABIO" DI SAVONA. PERIODO: LUGLIO ? DICEMBRE 2016.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.443,90 |
18.443,90 |
00955620091 - Cooperativa Progetto Citta Sociale |
Z581ADCE5A |
04/08/2016 |
04/09/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DITTA ATA S.PA. SERVIZIO CREMAZIONE SALMA DI R.V. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,00 |
491,00 |
01164640094 - ATA S.P.A. |
Z911A8820A |
06/07/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
SOSTITUZIONE TERMINALE MOBILE DI REPERIBILITA' PER PROCEDURE DI ALLERTAMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
732,00 |
732,00 |
09156181001 - CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP. DI ROMA |
Z411ADCE09 |
04/08/2016 |
04/09/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA ATA S.P.A. SERVIZIO CREMAZIONE SALMA DI V.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,00 |
491,00 |
01164640094 - ATA S.P.A. |
ZEA1ACE522 |
29/07/2016 |
30/09/2016 |
2016 |
ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA "E?STATE A VADO!!!" ANNO 2016 - ESIBIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE "ALLEGRO CON MOTO" - "CREUZA DE MA TRENT'ANNI DI UN CAPOLAVORO"? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
92088790099 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ALLEGRO CON MOTO |
ZE41AD8064 |
03/08/2016 |
31/05/2017 |
2016 |
LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO MEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VADO LIGURE . PERIODO GIUGNO 2016- MAGGIO 2017. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
214,74 |
214,74 |
DLLSVT69M31I468A - DELL'APA SALVATORE - SS AGIP 1398 |
ZEB1A9E2C1 |
09/08/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 TRATTI DI CAVIDOTTO E DI N. 1 POZZETTO PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.500,00 |
5.500,00 |
01464270097 - VINAI RENATO S.R.L. |
ZF41ADF47A |
05/08/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
RIPRODUZIONE E RILEGATURA ELABORATI DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2015 E BILANCIO DI PREVISIONE ANNI 2016/2017/2018. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.217,46 |
1.217,46 |
00981000094 - CENTROCOPIE E SERV.DI F.LLI BONINO |
Z611AA9D1B |
18/07/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Partecipazione dipendenti dr.ssa Rassati Claudia e dr.ssa Tombesi Norma a seminario A.N.U.S.C.A. su "Unioni civili e convivenze di fatto: una svolta per i demografici" ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
162,00 |
162,00 |
01897431209 - ANUSCA (ASS. NAZ. UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE) |
Z9E1ABB25A |
22/07/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE INTEGRAZIONI RICHIESTE DALLA REGIONE LIGURIA IN MERITO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE IN SANATORIA MANTENIMENTO DELLA TOMBINATURA SOTTO IL SEDIME DELLA STRADA COMUNALE VIA PIAVE, SUL RIO TERRUSSO IN LOCALITA' VALLE DI VADO ? Affidamento del Servizio e contestuale Impegno della Spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.428,00 |
1.428,00 |
CSTDRA73L28I480P - COSTANTINI/DARIO |
ZD41A96009 |
13/07/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA E DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA DON PELUFFO. ? Determina a contrarre. Affidamento di incarico per l'analisi di un campione della pavimentazione dei corridoi. ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,50 |
204,50 |
00374910099 - C.P.G. LAB S.R.L. |
Z261AC96D0 |
28/07/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA ALL'A.S. 2016/17. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.500,00 |
10.500,00 |
SCHPLA68L26I480Q - LIBRERIA GB MONETA DI SCHIAVI PAOLO |
ZF71AE9033 |
10/08/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
RILASCIO ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA PER LA STRUTTURA DI NUOVA COSTRUZIONE DESTINATA AD OSPITARE I LOCALI POLIFUNZIONALI DI SERVIZIO ALLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA POSTA IN LUNGOMARE MATTEOTTI ? AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
187,20 |
187,20 |
DGLNGL79D03L304T - DAGLIO/ANGELO |
Z961AEDC06 |
05/09/2016 |
31/10/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEGLI SPOGLIATOI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO "F. CHITTOLINA". ? REALIZZAZIONE OPERE COMPLEMENTARI. ? Approvazione del preventivo di spesa. Determinazione a contrarre. ? Impegno di spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.637,01 |
2.637,01 |
01803440997 - EDILSERVIZI S.R.L. |
Z751AEC17B |
11/08/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
FORNITURA CARTA ECOLOGICA PER LE FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.750,00 |
3.750,00 |
00952090090 - ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC |
ZBD1AEEA75 |
16/08/2016 |
30/09/2016 |
2016 |
INTERVENTO TECNICO DI REIMPOSTAZIONE RUBRICA UTENTI SU FOTOCOPIATRICI RICOH E KYOCERA. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
00952090090 - ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC |
6781554B63 |
11/08/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
FORNITURA CARBURANTE IN RETE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO 6 LOTTO 3 - ANNO 2016 ? II TRANCHE. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
11.404,84 |
11.404,84 |
00051570893 - TOTALERG S.P.A. |
ZE118D9C33 |
07/03/2016 |
30/06/2016 |
2016 |
AGGIORNAMENTO CATASTALE DEL CORPO UFFICI PRESENTI NELLA EX CASA DI RIPOSO SITA IN VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ CIV. 35 - AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.248,00 |
1.248,00 |
01582920094 - STAIGES INGEGNERIA S.R.L. |
Z0A1AEF6F6 |
16/08/2016 |
30/09/2016 |
2016 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CODESS" DI PADOVA QUALE CORRISPETIVO DOVUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTE DI CITTADINI VADESI OSPITI PRESSO IL CENTRO "VADA SABATIA". PERIODO: SETTEMBRE 2016.- |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.346,92 |
2.346,92 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZF11AF0342 |
17/08/2016 |
30/09/2016 |
2016 |
ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "E?STATE A VADO!!!" ? ALLESTIMENTO DELLE STRUTTURE E DEL SUPPORTO TECNICO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
01195230097 - ORION SAS |
ZC41AF1586 |
18/08/2016 |
31/05/2017 |
2016 |
VALUTAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO E/O DEL VALORE DI MERCATO DI ALCUNI TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE ? AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
01558720999 - PAGLIA & ASSOCIATI S.A.S. |
Z5E1AF1B5E |
18/08/2016 |
30/09/2016 |
2016 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO CITTA' " DI SAVONA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "CAPO HORN" DI VARAZZE. PERIODO: SETTEMBRE 2016.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.057,60 |
3.057,60 |
00955620091 - Cooperativa Progetto Citta Sociale |
ZA81AE579C |
09/08/2016 |
30/11/2016 |
2016 |
"NUOVA SEDE SETTORE VIII E SETTORE IX DEL COMUNE IN VIA CADUTI PER LA LIBERTÁ 35" ? CAVIDOTTO PER ALLACCIO TELECOM ? Determina a contrarre - Approvazione preventivo di spesa e copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.636,00 |
1.636,00 |
00610440109 - LA FELCE S.A.S. |
ZF50956387 |
29/04/2013 |
30/06/2014 |
2013 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013) - ASSE 4. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLESTIMENTO DI VILLA GROPPALLO AI FINI DELLA CREAZIONE DEL MUSEO "ARTURO MARTINI" E DELLA SCULTURA LIGURE E RISISTEMAZIONE DELLE OPERE DEL "PREMIO VADO" E "LASCITO QUEIROLO" - INSTALLAZIONE DI APPLICATIVI MULTIMEDIALI - Determinazione a contrarre. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.429,65 |
8.429,65 |
43460158900 - EPINOIA ASSOCIATION LOI 1901 |
ZB31B0586B |
31/08/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Rinnovo dell'iscrizione anno 2016 al Tiro a Segno Nazionale per l'obbligatoria esercitazione degli agenti della Polizia Municipale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.627,00 |
1.627,00 |
80011110097 - TIRO A SEGNO NAZIONALE- SEZIONE DI SAVONA |
ZA11AF9C38 |
24/08/2016 |
31/12/2018 |
2016 |
ABBONAMENTO TRIENNALE ANNI 2016/2017/2018 A BANCHE DATI ON LINE "UFFICIO COMMERCIO" E "VIGILARE SULLA STRADA". MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.070,00 |
2.070,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z641AFCC7D |
25/08/2016 |
31/10/2016 |
2016 |
ALLESTIMENTO DEL MUSEO "ARTURO MARTINI" E DELLA SCULTURA LIGURE E RISISTEMAZIONE DELLE OPERE DEL "PREMIO VADO" E "LASCITO QUEIROLO" ? Realizzazione e messa in opera pannelli didattici - Approvazione preventivo e copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.420,00 |
2.420,00 |
MLPMRA69T19D969H - MALPELI MAURO |
ZF91AFE5F1 |
26/08/2016 |
26/09/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA ATA S.P.A SERVIZIO CREMAZIONE SALME DI C.M.T E DI B.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,00 |
491,00 |
01164640094 - ATA S.P.A. |
Z801B05C52 |
31/08/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: SPORTELLO "CONSULENZA LEGALE" AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA. PERIODO: Anno 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.865,27 |
4.865,27 |
RNLMNC65D61I480O - ARNALDO/MONICA |
ZB41B05C9C |
31/08/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: SPORTELLO "CONSULENZA LEGALE" AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA. PERIODO: Anno 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.720,90 |
2.720,90 |
01566040091 - STUDIO LEGALE BARBANO & PIERFEDERICI |
Z7E1AFE620 |
26/08/2016 |
26/09/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA ATA S.P.A SERVIZIO CREMAZIONE SALME DI C.M.T E DI B.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,00 |
491,00 |
01164640094 - ATA S.P.A. |
Z5C1AFD037 |
30/08/2016 |
30/11/2016 |
2016 |
"REALIZZAZIONE DI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE SEGNO" ? Ricollocazione tratto di binari commemorativi - Approvazione preventivo e copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.400,00 |
5.400,00 |
01235060066 - PAROLDI GIUSEPPE C. S.R.L. |
ZED1A8BA36 |
24/08/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
SERVIZIO DI BONIFICA BANCHE DATI ICI -IMU FINALIZZATA AL RECUPERO DELL'EVASIONE. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. RDO. IMPEGNO DI SPESA |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
18.676,50 |
18.676,50 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
ZE11AFEA42 |
26/08/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
UTENZA ENERGIA ELETTRICA COD. POD. IT001E001E02558127 IN REGIME DI SALVAGUARDIA. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.781,29 |
1.781,29 |
02221101203 - HERA COMM. S.R.L. |
Z761ADCF93 |
01/09/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE ? AFFIDAMENTO ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
30.000,00 |
30.000,00 |
01591000094 - IL GIARDINO PIU' BELLO |
Z3F1AFCC52 |
25/08/2016 |
31/10/2016 |
2016 |
ALLESTIMENTO DEL MUSEO "ARTURO MARTINI" E DELLA SCULTURA LIGURE E RISISTEMAZIONE DELLE OPERE DEL "PREMIO VADO" E "LASCITO QUEIROLO" ? Stampa pannelli didattici - Approvazione preventivo e copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.670,00 |
1.670,00 |
00942200106 - PITTO - P.ZETA srl |
ZA71B0A595 |
01/09/2016 |
30/11/2016 |
2016 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOGLIA INCLINATA PRESSO LA SEDE DEI SETTORI VIII E IX DEL COMUNE IN VIA CADUTI PER LA LIBERTÁ 35 ? Approvazione del preventivo ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
00189360092 - MARMI NOTA S.N.C. |
Z061BOC3B9 |
02/09/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Taratura periodica misuratori velocità ? sentenza Corte Costituzionale n. 113/2015 - Dispositivo Telelaser in dotazione P.M. (Mepa/Consip) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
760,00 |
760,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE. S.R.L. |
ZD91B08ADC |
05/09/2016 |
05/10/2016 |
2016 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULO SOFTWERE "DEMOS DONAZIONE ORGANI" CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
720,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z770B89D41 |
20/09/2013 |
26/02/2014 |
2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
158,28 |
158,28 |
00815250402 - MAGGIOLI EDITORE S.P.A. |
Z790A87A19 |
25/06/2013 |
10/10/2013 |
2013 |
PROGETTO PRELIMINARE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA VIA MAESTRI DEL LAVORO E VIA SABAZIA - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.020,00 |
1.020,00 |
CNASLL70B50A122E - CANE/ISABELLA |
ZF404766F4 |
11/04/2012 |
27/06/2013 |
2012 |
RILEVAMENTO OPERE, LAVORI E/O EVENTUALI FORNITURE, RELATIVA QUANTIFICAZIONE, RAPPRESENTAZIONE GRAFICA E PERIZIA ESTIMATIVA. - ESTENSIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE - Liquidazione della spesa a saldo. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.119,64 |
1.119,64 |
01376880090 - STUDIO RICCI & E.G. - ING. FULVIO E SARA RICCI - G |
30318899F1 |
27/09/2013 |
03/10/2013 |
2013 |
INTERVENTO DI RECUPERO DEL PARCHEGGIO DI VIA GRILLO IN LOC. SEGNO A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO. - INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.P.R. N.207/2010 E DEL D.LGS. N.163/2006 E S.M.I. - Regolarizzazione della copertura della spesa mediante frazionamento di impegno di spesa e contestuale liquidazione a saldo. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
26.927,40 |
26.927,40 |
05500190961 - TAU - TRASPORTI E AMBIENTE URBANO SRL |
Z360A7051C |
26/06/2013 |
26/02/2014 |
2013 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER ASFALTATURA DA EFFETTUARSI PRESSO IL PARCHEGGIO SITO IN PIAZZA SAN GIOVANNI BATTISTA A SEGUITO DEI LAVORI DI RIMOZIONE DEL MANTO STRADALE NELL'AMBITO DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA. - DETERMINA A CONTRARRE. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.165,00 |
4.165,00 |
00834770091 - IMPRESA GERMANO MARIO S.R.L. |
ZAB1B22FD4 |
12/09/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: ABBONAMENTI AGEVOLATI TPL A FAVORE DI CITTADINI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE. ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.195,45 |
8.195,45 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
Z8C0AA57CE |
12/08/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VADO LIGURE E I V.A.B. DI VADO LIGURE. CONTRIBUTO ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.000,00 |
18.000,00 |
92028960091 - V.A.B. |
Z7A0B2F4EE |
12/08/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
EFFETTUAZIONE INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE LIBERE, SOCCORSO ANIMALI AI SENSI DELLA L.R. N° 23 DEL 22/03/2000. ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
02125341004 - ENPA-SEZIONE PROV.LE DI SAVONA |
Z7C1ADCF3B |
04/08/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI PER LA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2016 - MESE DI AGOSTO - IMPEGNO DI SPESA |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.550,00 |
5.550,00 |
01195230097 - ORION SAS |
ZF50AD8285 |
27/08/2013 |
09/09/2013 |
2013 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ALLA DITTA HYSTERON SRL DI PISCINA (TO) DEL SERVIZIO DI CREMAZIONE DELLA SALMA DI C.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
478,18 |
478,18 |
09834840010 - HYSTERON S.R.L. - TEMPIO CREMATORIO PIEMONTESE |
Z111AEA396 |
11/08/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ? "E?.STATE A VADO" - RASSEGNA DI SPETTACOLI ? ORGANIZZAZIONE DI UN CONCERTO DI MUSICA ROCK A CURA DELL'ASSOCIAZIONE "ALMALIBRE" DI ALBISOLA SUPERIORE ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
530,00 |
530,00 |
92095660095 - ASSOCIAZIONE ALMALIBRE |
Z501B3153E |
15/09/2016 |
15/10/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA ATA S.P.A SERVIZIO CREMAZIONE SALMA DI R.P. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,00 |
491,00 |
01164640094 - ATA S.P.A. |
ZF31B27D15 |
13/09/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER CERIMONIA INAUGURAZIONE VILLA GROPPALLO E NUOVA PIAZZA CORRADINI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
68,18 |
68,18 |
00833260094 - FIORISTA PIERA DI MARCENARO IVANA & C. SNC |
Z6A1B261F6 |
12/09/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Partecipazione n. 7 dipendenti al corso di aggiornamento antincendio ? rischio medio organizzato da G.A. Services S.a.s. il 6/10/2016 a Pietra Ligure ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
583,00 |
583,00 |
01542870090 - G.A. SERVICES S.A.S. |
Z321B31500 |
15/09/2016 |
15/10/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA ATA S.P.A. SERVIZIO CREMAZIONE SALMA DI O.M.F. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,00 |
491,00 |
01164640094 - ATA S.P.A. |
ZD31B34C29 |
16/09/2016 |
31/10/2016 |
2016 |
RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E PEDONALI IN LOC. SEGNO. ? AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI INDAGINE GEOGNOSTICA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.885,00 |
4.885,00 |
01092500998 - BORGHI DRILL S.R.L. |
Z201B33277 |
15/09/2016 |
15/10/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA ATA S.P.A SERVIZIO CREMAZIONE SALMA DI M.M. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,00 |
491,00 |
01164640094 - ATA S.P.A. |
ZB11B3664B |
16/09/2016 |
31/10/2016 |
2016 |
PROGRAMMA RIGENERAZIONE URBANA, EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO (D.G.R. N. 995/2014) DEGLI SPAZI PUBBLICI E PEDONALI DELLA FRAZIONE SEGNO (TRE LOTTI FUNZIONALI) - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA GEOLOGICA A CORREDO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.550,00 |
2.550,00 |
CSTDRA73L28I480P - COSTANTINI/DARIO |
Z7A1B348C3 |
16/09/2016 |
16/10/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA ATA S.P.A SERVIZIO CREMAZIONE SALMA DI d.A.P. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,00 |
491,00 |
01164640094 - ATA S.P.A. |
Z7E1B2C093 |
14/09/2016 |
31/10/2016 |
2016 |
Partecipazione dr. Fulvio Ghirardo a corso su "Novità in materia di anticorruzione e di trasparenza: cosa cambia con il d.lgs. correttivo della L. 190 e del d.Lgs. 33. Lo schema di PNA 2016" il 15/09/2016 a Savona ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
92066200095 - CENTRO STUDI RICERCHE AUTON. LOCALI |
Z471B30EE5 |
16/09/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO BENI INFORMATICI ? IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VIRTUAL LOGIC SRL DI VERONA. (MERCATO ELETTRONICO CONSIP/MEPA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
882,00 |
882,00 |
03878640238 - VIRTUAL LOGIC S.R.L. |
68100696B7 |
01/10/2016 |
30/09/2017 |
2016 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI GIOCO E DEI GIARDINI SCOLASTICI. PROROGA DEL SERVIZIO DAL 1 OTTOBRE 2016 AL 30 SETTEMBRE 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
83.355,98 |
83.355,98 |
01531990099 - COOP QUADRO |
Z011B48B14 |
22/09/2016 |
22/10/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA ATA S.P.A. SERVIZIO CREMAZIONE SALMA DI B.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,00 |
491,00 |
01164640094 - ATA S.P.A. |
ZAB1B295CC |
20/09/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE. ? CONTROLLO 6 (SEI) MESI DA EFFETTUARE SUL TERRITORIO COMUNALE. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.680,00 |
1.680,00 |
01619990094 - SANACTIVE S.R.L. |
Z061B385A9 |
19/09/2016 |
31/10/2016 |
2016 |
Partecipazione dipendente Dante Elvio a corso su "L'Ente Locale e la gestione degli impianti sportivi" il 19/09/2016 a Milano ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
302,00 |
302,00 |
01784630814 - FORMEL S.R.L. |
Z291B3D99C |
20/09/2016 |
30/11/2016 |
2016 |
ALLESTIMENTO DEL MUSEO "ARTURO MARTINI" E DELLA SCULTURA LIGURE E RISISTEMAZIONE DELLE OPERE DEL "PREMIO VADO" E "LASCITO QUEIROLO" ? Realizzazione struttura di sostegno e messa in posa statua di M. Raimondi - Approvazione preventivo e copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.750,00 |
1.750,00 |
03743180105 - SCIUTTO S.R.L. |
ZC51B4B038 |
23/09/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI ATTIVITÁ DI DIAGNOSI ENERGETICA PER INSERIMENTO OPERE FINANZIABILI DAL POR LIGURIA ASSE 5 2014-2020 ? AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.728,00 |
39.728,00 |
SPGGRG47A30D969E - SPIGAI GIORGIO |
ZA71B4D055 |
23/09/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
"ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEL GIARDINO DI VILLA GROPPALLO" - Installazione contatore per impianto idrico antincendio ? Affidamento dell'intervento ed impegno della spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.350,00 |
1.350,00 |
02894530100 - BOZZO IMPIANTI SRL |
Z951B40959 |
20/09/2016 |
31/10/2016 |
2016 |
Partecipazione dipendente dr.ssa Rassati Claudia al convegno "I demografici sempre in prima linea: la nuova disciplina delle unioni civile e convivenze di fatto" organizzato da A.N.U.S.C.A il 27/09/2016 a Genova ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
112,00 |
112,00 |
01897431209 - ANUSCA (ASS. NAZ. UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE) |
ZE11B59B3C |
28/09/2016 |
28/10/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA ATA S.P.A. SERVIZIO CREMAZIONE SALMA DI D.E. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,00 |
491,00 |
01164640094 - ATA S.P.A. |
ZF31B4BF8F |
23/09/2016 |
31/10/2016 |
2016 |
Partecipazione dipendente dr.ssa Centrulo Cristina a seminario su "Gestione del personale - Tutte le novità dell'estate 2016" il 30/09/2016 a Genova ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
182,00 |
182,00 |
02213820208 - PUBLIKA S.R.L. |
ZA11B64D19 |
30/09/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
256,70 |
256,70 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z901B5DAB4 |
29/09/2016 |
31/03/2017 |
2016 |
AGGIORNAMENTO DELL'ELABORATO TECNICO "RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI (RIR)" RELATIVO AL CONTROLLO DELL'URBANIZZAZIONE ? AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
3.120,00 |
3.120,00 |
BLSMRC64P15F704I - BALESTRA/MARCO |
ZAD1B67E6A |
03/10/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Sostituzione del filtro antiriflesso per la fotocamera digitale del Velomatic in dotazione alla Polizia Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
111,00 |
111,00 |
00917650962 - ELTRAFF S.R.L. |
ZB51B52481 |
29/09/2016 |
30/11/2016 |
2016 |
Servizio di pulizia del corso d'acqua Torrente Segno, di alcuni suoi affluenti secondari ed altri rii minori. Anno 2016. Determinazione di impegno |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.300,00 |
39.300,00 |
01174200095 - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VAT |
Z881B68CF4 |
03/10/2016 |
03/11/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA ATA S.P.A. SERVIZIO CREMAZIONE SALMA DI V.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,00 |
491,00 |
01164640094 - ATA S.P.A. |
Z071B31046 |
29/09/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Fornitura e posa in opera di impianto luminoso a led per attraversamento pedonale. (MEPA/Consip) |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.380,00 |
5.380,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. DI BARBARA DAVIDE & JESSICA |
Z981B6BB6D |
03/10/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Acquisto ciclo annuale di n. 13 corsi on-line programma formazione anticorruzione anno 2016 ? Impegno di spesa (Mercato elettronico CONSIP/MEPA). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
495,00 |
495,00 |
02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. |
Z941B7272E |
05/10/2016 |
05/12/2016 |
2016 |
REFERENDUM POPOLARE DEL 4 DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
246,00 |
246,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA- DIVISIONE INFORMATICA |
ZC51B6D257 |
04/10/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
SERVIZIO "TICKET SERVICE - BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI " IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEL IN'S MERCATO S.p.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
10.000,00 |
00115180283 - IN's MERCATO SPA |
ZAF1B3DA6E |
05/10/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Fornitura e posa di isola salvagente in corrispondenza di attraversamento pedonale. (RDO Mepa/Consip) |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.633,01 |
2.633,01 |
01779010204 - ECOTRAFFIC S.A.S. |
Z4B1B7118B |
04/10/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Organizzazione di un agiornata formativo per l'uso del dispositivo di firma digitale sugli atti amministrativi pubblicati sull'albo pretorio on line. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
03500930403 - SIPAL INFORMATICA S.R.L. |
Z4A1B6B51C |
03/10/2016 |
30/11/2016 |
2016 |
Partecipazione dipendente Saettone Graziana a seminario su SCIA ed altre novità nella riforma Madia il 12/10/2016 a Savona ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
92066200095 - CENTRO STUDI RICERCHE AUTON. LOCALI |
ZC71B70DB5 |
05/10/2016 |
31/08/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE ANNUALE DELL'IMPIANTO IDRO-ELETTRICO E FORNITURA DEI RELATIVI PRODOTTI PER IL CORRETTO TRATTAMENTO DELL'ACQUA DELLA FONTANA ARTISTICA DI G. BONFIGLIO, COLLOCATA IN PIAZZA CAVOUR - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.681,30 |
2.681,30 |
01309850095 - COLOMBINI S.N.C.DI COLOMBINI GIORGIO, SERGIO, FLAVIA E PAOLO |
Z371B1E958 |
05/10/2016 |
30/06/2016 |
2016 |
OPERE DI ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO PRESSO I GIARDINI A MARE C. COLOMBO. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.770,55 |
16.770,55 |
LLSSMN71M07I480Z - ALLOISIO/SIMONE |
00949480099 - STUK-ART DI VICO GIOVANNI E FIGLI S.R.L. |
Z7C1B7907C |
06/10/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: PULIZIA DI LOCALI SCOLASTICI UTILIZZATI AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO E IMPEGNO DELLA SPESA ? ANNO SCOLASTICO 2016/2017 -. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.731,90 |
9.731,90 |
00862360096 - COEDIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z101B61945 |
06/10/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ACCORDO CONSORTILE TRA I COMUNI DI VADO LIGURE E QUILIANO. COMUNE DI VADO LIGURE. MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI. IMPEGNO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' MEDIAGRAPHIC S.R.L. DI BARLETTA PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ (MERCATO ELETTRONICO CONSIP/MEPA). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.301,00 |
4.301,00 |
05833480725 - MEDIAGRAPHIC S.R.L. |
Z641B7E62E |
07/10/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA LIGURE PADRI SOMASCHI DI VARAZZE, QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'INSERIMENTO DI MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO. PERIODO: 01/10/2016 - 31/12/2016.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.140,00 |
4.140,00 |
00759020100 - PROV.LIGURE PADRI SOMASCHI L'ANCORA |
Z221B87821 |
11/10/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO CITTA' "DI SAVONA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "CAPO HORN" DI VARAZZE. PERIODO: OTTOBRE - DICEMBRE 2016 . |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.376,64 |
9.376,64 |
00955620091 - Cooperativa Progetto Citta Sociale |
Z9F1B808B6 |
10/10/2016 |
10/11/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA ATA S.P.A. SERVIZIO CREMAZIONE SALMA B.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,00 |
491,00 |
01164640094 - ATA S.P.A. |
ZA71B81C84 |
11/10/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA RETE DELLE ACQUE BIANCHE ALLA SOCIETÀ "CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A." ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
15.586,74 |
15.586,74 |
92040230093 - CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARIC |
Z2F1B86AF7 |
11/10/2016 |
11/11/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA TPL LINEA S.R.L. SERVIZIO DI TRASPORTO STRAORDINARIO PER IL CIMITERO DI BOSSARINO IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
763,64 |
763,64 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
Z261B89B86 |
11/10/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Fornitura aggiuntiva della licenza software multiutente GisMaster Occupazione Suolo Pubblico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.550,00 |
1.550,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN SRL |
Z281B8518C |
11/10/2016 |
28/02/2017 |
2016 |
RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA CORRADINI - OPERE COMPLEMENTARI ? Modifica del marciapiede di fronte al civico 15 e rifacimento del marciapiede di Via XXV Aprile ? Approvazione progetto Definitivo-Esecutivo ? Determina a contrarre ? Affidamento dell'intervento ? Impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.164,34 |
23.164,34 |
01272950096 - FRECCERO GIUSEPPE COSTRUZIONI S.R.L. |
Z801B8ACEB |
11/10/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ATTIVITÀ DI AMBITO ? "TICKET SERVICE "BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI" ?IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLE FARMACIE LOCALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
510,00 |
510,00 |
01262990094 - FARMACIA MEZZADRA S.N.C. DI PAOLO MEZZADRA |
Z0F1B919B0 |
13/10/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Fornitura di batteria portatile per alimentazione apparecchiature di controllo stradale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
46,50 |
46,50 |
01142390093 - ARAUTO DI MALASPINA E NOZZA & C. SNC |
Z7D1B8AD17 |
11/10/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ATTIVITÀ DI AMBITO ? "TICKET SERVICE "BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI" ?IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLE FARMACIE LOCALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
00988590097 - FARMACIA SCARSI - DOTT.SA A.SCARSI |
ZC91B684FB |
12/10/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Lavori di abbattimento di alberi comunali a tutela della pubblica incolumità. Determinazione di impegno |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.431,26 |
20.431,26 |
00465620094 - AGRICOLA AQUILA S.A.S. |
Z211B9DEB6 |
17/10/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Servizi di rimozione e rottamazione di veicoli abbandonati sul territorio, disposti dalla Polizia Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,68 |
210,68 |
00834820094 - CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C. |
ZF81B9A8E3 |
17/10/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Fornitura di stampati tipografici per l'Ufficio Verbali del Comando di Polizia Municipale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
980,00 |
980,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z6A1B9BD71 |
17/10/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ACCORDO CONSORTILE TRA I COMUNI DI VADO LIGURE E QUILIANO. COMUNE DI VADO LIGURE. COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O - PERIODO 31.12.2016 - 31.12.2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' MEDIAGRAPHIC S.R.L. DI BARLETTA PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ (MERCATO ELETTRONICO CONSIP/MEPA). |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.300,00 |
4.300,00 |
05833480725 - MEDIAGRAPHIC S.R.L. |
ZC21BA9C32 |
19/10/2016 |
30/11/2016 |
2016 |
Partecipazione dipendente dr.ssa Zanelli Sara al Master in europrogettazione A.I.C.C.R.E. nei giorni dal 7/11/2016 all'11/11/2016 a Roma ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
502,00 |
502,00 |
80205530589 - AICCRE ASSOC. ITALIANA CONSIGLIO DEI COMUNI E DELL |
Z9D1BE34B0 |
07/11/2016 |
30/06/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE INTEGRAZIONI RICHIESTE DALLA REGIONE LIGURIA IN MERITO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE IN SANATORIA MANTENIMENTO DI TOMBINATURA SOTTO IL SEDIME DELLA STRADA COMUNALE VIA PIAVE SUL RIO TERRUSSO IN LOCALITA' VALLE DI VADO ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.754,00 |
2.754,00 |
CSTDRA73L28I480P - COSTANTINI/DARIO |
Z2B1BA93DA |
19/10/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Partecipazione dipendente Dante Elvio a corso su "L'affidamento degli impianti sportivi in concessione e l'organizzazione di eventi sportivi" il 24/10/2016 a Genova ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
292,00 |
292,00 |
01784630814 - FORMEL S.R.L. |
Z521BA987B |
19/10/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Partecipazione dipendente dr.ssa Sonia Pantano a corso sui "Tributi comunali ? i recenti interventi legislativi, di prassi e giurisprudenza" il 16/11/2016 a Savona ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
02966340230 - ALFA CONSULENZE SRL |
ZF71BE480B |
07/11/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI GIOCHI E PAVIMENTAZIONE ANTI TRAUMATICA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.265,00 |
31.265,00 |
01110620091 - GIOCO ARREDO SERVICE CARLO TROGLIO |
Z741BB4A49 |
24/10/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
OPERE RIGUARDANTI LA REALIZZAZIONE DEI GIARDINI PUBBLICI C. COLOMBO SITUATI SUL LUNGOMARE DEL COMUNE DI VADO LIGURE. ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA AI SENSI DELL'ART. 167 D.L. 42/2004 ED ACCATASTAMENTO ? AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.240,00 |
6.240,00 |
03520790100 - STUDIO ARCH. ASS. MARCOLINI BARSOTTI |
ZB01BAFC55 |
21/10/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ALLESTIMENTO DEL MUSEO "ARTURO MARTINI" E DELLA SCULTURA LIGURE E RISISTEMAZIONE DELLE OPERE DEL "PREMIO VADO" E "LASCITO QUEIROLO" ? Manutenzione del portone principale - Approvazione preventivo e copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
MLPMRA69T19D969H - MALPELI MAURO |
Z3B1B00612 |
29/08/2016 |
30/06/2017 |
2016 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: AREA FAMIGLIA E MINORI - PROGETTO DI CONSULENZA SPECIALISTICA PSICOLOGICA ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA PERIODO: GENNAIO 2016 ? GIUGNO 2017 -. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.596,40 |
3.596,40 |
MGNFNC66S43B300U - MAGINI FRANCESCA |
Z3D1BE6E27 |
09/11/2016 |
30/03/2017 |
2016 |
VALUTAZIONE DEL VALORE DI MERCATO DI UN APPEZZAMENTO DI TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VADO LIGURE, PRESSO LA STRADA DI SCORRIMENTO ? AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
01558720999 - PAGLIA & ASSOCIATI S.A.S. |
Z931BCBD6A |
08/11/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
SISTEMA "DA.TE+CONTROLLI" GESTIONE CONTROLLI ATTI AMMINISTRATIVI. PERIODO 01.01.2017 ? 31.12.2017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DASEIN S.R.L. DI TORINO (CONSIP/MEPA) |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
400,00 |
400,00 |
06367820013 - DASEIN S.R.L. |
Z801BF0C6B |
09/11/2016 |
16/11/2016 |
2016 |
Abbattimento palma colpita da punteruolo rosso in località S. Ermete. Determinazione a contrarre. Determinazione di impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
01164640094 - ATA S.P.A. |
Z9D1BFFF8C |
14/11/2016 |
06/12/2016 |
2016 |
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
01509960090 - TEDDE GROUP S.R.L. |
ZA51BF36BF |
10/11/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI SITI NEL PALAZZO COMUNALE E NEI CIVICI CIMITERI DI BOSSARINO E SEGNO. ? Intervento di manutenzione sull'impianto sito presso il Palazzo Comunale - Contestuale impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
2.100,00 |
01115970095 - MAIMEL S.R.L. |
ZD61C00A02 |
14/11/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Incarico professionale per redazione del progetto esecutivo, coordinamento per la sicurezza, direzione lavori e contabilità, certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori di realizzazione di percorso pedonale continuo in Via Italia. Determinazione a contrarre e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.840,00 |
8.840,00 |
FGLPRZ61L55I480F - FIGLIOLI/PATRIZIA |
ZB91C113BE |
17/11/2016 |
17/12/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA ATA S.P.A SERVIZIO CREMAZIONE SALMA DI M.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,00 |
491,00 |
01164640094 - ATA S.P.A. |
Z7D1C0AF40 |
16/11/2016 |
16/12/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA ATA S.P. SERVIZIO CREMAZIONE SALMA DI D.R. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,00 |
491,00 |
01164640094 - ATA S.P.A. |
Z8A1BF6B47 |
14/11/2016 |
31/01/2017 |
2016 |
Partecipazione dipendenti Bozano Marika, Centrulo Cristina, Maccanti Tiziana, Morizio Anna a corsi su "2016- Novità e conguagli di fine anno"e "Nuova CU/17" a Genova il 23/11/16 ed il 31/01/17 ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
660,00 |
660,00 |
05026960962 - INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE |
Z1B1C1784E |
21/11/2016 |
24/12/2016 |
2016 |
Acquisto di n. 60 sacchi di asfalto a freddo - novembre 2016. Determinazione a contrarre. Determinazione di impegno. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
270,00 |
270,00 |
00189620099 - ICOSE SPA |
Z8D1C172C1 |
18/11/2016 |
30/12/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEGLI SPOGLIATOI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO "F. CHITTOLINA". ? REALIZZAZIONE OPERE COMPLEMENTARI RELATIVE ALLA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI INTERNI. ? Approvazione del preventivo di spesa. Determinazione a contrarre. ? Impegno di spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.697,68 |
3.697,68 |
01803440997 - EDILSERVIZI S.R.L. |
Z141C18EEE |
21/11/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE CONDOTTE IDRICHE PRESSO LA SOCIETÀ SPORTIVA BOCCIOFILA "LA VADESE" C.S.C.R.S. SITA IN VIA SABAZIA, N. 13. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.400,00 |
1.400,00 |
CLCDGI71S07I480Q - IDRAULICA 2000 DI CALCAGNO DIEGO |
Z721C1FB9B |
21/11/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Fornitura e spostamento armadio rack dedicato alla connettività degli uffici comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
01332890092 - STAR NET |
Z431C196B2 |
17/11/2016 |
05/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO N. 2 DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
180,00 |
180,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z181C24A4C |
22/11/2016 |
22/12/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LENZUOLA MONOUSO OCCORRENTI PER RAPPRESENTANTI FORZE DELL'ORDINE INCARICATI DI SVOLGERE SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
72,00 |
72,00 |
06678850725 - MEDICAL SUD |
Z4E1C24D16 |
23/11/2016 |
30/12/2016 |
2016 |
Realizzazione nuovo marciapiedi in Via Cadorna. Approvazione del progetto per lavori complementari e determinazione di impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.942,24 |
9.942,24 |
MRNLCU73T26G542O - MARENCO LUCA |
Z6E1C2A90D |
23/11/2016 |
30/12/2016 |
2016 |
Organizzazione corso di formazione per uso firma digitale su atti amministrativi . Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
03500930403 - SIPAL INFORMATICA S.R.L. |
Z671C2647E |
22/11/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Incarico professionale per coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativa ai lavori di manutenzione ordinaria delle facciate della caserma dei Carabinieri. Determinazione a contrarre e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.040,00 |
1.040,00 |
RPAVNT72L11A145V - RAPA/VALENTINO |
ZF81C24BD8 |
22/11/2016 |
30/12/2016 |
2016 |
Affidamento servizio di sviluppo di un portale web comunale di comunicazione ed informazione alla cittadinanza e relativa APP di consultazione mobile. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.300,00 |
2.300,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
Z811C322D9 |
24/11/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
FORNITURA DI ALCUNI PEZZI DI RICAMBIO DA SOSTITUIRE NEL PONTE MOBILE SVILUPPABILE/SCALA AEREA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO ? PALLONE TENSOSTATICO SITO NEI "GIARDINI A MARE" IN LUNGOMARE G. MATTEOTTI, N. 100. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
163,00 |
163,00 |
05699330964 - BIANCHIN ELEVAZIONE S.R.L. |
Z741C1E49D |
21/11/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Partecipazione tirocinante a corso di formazione di 8 ore sicurezza sul lavoro il 28 e 29/11/2016 a Pietra Ligure ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
92,00 |
92,00 |
01542870090 - G.A. SERVICES S.A.S. |
ZEE1C34EEF |
25/11/2016 |
30/12/2016 |
2016 |
Acquisto nuovo pacchetto 10000 SMS per avvisi di protezione civile. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
950,00 |
950,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
ZCA1C46773 |
30/11/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI SITI NEL PALAZZO COMUNALE E NEI CIVICI CIMITERI DI BOSSARINO E SEGNO. ? Intervento di manutenzione sull'impianto sito presso il Palazzo Comunale - Contestuale impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
01115970095 - MAIMEL S.R.L. |
ZAA1C47851 |
30/11/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RIEQUILIBRIO IDROGEOLOGICO DA ESEGUIRSI IN VIA MULINI, VIA SANTA MARGHERITA E VIA BRICCO IN LOCALITA' SEGNO NEL COMUNE DI VADO LIGURE. Affidamento di incarico professionale per la progettazione esecutiva, direzione lavori misura e contabilità ? Relativo impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.656,00 |
6.656,00 |
01582920094 - STAIGES INGEGNERIA S.R.L. |
6854082764 |
29/11/2016 |
31/05/2019 |
2016 |
Procedura negoziata per l'affidamento del Servizio di Pulizia degli Stabili Comunali ? Periodo: 01/12/2016 ? 30/11/2017 con possibilità di proroga di anni uno, indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016. Mercato Elettronico Consip (RdO). Aggiudicazione |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
134.482,50 |
134.482,50 |
00862360096 - COEDIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z8D1BFE0C3 |
28/11/2016 |
30/04/2017 |
2016 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE SEGNO" ? Fornitura di arredo urbano per l'area canina ? Aggiudicazione definitiva e copertura della spesa. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
10.137,75 |
10.137,75 |
01432260212 - STEBO AMBIENTE SRL |
Z901C60448 |
06/12/2016 |
30/06/2017 |
2016 |
RICORSO AL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA TENDENTE AD OTTENERE L'ACQUISIZIONE, PER EFFETTO DELL'USUCAPIONE EX ART. 1158 C.C., DI UN APPEZZAMENTO DI TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VADO LIGURE, PRESSO LA STRADA DI SCORRIMENTO ? VALUTAZIONE DELLA CONGRUITÀ DELL'OFFERTA DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE PERVENUTA DALLA CONTROPARTE - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
01558720999 - PAGLIA & ASSOCIATI S.A.S. |
Z611C5BBCE |
05/12/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
ASSISTENZA TECNICA SERVER HP ? SEDE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ MIPS INFORMATICA S.P.A. DI GENOVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.170,00 |
2.170,00 |
03311300101 - MIPS INFORMATICA S.P.A. |
ZE71C6E0CE |
09/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET SPESA INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI WA.MA MARKET ? MAM ?- SPOTORNO - ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.550,00 |
2.550,00 |
00822480091 - M.A.M. SNC DI MARINELLI ANTONIO & C. SNC |
6839007F19 |
12/12/2016 |
31/12/2020 |
2016 |
COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O - PERIODO 31.12.2016 - 31.12.2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA |
|
PROCEDURA APERTA |
230.587,87 |
230.587,87 |
01762850483 - ASSIDEA & DELTA SRL - GRUPPO CAMBIASO E RISSO |
Z071C6435D |
06/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CODESS" DI PADOVA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI CITTADINI VADESI OSPITI PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE "VADA SABATIA". PERIODO: 01/10/2016 - 31/12/2016.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.984,41 |
7.984,41 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
6839007F19 |
12/12/2016 |
31/12/2020 |
2016 |
COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O - PERIODO 31.12.2016 - 31.12.2020. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA |
|
PROCEDURA APERTA |
230.587,87 |
230.587,87 |
09743130156 - ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO |
ZBF1C41125 |
29/11/2016 |
31/03/2017 |
2016 |
ABBONAMENTO A "IL SOLE 24 ORE" PER IL SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2016- IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
348,90 |
348,90 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE S.P.A. |
Z241C65015 |
06/12/2016 |
06/01/2017 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DITTA ATA S.P.A SERVIZIO CREMAZIONE SALMA DI M.U. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,00 |
491,00 |
01164640094 - ATA S.P.A. |
Z2D1C422A9 |
09/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO MODULI "ATTO CONGIUNTO" PER UFFICIO ANAGRAFE E UFFICIO TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
599,50 |
599,50 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z691C7DD24 |
13/12/2016 |
23/02/2016 |
2016 |
Lavori di ripristino cornicione e facciate della caserma dei Carabinieri di Vado Ligure. Approvazione progetto. Determinazione a contrarre. Determinazione di impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.800,00 |
14.800,00 |
01289310094 - EDILCOMISI DI COMISI ALESSANDRO |
Z831C65032 |
06/12/2016 |
06/01/2017 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DITTA ATA S.P.A. SERVIZIO CREMAZIONE SALMA DI C.E. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,00 |
491,00 |
01164640094 - ATA S.P.A. |
Z421C0F4A6 |
12/12/2016 |
31/03/2017 |
2016 |
"REALIZZAZIONE OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE SEGNO" - ACQUISTO APPARATI PER IL POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ESISTENTE ? Aggiudicazione definitiva e copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.490,00 |
5.490,00 |
00582110045 - IDG SPA |
Z1A1C65054 |
06/12/2016 |
06/01/2017 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DITTA ATA S.P.A. SERVIZIO CREMAZIONE V.F. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,00 |
491,00 |
01164640094 - ATA S.P.A. |
ZD41C65075 |
06/12/2016 |
06/01/2017 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DITTA ATA S.P.A. SERVIZIO CREMAZIONE SALMA V.P. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,00 |
491,00 |
01164640094 - ATA S.P.A. |
Z381C86FC0 |
15/12/2016 |
15/01/2017 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA ATA S.P.A SERVIZIO CREMAZIONE SALMA DI B.G. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,00 |
491,00 |
01164640094 - ATA S.P.A. |
ZE21C65A1D |
06/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
SERVIZIO "TICKET SERVICE - BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI " IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEL IN'S MERCATO S.p.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.700,00 |
8.700,00 |
00115180283 - IN'S MERCATO S.P.A. |
ZDF1C84580 |
15/12/2016 |
31/03/2017 |
2016 |
STIPULA DELL'ATTO NOTARILE RELATIVO ALLA PERMUTA TRA IL COMUNE DI VADO LIGURE E LA SIG.RA R.L. PER UNA PORZIONE DEL TRATTO STRADALE FACENTE PARTE DEL "VECCHIO" SEDIME DELLA VIA CUNIO CON PARTICELLE CATASTALI ADIACENTI ALLA VIABILITA' PUBBLICA, COMUNEMENTE RICONOSCIUTA COME "GIRO DELLE CORRIERE" IN LOCALITA' CUNIO - AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.996,00 |
1.996,00 |
ZNBNRC62D27A166T - ZANOBINI/ENRICO - NOTAIO |
ZD01C86F8A |
15/12/2016 |
15/01/2017 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA ATA SP.A. SERVIZIO CREMAZIONE SALMA DI B.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,00 |
491,00 |
01164640094 - ATA S.P.A. |
Z1C1BF46C4 |
15/12/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE ? AFFIDAMENTO ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
30.000,00 |
30.000,00 |
01591000094 - IL GIARDINO PIU' BELLO |
Z121C87B14 |
15/12/2016 |
15/02/2017 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI PER SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,69 |
300,69 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZCC1C90C51 |
16/12/2016 |
31/01/2017 |
2016 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.009,00 |
7.009,00 |
PRNLRD55A26A514R - PERNORIO LEONARDO |
Z2F1C96271 |
19/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ATTIVITà DI EXTRA AMBITO - ADEGUAMENTO, DI N. 2 AULE SITE PRESSO LE SCUOLE MEDIE "E. PETERLIN" DI VADO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
00994300093 - MUGLIARISI S.R.L. |
Z511C9484F |
19/12/2016 |
28/02/2017 |
2016 |
SERVIZIO ECONOMALE DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE COMUNALI PER IL PERIODO 01.01.2017 ? 28.02.2016. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ING. GIUSEPPE RUPIL DI SAVONA (MERCATO ELETTRONICO CONSIP/MEPA). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.158,40 |
5.158,40 |
RPLGPP66T11I480J - RUPIL/GIUSEPPE |
Z161C274E6 |
21/12/2016 |
30/06/2017 |
2016 |
Realizzazione dei percorso pedonale continuo in via Italia. Determinazione di impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.898,28 |
26.898,28 |
00603100090 - BUNURA S.R.L. |
Z4A1C4A7FA |
16/12/2016 |
31/05/2017 |
2016 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO - Fornitura di arredo urbano ? Affidamento della fornitura e copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
18.881,64 |
18.881,64 |
04299810269 - METALCO S.P.A. |
Z801C95EC8 |
19/12/2016 |
19/01/2017 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA ATA S.P.A. SERVIZIO CREMAZIONE SALMA F.M- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,00 |
491,00 |
01164640094 - ATA S.P.A. |
ZD31CA50C7 |
21/12/2016 |
30/06/2017 |
2016 |
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "A. PETERLIN". Affidamento di incarico professionale per la progettazione, direzione lavori misura e contabilità ? Relativo impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.000,00 |
35.360,00 |
01376880090 - STUDIO RICCI & E.G. - ING. FULVIO E SARA RICCI - G |
ZAA1CA6BF7 |
22/12/2016 |
30/06/2017 |
2016 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: PROGETTO "SPORTELLO DI ASCOLTO" PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE "FRAGOLE E FOLLETTI" ? AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "NASCITA E DINTORNI" DI VADO LIGURE -. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
936,60 |
936,60 |
92085570098 - ASSOCIAZIONE NASCITA & DINTORNI |
ZD21CA9C01 |
22/12/2016 |
31/03/2017 |
2016 |
Servizio di manutenzione del verde in località Bossarino. Determinazione di impegno |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
5.400,00 |
5.400,00 |
00645930090 - F.LLI REBELLA DI REBELLA G. & C. S.A.S. |
ZD81CB01A1 |
23/12/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
RIPARAZIONE GUASTI NEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE VIE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.696,14 |
8.696,14 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
Z651CAB0A1 |
22/12/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
Interventi di miglioramento impianti comunali di pubblica illuminazione. Approvazione del progetto. Determinazione a contrarre e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.949,39 |
19.949,39 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
Z3E1CB12F3 |
23/12/2016 |
30/06/2017 |
2016 |
Incarico professionale per progettazione, direzione per l'esecuzione del contratto relativa ad interventi colturali su alberi comunali e per l'aggiornamento ed implementazione del censimento del verde urbano di proprietà del Comune di Vado Ligure. Determinazione a contrarre e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.630,00 |
6.630,00 |
PLZFBA65L27L746C - FABIO PALAZZO |
Z6B1CB1837 |
23/12/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione di proprieta' comunale. Esercizio 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.921,76 |
26.921,76 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
ZE21CB6A4B |
27/12/2016 |
31/12/2018 |
2016 |
COPERTURE ASSICURATIVE DIVERSE. ANNI 2017.2018 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
44.117,44 |
44.117,44 |
01762850483 - ASSIDEA & DELTA SRL - GRUPPO CAMBIASO E RISSO |
ZE31CB2107 |
23/12/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione di proprieta' di ENEL SOLE. Esercizio 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.861,84 |
33.861,84 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
ZB41C39595 |
23/12/2016 |
31/03/2017 |
2016 |
AMMODERNAMENTO ED INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE ? AFFIDAMENTO FORNITURA ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.712,00 |
3.712,00 |
02804450100 - AITEK S.P.A. |
Z351CB68C4 |
27/12/2016 |
31/12/2018 |
2016 |
COPERTURE ASSICURATIVE DIVERSE. ANNI 2017.2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
01762850483 - ASSIDEA & DELTA SRL - GRUPPO CAMBIASO E RISSO |
ZED1CAEADB |
23/12/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
Affidamento interventi di ammodernamento ed integrazione del sistema di videosorveglianza comunale ? impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
20.820,00 |
20.820,00 |
02804450100 - AITEK S.P.A. |
Z8A1CB6825 |
27/12/2016 |
31/12/2018 |
2016 |
COPERTURE ASSICURATIVE DIVERSE. ANNI 2017.2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.171,86 |
10.171,86 |
01762850483 - ASSIDEA & DELTA SRL - GRUPPO CAMBIASO E RISSO |
Z161CB693C |
27/12/2016 |
31/12/2018 |
2016 |
COPERTURE ASSICURATIVE DIVERSE. ANNI 2017.2018 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
15.730,61 |
15.730,61 |
01762850483 - ASSIDEA & DELTA SRL - GRUPPO CAMBIASO E RISSO |
ZB91C55DDE |
23/12/2016 |
30/04/2017 |
2016 |
SOSTITUZIONE APPARATI DI RADIOCOMUNICAZIONE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE E PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE ? AFFIDAMENTO FORNITURA ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
14.800,00 |
14.800,00 |
01032090076 - B.P.G. RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L. |
ZBF1CB2412 |
28/12/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
SERVICE TARI 2017 - MERCATO ELETTRONICO CONSIP - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.700,00 |
3.700,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
ZE01CB2BFC |
28/12/2016 |
31/03/2017 |
2016 |
FORNITURA CONSUMABILI RIGENERATI E ORIGINALI PER GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2016 ? MERCATO ELETTRONICO CONSIP - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.191,70 |
4.191,70 |
00952090090 - ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC |
Z411CB9A15 |
28/12/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.620,00 |
4.620,00 |
01619990094 - SANACTIVE S.R.L. |
Z961CB2AAB |
28/12/2016 |
31/03/2017 |
2016 |
FORNITURA CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI ANNO 2016 ? MERCATO ELETTRONICO CONSIP- IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.618,12 |
2.618,12 |
00952090090 - ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC |
ZB61CB1FAF |
28/12/2016 |
31/03/2017 |
2016 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE AGGIORNAMENTO E HOT LINE TELEFONICA PROGRAMMI MAGGIOLI - MERCATO ELETTRONICO CONSIP - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.549,00 |
6.549,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA- DIVISIONE INFORMATICA |
Z751CBBBB5 |
28/12/2016 |
30/06/2017 |
2016 |
LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI IN VIA VIGLIETTA, VIA MONTEGRAPPA E VIA BOSCO. CONTENZIOSO CIVILE TRA IL COMUNE DI VADO LIGURE E L'IMPRESA CEMENT BIT SRL IN LIQUIDAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI SAVONA ? COPERTURA DELLA SPESA A FAVORE DEL CTU DESIGNATO DAL G.I. ED A FAVORE DEL CTP INDIVIDUATO DAL COMUNE DI VADO LIGURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
01376880090 - STUDIO RICCI & E.G. - ING. FULVIO E SARA RICCI - G |
ZC01CBA9AF |
28/12/2016 |
31/03/2017 |
2016 |
ACQUISTO CARTA A3 RICICLATA SBIANCATA. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
295,00 |
295,00 |
00952090090 - ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC |
Z6A1CBBDA5 |
28/12/2016 |
31/12/2018 |
2016 |
LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI IN VIA VIGLIETTA, VIA MONTEGRAPPA E VIA BOSCO. CONTENZIOSO CIVILE TRA IL COMUNE DI VADO LIGURE E L'IMPRESA CEMENT BIT SRL IN LIQUIDAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI SAVONA ? COPERTURA DELLA SPESA A FAVORE DEL CTU DESIGNATO DAL G.I. ED A FAVORE DEL CTP INDIVIDUATO DAL COMUNE DI VADO LIGURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.643,00 |
2.643,00 |
PRRPRI44H10I901Q - PORRO ING. PIERO |
Z851DCAB6E |
28/12/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
ABBONAMENTO OMNIA CONTABILITA' PUBBLICA. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
430,00 |
430,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
Z461CC1BDF |
29/12/2016 |
31/03/2017 |
2016 |
Affidamento fornitura e posa in opera di portali limitatori di sagoma - impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.990,00 |
6.990,00 |
01917530162 - SIBESTAR S.R.L. |
Z231CBAA82 |
28/12/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
ABBONAMENTO A BANCA DATI FORMULA. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.600,00 |
1.600,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. "UNIPERSONALE" |
Z0A1CA1D8B |
30/12/2016 |
30/03/2017 |
2016 |
"REALIZZAZIONE OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE SEGNO" - ACQUISTO LAMPADE LED PER IL POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ESISTENTE LATO MONTE ? Determinazione a contrarre, approvazione del preventivo/ordine di acquisto diretto e copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.613,00 |
3.613,00 |
00582110045 - IDG SPA |
Z211CC624C |
29/12/2016 |
31/01/2017 |
2016 |
ACQUISTO MODULO SW RELAZIONE AL RENDICONTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZA91CCB11D |
30/12/2016 |
29/12/2017 |
2016 |
Attivazione servizio di conservazione sostitutiva per l'anno 2017 e implementazione classi documentali. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.100,00 |
3.100,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA- DIVISIONE INFORMATICA |
ZDB1CA21E9 |
30/12/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
Servizio di pulizia e piccola manutenzione del cimitero di Bossarino. Determinazione di impegno |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.152,09 |
21.152,09 |
00736910092 - COOP CAPRAZOPPA A R.L. |
Z7F1CC6EE3 |
30/12/2016 |
31/03/2017 |
2016 |
affidamento fornitura di supporti per segnali stradali di divieto di sosta temporaneo - impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.026,00 |
1.026,00 |
01779010204 - ECOTRAFFIC S.A.S. |
Z3C1CCB31C |
30/12/2016 |
30/09/2017 |
2016 |
Lavori di realizzazione bagno per disabili nella Scuola Media Peterlin. Approvazione lavori aggiuntivi ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.845,00 |
11.845,00 |
00994300093 - MUGLIARISI S.R.L. |
ZD11C98934 |
27/03/2019 |
31/12/2019 |
2016 |
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE AREE PUBBLICHE SUL TERRITORIO COMUNALE. -Affidamento dell'incarico professionale di stesura della progettazione definitiva, esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Determina a contrarre. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.880,00 |
22.880,00 |
NVRRRT61B16I480V - NOVARESE/ROBERTO |
Z3B1CB4520 |
23/12/2016 |
30/01/2017 |
2016 |
ALLESTIMENTO DEL MUSEO "ARTURO MARTINI" E DELLA SCULTURA LIGURE E RISISTEMAZIONE DELLE OPERE DEL "PREMIO VADO" E "LASCITO QUEIROLO" ? Restauro opere di M. Raimondi - Approvazione preventivo e copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
1.700,00 |
BOIRNT66T14I480E - LA SINOPIA DI BOI RENATO |
681635386F |
30/12/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
PROCEDURA APERTA PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI URBANI NEL COMUNE DI VADO LIGURE ? IMPEGNO DI SPESA |
|
PROCEDURA APERTA |
76.525,30 |
76.525,30 |
01076850096 - TRACCE SOC.COOP. A.R.L. |
ZA71B355DF |
16/09/2016 |
30/06/2017 |
2016 |
SERVIZIO DI TRASPORTO SU AUTOLINEE T.P.L. LINEA SPA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE - ANNO SCOLASTICO 2016-17. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.690,91 |
9.690,91 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
ZD01C98AE5 |
03/11/2015 |
28/02/2018 |
2016 |
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE AREE PUBBLICHE SUL TERRITORIO COMUNALE. -Affidamento dell'incarico professionale di stesura della progettazione definitiva, esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Determina a contrarre. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.840,00 |
8.840,00 |
NVRRRT61B16I480V - NOVARESE/ROBERTO |
Z111B50BE9 |
26/09/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ACQUISTO ESTINTORI E ALTRO MATERIALE VARIO IN SOSTITUZIONE AGLI ESISTENTI UBICATI PRESSO GLI STABILI ED UFFICI COMUNALI AI SENSI DELLA NORMA ITALIANA UNI 1994 E AL D.P.R. 547 DEL 27.04.2005 - IMPEGNO DELLA SPESA OCCORRENTE.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
907,60 |
907,60 |
01682640097 - SAMES DI MASSARENTI MASSIMO. & C. SAS |
ZE81C98C76 |
30/12/2016 |
30/03/2018 |
2016 |
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE AREE PUBBLICHE SUL TERRITORIO COMUNALE. -Affidamento dell'incarico professionale di stesura della progettazione definitiva, esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Determina a contrarre. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.920,00 |
10.920,00 |
NVRRRT61B16I480V - NOVARESE/ROBERTO |
Z421B58ADA |
28/09/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Sostituzione cristalli parabrezza autovetture di servizio in dotazione alla Polizia Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
796,72 |
796,72 |
01607080098 - GLASS CENTER S.R.L. |
Z3D1B5DCD8 |
29/09/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
MANIFESTAZIONE INAUGURALE DEI RIQUALIFICATI AMBITI URBANI DI VILLA GROPPALLO E DI PIAZZA CORRADINI. IMPEGNO DELLA SPESA PER ACQUISIZIONE DEI SERVICES AUDIO ED ESPLETAMENTO PRATICHE SIAE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
995,00 |
995,00 |
92057210095 - CIRCOLO CULTURALE TEATRO "ARCHIMEDE |
Z741CC817E |
30/12/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA SICUREZZA STRADALE DA EFFETTUARSI IN VARI SITI SUL TERRITORIO COMUNALE. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.000,00 |
25.000,00 |
00840340095 - FRECCERO S.R.L. "UNIPERSONALE" |
Z521B7A680 |
11/10/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO A COOPERATIVA PROGETTO CITTA' PER PROSECUZIONE ATTIVITA' DEL CENTRO "RICREA" A VADO LIGURE. ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.571,43 |
8.571,43 |
00955620091 - Cooperativa Progetto Citta Sociale |
Z3C1B7BDFC |
07/10/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Affidamento di incarico di assistenza legale e rappresentanza in giudizio al dott. commercialista P. Parodi - (Ricorso in appello alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Savona n. 144/2016) - Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.240,00 |
6.240,00 |
PRDPLA62M27L528P - PARODI/PAOLO |
Z911CB4F8F |
30/12/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
Interventi e misure da attuare sulle palme esistenti nelle aree pubbliche del territorio comunale. Aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.238,30 |
25.238,30 |
00645930090 - F.LLI REBELLA DI REBELLA G. & C. S.A.S. |
Z921B80F03 |
10/10/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO AL DOTT. COMMERCIALISTA P. PARODI (RICORSO SOC. FRECCERO GIUSEPPE COSTRUZIONI S.R.L. ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SAVONA CONTRO L'AVVISO D IACCERTAMENTO ICI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2011 - IMPEGNO DI SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.680,00 |
4.680,00 |
PRDPLA62M27L528P - PARODI/PAOLO |
ZA71CB4BAF |
30/12/2016 |
31/05/2017 |
2016 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA BERLINGERI ED IN VIA S. BERNARDO ? Aggiudicazione definitiva, approvazione del Quadro Economico ed Impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.904,00 |
20.904,00 |
01464270097 - VINAI RENATO S.R.L. |
Z331B7A7F3 |
18/10/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. REPETTI PER PROCEDERE CON I DECRETI INGIUNTIVI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' WASTE ITALIA SPA PER IL RECUPERO CREDITI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.159,66 |
4.159,66 |
RPTMTT68E26D969A - REPETTI MATTEO |
ZED1CB4BEC |
30/12/2016 |
31/05/2017 |
2016 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA STRADALE IN VIA CLEMENTE, VIA CONTRADA E VIA GAVOTTI IN FRAZIONE SEGNO ? Aggiudicazione definitiva, approvazione del Quadro Economico ed Impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.106,74 |
34.106,74 |
DLFRRT63C26E625T - DEL EDILE DI DELFINO ROBERTO |
ZB81B98502 |
14/10/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
LAVORI DI POTATURA E TRATTAMENTI SPECIALISTICI AGLI ALBERI DI PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? DETERMINAZIONE DI IMPEGNO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.310,00 |
10.310,00 |
02796920300 - SUPERALBERI S.R.L. |
ZA21BACE66 |
20/10/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA - MANIFESTAZIONE PRESEPE VIVENTE NELLA FRAZIONE SEGNO PREVISTO PER IL 22, 23 E 24 DICEMBRE 2016 - SERVIZIO NAVETTA DI TRASPORTO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.090,91 |
1.090,91 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
Z8B1B9ABDD |
17/10/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Acquisto tabelloni elettorali. Determinazione di impegno |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.600,00 |
5.600,00 |
00294890355 - VEZZANI S.P.A. |
Z5E1BFE9AA |
14/11/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
FORNITURA DISPOSITIVI PER IL SERVIZIO DEL SISTEMA COMUNALE DI SORVEGLIANZA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
148,00 |
148,00 |
00952090090 - ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC |
6861069D3D |
14/11/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali. Rettifica determinazione di impegno per esecuzione lavori complementari. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
81.303,47 |
81.303,47 |
00166530048 - SAM s.p.a |
Z111B898CE |
25/10/2016 |
31/10/2017 |
2016 |
Affidamento a Poste Italiane S.p.A. del servizio Posta Easy per anni UNO. Impegno di spesa |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
42.137,64 |
42.137,64 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI |
Z421C1C86E |
21/11/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA SERRA S.R.L. SERVIZIO RECUPERO SALMA D.M. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
01223490093 - ONORANZE FUNEBRI SERRA S.R.L. |
Z191BC1B1C |
26/10/2016 |
31/10/2016 |
2016 |
ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE HAPPY HALLOWEN 2016 ? ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO CITTA' - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
571,43 |
571,43 |
00955620091 - Cooperativa Progetto Citta Sociale |
Z1A1BC3BBC |
26/10/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVO ALLA PULIZIA IDRAULICA DEL CANALE DI CONVOGLIO E DI SCARICO PER LE ACQUE BIANCHE RECAPITANTE SUL "RIO TERMINI" A SERVIZIO DI VIA G. CIOCCHI IN "LOCALITÀ CAMPASSO". ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.150,00 |
8.150,00 |
GRNRMN37L30E793D - IMPRESA GUERINI ROCCO ROMANO |
Z641BC44E5 |
26/10/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Aggiornamento formativo personale operativo, non operativo e preposti ex D.Lgs. n. 81/2008 e Accordo Conferenza Stato-Regioni-PP.AA. del 21/12/2011 ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.848,00 |
3.848,00 |
01117170090 - STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO ING. FERRARI E PACINI |
ZAC1C33C2A |
25/11/2016 |
30/06/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVA AD INTERVENTI DI RESTAURO CONSERVATIVO AL "MONUMENTO AI CADUTI" DI A. MARTINI SITO PRESSO I GIARDINI A MARE "C. COLOMBO". IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.227,20 |
1.227,20 |
SMBNNA72L64I480R - SAMBADO/ANNA |
Z421BC4589 |
27/10/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA EFFETTUARE SU STABILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
00821630092 - D.M.-INFISSI METALLICI F.LLI ALICE |
ZE91BC881E |
27/10/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
Servizio di pulizia del verde e delle cunette ai fini della sicurezza e regolarità del transito veicolare nella frazioni di Segno, S. Ermete e Valle di vado dal 1 novembre al 31 dicembre 2016. Determinazione di impegno |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.694,40 |
15.694,40 |
00736910092 - COOP CAPRAZOPPA A R.L. |
Z3D1C36FA0 |
25/11/2016 |
30/04/2017 |
2016 |
INCARICO A DITTA SPECIALIZZATA DEL TRASFERIMENTO DEFINITIVO DEI BENI CULTURALI DEL "LASCITO QUEIROLO". IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
980,00 |
03743180105 - SCIUTTO S.R.L. |
Z881BCBE5F |
28/10/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE E NUOVI SPOGLIATOI DEGLI OPERAI. ? AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.760,00 |
19.760,00 |
GRBCRL79D07I480Z - GARBERO ARCH. CARLO |
Z421C39B22 |
28/11/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
ADESIONE AL SERVIZIO CASI E QUESTIONI ESPROPRI GESTITO DA DIRITTOITALIA S.R.L. PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
249,00 |
249,00 |
02516070618 - DIRITTOITALIA.IT S.R.L. |
ZC51BD2809 |
02/11/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
EFFETTUAZIONE INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE LIBERE, SOCCORSO ANIMALI AI SENSI DELLA L.R. N° 23 DEL 22/03/2000. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
02125341004 - ENPA-SEZIONE PROV.LE DI SAVONA |
Z551C21B02 |
28/11/2016 |
30/06/2017 |
2016 |
PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA "REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE NELL'INCROCIO TRA VIA SABAZIA E VIA MAESTRI DEL LAVORO D'ITALIA" - PUBBLICAZIONE SU UN QUOTIDIANO A DIFFUSIONE NAZIONALE DELL'AVVISO PREVISTO DALL'ART. 16, COMMA 8, D.P.R. N. 327/2001 E S.M. ED I. ? IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
04705810150 - A. MANZONI & C.S.P.A. |
Z191BD3C59 |
02/11/2016 |
30/11/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA SERRA S.R.L. SERVIZIO RECUPERO SALMA DI V.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
01223490093 - ONORANZE FUNEBRI SERRA S.R.L. |
ZAB1BE1239 |
07/11/2016 |
30/11/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA ATA S.P.A.A SERVIZIO CREMAZIONE SALMA DI M.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,00 |
491,00 |
01164640094 - ATA S.P.A. |
6858784F98 |
08/11/2016 |
31/03/2017 |
2016 |
REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE COMPRESO DI PENSILINA ATTESA BUS IN VIA FERRARIS. ? DETERMINA DI IMPEGNO PER ESECUZIONE LAVORI COMPLEMENTARI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
59.972,63 |
59.972,63 |
01568100091 - ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADAL |
Z4F1BE5D6F |
08/11/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SU MEPA PRIMA TRANCHE PASSAGGIO A PROGRAMMA INFORMATICO "J-DEMOS" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.900,00 |
3.900,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z971C3EDDA |
28/11/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
RINNOVO DEL SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE E GESTIONE SITO INTERNET COMUNALE, HOSTING AREA FTP DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.140,00 |
1.140,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
ZAC1C6E483 |
09/12/2016 |
30/04/2017 |
2016 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET SPESA IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI FARMACIA SAN PIETRO ?- SPOTORNO ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.200,00 |
4.200,00 |
01600170094 - FARMACIA SAN PIETRO S.A.S. |
Z021C7A6E8 |
09/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA PROMOZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2016 ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
628,00 |
628,00 |
01846700993 - EUROTIPO S.R.L. - TIPOLITOGRAFIA |
ZC11C538CE |
02/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
OPERAZIONI DI PULIZIA E RIPRISTINO DEGLI ARENILI DEL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI EVENTO CALAMITOSO DEL 25 NOVEMBRE 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.600,00 |
12.600,00 |
00840340095 - FRECCERO S.R.L. "UNIPERSONALE" |
ZF21C53A3F |
13/12/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE ALLO STUDIO LEGALE VIVIANI & MARSON NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI TRA ECOSAVONA E ALTRE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE ALLA GESTIONE DELLA DISCARICA DEL BOSCACCIO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.946,80 |
3.946,80 |
01557150099 - STUDIO LEGALE VIVANI & MARSON E ALTRI S.T.P. |
ZD01C60DB0 |
06/12/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE RELATIVO ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI DEL COMUNE NELLA SUA QUALITA' E RUOLO DI SOCIO CON LA SOCIETA' ECOSAVONA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40.365,00 |
40.365,00 |
01557150099 - STUDIO LEGALE VIVANI & MARSON E ALTRI S.T.P. |
Z9E1C811AA |
14/12/2016 |
31/01/2017 |
2016 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVO ALLA REVISIONE DELLA POMPA DI FILTRAZIONE DELLA FONTANA ARTISTICA DI G.BONFIGLIO, COLLOCATA IN PIAZZA CAVOUR - AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
355,00 |
355,00 |
01309850095 - COLOMBINI S.N.C.DI COLOMBINI GIORGIO, SERGIO, FLAVIA E PAOLO |
Z151C887A7 |
20/12/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.274,02 |
11.274,02 |
DVZGPP76H04I480U - DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA |
00512830092 - SOLAR DI SUIGI OLAR & C. SNC |
Z961C9379C |
20/12/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE RELATIVO ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI DEL COMUNE NELLA SUA QUALITA' DI CREDITORE DEGLI ONERI DI SERVIZIO E DELLA CONCESSIONE DI GESTIONE DELLA DISCARICA BOSCACCIO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' ECOSAVONA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
47.566,67 |
47.566,67 |
00962500096 - STUDIO LEGALE VIVANI E MARSON |
ZCB1C86B40 |
15/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
STAMPA TIPOGRAFICA DI MANIFESTI CONCERNENTI TERMINI E MODALITA' PER LE ISCRIZIONI ALL'ANNO SCOLASTICO 2017-18. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
ZAB1C8CD7F |
15/12/2016 |
31/01/2017 |
2016 |
ACQUISTO DI PALCO MODULARE IN ALLUMINIO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
11.905,00 |
11.905,00 |
FRNGRG29E04A393V - I.L.M.A. DI FIORENTINI GIORGIO |
ZB11C8E1BE |
16/12/2016 |
31/01/2017 |
2016 |
EPIFANIA 2017 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
230,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
Z431C9C6F0 |
20/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE MUSICALI PER LA CELEBRAZIONE DELLA FESTIVITA' DEL SANTO NATALE 2016. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
872,73 |
872,73 |
01088140098 - ACCADEMIA DI RICERCHE MUSICALI LYRA |
ZCD1C9C5E5 |
20/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE MUSICALI PER LA CELEBRAZIONE DELLA FESTIVITA' DEL SANTO NATALE 2016. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
3.600,00 |
00997120092 - ASSOCIAZIONE CULTURALI CORELLI |
Z2A1CBB14C |
28/12/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI RESIDUALI DI RESTAURO CONSERVATIVO AL "MONUMENTO AI CADUTI" DI A. MARTINI. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
10.000,00 |
BOIRNT66T14I480E - LA SINOPIA DI BOI RENATO |
ZCA1C5D916 |
29/12/2016 |
31/03/2017 |
2016 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LUDOTECA COMUNALE "IL CAPPELLAIO MATTO": SPOSTAMENTO DEI LOCALI ? IMPEGNO DELLA SPESA - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.150,00 |
7.150,00 |
01058150093 - GAINO/IVANO TRASLOCHI |
01665170096 - HI-TEK INFORMATICA SNC |
Z8C1CC4F18 |
29/12/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
ABBONAMENTO ANNUALE AI SERVIZI ON LINE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA FORNITO DALLA SOCIETÀ FORMEL S.R.L. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
225,00 |
01784630814 - FORMEL S.R.L. |
Z8A1CAD02C |
22/12/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
Incarico professionale per redazione del progetto esecutivo, direzione lavori e contabilità, certificato di regolare esecuzione relativi ad Interventi e misure da attuare nell'anno 2017 sulle palme esistenti nelle aree pubbliche del territorio comunale. Determinazione a contrarre e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.570,00 |
3.570,00 |
SRIMHL85P67I480I - SIRI/MICHELA |
ZD21CC8B24 |
30/12/2016 |
31/12/2016 |
2016 |
CONFERIMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO ? IMPEGNO DELLA SPESA - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.434,32 |
5.434,32 |
RNLMNC65D61I480O - ARNALDO/MONICA |
ZED1C74D4B |
23/12/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI ? ANNO 2017 ? DETERMINAZIONE DI IMPEGNO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.083,00 |
10.083,00 |
01750570093 - PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO |
Z691D06796 |
23/01/2017 |
23/02/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA ATA S.P.A. SERVIZICREMAZIONE SALMA DI A.G. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,00 |
491,00 |
01164640094 - ATA S.P.A. |
Z521D06840 |
23/01/2017 |
23/02/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA ATA S.P.A. SERVIZIO CREMAZIONE SALMA DI V.P. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,80 |
491,80 |
01164640094 - ATA S.P.A. |
ZF21CC6F7D |
30/12/2016 |
31/12/2019 |
2016 |
LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA CUNIO IN FRAZIONE SEGNO. Affidamento di incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del Dlgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.373,00 |
7.373,00 |
01289970095 - STUDIO ASSOCIATO DI PROGETTAZIONE S.G.S. |
Z3B1D068EA |
23/01/2017 |
23/02/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA ATA S.P.A SERVIZIO CREMAZIONE SALMA DI M.M. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,80 |
491,80 |
01164640094 - ATA S.P.A. |
ZAF1CCB2BB |
30/12/2016 |
12/03/2021 |
2016 |
PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGIA A CANONE SOSTENIBILE ? INTERVENTO DI COLLEGAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA CON VIA FERRARIS. Affidamento di incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori misura e contabilità ai sensi del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50 ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49.920,00 |
49.920,00 |
02269280042 - STUDIO ARMELLINO & POGGIO ARCHITETTI ASSOCIATI |
ZE71CA8E0E |
30/12/2016 |
30/06/2017 |
2016 |
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RIEQUILIBRO IDROGEOLOGICO DA ESEGUIRSI IN VIA BRICCO IN LOCALITÀ SEGNO ? Aggiudicazione definitiva, approvazione del Quadro Economico ed Impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.994,46 |
21.994,46 |
00946410099 - A.G.S. COSTRUZIONI S.R.L. |
ZD11CAFFBE |
30/12/2016 |
30/04/2017 |
2016 |
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RIEQUILIBRO IDROGEOLOGICO DA ESEGUIRSI IN VIA MULINI E VIA SANTA MARGHERITA ? Aggiudicazione definitiva, approvazione del Quadro Economico ed Impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.479,68 |
25.479,68 |
01301870091 - ECOGRID |
Z261CFFF3F |
19/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Collaudo automezzi e motomezzi di proprieta' comunale in dotazione ai vari servizi. Determinazione a contrarre. Determinazione di impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.206,48 |
5.206,48 |
01709680092 - 3B TRUCKS |
Z051D111B5 |
25/01/2017 |
31/03/2017 |
2017 |
Fornitura di stampati per l'Ufficio Verbali del Comando di Polizia Municipale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
41,00 |
41,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z7B1CB2C37 |
27/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Interventi di riqualificazione di aree verdi comunali e nuove piantumazioni. Aggiudicazione ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.200,00 |
27.200,00 |
MCHGLN78A13A145H - GARDEN SERVICE DI MICHELINI GIULIANO |
Z481D1FC73 |
30/01/2017 |
28/02/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA ATA S.P.A SERVIZIO CREMAZIONE SALMA DI D.A.M |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,80 |
491,80 |
01164640094 - ATA S.P.A. |
Z1A1D20795 |
31/01/2017 |
31/03/2017 |
2017 |
SERVIZIO "TICKET SERVICE - BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI " IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEL IN'S MERCATO S.p.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
00115180283 - IN'S MERCATO S.P.A. |
Z171D1B46A |
27/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Interventi di manutenzione ordinaria ad attrezzature ed impianti antincendio degli stabili comunali. Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
234,40 |
234,40 |
01682640097 - SAMES DI MASSARENTI MASSIMO. & C. SAS |
Z621D1B8F1 |
27/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
CORSO D'ACQUA TORRENTE SEGNO - LOC. VALLE DI VADO - PREDISPOSIZIONE DELLE INTEGRAZIONI RICHIESTE DALLA REGIONE LIGURIA IN MERITO ALLA DOMANDA PER IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE TEMPORANEA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO CON CONDOTTA FOGNARIA AGGRAFFATA A PONTE STRADALE ? AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.275,00 |
1.275,00 |
01148260092 - STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA TECNICA GEO.LAB |
Z711D287F1 |
31/01/2017 |
01/03/2018 |
2017 |
ACQUISTO MCAFEE EPS. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ULTIMOBYTE S.R.L. DI MILANO (MERCATO ELETTRONICO CONSIP/MEPA). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.052,00 |
1.052,00 |
11595360154 - ULTIMOBYTE SRL |
Z2D1D2AC85 |
01/02/2017 |
28/02/2017 |
2017 |
ATTIVITA' EXTRA AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO CITTA' DI SAVONA PER IL COLLOCAMENTRO DI MINORE VADESE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA ASTROLABIO DI SAVONA. PERIODO: GENNAIO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.426,60 |
1.426,60 |
00955620091 - Cooperativa Progetto Citta Sociale |
Z731D32B3D |
02/02/2017 |
02/03/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA ATA S.P.A. SERVIZIO CREMAZIONE SALMA DI V.G. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,00 |
491,00 |
01164640094 - ATA S.P.A. |
ZC91D3EEFB |
07/02/2017 |
28/02/2017 |
2017 |
Partecipazione dipendenti Bozano Marika, Centrulo Cristina, Maccanti Tiziana al corso su "Le novità pensionistiche nella P.A. dopo la legge di stabilità 2017 - dal cumulo gratuito all'APE" il 16/02/2017 a Savona - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
704,00 |
704,00 |
00861910099 - CENTROSERVIZI S.R.L. |
Z761D3844A |
03/02/2017 |
03/03/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA ATA S.P.A SERVIZIO CREMAZIONE SALMA DI O.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,80 |
491,80 |
01164640094 - ATA S.P.A. |
ZDE1D1C3D0 |
10/02/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Servizio di assistenza, aggiornamento software e manutenzione dell'apparato Firewall Zyxel Zywall 100 in dotazione alla Polizia Municipale per il controllo e la protezione della rete informatica (servizio MEPA/Consip). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
240,00 |
240,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
Z781D59648 |
13/02/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Servizio di manutenzione e taratura periodica del Velomatic/misuratore di velocità in dotazione al Comando di Polizia Municipale (serv. MEPA/Consip). Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.030,00 |
1.030,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE. S.R.L. |
ZCB1D47EAB |
01/03/2017 |
31/03/2017 |
2017 |
SERVIZIO ECONOMALE DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE COMUNALI PER IL PERIODO 01.03.2017 ? 31.03.2017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ING. GIUSEPPE RUPIL DI SAVONA (MERCATO ELETTRONICO CONSIP/MEPA). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.579,20 |
2.579,20 |
RPLGPP66T11I480J - RUPIL/GIUSEPPE |
Z5E1D56AFF |
13/02/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Servizio di verifica e visita periodica dell'etilometro in dotazione al Comando di Polizia Municipale (serv. MEPA/Consip) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
390,00 |
390,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE. S.R.L. |
ZA61D58835 |
15/02/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ABBONAMENTO ANNUALE PER L'UFFICIO TRIBUTI PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO ON LINE DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
02966340230 - ALFA CONSULENZE SRL |
ZE71D48A23 |
08/02/2017 |
08/03/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA ATA S.P.A. SERVIZIO CREMAZIONE SALMA DI Z.F. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,80 |
491,80 |
01164640094 - ATA S.P.A. |
Z991D69E19 |
16/02/2017 |
30/04/2017 |
2017 |
ACQUISTO DI N. 1 CERTIFICATO FIRMA DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C&C SISTEMI S.R.L. DI IMPERIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
90,00 |
90,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z191D71879 |
20/02/2017 |
31/03/2017 |
2017 |
Partecipazione dipendente Tiziana Maccanti a corso su la gestione del personale nel 2017 il 22/02/2017 a Genova ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
03635090875 - PUBBLIFORMEZ S.A.S. |
Z651D78438 |
21/02/2017 |
30/04/2017 |
2017 |
Partecipazione dipendenti arch. Rocca Felice e arch. Signorastri Marialessandra a corso su "Piani sicurezza: modalità di redazione e nuovi modelli proposti - esempi di PSC e fascicolo tecnico" il 9/03/2017 a Savona - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
164,00 |
164,00 |
01517640098 - 800 PER L'ARCHITETTURA S.R.L. |
ZBA1D79D17 |
22/02/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
VERIFICA DELLE OPERE E RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER LA SCUOLA ELEMENTARE "G.BERTOLA" SITA IN LOC. VALLE DI VADO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.404,00 |
2.404,00 |
NVRRRT61B16I480V - NOVARESE/ROBERTO |
ZED1D7FD32 |
22/02/2017 |
22/03/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DITTA ATA S.P.A. SERVIZIO CREMAZIONE SALMA DI D.M. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,80 |
491,80 |
01164640094 - ATA S.P.A. |
ZD81D7FD6B |
22/02/2017 |
22/02/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DITTA ATA S.P.A. SERVIZIO CREMAZIONE SALMA DI S.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,80 |
491,80 |
01164640094 - ATA S.P.A. |
Z901D81C04 |
23/02/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
ATTIVITÀ DI AMBITO ? "TICKET SERVICE "BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI" ?IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLE FARMACIE LOCALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
01262990094 - FARMACIA MEZZADRA S.N.C. DI PAOLO MEZZADRA |
Z4E1D81BE0 |
23/02/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
ATTIVITÀ DI AMBITO ? "TICKET SERVICE "BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI" ?IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLE FARMACIE LOCALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
01283340097 - FARMACIA SCARSI DOTT. SILVIO ROSSI |
ZB61D86407 |
23/02/2017 |
23/03/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA ATA S.P.A. SERVIZIO CREMAZIONE SALMA DI P.E.F. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,80 |
491,80 |
01164640094 - ATA S.P.A. |
ZD41D86445 |
23/02/2017 |
23/03/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA ATA S.P.A. SERVIZIO CREMAZIONE SALMA DI M.S. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,80 |
491,80 |
01164640094 - ATA S.P.A. |
Z601D89A4E |
24/02/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Servizio di sgombero neve dalle strade comunali in situazioni di emergenza |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
01568100091 - ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADAL |
Z621D97387 |
01/03/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Servizio di rimozione e custodia di un ciclomotore da parte della Ditta Motor Sport/Soccorso Stradale di Vado Ligure. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
508,00 |
508,00 |
MTTGRI70S15I480M - OFFICINA MOTOR SPORT SOCCORSO STRADALE DI MATTEUZZI IGOR |
ZBD1CA606B |
01/03/2017 |
01/03/2018 |
2017 |
Servizio di manutenzione programmata impianti di climatizzazione comunali anno 2017. Determinazione di aggiudicazione e di impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.178,69 |
2.178,69 |
00806910097 - SIS.T.E.M.I. S.A.S. DI BROCCARDI RICCARDO E C. |
Z101D9EF84 |
02/03/2017 |
31/03/2017 |
2017 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CODESS" DI PADOVA QUALE CORRISPETIVO DOVUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTE CITTADINI VADESI OSPITI PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE "VADA SABATIA". PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2017.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.310,67 |
4.310,67 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z891CFBFBA |
20/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
RICORSO IN APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR LIGURIA, SEZIONE PRIMA, N. 1105/2016 - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO E LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.634,22 |
6.634,22 |
03693360103 - STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO |
ZC01DA88D8 |
03/03/2017 |
31/03/2017 |
2017 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CODESS" DI PADOVA QUALE CORRISPETIVO DOVUTO PER SERVIZIO PASTI CALDI ? PERIODO GENNAIO ? MARZO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.215,58 |
7.215,58 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z841D296DE |
31/01/2017 |
31/03/2017 |
2017 |
INCARICO A DITTA SPECIALIZZATA DEL TRASFERIMENTO DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
GNAVNI70B20I480U - GAINO IVANO TRASLOCHI E TRASPORTI |
Z401D2D3F5 |
01/02/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.407,09 |
4.407,09 |
01743040063 - DEMO S.P.A.- ELETTROFORNITURE |
ZE41D2E5B0 |
02/02/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI ? DITTA AUTOCAR S.R.L. DI SAVONA ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.758,60 |
4.758,60 |
00449190099 - AUTO-CAR S.R.L. |
Z901DB0918 |
06/03/2017 |
30/12/2017 |
2017 |
Servizio di manutenzione e assistenza software relativa all'attività di protocollazione per l'anno 2017. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.167,00 |
2.167,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z721DA7DA0 |
03/03/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
RILASCIO ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA PER L'EDIFICIO DI PROPRIETÀ COMUNALE, SITO IN VIA BELLANDI CIV. 7, DENOMINATO "SCUOLE ELEMENTARI DON L. MILANI" IN LOCALITÀ SANT'ERMETE ? AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
572,00 |
572,00 |
DGLNGL79D03L304T - DAGLIO/ANGELO |
Z021DB7002 |
07/03/2017 |
10/06/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria infissi negli stabili comunali. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.820,00 |
1.820,00 |
00821630092 - D.M.-INFISSI METALLICI F.LLI ALICE |
Z4B1DA82CD |
09/03/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO DI GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.643,10 |
2.643,10 |
01170070096 - L.C.I. DI SCRIVANTI E C. S.A.S.- RIVENDITA GIORNAL |
Z811D308C6 |
07/02/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE ORDINATIVI INFORMATICI. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.437,40 |
3.437,40 |
03090380233 - TECMARKET SERVIZI S.P.A. |
ZC81D42699 |
07/02/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTREARRE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.554,24 |
1.554,24 |
00512830092 - SOLAR DI SUIGI OLAR & C. SNC |
Z671DC543A |
10/03/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
COLLEGAMENTO CON LA BANCA DATI INFOCAMERE TELEMACO. CANONE ANNUO 2017. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.110,00 |
1.110,00 |
02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. |
Z741DC54CA |
10/03/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
SERVIZIO HPDSL XL + PHONE (SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP) PRESSO LA SCUOLA DI S.ERMETE. ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
392,52 |
392,52 |
01209860087 - UNO COMMUNICATIONS S.P.A. |
ZB21D54DAC |
10/02/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA DI IVA - PERIODO D'IMPOSTA ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.029,60 |
1.029,60 |
PRDPLA62M27L528P - PARODI/PAOLO |
ZCC1D6D8F2 |
17/02/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FORNITURA DI LEGNO, COMPENSATO E PROFILATI IN LEGNO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
438,00 |
438,00 |
00110070091 - GEMMELEGNO S.R.L. |
ZD11DDDB92 |
17/03/2017 |
31/03/2017 |
2017 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO CITTA'" DI SAVONA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "CAPO HORN" DI VARAZZE. PERIODO: MARZO 2017.- |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.955,68 |
2.955,68 |
00955620091 - Cooperativa Progetto Citta Sociale |
Z7E1D7183E |
20/02/2017 |
31/03/2017 |
2017 |
Partecipazione dipendente dr.ssa Sonia Pantano a corso su "Novità della legge di bilancio 2017 e del decreto fiscale e approfondimento di aspetti specifici" il 21/02/2017 a Savona - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
02966340230 - ALFA CONSULENZE SRL |
Z411D7EE36 |
22/02/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI PULIZIA E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI TENUTI ALL'USO DELLA DIVISA DA LAVORO. PERIODO 01/03/2017 - 30/06/2017. RIDUZIONE ED ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
507,37 |
507,37 |
ZRNNNN57L54I565C - LAVANDERIA LAVABENE DI ZIRANO A. |
Z2F1DE2D68 |
20/03/2017 |
30/04/2017 |
2017 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO CITTA' " DI SAVONA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "CAPO HORN" DI VARAZZE. PERIODO: GENNAIO E FEBBRAIO 2017.- |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
6.013,28 |
6.013,28 |
00955620091 - Cooperativa Progetto Citta Sociale |
Z401DBB2B9 |
08/03/2017 |
07/04/2017 |
2017 |
Interventi di riparazione dell'automezzo Land Rover Defender in dotazione al servizio Protezione civile. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.830,00 |
1.830,00 |
01709680092 - 3B TRUCKS |
Z761DB9041 |
08/03/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
RINNOVO DI N. 5 CERTIFICATI FIRMA DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C&C SISTEMI S.R.L. DI IMPERIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
175,00 |
175,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z101DEC1ED |
21/03/2017 |
30/04/2017 |
2017 |
Partecipazione n. 7 dipendenti al corso di aggiornamento primo soccorso organizzato da G.A. Services S.a.s. il 27 marzo 2017 a Pietra Ligure ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
576,00 |
576,00 |
01542870090 - G.A. SERVICES S.A.S. |
ZE41D5D2C4 |
09/03/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CERIMONIE E RICORRENZE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
GLDLNI56P54I480E - IL FIORE ALL'OCCHIELLO DI GUALDO I. |
Z881DECBB8 |
22/03/2017 |
31/05/2017 |
2017 |
Partecipazione dipendente Parodi Piero al corso di aggiornamento antincendio ? rischio medio organizzato da G.A. Services S.a.s. il 4/05/2017 a Pietra Ligure ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,00 |
97,00 |
01542870090 - G.A. SERVICES S.A.S. |
Z2C1D96012 |
01/03/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.197,90 |
4.197,90 |
01325370094 - COLORI E COLORI S.N.C. |
ZC31DF39BF |
23/03/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
IMPLEMENTAZIONE FUNZIONALITA' SW IN DOTAZIONE UFFICIO TRIBUTI. ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.400,00 |
3.400,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZB61D9C7F0 |
02/03/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO, PER L'ANNO 2017, ALLA DITTA LIGUROIL SRL DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI OLIO ESAUSTO PER MOTORI AD AUTOTRAZIONE, BATTERIE AL PIOMBO, FILTRI USATI, CARTA E STRACCI SPORCHI D'OLIO NONCHE' VERNICI RITIRATI PRESSO L'OFFICINA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,47 |
1.000,47 |
03192070104 - LIGUROIL SRL |
ZB81DABBA2 |
06/03/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.419,66 |
4.419,66 |
00809370091 - F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C. |
Z951E0C72F |
30/03/2017 |
30/04/2020 |
2017 |
TELEFONIA FISSA - ACQUISTO PRODOTTIFONIA - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
38.921,23 |
38.921,23 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
Z481E068E5 |
29/03/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Partecipazione dipendenti arch. Trucco Elvezia e arch. Veronese Alessandro al corso giuridico professionale in materia edilizia urbanistica il 4, 11, 20 aprile e 2 maggio 2017 a Savona - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
537,50 |
537,50 |
00861910099 - CENTROSERVIZI S.R.L. |
Z951E0C82A |
30/03/2017 |
30/04/2020 |
2017 |
TELEFONIA FISSA - ACQUISTO ACCESSIFIBRA - MERCATO ELETTRONICO CONSIP. . IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
36.547,61 |
36.547,61 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
Z481E1CAD8 |
05/04/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Servizi di rimozione e rottamazione di veicoli abbandonati sul territorio, disposti dalla Polizia Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.499,99 |
1.499,99 |
00834820094 - CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C. |
Z381E127B2 |
03/04/2017 |
05/06/2017 |
2017 |
SERVIZIO ECONOMALE DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE COMUNALI PER IL PERIODO 04.04.2017 ? 05.06.2017. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ING. GIUSEPPE RUPIL DI SAVONA (MERCATO ELETTRONICO CONSIP/MEPA). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.868,80 |
3.868,80 |
RPLGPP66T11I480J - RUPIL/GIUSEPPE |
Z371E21B90 |
06/04/2017 |
29/12/2017 |
2017 |
"REALIZZAZIONE OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE SEGNO" ? INTEGRAZIONE ACQUISTO APPARATI PER IL POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ESISTENTE ? Determinazione a contrarre, approvazione del preventivo/ordine di acquisto diretto e copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,00 |
610,00 |
00582110045 - IDG SPA |
Z0A1E28CEF |
06/04/2017 |
31/07/2017 |
2017 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET SPESA IMPEGNO DELL'IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI WA.MA MARKET ? MAM ? FARMACIA SAN PIETRO - SPOTORNO - ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.660,00 |
1.660,00 |
01600170094 - FARMACIA SAN PIETRO S.A.S. |
Z991E1B77F |
05/04/2017 |
29/04/2018 |
2017 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE PEDONALI E PUBBLICHE DI VIA FERRARIS ? 1° LOTTO D'INTERVENTO. ? AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.873,77 |
13.873,77 |
01672330097 - BRUZZONE SILVIO |
Z121E28D21 |
06/04/2017 |
31/07/2017 |
2017 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET SPESA IMPEGNO DELL'IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI WA.MA MARKET ? MAM ? FARMACIA SAN PIETRO - SPOTORNO - ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
1.350,00 |
00822480091 - M.A.M. SNC DI MARINELLI ANTONIO & C. SNC |
ZB81E28CC5 |
06/04/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET SPESA IMPEGNO DELL'IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI WA.MA MARKET ? MAM ? FARMACIA SAN PIETRO - SPOTORNO - ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.500,00 |
25.500,00 |
02836810040 - WA.M.A MARKET S.N.C. |
ZE21DF25AB |
23/03/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE AD ATTREZZATURE MECCANICHE DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI GIARDINIERI COMUNALI - DITTA PLANDO AGRIECOGARDEN S.A.S. DI SAVONA - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
101,65 |
101,65 |
01297350090 - PLANDO AGRIECOGARDEN DI PLANDO G. E CANAVERO V. SA |
ZEB1E39584 |
12/04/2017 |
12/04/2018 |
2017 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE BIANCHE SUL TERRITORIO COMUNALE DI VADO LIGURE. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.940,00 |
2.940,00 |
00872820097 - TECNO GEST s.r.l. |
ZEC1E011B7 |
28/03/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ACQUISIZIONE DI ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SU AUTOLINEE T.P.L. LINEA PER ALUNNO DELLA SCUOLA SECONDARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2016-17. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
69,09 |
69,09 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
Z861D9C6C4 |
02/03/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2017 ALLA SOCIETÀ ECOSAVONA S.R.L. ? CF/P.IVA 00860280098 DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI PER IL COMUNE DI VADO LIGURE, PRESSO LA DISCARICA DEL BOSCACCIO ? VADO LIGURE ? E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
28.805,99 |
28.805,99 |
00860280098 - ECOSAVONA S.R.L. |
ZEE1E40328 |
13/04/2017 |
30/04/2017 |
2017 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO CITTA'" DI SAVONA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "CAPO HORN" DI VARAZZE. PERIODO: APRILE 2017. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.057,60 |
3.057,60 |
00955620091 - Cooperativa Progetto Citta Sociale |
ZF11E39C09 |
12/04/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Fornitura di volumi "Sulla strada con saggezza ? Vol. 1°" ed attestati di competenza, per lo svolgimento dei corsi di educazione stradale agli alunni delle scuole vadesi, da parte del personale della Polizia Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
408,61 |
408,61 |
03729580104 - DE FERRARI COMUNICAZIONE S.R.L. |
Z551E3D01D |
13/04/2017 |
31/05/2017 |
2017 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIV SOCIALE ONLUS "CODESS" DI PADOVA QUALE CORRISPETIVO DOVUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTE DI CITTADINI VADESI OSPITI PRESSO IL CENTRO "VADA SABATIA". PERIODO: MARZO E APRILE 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.610,65 |
4.610,65 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z911DD3A31 |
15/03/2017 |
03/01/2017 |
2017 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA LIGURE PADRI SOMASCHI DI VARAZZE QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO. PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO 2017
|
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.655,00 |
2.655,00 |
92100690095 - FONDAZIONE ONLUS "L'ANCORA" |
Z411E3D09B |
13/04/2017 |
31/08/2017 |
2017 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "LA FENICE" DI IMPERIA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "CASA ISOLA CHE NON C'ERA" DI IMPERIA. PERIODO: 23/03/2017 - 30/04/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.045,47 |
4.045,47 |
01392350086 - LA FENICE COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS |
Z061E3CE6E |
14/04/2017 |
30/04/2017 |
2017 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO CITTA' " DI SAVONA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "CAPO HORN" DI VARAZZE. PERIODO: MARZO E APRILE 2017.- |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
6.200,80 |
6.200,80 |
00955620091 - Cooperativa Progetto Citta Sociale |
Z721E3F267 |
14/04/2017 |
15/05/2017 |
2017 |
Fornitura dotazione dispositivi anticendio pallone tensostatico. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
179,00 |
179,00 |
01682640097 - SAMES DI MASSARENTI MASSIMO. & C. SAS |
Z651E49E67 |
19/04/2017 |
30/12/2017 |
2017 |
P.O.R. FESR LIGURIA (2007-2013). ASSE 3 ? SVILUPPO URBANO. INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE SEGNO" ? Montaggio e installazione dell'arredo urbano per l'area canina ? Affidamento dell'intervento. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.210,00 |
2.210,00 |
01971050065 - CASEI ECO-SYSTEM Srl |
Z821E44913 |
14/04/2017 |
31/07/2017 |
2017 |
Lavori di ripascimento stagionale degli arenili e di pulizia e risagomatura degli stessi. Approvazione progetto. Determinazione a contrarre. Determinazione di impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.000,00 |
17.000,00 |
00840340095 - FRECCERO S.R.L - UNIPERSONALE |
Z721E4D7D5 |
20/04/2017 |
31/05/2017 |
2017 |
SERVIZIO "TICKET SERVICE - BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI " IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEL IN'S MERCATO S.p.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.700,00 |
3.700,00 |
00115180283 - IN'S MERCATO S.P.A. |
Z2A1E5381F |
24/04/2017 |
24/05/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PROGRAMMA J-DEMOS DITTA C&C GRUPPO MAGGIOLI - SECONDA TRANCHE - INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE PERSONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z711E55706 |
27/04/2017 |
31/05/2017 |
2017 |
Rinnovo dell'iscrizione anno 2017 al Tiro a Segno Nazionale per l'obbligatoria esercitazione degli agenti della Polizia Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.627,00 |
1.627,00 |
80011110097 - TIRO A SEGNO NAZIONALE- SEZIONE DI SAVONA |
ZCF1E4E718 |
20/04/2017 |
30/04/2017 |
2017 |
Partecipazione dipendente dott.ssa Merialdi Marika a corso su procedure sotto-soglia il 21/04/2017 a Varazze - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
270,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZC11E4E352 |
20/04/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
SW CONTRATTI - RINNOVO ATTIVAZIONE PER IMMISSIONE DATI PRESSO IL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
90,00 |
90,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. "UNIPERSONALE" |
ZE771C6E0C |
03/05/2017 |
31/05/2017 |
2017 |
REGOLARIZZAZIONE LIQUIDAZIONE NON ANDATA A BUON FINE DITTA MAM DI SPOTORNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.425,00 |
2.425,00 |
00822480091 - M.A.M. SNC DI MARINELLI ANTONIO & C. SNC |
Z931E71A61 |
03/05/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO CITTÀ'" DI SAVONA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "CAPO HORN" DI VARAZZE. PERIODO: MAGGIO E GIUGNO 2017 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
6.217,12 |
6.217,12 |
00955620091 - Cooperativa Progetto Citta Sociale |
Z7D1E694FD |
02/05/2017 |
03/11/2017 |
2017 |
ACQUISTO LOTTO DI ASSISTENZA ON LINE - ON SITE PROGRAMMI SIPAL MAGGIOLI - ANNO 2017. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.500,00 |
4.500,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z3C1E3D138 |
13/04/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA LIGURE PADRI SOMASCHI DI VARAZZE QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.745,00 |
2.745,00 |
92100690095 - FONDAZIONE ONLUS L'ANCORA |
ZCC1E694B6 |
02/05/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
SERVIZIO PER ASSISTENZA TECNICA A COSTO PAGINA E NOLEGGIO SU FOTOCOPIATRICI E MULTIFUNZIONE RICOH E KYOCERA. ANNO 2017 - 2018. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
34.867,34 |
34.867,34 |
00833520091 - L'UFFICIO - DI PALADIN EMILIO & C. |
ZD61E7F860 |
08/05/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
Abbonamento per partecipazione ad iniziative formative del Centroservizi S.r.l. di Savona anno 2017/2018 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.002,00 |
3.002,00 |
00861910099 - CENTROSERVIZI S.R.L. |
Z721E8164A |
08/05/2017 |
31/07/2017 |
2017 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: ABBONAMENTI AGEVOLATI TPL A FAVORE DI CITTADINI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.727,27 |
8.727,27 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
ZDB1E81432 |
08/05/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
Partecipazione n. 5 dipendenti al corso sul codice dei contratti pubblici dopo il correttivo 2017 e le linee guida ANAC organizzato a Savona il 16/05/2017 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
302,00 |
302,00 |
92066200095 - CENTRO STUDI RICERCHE AUTON. LOCALI |
68350838EB |
05/05/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA E DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA DON PELUFFO. ? Impegno di spesa a favore dell'Impresa aggiudicataria. |
|
PROCEDURA APERTA |
324.108,56 |
324.108,56 |
BSHTFA65E11Z336R - BKMM di Beshay Atef |
Z581E84244 |
09/05/2017 |
31/05/2017 |
2017 |
Partecipazione dipendente Sanguedolce Massimo al corso di formazione ex D.Lgs. 81/2008 generale e specifica - rischio medio (12 ore) organizzato da G.A. Services S.a.s. nei giorni 5, 6 e 7/06/2017 a Pietra Ligure - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
132,00 |
132,00 |
01542870090 - G.A. SERVICES S.A.S. |
Z2C1E915F4 |
11/05/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Sostituzione di componenti degli impianti semaforici siti sul territorio comunale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
188,72 |
188,72 |
00857000152 - SCAE S.P.A. |
Z671E897B0 |
10/05/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIV SOCIALE ONLUS CODESS AVENTE SEDE LEGALE IN PADOVA VIA BOCCACCIO 96 DEL CORRISPETIVO DOVUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTE DI CITTADINI VADESI OSPITI PRESSO IL CENTRO "VADA SABATIA". PERIODO: MAGGIO E GIUGNO 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.610,65 |
4.610,65 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z541E9C37E |
15/05/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE BUSINESS TIM - PROPOSTA ESCLUSIVA PER IL MEPA. ANNO 2017 - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.684,77 |
9.684,77 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
Z401EA05AD |
16/05/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Partecipazione dipendenti Maccanti Tiziana e Morizio Anna al corso su "Adempimenti del sostituto d'imposta e L. di Bilancio 2017" a Genova il 25/05/2017 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
225,00 |
05026960962 - INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE |
ZAA1E89914 |
10/05/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "LA FENICE" DI IMPERIA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "CASA ISOLA CHE NON C'ERA" DI IMPERIA . PERIODO: MAGGIO E GIUGNO 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.327,53 |
6.327,53 |
01392350086 - LA FENICE COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS |
ZE41E8FC0D |
11/05/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Servizi di recupero e rottamazione di veicoli abbandonati sul territorio, disposti dalla Polizia Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,83 |
225,83 |
01496140094 - SOBRERO S.R.L. - DEMOLIZIONI IN GENERE |
ZBE1E991A0 |
17/05/2017 |
17/06/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA ATA S.P.A. SERVIZIO CREMAZIONE SALMA DI P.M. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,80 |
491,80 |
01164640094 - ATA S.P.A. |
Z2F1E99152 |
17/05/2017 |
17/06/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA ONORANZE FUNEBRI SERRA S.R.L. SERVIZIO RECUPERO SALMA DI C.M. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
01223490093 - ONORANZE FUNEBRI SERRA S.R.L. |
ZEE1EA4443 |
27/09/2017 |
20/10/2017 |
2017 |
REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DELLA VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE NUOVI POSTI AUTO - Integrazione affidamento di incarico professionale per l'aggiornamento della perizia geologica e l'analisi terre e rocce da scavo a corredo della progettazione definitiva ed esecutiva. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.009,00 |
3.009,00 |
MCHDNL72M11I480F - MICHELI DANIELE |
7082308971 |
18/05/2017 |
30/04/2019 |
2017 |
SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EDIZIONE 2017. DURATA 24 MESI. CIG N. 6945813A34. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
582.939,76 |
582.939,76 |
02616630022 - NOVA AEG SPA |
Z741E716ED |
17/05/2017 |
17/11/2017 |
2017 |
Servizio di sfalcio su banchine stradali e scarpate ai fini della sicurezza e regolarità del transito veicolare. Aggiudicazione ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.908,39 |
24.908,39 |
00736910092 - COOP CAPRAZOPPA A R.L. |
Z971EA5CDB |
17/05/2017 |
31/07/2017 |
2017 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO CITTÀ'" DI SAVONA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "CAPO HORN" DI VARAZZE. PERIODO: MAGGIO E GIUGNO 2017 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.634,63 |
2.634,63 |
00955620091 - PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
Z901EA5DE9 |
17/05/2017 |
31/07/2017 |
2017 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO CITTA' " DI SAVONA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "CAPO HORN" DI VARAZZE. PERIODO: MAGGIO E GIUGNO 2017.- |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
6.217,12 |
6.217,12 |
00955620091 - Cooperativa Progetto Citta Sociale |
ZAE1EAE575 |
19/05/2017 |
19/06/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE PER GLI ANNI 2015 E 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
256,00 |
256,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZF81EA5F78 |
17/05/2017 |
31/07/2017 |
2017 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA LIGURE PADRI SOMASCHI DI VARAZZE QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO. PERIODO: MAGGIO E GIUGNO 2017.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.745,00 |
2.745,00 |
00759020100 - PROV.LIGURE PADRI SOMASCHI L'ANCORA |
Z901EAED0F |
19/05/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI CAF "LAVORATORI E FISCO" E "CISL" DI SAVONA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI "ASSEGNO DI MATERNITA' E "ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE". ANNO 2017.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
91,00 |
91,00 |
04415610023 - CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI |
ZDE1EAEC83 |
19/05/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI CAF "LAVORATORI E FISCO" E "CISL" DI SAVONA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI "ASSEGNO DI MATERNITA' E "ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE". ANNO 2017.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
52,00 |
52,00 |
01049720095 - LAVORATORI E FISCO S.R.L. |
Z911EA611F |
17/05/2017 |
16/06/2017 |
2017 |
Sostituzione del bollitore acqua calda presso spogliatoi pallone tensostatico Lungomare Matteotti. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.890,00 |
1.890,00 |
PRNLRD55A26A514R - PERNORIO LEONARDO |
Z3A1E99449 |
23/05/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO GUIDA NORMATIVA PER L'AMMINISTRAZIONE LOCALE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,00 |
310,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z0C1EC6933 |
26/05/2017 |
27/10/2017 |
2017 |
INTERVENTO DI PULIZIA E DISINFEZIONE/SANIFICAZIONE DEL LOCALE SOTTOTETTO A SERVIZIO DEL PALAZZO COMUNALE. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
03132470109 - SIRECO S.R.L. |
ZBC1EB2BE7 |
22/05/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
Acquisto materiale informatico per uffici. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.837,60 |
2.837,60 |
03878640238 - VIRTUAL LOGIC S.R.L. |
Z0C1EC6933 |
26/05/2017 |
27/10/2017 |
2017 |
INTERVENTO DI PULIZIA E DISINFEZIONE/SANIFICAZIONE DEL LOCALE SOTTOTETTO A SERVIZIO DEL PALAZZO COMUNALE. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
Z7D1E7709D |
06/06/2017 |
05/06/2017 |
2017 |
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE COMUNALI CON FUNZIONI DI "AMMINISTRATORE DI SISTEMA". APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGGIUDICATARIO. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
26.122,98 |
26.122,98 |
RPLGPP66T11I480J - RUPIL/GIUSEPPE |
ZB21ECC210 |
29/05/2017 |
31/07/2017 |
2017 |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO A DIFFUSIONE REGIONALE E SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA DI AVVISO RELATIVO ALL'ADOZIONE DI VARIANTI PARZIALI AL VIGENTE P.R.G. RELATIVE AL CONTROLLO DELL'URBANIZZAZIONE NELLE AREE IN CUI SONO PRESENTI STABILIMENTI A "RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI" (ART. 22, COMMA 7, D.LGS. N. 105/2015) ED ALL'ASSERVIMENTO DELLE AREE NECESSARIE PER L'EDIFICAZIONE NELLE ZONE PRODUTTIVE E PORTUALI - IMPEGNO DI SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
580,00 |
580,00 |
00743580011 - RIVETTI GRAFICA SRL |
Z7D1E7709D |
06/06/2017 |
05/06/2017 |
2017 |
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE COMUNALI CON FUNZIONI DI "AMMINISTRATORE DI SISTEMA". APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGGIUDICATARIO. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
26.122,98 |
26.122,98 |
Z641EB53EA |
26/05/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Intervento di manutenzione per misuratore di velocità Velomatic 512D, in dotazione alla Polizia Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
780,00 |
00917650962 - ELTRAFF S.R.L. |
Z061E78D54 |
26/05/2017 |
26/05/2018 |
2017 |
Servizio di manutenzione attrezzature antincendio ubicati presso gli immobili comunali ? anno 2017. Aggiudicazione ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.600,00 |
6.600,00 |
01682640097 - SAMES DI MASSARENTI MASSIMO. & C. SAS |
ZFA1ECC5C8 |
30/05/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
CORSO D'ACQUA RIO TERMINI - PREDISPOSIZIONE DEGLI APPROFONDIMENTI RELATIVI ALLO STUDIO IDRAULICO ALLEGATO ALLE ISTANZE DI CONCESSIONE IN SANATORIA PER IL MANTENIMENTO IN OPERA DEI PONTI ESISTENTI IN CORRISPONDENZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE DI VIA PIAVE E VIA CIOCCHI ? AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.640,00 |
3.640,00 |
01582920094 - STAIGES INGEGNERIA S.R.L. |
ZA91ED5992 |
31/05/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
Procedura per l'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP), ai sensi dell'art.17 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Periodo 01/07/2017 ? 30/06/2019. Approvazione progetto / documentazione di gara, determinazione a contrarre ? Proroga affidamento in essere |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.496,00 |
2.496,00 |
01117170090 - STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO ING. FERRARI E PACINI |
Z8B1ED16A8 |
01/06/2017 |
31/08/2019 |
2017 |
SERVIZIO DI FORNITURA CONNETTIVITA' INTERNET N. 5 CIRCUITI DIRETTI ANALOGICI. DURATA 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.452,62 |
7.452,62 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
Z8F1ED15C6 |
01/06/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA DI RILEVAMENTO PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.347,44 |
1.347,44 |
05006900962 - ZUCCHETTI SPA |
Z431ED2496 |
30/05/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA ONORANZE FUNEBRI SERRA S.R.L. SERVIZIO FUNEBRE A CARICO COMUNE PER R.P. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
01223490093 - ONORANZE FUNEBRI SERRA S.R.L. |
Z611ED4048 |
31/05/2017 |
31/08/2017 |
2017 |
Fornitura e posa in opera di ossari prefabbricati da installare nel cimitero di Bossarino. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.949,00 |
14.949,00 |
00772460150 - GIUSEPPE BOSISIO S.R.L. |
Z521ECAF0D |
01/06/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA SUGLI EDIFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
01066360106 - VIGILI DELL'ORDINE S.R.L. |
Z9B1ECAB32 |
01/06/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
SERVIZIO ENTI I.SOLUZIONE E FORMULARIO APPALTI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z7B1EE0F4E |
06/06/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
CORSO D'ACQUA TORRENTE SEGNO ? LOCALITÀ VALLE DI VADO ? PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE IDRAULICA E CONCESSIONE DEMANIALE PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PISTA DI MANUTENZIONE ESISTENTE IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE SEGNO ? AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.248,00 |
1.248,00 |
01582920094 - STAIGES INGEGNERIA S.R.L. |
Z911E1CBE4 |
04/04/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER GIARDINI ED IMPIANTI SPORTIVI OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.033,70 |
4.033,70 |
00100930098 - LE RIUNITE-COOP.AGRICOLA A.R.L. |
Z4F1E1EE11 |
05/04/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.347,73 |
1.347,73 |
01142390093 - ARAUTO DI MALASPINA E NOZZA & C. SNC |
6911115085 |
05/04/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE PEDONALI E PUBBLICHE DI VIA FERRARIS ? 1° LOTTO D'INTERVENTO. ? Impegno di spesa a favore dell'Impresa aggiudicataria. |
|
PROCEDURA APERTA |
148.572,74 |
148.572,74 |
01314010099 - TREVISIOL GROUP S.R.L. |
Z2A1DDA9A8 |
06/04/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ENPA PER IL SOCCORSO ANIMALI AI SENSI DELLA L.R. N° 23 DEL 22/03/2000 E IN CONFORMITA' A QUANTO CONCORDATO NELLA CONVENZIONE STIPULATA FRA COMUNE E ENPA. ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
02125341004 - ENPA-SEZIONE PROV.LE DI SAVONA |
Z561E1F5D6 |
06/04/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.617,14 |
1.617,14 |
01201850094 - PICASSO GOMME SAVONA S.R.L. |
Z2F1E1F135 |
06/04/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE ? SEZ. VALBORMIDA. ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.400,00 |
4.400,00 |
92083510096 - LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ VALBOR |
ZE01E33D40 |
11/04/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
AGGIORNAMENTO IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. EMILIA GIULIA DI FAVA NEL RICORSO AL TAR LIGURIA NOTIFICATO DA ECOSAVONA S.R.L. IN DATA 26 MARZO 2014 AVVERSO LA DELIBERA CONSILIARE N. 70 DEL 19 DICEMBRE 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.040,00 |
1.040,00 |
DFVMGL57E64H223V - DI FAVA EMILIA GIULIA |
Z491E3505C |
11/04/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE DELLE PARTI ELETTRONICHE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
740,00 |
740,00 |
00147100093 - ELETTRAUTO PIOLA DI ROSSI FABIO & C. S.N.C. |
Z661E34E5F |
11/04/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VADO LIGURE E I V.A.B. DI VADO LIGURE. CONTRIBUTO ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.000,00 |
18.000,00 |
92028960091 - V.A.B. |
ZC91EE4F78 |
06/06/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Aggiornamento del sistema di gestione della messaggistica dei pannelli a messaggio variabile per la diffusione di avvisi di pubblica utilità. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
660,00 |
660,00 |
02281220208 - ROBLES & C. S.R.L. - UNIPERSONALE |
ZB91EBE562 |
07/06/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Servizio di pulizia della vegetazione infestante e manutenzione ordinaria delle cunette stradali. Aggiudicazione ed impegno di spesa e quota dipendenti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.610,52 |
24.610,52 |
01439910082 - IL SOLCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z891EE7039 |
07/06/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'A.R.T.E. DI SAVONA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI E DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA LEGGE DELLA REGIONE LIGURIA N. 10/2004 per ANNO 2017- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.622,95 |
4.622,95 |
00190540096 - ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA |
Z9B1EF5B7C |
12/06/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Corso di formazione in house su "Le novità del correttivo del Codice dei contratti pubblici" - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
692,00 |
692,00 |
00861910099 - CENTROSERVIZI S.R.L. |
Z7C1EF2120 |
09/06/2017 |
31/07/2017 |
2017 |
Visita medica specialistica dipendente comunale - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
132,00 |
132,00 |
01607700091 - FISIOS S.R.L. |
Z071EF4D16 |
16/06/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ABBONAMENTO AL PRONTUARIO DELE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE E COMMENTO ON LINE AL C.D.S. ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
489,59 |
489,59 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI S.R.L. |
ZA81EFF8EC |
14/06/2017 |
31/07/2017 |
2017 |
Acquisto bandiere per esposizione esterna presso la casa comunale. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
50,00 |
50,00 |
04960590653 - CENTRO FORNITURE S.N.C. DI COSTA M & SCALIATI G. |
Z441EF4CDC |
16/06/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FORNITURA ASSISTENZA ON SITE ON LINE SERVIZIO TRIBUTI. ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z2E1E71C92 |
04/05/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ACQUISIZIONE DI ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SU AUTOLINEE T.P.L. LINEA PER ALUNNO DELLA SCUOLA SECONDARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2016-17. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,54 |
50,54 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
Z4A1F0AE77 |
19/06/2017 |
25/12/2017 |
2017 |
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA E DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA DON PELUFFO.- Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per il collaudo statico delle opere in C.A. ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
780,00 |
MRTGNN72L12G702P - MARTINENGO/GIOVANNI |
Z7B1F05C91 |
15/06/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Fornitura di parti di ricambio per la riparazione di veicoli di servizio in dotazione alla Polizia Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.476,95 |
1.476,95 |
00449190099 - AUTO-CAR S.R.L. |
Z791F1F0F6 |
23/06/2017 |
31/12/2019 |
2017 |
ACQUISTO SUPPORTI INFORMATICI PROFESSIONALI EDITORIALI - ANNI 2017/2018/2019. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.299,99 |
4.299,99 |
10209790152 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. |
ZC51F20F40 |
26/06/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: SPORTELLO "CONSULENZA LEGALE" AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA. PERIODO: ANNO 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
287,04 |
287,04 |
RNLMNC65D61I480O - ARNALDO/MONICA |
Z6B1F12C09 |
20/06/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ATTIVITÀ DI AMBITO ? "TICKET SERVICE "BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI" ?IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLE FARMACIE LOCALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
740,00 |
740,00 |
01262990094 - FARMACIA MEZZADRA S.N.C. DI PAOLO MEZZADRA |
Z3E1F12BAC |
20/06/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ATTIVITÀ DI AMBITO ? "TICKET SERVICE "BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI" ?IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLE FARMACIE LOCALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.940,00 |
1.940,00 |
01283340097 - FARMACIA SCARSI DOTT. SILVIO ROSSI |
ZB31EF7786 |
26/06/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.878,28 |
39.878,28 |
01791490343 - SOCIETA' IRETI SPA |
ZF31F11FAB |
20/06/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ? "Oggi VADO?.a teatro" - RASSEGNA DI SPETTACOLI TEATRALI E DI ANIMAZIONE PER I RAGAZZI E LE FAMIGLIE ? DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA ED INDIVIDUAZIONE DELLE COMPAGNIE PER L'ANNO 2017 ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.198,00 |
1.198,00 |
01639940095 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE NDS NATI DA UN SOGNO |
ZA31F2596D |
27/06/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio e demanio comunale, non eseguibili in economia diretta. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.150,00 |
38.150,00 |
00840340095 - FRECCERO S.R.L - UNIPERSONALE |
Z9F1F12F44 |
20/06/2017 |
31/08/2017 |
2017 |
SERVIZIO "TICKET SERVICE - BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI " IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEL IN'S MERCATO S.p.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
10.000,00 |
00115180283 - IN'S MERCATO S.P.A. |
ZE61F13C85 |
21/06/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ATTIVITA' EXTRA AMBITO: PROGETTO "SOSTEGNO ALIMENTARE" AVVIO DEL PROGETTO E IMPEGNO DELLA SPESA - ANNO 2017 - . |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,80 |
491,80 |
DVZGPP76H04I480U - DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA |
Z7F1EF4E0E |
21/06/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE, TRIBUTI ED ADEMPIMENTI AREA ECONOMICA FINANZIARIA. ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.700,00 |
10.700,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
Z1B1F2AD5E |
28/06/2017 |
31/08/2017 |
2017 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA "LA FENICE " DI IMPERIA, QUALE RETTA DI OSPITALITA' DI MINORE IN STRUTTURA. PERIODO: LUGLIO ? AGOSTO 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.431,26 |
6.431,26 |
01392350086 - LA FENICE COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS |
Z411F2D601 |
29/06/2017 |
31/08/2017 |
2017 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' "CODESS" DI PADOVA, QUALE INTEGRAZIONE RETTA OSPITI VADESI. PERIODO: LUGLIO ? AGOSTO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.827,34 |
5.827,34 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZAA1EF4DE1 |
21/06/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA DI IRAP E ALTRE IMPOSTE DIRETTE. ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.944,00 |
8.944,00 |
PRDPLA62M27L528P - PARODI/PAOLO |
ZF81E81235 |
08/05/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FORNITURA DI MATERIALE: FERRO TONDO, TUBI, SCATOLATO, GRIGLIE, ECC. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.105,54 |
1.105,54 |
00270900053 - DINO FER S.R.L. |
ZF41F2D82B |
29/06/2017 |
30/06/2018 |
2017 |
SERVIZIO DI PULIZIA E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI TENUTI ALL'USO DELLA DIVISA DA LAVORO. PERIODO 01/07/2017 - 30/06/2018. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.845,07 |
1.845,07 |
ZRNNNN57L54I565C - LAVANDERIA LAVABENE DI ZIRANO A. |
Z721EF5847 |
29/06/2017 |
30/06/2019 |
2017 |
Procedura per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. mediante nomina del Medico competente. Periodo 01/07/2017 ? 30/06/2019. Aggiudicazione definitiva |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.100,00 |
11.100,00 |
01645330091 - OMNIA MEDICA s.r.l. |
Z811E8B153 |
10/05/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CODESS" DI PADOVA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER SERVIZIO PASTI CALDI ? PERIODO anno 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.912,17 |
12.912,17 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z721EF5847 |
29/06/2017 |
30/06/2019 |
2017 |
Procedura per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. mediante nomina del Medico competente. Periodo 01/07/2017 ? 30/06/2019. Aggiudicazione definitiva |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.100,00 |
11.100,00 |
Z101ED2D64 |
29/06/2017 |
30/06/2019 |
2017 |
Procedura per l'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP), ai sensi dell'art.17 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Periodo 01/07/2017 ? 30/06/2019. Aggiudicazione definitiva |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.980,12 |
10.980,12 |
01117170090 - STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO ING. FERRARI E PACINI |
ZE71EB9794 |
21/06/2017 |
21/12/2017 |
2017 |
Fornitura di arredo urbano maggio 2017 ? Aggiudicazione definitiva ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.938,00 |
5.938,00 |
04299810269 - METALCO S.P.A. |
Z121F2E3CF |
29/06/2017 |
30/09/2017 |
2017 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: LUDOTECA COMUNALE "IL CAPPELLAIO MATTO": SPOSTAMENTO DEI LOCALI ? IMPEGNO DELLA SPESA - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
1.639,34 |
GNAVNI70B20I480U - GAINO IVANO TRASLOCHI E TRASPORTI |
ZCC1E94114 |
12/05/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Conferimento di incarico di assistenza legale per la consegna al Comune della documentazione di cui all'art. 5 del D.M. 26.04.1994 da parte dell'ex concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
156,00 |
156,00 |
01082020098 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO ACQUILINO - BECCHINO - NOBERASCO - REALINI - NOVELLO |
Z281F2E8C2 |
29/06/2017 |
31/12/2016 |
2017 |
Manutenzione degli alberi comunali a confine delle aree ferroviarie. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.355,00 |
5.355,00 |
SLONCL93H18I480U - FM forest management |
ZD61F2F266 |
29/06/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
DETERMINAZIONE E ANALISI DEI CARICHI E DEI TEMPI DI LAVORO DEI DIPENDENTI DELL'ENTE ? AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI E ASSUNZIONE DEL RELATIVO MPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.500,00 |
10.500,00 |
06367820013 - DASEIN S.R.L. |
ZEB1EA1F2D |
16/05/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "E?STATE A VADO!!!" 2017 ? CONCESSIONE TEMPORANEA DI FORNITURA ELETTRICA IN PIAZZA CORRADINI - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
222,73 |
222,73 |
06655971007 - ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA |
Z7A1F30D91 |
29/06/2017 |
31/08/2017 |
2017 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO CITTA'" DI SAVONA , QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER MINORE VADESE INSERITO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO CAPO HORN" DI VARAZZE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.528,80 |
1.528,80 |
00955620091 - PROGETTO CITTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
Z641F333C2 |
30/06/2017 |
31/08/2017 |
2017 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE ONLUS "L'ANCORA" DI VARAZZE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.790,00 |
2.790,00 |
00759020100 - PROV.LIGURE PADRI SOMASCHI L'ANCORA |
Z2E1F37F68 |
03/07/2017 |
31/08/2017 |
2017 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: SERVIZIO "CENTRO ESTIVO" - NOLEGGIO N. 2 GAZEBO . IMPEGNO DELLA SPESA ? PERIODO: LUGLIO ? AGOSTO 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
00516690096 - ITALTENDE DEL GRANDE |
ZA71EA2F2A |
17/05/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PRE CONTENZIOSO NEI CONFRONTI DEL SEGRETARIO COMUNALE RELATIVAMENTE ALLA SPETTANZA DEI DIRITTI DI ROGITO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.374,32 |
2.374,32 |
01146510092 - AVV: BRIGNONE NADIA |
ZA71F3B983 |
04/07/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Fornitura e posa in opera di un pannello di rilevazione della velocità da installare su Via Aurelia in località Porto Vado. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.475,00 |
3.475,00 |
01779010204 - ECOTRAFFIC S.A.S. |
7066712339 |
14/09/2017 |
30/06/2018 |
2017 |
GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCUOLABUS A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNA E PRIMARIE DEL TERRITORIO PER IL PERIODO 14/09/2017-30/06/2018. TRASFORMAZIONE DELLE PRENOTAZIONI DI SPESA IN IMPEGNI DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
73.255,00 |
73.255,00 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
Z361EB7A80 |
23/05/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA FASE DI STUDIO ED INTRODUTTIVA RELATIVAMENTE ALL'IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE DI ECOSAVONA DEL 24.02.2017. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.029,80 |
9.029,80 |
00962500096 - STUDIO LEGALE VIVANI E MARSON |
Z5B1ED34DC |
30/05/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINGHIERA STRADALE IN CORRISPONDENZA DELL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DI VIA BRICCO ? Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed Impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.565,54 |
4.565,54 |
00946410099 - A.G.S. COSTRUZIONI S.R.L. |
Z721F4D645 |
10/07/2017 |
30/08/2017 |
2017 |
Acquisto numero due dispositivi di firma digitale. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
180,00 |
180,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
7066712339 |
14/09/2017 |
30/06/2018 |
2017 |
GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCUOLABUS A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNA E PRIMARIE DEL TERRITORIO PER IL PERIODO 14/09/2017-30/06/2018. TRASFORMAZIONE DELLE PRENOTAZIONI DI SPESA IN IMPEGNI DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
73.255,00 |
73.255,00 |
Z6F1EF9E10 |
11/07/2017 |
11/07/2018 |
2017 |
ASCENSORE ESTERNO DI VILLA GROPPALLO ? Manutenzione ordinaria ? Affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
540,00 |
00842990152 - SCHINDLER S.p.a. |
Z931F58DB0 |
13/07/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Servizio annuale di assistenza tecnico-sistemistica telefonica e da remoto illimitata e rinnovo delle SIM Card per il funzionamento del sistema controllo targhe in dotazione alla Polizia Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,00 |
960,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE. S.R.L. |
ZF91ED7DD7 |
01/06/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Manutenzione ed assistenza tecnica del sistema di videosorveglianza posto sul territorio. (acquisto MEPA/Consip) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.500,00 |
4.500,00 |
02804450100 - AITEK S.P.A. |
ZD21F55A09 |
12/07/2017 |
12/01/2019 |
2017 |
BONIFICA E RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA COPERTURA EDIFICIO ADIBITO A SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VADO LIGURE - Affidamento di incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori ai sensi del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50 ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.781,60 |
12.781,60 |
01773940992 - OPENPOINT ARCHITETTURA ENRICA CAMPOMENOSI ENRICO S |
ZEE1EF2A48 |
09/06/2017 |
31/07/2017 |
2017 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA ? STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO ? IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
810,00 |
810,00 |
01648190096 - TECNOGRAFICART S.R.L. |
Z8B1F11F17 |
20/06/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ? "Oggi VADO?.a teatro" - RASSEGNA DI SPETTACOLI TEATRALI E DI ANIMAZIONE PER I RAGAZZI E LE FAMIGLIE ? DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA ED INDIVIDUAZIONE DELLE COMPAGNIE PER L'ANNO 2017 ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
92075770096 - I.SO. SCARL - TEATRO ERBA MATTA |
01168590097 - I.SO. SCARL - TEATRO ERBA MATTA |
Z461F717AC |
21/07/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE IN DUE TRATTI DELLA VIA B. PELUFFO IN FRAZIONE SEGNO. Affidamento di incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del Dlgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ? Affidamento di incarico professionale per lo svolgimento di indagini geologiche. - Relativi impegni di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.882,94 |
10.882,94 |
FRRCSR61T26I480M - FERRERO/CESARE |
ZB81F11F74 |
20/06/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ? "Oggi VADO?.a teatro" - RASSEGNA DI SPETTACOLI TEATRALI E DI ANIMAZIONE PER I RAGAZZI E LE FAMIGLIE ? DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA ED INDIVIDUAZIONE DELLE COMPAGNIE PER L'ANNO 2017 ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
01117590263 - COMPAGNIA GLI ALCUNI |
Z101F523C9 |
17/07/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AL SOFTWARE IRISWIN PRESENZE ASSENZE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.035,00 |
1.035,00 |
02461070043 - MONDO EDP S.R.L. |
Z911F14110 |
21/06/2017 |
31/07/2017 |
2017 |
MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA ? ALLESTIMENTO DELLE STRUTTURE ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.330,00 |
2.330,00 |
00946410099 - A.G.S. COSTRUZIONI S.R.L. |
Z541F71786 |
21/07/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE IN DUE TRATTI DELLA VIA B. PELUFFO IN FRAZIONE SEGNO. Affidamento di incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del Dlgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ? Affidamento di incarico professionale per lo svolgimento di indagini geologiche. - Relativi impegni di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.856,30 |
4.856,30 |
01465770095 - IRBETA PROJET S.R.L. |
Z4B1F13FD8 |
21/06/2017 |
31/07/2017 |
2017 |
ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ? "E?.STATE A VADO" - ALLESTIMENTO DI UNO SPETTACOLO TEATRALE A CURA DELLA ASSOCIAZIONE TEATRO CIVICO 9 DI VADO LIGURE ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
92071660093 - ASSOCIAZIONE TEATRO CIVICO 9 |
ZCA1F13ADB |
21/06/2017 |
30/09/2017 |
2017 |
ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ? "E?.STATE A VADO" - ALLESTIMENTO DI UNO SPETTACOLO TEATRALE DIALETTALE A CURA DEL CLUB TEATRO CELESIA DI VADO LIGURE ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
92092670097 - CLUB TEATRO CELESIA |
Z0C1F76048 |
25/07/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
STAMPA DI MANIFESTI PER LA DIVULGAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.070,00 |
1.070,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
ZEF1F15389 |
21/06/2017 |
30/09/2017 |
2017 |
ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ? "E?.STATE A VADO" - ALLESTIMENTO DI UNO SPETTACOLO TEATRALE A CURA DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI DI SAVONA ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
00997120092 - ASSOCIAZIONE CULTURALI CORELLI |
Z431F161F7 |
21/06/2017 |
30/09/2017 |
2017 |
ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ? "E?.STATE A VADO" - ALLESTIMENTO DI UNO SPETTACOLO TEATRALE A CURA DELLA ASSOCIAZIONE SAM DI SAVONA ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
3.600,00 |
92101730098 - ASSOCIAZIONE SAM "SPORT ARTE MUSICA" |
Z771F7678D |
25/07/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "TRASPORTO DISABILI". IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELL'AIAS DI SAVONA PER IL PERIODO: Anno 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.160,00 |
10.160,00 |
80005990090 - AIAS SAVONA ONLUS |
Z021F20FA3 |
26/06/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: SPORTELLO "CONSULENZA LEGALE" AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA. PERIODO: ANNO 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.822,56 |
2.822,56 |
01566040091 - STUDIO LEGALE BARBANO & PIERFEDERICI |
ZC41F77862 |
25/07/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO BUSTE PER UFFICIO PROTOCOLLO. ANNO 2017. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
515,50 |
515,50 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
Z791F78B63 |
25/07/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE PEDONALI E PUBBLICHE DI VIA FERRARIS ? 1° LOTTO D'INTERVENTO ? Impegno di spesa a favore di E-Distribuzione S.p.A. per spostamento cavidotti. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
778,65 |
778,65 |
05779711000 - E-DISTRIBUZIONE S.P.A. |
Z131F255E9 |
27/06/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA ANNO 2017 ? ALLESTIMENTO TECNICO - SERVICE AUDIO E LUCI ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.800,00 |
3.800,00 |
MRTDND61M19I480B - EDDY ELETTROACUSTICA DI MARTIN EDMONDO |
ZAE1F275E2 |
27/06/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA "E?.STATE A VADO" - ORGANIZZAZIONE DELLA SELEZIONE REGIONALE MISS LIGURIA 2017 - CONCORSO NAZIONALE MISS ITALIA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
01584990475 - SYRIOSTAR S.R.L |
ZB91F29C25 |
28/06/2017 |
30/09/2017 |
2017 |
ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ? "E?.STATE A VADO" - ALLESTIMENTO DI INTRATTENIMENTI MUSICALI A CURA DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA RICERCHE MUSICALI "LYRA" DI VADO LIGURE ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
01088140098 - ACCADEMIA DI RICERCHE MUSICALI LYRA |
ZA31F7BAFC |
26/07/2017 |
26/08/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA ONORANZE FUNEBRI SERRA S.R.L. SERVIZIO FUNEBRE A CARICO COMUNE PER B.L. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
732,00 |
732,00 |
01223490093 - ONORANZE FUNEBRI SERRA S.R.L. |
7141038AF8 |
17/07/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FORNITURA CARBURANTE IN RETE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO 6 LOTTO 3 - ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
11.429,29 |
11.429,29 |
00051570893 - TOTALERG S.P.A. |
Z9F1F79D79 |
27/07/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA VISITA ISPETTIVA E CONSEGUENTE REDAZIONE DELLA RELATIVA RELAZIONE (SUCCESSIVA A QUELLA VENTENNALE) DA ESEGUIRE SU VEICOLI/ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ COMUNALE. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
936,00 |
936,00 |
FRRFRC68S13I480S - ING. FERRARA FEDERICO |
Z701F2848C |
29/06/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA "E?.STATE A VADO" - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI, SUGLI SPETTACOLI E DEI DIRITTI D'AUTORE S.I.A.E. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.694,95 |
4.694,95 |
01336610587 - S.I.A.E. Società Italiana degli Autori ed Editori |
Z821F5F4F5 |
27/07/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
INTERVENTO SU FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI CON FORNITURA PUNTI METALLICI PER FASCICOLATORE - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
970,00 |
970,00 |
00833520091 - L'UFFICIO - DI PALADIN EMILIO & C. |
ZA91F5EDD2 |
27/07/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
ABBONAMENTI AZIENDITALIA ENTI LOCALI E AZIENDITALIA ENTI LOCALI FINANZA E TRIBUTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
337,00 |
337,00 |
10209790152 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. |
ZE81F7AA49 |
01/08/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO. ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.241,74 |
3.241,74 |
03804230104 - MAESTRIPIERI S.R.L. |
ZF11F3C88E |
04/07/2017 |
30/11/2017 |
2017 |
ALLESTIMENTO DELLA PLATEA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
01531990099 - COOPQUADRO SOC.COOP.SOCIALE |
ZAE1F3DAC6 |
04/07/2017 |
30/09/2017 |
2017 |
MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA "E?.STATE A VADO" - PRODUZIONE DEL TEATRO STABILE DI GENOVA - BACCI MUSSO U CUNTA ROMEO E GIULIETTA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
00278900105 - ENTE AUTONOMO DEL TEATRO STABILE DI GENOVA |
Z491F3DA06 |
04/07/2017 |
30/09/2017 |
2017 |
MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA "E?.STATE A VADO" - CONCERTO DELLA FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
6.000,00 |
00279200109 - FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE |
ZE71F3B145 |
04/07/2017 |
30/11/2017 |
2017 |
MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA "E?.STATE A VADO" - CONCERTO DEL GUPPO MUSICALE "GROOVE MONKEY" ORGANIZZATO DALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI RADIO SAVONA SOUND - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.280,00 |
1.280,00 |
92107160092 - ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI RADIO SAVONA SOUND |
Z1A1F3C96F |
04/07/2017 |
30/09/2017 |
2017 |
MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA ? ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E REGOLAZIONE DEL FLUSSO DEGLI SPETTATORI ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.160,00 |
2.160,00 |
01066360106 - VIGILI DELL'ORDINE S.R.L. |
Z011F8A2D5 |
01/08/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Fornitura di batterie tampone per apparati stradali ad alimentazione fotovoltaica presenti sul territorio comunale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
505,80 |
505,80 |
01743040063 - DEMO S.P.A.- ELETTROFORNITURE |
Z2E1F90E11 |
03/08/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: "SPORTELLO CASA" IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELL'A.R.T.E. DI SAVONA ? ANNO 2017 -. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
819,67 |
819,67 |
00190540096 - ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA |
Z011F93FB5 |
03/08/2017 |
30/09/2017 |
2017 |
Acquisto capi di vestiario per messi comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,80 |
100,80 |
01584170094 - CONFEZIONI LELLA DI MARCO & ROBERTO RABAGLIATI SNC |
Z6D1F9BCE7 |
08/08/2017 |
30/09/2017 |
2017 |
Acquisto modulo software "Pianificazione turni di servizio" per l'applicativo IRISWIN in dotazione al Servizio Personale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.100,00 |
1.100,00 |
02461070043 - MONDO EDP S.R.L. |
Z361F9C3A6 |
08/08/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
PACCHETTO ASSISTENZA MATERIALI CENTRALINO COMUNE ANNO 2017. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.400,00 |
1.400,00 |
01765480999 - ALET COMMUNICATIONS S.R.L. |
7055303C35 |
08/08/2017 |
31/01/2020 |
2017 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO COMUNALE "FRAGOLE E FOLLETTI" ? TRASFORMAZIONE DELLA PRENOTAZIONE DELLA SPESA IN IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE "COOPERARCI" DI SAVONA ? PERIODO: 04/09/2017 ? 31/07/2018 -. |
|
PROCEDURA APERTA |
459.548,04 |
459.548,04 |
00454390097 - COOPERARCI COOP. SOCIALE DI SERVIZI A.R.L. ONLUS |
Z771F95A9C |
07/08/2017 |
30/09/2017 |
2017 |
Fornitura di stampati tipografici per l'Ufficio Verbali del Comando di Polizia Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
989,50 |
989,50 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZF81F9E25E |
09/08/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ABBONAMENTO RIVISTA PERSONALE NEWS ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
244,38 |
244,38 |
02213820208 - PUBLIKA S.R.L. |
Z3A1F98ECD |
07/08/2017 |
31/10/2017 |
2017 |
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA E DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA DON PELUFFO ? PULIZIA STRAORDINARIA ? Determina a contrarre - Approvazione preventivo di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.920,00 |
7.920,00 |
00862360096 - COEDIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZB91F98CC1 |
07/08/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO INSTALLATO PRESSO I LOCALI COMUNALI. ANNO 2017. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.105,03 |
6.105,03 |
01765480999 - ALET COMMUNICATIONS S.R.L. |
Z8C1F9E1B1 |
09/08/2017 |
31/07/2018 |
2017 |
LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO MEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VADO LIGURE. PERIODO AGOSTO 2017 - LUGLIO 2018. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
279,53 |
279,53 |
DLLSVT69M31I468A - DELL'APA SALVATORE - SS AGIP 1398 |
Z2F1F987EA |
07/08/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. LIGURIA N. 1105/2016 DEL 09.11.2016 - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.794,00 |
1.794,00 |
03693360103 - STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO |
ZEF1F9E1E7 |
09/08/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
FORNITURA DI GAS GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2017 / LUGLIO 2018. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,41 |
230,41 |
PTRFNC49M27I480I - PATRONE FRANCESCO - OFFICINA IMPIANTI GAS AUTO |
Z051F98C48 |
09/08/2017 |
31/12/2019 |
2017 |
ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZIO INTERNET WWW.PATENTISTRANIERE.IT. ANNI 2017.2018.2019. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
570,00 |
570,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZA81F98636 |
10/08/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE AGGIORNAMENTO E HOT LINE TELEFONICA PROGRAMMI MAGGIOLI - MERCATO ELETTRONICO CONSIP - ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.130,00 |
5.130,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZD61FA384F |
11/08/2017 |
30/09/2017 |
2017 |
ACQUISTO KIT REINTEGRO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E SFIGMOMANOMETRO DIGITALE. ANNO 2017. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
700,00 |
700,00 |
03538910799 - FAAM SRL |
Z3E1FA2BC6 |
16/08/2017 |
20/09/2017 |
2017 |
"Interventi di adeguamento normativo, abbattimento delle barriere architettoniche e efficientamento energetico della palestra e dei locali della scuola primaria Don Peluffo. Sostituzione di infissi aggiuntivi". Determinazione a contrarre, aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.409,00 |
39.409,00 |
BSHTFA65E11Z336R - BKMM di Beshay Atef |
Z4B1FA7EB2 |
17/08/2017 |
31/10/2017 |
2017 |
ATTIVITA' EXTRA AMBITO: INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI ANZIANI VADESI OSPITI DEL CENTRO POLIFUZIONALE "VADA SABATIA" ? IMPEGNO DELLA SPESA. PERIODO: SETTEMBRE ? OTTOBRE 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.705,12 |
3.705,12 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZBC17E1B18 |
11/08/2017 |
29/06/2018 |
2017 |
P.R.U. E.R.S. E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO (D.G.R. N. 995/2014). PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIVITALIZZAZIONE ABITATIVA E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E PEDONALI DELLA FRAZIONE SEGNO. - Affidamento di incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, la direzione lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. Integrazione di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
44.928,00 |
44.928,00 |
01166400091 - DEDALO INGEGNERIA S.R.L. |
Z451FA57D2 |
14/08/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
CONFERIMENTO INCARICO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI DI ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PRELIMINARI ALLA DISMISSIONE DELLA QUOTA SOCIETARIA DELLA SOCIETA' ECOSAVONA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.066,82 |
26.066,82 |
01557150099 - STUDIO LEGALE VIVANI & MARSON E ALTRI S.T.P. |
ZF51FA7F6A |
17/08/2017 |
31/10/2017 |
2017 |
ATTIVITA' EXTRA ? AMBITO: MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE "L'ANCORA" DI VARAZZE QUALE RETTA DI OSPITALITA' ? ACCERTAMENTO DI ENTRATA TRASFERIMENTO FONDI MINISTERIALI. PERIODO: SETTEMBRE OTTOBRE 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.745,00 |
2.745,00 |
92100690095 - FONDAZIONE ONLUS L'ANCORA |
ZE91FA7F1F |
17/08/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Interventi di manutenzione straordinaria ad attrezzature ed impianti antincendio degli stabili comunali ? Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.342,00 |
7.342,00 |
01682640097 - SAMES DI MASSARENTI MASSIMO. & C. SAS |
Z221FA9014 |
21/08/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
RIPARAZIONE GUASTI NEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE VIE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.146,40 |
7.146,40 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
Z001FA88E0 |
17/08/2017 |
31/10/2017 |
2017 |
ATTIVITÀ DI EXTRA AMBITO - ADEGUAMENTO DI N. 2 CENTRALINE SITE PRESSO LE SCUOLE MEDIE "E. PETERLIN" DI VADO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,00 |
560,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
Z711FAB50F |
21/08/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON POSA DI NUOVI PUNTI LUCE (C.L.?LED) IN VARIE VIE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.212,07 |
4.212,07 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
Z081FABB13 |
21/08/2017 |
30/09/2018 |
2017 |
MANUTENZIONE PERIODICA E TELECONTROLLO IMPIANTI ANTINTRUSIONE DI VILLA GROPPALLO E RINNOVAMENTO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA DEL MUSEO ? Determina a contrarre - Approvazione preventivo di spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.547,50 |
3.547,50 |
01292820097 - ISAT PROGET S.R.L. SISTEMI DI SICUREZZA |
ZA31FAA90B |
21/08/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA E DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA DON PELUFFO. - Affidamento di incarico professionale per le indagini geologiche e geotecniche ? Integrazione della spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
714,00 |
714,00 |
00862460151 - PEIRONE/PAOLO |
Z161FAA947 |
21/08/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA E DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA DON PELUFFO. - Affidamento di incarico professionale per le indagini geologiche e geotecniche ? Integrazione della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
816,00 |
816,00 |
LMBGRG69L02I480R - LOMBARDI GIORGIO |
Z121FAE20C |
24/08/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA CUNIO IN FRAZIONE SEGNO. Affidamento di incarico professionale per le indagini geologiche, geotecniche, prove in sito e prove di laboratorio ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.498,20 |
4.498,20 |
CNASLL70B50A122E - CANE/ISABELLA |
ZDE1FAC5B1 |
23/08/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Taratura periodica misuratori velocità - Dispositivo Telelaser in dotazione P.M. (Mepa/Consip) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
760,00 |
760,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE. S.R.L. |
Z091FAC817 |
24/08/2017 |
31/05/2018 |
2017 |
"CHIESA DI SANT'ERMETE - OPERE DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - REALIZZAZIONE DI CANALE DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE PROVENIENTI DALLA STRADA" - Determina a contrarre ed affidamento dell'intervento. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.910,00 |
6.910,00 |
00862360096 - COEDIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z401FB09E6 |
28/08/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE INTEGRAZIONI RICHIESTE DALLA REGIONE LIGURIA IN MERITO ALLE CONCESSIONI DEMANIALI IN SANATORIA, SIA PER IL MANTENIMENTO DEL PONTE STRADALE, SIA PER IL TUBO DELL'ACQUEDOTTO STAFFATO AD ESSO, IN CORRISPONDENZA DELLA STRADA COMUNALE VIA BOSCO, SUL RIO DELLE GIUE IN LOCALITA' SANT'ERMETE ? Affidamento del Servizio e contestuale Impegno della Spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.340,00 |
2.340,00 |
GGGPLA49H27I480F - GAGGERO ing. Paolo |
Z091FB98EE |
30/08/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
INTERVENTO DI ALLONTANAMENTO VOLATILI DA EFFETTUARE PRESSO IL CIVICO CIMITERO SITO IN "LOCALITÀ SEGNO". ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
1.560,00 |
01619990094 - SANACTIVE S.R.L. |
Z361FC1AB7 |
01/09/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Fornitura e posa in opera di archetti parapedonali di tipo "rinforzato" per la messa in sicurezza di aree, piazze e luoghi di aggregazione. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.314,00 |
1.314,00 |
01779010204 - ECOTRAFFIC S.A.S. |
Z0D1FBF91D |
31/08/2017 |
30/03/2018 |
2017 |
INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO D1 PER AGGIORNAMENTO CONCESSIONE DEMANIALE RELATIVO AL COMPENDIO SOCIO-RICREATIVO CON IMPIANTO SPORTIVO ED ANNESSI SPAZI PUBBLICI (BAIA DEI PIRATI) Cod. Conc.: 29H08 ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.040,00 |
1.040,00 |
NGRMSM74P27G388X - STUDIO TECNICO CN HABITAT GEOMETRI ASSOCIATI |
Z9E1FC2BF6 |
01/09/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Riparazione di autovettura di servizio in dotazione alla Polizia Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.177,39 |
2.177,39 |
01709680092 - 3B TRUCKS |
Z711FC412B |
04/09/2017 |
31/10/2017 |
2017 |
ATTIVITÀ DI EXTRA AMBITO - SISTEMAZIONE ED ALLOGGIAMENTO DEI DISPOSITIVI PRESENTI PRESSO LA SALA LUDOTECA EX SEGRETERIA ISTITUTO COMPRENSIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,00 |
580,00 |
01665170096 - HI-TEK INFORMATICA S.R.L. |
ZB41FA499E |
31/08/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
STIPULA DELL'ATTO NOTARILE RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DEL SERBATOIO DI ACCUMULO E COMPENSO DEL "NUOVO ACQUEDOTTO PER LA LOCALITA' NAVARRÈ" IN COMUNE DI VADO LIGURE, CENSITO AL CATASTO AL FG. 28, PART. 1240 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.457,78 |
2.457,78 |
RGGFRC58M04F158R - RUEGG/FEDERICO |
ZB41FCBA2D |
06/09/2017 |
12/03/2021 |
2017 |
PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGIA A CANONE SOSTENIBILE ? INTERVENTO DI COLLEGAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA CON VIA FERRARIS. Affidamento di incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.lgs. 81/2008 e successive pratiche catastali ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.344,00 |
6.344,00 |
DLLLCU62T13I480T - ODELLA LUCIO |
Z441FDE85E |
12/09/2017 |
30/11/2017 |
2017 |
Acquisto n. 2 caschi per messi comunali. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
293,44 |
293,44 |
01227540091 - RAVERA MOTORICAMBI |
ZA31FCEA8A |
06/09/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
L.R. 20/2006 art. 43 ? Programma annuale interventi di manutenzione ordinaria per la difesa del suolo annualità 2017, DGR 378/2017 ? Affidamento di incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.178,00 |
14.178,00 |
CRDSRG67C17D205X - AICARDI SERGIO STUDIO PROGEA |
ZA41FE77E6 |
14/09/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
Acquisto in abbonamento annuale di licenze software per disegno assistito al calcolatore (CAD) ? Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
608,00 |
608,00 |
01121580490 - TECHNE SRL |
ZEB1FE7F45 |
15/09/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
ASSISTENZA LEGALE PER LA REVISIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 15/09/2008 E L'APPROFONDIMENTO GIURIDICO CIRCA LE AZIONI ESPERIBILI VERSO GLI ENTI SOTTOSCRITTORI PER LA SUA ATTUAZIONE NONCHE' PER LA REDAZIONE DELLE PERTINENTI MESSE IN MORA - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.132,80 |
8.132,80 |
GGGPLA64P27I480S - GAGGERO/PAOLO |
ZD31FD8B87 |
15/09/2017 |
30/09/2017 |
2017 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: LUDOTECA COMUNALE "IL CAPPELLAIO MATTO": TRASFERIMENTO DEI LOCALI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTAARI? IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
GNAVNI70B20I480U - GAINO IVANO TRASLOCHI E TRASPORTI |
Z341FD8AD5 |
13/09/2017 |
30/09/2018 |
2017 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURA 3WAY FIREWALL. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA STS SRL (MERCATO ELETTRONICO CONSIP/MEPA). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
396,00 |
396,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
Z121FEA2E8 |
15/09/2017 |
30/06/2018 |
2017 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: AREA FAMIGLIA E MINORI - PROGETTO DI CONSULENZA SPECIALISTICA PSICOLOGICA ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA PERIODO: Anno 2017 -2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.307,60 |
1.307,60 |
MGNFNC66S43B300U - MAGINI FRANCESCA |
Z771FEDA90 |
18/09/2017 |
30/09/2017 |
2017 |
Partecipazione dipendente dr.ssa Norma Tombesi a corso su "L'affidamento dei servizi legali: novità procedurali e operative" il 19/09/2017 a Milano - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
292,00 |
292,00 |
01784630814 - FORMEL S.R.L. |
Z431FE1FFC |
13/09/2017 |
31/10/2017 |
2017 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: ABBONAMENTI AGEVOLATI TPL A FAVORE DI CITTADINI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.563,64 |
8.563,64 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
ZA61FDF318 |
14/09/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
RIFACIMENTO DI OPERA DI SOSTEGNO DEL TERRENO ANTISTANTE GLI EDIFICI DEL NUCLEO STORICO DI VIA BELLANDI IN LOC. SAN ERMETE. Affidamento di incarico professionale per il rilievo celerimetrico dell'area e redazione del progetto definitivo ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.320,00 |
8.320,00 |
01556880092 - PROGEOS STUDIO TECNICO ASSOCIATO |
Z061FDEB44 |
14/09/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
RIFACIMENTO DI OPERA DI SOSTEGNO DEL TERRENO ANTISTANTE GLI EDIFICI DEL NUCLEO STORICO DI VIA BELLANDI IN LOC. SAN ERMETE. Affidamento di incarico professionale per la redazione della perizia geologica a corredo della progettazione definitiva - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.550,00 |
2.550,00 |
01406920098 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO MIRENGHI S.S. |
ZDE1FF6B00 |
20/09/2017 |
30/06/2020 |
2017 |
Progetto "Assistere l'aDattamento ai cambiamenti climatici dei sistemi urbani dello sPazio Transfrontaliero - ADAPT" - Affidamento di INCARICO INDIVIDUALE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 125(4) e 125(5) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 23(4) del Regolamento (UE) n. 1299/2013 ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.654,02 |
4.654,02 |
TRLMSM72P20F970A - TORALDO MASSIMILIANO |
ZAE1FE0BCD |
20/09/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
SISTEMA "DA.TE+CONTROLLI" GESTIONE CONTROLLI ATTI AMMINISTRATIVI. PERIODO 01.01.2018 ? 31.12.2018. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DASEIN S.R.L. DI TORINO (CONSIP/MEPA). |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
400,00 |
400,00 |
06367820013 - DASEIN S.R.L. |
ZC41FF292A |
20/09/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO CASSETTE SALVATAGGIO DATI ? IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ECO LASER INFORMATICA SRL. (MERCATO ELETTRONICO CONSIP/MEPA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
430,00 |
430,00 |
04427081007 - ECO LASER INFORMATICA S.R.L. |
Z051FFA144 |
21/09/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Estensione della garanzia del server PowerEdge R620 del Comando P.M. per gestione, salvataggio ed archiviazione dei dati - (acquisto MEPA/Consip) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.450,00 |
1.450,00 |
04472901000 - CONVERGE S.P.A. |
ZF31FF863B |
21/09/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Fornitura di alimentatore per pannello a messaggio variabile presente sul territorio comunale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,50 |
98,50 |
02281220208 - ROBLES & C. S.R.L. - UNIPERSONALE |
Z731FFDD4F |
21/09/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Interventi di manutenzione ordinaria ad impianti di riscaldamento di alcuni immobili comunali. Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.237,00 |
2.237,00 |
PRNLRD55A26A514R - PERNORIO LEONARDO |
Z511F4F498 |
21/09/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Lavori di sostituzione degli infissi della scuola di S. Ermete. Aggiudicazione e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.000,00 |
27.000,00 |
00821630092 - D.M.-INFISSI METALLICI F.LLI ALICE |
ZD2200C8BC |
26/09/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA RETE DELLE ACQUE BIANCHE ALLA SOCIETÀ "CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A." ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
1.928,85 |
1.928,85 |
92040230093 - CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A. |
ZC3200C998 |
26/09/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Lavori di manutenzione ordinaria al pavimento sportivo all'interno del pallone tensostatico. Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
2.700,00 |
01728860519 - floor service |
Z951FFDF9C |
25/09/2017 |
31/10/2017 |
2017 |
Acquisto nuovo firewall e n. 5 licenze VPN con relative configurazioni. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.304,40 |
2.304,40 |
01107020099 - STS S.R.L. |
Z24201D396 |
02/10/2017 |
31/10/2017 |
2017 |
Partecipazione di numero due amministratori all'annuale Assemblea nazionale dell'ANCI- prenotazione alberghiera dal 12 al 13 ottobre. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
231,27 |
231,27 |
01200721007 - Agenzia Summerland Travel - O.V.M.A.T. srl |
Z24200FDD8 |
27/09/2017 |
31/10/2017 |
2017 |
Partecipazione dipendente Geom. Giamello Giampalo a corso su "L'affidamento di lavori, beni, e servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie" il 29/09/2017 a Milano - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
292,00 |
292,00 |
01784630814 - FORMEL S.R.L. |
Z541FDC18A |
02/10/2017 |
02/11/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
301,40 |
301,40 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z502011C55 |
28/09/2017 |
31/10/2017 |
2017 |
Corso di formazione in house su "Gli appalti di servizi legali" - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
602,00 |
602,00 |
00861910099 - CENTROSERVIZI S.R.L. |
ZCE201CA80 |
02/10/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
Fornitura di stampati tipografici per l'Ufficio Verbali del Comando di Polizia Municipale (acquisto MEPA). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.177,50 |
1.177,50 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z55201372C |
01/10/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici dal 1 ottobre 2017 al 31 dicembre 2017. Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.839,02 |
20.839,02 |
01531990099 - COOPQUADRO SOC.COOP.SOCIALE |
Z7E201E014 |
03/10/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
Costituzione in giudizio contro ricorso da parte di dipendente comunale al Tribunale di Savona con funzioni di Giudice del Lavoro - Conferimento incarico di assistenza in giudizio e patrocinio all'Avv. Mario Noberasco e assunzione dell'impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.796,39 |
6.796,39 |
01082020098 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO ACQUILINO - BECCHINO - NOBERASCO - REALINI - NOVELLO |
Z0020132E4 |
28/09/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA E DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA DON PELUFFO ? PAGAMENTO ONERI PER PREVENTIVO NUOVO ALLACCIO ENEL IMPIANTO FOTOVOLTAICO. Copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
61,00 |
61,00 |
05779711000 - E-DISTRIBUZIONE S.P.A. |
ZE320214CB |
03/10/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Corso di formazione in house presso il Comune di Quiliano su "La riforma del pubblico impiego è legge: tutte le novità" - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
402,00 |
402,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
ZE12022005 |
03/10/2017 |
03/11/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVO PER FUTURO ACCESSO IN MODALITA' WEB SERVICES AL PROGETTO MINISTERIALE ANPR |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.300,00 |
4.300,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
ZA4202213A |
03/10/2017 |
03/11/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE LINEA DI TRASPORTO STRAORDINARIA PER CIMITERO DI BOSSARINO IN OCCASIONE COMMEMORAZIONE DEFUNTI 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
763,64 |
763,64 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
ZF42028926 |
05/10/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: ACQUISTO APPARECCHIO TELEFONICO PER ADEGUAMENTO POSTAZIONI DI SEGRETERIA SCUOLE MEDIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
192,00 |
192,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
Z9A2025861 |
04/10/2017 |
30/06/2018 |
2017 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE PEDONALI E PUBBLICHE DI VIA FERRARIS 1° LOTTO D'INTERVENTO ? OPERE COMPLEMENTARI ? Affidamento di incarico professionale di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.604,00 |
6.604,00 |
01672330097 - BRUZZONE SILVIO |
ZDE1EF30C1 |
11/07/2017 |
31/07/2017 |
2017 |
Fornitura di tavoli con panche per il parco urbano di Via Sacco nella Valle di
Vado ? Affidamento ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.494,40 |
1.494,40 |
01432260212 - STEBO AMBIENTE SRL |
Z94202E6E4 |
05/10/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
GESINT SOFTWARE FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE) BILANCIO 2018. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
06711271004 - GESINT S.R.L. |
ZE61F59C37 |
13/07/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ONERI DERIVANTI DAL CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DELLA FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE DI GENOVA - ACCOGLIENZA DEGLI ARTISTI - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,87 |
,00 |
01188930091 - NEGRO S.R.L. |
Z25201499C |
09/10/2017 |
31/03/2018 |
2017 |
MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE E I CIVICI CIMITERI NELLE LOCALITÀ BOSSARINO E SEGNO ? Affidamento del servizio di Verifica periodica biennale per l'anno 2017 ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
405,00 |
405,00 |
02605461207 - CERTIFICAZIONI S.R.L. |
Z1A203AC6B |
10/10/2017 |
31/10/2017 |
2017 |
Partecipazione dipendente Borrelli Antonio a corso sui tributi comunali il 10/10/2017 a Savona - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
02966340230 - ALFA CONSULENZE SRL |
Z2A2023D22 |
09/10/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
STIPULA DELL'ATTO NOTARILE RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER IL RECUPERO DEL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA GRILLO E PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIVITALIZZAZIONE ABITATIVA E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E PEDONALI DELLA FRAZIONE SEGNO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.282,81 |
3.282,81 |
RGGFRC58M04F158R - RUEGG/FEDERICO |
Z8C203ADDB |
10/10/2017 |
31/10/2017 |
2017 |
Partecipazione dipendente arch. Trucco Elvezia a corso su contributo di costruzione ordinario e straordinario il 12/10/2017 a Savona - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10,00 |
10,00 |
01517640098 - 800 PER L'ARCHITETTURA S.R.L. |
Z39202BDB2 |
10/10/2017 |
28/02/2018 |
2017 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVO ALLA PULIZIA DELLA CONDOTTA SOTTOMARINA DI SCARICO ACQUE BIANCHE ZONA DI VIA GRAMSCI-PIAZZA CAVOUR. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.800,00 |
37.800,00 |
02146340993 - M.U.D.S. S.R.L. |
Z8F2042046 |
11/10/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI ANZIANI VADESI INSERITI PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE "VADA SABATIA". IMPEGNO DELLA SPESA. PERIODO: NOVEMBRE ? DICEMBRE 2017. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.323,79 |
4.323,79 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z821F58434 |
18/07/2017 |
30/09/2017 |
2017 |
MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA ? ALLESTIMENTO DELLA PLATEA ? IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.719,92 |
1.719,92 |
01531990099 - COOPQUADRO SOC.COOP.SOCIALE |
Z6220424D0 |
11/10/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
INSERIMENTO IN STRUTTURA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLLA FONDAZIONE "L'ANCORA" DI VARAZZE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.745,00 |
2.745,00 |
92100690095 - FONDAZIONE ONLUS L'ANCORA |
ZF91F6918D |
20/07/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
LAVORI DI MANUTENZIONE E RETTIFICA DI APPARATI AD INIEZIONE PER MOTORE DIESEL PER LA MANUTENZIONE DI ALCUNI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA F.LLI MORELLO S.N.C. DI SAVONA - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
62,13 |
62,13 |
00182330092 - MORELLO SNC |
Z341F6F663 |
21/07/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA ALL'A.S. 2017/18 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
10.021,07 |
10.021,07 |
02511020162 - LEGGERE SRL |
Z552042A22 |
11/10/2017 |
30/10/2018 |
2017 |
CONTRATTO SOTTOSCRITTO IN DATA 30/12/2009 REP. 3275 PER LA REALIZZAZIONE IN FINANZA DI PROGETTO DI UN PALAZZETTO POLISPORTIVO MULTIFUNZIONALE NEL COMUNE DI VADO LIGURE ? RISOLUZIONE IN DANNO ALLA CONCESSIONARIA VADO PROJECT SRL ? PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE PER LA RESTITUZIONE DEGLI ACCONTI INDEBITAMENTE CORRISPOSTI ED IL RISARCIMENTO DEI DANNI - NOMINA DEL LEGALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.200,00 |
,00 |
02188900993 - STUDIO LEGALE CROCI PISCITELLI E ASSOCIATI |
ZC41F78812 |
25/07/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
RISTAMPA DEL VOLUME "LA RESISTENZA VADESE". IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.200,00 |
7.200,00 |
00833240096 - MARCO SABATELLI - EDITORE S.R.L. |
Z52204857D |
17/10/2017 |
31/10/2018 |
2017 |
STIPULA DELL'ATTO NOTARILE RELATIVO ALLA CESSIONE GRATUITA AI TERZI CONFINANTI DEI TERRENI UBICATI IN VADO LIGURE, LOCALITÀ BRICCHETTO, CENSITI AL CATASTO TERRENI AL FOGLIO 13 PARTICELLE 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690 E 691 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.753,00 |
6.753,00 |
ZNBNRC62D27A166T - ZANOBINI/ENRICO - NOTAIO |
Z63204B922 |
13/10/2017 |
13/11/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 1.000 CARTE IDENTITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z112036B3E |
17/10/2017 |
31/10/2019 |
2017 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI SITI NEL PALAZZO COMUNALE E NEI CIVICI CIMITERI DI BOSSARINO E SEGNO PER IL BIENNIO 01/11/2017-31/10/2019 ? Affidamento incarico ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.280,00 |
8.280,00 |
01115970095 - MAIMEL S.R.L. |
ZD920642BB |
19/10/2017 |
31/10/2018 |
2017 |
Attivazione del servizio di consegna a domicilio della corrispondenza. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
756,00 |
756,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI |
ZB3203E558 |
17/10/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
SERVIZIO TARI 2018 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.900,00 |
3.900,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
Z6C204BB8F |
17/10/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
REVISIONE CONTABILE INVENTARIO AL 31.12.16 ED ALLINEAMENTO CON PIANO DEI CONTI EX D.LGS. N. 118/2011 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.500,00 |
9.500,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
Z142060F98 |
23/10/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Taratura periodica dispositivo Telelaser in dotazione P.M. ai sensi del Decreto M.I.T. 13/06/17, n. 282. (ODA Mepa/Consip) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
430,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE. S.R.L. |
ZE1205DA04 |
18/10/2017 |
31/01/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELLA QUOTA DELLA SOCIETÀ ECOSAVONA S.R.L. A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO INFORMALE E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.480,00 |
38.480,00 |
MRCMRZ66L16I480W - MARICONE MAURIZIO |
ZF62055378 |
24/10/2017 |
30/06/2018 |
2017 |
REALIZZAZIONE NUOVO ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA GAVOTTI IN FRAZIONE SAN ERMETE. Affidamento di incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - Affidamento di incarico professionale per lo svolgimento di indagini geologiche. - Relativi impegni di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.856,00 |
2.856,00 |
CSTDRA73L28I480P - COSTANTINI/DARIO |
ZB720568BA |
23/10/2017 |
31/01/2018 |
2017 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO UN TRATTO DI STRADA IN "LOCALITÀ TERMI" A SEGUITO DI EVENTI METEREOLOGICI AVVERSI. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.500,00 |
7.500,00 |
BLLGPP55P07F607K - IMPRESA BELLISSIMO GIUSEPPE |
ZB220552CA |
24/10/2017 |
30/06/2021 |
2017 |
REALIZZAZIONE NUOVO ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA GAVOTTI IN FRAZIONE SAN ERMETE. Affidamento di incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - Affidamento di incarico professionale per lo svolgimento di indagini geologiche. - Relativi impegni di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.848,00 |
29.848,00 |
01582920094 - STAIGES INGEGNERIA S.R.L. |
ZAC202DFA2 |
26/10/2017 |
31/03/2018 |
2017 |
ATTESTAZIONE, AI SENSI DEL COMMA 1 TER DELL'ART. 12 DEL D.L. 06.07.2011, N. 98, COME INTRODOTTO DALL'ART. 1, COMMA 138 DELLA L. 24.12.2012, N. 228, IN MERITO ALLA CONGRUITA' DEL PREZZO DI ACQUISTO DELLE AREE NECESSARIE PER IL RECUPERO DEL PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA GRILLO E PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIVITALIZZAZIONE ABITATIVA E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E PEDONALI DELLA FRAZIONE SEGNO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA VALUTAZIONE TECNICO-ESTIMATIVA ED ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
468,00 |
468,00 |
01288310095 - P.T.S. STUDIO TECNICO ASSOCIATO |
ZDB207337C |
24/10/2017 |
31/10/2017 |
2017 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
720,00 |
03970540963 - Residenza per Anziani "La Gioiosa", |
ZC32074878 |
25/10/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
RINNOVO DEL SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE E GESTIONE SITO INTERNET COMUNALE, HOSTING AREA FTP DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STS SRL DI VADO LIGURE (MERCATO ELETTRONICO CONSIP/MEPA). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.140,00 |
1.140,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
Z89207B460 |
27/10/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
REALIZZAZIONE NUOVO ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA GAVOTTI IN FRAZIONE SAN ERMETE. Affidamento di incarico per lo svolgimento di sondaggio geognostico - Relativo impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,00 |
3.200,00 |
01092500998 - BORGHI DRILL S.R.L. |
Z282082F43 |
27/10/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 ELETTROPOMPA PER DRENAGGIO LIQUIDI A SERVIZIO DEL LOCALE TECNICO SITO PRESSO IL "COMANDO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE" IN VIA PIAVE, N. 2 ED INTERVENTO DI RIPRISTINO DI ALCUNI TRATTI DI TUBAZIONI A SERVIZIO DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO PER LE ACQUE BIANCHE SITE IN PROSSIMITÀ DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO IN VIA G. FERRARIS. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.075,00 |
5.075,00 |
00872820097 - TECNO GEST s.r.l. |
Z5D207FDD1 |
27/10/2017 |
30/11/2017 |
2017 |
Acquisto materiale informatico per le attività dell'Ente. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
980,25 |
980,25 |
03878640238 - VIRTUAL LOGIC S.R.L. |
Z532083FC1 |
28/10/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Attivazione del servizio di Posta Target per l'invio di avvisi di Protezione Civile alla cittadinanza. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
497,52 |
497,52 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI |
Z4B202D337 |
27/10/2017 |
30/04/2018 |
2017 |
FRAZIONAMENTO CATASTALE DELLE AREE NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIVITALIZZAZIONE ABITATIVA E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E PEDONALI DELLA FRAZIONE SEGNO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.230,00 |
2.230,00 |
01166400091 - DEDALO INGEGNERIA S.R.L. |
ZC32075A1E |
30/10/2017 |
31/03/2018 |
2017 |
Fornitura di nuove attrezzature da gioco da installare nei parchi gioco comunali. Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.327,40 |
37.327,40 |
00227660362 - SARBA S.P.A. |
Z941FA3E0D |
14/08/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
MANUTENZIONE ANNUALE DELL'IMPIANTO IDRO-ELETTRICO E FORNITURA DEI RELATIVI PRODOTTI PER IL CORRETTO TRATTAMENTO DELL'ACQUA DELLA FONTANA ARTISTICA DI G.BONFIGLIO, COLLOCATA IN PIAZZA CAVOUR - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.308,00 |
2.308,00 |
01309850095 - COLOMBINI S.N.C.DI COLOMBINI GIORGIO, SERGIO, FLAV |
ZE2208E5C2 |
31/10/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione in cubetti di Via XI febbraio, Piazza S. Giovanni e Via Piave. Approvazione progetto, determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.410,00 |
5.410,00 |
01464270097 - VINAI RENATO S.R.L. |
Z901FA8391 |
17/08/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
CORSO D'ACQUA TORRENTE SEGNO - LOCALITA' VALLE DI VADO - PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI CONCESSIONE DEMANIALE IN SANATORIA PER OCCUPAZIONE DEMANIALE AD USO VIABILITA' PUBBLICA (VIA BERTOLA) - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
936,00 |
936,00 |
01582920094 - STAIGES INGEGNERIA S.R.L. |
ZA2209019C |
02/11/2017 |
30/11/2017 |
2017 |
Partecipazione dipendenti arch. Rocca Felice e arch. Signorastri Marialessandra a seminario di aggiornamento per coordinatori della sicurezza il 6/11/2017 a Savona - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,60 |
65,60 |
01517640098 - 800 PER L'ARCHITETTURA S.R.L. |
Z5D1FA2958 |
10/08/2017 |
30/09/2017 |
2017 |
MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA "E?.STATE A VADO" - SERATA CABARET CON I COMICI DEI BRUCIABARACCHE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
01825520990 - COOP. ZENART SOCIETA' COOPERATIVA |
Z5D2090C6D |
07/11/2017 |
30/04/2018 |
2017 |
Incarico professionale per la verifica della dotazione attuale e predisposizione del Capitolato tecnico relativo ai controlli dei dispositivi di protezione contro l'incendio installati presso gli edifici di proprietà del Comune di Vado Ligure. Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.630,00 |
6.630,00 |
GMNMRC52R17I480G - GAMINARA/MARCO |
ZDD20A9E9A |
08/11/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Affidamento servizio di postalizzazione per l'invio di avvisi di protezione civile alla cittadinanza. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
640,00 |
640,00 |
00312690092 - Cooptipograf |
ZD7209B2A7 |
06/11/2017 |
30/11/2017 |
2017 |
Partecipazione dipendente Dott.ssa Merialdi Marika a corso di aggiornamento su MEPA il 9/11/2017 a Varazze (SV) - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
252,00 |
252,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z3520A93A3 |
09/11/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Riparazione della barriera automatica del parcheggio di via XXV aprile e del cancello del deposito comunale in via alla Costa. Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.830,00 |
1.830,00 |
01332890092 - STAR NET |
Z5D1FCA1BF |
05/09/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
MANUTENZIONE TRATTI DI STRADE BOSCHIVE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
15.000,00 |
01591000094 - IL GIARDINO PIU' BELLO DI AMEDEO LORENZO |
Z9F20B1B14 |
09/11/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Formazione 2017 personale VDT ex D. Lgs. n. 81/2008 e corso uso piccole attrezzature per personale operaio - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
988,00 |
988,00 |
01117170090 - STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO ING. FERRARI E PACINI |
ZEF1E1EE11 |
14/09/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - DITTA ARAUTO DI SAVONA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
722,69 |
722,69 |
01142390093 - ARAUTO DI MALASPINA E NOZZA & C. SNC |
Z561FEA1A0 |
15/09/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
SERVIZIO DI TRASPORTO SU AUTOLINEE T.P.L. LINEA SPA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE - ANNO SCOLASTICO 2017-18. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.230,92 |
12.230,92 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
Z7620B84B4 |
10/11/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE DELLE ACQUE BIANCHE RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNI CANALI TOMBINATI, A CIELO APERTO, VASCHE DI DECANTAZIONE ED ATTRAVERSAMENTI STRADALI PER MITIGARE IL RISCHIO IDROGEOLOGICO. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
38.437,60 |
38.437,60 |
BRCDVD68C11I480P - ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |
Z671FD21F1 |
07/09/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
RILIEVO CELERIMETRICO ED ACCATASTAMENTO DELLE OPERE PRESENTI NELL'AREA DEI GIARDINI C. COLOMBO E NELL'AREA ATTIGUA NONCHE' REDAZIONE DEI MODELLI D3 PER LA RETTIFICA DELLE RELATIVE CONCESSIONI DEMANIALI ? AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.318,00 |
3.318,00 |
03520790100 - STUDIO ARCH. ASS. MARCOLINI BARSOTTI |
Z781FE0EE5 |
13/09/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FORNITURA DI VETRI OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26,00 |
26,00 |
00315710095 - VETRERIA MODERNA S.N.C. |
7255585A25 |
13/11/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI ALUNNI DISABILI: IMPEGNO DELLA SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE QUOTE DOVUTE DAI COMUNI DI AMBITO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018. |
|
PROCEDURA APERTA |
547.414,68 |
547.414,68 |
01525430094 - CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE |
ZA720B3E92 |
10/11/2017 |
30/11/2017 |
2017 |
TRADUZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 46 DEL 17/10/2017 DALL'ITALIANO ALLO SPAGNOLO PER LA NOTIFICA A SOGGETTI NATI E RESIDENTI IN URUGUAY - AFFIDAMENTO DELL'ICARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
478,00 |
478,00 |
01358150090 - MODUS TRANSLATION SERVICE DI A. PIANA |
ZB520C87DC |
15/11/2017 |
31/05/2018 |
2017 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE PEDONALI E PUBBLICHE DI VIA FERRARIS 1° LOTTO D'INTERVENTO ? OPERE COMPLEMENTARI ?Approvazione Progetto Definitivo-Esecutivo, Determinazione a contrarre, affidamento dell'intervento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.438,54 |
39.438,54 |
01314010099 - TREVISIOL GROUP S.R.L. |
ZD720CAA84 |
16/11/2017 |
30/06/2018 |
2017 |
PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOC. BOSSARINO ? STIMA DEL MAGGIOR VALORE DELLE AREE OGGETTO DI INTERVENTO CONSEGUITO PER EFFETTO DELLA VARIANTE ALLO S.U.G. VIGENTE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PREVISTO DALL'ART. 38, COMMA 6 BIS, L.R. N. 16/2008 E S.M. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
01558720999 - PAGLIA & ASSOCIATI S.A.S. |
ZF320BF5D0 |
14/11/2017 |
31/03/2018 |
2017 |
Interventi di manutenzione ordinaria ad impianti di riscaldamento della scuola primaria Don Peluffo. Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.750,00 |
3.750,00 |
PRNLRD55A26A514R - PERNORIO LEONARDO |
ZE020CACF1 |
16/11/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Abbattimenti urgenti a tutela della pubblica incolumità ed interventi colturali relativi agli alberi esistenti all'interno dello stadio Chittolina, a seguito di Ordinanza del Sindaco del 16 novembre 2017. Approvazione del progetto, determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.979,85 |
36.979,85 |
00465620094 - AGRICOLA AQUILA S.A.S. |
ZB41DE2136 |
25/09/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FORNITURA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO, EMULSIONE BITUMINOSA, CONGLOMERATO BITUMINOSO E SABBIA DEL PO - DITTA MANTOBIT DI SAVONA . INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.180,18 |
1.180,18 |
00101110096 - MANTOBIT S.P.A. |
Z7220CF63E |
16/11/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI DELIBERATIVI, DETERMINATIVI E VOLUMI UFFICIO PROTOCOLLO, SEGRETERIA - AFFARI GENERALI. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.220,20 |
1.220,20 |
08477310018 - GLI ARTIGIANI DEL LIBRO S.N.C. |
ZA620CFF5B |
16/11/2017 |
30/03/2018 |
2017 |
GESTIONE ANNUALE DELL'INVENTARIO COMUNALE ANNO SOLARE 2017. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.800,00 |
4.800,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z3B1ADA33D |
26/09/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Servizio di ritiro presso il Comune della corrispondenza. Integrazione impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
801,50 |
801,50 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI |
71324804B1 |
17/11/2017 |
01/02/2019 |
2017 |
REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE SEGNO IN LOCALITA' VALLE DI VADO. ? Impegno di spesa a favore dell'Impresa aggiudicataria. |
|
PROCEDURA APERTA |
302.129,09 |
302.129,09 |
ZC220BF073 |
15/11/2017 |
31/03/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' MEDIAGRAPHIC S.R.L. DI BARLETTA PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ (MERCATO ELETTRONICO CONSIP/MEPA) PER PROCEDURA DI GARA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI GIOCO E GIARDINI SCOLASTICI PER IL COMUNE DI VADO LIGURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
05833480725 - MEDIAGRAPHIC S.R.L. |
71324804B1 |
17/11/2017 |
01/02/2019 |
2017 |
REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE SEGNO IN LOCALITA' VALLE DI VADO. ? Impegno di spesa a favore dell'Impresa aggiudicataria. |
|
PROCEDURA APERTA |
302.129,09 |
302.129,09 |
03555360654 - Pignataro Costruzioni Generali S.r.l. Ruolo: MANDATARIA |
NNTFNC71C21A783B - Iannotti Francesco Ruolo: MANDANTE |
Z6720C527B |
15/11/2017 |
15/12/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE DI INTEGRAZIONE PER ADEGUAMENTO AL "PROGETTO NUOVA CIE". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.250,00 |
2.250,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
71324804B1 |
17/11/2017 |
01/02/2019 |
2017 |
REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE SEGNO IN LOCALITA' VALLE DI VADO. ? Impegno di spesa a favore dell'Impresa aggiudicataria. |
|
PROCEDURA APERTA |
302.129,09 |
302.129,09 |
ZB620D64BC |
20/11/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELL'A.R.T.E. DI SAVONA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI E DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA LEGGE DELLA REGIONE LIGURIA N. 10/2004. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.395,06 |
1.395,06 |
00190540096 - ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA |
71324804B1 |
17/11/2017 |
01/02/2019 |
2017 |
REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE SEGNO IN LOCALITA' VALLE DI VADO. ? Impegno di spesa a favore dell'Impresa aggiudicataria. |
|
PROCEDURA APERTA |
302.129,09 |
302.129,09 |
Z6520D6574 |
20/11/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
SERVIZIO "TICKET SERVICE - BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI " IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEL IN'S MERCATO S.p.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
00115180283 - IN'S MERCATO S.P.A. |
71324804B1 |
17/11/2017 |
01/02/2019 |
2017 |
REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE SEGNO IN LOCALITA' VALLE DI VADO. ? Impegno di spesa a favore dell'Impresa aggiudicataria. |
|
PROCEDURA APERTA |
302.129,09 |
302.129,09 |
ZAD20D72FA |
20/11/2017 |
30/11/2017 |
2017 |
Partecipazione dipendenti Maccanti Tiziana e Morizio Anna a corsi su "2017 - Conguagli e novità di fine anno" e "2018 - La certificazione ai lavoratori" a Genova il 29/11/2017 ed il 29/01/2018 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
05026960962 - INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE |
71324804B1 |
17/11/2017 |
01/02/2019 |
2017 |
REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE SEGNO IN LOCALITA' VALLE DI VADO. ? Impegno di spesa a favore dell'Impresa aggiudicataria. |
|
PROCEDURA APERTA |
302.129,09 |
302.129,09 |
Z692037928 |
27/09/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE QUINQUENNALI DA PARTE DELL'"ARPAL" DA ESEGUIRE SUGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI STABILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
845,50 |
845,50 |
01305930107 - ARPAL AG. REGION. PROTEZ. AMBIENTE |
Z752019905 |
29/09/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Sostituzione di componenti degli impianti semaforici siti sul territorio comunale. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
188,72 |
188,72 |
00857000152 - SCAE S.P.A. |
Z8E1FA87EE |
17/08/2017 |
30/05/2018 |
2017 |
CORSO D'ACQUA RIO CANNETA - LOCALITA' BOSSARINO - PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI TECNICI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA INTESA AD OTTENERE LA DEORGA, AI SENSI DELL'ART. 8 COMMI 2 E 3 DELLA NORMATIVA DEL PIANO DI BACINO, PER IL MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE D'USO DEI LOCALI AL PIANO SEMINTERRATO DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE DISTINTI AL C.F. AL FG. 12, PART. 1037, SUB. 1 E 2 - AFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.958,00 |
2.958,00 |
CSTDRA73L28I480P - COSTANTINI/DARIO |
71324804B1 |
17/11/2017 |
01/02/2019 |
2017 |
REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE SEGNO IN LOCALITA' VALLE DI VADO. ? Impegno di spesa a favore dell'Impresa aggiudicataria. |
|
PROCEDURA APERTA |
302.129,09 |
302.129,09 |
ZF020E3876 |
22/11/2017 |
31/03/2018 |
2017 |
Fornitura di stampati tipografici per l'Ufficio Verbali del Comando di Polizia Municipale (acquisto MEPA). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
980,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
71324804B1 |
17/11/2017 |
01/02/2019 |
2017 |
REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE SEGNO IN LOCALITA' VALLE DI VADO. ? Impegno di spesa a favore dell'Impresa aggiudicataria. |
|
PROCEDURA APERTA |
302.129,09 |
302.129,09 |
ZC320EF459 |
24/11/2017 |
13/12/2018 |
2017 |
RINNOVO DI ASSISTENZA TECNICA SERVER HP ? SEDE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VIRTUAL LOGIC SRL DI VERONA. (MERCATO ELETTRONICO CONSIP/MEPA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.011,80 |
2.011,80 |
03878640238 - VIRTUAL LOGIC S.R.L. |
Z4C20EA245 |
23/11/2017 |
29/12/2017 |
2017 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE PER LA SICUREZZA STRADALE IN VIA CLEMENTE, VIA CONTRADA E VIA GAVOTTI IN FRAZIONE SEGNO ? OPERE COMPLEMENTARI ?Approvazione Computo Metrico Estimativo, Determinazione a contrarre, affidamento dell'intervento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.055,24 |
22.055,24 |
DLFRRT63C26E625T - DEL EDILE DI DELFINO ROBERTO |
Z7F20E9D63 |
23/11/2017 |
31/03/2018 |
2017 |
ACQUISTO MODULI "ATTO CONGIUNTO" PER UFFICIO TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
590,00 |
590,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZBD20EE501 |
24/11/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Acquisto ciclo annuale di n. 16 corsi on-line programma formazione anticorruzione anno 2017 - Impegno di spesa (Mercato elettronico CONSIP/MEPA). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
495,00 |
495,00 |
02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. |
Z8D20FD602 |
27/11/2017 |
30/03/2018 |
2017 |
Intervento di pulizia del Torrente Segno con rimozione dei sovralluvionamenti relativamente a diversi tratti di intervento ? Affidamento di incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.640,00 |
3.640,00 |
01582920094 - STAIGES INGEGNERIA S.R.L. |
ZEE20F1A69 |
27/11/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ATTIVITA' DI AMBITO: ABBONAMENTI AGEVOLATI TPL A FAVORE DI
CITTADINI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE - IMPEGNO
DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.416,36 |
5.416,36 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
Z512104356 |
28/11/2017 |
30/06/2018 |
2017 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI VIDEOCITOFONO NELLA SEDE DEI SETTORI VIII E IX DEL COMUNE DI VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ 35 ? Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.110,00 |
5.110,00 |
FRCGDU65M04L675F - STARNET DI FRECCERO GUIDO |
Z4720F72BE |
27/11/2017 |
29/12/2017 |
2017 |
Manutenzione ordinaria del Rio Valletta con asportazione del materiale sovralluvionato ? Analisi del terreno - Aggiudicazione ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.375,14 |
1.375,14 |
00374910099 - C.P.G. LAB S.R.L. |
Z5F20FA846 |
27/11/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Servizio di Assistenza alla Verifica Periodica Biennale per gli ascensori siti nel Palazzo Comunale e presso i Civici Cimiteri di Bossarino e Segno ? Relativo impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
225,00 |
01115970095 - MAIMEL S.R.L. |
ZDA21114D3 |
30/11/2017 |
30/04/2018 |
2017 |
Affidamento del servizio annuale di manutenzione invernale a corpo di sgombero neve e trattamento antighiaccio lungo le strade comunali |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.000,00 |
18.000,00 |
01568100091 - ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADAL |
ZE32108238 |
29/11/2017 |
31/03/2018 |
2017 |
Fornitura di pannelli per la diffusione di informativa allerta meteo da installarsi sul territorio. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.445,00 |
9.445,00 |
02281220208 - ROBLES & C. S.R.L. - UNIPERSONALE |
Z5820DA1AE |
04/12/2017 |
30/06/2018 |
2017 |
Servizio di manutenzione ordinaria ed interventi di adeguamento normativo delle attrezzature ludiche installate nei parchi gioco comunali. Aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.853,95 |
38.853,95 |
01110620091 - GIOCO ARREDO SERVICE CARLO TROGLIO |
Z1B202DBD9 |
02/10/2017 |
31/03/2018 |
2017 |
INCARICO PROFESSIONALE PER LA PRODUZIONE DI DOCUMENTAZIONE TECNICA AI FINI DEL RILASCIO AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO "LUDOTECA" . ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA -. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.488,00 |
7.488,00 |
GVGPTR47B05A197W - GAVIGLIO/PIETRO |
ZA9210AE65 |
29/11/2017 |
30/03/2018 |
2017 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA BERLINGERI ED IN VIA S. BERNARDO ? OPERE COMPLEMENTARI ? Approvazione Computo Metrico Estimativo, Determinazione a contrarre, affidamento dell'intervento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.570,00 |
8.570,00 |
01464270097 - VINAI RENATO S.R.L. |
Z0D1FB912F |
02/10/2017 |
31/10/2017 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA O.F. SERRA S.R.L. SERVIZIO FUNEBRE A CARICO COMUNE PER S.O. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
732,00 |
732,00 |
01223490093 - ONORANZE FUNEBRI SERRA S.R.L. |
ZF5203B66C |
10/10/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
PROCEDURA DI OMOLOGA DEL MATERIALE DEPOSITATO PRESSO L'AREA COMUNALE DI VIA PIAVE E SUCCESSIVO CONFERIMENTO DELLO STESSO PRESSO L'IMPIANTO IN LOCALITÀ BOSCACCIO ? VADO LIGURE DELLA SOCIETÀ ECOSAVONA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.586,50 |
4.586,50 |
00860280098 - ECOSAVONA S.R.L. |
Z3720D38B3 |
05/12/2017 |
30/06/2018 |
2017 |
Manutenzione ordinaria delle strade comunali. Anno 2017. Aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.704,24 |
39.704,24 |
01118610094 - % A.Z. SRL |
7235059F8C |
10/10/2017 |
01/10/2018 |
2017 |
Servizio di manutenzione di parchi e giardini urbani. Approvazione proroga del servizio per anni uno, determinazione a contrarre e impegno di spesa. |
|
PROCEDURA APERTA |
105.968,73 |
105.968,73 |
01076850096 - cooperativa TRACCE |
ZDD20FB991 |
05/12/2017 |
31/01/2018 |
2017 |
Interventi all'interno della centrale termica della scuola materna, con sostituzione del bollitore. Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.850,00 |
4.850,00 |
PRNLRD55A26A514R - PERNORIO LEONARDO |
Z55212C3AE |
07/12/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Workshop "ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO" Evento di comunicazione del Progetto semplice "ADAPT: "Assistere l'Adattamento ai cambiamenti climatici dei sistemi urbani dello Spazio Transfrontaliero" - Asse/Axe 2 - Lotto/Lot 1 - PI 5A - OS 1. del Programma Interreg VA Italia-Francia Marittimo 2014-2020. Impegno di spesa per fornitura servizio di rinfresco. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
760,00 |
760,00 |
01715760094 - SAPORI DI LIGURIA |
Z48212B855 |
06/12/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
ABBONAMENTO A BANCA DATI FORMULA. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.800,00 |
1.800,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. "UNIPERSONALE" |
Z63212C28D |
06/12/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI BONIFICA DATI IMU/TASI. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.750,00 |
6.750,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z08212665F |
07/12/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Workshop "ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO" Evento di comunicazione del Progetto semplice "ADAPT: "Assistere l'Adattamento ai cambiamenti climatici dei sistemi urbani dello Spazio Transfrontaliero" - Asse/Axe 2 - Lotto/Lot 1 - PI 5A - OS 1. del Programma Interreg VA Italia-Francia Marittimo 2014-2020. Impegno di spesa per acquisto del materiale informativo e di comunicazione. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
405,57 |
405,57 |
01648190096 - TECNOGRAFICART S.R.L. |
Z162133EE8 |
07/12/2017 |
28/02/2018 |
2017 |
IMPEGNO DELLA SPESA PER ACQUISTO AUTOVETTURA DA DESTINARSI ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.383,06 |
16.383,06 |
01283050092 - AUTOLIGURIA S.R.L. |
Z0E2135448 |
11/12/2017 |
30/09/2018 |
2017 |
ESTENSIONE RETE IDROPOTABILE IN VIA BOSCO DELLA FRAZIONE DI SANT'ERMETE PER ALIMENTAZIONE INSEDIAMENTI ABITATIVI ESISTENTI ? Determinazione a contrarre, affidamento dell'intervento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.712,00 |
23.712,00 |
01791490343 - SOCIETA' IRETI SPA |
Z63213D9FC |
12/12/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
PREDISPOSIZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI SUI BANDI PREVISTI DAL POR LIGURIA 2014-2020 ? AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.632,00 |
8.632,00 |
SPGGRG47A30D969E - SPIGAI GIORGIO |
Z31213FB92 |
13/12/2017 |
31/03/2018 |
2017 |
Fornitura Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) per il personale operaio del servizio Manutenzione. Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
13.121,68 |
13.121,68 |
00492110481 - GALLERIA DELLO SPORT S.r.l. |
Z01213C76A |
11/12/2017 |
30/06/2018 |
2017 |
SOSTITUZIONE DEL MANTO DI ERBA SINTETICA DEL CAMPO DI CALCETTO DI PORTO VADO ? Determinazione a contrarre, affidamento dell'intervento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.509,40 |
39.509,40 |
07041300018 - A.M.C. GREEN S.R.L. |
Z622148938 |
13/12/2017 |
31/03/2018 |
2017 |
Manutenzione ordinaria delle strade comunali. Anno 2017. Attivazione la polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale dei dipendenti incaricati della progettazione. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
01762850483 - ASSIDEA & DELTA SRL - GRUPPO CAMBIASO E RISSO |
ZBA213C746 |
12/12/2017 |
30/06/2018 |
2017 |
Lavori di ripristino delle recinzioni dei campi sportivi in località Griffi e nel Parco Robinson ? Determinazione a contrarre, affidamento dell'intervento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.000,00 |
22.000,00 |
GLDMRC61T10I480J - O.L.F. DI GALDI MARCO |
ZC8213FC12 |
12/12/2017 |
31/01/2018 |
2017 |
Acquisto marche temporali. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
30,00 |
30,00 |
02238120485 - GESTIONI.DOC |
Z432133F45 |
14/12/2017 |
30/06/2017 |
2017 |
Intervento di pulizia del Torrente Segno con rimozione dei sovralluvionamenti relativamente a diversi tratti di intervento ? Aggiudicazione ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.267,13 |
37.267,13 |
01464270097 - VINAI RENATO S.R.L. |
Z5221483ED |
14/12/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
ATTIVITÁ DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER ALCUNE OPERE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.195,52 |
13.195,52 |
BRRPLA69T10I480G - BERRINO PAOLO |
ZF6214D468 |
14/12/2017 |
31/01/2018 |
2017 |
Acquisto n. 10.000 SMS per avvisi di Protezione Civile. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
950,00 |
950,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
ZCF2129911 |
14/12/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORI PER GLI ANNI 2018 E 2019 DEL COMUNE DI VADO LIGURE PRESSO VILLA GROPPALLO, SCUOLA ELEMENTARE DON PELUFFO, PALAZZO COMUNALE E CIMITERI IN LOC. BOSSARINO E SEGNO ? Affidamento del servizio ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,00 |
135,00 |
02605461207 - CERTIFICAZIONI S.R.L. |
Z97214E5F1 |
14/12/2017 |
31/01/2018 |
2017 |
Aggiornamento del servizio SMS per informazioni di Protezione Civile |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
300,00 |
300,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
Z22211A171 |
14/12/2017 |
31/12/2019 |
2017 |
VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORI PER GLI ANNI 2018 E 2019 DEL COMUNE DI VADO LIGURE PRESSO VILLA GROPPALLO, SCUOLA ELEMENTARE DON PELUFFO, PALAZZO COMUNALE E CIMITERI IN LOC. BOSSARINO E SEGNO ? Affidamento del servizio ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
540,00 |
02605461207 - CERTIFICAZIONI S.R.L. |
Z80251538F |
15/12/2017 |
31/12/2019 |
2017 |
ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZI ENTI ON-LINE. ANNO 2017/2018/2019. MERCATO ELETTRONICO CONSIP IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
488,00 |
488,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z812150545 |
14/12/2017 |
30/06/2018 |
2017 |
Servizio di conservazione sostitutiva - anno 2018. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
1.900,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZA920C8C78 |
15/12/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
Piano potature ordinarie 2017 sul patrimonio arboreo comunale. Approvazione del progetto, determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.500,00 |
36.500,00 |
MCHGLN78A13A145H - GARDEN SERVICE DI MICHELINI GIULIANO |
Z15216348A |
19/12/2017 |
28/02/2018 |
2017 |
LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIVITALIZZAZIONE ABITATIVA E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E PEDONALI DELLA FRAZIONE SEGNO NEL COMUNE DI VADO LIGURE. ? Impegno di spesa a favore di E-Distribuzione S.p.A. per contributo sopralluogo. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
05779711000 - E-DISTRIBUZIONE S.P.A. |
ZF9215BBA0 |
18/12/2017 |
18/01/2018 |
2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA ONORANZE FUNEBRI SERRA S.R.L. SERVIZIO RECUPERO SALMA DI C.C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
01223490093 - ONORANZE FUNEBRI SERRA S.R.L. |
Z1920642F2 |
19/10/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
Attivazione del servizio di ritiro a domicilio corrispondenza dell'Ente per anni UNO. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
884,00 |
884,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI |
ZBE2069F76 |
23/10/2017 |
31/03/2018 |
2017 |
CAMPIONAMENTO E ANALISI TERRENI PRESENTI IN ALVEO DEL TORRENTE SEGNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.116,80 |
2.116,80 |
00374910099 - CPG LAB SRL |
Z1A206772E |
20/10/2017 |
30/04/2018 |
2017 |
Incarico professionale per il censimento, la schedatura, la progettazione e la direzione dei lavori degli interventi colturali relativi agli alberi esistenti all'interno dello stadio Chittolina. Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.792,00 |
9.792,00 |
SRIMHL85P67I480I - SIRI/MICHELA |
ZD12167FB9 |
20/12/2017 |
31/03/2018 |
2017 |
RIPARAZIONE GUASTI NEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE VIE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.707,77 |
3.707,77 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
Z242049D5E |
13/10/2017 |
31/10/2017 |
2017 |
SOSTITUZIONE TERMINALE MOBILE DI REPERIBILITA' PER PROCEDURE DI ALLERTAMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
768,85 |
768,85 |
01217830098 - NAUSICA S.R.L. |
Z912060043 |
24/10/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
RIPARAZIONE E MESSA IN OPERA DI BINARIO PER TENDE PRESSO AULA DELLA LOCALE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GR. "A. PETERLIN". IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
02321410108 - Coprisol srl |
ZE1204BFA4 |
16/10/2017 |
31/10/2017 |
2017 |
REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "L'ITALIA DELLA GRANDE GUERRA" PRESSO LE SCUOLE MEDIE PETERLIN A CURA DELL'ASSOCIAZIONE "ALLEGRO CON MOTO" DI SAVONA ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
92088790099 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ALLEGRO CON MOTO |
ZD5206DB96 |
23/10/2017 |
30/04/2018 |
2017 |
MISURE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA LEISHMANIOSI SUL TERRITORIO. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ELABORAZIONE E LA STAMPA DI OPUSCOLI INFORMATIVI A PROTEZIONE DELLA SALUTE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,60 |
327,60 |
01186140099 - TIPOGRAFIA GRAFICHE GAMBERA MILLESIMO |
Z1C2160953 |
21/12/2017 |
30/06/2018 |
2017 |
Fornitura di transenne stradali. Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.600,00 |
5.600,00 |
04215390750 - LAZZARI SRL |
Z28216EE11 |
20/12/2017 |
30/06/2018 |
2017 |
Adeguamento delle postazioni videoterminali e controllo delle prese elettriche attive negli uffici del Comune di Vado Ligure. Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.099,50 |
10.099,50 |
01332890092 - STAR NET |
Z8C213D16D |
21/12/2017 |
30/06/2018 |
2017 |
Fornitura di canestri per il basket completi di sostegno e porte da calcetto - Affidamento della fornitura ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.571,16 |
2.571,16 |
01432260212 - STEBO AMBIENTE SRL |
Z082079878 |
26/10/2017 |
30/11/2017 |
2017 |
ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE HALLOWEEN 2017 ? ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO CITTA' E ALLA COMPAGNIA TEATRO SCALZO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
01355180991 - COMPAGNIA TEATRO SCALZO |
Z252079871 |
26/10/2017 |
30/11/2017 |
2017 |
ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE HALLOWEEN 2017 ? ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO CITTA' E ALLA COMPAGNIA TEATRO SCALZO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
409,84 |
00955620091 - Cooperativa Progetto Citta Sociale |
Z6A20FF1D5 |
22/12/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE ? AFFIDAMENTO ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
29.999,99 |
29.999,99 |
01754920096 - SEGNALEDIL S.N.C |
ZB72150B00 |
22/12/2017 |
28/02/2018 |
2017 |
Interventi urgenti per rimozione rami pericolanti causati da tempesta del 11.12.2017. Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.821,76 |
2.821,76 |
01100340080 - IL CAMMINO SOC. COOP. |
ZD1208E228 |
31/10/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? MANIFESTAZIONE "PRESEPE VIVENTE" NELLA FRAZIONE SEGNO PREVISTO PER IL 22, 23 E 24 DICEMBRE 2017 ? SERVIZIO NAVETTA DI TRASPORTO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
1.090,91 |
1.090,91 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
Z251FD5AAB |
14/09/2017 |
31/03/2018 |
2017 |
L.R. 20/2006 art. 43 ? Programma annuale interventi di manutenzione ordinaria per la difesa del suolo annualità 2017, DGR 378/2017 ? |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.814,20 |
39.814,20 |
01174200095 - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VAT |
Z322092036 |
07/11/2017 |
30/04/2018 |
2017 |
Incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori e contabilità, certificato di regolare esecuzione relativi ad interventi e misure da attuare sulle palme esistenti nelle aree pubbliche del territorio comunale (trattamenti per contrastare il punteruolo rosso - potature). Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.590,00 |
4.590,00 |
SRIMHL85P67I480I - SIRI/MICHELA |
ZF6216F29B |
27/12/2017 |
29/06/2018 |
2017 |
Acquisto tabelloni elettorali. Aggiudicazione della fornitura ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
10.900,00 |
10.900,00 |
00294890355 - VEZZANI S.P.A. |
Z5E216F2D1 |
27/12/2017 |
27/06/2018 |
2017 |
Acquisto di scale per i cimiteri comunali di Bossarino e Segno. Aggiudicazione della fornitura e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
28.986,00 |
28.986,00 |
01442690366 - F.LLI FERRETTI S.R.L. |
Z4E215606F |
27/12/2017 |
27/06/2018 |
2017 |
Acquisto bacheca per affissione manifesti mortuari in Piazza San Giovanni Battista. Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
842,50 |
842,50 |
04299810269 - METALCO S.P.A. |
Z532181AE5 |
27/12/2017 |
30/03/2018 |
2017 |
SMALTIMENTO DEL MANTO DI ERBA SINTETICA DEL CAMPO DI CALCETTO DI PORTO VADO ? Determinazione a contrarre, affidamento dell'intervento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.876,85 |
1.876,85 |
04992110967 - GREEN UP S.R.L. |
ZE9217F1F2 |
27/12/2017 |
31/01/2018 |
2017 |
Acquisto n. 20 gruppi di continuità. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.420,00 |
1.420,00 |
06522401006 - SINERCOM |
Z1B218225A |
27/12/2017 |
31/01/2018 |
2017 |
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.148,91 |
3.148,91 |
03878640238 - VIRTUAL LOGIC S.R.L. |
ZA92182F22 |
27/12/2017 |
31/03/2018 |
2017 |
ACQUISTO N. 2 CLASSIFICATORI PER UFFICIO TRIBUTI A COMPLETAMENTO ARREDO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
00952090090 - ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC |
Z4E217FE18 |
27/12/2017 |
10/01/2018 |
2017 |
Interventi urgenti per rimozione degli alberi caduti su Via dei Tedeschi a causa del gelicidio del 11.12.2017. Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
7.000,00 |
01568100091 - ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADALI EDILI |
Z072182F97 |
27/12/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
Manutenzione e assistenza remota software - anno 2018. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.210,00 |
2.210,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
ZF5217526C |
28/12/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLISPORTIVO MULTIDISCIPLINARE PRESSO LO STADIO "CHITTOLINA". ? Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnica ed economica ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Affidamento di incarico professionale per le indagini geologiche, geotecniche, prove in sito e prove di laboratorio ? Relativi impegni di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.040,00 |
2.040,00 |
CSTDRA73L28I480P - COSTANTINI/DARIO |
7336613C90 |
27/12/2017 |
30/06/2018 |
2017 |
LAVORI DA ESEGUIRSI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL TRATTO DI PASSEGGIATA A MARE OGGETTO DI CROLLO PARZIALE A SEGUITO DELLA MAREGGIATA DEL 11 DICEMBRE 2017 ? Ratifica del verbale di somma urgenza ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
68.804,44 |
68.804,44 |
BLLGPP55P07F607K - IMPRESA BELLISSIMO GIUSEPPE |
ZF9217518A |
28/12/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLISPORTIVO MULTIDISCIPLINARE PRESSO LO STADIO "CHITTOLINA". ? Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnica ed economica ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Affidamento di incarico professionale per le indagini geologiche, geotecniche, prove in sito e prove di laboratorio ? Relativi impegni di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.320,00 |
34.320,00 |
NVRRRT61B16I480V - NOVARESE/ROBERTO |
Z1720B2E4F |
09/11/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.400,00 |
03970540963 - Residenza per Anziani "La Gioiosa", |
ZE32182C23 |
27/12/2017 |
30/06/2018 |
2017 |
LAVORI DA ESEGUIRSI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL TRATTO DI PASSEGGIATA A MARE OGGETTO DI CROLLO PARZIALE A SEGUITO DELLA MAREGGIATA DEL 11 DICEMBRE 2017 ? Ratifica del verbale di somma urgenza ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.160,00 |
4.160,00 |
01582920094 - STAIGES INGEGNERIA S.R.L. |
Z3821835EF |
28/12/2017 |
31/01/2018 |
2017 |
SERVIZIO "TICKET SERVICE - BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI " IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEL IN'S MERCATO S.p.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
10.000,00 |
00115180283 - IN'S MERCATO S.P.A. |
Z0820E33C7 |
22/11/2017 |
30/04/2018 |
2017 |
FRAZIONAMENTO CATASTALE DELLE AREE NECESSARIE PER "REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO" - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.768,00 |
1.768,00 |
01288310095 - P.T.S. STUDIO TECNICO ASSOCIATO |
Z3920BE213 |
14/11/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
FORNITURA DEL SOFTWARE GISMASTER PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI ? SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.550,00 |
1.550,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN SRL |
Z7A20C6A3B |
15/11/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VADO LIGURE E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO. FORNITURA AGGIUNTIVA A SEGUITO DI NUOVI INSERIMENTI. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
748,46 |
748,46 |
SCHPLA68L26I480Q - LIBRERIA GB MONETA DI SCHIAVI PAOLO |
Z410D2D3F5 |
17/11/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZONE MANUTENZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.518,63 |
1.518,63 |
01743040063 - DEMO S.P.A.- ELETTROFORNITURE |
ZA3217FA88 |
28/12/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
FORNITURA CARTA ECOLOGICA PER LE FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.383,50 |
3.383,50 |
00952090090 - ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC |
Z2E2108952 |
29/11/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.047,62 |
1.047,62 |
03731820100 - LA GOCCIA |
7198512007 |
17/11/2017 |
30/06/2018 |
2017 |
LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIVITALIZZAZIONE ABITATIVA E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E PEDONALI DELLA FRAZIONE SEGNO NEL COMUNE DI VADO LIGURE. ? Impegno di spesa a favore dell'Impresa aggiudicataria. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
376.514,21 |
376.514,21 |
01630810164 - PERICO RENATO S.R.L. COSTRUZIONI EDILI Ruolo: MANDATARIA |
01668620162 - Nuova Edilstrada F.lli Barcella S.r.l. Ruolo: MANDANTE |
Z6820DD704 |
21/11/2017 |
31/01/2018 |
2017 |
ALLESTIMENTO DI INTRATTENIMENTI MUSICALI A CURA DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA RICERCHE MUSICALI "LYRA" DI VADO LIGURE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
01088140098 - ACCADEMIA DI RICERCHE MUSICALI LYRA |
Z022183BF8 |
19/11/2018 |
31/12/2021 |
2018 |
REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DALLA LOCALITA' VALLE DI VADO ALLA FRAZIONE SAN ERMETE. ? Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per la stesura del progetto esecutivo, direzione lavori misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del Dlgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45.760,00 |
45.760,00 |
01291080099 - STG - STUDIO TECNICO GOSO |
Z5021080D6 |
29/11/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.680,00 |
1.680,00 |
03970540963 - Residenza per Anziani "La Gioiosa", |
Z7F20CE13C |
22/11/2017 |
30/03/2018 |
2017 |
ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER "REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO" - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA STIPULA DELL'ATTO NOTARILE ED ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.722,18 |
7.722,18 |
01632410096 - GIOGLIO/MICHELA |
ZE62108DD0 |
29/11/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE PER L'ANNO 2017 - ESECUZIONE DI BRANI MUSICALI A TEMA NATALIZIO IN OCCASIONE DELL'ACCENSIONE DELLE LUCI DELL'ALBERO DI NATALE IN PIAZZA CAVOUR - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
92107230093 - ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE D.N.A. MUSICA |
ZAA210B973 |
30/11/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2017 ? ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO CITTA' - IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.142,86 |
1.142,86 |
00955620091 - Cooperativa Progetto Citta Sociale |
ZDC210D1B6 |
30/11/2017 |
28/02/2018 |
2017 |
ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE EPIFANIA 2018 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO ALLA DITTA DENOMINATA "CAPRIOLE SULLE NUVOLE" - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
620,00 |
620,00 |
LVRSLV86T52I480V - OLIVIERI SILVIA - DITTA CAPRIOLE SULLE NUVOLE |
ZF12187B68 |
28/12/2017 |
31/03/2018 |
2017 |
Fornitura e posa in opera di pannelli di rilevazione della velocità a fini dissuasivi. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.950,00 |
6.950,00 |
01779010204 - ECOTRAFFIC S.A.S. |
ZD2211DCA5 |
04/12/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER EFFETTUAZIONE CURE/ANALISI AD ANIMALI D'AFFEZIONE ED INTERVENTI STRAORDINARI DI STERILIZZAZIONE DELLE COLONIE FELINE LIBERE AI SENSI DELLA L.R. N° 23 DEL 22/03/2000. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
372,30 |
372,30 |
01195390099 - SCARZELLA/ ALESSANDRO |
ZF2210BA3A |
30/11/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ACQUISTO DI COPIA DI CANESTRI MOBILI PER LA SCUOLA PRIMARIA "DON PELUFFO" DI VADO CENTRO. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
885,23 |
885,23 |
11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL |
ZB5212EB48 |
07/12/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
ORGANIZZAZIONE DEL TRADIZIONALE CONCERTO PER LA CELEBRAZIONE DELLA FESTIVITA' DEL SANTO NATALE 2017. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
3.600,00 |
00997120092 - ASSOCIAZIONE CULTURALI CORELLI |
Z9A2186AD2 |
28/12/2017 |
30/09/2018 |
2017 |
OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL BOCCIODROMO COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.800,00 |
39.800,00 |
01256650092 - A.L.M.A. DI ZUNINO D. E MELLA R. S.N.C. |
ZD321307F5 |
07/12/2017 |
30/04/2018 |
2017 |
FORNITURA DISPOSITIVI PER IL SERVIZIO DEL SISTEMA COMUNALE DI SORVEGLIANZA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
788,00 |
788,00 |
01362320093 - LEADER SICUREZZA SNC |
Z37210F5A3 |
28/12/2017 |
15/06/2018 |
2017 |
REALIZZAZIONE DI UN'AREA CANINA PRESSO I GIARDINI C. COLOMBO NELL'EX AREA LUDICA DEL GIOCO DELLE BOCCE NELLA ZONA RETROSTANTE IL CENTRO MARINELLA.? Aggiudicazione definitiva, approvazione del Quadro Economico ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.236,50 |
38.236,50 |
01076850096 - TRACCE SOC.COOP. A.R.L. |
Z87218A95A |
29/12/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
COPERTURE ASSICURATIVE DIVERSE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
01762850483 - ASSIDEA & DELTA SRL - GRUPPO CAMBIASO E RISSO |
Z902127575 |
15/12/2017 |
31/03/2018 |
2017 |
Realizzazione nuovo muro in Via Emilia ? Aggiudicazione definitiva, approvazione del Quadro Economico ed Impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.364,73 |
24.364,73 |
01568100091 - ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADAL |
Z87218A95A |
29/12/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
COPERTURE ASSICURATIVE DIVERSE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
09743130156 - ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO |
ZA5218A998 |
29/12/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
COPERTURE ASSICURATIVE DIVERSE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.371,88 |
10.371,88 |
01762850483 - ASSIDEA & DELTA SRL - GRUPPO CAMBIASO E RISSO |
ZA6218A9DD |
29/12/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
COPERTURE ASSICURATIVE DIVERSE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.896,00 |
13.896,00 |
01762850483 - ASSIDEA & DELTA SRL - GRUPPO CAMBIASO E RISSO |
09743130156 - ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO |
ZA42164488 |
19/12/2017 |
31/03/2018 |
2017 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "COOPSELIOS" DI REGGIO EMILIA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "CASA DI BASTIAN" DI VILLAFRANCA IN LUNIGIANA (MASSA CARARRA).- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.516,00 |
4.516,00 |
01164310359 - COOPSELIOS COOPERATIVA SOCIALE |
72509698E7 |
29/12/2017 |
31/01/2020 |
2017 |
RIPRISTINO DI DUE FRANE CHE HANNO CAUSATO IL CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE DI VIA MONTEGRAPPA AL KM. 3+400 ED AL KM 3+550. ? Impegno di spesa a favore dell'Impresa aggiudicataria. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
398.097,71 |
398.097,71 |
03049540101 - L'Edilbit s.r.l. |
ZB921492F1 |
13/12/2017 |
31/03/2018 |
2017 |
Acquisto servizio hosting per pubblicazione documenti nella sezione Amministrazione Trasparente. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
200,00 |
200,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z352166753 |
19/12/2017 |
30/06/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER EFFETTUAZIONE CURE/ANALISI AD ANIMALI D'AFFEZIONE ED INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE DELLE COLONIE FELINE LIBERE AI SENSI DELLA L.R. N° 23 DEL 22/03/2000. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
484,50 |
484,50 |
GSCDRN54H20L528O - GASCO/ADRIANO |
ZA72183961 |
28/12/2017 |
30/04/2018 |
2017 |
STIPULA DELL'ATTO NOTARILE RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA CUNIO IN FRAZIONE SEGNO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.690,00 |
4.690,00 |
ZNBNRC62D27A166T - ZANOBINI/ENRICO - NOTAIO |
Z24216BDED |
20/12/2017 |
31/03/2018 |
2017 |
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA E DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA DON PELUFFO ?APPROVAZIONE PREVENTIVO DI CONNESSIONE ALLA RETE BT DI E-DISTRIBUZIONE PER SCAMBIO SUL POSTO. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
05779711000 - E-DISTRIBUZIONE S.P.A. |
Z65214737A |
13/12/2017 |
31/03/2018 |
2017 |
FORNITURA DI TENDE E BINARI PER TENDE PER LA LOCALE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "A. PETERLIN" - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
11.704,00 |
11.704,00 |
00375490091 - VELARIA S.R.L. |
Z2221514D8 |
15/12/2017 |
30/04/2018 |
2017 |
FORNITURA DI ARREDI PER L'ALLESTIMENTO DELLA BIBLIOTECA SCOLASTICA DELLA LOCALE SCUOLA PRIMARIA "DON PELUFFO". IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.403,00 |
18.403,00 |
01434260095 - LOGICA snc |
Z5A217AD02 |
22/12/2017 |
30/04/2018 |
2017 |
ASSISTENZA LEGALE PER IL RILASCIO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VADO LIGURE, FRAZIONE S. ERMETE, VIA PERTINACE, CENSITO AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 38, PARTICELLA 206 - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
179,40 |
,00 |
DLLNLO72T10G224G - DELLA LUNA/NOEL |
Z3D2185A94 |
28/12/2017 |
31/03/2018 |
2017 |
AFFIDAMENTO INCARICO, A FAVORE DELLA TIPOGRAFIA "GRAFICHE GAMBERA", PER LA STAMPA DI N° 8 PANNELLI IN ALLUMINIO STAMPATO PER ESTERNO 3MM IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
297,00 |
297,00 |
01186140099 - TIPOGRAFIA GRAFICHE GAMBERA MILLESIMO |
Z1A21963AD |
04/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI ? ANNO 2018 ? AGGIUDICAZIONE E DETERMINAZIONE DI IMPEGNO. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
7.280,00 |
7.280,00 |
01750570093 - PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO |
ZC02187CE8 |
28/12/2017 |
31/03/2018 |
2017 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
486,00 |
486,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
Z8F2183DB2 |
28/12/2017 |
31/03/2018 |
2017 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: ASILO NIDO COMUNALE "FRAGOLE E FOLLETTI". ACQUISTO LAVATRICE ? IMPEGNO DELLA SPESA - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
482,78 |
482,78 |
04489590721 - TRONY DPS GROUP S.R.L. |
Z7F2187FFA |
28/12/2017 |
30/04/2018 |
2017 |
ASSISTENZA LEGALE DA PARTE STUDIO LEGALE VIVANI & MARSON IN MERITO ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI TRA IL COMUNE, NELLA SUA QUALITA' DI CREDITORE DEGLI ONERI DI SERVIZIO E DELLA CONCESSIONE DI GESTIONE DELLA DISCARICA BOSCACCIO, E LA SOCIETA' ECOSAVONA S.R.L. PAGAMENTO SPESE VIVE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.884,99 |
1.884,99 |
00962500096 - STUDIO LEGALE VIVANI E MARSON |
Z9E217E884 |
28/12/2017 |
31/12/2023 |
2017 |
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE DI VIA SABAZIA 13/A AL C.S.C.R.S. "LA VADESE" DI VADO LIGURE. DEFINIZIONE DEI TERMINI CONTRATTUALI E IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.497,50 |
11.497,50 |
80007330097 - LA VADESE - C.S.C.R.S. |
Z202196E1E |
04/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali. Anno 2017. Attivazione la polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale dei dipendenti incaricati della progettazione. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
01762850483 - ASSIDEA & DELTA SRL - GRUPPO CAMBIASO E RISSO |
Z902197E94 |
09/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE E CICLABILE SUL TORRENTE SEGNO IN LOCALITA' VALLE DI VADO". ? Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per il collaudo statico delle opere strutturali. ? Copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
1.560,00 |
RCCFNC49A17I480B - ROCCIOLA ING. FRANCO |
Z13219802F |
04/01/2018 |
03/12/2018 |
2018 |
Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione di proprieta' di ENEL SOLE. Anno 2018. Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.861,84 |
33.861,84 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
Z5B21A1212 |
09/01/2018 |
30/04/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' MEDIAGRAPHIC S.R.L. DI BARLETTA PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ (MERCATO ELETTRONICO CONSIP/MEPA) PER PROCEDURA DI GARA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.000,00 |
1.000,00 |
05833480725 - MEDIAGRAPHIC S.R.L. |
Z8A21980E2 |
04/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Conduzione, gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione di proprietà comunale. Anno 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.921,76 |
26.921,76 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
ZDB21A29C9 |
09/01/2018 |
09/02/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI OCCORRENTI ALLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
267,50 |
267,50 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z6D21981E4 |
04/01/2018 |
31/03/2018 |
2018 |
DETERMINA A CONTRARRE: GARA CON PROCEDURA APERTA SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE "ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26"PERIODO: 01/04/2018 ? 31/03/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.077,93 |
32.077,93 |
02886440102 - C.R.E.S.S. SCRL COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS |
Z5021BD9F7 |
19/01/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VADO LIGURE, LOC. BOSSARINO, VIA VERDI N. 18, CENSITO AL C.F. AL FG. 12 PART. 1037 SUB. 1 E 2 - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE DI CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.040,00 |
1.040,00 |
BNNNRD74C63I480S - BONINO/INGRID |
ZBC21C591F |
18/01/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
Servizio annuale di pulizia e piccola manutenzione dei cimiteri di Bossarino e di Segno. Aggiudicazione ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.075,02 |
23.075,02 |
00736910092 - COOP CAPRAZOPPA A R.L. |
ZEC17BD5D2 |
19/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
COPERTURE ASSICURATIVE ANNO 2018. IMPEGNI DI SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
693,00 |
693,00 |
01762850483 - ASSIDEA & DELTA SRL - GRUPPO CAMBIASO E RISSO |
Z2121CF370 |
22/01/2018 |
31/01/2018 |
2018 |
Partecipazione dipendenti dr.ssa Pantano Sonia e dr.ssa Maglio Sara a corso sui tributi comunali il 31/01/2018 ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
180,00 |
180,00 |
02966340230 - ALFA CONSULENZE SRL |
Z1721CB2F9 |
19/01/2018 |
31/03/2018 |
2018 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "COOPSELIOS" DI REGGIO EMILIA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "CASA DI BASTIAN" DI VILLAFRANCA IN LUNIGIANA (MASSA CARARRA). PERIODO: GENNAIO ? MARZO 2018. - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.350,00 |
10.350,00 |
01164310359 - COOPSELIOS COOPERATIVA SOCIALE |
ZF921CF4CA |
22/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Sostituzione unità esterna dell'impianto di condizionamento della sede comunale di Via Caduti per la libertà. Aggiudicazione e determinazione di impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
00806910097 - SIS.T.E.M.I. S.A.S. DI BROCCARDI RICCARDO E C. |
ZDC21D1431 |
22/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CERIMONIE E RICORRENZE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,97 |
81,97 |
GLDLNI56P54I480E - IL FIORE ALL'OCCHIELLO DI GUALDO I. |
Z5F21CC07F |
19/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Interventi agli impianti di riscaldamento negli immobili comunali. Aggiudicazione e determinazione di impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.997,00 |
2.997,00 |
01750570093 - PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO |
Z0F21E19A1 |
25/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELL'A.R.T.E. DI SAVONA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI E DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA LEGGE DELLA REGIONE LIGURIA N. 10/2004. - ANNO 2018 -. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.700,00 |
6.700,00 |
00190540096 - ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA |
ZD021D4EBA |
23/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
SEGNALAZIONE ERRORE E VARIAZIONE CATASTALE COMPRENDENTE TIPO FRAZIONAMENTO E DOCFA IN VARIAZIONE PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VADO LIGURE, LOC. BOSSARINO, VIA VERDI N. 18, CENSITI AL C.F. AL FG. 12 PART. 1037 SUB. 1 E 2 ED AL C.T. AL FG. 12 PART. 199, 1030, 1037 E 1039 - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.248,00 |
2.248,00 |
SGNMTT75B24I480M - SIGNORASTRI/MATTEO |
Z3021E1AAE |
25/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI CAF "LAVORATORI E FISCO" E "CISL" DI SAVONA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI "ASSEGNO DI MATERNITA' E "ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE". ANNO 2018.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
39,00 |
39,00 |
01049720095 - LAVORATORI E FISCO S.R.L. |
ZAB21E1E6B |
25/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CODESS" DI PADOVA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTE CITTADINI VADESI OSPITI PRESSO IL CENTRO "VADA SABATIA". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.706,17 |
5.706,17 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z4B21E2BC3 |
25/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Servizio annuale di manutenzione programmata e pronto intervento impianti di sollevamento acque bianche. Aggiudicazione ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.040,00 |
4.040,00 |
00872820097 - TECNO GEST s.r.l. |
Z6121E520C |
26/01/2018 |
30/04/2018 |
2018 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
ZF921E4226 |
26/01/2018 |
31/03/2018 |
2018 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.047,62 |
1.047,62 |
03731820100 - COOPERATIVA SOCIALE LA GOCCIA |
Z3921E5112 |
26/01/2018 |
30/01/2018 |
2018 |
Partecipazione dipendente dr. Cerveno Domenico al corso di aggiornamento primo soccorso organizzato da G.A. Services S.a.s. il 30/01/2018 a Pietra Ligure ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
168,00 |
168,00 |
01542870090 - G.A. SERVICES S.A.S. |
Z8221EE049 |
30/01/2018 |
28/02/2018 |
2018 |
Servizio di rimozione e custodia di una vettura da parte della Ditta Motor Sport/Soccorso Stradale di Vado Ligure. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.057,13 |
1.057,13 |
MTTGRI70S15I480M - OFFICINA MOTOR SPORT SOCCORSO STRADALE DI MATTEUZZI IGOR |
Z5921EE005 |
30/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Fornitura di etichette su carta olografica anticontraffazione con intestazione e sovrastampa dello stemma comunale, per l'Ufficio Verbali del Comando di Polizia Municipale. (Ordine MEPA/Consip) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,00 |
85,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZBC21C824D |
30/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Servizio di derattizzazione sul territorio. Anno 2018. Aggiudicazione impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
4.800,00 |
01619990094 - SANACTIVE S.R.L. |
Z5821D4008 |
30/01/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
Taratura periodica dispositivo Velomatic/misuratore di velocità in dotazione al Comando di Polizia Municipale ai sensi del Decreto M.I.T. 13/06/17, n. 282. (serv. MEPA/Consip). Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.190,00 |
1.190,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE. S.R.L. |
Z9E21FC470 |
01/02/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
CANONE DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA M.A.G.A. DL SOLUZIONE, WEB NATIVA, EROGATA IN MODALITA' "CLOUD COMPUTING" ANNO 2017.2018 - 2018.2019. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.000,00 |
3.000,00 |
08521441009 - LAB4 S.R.L. |
ZA921EC0A3 |
30/01/2018 |
30/11/2018 |
2018 |
FRANA SUL VERSANTE SOPRA IL PIAZZALE DELLA CAVA TREVO - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL FENOMENO E DEI RISCHI CONNESSI E LA PROPOSTA DI PROVVEDIMENTI DI PRIMO INTERVENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
918,00 |
918,00 |
MBRCRL49B09A735Q - AMBROGIO Carlo |
ZF221FC67D |
01/02/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO LOTTO DI ASSISTENZA ON LINE - ON SITE PROGRAMMI SIPAL MAGGIOLI - ANNO 2018. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.000,00 |
5.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZDE21FC600 |
01/02/2018 |
31/12/2020 |
2018 |
CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO PROGRAMMI SIPAL IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. TRIENNIO 2018.2019.2020. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
31.200,00 |
31.200,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZBA22038D1 |
02/02/2018 |
06/03/2018 |
2018 |
ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONE PULIZIE NEI LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
260,00 |
01509960090 - TEDDE GROUP S.R.L. |
ZE921FB751 |
01/02/2018 |
27/02/2019 |
2018 |
ACQUISIZIONE LICENZE MCAFEE ADAPTIVE THREAT PROTECTION CON VALIDITÀ 28/02/2018 - 27/02/2019 E ADEGUAMENTO NORMATIVA AGID. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ULTIMOBYTE S.R.L. DI MILANO (MERCATO ELETTRONICO CONSIP/MEPA). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.436,00 |
1.436,00 |
11595360154 - ULTIMOBYTE SRL |
ZA3220A555 |
05/02/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Formazione 2018 personale preposto ex D. Lgs. n. 81/2008 ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
707,20 |
707,20 |
01117170090 - STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO ING. FERRARI E PACINI |
Z0321CED50 |
06/02/2018 |
31/03/2018 |
2018 |
Ripristino urgente della funzionalità di impianti semaforici a seguito di danneggiamenti causati da sinistro stradale ? impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.024,00 |
3.024,00 |
00857000152 - SCAE S.P.A. |
Z2A21FF39C |
01/02/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Servizio di assistenza, aggiornamento software e manutenzione dell'apparato Firewall Zyxel Zywall 100 in dotazione alla Polizia Municipale per il controllo e la protezione della rete informatica (servizio MEPA/Consip). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
ZDB21BD44A |
06/02/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria programmata impianti di climatizzazione comunali. Aggiudicazione impegno di spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.895,00 |
2.895,00 |
01219830096 - MURIALDO STELVIO S.N.C. |
Z02220A60F |
07/02/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
Abbonamento per partecipazione ad iniziative formative del Centroservizi S.r.l. di Savona anno 2018/2019 ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.002,00 |
4.002,00 |
00861910099 - CENTROSERVIZI S.R.L. |
Z6521CA89F |
19/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DELLA VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO. ? Impegno di spesa a favore di E-Distribuzione S.p.A. per contributo sopralluogo. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
100,00 |
100,00 |
05779711000 - E-DISTRIBUZIONE S.P.A. |
ZAB2192F93 |
08/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
RICORSO AL T.A.R. DELLA LIGURIA PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'ESECUTIVITÀ, DEGLI ATTI RELATIVI ALLA "PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'ACQUISTO DELL'APPEZZAMENTO DI TERRENO UBICATO IN VADO LIGURE (SV), STRADA DI SCORRIMENTO VELOCE, CENSITO AL CATASTO TERRENI AL FOGLIO 12, PARTICELLE 43, 44, 46, 48, 1008, 1247, 1583, 1585, 1588 E 1590" - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.348,80 |
3.348,80 |
03693360103 - STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO |
Z162193193 |
08/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
RICORSO PRESENTATO AL TRIBUNALE DI SAVONA DAI PROPRIETARI DELL'IMMOBILE SITO IN FRAZ. PORTO VADO, VIA AURELIA 270, PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO E PER L'ESPLETAMENTO DI CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA AI FINI DEL COMPONIMENTO BONARIO DELLA LITE EX ARTT. 696, 696 BIS C.P.C. E SS. - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.248,00 |
1.248,00 |
03693360103 - STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO |
ZDD219A5F6 |
08/01/2018 |
31/01/2018 |
2018 |
STAMPA TIPOGRAFICA DI MANIFESTI CONCERNENTI TERMINI E MODALITA' PER LE ISCRIZIONI ALL'ANNO SCOLASTICO 2018-19. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
ZED219B50F |
09/01/2018 |
31/01/2018 |
2018 |
Abbonamento ad Alfa Consulenze S.r.l. per l'Ufficio Tributi per la fruizione del servizio on line di formazione ed aggiornamento - Anno 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
02966340230 - ALFA CONSULENZE SRL |
Z69219B5C2 |
09/01/2018 |
31/01/2018 |
2018 |
ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOOCALI (A.N.U.T.E.L.) - ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
230,00 |
99330670797 - ANUTEL |
ZD921A2553 |
10/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VADO LIGURE E I V.A.B. DI VADO LIGURE. CONTRIBUTO ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.000,00 |
18.000,00 |
92028960091 - V.A.B. |
Z4E21CF8B4 |
22/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI DI MARCA LANCIA E FIAT DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
355,42 |
355,42 |
01283050092 - AUTOLIGURIA S.R.L. |
Z3821BC0DE |
16/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECO ERIDIANA SPA PER RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI (CODICE CER 180103*) DA AMBULATORI. ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
03033240106 - ECO ERIDIANA S.P.A. |
Z3A21D6CE4 |
23/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO RELATIVO AL PROGETTO "YARN BOMBING ? VADO LIGURE E LA STREET ART COLORATA" - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
BNLNNL62T67I480L - BONELLI/ANTONELLA |
ZA321AB1AF |
11/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
COLLAUDO AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.271,99 |
9.271,99 |
01709680092 - 3B TRUCKS |
Z51223C7CE |
09/02/2018 |
09/03/2019 |
2018 |
INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'ATTO DI OPPOSIZIONE AL PRECETTO EX ART. 615 C.P.C. PROPOSTO DALLA BANCA FARMAFACTORING S.P.A. NANTI IL TRIBUNALE DI SAVONA E PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN ESPOSTO DA PROPORRE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA INQUIRENTE EX ART. 640 C.P. - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.970,20 |
4.970,20 |
01082020098 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO ACQUILINO - BECCHINO - NOBERASCO - REALINI - NOVELLO |
Z7421ACF2D |
11/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER GIARDINI ED IMPIANTI SPORTIVI OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.077,05 |
4.077,05 |
00100930098 - LE RIUNITE-COOP.AGRICOLA A.R.L. |
Z7A21AE07B |
12/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.935,79 |
3.935,79 |
00449190099 - AUTO-CAR S.R.L. |
Z5B21E9FD9 |
29/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Affidamento diretto ai sensi del comma 2 dell'articolo 36, alla lettera a) del D.Lgs. 50/2016 della concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni alla Società TRE ESSE ITALIA SRL, impegno di spesa di Euro 16.336,62 - CIG Z5B21E9FD9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.211,12 |
13.211,12 |
01625840606 - TRE ESSE ITALIA S.R.L. |
Z5521E1AD9 |
25/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI CAF "LAVORATORI E FISCO" E "CISL" DI SAVONA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI "ASSEGNO DI MATERNITA' E "ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE". ANNO 2018.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
221,00 |
221,00 |
04415610023 - CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI |
Z2221AFFAB |
12/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FORNITURA DI MATERIALE: FERRO TONDO, TUBI, SCATOLATO, GRIGLIE, ECC. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.679,90 |
2.679,90 |
01059420057 - S.DI.FER. S.R.L. |
ZCA21B3BA8 |
15/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE DELLE PARTI ELETTRONICHE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
00147100093 - ELETTRAUTO PIOLA di Rossi Fabrio e C. S.n.c. |
ZE521B529F |
15/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FORNITURA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO, EMULSIONE BITUMINOSA, CONGLOMERATO BITUMINOSO E SABBIA DEL PO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
451,10 |
451,10 |
00101110096 - MANTOBIT S.P.A. |
Z6F224109A |
12/02/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Interventi di sostituzione servo motore valvola miscelatrice nella centrale termica della scuola Don Peluffo. Aggiudicazione e determinazione di impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
598,00 |
598,00 |
01750570093 - PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO |
ZCC21B626F |
15/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.983,75 |
12.983,75 |
DVZGPP76H04I480U - DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA |
Z0E21B9E04 |
16/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE4 AI VARI SERVIZI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.253,25 |
2.253,25 |
01142390093 - ARAUTO DI MALASPINA E NOZZA & C. SNC |
Z6B2241954 |
12/02/2018 |
31/03/2018 |
2018 |
Attivazione dominio "vadosmartnews.it" . Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
ZA521BBAF3 |
16/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.015,60 |
3.015,60 |
01325370094 - COLORI E COLORI S.N.C. |
Z7E21BD2C1 |
16/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.381,46 |
3.381,46 |
00512830092 - SOLAR DI SUIGI OLAR & C. SNC |
Z26224872C |
13/02/2018 |
30/04/2018 |
2018 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CODESS DI PADOVA QUALE CORRISPETIVO DOVUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE CITTADINI VADESI OSPITI PRESSO IL CENTRO "VADA SABATIA". PERIODO: MARZO E APRILE 2018.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.021,33 |
4.021,33 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z042241BF6 |
12/02/2018 |
12/03/2018 |
2018 |
ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E MONTAGGIO TABELLONI PER AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
09948160016 - GARIGLIO DARIO S.R.L. |
Z3322425B0 |
12/02/2018 |
31/12/2020 |
2018 |
Assunzione del patrocinio legale di dipendente comunale ex art. 28 C.C.N.L. 14/09/2000 per procedimento penale n. 8878/14 - Impegno di spesa per Avv. Paolo Marson. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.168,23 |
4.168,23 |
00962500096 - STUDIO LEGALE VIVANI E MARSON |
ZA82256480 |
16/02/2018 |
30/04/2018 |
2018 |
Fornitura e posa in opera di impianto di attraversamento pedonale luminoso su Via Aurelia. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.860,00 |
7.860,00 |
03494430048 - SOCIETA' BARBERA S.R.L. |
Z31226B31F |
21/02/2018 |
30/04/2018 |
2018 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI. PERIODO: MARZO E APRILE 2018.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.047,62 |
1.047,62 |
03731820100 - COOPERATIVA SOCIALE LA GOCCIA |
ZAD226B917 |
21/02/2018 |
30/04/2018 |
2018 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI. PERIODO: MARZO E APRILE 2018.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.688,00 |
2.688,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
ZDA22714A3 |
22/02/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
Fornitura di volumi "Sulla strada con saggezza ? Vol. 1°" ed attestati di competenza, per lo svolgimento dei corsi di educazione stradale agli alunni delle scuole vadesi, da parte del personale della Polizia Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
03729580104 - DE FERRARI COMUNICAZIONE S.R.L. |
ZCA225D1AC |
20/02/2018 |
20/03/2018 |
2018 |
ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE DEI CANDIDATI DA APPLICARE AI VERBALI DEI SEGGI ELETTORALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA- DIVISIONE INFORMATICA |
ZA1220D7C7 |
05/02/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
Rapprentanza legale in procedimento penale 4403/2010 per citazione della Corte d'Appello di Genova. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.843,80 |
4.843,80 |
BNFGCR54C11A122G - Bonifai Avv. Giancarlo |
Z4422509D1 |
20/02/2018 |
31/03/2018 |
2018 |
ACCORDO CONSORTILE TRA I COMUNI DI VADO LIGURE E QUILIANO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE A SUPPORTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) RELATIVAMENTE AL PROCEDIMENTO DI VENDITA DELLA QUOTA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VADO LIGURE DELLA SOCIETÀ ECOSAVONA S.R.L. ED ULTERIORI SERVIZI LEGALI OPZIONALI CONNESSI. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
1.040,00 |
1.040,00 |
03693360103 - STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO |
ZA222508AE |
20/02/2018 |
31/03/2018 |
2018 |
ACCORDO CONSORTILE TRA I COMUNI DI VADO LIGURE E QUILIANO. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE A SUPPORTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) RELATIVAMENTE AL PROCEDIMENTO DI VENDITA DELLA QUOTA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VADO LIGURE DELLA SOCIETÀ ECOSAVONA S.R.L. ED ULTERIORI SERVIZI LEGALI OPZIONALI CONNESSI. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
1.040,00 |
1.040,00 |
LTMMRC63E10F284P - MARCO ALTAMURA |
ZD9223C92A |
09/02/2018 |
30/04/2018 |
2018 |
SERVIZIO "TICKET SERVICE - BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI " IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE EUROTIPO s.n.c. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
01846700993 - EUROTIPO S.R.L. - TIPOLITOGRAFIA |
Z032248981 |
13/02/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ECOSAVONA SRL DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DEL COMUNE DI VADO LIGURE PRESSO LA DISCARICA DEL BOSCACIO (VADO LIGURE). ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.045,89 |
21.045,89 |
00860280098 - ECOSAVONA S.R.L. |
Z17225463E |
15/02/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA LIGUROIL SRL DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI OLIO ESAUSTO PER MOTORI AD AUTOTRAZIONE, BATTERIE AL PIOMBO, FILTRI USATI, CARTA E STRACCI SPORCHI D'OLIO DETENUTI PRESSO L'OFFICINA COMUNALE. ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,47 |
97,47 |
03192070104 - LIGUROIL SRL |
7357147DC1 |
22/02/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Interventi e misure da attuare sulle palme esistenti nelle aree pubbliche del territorio comunale. Anno 2018. Aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
23.470,69 |
23.470,69 |
02689670103 - IL RASTRELLO COOPERATIVA SOCIALE S.R.L. - O.N.L.U.S. |
Z972262ECC |
23/02/2018 |
31/12/2020 |
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE PER LA FORMULAZIONE DELLA CONVENZIONE URBANISTICA TRA COMUNE DI VADO LIGURE E GREEN UP S.R.L. VOLTA A DISCIPLINARE GLI IMPEGNI CONNESSI ALL'AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA DI BOSSARINO - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.815,10 |
4.815,10 |
PSCCLD49S15I480B - PESCE CLAUDIO |
Z482286BAB |
27/02/2018 |
30/04/2018 |
2018 |
Interventi di riparazione radiatore in ghisa all'interno della biblioteca comunale in Villa Groppallo e chiusura centrale termica della scuola Don Peluffo. Aggiudicazione e determinazione di impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
676,00 |
676,00 |
01750570093 - PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO |
Z272276BB2 |
23/02/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ABBONAMENTO OMNIA CONTABILITA' PUBBLICA. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
430,00 |
430,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
7275856250 |
05/03/2018 |
05/03/2019 |
2018 |
Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici. Aggiudicazione e determinazione di impegno |
|
PROCEDURA APERTA |
61.778,02 |
61.778,02 |
01100340080 - IL CAMMINO SOC. COOP. |
ZCB228DE65 |
01/03/2018 |
01/04/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO A DITTA TPL LINEA SERVIZIO TRASPORTO CON BUS NAVETTA DOMENICA 4 MARZO 2018 DA SEGNO A S.ERMETE CAUSA SPOSTAMENTO TEMPORANEO SEGGIO N. 8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
572,73 |
572,73 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
7275856250 |
05/03/2018 |
05/03/2019 |
2018 |
Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici. Aggiudicazione e determinazione di impegno |
|
PROCEDURA APERTA |
61.778,02 |
61.778,02 |
Z8922A7DF9 |
08/03/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
REALIZZAZIONE DI UNA PAVIMENTAZIONE DRENANTE PRESSO IL CORTILE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DON PELUFFO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 ? Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale di assistenza alla fase di progettazione ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Accertamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.229,28 |
1.229,28 |
NVRRRT61B16I480V - NOVARESE/ROBERTO |
Z9722ABF84 |
08/03/2018 |
31/05/2018 |
2018 |
Interventi straordinario urgente per eliminazione perdite d'acqua dall'impianto di riscaldamento della sala del Consiglio comunale in via alla Costa. Aggiudicazione e determinazione di impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
780,00 |
01750570093 - PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO |
Z6E22B02E7 |
09/03/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' MEDIAGRAPHIC S.R.L. DI BARLETTA PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ (MERCATO ELETTRONICO CONSIP/MEPA) PER PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE (AI SENSI DELL'ART. 45 BIS DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE E DELL'ART. 164 E SEGUENTI DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M.I.) DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA IN CONCESSIONE AL COMUNE DI VADO LIGURE- PERIODO 2018- 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.000,00 |
1.000,00 |
05833480725 - MEDIAGRAPHIC S.R.L. |
ZD022B05C9 |
09/03/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI SITI NEL PALAZZO COMUNALE E NEI CIVICI CIMITERI DI BOSSARINO E SEGNO. ? Interventi extra manutenzione - Contestuale impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
605,00 |
605,00 |
01115970095 - MAIMEL S.R.L. |
Z1D22BD862 |
13/03/2018 |
30/09/2018 |
2018 |
Fornitura di batteria e manopola/accensione di ricambio per l'apparecchiatura Telelaser LTI 20.20 in dotazione alla Polizia Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
92,00 |
92,00 |
00917650962 - ELTRAFF S.R.L. |
Z2C2272E48 |
14/03/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ASSISTENZA TECNICA ANNO 2018. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.973,60 |
9.973,60 |
PRDPLA62M27L528P - PARODI/PAOLO |
ZD622B23D6 |
09/03/2018 |
30/09/2018 |
2018 |
Servizio di pronto intervento per interventi di manutenzione ordinaria urgente al demanio e patrimonio pubblico. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.320,00 |
34.320,00 |
00840340095 - FRECCERO S.R.L. "UNIPERSONALE" |
Z1322C3AAD |
15/03/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACQUISTI DI GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.677,50 |
2.677,50 |
01170070096 - L.C.I. DI SCRIVANTI E C. S.A.S.- RIVENDITA GIORNAL |
Z0522723C8 |
14/03/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ABBONAMENTO PAWEB E BOLLETTINO PERSONALE TRIENNALE 2018/2020. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.871,92 |
3.871,92 |
01913760680 - CEL NETWORK SRL |
ZD622C1DDB |
14/03/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE ORDINATIVI INFORMATICI. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.310,35 |
3.310,35 |
03090380233 - TECMARKET SERVIZI S.P.A. |
ZAB22CA74C |
15/03/2018 |
30/04/2018 |
2018 |
Intervento straordinario per eliminazione perdite d'acqua e sostituzione caldaia pallone tensostatico. Aggiudicazione e determinazione di impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.954,00 |
1.954,00 |
01750570093 - PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO |
Z9F22D50A0 |
20/03/2018 |
31/03/2018 |
2018 |
Partecipazione dipendente arch. Trucco Elvezia a corso su "L'edilizia in Liguria dopo la Legge Regionale n. 15/2017 e le modifiche al T.U. dell'edilizia introdotte dalla Legge n. 96/2017" il 21/03/2018 a Genova ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
202,00 |
202,00 |
02516070618 - DIRITTOITALIA.IT S.R.L. |
Z0D22D641A |
20/03/2018 |
31/03/2018 |
2018 |
Partecipazione dipendente Zanelli Sara a corso su "Cittadinanza digitale e pubblica amministrazione" il 23/03/2018 a Mezzago ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
25,00 |
02450370420 - ASSOCIAZIONE COMUNI VIRTUOSI |
ZDB22CB14B |
16/03/2018 |
07/05/2018 |
2018 |
Supporto e assistenza ICRIBIS e ottenimento DUNS number e supporto e assistenza Apple annuale per l'applicazione "vadosmartnews" . Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
Z1822D6AFD |
20/03/2018 |
30/04/2018 |
2018 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE "COOPERARCI" DI SAVONA ? GESTORE DELLA COMUNITA' "ANCORA CASA" DI CELLE LIGURE QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
104,00 |
104,00 |
00454390097 - COOPERARCI COOP. SOCIALE DI SERVIZI A.R.L. ONLUS |
Z3422C8B25 |
15/03/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.620,98 |
39.620,98 |
01791490343 - SOCIETA' IRETI SPA |
Z1F22D8177 |
20/03/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "COOPSELIOS" DI REGGIO EMILIA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "CASA DI BASTIAN" - PERIODO: APRILE ? GIUGNO 2018.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.970,00 |
8.970,00 |
01164310359 - COOPSELIOS COOPERATIVA SOCIALE |
Z5422CC1DA |
16/03/2018 |
30/04/2018 |
2018 |
Aggiornamento accessibilità sito internet comunale. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
400,00 |
400,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
ZAF22DB9ED |
21/03/2018 |
30/04/2018 |
2018 |
Servizio urgente di rimozione meccanica di nidi di processionaria, prevenzione e trattamento per la diffusione della processionaria ed altri insetti. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.100,00 |
4.100,00 |
00862460151 - STEA di Goso Serena |
ZA622CD5FE |
16/03/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
Servizio di storicizzazione delle basi dati documentale con archiviazione su base dati documentale distribuita. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
ZCA22A7DD8 |
07/03/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACQUISIZIONE DI ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SU AUTOLINEE T.P.L. LINEA PER ALUNNO DELLA SCUOLA SECONDARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2017-18. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
101,82 |
101,82 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
ZDF22E154D |
22/03/2018 |
22/04/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
517,50 |
517,50 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA- DIVISIONE INFORMATICA |
Z7422A5CDC |
07/03/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.511,79 |
4.511,79 |
00809370091 - F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C. |
Z9D22E6785 |
23/03/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
COLLEGAMENTO CON LA BANCA DATI INFOCAMERE TELEMACO - CANONE ANNUO 2018. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.110,00 |
1.110,00 |
02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. |
ZA122EC0D7 |
26/03/2018 |
31/08/2018 |
2018 |
ASCENSORE ESTERNO DI VILLA GROPPALLO - Manutenzione straordinaria pulsante piano terra - Affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
130,00 |
00842990152 - SCHINDLER S.p.a. |
Z9A22A75CF |
07/03/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.116,90 |
6.116,90 |
01743040063 - DEMO S.P.A.- ELETTROFORNITURE |
ZA422E0B48 |
26/03/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
SERVIZIO HPDSL XL + PHONE (SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP) PRESSO LA SCUOLA DI S.ERMETE. ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
785,04 |
785,04 |
01209860087 - UNO COMMUNICATIONS S.P.A. |
Z6B22AE3B3 |
08/03/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.542,81 |
1.542,81 |
01201850094 - PICASSO GOMME SAVONA S.R.L. |
ZB222B0A72 |
09/03/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FORNITURA DI LEGNO, COMPENSATO E PROFILATI IN LEGNO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
319,00 |
319,00 |
00110070091 - GEMMELEGNO S.R.L. |
ZEB22ED0DD |
27/03/2018 |
30/04/2018 |
2018 |
Partecipazione dipendenti arch. Rocca Felice e arch. Signorastri Marialessandra a corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza 40 ore a Savona ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
409,84 |
01517640098 - 800 PER L'ARCHITETTURA S.R.L. |
ZF722B6A80 |
12/03/2018 |
30/09/2018 |
2018 |
FORNITURA DI VETRI OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,00 |
115,00 |
00315710095 - VETRERIA MODERNA S.N.C. |
Z3522C9A1F |
15/03/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI C. RE. S. S. RELATIVI ALL'ANNO 2018 A COPERTURA DEGLI ONERI CONSEGUENTI A RAPPORTI IN ESSERE CONSEGUENTI A VINCOLI CONTRATTUALI IN ESSERE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.948,59 |
14.948,59 |
02886440102 - C.R.E.S.S. SCRL COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS |
ZD422ED37D |
27/03/2018 |
30/04/2018 |
2018 |
Partecipazione dipendenti Parodi Bruno e Trinchero Maurizia ? Agenti di P.M. ? a corso su notificazioni dei verbali di violazione al CDS IL 5/04/2018 a Rivoli (TO) ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,00 |
122,00 |
05812210960 - INFOPOL S.R.L. |
Z3E22ED43D |
27/03/2018 |
30/04/2018 |
2018 |
Partecipazione dipendente Zanelli Sara a corso su "Il Social Media Manager nella Pubblica Amministrazione" il 6/04/2018 a Torino - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
402,00 |
402,00 |
01784630814 - FORMEL S.R.L. |
ZEB22FE365 |
30/03/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
STIMA DEL CANONE DI AFFITTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA PER ANNI QUATTRO PRESSO LA CAVA COMUNALE DI CALCARE DENOMINATA "MEI" ?- AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
01558720999 - PAGLIA & ASSOCIATI S.A.S. |
ZA922ED4A5 |
27/03/2018 |
30/04/2018 |
2018 |
Seminario di formazione in house presso il Comune di Quiliano su "Il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro" - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
502,00 |
502,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
Z2B22F19A2 |
28/03/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
RINNOVO DI N. 4 CERTIFICATI FIRMA DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C&C SISTEMI S.R.L. DI IMPERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
156,00 |
156,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z1F22AD70F |
04/04/2018 |
31/08/2018 |
2018 |
Incarico professionale per coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativo ai lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali. Anno 2017. Determinazione a contrarre e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.888,00 |
4.888,00 |
LLSSMN71M07I480Z - ALLOISIO/SIMONE |
Z3423026BF |
04/04/2018 |
30/04/2018 |
2018 |
Partecipazione dipendenti Bozano Marika, Centrulo Cristina, Maccanti Tiziana al corso su "Il nuovo CCNL per il personale del comparto delle Funzioni Locali" il 9/04/2018 a Savona - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
06367820013 - DASEIN S.R.L. |
7327771BEA |
04/04/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali. Anno 2017. Impegno di spesa |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
453.558,36 |
453.558,36 |
00185120045 - PREVE COSTRUZIONI S.P.A. |
ZA92267266 |
30/03/2018 |
30/03/2019 |
2018 |
CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA MEDIA STATALE A. PETERLIN - Affidamento di incarico professionale per indagini e test di laboratorio sui materiali di costruzione - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
21.300,00 |
21.300,00 |
02653970109 - EDILCONTROL S.R.L. |
7316235C1B |
04/04/2018 |
04/04/2019 |
2018 |
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE IN DUE TRATTI DELLA VIA BARTOLOMEO PELUFFO IN FRAZIONE SEGNO - Frazionamento dell'impegno di spesa per assegnazione importo contrattuale a favore della Società esecutrice. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85.898,98 |
85.898,98 |
00946410099 - A.G.S. COSTRUZIONI S.R.L. |
733138631E |
04/04/2018 |
04/04/2019 |
2018 |
LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA CUNIO IN FRAZIONE SEGNO - Attestazione efficacia della proposta di aggiudicazione, autorizzazione allo svincolo delle cauzioni provvisorie ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
59.855,15 |
59.855,15 |
01568100091 - ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADAL |
Z882312AA9 |
06/04/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI DELLE COPERTURE DEI PLESSI SCOLASTICI SCUOLA MATERNA SITA IN VIA SABAZIA, N. 76 E DELLA SCUOLA ELEMENTARE "DON N. PELUFFO" SITA IN PIAZZA SAN GIOVANNI BATTISTA, N. 9. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
6.000,00 |
00956220099 - TECNO COPERTURE S.N.C.DI DE PASCALE |
7309866440 |
04/04/2018 |
04/04/2019 |
2018 |
RIQUALIFICAZIONE DELLA SALA POLIVALENTE AL PIANO SEMINTERRATO DELLA SCUOLA PRIMARIA "G. BERTOLA" IN LOCALITÀ VALLE DI VADO - Attestazione efficacia della proposta di aggiudicazione, autorizzazione allo svincolo delle cauzioni provvisorie ed impegno della spesa. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
71.760,55 |
71.760,55 |
01141280998 - A.C. ALLESTIMENTI & COSTRUZIONI S.R.L. |
73642367CA |
11/04/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE A SUPPORTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) RELATIVAMENTE AL PROCEDIMENTO DI VENDITA DELLA QUOTA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VADO LIGURE DELLA SOCIETÀ ECOSAVONA S.R.L. ED ULTERIORI SERVIZI LEGALI OPZIONALI CONNESSI ? IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGGIUDICATARIO AVV.TO VITO STUCCI CON STUDIO LEGALE IN GENOVA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
16.547,62 |
16.547,62 |
STCVTI65R25D969R - AVVOCATO VITO STUCCI |
Z1F22D000B |
19/03/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPRISTINO STRADA BOSCHIVA "EX FIAT" IN LOCALITÀ VAL GELATA. DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE, APPROVAZIONE SCHEMA SCRITTURA PRIVATA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.983,61 |
15.983,61 |
01754920096 - SEGNALEDIL S.N.C |
73642367CA |
11/04/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE A SUPPORTO DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) RELATIVAMENTE AL PROCEDIMENTO DI VENDITA DELLA QUOTA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VADO LIGURE DELLA SOCIETÀ ECOSAVONA S.R.L. ED ULTERIORI SERVIZI LEGALI OPZIONALI CONNESSI ? IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGGIUDICATARIO AVV.TO VITO STUCCI CON STUDIO LEGALE IN GENOVA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
16.547,62 |
16.547,62 |
ZA122FECDD |
11/04/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
Danneggiamenti causati durante sinistro verificatosi in Via Aurelia località Porto Vado ad un pannello a messaggio variabile di proprieta' comunale. Accertamento di entrata ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
620,00 |
620,00 |
02281220208 - ROBLES & C. S.R.L. - UNIPERSONALE |
ZA5231703F |
09/04/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
MODULO SOFTWARE RELAZIONI DEL REVISORE DEI CONTI. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.000,00 |
1.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZB22320ABE |
11/04/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
Ulteriore fornitura di volumi "Sulla strada con saggezza ? Vol. 1°", per lo svolgimento dei corsi di educazione stradale agli alunni delle scuole vadesi, da parte del personale della Polizia Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
196,39 |
196,39 |
03729580104 - DE FERRARI COMUNICAZIONE S.R.L. |
7445775FE4 |
11/04/2018 |
31/05/2019 |
2018 |
SERVIZIO DI EROGAZIONE GAS NATURALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 10, LOTTO 1. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
70.605,17 |
70.605,17 |
01219980529 - ESTRA ENERGIE SRL |
732785406C |
09/04/2018 |
09/04/2019 |
2018 |
REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE E NUOVI SPOGLIATOI DEGLI OPERAI - Attestazione efficacia della proposta di aggiudicazione, autorizzazione allo svincolo delle cauzioni provvisorie ed impegno della spesa. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
179.048,37 |
179.048,37 |
00408080042 - EDILVETTA S.R.L. |
73240014D2 |
09/04/2018 |
12/01/2019 |
2018 |
SMALTIMENTO COPERTURA IN AMIANTO E RIFACIMENTO DEL TETTO DELLA SEDE COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VADO LIGURE - Attestazione efficacia della proposta di aggiudicazione, autorizzazione allo svincolo delle cauzioni provvisorie ed impegno della spesa. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
74.352,43 |
74.352,43 |
01462690098 - ECOLIFE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. |
ZD32322E1C |
11/04/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Fornitura di parti di ricambio per manutenzione periodica e straordinaria da parte del meccanico dell'officina comunale, di veicoli di servizio in dotazione alla Polizia Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
367,68 |
367,68 |
00449190099 - AUTO-CAR S.R.L. |
ZDF231F975 |
11/04/2018 |
11/04/2019 |
2018 |
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE IN DUE TRATTI DELLA VIA BARTOLOMEO PELUFFO IN FRAZIONE SEGNO - Incarico professionale per il collaudo statico delle opere strutturali - Determina a contrarre, affidamento e copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.496,00 |
2.496,00 |
DTTLDA46B21C463V - PROGETTI & PROGETTI |
ZCF2318464 |
09/04/2018 |
03/09/2018 |
2018 |
REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DELLA VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO. ? Impegno di spesa a favore di E-DISTRIBUZIONE S.P.A. per spostamento impianto. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.805,60 |
5.805,60 |
05779711000 - E-DISTRIBUZIONE S.P.A. |
Z522322F9E |
11/04/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
Lavori di sostituzione di tre palme morte presenti in Piazza Corradini. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.100,00 |
3.100,00 |
00645930090 - F.LLI REBELLA DI REBELLA G. & C. S.A.S. |
Z6122A2D94 |
10/04/2018 |
29/06/2018 |
2018 |
Acquisto sistema conference per sala consigliare. Impegno di spesa |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.960,00 |
5.960,00 |
00880240114 - GRIMALDI IMPIANTI S.A.S DI GRIMALDI |
ZC622F0C81 |
04/04/2018 |
31/07/2018 |
2018 |
REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DELLA VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO. ? Impegno di spesa a favore di TIM S.P.A. per spostamento impianto telefonico. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.116,25 |
10.116,25 |
00488410010 - TIM S.P.A. |
Z7222E727B |
23/03/2018 |
30/04/2018 |
2018 |
MANIFESTAZIONE INAUGURALE DEL NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO "F. CAFFERINI" IN FRAZIONE PORTO VADO. IMPEGNO DELLA SPESA DI PUBBLICIZZAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
Z4A22E5BEF |
23/03/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
LAVORI DI MANUTENZIONE E RETTIFICA DI APPARATI AD INIEZIONE PER MOTORI DIESEL PER LA MANUTENZIONE DI ALCUNI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA F.LLI MORELLO S.N.C. DI SAVONA - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
760,57 |
760,57 |
00182330092 - MORELLO SNC |
ZC0230CFDD |
06/04/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIVITALIZZAZIONE ABITATIVA E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E PEDONALI DELLA FRAZIONE SEGNO NEL COMUNE DI VADO LIGURE. ? Impegno di spesa a favore di TELECOM ITALIA S.P.A. per contributo sopralluogo. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
200,00 |
200,00 |
00488410010 - TIM S.P.A. |
ZB122F3CC5 |
27/03/2018 |
30/07/2018 |
2018 |
MANIFESTAZIONE INAUGURALE DEL NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO "F. CAFFERINI" IN FRAZIONE PORTO VADO. IMPEGNO DELLA SPESA PER REALIZZAZIONE DI PUBBLICO TRATTENIMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
01379780099 - A.P.S. BAIA PIRATI |
ZE12315351 |
09/04/2018 |
24/04/2018 |
2018 |
REDAZIONE ELABORATO GRAFICO DA ALLEGARE AL BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO PER ANNI QUATTRO, AI FINI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA, DELLA CAVA COMUNALE DI CALCARE DENOMINATA "MEI" - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
520,00 |
LTTMRZ76P57E632B - LEOTTA/MARZIA |
ZE72328CB9 |
09/04/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: SPORTELLO "CONSULENZA LEGALE" AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA. PERIODO: ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.606,56 |
7.606,56 |
01566040091 - STUDIO LEGALE BARBANO & PIERFEDERICI |
Z7E22F798A |
28/03/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
Conferimento al Dottore Commercialista Paolo Parodi dell'incarico di assistenza legale per la predisposizione della comparsa di costituzione e risposta nanti la Commissione Tributaria Provinciale di Savona e la conseguente assistenza e rappresentanza nel giudizio instaurato dalla Società Terminal Rinfuse S.p.a. in liquidazione ? Impegno di spesa |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
8.112,00 |
8.112,00 |
PRDPLA62M27L528P - PARODI/PAOLO |
Z492328D47 |
12/04/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET SPESA IMPEGNO DELL'IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI WA.MA MARKET ? MAM ? FARMACIA SAN PIETRO - SPOTORNO - ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.240,00 |
6.240,00 |
01600170094 - FARMACIA SAN PIETRO S.A.S. |
ZE32303F5D |
03/04/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
VARIAZIONE CATASTALE PER ACQUISIZIONE VASCA ACQUEDOTTO SITA IN COMUNE DI VADO LIGURE, FRAZIONE S. GENESIO, CENSITA AL CATASTO TERRENI AL FG. 29, PART. 183 ? AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.817,92 |
1.817,92 |
01465770095 - IRBETA PROJET S.R.L. |
Z902328DC9 |
12/04/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET SPESA IMPEGNO DELL'IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI WA.MA MARKET ? MAM ? FARMACIA SAN PIETRO - SPOTORNO - ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
00822480091 - M.A.M. SNC DI MARINELLI ANTONIO & C. SNC |
Z5B23308C4 |
16/04/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
Fornitura di n. 2 testi aggiornati riguardanti le ultime disposizioni relative al Codice della Strada. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
87,00 |
87,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZE12328D11 |
12/04/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET SPESA IMPEGNO DELL'IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI WA.MA MARKET ? MAM ? FARMACIA SAN PIETRO - SPOTORNO - ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.175,00 |
15.175,00 |
02836810040 - WA.M.A MARKET S.N.C. |
Z96232AADB |
13/04/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
SW CONTRATTI - RINNOVO ATTIVAZIONE PER IMMISSIONE DATI PRESSO IL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
90,00 |
90,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. "UNIPERSONALE" |
Z5723335C5 |
16/04/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI. PERIODO: MAGGIO E GIUGNO 2018.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.668,00 |
2.668,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
745543753D |
17/04/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FORNITURA CARBURANTE IN RETE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO 7 LOTTO 1. ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
13.779,44 |
13.779,44 |
00484960588 - ENI S.P.A. |
ZFA2333690 |
16/04/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI. PERIODO: MAGGIO E GIUGNO 2018.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.047,62 |
1.047,62 |
03731820100 - COOPERATIVA SOCIALE LA GOCCIA |
Z732334529 |
16/04/2018 |
30/09/2018 |
2018 |
INTERVENTO DI RIFACIMENTO DEL CONTROSOFFITTO DEL SOTTOPASSO A SERVIZIO DELLA VIA AURELIA IN "LOCALITÀ ALBARELLA/MURATE". ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.880,00 |
5.880,00 |
00994300093 - MUGLIARISI S.R.L. |
ZAF233BB4D |
18/04/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CODESS" DI PADOVA QUALE CORRISPETIVO DOVUTO PER SERVIZIO PASTI CALDI ? PERIODO GENNAIO ? MARZO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.009,92 |
5.009,92 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZBA234468D |
19/04/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
Acquisto cassette audio per registrazione sedute consiliari. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
30,00 |
00952090090 - ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC |
Z7C2335A37 |
17/04/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACCOMPAGNAMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLA PRIVACY, ASSESSMENT, COMPLIANCE E INDIVIDUAZIONE DEL DATA PROTECTION OFFICIER IN ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY N. 679/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.500,00 |
13.500,00 |
06367820013 - DASEIN S.R.L. |
Z12235097C |
24/04/2018 |
15/11/2018 |
2018 |
LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PASSEGGIATA A MARE A SEGUITO DELLA MAREGGIATA DEL DICEMBRE 2017. ?Affidamento di incarico professionale per la stesura del progetto definitivo-esecutivo, per la direzione lavori, misura e contabilità ai sensi del D.L. n.50/2006 e s.m.i. e per il coordinamento della sicurezza ai sensi del D.L. n.81/2008 e s.m.i.. ? Determina a contrarre. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.354,00 |
14.354,00 |
DMAMRA71A15C589N - ADAMI MAURO |
ZA82349ED8 |
23/04/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Servizi di rimozione e rottamazione di veicoli abbandonati sul territorio, disposti dalla Polizia Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
436,95 |
436,95 |
00834820094 - CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C. |
Z4A232FA61 |
24/04/2018 |
30/06/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE PER LA REVISIONE DEGLI ATTI DI GARA CONCERNENTI LA CONCESSIONE IN AFFITTO PER ANNI QUATTRO, AI FINI DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ESTRATTIVA, DELLA CAVA COMUNALE DI CALCARE DENOMINATA "MEI" - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.913,60 |
1.913,60 |
03693360103 - STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO |
Z4A2353CDB |
24/04/2018 |
30/07/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RELATIVA AD INTERVENTI VARI DI RIPASCIMENTO STAGIONALE SULL'ARENILE COMUNALE OLTRE AD AZIONI MANUTENTIVE E PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNI INTERVENTI STRUTTURALI. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.409,60 |
4.409,60 |
GGGPLA49H27I480F - GAGGERO/PAOLO |
Z86232552A |
12/04/2018 |
30/09/2018 |
2018 |
LOCALITÀ CASA ROSSA - SAN GENESIO ? VADO LIGURE - LAVORI DI DISBOSCAMENTO E REALIZZAZIONE PISTE DA CANTIERE FINALIZZATE ALL'APPROFONDIMENTO DI INDAGINE E PROGETTAZIONE DI UN INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE. DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE, APPROVAZIONE SCHEMA SCRITTURA PRIVATA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
02083140802 - MAC SRL |
Z4E235904B |
27/04/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
Corso di formazione e aggiornamento in house in materia di Imposta Unica Comunale dedicato al personale dell'ufficio Tributi - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.102,00 |
3.102,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
Z3523256DD |
12/04/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
LOCALITÀ CASA ROSSA - SAN GENESIO ? VADO LIGURE ? PROGETTAZIONE EX ART. 23 DEL D.LGS.50/2016 DI UN INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE EX ART.240 C.1 LETT. O). DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE, APPROVAZIONE SCHEMA SCRITTURA PRIVATA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.210,00 |
36.210,00 |
CRDSRG67C17D205X - AICARDI SERGIO STUDIO PROGEA |
Z3822826A5 |
12/04/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
RITIRO E TRASPORTO A SMALTIMENTO / RECUPERO RIFIUTI DI IMBARCAZIONI IN LEGNO E VETRORESINA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
1.050,00 |
01322690098 - ANSELMO S.R.L. |
Z48235C39F |
27/04/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CODESS" DI PADOVA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTE DI CITTADINI VADESI OSPITI PRESSO IL CENTRO "VADA SABATIA". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.347,00 |
6.347,00 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZBE2357B7F |
27/04/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
Partecipazione dipendente arch. Trucco Elvezia a seminario su opere realizzate in violazione del vincolo paesaggistico il 9/05/2018 a Recco - Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
04994851212 - SOFIS DI MICHELE MAJETTA |
Z862357B1C |
27/04/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
Partecipazione dipendenti dr.ssa Pantano Sonia e dr.ssa Maglio Sara a corso sui tributi comunali il 9/05/2018 a Savona - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
02966340230 - ALFA CONSULENZE SRL |
ZC62353A00 |
30/04/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: ABBONAMENTI AGEVOLATI TPL A FAVORE DI CITTADINI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE. ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.400,00 |
8.400,00 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
Z42236E148 |
04/05/2018 |
20/09/2018 |
2018 |
LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIVITALIZZAZIONE ABITATIVA E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E PEDONALI DELLA FRAZIONE SEGNO NEL COMUNE DI VADO LIGURE. ? Impegno di spesa a favore di E-DISTRIBUZIONE S.p.A. per n. 4 nuove forniture. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.039,38 |
2.039,38 |
05779711000 - E-DISTRIBUZIONE S.P.A. |
Z9C2369F56 |
03/05/2018 |
31/07/2018 |
2018 |
Fornitura di supporti per segnali stradali di divieto di sosta temporaneo (MEPA/Consip). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.134,00 |
1.134,00 |
04215390750 - LAZZARI SRL |
Z5A236CE42 |
04/05/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL CEDIMENTO STRADALE IN PROSSIMITÀ DELL'INCROCIO TRA VIA G. FERRARIS E VIA XXV APRILE E DEL CUNICOLO PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE BIANCHE CON CREAZIONE D'ISPEZIONE IN VIA G. FERRARIS. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
2.800,00 |
00914300090 - TECNO COSTRUZIONI |
7315653BD3 |
07/05/2018 |
07/05/2019 |
2018 |
REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DELLA VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO - Impegno della spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
179.596,90 |
179.596,90 |
ZD32376E55 |
08/05/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
Acquisto n. 4 dispositivi di firma digitale. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
360,00 |
360,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
7315653BD3 |
07/05/2018 |
07/05/2019 |
2018 |
REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DELLA VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO - Impegno della spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
179.596,90 |
179.596,90 |
93035200844 - Cooperativa Edile V.N.A. |
ZAC237E639 |
09/05/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Rinnovo dell'iscrizione anno 2018 al Tiro a Segno Nazionale per l'obbligatoria esercitazione del personale della Polizia Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.657,00 |
1.657,00 |
80011110097 - TIRO A SEGNO NAZIONALE- SEZIONE DI SAVONA |
7315653BD3 |
07/05/2018 |
07/05/2019 |
2018 |
REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DELLA VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO - Impegno della spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
179.596,90 |
179.596,90 |
ZB72372FE1 |
08/05/2018 |
08/06/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA SERRA S.R.L. SERVIZIO RECUPERO SALMA DI B.G. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
01223490093 - ONORANZE FUNEBRI SERRA S.R.L. |
Z48237A603 |
09/05/2018 |
30/09/2018 |
2018 |
Interventi diversi di ripristino barriere stradali esistenti e lavori complementari. Approvazione del progetto, determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.871,78 |
27.871,78 |
01754920096 - SEGNALEDIL S.N.C |
ZA9238EB33 |
14/05/2018 |
14/05/2019 |
2018 |
Smontaggio e trasporto tabelloni elettorali, installazione di arredo urbano - Maggio 2018 - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.460,00 |
9.460,00 |
00862360096 - COEDIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZA723853AB |
10/05/2018 |
31/07/2018 |
2018 |
SOSTITUZIONE SEDUTA OPERATIVA PRESSO IL SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
00833520091 - L'UFFICIO - DI PALADIN EMILIO & C. |
ZD02385CC2 |
14/05/2018 |
14/05/2019 |
2018 |
CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "A. PETERLIN" - Incarico di pulizia straordinaria dei locali e delle aule - Affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
1.700,00 |
00862360096 - COEDIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
7467520871 |
15/05/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Servizio di sfalcio di bordi, banchine e scarpate stradali ai fini della sicurezza e regolarità' del transito veicolare. Anno 2018. Approvazione del verbale di gara e proposta di aggiudicazione |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
78.829,88 |
78.829,88 |
02689100044 - STA SISTEMI E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE |
Z2F23811FD |
15/05/2018 |
31/07/2018 |
2018 |
Fornitura di cassette per la raccolta delle ossa. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
336,00 |
336,00 |
00294890355 - VEZZANI S.P.A. |
ZF6238CDF3 |
15/05/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
ACQUISTO GUIDA NORMATIVA ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z5A2391A8A |
15/05/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA SUGLI STABILI ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
01066360106 - VIGILI DELL'ORDINE S.R.L. |
7343342D82 |
16/05/2018 |
30/04/2019 |
2018 |
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 60, 36 C. 9 E 143 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NELL'A.T.S. N. 26" COMPRENDENTE I COMUNI DI VADO LIGURE, QUILIANO, BERGEGGI E SPOTORNO ? IMPEGNO DELLA SPESA - |
|
PROCEDURA APERTA |
237.076,46 |
237.076,46 |
02886440102 - C.R.E.S.S. SCRL COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS |
ZEE23320B3 |
16/04/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE ? SEZ. VALBORMIDA. ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
92083510096 - LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ VALBOR |
Z5E23A07E9 |
17/05/2018 |
29/06/2018 |
2018 |
Acquisto n. 2 scanner per uffici comunali. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
790,00 |
790,00 |
01121130197 - DITTA C2 s.r.l. |
ZA42399D47 |
18/05/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Intervento di ricerca perdita e sostituzione parte di tubazione di scarico del bar della Bocciofila comunale. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
CLCDGI71S07I480Q - IDRAULICA 2000 DI CALCAGNO DIEGO |
Z62228243D |
17/04/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
OPERAZIONI DI PULIZIA ALVEO TORRENTE SEGNO.IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
3.000,00 |
3.000,00 |
01029990098 - S.A.T. S.P.A |
Z9023A2BF0 |
18/05/2018 |
30/09/2018 |
2018 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO "SS. NATALE" DI CERIALE PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.120,00 |
3.120,00 |
01842780015 - COMUNITA' ALLOGGIO "SS. NATALE" |
Z8523381E6 |
17/04/2018 |
31/05/2018 |
2018 |
ADESIONE AL SERVIZIO CASI E QUESTIONI ESPROPRI GESTITO DA DIRITTOITALIA S.R.L. PER L'ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
02516070618 - DIRITTOITALIA.IT S.R.L. |
Z61238E971 |
18/05/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
Acquisto di un servizio di supporto e assistenza in ambito di pubblico - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
Z7323A1665 |
18/05/2018 |
30/09/2018 |
2018 |
ADESIONE ALL'INIZIATIVA PRESENTATA DALLA FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE "PULIAMO IL MONDO ? EDIZIONE 2018". IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
05755830964 - LEGAMBIENTE LOMBARDIA ONLUS |
Z6523A37E1 |
21/05/2018 |
20/07/2018 |
2018 |
LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIVITALIZZAZIONE ABITATIVA E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E PEDONALI DELLA FRAZIONE SEGNO NEL COMUNE DI VADO LIGURE. ? Impegno di spesa a favore di E-DISTRIBUZIONE S.P.A. per spostamento impianto. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.305,74 |
,00 |
05779711000 - E-DISTRIBUZIONE S.P.A. |
Z6C2394E74 |
18/05/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
Conferimento al Dottore Commercialista Paolo Parodi dell'incarico di assistenza legale per la predisposizione della comparsa di costituzione e risposta nanti la Commissione Tributaria Provinciale di Savona e la conseguente assistenza e rappresentanza nel giudizio instaurato dalla contribuente S.P. ? Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.080,00 |
2.080,00 |
PRDPLA62M27L528P - PARODI/PAOLO |
Z9723B0682 |
22/05/2018 |
31/07/2018 |
2018 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.004,00 |
1.004,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
ZE9235DF54 |
30/04/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI COPISTERIA E FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE SPECIFICO PER IL SETTORE TECNICO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,79 |
57,79 |
00981000094 - CENTROCOPIE E SERV.DI F.LLI BONINO |
ZC523B0629 |
22/05/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
ATTIVITA' EXTRA AMBITO: PROGETTO "CARTA BIMBI" STAMPA BUONI ACQUISTO PROGETTO "CARTA BIMBI" ? IMPEGNO DELLA SPESA - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,00 |
165,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
Z822362C7A |
03/05/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE CORRETTIVA A SISTEMI DI MONITORAGGIO IDROMETRICO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
01308680097 - ACROTEC |
7333062A30 |
10/05/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
REALIZZAZIONE DI NUOVO CORPO LOCULI PREFABBRICATI NEL CIMITERO COMUNALE IN LOCALITA' BOSSARINO - Attestazione efficacia della proposta di aggiudicazione, autorizzazione allo svincolo delle cauzioni provvisorie ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65.015,97 |
65.015,97 |
00772460150 - GIUSEPPE BOSISIO S.R.L. |
ZB52361CCF |
23/05/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Servizio di pronto intervento per interventi di manutenzione ordinaria agli infissi del patrimonio comunale. Anno 2018. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.300,29 |
35.300,29 |
01145920094 - SERRAMENTI FIAMINGO S.R.L. |
ZF92396D98 |
16/05/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
PROGETTO PROPOSTO DALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI DI SAVONA DENOMINATO "RE-BEAT MUSICA BEAT ANNI '60" INSERITO NELLA MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA "E?.STATE A VADO" - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.750,00 |
2.750,00 |
00997120092 - ASSOCIAZIONE CULTURALI CORELLI |
Z772396216 |
16/05/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA "E?.STATE A VADO" - PROGETTI PROPOSTI DAL CENTRO TEATRO IPOTESI DI GENOVA "LIGURIA DELLE ARTI" E "MEDITERRANEO" - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
03052930108 - C.T.I.-CENTRO TEATRO IPOTESI |
ZE823588C7 |
23/05/2018 |
23/05/2019 |
2018 |
Acquisto lampade per sostituzione di quelle esistenti presso parcheggio ex pista di pattinaggio prospiciente i giardini C. Colombo - Affidamento ed impegno della spesa. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.375,66 |
3.375,66 |
02533860132 - CARIBONI GROUP SPA |
ZAF2396279 |
16/05/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA "E?.STATE A VADO" - PROGETTI PROPOSTI DAL CENTRO TEATRO IPOTESI DI GENOVA "LIGURIA DELLE ARTI" E "MEDITERRANEO" - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.500,00 |
5.500,00 |
03052930108 - C.T.I.-CENTRO TEATRO IPOTESI |
Z3623B65F1 |
25/05/2018 |
30/07/2018 |
2018 |
FORNITURA DI MATERIALE DA UTILIZZARE PER INTERVENTI DI RIPASCIMENTO STAGIONALE. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ? ACCERTAMENTO CONTRIBUTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.999,52 |
8.999,52 |
00130150097 - F.LLI PASTORINO S.r.l. |
Z0123BF779 |
25/05/2018 |
31/08/2018 |
2018 |
Lavori di ripascimento stagionale degli arenili. Approvazione del progetto, determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.604,25 |
20.604,25 |
00840340095 - FRECCERO S.R.L. "UNIPERSONALE" |
Z4F239C22D |
17/05/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
SPETTACOLO "LA STORIA DEL ROCK INCONTRA BATTISTI" ORGANIZZATO DALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI RADIO SAVONA SOUND ED INSERITO NELLA MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA "E?.STATE A VADO" - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.280,00 |
1.280,00 |
92107160092 - ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI RADIO SAVONA SOUND |
Z72239BAF1 |
17/05/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
SPETTACOLO MUSICALE DEL GRUPPO "BLACKWOOD" PROPOSTO DALLA COOPERATIVA INTERNATIONAL DI ALBENGA ED INSERITO NELLA MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA "E?.STATE A VADO" ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
01028200093 - COOPERATIVA MUSICALE INTERNATIONAL |
Z7023C1C41 |
28/05/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA ? ATTO DI CITAZIONE IN DATA 30 APRILE 2012 DA PARTE DI CEMENT-BIT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE INERENTE PERIZIE DI LAVORI PUBBLICI DI CUI ALLA D.C.C. N. 94/2011 DI RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE DI SAVONA ? INTEGRAZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER L'ASSISTENZA LEGALE E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ALL'AVVOCATO FRANCESCO DAL PIAZ DI TORINO ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.681,60 |
3.681,60 |
DLPFNC66B08L219W - STUDIO LEGALE DAL PIAZ |
Z0C2391C11 |
21/05/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AL SOTWARE IRISWIN PRESENZE-ASSENZE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.035,00 |
1.035,00 |
02461070043 - MONDO EDP S.R.L. |
Z1F239EC25 |
29/05/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FORNITURA CONSUMABILI RIGENERATI E ORIGINALI PER GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 ? MERCATO ELETTRONICO CONSIP - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.196,60 |
4.196,60 |
00952090090 - ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC |
ZF5233F563 |
29/05/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
LAVORI DA ESEGUIRSI PER POSA DI CONTROSOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE "PETERLIN" ? Ratifica del verbale di somma urgenza ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.795,00 |
8.795,00 |
ZNNMRA67B14I480E - EMMEZETA IMPIANTI ELETTRICI DI ZUNINO MAURO |
Z1523C8FEF |
29/05/2018 |
29/05/2019 |
2018 |
MANUTENZIONE SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA MAGGIO 2018 - Sostituzione centralina e parti danneggiate impianto antintrusione - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.046,00 |
1.046,00 |
01292820097 - ISAT PROGET S.R.L. SISTEMI DI SICUREZZA |
Z5523C6F2E |
29/05/2018 |
29/05/2019 |
2018 |
MANUTENZIONE SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA MAGGIO 2018 - Ricerca e riparazione occlusione scarico bagno esterno - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
01289310094 - EDILCOMISI DI COMISI ALESSANDRO |
745894869B |
29/05/2018 |
30/09/2018 |
2018 |
LAVORI DA ESEGUIRSI PER POSA DI CONTROSOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE "PETERLIN" ? Ratifica del verbale di somma urgenza ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
77.581,00 |
77.581,00 |
00994300093 - MUGLIARISI S.R.L. |
Z1723ABCCA |
22/05/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO OCCORRENTI ALL'OFFICINA COMUNALE PER LA MANUTENZINE DEL TRATTORINO TAGLIA-ERBA E DI ALCUNI DECESPUGLIATORI IN DOTAZIONE AI GIARDINIERI DEL SERVIZIO MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.241,81 |
1.241,81 |
00487150096 - SUGLIANO GIOVANNI E C. S.N.C. |
ZE2233F52B |
29/05/2018 |
30/09/2018 |
2018 |
LAVORI DA ESEGUIRSI PER POSA DI CONTROSOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE "PETERLIN" ? Ratifica del verbale di somma urgenza ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.200,00 |
5.200,00 |
01376880090 - STUDIO RICCI & E.G. - ING. FULVIO E SARA RICCI - G |
ZAC23B665F |
24/05/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ? "Oggi VADO?.a teatro" - RASSEGNA DI SPETTACOLI TEATRALI E DI ANIMAZIONE PER I RAGAZZI E LE FAMIGLIE ? DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA ED INDIVIDUAZIONE DELLE COMPAGNIE PER L'ANNO 2018 ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
92075770096 - ASSOCIAZIONE CULTURALE "CATTIVI MAESTRI" |
Z6223B6704 |
24/05/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ? "Oggi VADO?.a teatro" - RASSEGNA DI SPETTACOLI TEATRALI E DI ANIMAZIONE PER I RAGAZZI E LE FAMIGLIE ? DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA ED INDIVIDUAZIONE DELLE COMPAGNIE PER L'ANNO 2018 ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
01639940095 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE NDS NATI DA UN SOGNO |
Z8F23C7502 |
30/05/2018 |
30/08/2018 |
2018 |
Servizio di riparazione di autovettura in dotazione alla Polizia Municipale, a causa di incidente stradale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.511,74 |
2.511,74 |
MTTGRI70S15I480M - OFFICINA MOTOR SPORT SOCCORSO STRADALE DI MATTEUZZI IGOR |
Z6823B66AC |
24/05/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ? "Oggi VADO?.a teatro" - RASSEGNA DI SPETTACOLI TEATRALI E DI ANIMAZIONE PER I RAGAZZI E LE FAMIGLIE ? DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA ED INDIVIDUAZIONE DELLE COMPAGNIE PER L'ANNO 2018 ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
92071660093 - ASSOCIAZIONE TEATRO CIVICO 9 |
ZDD23B66D5 |
24/05/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ? "Oggi VADO?.a teatro" - RASSEGNA DI SPETTACOLI TEATRALI E DI ANIMAZIONE PER I RAGAZZI E LE FAMIGLIE ? DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA ED INDIVIDUAZIONE DELLE COMPAGNIE PER L'ANNO 2018 ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
01168590097 - I.SO. SCARL - TEATRO ERBA MATTA |
ZAA23C756C |
30/05/2018 |
30/08/2018 |
2018 |
Servizio di riparazione di autovettura in dotazione alla Polizia Municipale, a causa di incidente stradale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,36 |
98,36 |
MTTGRI70S15I480M - OFFICINA MOTOR SPORT SOCCORSO STRADALE DI MATTEUZZI IGOR |
Z3323CFFF3 |
31/05/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Fornitura di stampati tipografici per l'Ufficio Verbali del Comando di Polizia Municipale (MEPA/Consip). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.172,00 |
1.172,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z7323D0E42 |
31/05/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ABBONAMENTO AL SOLE 24 ORE PER GLI UFFICI COMUNALI. ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
308,90 |
308,90 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE SPA - PIROLA ABBONAMENTI |
ZE523D2910 |
31/05/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
SERVIZI ENTI I.SOLUZIONE E FORMULARIO APPALTI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z4B23D318F |
31/05/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Servizi di rimozione e rottamazione di veicoli abbandonati sul territorio, disposti dalla Polizia Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17,10 |
17,10 |
00834820094 - CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C. |
Z9323CE4E1 |
30/05/2018 |
31/08/2018 |
2018 |
CAMPIONAMENTO E ANALISI TERRENI PRESENTI IN SPIAGGIA LIBERA COMPRESA FRA I BAGNI MADONNETTA E SAN PIETRO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
808,54 |
808,54 |
00374910099 - CPG LAB SRL |
ZE323AFF8A |
31/05/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FORNITURA CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI ANNO 2018 - MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.529,38 |
2.529,38 |
00952090090 - ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC |
Z5723D00D4 |
31/05/2018 |
30/09/2018 |
2018 |
ORGANIZZAZIONE, PROGETTAZIONE, ALLESTIMENTO E REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO PIROTECNICO PER L'ANNO 2018 IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER LA FESTIVITÀ PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.500,00 |
9.500,00 |
01412250290 - PARENTE FIREWORKS GROUP S.R.L. |
Z0B1B5DB22 |
31/05/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
REDAZIONE DI UN PARERE LEGALE PRO VERITATE IN MERITO ALLA REGOLARIZZAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
03693360103 - STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO |
Z2223D75ED |
01/06/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA "SPIAGGETTA DI PORTO VADO". Affidamento di incarico professionale per lo svolgimento di indagini geologiche. - Relativo impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.632,00 |
1.632,00 |
FRRCSR61T26I480M - FERRERO/CESARE |
Z4A23D9A33 |
04/06/2018 |
31/07/2018 |
2018 |
Servizio di trasloco mobili e attrezzature della sala consiliare. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
GNAVNI70B20I480U - GAINO IVANO TRASLOCHI E TRASPORTI |
Z1D23E60DF |
06/06/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
SERVIZIO "TICKET SERVICE - BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI " IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEL IN'S MERCATO S.p.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
10.000,00 |
00115180283 - IN'S MERCATO S.P.A. |
Z80236CDB7 |
05/06/2018 |
30/09/2018 |
2018 |
Servizio di manutenzione ordinaria, verifica, controllo e collaudo da effettuare sui dispositivi di protezione contro l'incendio. Attestazione dell'efficacia dell'aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
21.645,89 |
21.645,89 |
01256650092 - A.L.M.A. DI ZUNINO D. E MELLA R. S.N.C. |
Z9A23D4CBC |
07/06/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO. ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.267,18 |
3.267,18 |
03804230104 - MAESTRIPIERI S.R.L. |
Z5D23DDF0D |
05/06/2018 |
31/08/2018 |
2018 |
Manutenzione ed assistenza tecnica del sistema di videosorveglianza posto sul territorio. (acquisto MEPA/Consip) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
02804450100 - AITEK S.P.A. |
Z4D23EDC9A |
08/06/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CIGLIO DI VALLE DELLA SEDE STRADALE ALL'IMBOCCO DI VIA GRAVANI IN FRAZIONE SEGNO E DI CONSOLIDAMENTO/ALLARGAMENTO DI MURO DI SOSTEGNO ALL'INCROCIO TRA VIA MONTEGRAPPA E VIA NA' MUNTE IN LOCALITA' SAN GENESIO. Affidamento di incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del Dlgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ? Affidamento di incarico professionale per lo svolgimento di indagini geologiche. - Relativi impegni di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.836,00 |
1.836,00 |
FRRCSR61T26I480M - FERRERO/CESARE |
ZE123DC2E6 |
05/06/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Incarico professionale per progettazione, direzione per l'esecuzione del contratto relativa ad Interventi colturali sul patrimonio arboreo comunale (anno 2018) e per l'aggiornamento ed implementazione del censimento del verde urbano di proprietà del Comune di Vado Ligure. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.209,10 |
10.209,10 |
RSOWTR81R11D600I - orsi dott. agr. walter |
Z5D23E0936 |
05/06/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO INSTALLATO PRESSO I LOCALI COMUNALI. ANNO 2018. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.105,03 |
6.105,03 |
01765480999 - ALET COMMUNICATIONS S.R.L. |
Z3B23EDDA2 |
08/06/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CIGLIO DI VALLE DELLA SEDE STRADALE ALL'IMBOCCO DI VIA GRAVANI IN FRAZIONE SEGNO E DI CONSOLIDAMENTO/ALLARGAMENTO DI MURO DI SOSTEGNO ALL'INCROCIO TRA VIA MONTEGRAPPA E VIA NA' MUNTE IN LOCALITA' SAN GENESIO. Affidamento di incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del Dlgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ? Affidamento di incarico professionale per lo svolgimento di indagini geologiche. - Relativi impegni di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.480,88 |
15.480,88 |
01465770095 - IRBETA PROJET S.R.L. |
Z9D23E10A8 |
05/06/2018 |
31/08/2018 |
2018 |
SOLUZIONE SW PER ESTRAZIONE ED INVIO ORDINATIVI PAGAMENTO E INCASSO (OPI) ALLA PIATTAFORMA SIOPE+. IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATICO CONTABILE SIPAL. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.700,00 |
1.700,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZFA23EDB30 |
08/06/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CIGLIO DI VALLE DELLA SEDE STRADALE ALL'IMBOCCO DI VIA GRAVANI IN FRAZIONE SEGNO E DI CONSOLIDAMENTO/ALLARGAMENTO DI MURO DI SOSTEGNO ALL'INCROCIO TRA VIA MONTEGRAPPA E VIA NA' MUNTE IN LOCALITA' SAN GENESIO. Affidamento di incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del Dlgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ? Affidamento di incarico professionale per lo svolgimento di indagini geologiche. - Relativi impegni di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.732,78 |
6.732,78 |
01465770095 - IRBETA PROJET S.R.L. |
Z2023EBBE2 |
08/06/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
REALIZZAZIONE NUOVO INNESTO STRADALE TRA LE VIE NA' MUNTE E MONTEGRAPPA E CONTESTUALE ALLARGAMENTO STRADALE DELLA VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE NUOVI POSTI AUTO. - RIPRISTINO DI DUE FRANE CHE HANNO CAUSATO IL CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE DI VIA MONTEGRAPPA AL KM. 3+400 ED AL KM 3+550. Affidamento di incarico professionale per il collaudo statico delle opere strutturali. Copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.716,00 |
1.716,00 |
TSTPLA71A22I480N - TESTA ING. PAOLO |
Z2B23D8032 |
08/06/2018 |
30/04/2020 |
2018 |
INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ALLARGAMENTO STRADALE DELLA VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE DI NUOVI POSTI AUTO (1° LOTTO) E REALIZZAZIONE NUOVO INNESTO STRADALE TRA LE VIE NA' MUNTE E MONTEGRAPPA (2° LOTTO).?Integrazione dell'incarico professionale per l'aggiornamento dei progetti definitivo-esecutivo, per la direzione lavori, misura e contabilità ai sensi del D.L. n.50/2006 e s.m.i. e per il coordinamento della sicurezza ai sensi del D.L. n.81/2008 e s.m.i.. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.004,65 |
25.004,65 |
01582920094 - STAIGES INGEGNERIA S.R.L. |
Z6323EBB50 |
08/06/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
REALIZZAZIONE NUOVO INNESTO STRADALE TRA LE VIE NA' MUNTE E MONTEGRAPPA E CONTESTUALE ALLARGAMENTO STRADALE DELLA VIA NA' MUNTE CON CREAZIONE NUOVI POSTI AUTO. - RIPRISTINO DI DUE FRANE CHE HANNO CAUSATO IL CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE DI VIA MONTEGRAPPA AL KM. 3+400 ED AL KM 3+550. Affidamento di incarico professionale per il collaudo statico delle opere strutturali. Copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
884,00 |
884,00 |
TSTPLA71A22I480N - TESTA ING. PAOLO |
ZC123EFDD4 |
08/06/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.565,52 |
2.565,52 |
00539530048 - IDROCENTRO |
Z6023DFB50 |
11/06/2018 |
30/04/2020 |
2018 |
INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO INNESTO STRADALE TRA LE VIE NA' MUNTE E MONTEGRAPPA (2° LOTTO).?Integrazione dell'incarico professionale per l'aggiornamento della perizia geologica e della pratica terre e rocce da scavo del 2017 a corredo del progetto definitivo-esecutivo aggiornato. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.173,00 |
1.173,00 |
MCHDNL72M11I480F - MICHELI DANIELE |
Z0823DA7C9 |
12/06/2018 |
30/09/2018 |
2018 |
Fornitura di una autovettura di servizio per il settore Polizia Municipale ? determinazione a contrarre. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
19.508,20 |
19.508,20 |
00500100094 - RENDANO AUTO S.R.L. |
Z1B23F41D7 |
11/06/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
Partecipazione dipendente arch. Veronese Alessandro a corso "L'organizzazione degli acquisti di lavori, beni, e servizi sottosoglia profili amministrativi e strumenti operativi" l'11 e 15/06/2018 a Savona ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
142,00 |
142,00 |
92066200095 - CENTRO STUDI RICERCHE AUTON. LOCALI |
ZE823E89DC |
15/06/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA CUNIO IN FRAZIONE SEGNO ? Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per il collaudo statico delle opere in calcestruzzo armato. ? Copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.248,00 |
1.248,00 |
PPENDR68E11D969S - PEPE ING. ANDREA |
Z6D23E2BEB |
14/06/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
Servizio di manutenzione ordinaria programmata della fontana "Bonfiglio" in Piazza Cavour. Aggiudicazione ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.714,00 |
2.714,00 |
01309850095 - COLOMBINI S.N.C.DI COLOMBINI GIORGIO, SERGIO, FLAV |
749180403E |
15/06/2018 |
05/07/2019 |
2018 |
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE COMUNALI CON FUNZIONI DI "AMMINISTRATORE DI SISTEMA". IMPEGNO DI SPESA. PERIODO 06.07.2018 ? 05.07.2019 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
68.872,50 |
68.872,50 |
RPLGPP66T11I480J - RUPIL/GIUSEPPE |
ZEE2406DDE |
19/06/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Incarico professionale per redazione del progetto, nonché alla direzione, misura e contabilità dei lavori, alla redazione del certificato di regolare esecuzione e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativa ad Interventi di Manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale. Anno 2018. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.774,00 |
8.774,00 |
CSTDRA73L28I480P - COSTANTINI/DARIO |
Z2D2409603 |
18/06/2018 |
18/07/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DITTA SERRA S.R.L. SERVIZIO DI RECUPERO SALMA DI P.V. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
01223490093 - ONORANZE FUNEBRI SERRA S.R.L. |
Z6724097EB |
18/06/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
RIPRISTINO DI DUE FRANE CHE HANNO CAUSATO IL CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE DI VIA MONTEGRAPPA AL KM. 3+400 ED AL KM 3+550. ? Affidamento di incarico professionale per le indagini geologiche e geotecniche. Integrazione della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.479,00 |
1.479,00 |
CRDSRG67C17D205X - AICARDI/SERGIO |
Z0F23EE562 |
08/06/2018 |
31/07/2018 |
2018 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA ? STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO ? IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
96,00 |
96,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
Z6F23DA331 |
04/06/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE ORGANIZZATE DAL COMUNE DI VADO LIGURE PER LA STAGIONE ESTIVA 2018 MEDIANTE CAMPAGNA PUBBLICITARIA E DIVULGAZIONE DI NOTIZIE SUL QUOTIDIANO ON LINE "IVG.IT" ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.700,00 |
2.700,00 |
01438900092 - EDINET S.R.L. |
ZED23DA5C7 |
04/06/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE ORGANIZZATE DAL COMUNE DI VADO LIGURE PER LA STAGIONE ESTIVA 2018 MEDIANTE CAMPAGNA PUBBLICITARIA E DIVULGAZIONE DI NOTIZIE SUI QUOTIDIANI ON LINE "SAVONA NEWS" E "TARGATO CN" ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.500,00 |
1.500,00 |
03401570043 - MORE NEWS SOCIETA' COOPERATIVA |
Z4123F9F6C |
13/06/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
SPETTACOLO MUSICALE DEL GRUPPO "BLOOD BROTHERS" PROPOSTO DALLA DITTA "LIVE FOR MUSIC DI RUDI CANIATO" DI ROVIGO ED INSERITO NELLA MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA "E?.STATE A VADO" ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
CNTRDU71L12H620Z - LIVE FOR MUSIC DI RUDI CANIATO |
ZB423FF64E |
14/06/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
ACQUISTO DI ELEMENTI INTEGRATIVI FINALIZZATI ALL'AMPLIAMENTO DEL PALCO MODULARE IN ALLUMINIO DI PROPRIETA' COMUNALE ? IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.206,78 |
8.206,78 |
01999610387 - ILMA S.R.L. |
ZD12403507 |
15/06/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE ORGANIZZATE DAL COMUNE DI VADO LIGURE PER LA STAGIONE ESTIVA 2018 MEDIANTE DIVULGAZIONE DI NOTIZIE SULLA APP S.V.D. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.500,00 |
2.500,00 |
00833240096 - MARCO SABATELLI - EDITORE S.R.L. |
Z362409D57 |
18/06/2018 |
31/07/2018 |
2018 |
INCARICO A DITTA SPECIALIZZATA DEL TRASFERIMENTO DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE DELL'UNI-SBAZIA. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
GNAVNI70B20I480U - GAINO IVANO TRASLOCHI E TRASPORTI |
ZBA2418DD6 |
21/06/2018 |
21/06/2019 |
2018 |
SMALTIMENTO COPERTURA IN AMIANTO E RIFACIMENTO DEL TETTO DELLA SEDE COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VADO LIGURE - Lavoro di smontaggio e rimontaggio impianto di condizionamento - Determina a contrarre, affidamento intervento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
NCTVDM65M21I480M - NOCETO VLADIMIRO Impresa Individuale |
Z32240F095 |
19/06/2018 |
30/10/2018 |
2018 |
NUOVO CAMPIONAMENTO E ANALISI TERRENO PRESENTE IN SPIAGGIA LIBERA NEL TRATTO COMPRESO FRA I BAGNI MADONNETTA E SAN PIETRO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
900,24 |
900,24 |
00374910099 - CPG LAB SRL |
Z682419DF9 |
22/06/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto vacante di "Agente di Polizia Municipale" (Cat. C1) - impegno di spesa utilizzo aula magna E.S.E di Savona. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
80004790095 - ENTE SCUOLA EDILE DI SAVONA |
Z8423FC70D |
20/06/2018 |
31/07/2019 |
2018 |
ISTANZA DELLA AZ ARREDA S.R.L. PER L'APERTURA DI UNA GRANDE STRUTTURA DI VENDITA IN VADO LIGURE, VIA FERRARIS ? VERIFICA PREVENTIVA DI AMMISSIBILITÀ EX ART. 19 BIS, L.R. N. 1/2007 E S. M. E I. ? CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE E LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO INNANZI AL T.A.R. LIGURIA, PER L'ANNULLAMENTO DELLA NOTA DELLA REGIONE LIGURIA PROT. PG/2018/130146 DEL 04.05.2018 E DEL VERBALE ALLEGATO DATATO 02.05.2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.759,60 |
3.759,60 |
03693360103 - STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO |
Z412413556 |
20/06/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA DI RILEVAMENTO PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE ANNO 2018. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.386,48 |
1.386,48 |
05006900962 - ZUCCHETTI SPA |
Z022425257 |
27/06/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
"Programma Interreg VA Italia-Francia Marittimo 2014-2020. Progetto semplice "ADAPT: "Assistere l'aDAttamento ai cambiamenti climatici dei sistemi urbani dello sPazio Transfrontaliero" - Asse/Axe 2 - Lotto/Lot 1 - PI 5A - OS 1. Affidamento alla Fondazione CMCC dell'attività di ricerca scientifica per la realizzazione del profilo climatico locale e supporto allo sviluppo del piano d'azione locale ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.737,70 |
5.737,70 |
03873750750 - FONDAZIONE CMCC |
Z6B241E851 |
25/06/2018 |
31/07/2018 |
2018 |
Intervento urgente di riparazione del misuratore di velocità Velomatic 512D. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
284,00 |
284,00 |
00917650962 - ELTRAFF S.R.L. |
Z56242856A |
27/06/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' MEDIAGRAPHIC S.R.L. DI BARLETTA PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ (MERCATO ELETTRONICO CONSIP/MEPA) PER PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.400,00 |
4.400,00 |
05833480725 - MEDIAGRAPHIC S.R.L. |
Z3824075AE |
27/06/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA STIPULA DEL NUOVO CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO - ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.750,00 |
2.750,00 |
06367820013 - DASEIN S.R.L. |
Z072420736 |
25/06/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
INTERVENTO DI PROSECUZIONE/AMPLIAMENTO DI VIA FONTANELLE IN LOC. VALLE DI VADO. Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per rilievo planoaltimetrico finalizzato alla progettazione definitiva/esecutiva. ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.288,00 |
2.288,00 |
RPAVNT72L11A145V - RAPA/VALENTINO |
ZB32426698 |
27/06/2018 |
31/12/2020 |
2018 |
ACQUISTO WEB SERVICE "SISTEMA DA-TE X FONDO" - ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.250,00 |
2.250,00 |
06367820013 - DASEIN S.R.L. |
Z39242B481 |
28/06/2018 |
30/11/2018 |
2018 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SERVIZIO DELLE EX AREE "OCV" IN VIA BERTOLA. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.470,00 |
6.470,00 |
BLLGPP55P07F607K - IMPRESA BELLISSIMO GIUSEPPE |
Z3A242F386 |
28/06/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO SEMINTERRATO DELLA SEDE MUNICIPALE PER LA REALIZZAZIONE E L'ALLESTIMENTO DI NUOVO ARCHIVIO GENERALE ? DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA. RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.720,00 |
5.720,00 |
BRRPLA69T10I480G - BERRINO PAOLO |
Z2B243B393 |
03/07/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Fornitura servizi di manutenzione, equilibratura, montaggio e riparazione degli pneumatici dei veicoli in dotazione alla Polizia Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
571,87 |
571,87 |
01201850094 - PICASSO GOMME SAVONA S.R.L. |
ZBC242B67A |
28/06/2018 |
30/09/2019 |
2018 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURA 3WAY FIREWALL ? PERIODO 01.10.2018 ? 30.09.2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA STS SRL (MERCATO ELETTRONICO CONSIP/MEPA). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
396,00 |
396,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
ZD9242E67E |
28/06/2018 |
31/07/2018 |
2018 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.047,62 |
1.047,62 |
03731820100 - COOPERATIVA SOCIALE LA GOCCIA |
Z1A241D377 |
06/07/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE AGGIORNAMENTO E HOT LINE TELEFONICA PROGRAMMI MAGGIOLI - MERCATO ELETTRONICO CONSIP - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.780,00 |
7.780,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z43242E73E |
28/06/2018 |
31/08/2018 |
2018 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
2.732,00 |
2.732,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
ZA3242E996 |
28/06/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CODESS DI PADOVA QUALE CORRISPETIVO DOVUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTE CITTADINI VADESI OSPITI PRESSO IL CENTRO "VADA SABATIA". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.508,90 |
6.508,90 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z022447476 |
06/07/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ABBONAMENTO AL PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE E COMMENTO ON LINE AL C.D.S. ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
489,59 |
489,59 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI S.R.L. |
ZB7242EA13 |
28/06/2018 |
31/07/2018 |
2018 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.004,00 |
1.004,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
ZF52447D17 |
06/07/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE BUSINESS TIM - PROPOSTA ESCLUSIVA PER IL MEPA ANNO 2018. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.245,27 |
9.245,27 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
Z81242EC30 |
28/06/2018 |
30/09/2018 |
2018 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI UNA COMUNITA'.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.720,00 |
3.720,00 |
01842780015 - COMUNITA' ALLOGGIO "SS. NATALE" |
Z2B244A7B6 |
09/07/2018 |
09/07/2019 |
2018 |
SISTEMAZIONE AREE PEDONALI DI VIA FERRARIS - STROLLATURA - Affidamento dell'intervento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.461,71 |
2.461,71 |
01314010099 - TREVISIOL GROUP S.R.L. |
Z17244B2FD |
09/07/2018 |
31/07/2018 |
2018 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RIABILITATIVA PER ANZIANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
242,00 |
242,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
ZEF245C3EE |
16/07/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
STAMPA DI MANIFESTI PER LA DIVULGAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.002,00 |
1.002,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
Z6A2453FFF |
12/07/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Fornitura di dissuasori in calcestruzzo dotati di foro per inserimento supporti e sistema antirotazione (MEPA/Consip). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
700,00 |
700,00 |
04215390750 - LAZZARI SRL |
ZD9241DAD3 |
23/06/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
ESIBIZIONE DEL GRUPPO "PROGETTO FESTIVAL" ORGANIZZATO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA COLLEGIO MUSICI E CERIMONIERI INSERITO NELLA MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA "E?.STATE A VADO" - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
01289040089 - SOCIETÀ COOPERATIVA COLLEGIO MUSICI E CERIMONIERI |
ZAE245F901 |
17/07/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
REALIZZAZIONE NUOVO INNESTO STRADALE TRA LE VIE NA' MUNTE E MONTEGRAPPA (2° LOTTO). ? Impegno di spesa a favore di E-Distribuzione S.p.A. per contributo sopralluogo. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
05779711000 - E-DISTRIBUZIONE S.P.A. |
Z97246442F |
17/07/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Servizio annuale di assistenza tecnico-sistemistica telefonica e da remoto illimitata e rinnovo delle SIM Card per il funzionamento del sistema controllo targhe in dotazione alla Polizia Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,00 |
960,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE. S.R.L. |
Z26245DA3B |
18/07/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Incarico professionale per la redazione di un progetto per il potenziamento dell' impianto di videosorveglianza esistente sul territorio ? impegno di spesa (trattativa diretta MEPA/Consip) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
02801670130 - CARPANI ANGELO |
Z06241F741 |
25/06/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
SERATE CABARET CON I COMICI DELLA COOP ZENART SOCIETÀ COOPERATIVA DENOMINATI "I BRUCIABARACCHE" INSERITE NELLA MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA "E?.STATE A VADO" - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
12.000,00 |
12.000,00 |
01825520990 - COOP. ZENART SOCIETA' COOPERATIVA |
Z422415FC4 |
21/06/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 23 GIUGNO 2018 - MISURE DI SAFETY E SECURITY ALLESTIMENTO BARRIERE ANTIINTRUSIONE ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.800,00 |
1.800,00 |
01754920096 - SEGNALEDIL S.N.C |
ZA8241DB58 |
23/06/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI RADIO SAVONA SOUND ? ORGANIZZAZIONE DI DUE EVENTI MUSICALI NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA "E?.STATE A VADO" - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
92107160092 - ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI RADIO SAVONA SOUND |
Z402423207 |
26/06/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA AGLI ARTISTI E/O COMPAGNIE INDIVIDUATE ED INGAGGIATE DA QUESTA AMMINISTRAZIONE ED INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2018 ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.875,00 |
2.875,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
ZEB241BC61 |
22/06/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
ALLESTIMENTO PALCO PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2018 ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.950,00 |
2.950,00 |
00946410099 - A.G.S. COSTRUZIONI S.R.L. |
ZE9242385C |
26/06/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA ANNO 2018 ? ALLESTIMENTO DELLA PLATEA ? IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.200,00 |
5.200,00 |
01531990099 - COOPQUADRO SOC.COOP.SOCIALE |
ZE8241C65B |
22/06/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
MISURE DI SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2018 ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.880,00 |
5.880,00 |
01066360106 - VIGILI DELL'ORDINE S.R.L. |
Z672424A44 |
26/06/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FORNITURA DI CEDOLE LIBRARIE. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
910,00 |
910,00 |
00163810047 - S.F.E.L. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI S.N.C. |
ZA7241D531 |
22/06/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2018 ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.681,20 |
1.681,20 |
00312690092 - COOP TIPOGRAF A.R.L. |
Z2D24234C0 |
26/06/2018 |
30/06/2019 |
2018 |
SERVIZIO DI PULIZIA E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI TENUTI ALL'USO DELLA DIVISA DI LAVORO. PERIODO 01/07/2018-30/06/2019. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.762,93 |
1.762,93 |
ZRNNNN57L54I565C - LAVANDERIA LAVABENE DI ZIRANO A. |
ZE32435FD3 |
04/07/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
Realizzazione di nuovo impianto di condizionamento per i locali della segreteria scolastica e per la sala consiliare all'interno dell'edificio della scuola media. Approvazione del quadro economico, aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
7.950,82 |
7.950,82 |
01219830096 - MURIALDO STELVIO S.N.C. |
Z1C23F3462 |
03/07/2018 |
31/08/2019 |
2018 |
Conferimento incarico di rappresentanza in giudizio ed assistenza legale nel ricorso in appello presso il Tribunale di Savona, Sig.ra M.N./Comune di Vado Ligure - impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
753,48 |
753,48 |
01082020098 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO ACQUILINO - BECCHINO - NOBERASCO - REALINI - NOVELLO |
Z4A33E5BEF |
27/06/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
LAVORI DI MANUTENZIONE E RETTIFICA DI APPARATI AD INIEZIONE PER MOTORI DIESEL PER LA MANUTENZIONE DI ALCUNI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA F.LLI MORELLO S.N.C. D SAVONA - INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
841,46 |
841,46 |
00182330092 - MORELLO SNC |
Z582427549 |
27/06/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO A DIFFUSIONE REGIONALE DELL'AVVISO DI DEPOSITO PRESSO IL COMUNE DI VADO LIGURE DEGLI ATTI RELATIVI A "DEFINZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA DI UNA PORZIONE DI MQ. 146 DEI TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE DI CUI AL "LOTTO 2" DEL PROGRAMMA DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI PER IL TRIENNIO 2016, 2017 E 2018, SITI IN VADO LIGURE E APPROVAZIONE DELLA NECESSARIA VARIANTE ALLO S.U.G. - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.110,57 |
1.110,57 |
04705810150 - A. MANZONI & C.S.P.A. |
ZC22433B7A |
02/07/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
PROGETTO MUSICALE DEL GRUPPO "MARCO CAMBRI TRIO" PROPOSTO DALLA "SOCIETA' COOPERATIVA PROGRAMMA EUROPA A R.L." ED INSERITO NELLA MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA "E?.STATE A VADO" - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.145,45 |
1.145,45 |
06021540015 - PROGRAMMA EUROPA SOC. COOP. A.R.L. |
ZAD242B36A |
28/06/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
SPETTACOLO TEATRALE PER BAMBINI PROPOSTO DALLA "SOCIETA' COOPERATIVA PROGRAMMA EUROPA A R.L." ED INSERITO NELLA MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA "E?.STATE A VADO" - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
06021540015 - PROGRAMMA EUROPA SOC. COOP. A.R.L. |
ZB2243AADC |
03/07/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
TRIBUTO A VASCO ROSSI CON ESIBIZIONE DEL GRUPPO MUSICALE "TESTE DI ZOCCA" INSERITA NELLA MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA "E?.STATE A VADO" - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.342,00 |
1.342,00 |
DNADVD77E30F965P - AUDINO/DAVIDE |
Z742431F97 |
29/06/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
SPETTACOLO DIALETTALE PROPOSTO DALLA ASSOCIAZIONE "A CAMPANASSA ? CITTA' DI SAVONA" ED INSERITA NELLA MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA "E?.STATE A VADO" - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
92102310098 - A CAMPANASSA |
ZC2246E2D8 |
24/07/2018 |
31/07/2019 |
2018 |
FORNITURA DI GAS GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - PERIODO AGOSTO 2018/ LUGLIO 2019. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
266,79 |
266,79 |
PTRFNC49M27I480I - PATRONE FRANCESCO - OFFICINA IMPIANTI GAS AUTO |
Z89244CDCB |
16/07/2018 |
31/12/2020 |
2018 |
RICORSO AL TAR LIGURIA NOTIFICATO DA ECOSAVONA SRL, IN DATA 26 MARZO 2014, AVVERSO LA DELIBERA CONSILIARE N° 70 DEL 19 DICEMBRE 2013. REVOCA INCARICO ALL'AVV. EMILIA GIULIA DI FAVA E CONESTUALE NOMINA DEL LEGALE AVVOCATO RICCARDO MAOLI DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO CON SEDE A GENOVA IN VIA CORSICA N. 2 (P.IVA 01428600991). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.970,00 |
8.970,00 |
01428600991 - MAOLI RICCARDO |
ZA624566B8 |
12/07/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
ALLESTIMENTO DI SPETTACOLI A CURA DELLA ASSOCIAZIONE SAM DI SAVONA ED INSERITI NELLA MANIFESTAZIONE ? "E?.STATE A VADO 2018" ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
4.800,00 |
92101730098 - ASSOCIAZIONE SAM "SPORT ARTE MUSICA" |
Z192456ECC |
12/07/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
ESIBIZIONE DEL GRUPPO MUSICALE "BEER@BREAKFAST" INSERITA NELLA MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA "E?.STATE A VADO" - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
900,00 |
900,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
ZD02457CD3 |
12/07/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
ESIBIZIONE DEL GRUPPO DI BALLI OCCITANI ORGANIZZATO DALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE LOU DALFIN ED INSERITO NELLA MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA "E?.STATE A VADO" - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.331,82 |
4.331,82 |
02883540045 - ASSOCIAZIONE CULTURALE LOU DALFIN |
Z642473C39 |
24/07/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI TRATTI DI BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE A SERVIZIO DELLA STRADA DI SCORRIMENTO. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.545,00 |
4.545,00 |
VLNMRN61H61D969I - LA.M.A.E.S. |
ZB12464745 |
17/07/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
CONCERTO DELLA TRIBUTE BAND "EUROX" ORGANIZZATO CON LA COLLABORAZIONE DEL TEATRO CIVICO 9 DI VADO LIGURE ED INSERITO NELLA MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA "E?.STATE A VADO" - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
92071660093 - ASSOCIAZIONE TEATRO CIVICO 9 |
Z832461698 |
17/07/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
CONSULTA GIOVANILE VADESE ? ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE VADO MUSIC FEST ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.100,00 |
10.100,00 |
01763860093 - POPPY EVENTS SRL |
Z3324677AB |
18/07/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
ESIBIZIONE DEL GRUPPO "SHE ROCKS" INSERITO NELLA MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA "E?.STATE A VADO" - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.000,00 |
1.000,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
ZDB24742CE |
24/07/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEL PLESSO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE "DON N. PELUFFO" SITA IN PIAZZA SAN GIOVANNI BATTISTA, N. 9. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
3.600,00 |
00956220099 - TECNO COPERTURE S.N.C.DI DE PASCALE |
Z5824714B6 |
23/07/2018 |
31/08/2018 |
2018 |
Missione a Roma del Sindaco. Acquisto titoli di viaggio. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
569,87 |
569,87 |
01423170099 - LEGGENDE DI MARE DI SA Y LOR SNC |
Z722469D3D |
19/07/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
ALLESTIMENTO DELLO SPETTACOLO TEATRALE "TOCCATA E FUGA" A CURA DELLA ASSOCIAZIONE TEATRO CIVICO 9 DI VADO LIGURE ED INSERITO NELLA RASSEGNA "E?.STATE A VADO" ANNO 2018 ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
92071660093 - ASSOCIAZIONE TEATRO CIVICO 9 |
Z91246E93F |
23/07/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ORGANIZZAZIONE DI CONCERTO DI MUSICHE TRADIZIONALI EUROPEE. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.700,00 |
3.700,00 |
00997120092 - ASSOCIAZIONE CULTURALI CORELLI |
Z11247F8A7 |
26/07/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Acquisto ciclo annuale di n. 14 corsi on-line programma formazione anticorruzione anno 2018 ? Impegno di spesa (Mercato elettronico CONSIP/MEPA). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
495,00 |
495,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZE32476A38 |
25/07/2018 |
30/09/2018 |
2018 |
Servizio di verifica e visita periodica dell'etilometro in dotazione al Comando di Polizia Municipale (MEPA/Consip) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE. S.R.L. |
Z9C24801AF |
01/09/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
MANUTENZIONE PERIODICA E TELECONTROLLO IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA DI VILLA GROPPALLO - Affidamento contratto annuale 2018/2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
547,50 |
547,50 |
01292820097 - ISAT PROGET S.R.L. SISTEMI DI SICUREZZA |
ZB824790A2 |
25/07/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "TRASPORTO DISABILI". IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELL'AIAS DI SAVONA PER IL PERIODO: Anno 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.620,00 |
9.620,00 |
80005990090 - AIAS SAVONA ONLUS |
7581044B68 |
14/09/2018 |
30/09/2019 |
2018 |
SERVIZIO SCUOLABUS A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNA E PRIMARIE DEL TERRITORIO PER IL PERIODO 14/09/2017-30/06/2018. RINNOVO DEL CONTRATO CON LA DITTA TPL LINEA SRL E IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
73.255,00 |
73.255,00 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
Z352464F07 |
26/07/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
SUPPORTO IN MATERIA DI CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE, TRIBUTI ED ADEMPIMENTI AREA ECONOMICA FINANZIARIA ANNO 2018. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.950,00 |
9.950,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
Z332481D45 |
27/07/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
Taratura periodica dispositivo Telelaser in dotazione P.M. ai sensi del Decreto M.I.T. 13/06/17, n. 282. (ODA Mepa/Consip) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.190,00 |
1.190,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE. S.R.L. |
ZB724846BB |
30/07/2018 |
01/07/2019 |
2018 |
ASCENSORE ESTERNO DI VILLA GROPPALLO ? Manutenzione ordinaria anno solare 2018/2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
540,00 |
00842990152 - SCHINDLER S.p.a. |
ZAD248430E |
30/07/2018 |
31/08/2018 |
2018 |
SERVIZIO "TICKET SERVICE - BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI " IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEL IN'S MERCATO S.p.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
10.000,00 |
00115180283 - IN'S MERCATO S.P.A. |
Z88248D10E |
01/08/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
REALIZZAZIONE DI UN'AREA CANINA PRESSO I GIARDINI C. COLOMBO NELL'EX AREA LUDICA DEL GIOCO DELLE BOCCE NELLA ZONA RETROSTANTE IL CENTRO MARINELLA - Acquisto cartello con prescrizioni - Affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
55,00 |
00471690099 - 3C PUBBLICITA' |
Z1924865AE |
31/07/2018 |
30/09/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEI CEDOLINI A DITTA ESTERNA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZDC2479860 |
06/08/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Incarico professionale per coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativo ai lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali. Anno 2018. Determinazione a contrarre e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.784,00 |
4.784,00 |
01309330098 - ESSEMME INGEGNERIA S.A. - MELONI E SOBRERO |
ZAB24930C5 |
02/08/2018 |
30/09/2018 |
2018 |
Fornitura di un tablet android 3G facente parte del sistema controllo targhe per la trasmissione/ricezione alert veicoli rubati, non assicurati, senza revisione periodica. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
218,00 |
218,00 |
00952090090 - ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC |
Z2B249772E |
07/08/2018 |
30/09/2018 |
2018 |
CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "A. PETERLIN" - Incarico di pulizia straordinaria della Scuola - Affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.150,00 |
6.150,00 |
00862360096 - COEDIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z0424A30C3 |
09/08/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA MAGGIO 2018 - Riparazione pavimentazione esterna a doghe - Determinazione a contrarre ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
01289310094 - EDILCOMISI DI COMISI ALESSANDRO |
ZC5248AC8D |
31/07/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
ALLESTIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2018 ? SERVIZI SUPPLEMENTARI PRESSO LE SEDI DECENTRATE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
650,00 |
650,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
Z622491B22 |
02/08/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2018 ? SERVIZI SUPPLEMENTARI PER L'ACCOGLIENZA DEGLI ARTISTI, COMPAGNIE ED ATLETI ? PULIZIA DEL LOCALE ADIBITO A MAGAZZINO E SERVIZI ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
210,00 |
00862360096 - COEDIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z5F249280D |
02/08/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
ESIBIZIONE DEL GRUPPO "SUARA ACOUSTIC TRIO" INSERITO NELLA MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA "E?.STATE A VADO" ED ORGANIZZATO DALLA DITTA MIXANDO DI ANTONELLA CIRIO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
700,00 |
700,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
Z9A2491A8A |
02/08/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
CONCERTO DELLA "BABILONIA ETNIC BAND" - PROPOSTO DALL'ASSOCIAZIONE CRESC.I ONLUS INSERITO NELLA MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA "E?.STATE A VADO" - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
92051510094 - ASSOCIAZIONE CRESC.I ONLUS |
Z6F2488F7D |
31/07/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
CONCERTO "LA MUSA, L'ANGELO E IL DUENDE" PROPOSTO DALLA ASSOCIAZIONE VOC'E' DI ELIANA ZUNINO ED INSERITA NELLA MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA "E?.STATE A VADO" - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
ZNNLNE74R50I480W - VOC'E' DI ZUNINO ELIANA |
Z9F24A6B35 |
13/08/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI. PERIODO: SETTEMBRE E OTTOBRE 2018.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.004,00 |
1.004,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
Z2724A6F24 |
13/08/2018 |
30/09/2018 |
2018 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI UNA COMUNITA'. PERIODO: SETTEMBRE 2018.-- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
840,00 |
840,00 |
01842780015 - COMUNITA' ALLOGGIO "SS. NATALE" |
Z80249CFC8 |
07/08/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VANNI FMX - ESIBIZIONE DI FREESTYLE MOTOCROSS ?- EVENTO INSERITO NELLA MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA "E?.STATE A VADO" - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.000,00 |
7.000,00 |
01449240090 - A.S.D. VANNI FMX |
Z87249D692 |
08/08/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE GRAFICA E STAMPA PUBBLICITARIA PER LA MANIFESTAZIONE CRESC.I IN BIKE DEL 16 SETTEMBRE ? IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
308,00 |
308,00 |
00312690092 - COOP TIPOGRAF A.R.L. |
Z22249E09B |
08/08/2018 |
30/11/2018 |
2018 |
MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA "E?.STATE A VADO" - ANNO 2018 - ESIBIZIONE DI FREESTYLE MOTOCROSS ? PREDISPOSIZIONE DELLA COMUNICAZIONE E GESTIONE DELLA CAMPAGNA PUBBLICITARIA ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.800,00 |
1.800,00 |
BNLNNL62T67I480L - BONELLI/ANTONELLA |
ZD724A68A7 |
13/08/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI. PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBRE 2018.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.047,62 |
1.047,62 |
03731820100 - COOPERATIVA SOCIALE LA GOCCIA |
ZBE24B4A49 |
24/08/2018 |
30/09/2018 |
2018 |
Fornitura di etichette su carta olografica anticontraffazione con intestazione e sovrastampa dello stemma comunale, per l'Ufficio Verbali del Comando di Polizia Municipale. (Ordine MEPA/Consip) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
138,00 |
138,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z1524A694F |
13/08/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI. PERIODO: SETTEMBRE E OTTOBRE 2018.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.708,00 |
2.708,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
Z6024B62F4 |
27/08/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione comunale: intervento di revisione degli scarichi di tre macchine collocate al piano terra del palazzo comunale. Approvazione del quadro economico, aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
737,70 |
737,70 |
01219830096 - MURIALDO STELVIO S.N.C. |
Z0B24B6589 |
27/08/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CODESS" DI PADOVA QUALE CORRISPETIVO DOVUTO PER SERVIZIO PASTI CALDI ? PERIODO anno 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.013,44 |
8.013,44 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZEB24A6A1F |
13/08/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CODESS" DI PADOVA QUALE CORRISPETIVO DOVUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTE CITTADINI VADESI OSPITI PRESSO IL CENTRO "VADA SABATIA". PERIODO: SETTEMBRE E OTTOBRE 2018.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.666,65 |
6.666,65 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z8424BCFAF |
30/08/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE SULLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA "A. PETERLIN". ?Affidamento di incarico professionale per la stesura del progetto definitivo-esecutivo, per la direzione lavori, misura e contabilità ai sensi del D.L. n.50/2006 e s.m.i. e per il coordinamento della sicurezza ai sensi del D.L. n.81/2008 e s.m.i.. ? Determina a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.410,82 |
22.682,43 |
01376880090 - STUDIO RICCI & E.G. - ING. FULVIO E SARA RICCI - G |
Z6D24BFB7D |
30/08/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ATTESTAZIONE, AI SENSI DEL COMMA 1 TER DELL'ART. 12 DEL D.L. 06.07.2011, N. 98, COME INTRODOTTO DALL'ART. 1, COMMA 138 DELLA L. 24.12.2012, N. 228, IN MERITO ALLA CONGRUITA' DEL PREZZO DI ACQUISTO DEL TERRENO DISTINTO AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI VADO LIGURE AL FOGLIO 28, PARTICELLA 669 NECESSARIO PER LA REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE E PISTA ARGINALE IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE SEGNO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA VALUTAZIONE TECNICO-ESTIMATIVA ED ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
468,00 |
468,00 |
01760620094 - Geom. De Maestri Giorgio & C. s.a.s. s.t.p. |
Z5F24C53E1 |
03/09/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Fornitura di un duplicato della chiave/radiocomando dell'autovettura Mitsubishi in dotazione alla Polizia Municipale, in sostituzione di quella ammalorata. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
241,32 |
241,32 |
00512970096 - PENSOTECH S.R.L. |
7539575E1A |
28/08/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali. Anno 2018. Assunzione di impegno a favore dell'aggiudicatario della procedura negoziata |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
395.866,92 |
395.866,92 |
01174970093 - SERVIZI E COSTRUZIONI SRL |
Z1E24BF3EC |
03/09/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE E CICLABILE SUL TORRENTE SEGNO IN LOCALITA' VALLE DI VADO". ? Determina a contrarre. Esecuzione di prova di carico per il collaudo statico delle infrastrutture del ponte. ? Affidamento di incarico per il rilevamento delle eventuali deformazioni. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
01644720094 - C.D.S. Controlli e Diagnostica Strutturale S.r.l. |
ZB724D6D76 |
11/09/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Abbonamento annuale per partecipazione ad iniziative formative del Centroservizi S.r.l. di Savona - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.002,00 |
4.002,00 |
00861910099 - CENTROSERVIZI S.R.L. |
Z880A63CA5 |
18/06/2013 |
31/12/2013 |
2013 |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE PER L'ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.798,71 |
2.798,71 |
01786630044 - BI ESSE S.P.A. |
Z2124F2E49 |
18/09/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Intervento urgente di riparazione del sistema controllo targhe (NEW SCT) in dotazione alla Polizia Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
570,00 |
570,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE. S.R.L. |
ZDC24BD7B7 |
13/09/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Evento alluvionale del 14 agosto 2018. Ratifica del verbale di somma urgenza e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.846,70 |
36.846,70 |
01568100091 - ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADAL |
Z6224BD82B |
13/09/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Evento alluvionale del 14 agosto 2018. Ratifica del verbale di somma urgenza e impegno di spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
24.388,00 |
24.388,00 |
BRCDVD68C11I480P - ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |
Z7024BD805 |
13/09/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Evento alluvionale del 14 agosto 2018. Ratifica del verbale di somma urgenza e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.833,71 |
6.833,71 |
00840340095 - FRECCERO S.R.L - UNIPERSONALE |
ZCD924BD87 |
13/09/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Evento alluvionale del 14 agosto 2018. Ratifica del verbale di somma urgenza e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
BVRPTR37M08L528P - IMPRESA BOVERO DEL GEOM. PIETRO BOVERO |
Z21250612C |
24/09/2018 |
24/10/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA SERRA S.R.L. SERVIZIO RECUPERO SALMA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
01223490093 - ONORANZE FUNEBRI SERRA S.R.L. |
Z5424BD851 |
13/09/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Evento alluvionale del 14 agosto 2018. Ratifica del verbale di somma urgenza e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.020,00 |
33.020,00 |
GRNRMN37L30E793D - IMPRESA GUERINI ROCCO ROMANO |
Z742507595 |
24/09/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO ANTI RAMSOWERE IN ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY N. 679/2016. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.500,00 |
6.500,00 |
02817851203 - 3CIME TECHONOLOGY S.R.L. |
ZF1250644A |
24/09/2018 |
24/09/2019 |
2018 |
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE IN DUE TRATTI DELLA VIA BARTOLOMEO PELUFFO IN FRAZIONE SEGNO ? OPERE COMPLEMENTARI ? Determinazione a contrarre, affidamento dell'intervento complementare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.178,53 |
1.178,53 |
00946410099 - A.G.S. COSTRUZIONI S.R.L. |
Z9C250BF1D |
25/09/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Rinnovo abbonamento annuale di licenze software per disegno assistito al calcolatore (CAD). Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
420,00 |
03311300101 - MIPS INFORMATICA S.P.A. |
Z1F24EAD4E |
14/09/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
301,40 |
301,40 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZCC251300F |
27/09/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento comunali: intervento presso l'asilo nido. Aggiudicazione e determinazione di impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.164,00 |
1.164,00 |
01750570093 - PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO |
ZCC251D3CC |
01/10/2018 |
30/04/2019 |
2018 |
RIPRISTINO DI DUE FRANE CHE HANNO CAUSATO IL CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE DI VIA MONTEGRAPPA AL KM. 3+400 ED AL KM 3+550.?Integrazione dell'incarico professionale per la stesura del progetto definitivo-esecutivo, per la direzione lavori, misura e contabilità, per il coordinamento della sicurezza e per la predisposizione della perizia supplettiva di variante. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.960,00 |
24.960,00 |
01582920094 - STAIGES INGEGNERIA S.R.L. |
ZF7251A299 |
28/09/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: "SPORTELLO SERVIZI SCOLASTICI, EDUCATIVI E LUDICO RICREATIVI". PERIODO: OTTOBRE ? NOVEMBRE 2018. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.333,33 |
3.333,33 |
01525430094 - CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE |
Z962522554 |
02/10/2018 |
31/10/2019 |
2018 |
Servizio di ritiro a domicilio corrispondenza dell'Ente per anni UNO. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
816,00 |
816,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI |
Z8424BE155 |
29/08/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CERIMONIE E RICORRENZE PERIODO 01.09.2018 - 31.12.2018. RIDUZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,73 |
72,73 |
01768190090 - FIORISTA ELISA DI CASSAGLIA ELISA |
ZEB2522D88 |
02/10/2018 |
31/10/2019 |
2018 |
Servizio di consegna a domicilio corrispondenza dell'Ente per anni UNO. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
516,00 |
516,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI |
Z832532212 |
05/10/2018 |
30/11/2018 |
2018 |
ATTIVITA DI AMBITO - ACQUISTO BUONI SPESA PER INDIGENTI - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.800,00 |
14.800,00 |
00115180283 - IN'S MERCATO S.P.A. |
ZE524C15F3 |
30/08/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
"YARN BOMBING ? VADO LIGURE E LA STREET ART COLORATA" - ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO CONCLUSIVO DELLA MANIFESTAZIONE "VADO A MAGLIA" - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
00997120092 - ASSOCIAZIONE CULTURALI CORELLI |
Z4124C15DE |
30/08/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
"YARN BOMBING ? VADO LIGURE E LA STREET ART COLORATA" - ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO CONCLUSIVO DELLA MANIFESTAZIONE "VADO A MAGLIA" - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
BNLNNL62T67I480L - BONELLI/ANTONELLA |
Z292533BD1 |
09/10/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
ABBONAMENTO AL SERVIZIO BIBLIOTECA DIGITALE MAGGIOLI-AREA BILANCIO CONTABILITA' TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z5B24C1603 |
30/08/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
"YARN BOMBING ? VADO LIGURE E LA STREET ART COLORATA" - ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO CONCLUSIVO DELLA MANIFESTAZIONE "VADO A MAGLIA" - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
Z05253CD07 |
09/10/2018 |
31/12/2020 |
2018 |
CAUSA COMUNE DI VADO LIGURE/DITTA PAVER S.P.A. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA. - AFFIDAMENTO DI INCARICO PER L'ASSISTENZA, DIFESA, RAPPRESENTANZA LEGALE E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ALL'AVVOCATO MATTEO REPETTI DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.186,00 |
4.186,00 |
RPTMTT68E26D969A - REPETTI MATTEO |
Z72253F04A |
09/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Fornitura di alimentatore per pannello a messaggio variabile presente sul territorio comunale ? ordine MEPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
98,50 |
98,50 |
02281220208 - ROBLES & C. S.R.L. - UNIPERSONALE |
Z9F253EEB1 |
09/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI. PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2018.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.047,62 |
1.047,62 |
03731820100 - COOPERATIVA SOCIALE LA GOCCIA |
Z9E2543BE1 |
10/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Acquisto n. 1 scanner per uffici comunali. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
393,70 |
393,70 |
01121130197 - DITTA C2 SRL |
ZE3253EF5F |
09/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ATTIVITà DI EXTRA-AMBITO- IMPEGNO DELLA SPESA ATITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI: PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.004,00 |
1.004,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
Z252544086 |
10/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Acquisto materiale informatico per uffici comunali. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.557,84 |
2.557,84 |
00305120974 - DITTA TT TECNOSISTEMI |
Z392533F26 |
11/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL BOLLITORE PER LA PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA POSIZIONATO ALL'INTERNO DEGLI SPOGLIATOI A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO SITO IN "LOCALITÀ PORTO VADO". ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.680,00 |
2.680,00 |
DPLLNZ61M04D443S - L'IDRAULICO DI DEPLANO LORENZO |
Z7F253EEE4 |
10/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
GESTIONE GARE D'APPALTO SU PIATTAFORMA INFORMATICA IN ADEMPIMENTO ALL'ART. 40 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - ACQUISTO SOFTWARE , INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.700,00 |
7.700,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z4D2545AFE |
11/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Servizio di pronto intervento per azioni a presidio del territorio in caso di allerta meteo. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.993,00 |
34.993,00 |
01568100091 - ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADAL |
Z9E25479A6 |
11/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
EVENTO ALLUVIONALE DEL 14 AGOSTO 2018. ANALISI RELATIVA A TERRE E ROCCE DA SCAVO DA UTILIZZARE PRESSO LA DISCARICA BOSCACCIO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
993,60 |
993,60 |
00860280098 - ECOSAVONA S.R.L. |
Z9825458A8 |
11/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE DI VIA ALLA COSTA E RELATIVA VIABILITA' DI ACCESSO. ? Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnica ed economica ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. ? Relativo impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.880,00 |
35.880,00 |
07226150014 - IGEAS ENGINEERING S.R.L. |
Z002545EC0 |
11/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO DISPOSITIVO NAS PER ADEGUAMENTO SALVATAGGIO E IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA DEI DATI IN ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY N. 679/2016. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.065,50 |
2.065,50 |
01107020099 - STS S.R.L. |
ZC22549BDD |
11/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE E SUI CORSI D'ACQUA DA EFFETTUARE IN "LOCALITÀ SEGNO". ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.500,00 |
9.500,00 |
BLLGPP55P07F607K - IMPRESA BELLISSIMO GIUSEPPE |
Z1724C1D2D |
05/09/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MOTO CLUB NANNELLI RIDERS ACCADEMY - SCUOLA DI MINI MOTO - EVENTO INSERITO NELLA MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA "E?.STATE A VADO" - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
1.900,00 |
06328080483 - A.S.D. MOTO CLUD NANNELLI RIDERS ACADEMY |
ZF524DA07D |
10/09/2018 |
30/06/2019 |
2018 |
SERVIZIO DI TRASPORTO SU AUTOLINEE T.P.L. LINEA SPA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE - ANNO SCOLASTICO 2018-19. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
12.509,10 |
12.509,10 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
Z9F253F29D |
12/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Intervento di verifica e controllo da parte di personale della Ditta fornitrice, di due pannelli luminosi a messaggio variabile presenti sul territorio, ai fini della risoluzione di recenti problemi di trasmissione ? fornitura di parti di ricambio. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
890,00 |
890,00 |
02281220208 - ROBLES & C. S.R.L. - UNIPERSONALE |
7615561FBB |
15/10/2018 |
31/03/2019 |
2018 |
Interventi di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale. Anno 2018. Attestazione dell'efficacia dell'aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
93.560,13 |
93.560,13 |
01076850096 - TRACCE SOC.COOP. A.R.L. |
Z2A254C832 |
12/10/2018 |
01/12/2018 |
2018 |
Partecipazione dipendente Giamello Giampaolo al corso "I micro acquisti con procedure negoziate sotto soglia" a Milano il 16/10/2018 ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
402,00 |
402,00 |
01784630814 - FORMEL S.R.L. |
Z7A2550EC8 |
15/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI SULLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO PER LE ACQUE BIANCHE SITE IN PROSSIMITÀ DEL SOTTOPASSO STRADALE IN VIA AURELIA E DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO IN VIA G. FERRARIS ED INTERVENTI DI RIPRISTINO DI ALCUNI TRATTI DI TUBAZIONI. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.593,25 |
16.593,25 |
00872820097 - TECNO GEST s.r.l. |
ZB2252756E |
16/10/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
SERVIZIO TARI 2019. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.900,00 |
4.900,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
Z522552D2E |
16/10/2018 |
16/11/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE LINEA DI TRASPORTO STRAORDINARIA PER IL CIMITERO DI BOSSARINO IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
509,09 |
509,09 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
Z9C255A231 |
16/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO BUSTE PER UFFICIO PROTOCOLLO. ANNO 2018. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.264,97 |
1.264,97 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
Z7024E39DF |
13/09/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2018 - SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ARTISTI E/O ATLETI IMPEGNATI NEL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE TURISTICHE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.650,00 |
1.650,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
ZF424E54A0 |
13/09/2018 |
30/11/2018 |
2018 |
MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA "E?.STATE A VADO" - ANNO 2018 - CRESC.I IN BIKE ED ESIBIZIONE DI FREE STYLE MOTOCROSS ? 16 SETTEMBRE 2018 - COMUNICAZIONE SUI QUOTIDIANI LOCALI ? IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
04705810150 - A. MANZONI & C.S.P.A. |
Z2C2552CBE |
17/10/2018 |
28/06/2019 |
2018 |
REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO SPORTIVO CON RELATIVA SISTEMAZIONE ESTERNA IN LOCALITA' SAN ERMETE. ?Affidamento di incarico professionale per la stesura del progetto definitivo-esecutivo, per la direzione lavori, misura e contabilità ai sensi del D.L. n.50/2006 e s.m.i. e per il coordinamento della sicurezza ai sensi del D.L. n.81/2008 e s.m.i.. ? Determina a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.320,00 |
21.320,00 |
FGLPRZ61L55I480F - FIGLIOLI/PATRIZIA |
Z7D24E5001 |
13/09/2018 |
31/12/2020 |
2018 |
PROCEDIMENTO ESPROPIATIVO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DEL DIRITTO DI SUPRASSUOLO DEL RELIQUATO DI TERRENO COMPRESO NELL'AMBITO DELL'AREA CENSITA AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI VADO LIGURE AL FOGLIO 14, PARTICELLA 477 (GIA' 23 PARTE), AI FINI DELLA "REALIZZAZINE DI UN MARCIAPIEDE NELL'INCROCIO TRA VIA SBAZIA E VIA MAESTRI DEL LAVORO D'ITALIA" - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
RGGFRC58M04F158R - RUEGG/FEDERICO |
ZA924E821A |
13/09/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
STIPULA DELL'ATTO NOTARILE RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DELLA VASCA ACQUEDOTTO SITA IN COMUNE DI VADO LIGURE, FRAZIONE S. GENESIO, VIA MONTEGRAPPA, IDENTIFICATA AL CATASTO FABBRICATI AL FG. 29, PART. 897 - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.677,78 |
1.677,78 |
RGGFRC58M04F158R - RUEGG/FEDERICO |
Z3924F842C |
19/09/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
PROGRAMMA MANIFESTAZIONI GEMELLAGGIO. MPEGNO DELLA SPESA PER PRESTAZIONI DI RISTORAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
980,00 |
01379780099 - A.P.S. BAIA PIRATI |
Z1424FBFD0 |
20/09/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
CAMPIONAMENTO E ANALISI TERRENI PRESENTI IN ALVEO DEL TORRENTE SEGNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.116,80 |
2.116,80 |
00374910099 - CPG LAB SRL |
Z5824FF37A |
20/09/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Sostituzione cancello del cimitero di Bossarino. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.620,00 |
6.620,00 |
GLDMRC61T10I480J - O.L.F. DI GALDI MARCO |
Z1F24FFAAA |
21/09/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
CORSO D'ACQUA RIO FORNACE ? LOC. SANT'ERMETE - DOMANDA INTESA AD OTTENERE LA CONCESSIONE IN SANATORIA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI DEVIAZIONE E TOMBINATURA DEL CORSO D'ACQUA CON SFRUTTAMENTO DEL SEDIME DELL'AREA DI RISULTA AD USO IMPIANTO SPORTIVO - PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA RICHIESTA DALLA REGIONE LIGURIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.590,00 |
4.590,00 |
01148260092 - STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA TECNICA GEO.LAB |
Z1C2502AE1 |
21/09/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Acquisto vestiario per messi comunali. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
722,79 |
722,79 |
01584170094 - CONFEZIONI LELLA DI MARCO & ROBERTO RABAGLIATI SNC |
ZE225016B6 |
21/09/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
Partecipazione dipendente Veronese Alessandro al corso "Espropriazione per pubblica utilità" a Milano il 25/09/2018 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
402,00 |
402,00 |
01784630814 - FORMEL S.R.L. |
Z2624FE9EC |
21/09/2018 |
31/10/2018 |
2018 |
Partecipazione dipendente Morizio Anna al corso "2018 - Gli adempimenti del sostituto d'imposta - il mod. 770 unificato, versamenti e compensazioni e novità fiscali" a Genova il 25/09/2018 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
05026960962 - INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE |
Z40255C920 |
17/10/2018 |
28/02/2019 |
2018 |
LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIVITALIZZAZIONE ABITATIVA E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E PEDONALI DELLA FRAZIONE SEGNO NEL COMUNE DI VADO LIGURE - OPERE COMPLEMENTARI - Approvazione computo metrico estimativo, Determinazione a contrarre, affidamento dell'intervento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.550,89 |
13.550,89 |
01630810164 - PERICO RENATO S.R.L. COSTRUZIONI EDILI |
ZE7250E013 |
26/09/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE HALLOWEEN 2018 ? ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,00 |
1.080,00 |
CRRMSM72M03I480G - CARRONI/MASSIMO |
Z8D2555C75 |
18/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ABBONAMENTI AZIENDAITALIA, FINANZA E TRIBUTI ON LINE. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
341,00 |
,00 |
10209790152 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. |
Z6B25275E7 |
11/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
AGGIORNAMENTO CONTABILE INVENTARIO COMUNALE AL 31 DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.500,00 |
4.500,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
Z9025257AD |
03/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
CAMPIONAMENTO E ANALISI TERRENI DEPOSITO TEMPORANEO PRESSO PIAZZALE COMUNALE (VIA ALLA COSTA) . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
497,79 |
497,79 |
00374910099 - C.P.G. LAB S.R.L. |
ZCB2563A16 |
19/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU PLOTTER CANON IPF 750 UFFICIO URBANISTICA - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
897,00 |
897,00 |
01637490093 - OFF LINE GERVASONI |
Z4D253F01F |
09/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI. PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2018.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.688,00 |
2.688,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
Z08256D468 |
22/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO E ATTIVAZIONE N. 1 PEC PER RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI IN ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY N. 679/2016. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
ZB8253F95A |
11/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE (SEZ. VALBORMIDA). APPROVAZIONE CONVENZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
92083510096 - LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ VALBOR |
Z96253AD84 |
12/10/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
CENSIMENTO E ISPEZIONE VISIVA SECONDO IL MANUALE PER LA VALUTAZIONE STATO DEI PONTI CON RELAZIONI DI DEGRADO E FORNITURA SOFTWARE WEBRIDGE SU WEB SERVER - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.100,00 |
36.100,00 |
01288130212 - 4 EMME SERVICE S.P.A. |
Z242575E5B |
24/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
SCARICHI A MARE DI ACQUE BIANCHE PROVENIENTI DALLA SS1 AURELIA SU PIAZZALE COLOMBO E LA PASSEGGIATA DI LEVANTE. INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DELLE OCCLUSIONI DELLE TOMBINATURE E DEL DILAVAMENTO DEI DEPOSITI SABBIOSI. Determina a contrarre - Affidamento di incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.160,00 |
4.160,00 |
01513330082 - RUSSO PIERFRANCESCO |
Z802564E12 |
24/10/2018 |
13/12/2019 |
2018 |
RINNOVO DI ASSISTENZA TECNICA SERVER HP ? SEDE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ VIRTUAL LOGIC SRL DI VERONA. (MERCATO ELETTRONICO CONSIP/MEPA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.011,00 |
2.011,00 |
03878640238 - VIRTUAL LOGIC S.R.L. |
ZEB2579012 |
25/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Fornitura di materiale segnaletico da utilizzarsi durante le situazioni emergenziali - (ordine MEPA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.778,60 |
7.778,60 |
04215390750 - LAZZARI SRL |
Z252570662 |
23/10/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
RINNOVO DEL SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE E GESTIONE SITO INTERNET COMUNALE, HOSTING AREA FTP DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STS SRL DI VADO LIGURE (MERCATO ELETTRONICO CONSIP/MEPA). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.404,00 |
1.404,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
Z80257C49C |
25/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI DUE FORNACI SITE IN VIA FONTANELLA - LOCALITÀ VALLE DI VADO ED IN VIA LAZIO - FRAZIONE S. ERMETE. ? Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnica ed economica ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. ? Relativo impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.760,00 |
6.760,00 |
NPLLRI72H49I480X - NAPOLI ILARIA |
Z372570655 |
23/10/2018 |
30/11/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' LEXMEDIA S.R.L. DI ROMA PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE (MERCATO ELETTRONICO CONSIP/MEPA) |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.662,17 |
1.662,17 |
09147251004 - LEXMEDIA S.R.L. |
ZF62585D03 |
29/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Acquisto n. 1 pacchetto di SMS per avvisi di protezione civile |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
950,00 |
950,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
Z11255CF16 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
2018 |
SISTEMA "DA.TE+CONTROLLI" GESTIONE CONTROLLI ATTI AMMINISTRATIVI. PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DASEIN S.R.L. DI TORINO (CONSIP/MEPA). |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
400,00 |
400,00 |
06367820013 - DASEIN S.R.L. |
Z7C254BEEC |
23/10/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
Fornitura di dissuasori flessibili in polimeri per delimitazione di aree interdette alla circolazione e sosta di vetture ? Ordine MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
850,00 |
850,00 |
02281220208 - ROBLES & C. S.R.L. - UNIPERSONALE |
ZB125452A6 |
31/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Fornitura di divise, vestiario e accessori per il personale di Polizia Locale mediante Richiesta Di Offerta sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) - aggiudicazione. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
11.385,79 |
11.385,79 |
00492110481 - GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. |
Z8025853C2 |
30/10/2018 |
30/11/2018 |
2018 |
Partecipazione dipendenti dr.ssa Pantano Sonia e Borrelli Antonio a corso sui tributi comunali il 6/11/2018 a Savona - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
02966340230 - ALFA CONSULENZE SRL |
Z15258C320 |
31/10/2018 |
30/11/2018 |
2018 |
Partecipazione dipendenti Bogni, Tognetti, Trucco, Veronese a seminario di acustica applicata in ambito edilizio il 7/11/2018 a Savona - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
01517640098 - 800 PER L'ARCHITETTURA S.R.L. |
Z59253887C |
30/10/2018 |
03/11/2019 |
2018 |
Interventi colturali sul patrimonio arboreo comunale. Anno 2018. Approvazione del progetto, determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
36.686,79 |
36.686,79 |
00645930090 - F.LLI REBELLA DI REBELLA G. & C. S.A.S. |
ZBA2585996 |
30/10/2018 |
31/10/2019 |
2018 |
SERVIZIO PER LA IGIENIZZAZIONE, DEODORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI COMUNITARI UBICATI ALL'INTERNO DEGLI STABILI COMUNALI E BARRIERE ANTIPOLVERE. PERIODO 01/11/2018 - 31/10/2019. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.944,96 |
4.944,96 |
03986581001 - RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. |
767968006C |
05/11/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FORNITURA CARBURANTE IN RETE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO 7 LOTTO 1 ? II TRANCHE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.636,01 |
7.636,01 |
00484960588 - ENI S.P.A. |
Z5B258EC8B |
30/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI DELIBERATIVI, DETERMINATIVI E VOLUMI UFFICIO PROTOCOLLO, SEGRETERIA - AFFARI GENERALI. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.619,80 |
1.619,80 |
08477310018 - GLI ARTIGIANI DEL LIBRO S.N.C. |
ZDF25A926D |
08/11/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACQUISIZIONE SERVIZIO DI HOSTING E BACK UP COMUNALE DELOCALIZZATO ? ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
2.100,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
ZAC25B0133 |
12/11/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Partecipazione dipendente geom. Giamello Giampaolo al corso "L'acquisizione gratuita e classificazione delle strade di uso pubblico" il 13/11/2018 a Torino ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
402,00 |
402,00 |
01784630814 - FORMEL S.R.L. |
ZCF25A72A9 |
12/11/2018 |
30/04/2019 |
2018 |
Acquisto salgemma per disgelo stradale. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.177,80 |
5.177,80 |
02425570823 - Italkali società italiana Sali alcalini s.p.a |
ZB1259FDBE |
06/11/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Partecipazione dipendenti Arch. Alessandro Veronese a corso su "Mercato elettronico pubblica amministrazione" il 15/11/2018 a Torino - Impegno di spesa ? Acquisto MEPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
132,00 |
132,00 |
04480410010 - C.S.A.-CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI |
ZF225B56BD |
12/11/2018 |
30/04/2019 |
2018 |
Servizio di manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento comunali: intervento presso Villa Groppallo e scuola media. Aggiudicazione e determinazione di impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.285,00 |
3.285,00 |
01750570093 - PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO |
ZF825B5083 |
13/11/2018 |
30/06/2019 |
2018 |
COMPLETAMENTO FORNITURA DI TENDE E RELATIVI BINARI PER LA LOCALE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "A. PETERLIN" - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
16.898,00 |
16.898,00 |
00375490091 - VELARIA S.R.L. |
ZCC259FD2D |
06/11/2018 |
30/11/2018 |
2018 |
Partecipazione dipendente Zanelli Sara a corso su "Instagram per il giornalismo e la comunicazione" il 21 e 22/11/2018 a Milano - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
162,00 |
162,00 |
03670431000 - CENTRO DI DOCUMENTAZIONE GIORNALISTICA SRL |
Z4525B94F1 |
13/11/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE SULLA CONDOTTA IDRICA PRESSO LA SOCIETÀ SPORTIVA BOCCIOFILA "LA VADESE" C.S.C.R.S. SITA IN VIA SABAZIA, N. 13. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
210,00 |
CLCDGI71S07I480Q - IDRAULICA 2000 DI CALCAGNO DIEGO |
Z3425C12C3 |
14/11/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO N. 1 SERVER HP PROLIANT DL580 GEN 10 PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
17.432,00 |
17.432,00 |
04472901000 - CONVERGE S.P.A. |
Z662564710 |
18/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO DI ARMADI METALLICI PER LA SEGRETERIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VADO LIGURE. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
980,00 |
01434260095 - LOGICA snc |
Z7625BAEE5 |
13/11/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Invio tramite il servizio Posta Target Creative di Poste Italiane del periodico informativo del Comune rivolto alla cittadinanza. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.264,50 |
2.264,50 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI |
Z4525CF8DA |
19/11/2018 |
30/12/2018 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI E TIMBRI PER SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
434,50 |
434,50 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA- DIVISIONE INFORMATICA |
Z3D25B95BA |
14/11/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE E CICLABILE SUL TORRENTE SEGNO IN LOCALITA' VALLE DI VADO". ? Determina a contrarre. Esecuzione di prove di compressione su cubi di calcestruzzo. ? Affidamento di incarico. Relativo impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
75,00 |
02139320044 - S.R.T. STUDI E RICERCHE SUL TERRITORIO SRL |
ZF42574DDD |
23/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
MANIFESTAZIONI AUTUNNO ? INVERNO 2018 - SERVIZIO DI PROMOZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE ORGANIZZATE DAL COMUNE DI VADO LIGURE MEDIANTE DIVULGAZIONE DI NOTIZIE SUL QUOTIDIANO ON LINE "IVG.IT" ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
01438900092 - EDINET S.R.L. |
Z2F257ACD1 |
25/10/2018 |
31/03/2018 |
2018 |
REDAZIONE INSERIMENTO CATASTALE AREA STADIO CHITTOLINA ? AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.872,00 |
1.872,00 |
DLLLCU62T13I480T - ODELLA LUCIO |
Z81257D687 |
25/10/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
MANUTENZIONE TRATTI DI STRADE BOSCHIVE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.665,00 |
28.665,00 |
01754920096 - SEGNALEDIL S.N.C |
Z3525800CB |
26/10/2018 |
30/04/2019 |
2018 |
STIPULA DELL'ATTO NOTARILE RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO INNESTO STRADALE TRA LE VIE NÀ MUNTE E MONTEGRAPPA IN VADO LIGURE, FRAZIONE SAN GENESIO - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.161,86 |
3.161,86 |
RGGFRC58M04F158R - RUEGG/FEDERICO |
ZBD25C8234 |
20/11/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
EVENTO ALLUVIONALE DEL 27-28-29-31 OTTOBRE 2018. RATIFICA DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.531,00 |
26.531,00 |
01568100091 - ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADAL |
Z2225C8391 |
20/11/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
EVENTO ALLUVIONALE DEL 27-28-29-31 OTTOBRE 2018. RATIFICA DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
1.700,00 |
01076850096 - cooperativa TRACCE |
Z83258CA39 |
30/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
MISURE DI SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA AUTUNNO INVERNO ANNO 2018 ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ? ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
638,20 |
638,20 |
01066360106 - VIGILI DELL'ORDINE S.R.L. |
Z1625C8346 |
20/11/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
EVENTO ALLUVIONALE DEL 27-28-29-31 OTTOBRE 2018. RATIFICA DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA E IMPEGNO DI SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.355,20 |
1.355,20 |
BRCDVD68C11I480P - ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |
Z8325C8438 |
20/11/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
EVENTO ALLUVIONALE DEL 27-28-29-31 OTTOBRE 2018. RATIFICA DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA E IMPEGNO DI SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.700,00 |
1.700,00 |
00645930090 - F.LLI REBELLA DI REBELLA G. & C. S.A.S. |
ZB5258DD95 |
30/10/2018 |
30/04/2019 |
2018 |
FRAZIONAMENTO CATASTALE DELLE AREE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO INNESTO STRADALE TRA LE VIE NÀ MUNTE E MONTEGRAPPA IN VADO LIGURE, FRAZIONE SAN GENESIO - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.917,60 |
2.917,60 |
TRTGPP37C24A226R - Tortarolo Giuseppe |
ZCA25C82C4 |
20/11/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
EVENTO ALLUVIONALE DEL 27-28-29-31 OTTOBRE 2018. RATIFICA DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.396,40 |
12.396,40 |
00840340095 - FRECCERO S.R.L - UNIPERSONALE |
Z8F25CC634 |
20/11/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
EVENTO ALLUVIONALE DEL 27-28-29-31 OTTOBRE 2018. RATIFICA DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.680,00 |
1.680,00 |
GRNRMN37L30E793D - IMPRESA GUERINI ROCCO ROMANO |
ZB725C8482 |
20/11/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
EVENTO ALLUVIONALE DEL 27-28-29-31 OTTOBRE 2018. RATIFICA DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
00101110096 - MANTOBIT S.P.A. |
ZB5258DD95 |
30/10/2018 |
30/04/2019 |
2018 |
FRAZIONAMENTO CATASTALE DELLE AREE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO INNESTO STRADALE TRA LE VIE NÀ MUNTE E MONTEGRAPPA IN VADO LIGURE, FRAZIONE SAN GENESIO - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.917,60 |
2.917,60 |
01089480097 - Peditto Antonino |
Z6B258F4C7 |
31/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACQUISTO DI UN SISTEMA DI AMPLIFICAZIONE PORTATILE ? IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
479,50 |
479,50 |
MRLMRC48L19L219M - MERULA/MARCO |
Z1725D9FE1 |
21/11/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
Partecipazione dipendente Maccanti a corso su "2018 conguagli e novità di fine anno" il 22/11/2018 e dipendenti Maccanti e Morizio a corso su "2019 la certificazione ai lavoratori" il 24/01/2019 a Genova - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
05026960962 - INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE |
ZD625DA44C |
21/11/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Fornitura apparati di radiocomunicazione ? O.D.A. MEPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.730,00 |
2.730,00 |
01032090076 - B.P.G. RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L. |
Z1825F7BAD |
27/11/2018 |
31/05/2019 |
2018 |
REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE E NUOVI SPOGLIATOI DEGLI OPERAI - FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA DORSALE A FIBRE OTTICHE - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.500,00 |
5.500,00 |
FRCGDU65M04L675F - STARNET DI FRECCERO GUIDO |
Z0126034AB |
29/11/2018 |
29/11/2019 |
2018 |
REALIZZAZIONE NUOVO INNESTO STRADALE TRA LE VIE NA' MUNTE E MONTEGRAPPA (2° LOTTO) ? Impegno di spesa a favore di E-DISTRIBUZIONE S.P.A. per spostamento di impianto. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.941,44 |
5.941,44 |
05779711000 - E-DISTRIBUZIONE SPA |
ZCC25EC3D2 |
26/11/2018 |
31/10/2019 |
2018 |
LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO MEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VADO LIGURE. PERIODO NOVEMBRE 2018 - OTTOBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
295,08 |
295,08 |
DLLSVT69M31I468A - DELL'APA SALVATORE - SS AGIP 1398 |
Z8A26045FC |
29/11/2018 |
30/06/2019 |
2018 |
RIFACIMENTO DI OPERA DI SOSTEGNO DEL TERRENO ANTISTANTE GLI EDIFICI DEL NUCLEO STORICO DI VIA BELLANDI IN LOC. SAN ERMETE. Determina a contrarre - Affidamento di incarico professionale per assistenza geologica alla D.L. - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.326,00 |
1.326,00 |
01406920098 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO MIRENGHI S.S. |
Z0325F17E4 |
26/01/2021 |
26/02/2021 |
2018 |
RIFACIMENTO DI OPERA DI SOSTEGNO DEL TERRENO ANTISTANTE GLI EDIFICI DEL NUCLEO STORICO DI VIA BELLANDI IN LOC. SAN ERMETE. Integrazione dell'onorario professionale per la redazione della perizia di variante e suppletiva dei lavori. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.081,50 |
17.081,50 |
01556880092 - PROGEOS STUDIO TECNICO ASSOCIATO |
Z5A2606335 |
29/11/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Adeguamento servizio di gestione sms di protezione civile alla nuova normativa sulla Privacy- Regolamento europeo 679/2016. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.130,00 |
1.130,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
ZB5260CB27 |
30/11/2018 |
30/11/2019 |
2018 |
PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGIA A CANONE SOSTENIBILE - INTERVENTO DI COLLEGAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA CON VIA FERRARIS - Procedimento espropriativo per l'acquisizione del diritto di soprassuolo di parte dell'area censita al catasto terreni del comune di Vado Ligure al Foglio 14, Particella 477 (già 23 parte) - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE TECNICA ED ESTIMATIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
520,00 |
CHRLFA58P25I480F - CHIARENZA ALFIO |
ZAD2609CE0 |
30/11/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CODESS" DI PADOVA QUALE CORRISPETIVO DOVUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTE DI CITTADINI VADESI OSPITI PRESSO IL CENTRO "VADA SABATIA" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
673,00 |
673,00 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZF7261C93C |
04/12/2018 |
30/04/2019 |
2018 |
UPGRADE PIATTAFORMA DI COMUNICAZIONE UNIFY OPENSCAPE BUSINESS (CENTRALINI COMUNE). MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
26.100,00 |
26.100,00 |
01765480999 - ALET COMMUNICATIONS S.R.L. |
ZAC258BEB9 |
04/12/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE AGGIORNAMENTO E HOT LINE TELEFONICA PROGRAMMA JDEMOS MAGGIOLI - MERCATO ELETTRONICO CONSIP - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.591,00 |
2.591,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z07261D01F |
05/12/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
EVENTO ALLUVIONALE DEL 27-28-29-30 OTTOBRE 2018. INTERVENTO ARGINE DEL TORRENTE SEGNO. RATIFICA DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.232,06 |
12.232,06 |
DLFRRT63C26E625T - DEL EDILE DI DELFINO ROBERTO |
772091194F |
05/12/2018 |
31/03/2019 |
2018 |
EVENTO ALLUVIONALE DEL 27-28-29-30-31 OTTOBRE 2018. INTERVENTO PASSEGGIATA E SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA. RATIFICA DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
97.809,52 |
97.809,52 |
01173350099 - E.S.E. S.R.L. |
Z7C261D23E |
05/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Fornitura di stampati tipografici per l'Ufficio Verbali del Comando di Polizia Municipale (MEPA/Consip). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
602,00 |
602,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z7226225D4 |
05/12/2018 |
31/03/2019 |
2018 |
EVENTO ALLUVIONALE DEL 27-28-29-30-31 OTTOBRE 2018. INTERVENTO PASSEGGIATA E SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA. RATIFICA DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.322,80 |
19.322,80 |
01289310094 - EDILCOMISI DI COMISI ALESSANDRO |
ZE92622396 |
05/12/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
EVENTO ALLUVIONALE DEL 27-28-29-30-31 OTTOBRE 2018. INTERVENTO PASSEGGIATA E SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA. RATIFICA DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.040,00 |
2.040,00 |
FRRCSR61T26I480M - FERRERO/CESARE |
Z09261DD68 |
05/12/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLA ZONA DI VIA XXV APRILE. Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale di studio di fattibilità tecnica ed economica ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Affidamento di incarico professionale per la redazione di perizia geologica ? Relativi impegni di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.224,00 |
1.224,00 |
MCHDNL72M11I480F - MICHELI DANIELE |
Z032622458 |
05/12/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
EVENTO ALLUVIONALE DEL 27-28-29-30-31 OTTOBRE 2018. INTERVENTO PASSEGGIATA E SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA. RATIFICA DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.294,80 |
1.294,80 |
FRNGRG69S22I480J - FRANZONI/GIORGIO |
Z89261DC9C |
05/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLA ZONA DI VIA XXV APRILE. Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale di studio di fattibilità tecnica ed economica ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Affidamento di incarico professionale per la redazione di perizia geologica ? Relativi impegni di spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
20.800,00 |
20.800,00 |
VLLMRC72A27I480I - VALLARINO/MARCO |
Z642622309 |
05/12/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
EVENTO ALLUVIONALE DEL 27-28-29-30-31 OTTOBRE 2018. INTERVENTO PASSEGGIATA E SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA. RATIFICA DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.540,00 |
7.540,00 |
RSSPFR67A23C627V - RUSSO/PIERFRANCESCO |
ZC226282F7 |
06/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CODESS" DI PADOVA QUALE CORRISPETIVO DOVUTO PER SERVIZIO PASTI CALDI - Anno 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.107,84 |
9.107,84 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z2E2622621 |
05/12/2018 |
31/03/2019 |
2018 |
EVENTO ALLUVIONALE DEL 27-28-29-30-31 OTTOBRE 2018. INTERVENTO PASSEGGIATA E SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA. RATIFICA DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.800,00 |
14.800,00 |
01145920094 - SERRAMENTI FIAMINGO S.R.L. |
ZE2263A5F7 |
11/12/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
Integrazione sistema informatico gestionale dell'ufficio verbali per interfaccia con nuovo misuratore di velocità autovelox 106 ? ordine diretto MEPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZF5262ECE0 |
07/12/2018 |
31/03/2019 |
2018 |
Fornitura di un dispositivo AUTOVELOX 106 PREMIUM - determinazione a contrarre - impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.950,00 |
31.950,00 |
01573730486 - SODI SCIENTIFICA S.R.L. |
ZC225928A9 |
02/11/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
ASSISTENZA LEGALE PER IL RILASCIO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VADO LIGURE, PIAZZA SAN GIOVANNI BATTISTA N. 5A, CENSITO AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 14, PARTICELLA 472, SUBALTERNO 33 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
179,40 |
,00 |
DLLNLO72T10G224G - DELLA LUNA/NOEL |
Z10263066A |
07/12/2018 |
31/05/2019 |
2018 |
REALIZZAZIONE DI UN'AREA CANINA PRESSO I GIARDINI C. COLOMBO - FORNITURA E POSA IN OPERA BORDURA PLASTICA - Affidamento intervento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.750,00 |
1.750,00 |
01076850096 - TRACCE SOC.COOP. A.R.L. |
ZD02599558 |
05/11/2018 |
31/03/2018 |
2018 |
Fornitura di pneumatici invernali per autovettura in dotazione alla Polizia Municipale ? ordine MEPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
434,00 |
434,00 |
01201850094 - PICASSO GOMME SAVONA S.R.L. |
Z7625A26B5 |
07/11/2018 |
30/04/2019 |
2018 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' MEDIAGRAPHIC S.R.L. DI BARLETTA PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ (MERCATO ELETTRONICO CONSIP/MEPA) PER PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.400,00 |
4.400,00 |
05833480725 - MEDIAGRAPHIC S.R.L. |
ZE225A991E |
08/11/2018 |
30/04/2018 |
2018 |
Affidamento dei servizi di progettazione e realizzazione del nuovo periodico informativo comunale cartaceo e del materiale promozionale informativo relativo alla nuova APP "VADO SMART NEWS", ad esso correlata. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.900,00 |
2.900,00 |
00833240096 - MARCO SABATELLI - EDITORE S.R.L. |
ZE725DB98C |
21/11/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
VERSAMENTO QUOTA SOCIALE AL COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI. ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
275,00 |
275,00 |
94094800367 - COORDINAMENTO AGENDE XXI LOCALI ITALIANE PROVINCIA DI MODENA |
Z9F25B25E5 |
12/11/2018 |
30/04/2019 |
2018 |
VERIFICA DELLE OPERE E RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER LA SCUOLA ELEMENTARE "DON B. PELUFFO" SITA IN LOC. VALLE DI VADO E LE SCUOLE MEDIE STATALI "A. PETERLIN" - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
997,50 |
997,50 |
00990020091 - TESTA/FABRIZIO |
733524647D |
08/03/2018 |
12/03/2021 |
2018 |
PROCEDURA NEGOZIATA- ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI COLLEGAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA CON VIA FERRARIS NEL COMUNE DI VADO LIGURE (PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE) |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
374.425,14 |
374.425,14 |
00701980096 - DEL EDILE DI DELFINO ROBERTO |
ZE325EEC56 |
26/11/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ACQUISIZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ ENEL ITALIA S.R.L. SITO IN VADO LIGURE, VIA GALILEO FERRARIS N. 141, CENSITO AL CATASTO TERRENI AL FOGLIO 13, PARTICELLE 157, 384 E 630 E AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 13, PARTICELLA 157, SUBALTERNI 1, 2, 3, 4 E 5 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70.000,00 |
70.000,00 |
06377691008 - ENEL ITALIA S.R.L. |
Z1D25F6192 |
27/11/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE PER LE LOCALI SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
35.877,00 |
35.877,00 |
01434260095 - LOGICA snc |
Z0525F1A64 |
28/11/2018 |
28/02/2019 |
2018 |
STIPULA DELL'ATTO NOTARILE RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ ENEL ITALIA S.R.L. SITO IN VADO LIGURE, VIA GALILEO FERRARIS N. 141, CENSITO AL CATASTO TERRENI AL FOGLIO 13, PARTICELLE 157, 384 E 630 E AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 13, PARTICELLA 157, SUBALTERNI 1, 2, 3, 4 E 5 - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.479,52 |
2.479,52 |
01970120992 - CATTANEI/FEDERICO |
Z432605334 |
29/11/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
12.935,00 |
12.935,00 |
01359100094 - PONENTE INFORMATICA SNC DI R. BONFIGLIO & C. |
Z17260502B |
29/11/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
FESTEGGIAMENTI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE 2018 ? CERIMONIA DI ACCENSIONE DELL'ALBERO DI NATALE IN PIAZZA CAVOUR - CORI NATALIZI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
750,00 |
750,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
Z722605225 |
29/11/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
FESTEGGIAMENTI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE 2018 ? SERATA COUNTRY 30 DICEMBRE 2018 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.100,00 |
1.100,00 |
CRRMSM72M03I480G - CARRONI/MASSIMO |
ZD726053E0 |
29/11/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
FESTEGGIAMENTI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE 2018 ? ESIBIZIONE DI CORO GOSPEL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.600,00 |
1.600,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
ZB82605844 |
29/11/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
FESTEGGIAMENTI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE 2018 ? ESIBIZIONE DELL'ACCADEMIA RICERCHE MUSICALI LYRA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
01088140098 - ACCADEMIA DI RICERCHE MUSICALI LYRA |
ZF4260628E |
29/11/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
FESTEGGIAMENTI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE 2018 ? SPETTACOLO PER BAMBINI ? TEATRO DI BURATTINI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.300,00 |
1.300,00 |
03296220100 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ATLANTIDE |
Z5C26064BA |
29/11/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
FESTEGGIAMENTI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE 2018 ? SAN SILVESTRO - ESIBIZIONE DELLA BAND DIVINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.500,00 |
5.500,00 |
01763860093 - POPPY EVENTS SRL |
Z002606762 |
29/11/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
FESTEGGIAMENTI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE 2018 ? INTRATTENIMENTO DEDICATO AI BAMBINI ? CIRCUS DAY - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.250,00 |
2.250,00 |
CRRMSM72M03I480G - CARRONI/MASSIMO |
Z6826073BA |
29/11/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
MANIFESTAZIONI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE 2018 ORGANIZZAZIONE, PROGETTAZIONE, ALLESTIMENTO E REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO PIROTECNICO PER IL GIORNO 31 DICEMBRE 2018 ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.377,05 |
7.377,05 |
LVRGPT69H27C621K - PIROTECNICA VALFONTANABUONA DI LEVERONE GIAMPIETRO |
Z4E2607D63 |
29/11/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
MANIFESTAZIONI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE 2018 - NOLEGGIO DI UNA TENSOSTRUTTURA MODULARE DA POSIZIONARE SUI GIARDINI A MARE C. COLOMBO ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
22.650,00 |
22.650,00 |
00516690096 - ITALTENDE DEL GRANDE |
ZE025BD836 |
14/11/2018 |
30/06/2019 |
2018 |
LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA TOMBINATURA E ATTRAVERSAMENTO IN LOCALITA' VALGELATA. DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE, APPROVAZIONE SCHEMA SCRITTURA PRIVATA ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.989,30 |
39.989,30 |
01754920096 - SEGNALEDIL S.N.C |
ZCE2608F38 |
30/11/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
FESTEGGIAMENTI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE 2018 ? RICORRENZA DELL'EPIFANIA ? ANIMAZIONE PER BAMBINI A CURA DELLA COMPAGNIA TEATRO SCALZO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.580,00 |
1.580,00 |
01355180991 - COMPAGNIA TEATRO SCALZO |
ZA625B9984 |
13/11/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO A COOPERATIVA PROGETTO CITTA' A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DA SVOLGERSI NELLE SCUOLE VADESI NELL'ANNO SCOLASTICO 2018 / 2019. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.523,81 |
9.523,81 |
00955620091 - PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
ZB72608FE2 |
30/11/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
FESTEGGIAMENTI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE 2018 ? RICORRENZA DELL'EPIFANIA ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ALLA DITTA INDIVIDUALE ANTONELLA BONELLI - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.920,00 |
1.920,00 |
BNLNNL62T67I480L - BONELLI/ANTONELLA |
Z7C25BCDED |
13/11/2018 |
30/04/2019 |
2018 |
Incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, direzione dell'esecuzione del contratto, certificato di regolare esecuzione relativi ad interventi e misure da attuare sulle palme esistenti nelle aree pubbliche del territorio comunale. Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.060,00 |
3.060,00 |
01560790097 - SIRI MICHELA |
ZC225C8D5B |
15/11/2018 |
31/03/2019 |
2018 |
REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE E NUOVI SPOGLIATOI DEGLI OPERAI - REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER DORSALE A FIBRE OTTICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.260,00 |
11.260,00 |
01464270097 - VINAI RENATO S.R.L. |
Z4F2614A93 |
03/12/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
MANIFESTAZIONI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE 2018 - ALLESTIMENTO DI UNA TENSOSTRUTTURA MODULARE ? GESTIONE DELLE ATTIVITA' ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.100,00 |
8.100,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
ZC3261439A |
03/12/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
FESTEGGIAMENTI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE 2018 ? SERATE DI INTRATTENIMENTO MUSICALE E DANZANTE ? CIRCOLO CULTURALE TEATRO ARCHIMEDE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
92057210095 - CIRCOLO CULTURALE TEATRO "ARCHIMEDE |
Z6A25D232E |
19/11/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER TAGLIO E SMALTIMENTO ERBA ED EVENTUALI RIFIUTI RINVENUTI IN FRAZIONE S. ERMETE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
2.300,00 |
01029990098 - SAT SPA |
ZCA2614096 |
03/12/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
FESTEGGIAMENTI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE 2018 ? ESIBIZIONE DELL'ORCHESTRA FRANCESCO ZINO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
92101730098 - ASSOCIAZIONE SAM "SPORT ARTE MUSICA" |
ZA526222E8 |
05/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
MANIFESTAZIONI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE E DI FINE ANNO - 2018 ? PULIZIA DELLA TENSOSTRUTTURA E DEL LOCALE ADIBITO A SERVIZI PER IL PUBBLICO ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
00862360096 - COEDIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z78260C775 |
05/12/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA VIABILITÀ IN AMBITO COMUNALE E PORTUALE IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE ATTUALE E PREVISIONALE ? AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
19.656,00 |
19.656,00 |
07226150014 - IGEAS ENGINEERING S.R.L. |
Z362621F76 |
05/12/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
FESTEGGIAMENTI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE 2018 ? PREDISPOSIZIONE DELLA CAMPAGNA PUBBLICITARIA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.980,00 |
1.980,00 |
BNLNNL62T67I480L - BONELLI/ANTONELLA |
Z9D262ACF5 |
06/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2018 - SERVIZIO DI PROMOZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE ORGANIZZATE DAL COMUNE DI VADO LIGURE MEDIANTE DIVULGAZIONE DI NOTIZIE SUL QUOTIDIANO ON LINE "IVG.IT" ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
01438900092 - EDINET S.R.L. |
Z952647C86 |
13/12/2018 |
31/03/2019 |
2018 |
Integrazione del sistema informativo stradale presente sul territorio comunale ? fornitura e posa in opera di un nuovo pannello led a messaggio variabile ? ordine MEPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.950,00 |
8.950,00 |
02281220208 - ROBLES & C. S.R.L. - UNIPERSONALE |
ZDE264301D |
12/12/2018 |
30/04/2019 |
2018 |
Interventi di ripristino di un tratto di strada in località Termi. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.200,00 |
8.200,00 |
BLLGPP55P07F607K - IMPRESA BELLISSIMO GIUSEPPE |
ZD0264D4FB |
13/12/2018 |
30/04/2019 |
2018 |
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CIGLIO DI VALLE DELLA SEDE STRADALE ALL'IMBOCCO DI VIA GRAVANI IN FRAZIONE SEGNO. Determina a contrarre ? Aggiudicazione ? Relativi impegni di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.339,89 |
34.339,89 |
00946410099 - A.G.S. COSTRUZIONI S.R.L. |
Z4D253F901 |
09/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
gestore del Centro "Vada
Sabatia" a titolo di corrispettivo dovuto per l'integrazione rette di ospitalità nei confronti dei
cittadini anziani vadesi inseriti ed aventi diritto al beneficio in parola, per il periodo:
novembre e dicembre 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.523,81 |
9.523,81 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZC9264C077 |
13/12/2018 |
31/05/2019 |
2018 |
Sostituzione di finestre nel palazzo comunale. Anno 2018. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.750,00 |
9.750,00 |
01145920094 - SERRAMENTI FIAMINGO S.R.L. |
ZF92633587 |
10/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ENPA PER IL SOCCORSO ANIMALI AI SENSI DELLA L.R. N° 23 DEL 22/03/2000 E IN CONFORMITA' A QUANTO CONCORDATO NELLA CONVENZIONE STIPULATA FRA COMUNE E ENPA. ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
02125341004 - ENPA-SEZIONE PROV.LE DI SAVONA |
Z582631CC3 |
10/12/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
ORGANIZZAZIONE DEL TRADIZIONALE CONCERTO PER LA CELEBRAZIONE DELLA FESTIVITA' DEL SANTO NATALE 2018. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
3.600,00 |
00997120092 - ASSOCIAZIONE CULTURALI CORELLI |
Z5F25D8F02 |
11/12/2018 |
30/04/2019 |
2018 |
SERVIZIO RELATIVO ALLA REDAZIONE DI UNA STIMA INERENTE IL PIÙ PROBABILE VALORE DI MERCATO DI UN MANEGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE ? AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.500,00 |
3.500,00 |
01558720999 - PAGLIA & ASSOCIATI S.A.S. |
Z6D262DAD9 |
10/12/2018 |
30/04/2019 |
2018 |
VALUTAZIONE TECNICO-ESTIMATIVA DEL PREZZO DI ACQUISTO DI UN FABBRICATO DA ADIBIRE A MAGAZZINO E OFFICINA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE DEL COMUNE DI VADO LIGURE - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.029,60 |
1.029,60 |
01760620094 - Geom. De Maestri Giorgio & C. s.a.s. s.t.p. |
ZE8263F8F6 |
11/12/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LE MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
13.050,00 |
13.050,00 |
00516690096 - ITALTENDE DEL GRANDE |
ZC9262FE6E |
07/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? MANIFESTAZIONE "PRESEPE VIVENTE" NELLA FRAZIONE SEGNO PREVISTO PER IL 22, 23 E 24 DICEMBRE 2018 ? SERVIZIO NAVETTA DI TRASPORTO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
1.090,91 |
1.090,91 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
ZD42634DDF |
10/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FESTEGGIAMENTI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE 2018 ? CONCERTO DI MUSICA SACRA PRESSO LA PARROCCHIA DI NOSTRA SIGNORA REGINA DELLA PACE ? FRAZIONE VALLE DI VADO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
02292280993 - ELICONA SERVIZI S.A.S. DI GUERCI E MASELLA |
Z462639278 |
11/12/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
MANIFESTAZIONI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE E DI FINE ANNO - 2018 ? INTEGRAZIONE DEI SERVIZI ? NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI A SERVIZIO DELLA TENSOSTRUTTURA ALLESTITA SUI GIARDINI A MARE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
BVRPTR37M08L528P - IMPRESA BOVERO DEL GEOM. PIETRO BOVERO |
Z34264E4C8 |
14/12/2018 |
31/03/2019 |
2018 |
ABBONAMENTO A BANCA DATI FORMULA. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.800,00 |
1.800,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. "UNIPERSONALE" |
Z51263D334 |
11/12/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
ACQUISTO PRESSO LA LIBRERIA MONETA DI SAVONA DI VOLUMI PER LA CIVICA BIBLIOTECA "FRATELLI ROSSELLI". IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
990,00 |
SCHPLA68L26I480Q - LIBRERIA GB MONETA DI SCHIAVI PAOLO |
Z462657CB4 |
17/12/2018 |
28/02/2019 |
2018 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS "CODESS SOCIALE" DI PADOVA QUALE ENTE GESTORE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE "VADA SABATIA" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.809,78 |
2.809,78 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZC526549A2 |
14/12/2018 |
31/03/2019 |
2018 |
FORNITURA CARTA ECOLOGICA PER I FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.654,53 |
2.654,53 |
00952090090 - ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC |
Z66264F729 |
14/12/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2018/2019 ? STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO ? IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
00312690092 - COOP TIPOGRAF A.R.L. |
Z69265F6E4 |
03/07/2019 |
31/12/2019 |
2018 |
REALIZZAZIONE DI UNA VARIANTE VEICOLARE DI VIA FONTANELLE IN LOC. VALLE DI VADO. Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per la predisposizione di uno studio di fattibilità tecnico/economica ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.148,00 |
5.148,00 |
BRZSLV66L13C443I - BRUZZONE/SILVIO |
Z77265A171 |
17/12/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
ACQUISTO KIT REINTEGRO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO. ANNO 2018. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
805,00 |
805,00 |
03538910799 - FAAM SRL |
ZC5265F43C |
18/12/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO "FERRUCCIO CHITTOLINA". Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per la stesura del progetto definitivo/esecutivo, direzione lavori misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del Dlgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - Affidamento di incarico professionale per le indagini geologiche, geofisiche in sito e assistenza lavori geologica ? Relativi impegni di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.091,60 |
24.091,60 |
01261480097 - FERRARIS ANDREA |
Z77265F5C3 |
18/12/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO "FERRUCCIO CHITTOLINA". Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per la stesura del progetto definitivo/esecutivo, direzione lavori misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del Dlgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - Affidamento di incarico professionale per le indagini geologiche, geofisiche in sito e assistenza lavori geologica ? Relativi impegni di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.468,00 |
3.468,00 |
CHRLSN69H03D600T - CHIARELLI ALESSANDRO |
Z182656D5D |
17/12/2018 |
28/02/2019 |
2018 |
Sostituzione del segnale luminoso a led per illuminazione di attraversamento pedonale presente nella frazione Valle di Vado ? fornitura e posa in opera ? ordine MEPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.230,00 |
2.230,00 |
02281220208 - ROBLES & C. S.R.L. - UNIPERSONALE |
Z49265F135 |
18/12/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
INTERVENTI SULLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA DISCARICA IN LOCALITA' BOSCACCIO ? SAN GENESIO. ?Affidamento di incarico professionale per la stesura del progetto definitivo, esecutivo, per la direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza ai sensi del D.L. n.50/2006 e del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. Affidamento di incarico professionale per le indagini geologiche e geotecniche ? Determina a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
24.960,00 |
24.960,00 |
01582920094 - STAIGES INGEGNERIA S.R.L. |
7708674705 |
18/12/2018 |
31/03/2019 |
2018 |
Acquisto macchina operatrice 4x4 in versione "invernale". Approvazione del verbale di gara, aggiudicazione ed impegno di spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
87.400,00 |
87.400,00 |
10521750157 - BONETTI SRL |
ZCE265F2BD |
18/12/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
INTERVENTI SULLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA DISCARICA IN LOCALITA' BOSCACCIO ? SAN GENESIO. ?Affidamento di incarico professionale per la stesura del progetto definitivo, esecutivo, per la direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza ai sensi del D.L. n.50/2006 e del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. Affidamento di incarico professionale per le indagini geologiche e geotecniche ? Determina a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.651,71 |
4.651,71 |
CRDSRG67C17D205X - AICARDI SERGIO STUDIO PROGEA |
Z6A265DABA |
19/12/2018 |
31/03/2019 |
2018 |
Acquisto di due Doblò cargo con allestimento per idraulico/elettricista. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.672,12 |
31.672,12 |
01283050092 - AUTOLIGURIA S.R.L. |
ZF02665425 |
19/12/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
Servizio di manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento comunali: affidamento per il periodo gennaio ? febbraio ? marzo 2019. Aggiudicazione e determinazione di impegno. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
3.250,00 |
3.250,00 |
01750570093 - PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO |
ZE1266AF35 |
19/12/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
Servizio di derattizzazione sul territorio. Anno 2019. Aggiudicazione impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.100,00 |
5.100,00 |
01619990094 - SANACTIVE S.R.L. |
ZC0265F7CA |
19/12/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEL TETTO ED INSTALLAZIONE DELL'ASCENSORE NELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per la predisposizione di uno studio di fattibilità tecnico/economica ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.960,00 |
11.960,00 |
MSLMSM72P20D969W - MASELLI MASSIMILIANO |
Z3A265F8EE |
19/12/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
REALIZZAZIONE DI VIABILITA' ALTERNATIVA TRA LA FRAZIONE SAN ERMETE E LA FRAZIONE SEGNO. Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per la predisposizione di uno studio di fattibilità tecnico/economica ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.522,00 |
15.522,00 |
01465770095 - IRBETA PROJET S.R.L. |
Z4426657CA |
19/12/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "A. PETERLIN" CON REALIZZAZIONE DI ASCENSORE ? PRIMO STRALCIO. Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del Dlgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - Affidamento di incarico professionale per le indagini geologiche e geofisiche in sito ? Relativi impegni di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.832,00 |
16.276,00 |
01376880090 - STUDIO RICCI & E.G. - ING. FULVIO E SARA RICCI - G |
ZC0265F9C0 |
19/12/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO ED ALLARGAMENTO DEL PONTE DELL'ISOLA IN LOC. SEGNO. Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per la predisposizione di uno studio di fattibilità tecnico/economica ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.400,00 |
10.400,00 |
PTRLRT57D01C823V - STUDIO DI INGEGNERIA DOTT. ING. A. PATRONE |
ZD626657EC |
19/12/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "A. PETERLIN" CON REALIZZAZIONE DI ASCENSORE ? PRIMO STRALCIO. Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del Dlgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - Affidamento di incarico professionale per le indagini geologiche e geofisiche in sito ? Relativi impegni di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.080,00 |
4.080,00 |
SGLFLV55R21A145T - Dott. Geol. Flavio Saglietto |
Z992665826 |
19/12/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO IN LOC. BOSSARINO ? CORPO LOCULI N. 2. Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del Dlgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - Affidamento di incarico professionale per le indagini geologiche e geofisiche in sito ? Relativi impegni di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.052,00 |
6.052,00 |
CSTDRA73L28I480P - COSTANTINI/DARIO |
Z282665816 |
19/12/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO IN LOC. BOSSARINO ? CORPO LOCULI N. 2. Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del Dlgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - Affidamento di incarico professionale per le indagini geologiche e geofisiche in sito ? Relativi impegni di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
61.360,00 |
61.360,00 |
NVRRRT61B16I480V - NOVARESE/ROBERTO |
Z07266C8C5 |
20/12/2018 |
31/05/2019 |
2018 |
INTERVENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA CORPO LATO MONTE DELLA SCUOLA ELEMENTARE "G. BERTOLA" SITA IN VIA SACCO N. 12, VALLE DI VADO ? DETERMINA A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
42.800,00 |
42.800,00 |
00956220099 - TECNO COPERTURE S.N.C.DI DE PASCALE |
Z9825D5EA4 |
20/12/2018 |
30/04/2019 |
2018 |
AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE ? AFFIDAMENTO ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.230,00 |
34.230,00 |
00377530092 - R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA |
Z16267475F |
20/12/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
COPERTURE ASSICURATIVE DIVERSE ANNO 2019 (KASKO, ALL RISKS MUSEI, RCA LM). IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
01762850483 - ASSIDEA SRL |
ZA6266CD63 |
20/12/2018 |
28/02/2019 |
2018 |
SERVIZIO "TICKET SERVICE - BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI " IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEL IN'S MERCATO S.p.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.000,00 |
35.000,00 |
00115180283 - IN'S MERCATO S.P.A. |
Z34267479D |
20/12/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
COPERTURE ASSICURATIVE DIVERSE ANNO 2019 (KASKO, ALL RISKS MUSEI, RCA LM). IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.371,86 |
10.371,86 |
01762850483 - ASSIDEA SRL |
Z9A266060F |
21/12/2018 |
31/03/2019 |
2018 |
FORNITURA ARREDI ED ATTREZZATURE DA DESTINARE SEDI COMUNALI ? ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. MEDIANTE TRATTAVIA DIRETTA. CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DELLA SPESA AFAVORE DELLA DITTA "LOGICA" DI SAVONA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.885,00 |
39.885,00 |
01434260095 - LOGICA snc |
Z75267477C |
20/12/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
COPERTURE ASSICURATIVE DIVERSE ANNO 2019 (KASKO, ALL RISKS MUSEI, RCA LM). IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.013,63 |
14.013,63 |
01762850483 - ASSIDEA SRL |
ZE9266B15D |
21/12/2018 |
31/03/2019 |
2018 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 ELETTROPOMPA PER DRENAGGIO LIQUIDI A SERVIZIO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO "VILLA GROPPALLO" SITO IN VIA AURELIA, N. 72. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
575,00 |
575,00 |
00872820097 - TECNO GEST s.r.l. |
ZBF266053F |
21/12/2018 |
28/02/2019 |
2018 |
FORNITURA ARREDI ED ATTREZZATURE DA DESTINARE SEDI COMUNALI ? ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. MEDIANTE TRATTAVIA DIRETTA. CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA DITTA "VELARIA" DI SAVONA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.884,88 |
39.884,88 |
00375490091 - VELARIA S.R.L. |
Z3F267A7B9 |
21/12/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
Attivazione del servizio di postalizzazione "Posta easy basic" - anno 2019. Impegno di spesa |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
22.907,08 |
22.907,08 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI |
Z44267BCAE |
24/12/2018 |
30/09/2019 |
2018 |
REGIMAZIONE IDROGEOLOGICA DELLE ACQUE DI VERSANTE POSTO DIETRO IL CIVICO N. 5 DI VIA CAVIGLIA INTERESSANTE LA FOGNATURA NERA COMUNALE. ? Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, per la direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. ? Relativo impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.552,00 |
2.552,00 |
CSTDRA73L28I480P - COSTANTINI/DARIO |
ZBF267B4A7 |
21/12/2018 |
30/04/2019 |
2018 |
INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI SU AREE DELIMITATE E VIABILITÀ STRADALE DI PROPRIETÀ COMUNALE TRAMITE TRATTRICE CON BRACCIO FALCIANTE. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
10.000,00 |
00736910092 - COOP CAPRAZOPPA A R.L. |
ZBE25F822E |
24/12/2018 |
31/03/2019 |
2018 |
SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE MEDIANTE RDO MEPA - AGGIUDICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.566,52 |
30.566,52 |
01754920096 - SEGNALEDIL S.N.C |
ZF2267BC84 |
21/12/2018 |
31/12/2020 |
2018 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO COMUNALE ? DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E DEL DLGS. 9 APRILE 2008, N. 81 E S.M.I. E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
41.496,00 |
41.496,00 |
BRRPLA69T10I480G - BERRINO PAOLO |
Z582669220 |
24/12/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
REDAZIONE DI UN PARERE LEGALE IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELL'ART 24 COMMA 5 DEL D.LGS. 175/2016 ? AFFIDAMENTO DELL'INCARICO E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.196,00 |
1.196,00 |
01428600991 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. MAOLI |
ZCC2681F1B |
27/12/2018 |
30/04/2019 |
2018 |
Acquisto corpi illuminanti per sostituzione di quelle esistenti presso per la piazza antistante la Chiesa Parrocchiale della Frazione Segno - Determinazione a contrarre ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.263,60 |
3.263,60 |
02533860132 - CARIBONI GROUP SPA |
Z34267D0E1 |
24/12/2018 |
31/05/2019 |
2018 |
REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE DI VIA ALLA COSTA E RELATIVA VIABILITA' DI ACCESSO. ? Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per la redazione di perizia geologica ? Relativo impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.468,00 |
3.468,00 |
01406920098 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO MIRENGHI S.S. |
Z17267D0E8 |
24/12/2018 |
30/06/2019 |
2018 |
REALIZZAZIONE DI VIABILITA' ALTERNATIVA TRA LA FRAZIONE SAN ERMETE E LA FRAZIONE SEGNO. Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per la redazione di perizia geologica ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.100,00 |
5.100,00 |
FRRCSR61T26I480M - FERRERO/CESARE |
Z722656930 |
17/12/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
ACQUISTO PRESSO LA LIBRERIA "LA FELTRINELLI POINT" DI SAVONA DI VOLUMI PER LA CIVICA BIBLIOTECA "FRATELLI ROSSELLI". IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
990,00 |
01600600090 - PAPE' SRL - LA FELTRINELLI POINT |
Z732682874 |
27/12/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
Fornitura di bombole di acetilene ed ossigeno occorrenti al servizio manutenzione. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.252,70 |
1.252,70 |
00209070168 - SIAD- SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SPA |
Z58267E94A |
24/12/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
Acquisto n. 2 registri di repertorio contratti pubblici. Revoca della precedente determinazione n. 1457/2018 e assunzione di nuovo impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
118,00 |
118,00 |
03062790377 - CANTELLI S.R.L. |
75851453AB |
27/12/2018 |
30/04/2020 |
2018 |
REALIZZAZIONE NUOVO INNESTO STRADALE TRA LE VIE NA' MUNTE E MONTEGRAPPA (2° LOTTO) ? Impegno di spesa a favore dell'Impresa aggiudicataria. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
265.903,17 |
265.903,17 |
Z2526806AF |
27/12/2018 |
31/03/2019 |
2018 |
INTERVENTO DI INTEGRAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO INTERSEZIONE STRADALE VIA AURELIA / VIA CADUTI PER LA LIBERTA' - (affidamento MEPA ? impegno di spesa). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.118,10 |
7.118,10 |
00857000152 - SCAE S.P.A. |
75851453AB |
27/12/2018 |
30/04/2020 |
2018 |
REALIZZAZIONE NUOVO INNESTO STRADALE TRA LE VIE NA' MUNTE E MONTEGRAPPA (2° LOTTO) ? Impegno di spesa a favore dell'Impresa aggiudicataria. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
265.903,17 |
265.903,17 |
01091130094 - ECOEDILE SRL |
ZF9261C9C6 |
27/12/2018 |
30/04/2019 |
2018 |
ACQUISTO DISPOSITIVO BARRACUDA BACKUP SERVER 390 PER ADEGUAMENTO SALVATAGGIO E IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA DEI DATI ON SITE E OFF SITE IN ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY N. 679/2016. IMPEGNO DI SPESA |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
11.000,00 |
11.000,00 |
02817851203 - 3CIME TECHONOLOGY S.R.L. |
75851453AB |
27/12/2018 |
30/04/2020 |
2018 |
REALIZZAZIONE NUOVO INNESTO STRADALE TRA LE VIE NA' MUNTE E MONTEGRAPPA (2° LOTTO) ? Impegno di spesa a favore dell'Impresa aggiudicataria. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
265.903,17 |
265.903,17 |
ZBC2689F28 |
28/12/2018 |
30/04/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RELATIVA AD INTERVENTI VARI DI RIPASCIMENTO STAGIONALE SULL'ARENILE COMUNALE ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.992,00 |
4.992,00 |
GGGPLA49H27I480F - GAGGERO/PAOLO |
75851453AB |
27/12/2018 |
30/04/2020 |
2018 |
REALIZZAZIONE NUOVO INNESTO STRADALE TRA LE VIE NA' MUNTE E MONTEGRAPPA (2° LOTTO) ? Impegno di spesa a favore dell'Impresa aggiudicataria. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
265.903,17 |
265.903,17 |
Z2B2676686 |
21/12/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
SOCCORSO DEI FELINI FERITI, AMMALATI E TRAUMATIZZATI. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ENPA. AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
02125341004 - ENPA-SEZIONE PROV.LE DI SAVONA |
ZE9268DB54 |
31/12/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE. ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.900,00 |
8.900,00 |
01762850483 - ASSIDEA SRL |
Z8C265B7C5 |
17/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
REDAZIONE DI PARERI LEGALI PRO VERITATE IN MERITO A TERZO SETTORE - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.990,00 |
2.990,00 |
01428600991 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. MAOLI |
ZC82678222 |
21/12/2018 |
30/06/2019 |
2018 |
FRAZIONAMENTO CATASTALE DELLE AREE CENSITE AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI VADO LIGURE AL FOGLIO 26, PARTICELLE 154, 610 E 611, NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA GAVOTTI IN VADO LIGURE - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.229,60 |
,00 |
NGRMSM74P27G388X - STUDIO TECNICO CN HABITAT GEOMETRI ASSOCIATI |
Z18267A8FA |
21/12/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
Determinazione a contrattare ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 - REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLISPORTIVO MULTIDISCIPLINARE PRESSO LO STADIO CHITTOLINA ? PRIMO LOTTO FUNZIONALE ? in Comune di Vado Ligure. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI: PROGETTAZIONE DEFINITIVA, tramite la Stazione Unica Appaltante Provincia di Savona (SUA.SV) ? Relativi impegni di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.000,00 |
3.327,00 |
00311260095 - PROVINCIA DI SAVONA |
Z3E265B26F |
18/12/2018 |
28/02/2019 |
2018 |
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE E PISTA ARGINALE IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE SEGNO - ACQUISIZIONE DEL TERRENO DISTINTO AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI VADO LIGURE AL FOGLIO 28, PARTICELLA 669 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.620,00 |
1.620,00 |
SCSGNN48B09I453C - SCASSO GIOVANNI |
Z83267A867 |
21/12/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
Determinazione a contrattare ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 - REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLISPORTIVO MULTIDISCIPLINARE PRESSO LO STADIO CHITTOLINA ? PRIMO LOTTO FUNZIONALE ? in Comune di Vado Ligure. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI: PROGETTAZIONE DEFINITIVA, tramite la Stazione Unica Appaltante Provincia di Savona (SUA.SV) ? Relativi impegni di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
225,00 |
225,00 |
00311260095 - PROVINCIA DI SAVONA |
Z2A267B0C5 |
21/12/2018 |
31/03/2019 |
2018 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 36, ALLA LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 1 GENNAIO ? 31 MARZO 2019 ALLA SOCIETA' TRE ESSE ITALIA SRL ? CIG: Z2A267B0C5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.876,63 |
1.876,63 |
01625840606 - TRE ESSE ITALIA S.R.L. |
Z9B267DAFE |
24/12/2018 |
30/04/2019 |
2018 |
Acquisto cabine per l'attesa bus e fioriere per Via Ferraris e la Valle di Vado - Determinazione a contrarre ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
18.862,00 |
18.862,00 |
04299810269 - METALCO S.P.A. |
ZF2267A7ED |
21/12/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA E COMMERCIALE ? ALLESTIMENTO DI TENSOSTRUTTURA ? DEFINIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.447,60 |
1.447,60 |
01066360106 - VIGILI DELL'ORDINE S.R.L. |
ZE526595E9 |
17/12/2018 |
28/02/2019 |
2018 |
ACQUISIZIONE DI PORZIONE DELL'AREA CENSITA AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI VADO LIGURE AL FOGLIO 26, PARTICELLA 154, NECESSARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA GAVOTTI IN VADO LIGURE, FRAZIONE SAN ERMETE - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.069,19 |
1.069,19 |
TSOMRA29R59L528A - TOSO MARIA |
Z182680EF2 |
27/12/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA E COMMERCIALE ? ALLESTIMENTO DI IMPIANTI ELETTRICI DECORATIVI PROVVISORI ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
32.150,00 |
32.150,00 |
02352020990 - AB IMPIANTI S.R.L. |
ZBB268CCF8 |
31/12/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA E COMMERCIALE ? FESTIVITA' NATALIZIE 2018 ? ALLESTIMENTO TECNICO A SERVIZIO DELLA TENSOSTRUTTURA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
01623290093 - COOP ARTE E MUSICA |
ZF4269D464 |
08/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Servizio di manutenzione e assistenza remota software per anni UNO. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.309,00 |
2.309,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z30265952B |
17/12/2018 |
28/02/2019 |
2018 |
ACQUISIZIONE DI PORZIONI DELLE AREE CENSITE AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI VADO LIGURE AL FOGLIO 26, PARTICELLE 610 E 611, NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA GAVOTTI IN VADO LIGURE, FRAZIONE SAN ERMETE - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,58 |
108,58 |
TSOGNN45A53L528Y - TOSO GIANNA |
ZBC265B30F |
18/12/2018 |
31/03/2019 |
2018 |
STIPULA DELL'ATTO NOTARILE RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DEL TERRENO DISTINTO AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI VADO LIGURE AL FOGLIO 28, PARTICELLA 669, AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE E PISTA ARGINALE IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE SEGNO - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.180,39 |
2.180,39 |
04063930657 - PALMIERI Stefano |
Z0726A3E22 |
10/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELL'A.R.T.E. DI SAVONA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI E DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA LEGGE DELLA REGIONE LIGURIA N. 10/2004 E SS.MM.II. ANNO 2019.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.304,94 |
5.304,94 |
00190540096 - ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA |
ZF1266311E |
18/12/2018 |
28/02/2019 |
2018 |
REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEGLI UFFICI DELLE ASSOCIAZIONI, DELL'OFFICINA COMUNALE E DEGLI SPOGLIATOI DEGLI OPERAI SITUATI NELLO STABILE DI VIA ALLA COSTA. ?Affidamento di incarico professionale per la stesura della progettazione definitiva ed esecutiva, per la direzione lavori, misura e contabilità ai sensi del D.L. n.50/2006 e s.m.i., e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.. ? Determina a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.828,00 |
5.828,00 |
01548510096 - GAMINARA/LUCA |
Z432668B7C |
19/12/2018 |
31/01/2019 |
2018 |
MANIFESTAZIONI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE 2018 ? ALLESTIMENTO DI UNA TENSOSTRUTTURA MODULARE ? ACQUISTO DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
875,00 |
875,00 |
01087650089 - FIN.COM |
ZE926A3E42 |
10/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI CAF "LAVORATORI E FISCO" E "CISL" DI SAVONA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI "ASSEGNO DI MATERNITA' E "ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE". ANNO 2019.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39,00 |
39,00 |
01049720095 - LAVORATORI E FISCO S.R.L. |
Z78266E05D |
20/12/2018 |
31/12/2024 |
2018 |
LOCAZIONE DEL LOCALE COMMERCIALE DENOMINATO "GRECALE" SITO PRESSO IL PARCO TURISTICO COMMERCIALE "MOLO 8.44" IN VIA MONTEGRAPPA N. 1 - IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2019 E 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
71,40 |
71,40 |
06829190963 - LE TERRAZZE DI VADO SRL |
Z8626A3F07 |
10/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI CAF "LAVORATORI E FISCO" E "CISL" DI SAVONA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI "ASSEGNO DI MATERNITA' E "ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE". ANNO 2019.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
260,00 |
260,00 |
04415610023 - CISL CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI |
ZDB26A444A |
10/01/2019 |
28/02/2019 |
2019 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
523,81 |
523,81 |
03731820100 - COOPERATIVA SOCIALE LA GOCCIA |
Z2426A44F8 |
10/01/2019 |
28/02/2019 |
2019 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
Z5B26A4611 |
10/01/2019 |
30/04/2019 |
2019 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CODESS" DI PADOVA QUALE CORRISPETIVO DOVUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI CITTADINI VADESI OSPITI PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE "VADA SABATIA" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.883,38 |
3.883,38 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z8826A4B55 |
10/01/2019 |
31/03/2019 |
2019 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.004,00 |
1.004,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
Z7026A50A1 |
10/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Servizio di conservazione sostitutiva di atti e documenti amministrativi - anni UNO. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.000,00 |
2.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z6526AF35D |
14/01/2019 |
14/01/2020 |
2019 |
Conduzione, gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione di proprietà comunale, dal 15 gennaio 2019 al 14 gennaio 2020. Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.040,91 |
27.040,91 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
ZA626AF62D |
14/01/2019 |
14/01/2020 |
2019 |
Conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione di proprietà di ENEL SOLE, dal 15 gennaio 2019 al 14 gennaio 2020. Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.012,44 |
34.012,44 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
ZB026AC7D9 |
11/01/2019 |
31/07/2019 |
2019 |
REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - Rifacimento docce dello spogliatoio operai - Determinazione a contrarre, affidamento dei lavori e stanziamento della spesa. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
16.581,83 |
16.581,83 |
00408080042 - EDILVETTA S.R.L. |
ZBF26CBC02 |
21/01/2019 |
30/09/2019 |
2019 |
REALIZZAZIONE NUOVO ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA GAVOTTI IN FRAZIONE SAN ERMETE. ? Impegno di spesa a favore di E-Distribuzione S.p.A. per contributo sopralluogo. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
100,00 |
100,00 |
05779711000 - E-DISTRIBUZIONE S.P.A. |
ZD926CC304 |
22/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Intervento urgente per l'abbattimento di una palma affetta da punteruolo rosso. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
02689670103 - IL RASTRELLO COOPERATIVA SOCIALE S.R.L. - O.N.L.U.S. |
ZA626C07BA |
17/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Fornitura materiali di ferramenta e similari per l'attività del Settore Polizia Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
649,24 |
649,24 |
00831750096 - BRUZZONE S.R.L. |
Z0826D2A80 |
22/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MODULO SOFTWARE RELAZIONI FINE ED INIZIO MANDATO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
800,00 |
800,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZFA26CD9A3 |
22/01/2019 |
31/03/2019 |
2019 |
Fornitura di n. 2 testi aggiornati riguardanti le ultime disposizioni relative al Codice della Strada e leggi complementari. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
107,00 |
107,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZB926D04E8 |
22/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA SUGLI STABILI ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
01066360106 - VIGILI DELL'ORDINE S.R.L. |
Z3226D09B3 |
22/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ACQUISTI DI GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.627,10 |
2.627,10 |
01170070096 - L.C.I. DI SCRIVANTI E C. S.A.S.- RIVENDITA GIORNAL |
ZE726D0685 |
22/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
COLLEGAMENTO CON LA BANCA DATI INFOCAMERE TELEMACO - CANONE ANNUO 2019. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.110,00 |
1.110,00 |
07945211006 - INFOCERT S.P.A. |
ZF426CD9FB |
23/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Fornitura software Concilia View per la consultazione simultanea delle Banche dati necessarie all'attività su strada della Polizia Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
1.700,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z8C26DF9A9 |
24/01/2019 |
31/01/2019 |
2019 |
Partecipazione dipendenti Agostino Adriana e Pantano Sonia a corso sui tributi comunali il 29/01/2019 a Savona - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
02966340230 - ALFA CONSULENZE SRL |
Z4926DE990 |
25/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Servizio di manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento comunali: interventi di manutenzione presso Scuole Peterlin, Villa Groppallo e Scuola Materna. Aggiudicazione e determinazione di impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.204,00 |
5.204,00 |
01750570093 - PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO |
Z9E26DE6FB |
25/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "PASTI CALDI". ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DALLA DITTA "MARKAS" DI BOLZANO. IMPEGNO DELLA SPESA. ? PERIODO: 01/02/2019 ? 31/12/2019. ? |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.808,00 |
29.808,00 |
01174800217 - MARKAS SRL |
Z1C26DD0B0 |
28/01/2019 |
28/02/2019 |
2019 |
Riparazione urgente dispositivo Velomatic in dotazione alla Polizia Municipale e successiva taratura annuale presso centro accreditato. (ODA Mepa) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.570,00 |
1.570,00 |
00917650962 - ELTRAFF S.R.L. |
ZE226EB29E |
29/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Danneggiamento della sede stradale della comunale Variante S. Genesio, conseguente a incendio di veicolo - accertamento di entrata ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.046,80 |
1.046,80 |
MTTGRI70S15I480M - OFFICINA MOTOR SPORT SOCCORSO STRADALE DI MATTEUZZI IGOR |
ZD5269189C |
03/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
RILIEVO CELERIMETRICO ED ACCATASTAMENTO DELLE OPERE PRESENTI NELL'AREA DEI GIARDINI C. COLOMBO E NELL'AREA ATTIGUA NONCHE' REDAZIONE DEI MODELLI D3 PER LA RETTIFICA DELLE RELATIVE CONCESSIONI DEMANIALI ? AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.056,00 |
4.056,00 |
03520790100 - STUDIO ARCH. ASS. MARCOLINI BARSOTTI |
Z092694F70 |
04/01/2019 |
31/01/2019 |
2019 |
STAMPA TIPOGRAFICA DI MANIFESTI CONCERNENTI TERMINI E MODALITA' PER LE ISCRIZIONI ALL'ANNO SCOLASTICO 2019-20. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
Z63269F9C9 |
09/01/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
ASSISTENZA PER IL SOFTWARE GISMASTER E AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA CATASTALE (URBANISTICA) ? AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E CONTESTUIALE IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2019 E 2020. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
15.500,00 |
15.500,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN SRL |
Z0926A3FA7 |
10/01/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 15/09/2008, DEL SUCCESSIVO AGGIORNAMENTO SOTTOSCRITTO IN DATA 28/09/2018 E DELLA CONVENZIONE ATTUATIVA SOTTOSCRITTA IN DATA 21/09/2018 - ASSISTENZA LEGALE RELATIVA ALL'APPROFONDIMENTO GIURIDICO CIRCA LE AZIONI ESPERIBILI VERSO GLI ENTI SOTTOSCRITTORI NONCHÉ PER LA REDAZIONE DELLE PERTINENTI MESSE IN MORA - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.023,20 |
3.348,80 |
03693360103 - STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO |
ZCE26AA6C1 |
11/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ABBONAMENTO ANNUALE AD ALFA CONSULENZE S.R.L. PER L'UFFICIO TRIBUTI PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN AULA INCLUSI ACCESSO AL PORTALE E VIDEOLEZIONI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
02966340230 - ALFA CONSULENZE SRL |
ZBE26AC3C7 |
11/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.210,57 |
5.210,57 |
00809370091 - F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C. |
7658869AA1 |
04/02/2019 |
04/02/2020 |
2019 |
INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE SULLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA "A PETERLIN" - Attestazione efficacia della proposta di aggiudicazione, autorizzazione allo svincolo delle cauzioni provvisorie ed impegno della spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
211.850,31 |
211.850,31 |
00189620099 - ICOSE SPA |
Z552702C55 |
05/02/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Sostituzione apparato in dotazione al Comando di Polizia Municipale con Firewall Zyxel USG60 e relativo servizio di assistenza, aggiornamento software e manutenzione, per il controllo e la protezione della rete informatica (acquisto MEPA/Consip). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.105,00 |
1.105,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
Z4D26B7FF7 |
15/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.646,78 |
4.646,78 |
01743040063 - DEMO S.P.A.- ELETTROFORNITURE |
Z6726B9E81 |
16/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.234,76 |
1.234,76 |
01201850094 - PICASSO GOMME SAVONA S.R.L. |
ZF426BB4D2 |
16/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE DELLE PARTI ELETTRONICHE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,00 |
460,00 |
00147100093 - ELETTRAUTO PIOLA DI ROSSI FABIO & C. S.N.C. |
Z6426D21F6 |
22/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FORNITURA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO, EMULSIONE BITUMINOSA, CONGLOMERATO BITUMINOSO E SABBIA DEL PO - DITTA MANTOBIT DI SAVONA - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.518,20 |
1.518,20 |
00101110096 - MANTOBIT S.P.A. |
Z8021538F7 |
06/02/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ABBONAMENTO SERVIZI ENTI ON-LINE. INTEGRAZIONE AREE. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.660,00 |
1.660,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z1C270E401 |
07/02/2019 |
28/02/2019 |
2019 |
Partecipazione dipendenti Cristina Centrulo e Norma Tombesi a corso su "La previdenza complementare e il Fondo Perseo Sirio dalla Legge di Bilancio 2018 al contratto collettivo" il 13/02/2019 a Genova - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
330,00 |
02213820208 - PUBLIKA S.R.L. |
ZE426DEE15 |
07/02/2019 |
11/03/2019 |
2019 |
ACQUISTO SOFTWARE DI VIRTUALIZZAZIONE PER INTERVENTI DI ATTIVAZIONE NUOVO SERVER HPE PROLIANT DL580 GEN 10. IMPEGNO DI SPESA |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.058,74 |
2.058,74 |
01121130197 - DITTA C2 s.r.l. |
ZC326F26C8 |
31/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.526,70 |
3.526,70 |
01772420095 - COLORI VADO S.R.L.S. |
Z7326EB50E |
29/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.521,44 |
6.521,44 |
00100080092 - PRATO S.R.L. DI PRATO ARMANDO |
Z7526FE58A |
04/02/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
689,82 |
689,82 |
00449190099 - AUTO-CAR S.R.L. |
Z2126FF61E |
04/02/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.831,34 |
11.831,34 |
DVZGPP76H04I480U - DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA |
Z4926FD9AE |
05/02/2019 |
30/04/2019 |
2019 |
Fornitura di volumi "Sulla strada con saggezza ? Vol. 1°" per lo svolgimento dei corsi di educazione stradale agli alunni delle scuole vadesi, da parte del personale della Polizia Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
439,45 |
439,45 |
02537710994 - JANUA S.R.L.S. |
Z1027072F5 |
05/02/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI (A.N.U.T.E.L.) ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
230,00 |
99330670797 - A.N.U.T.E.L. ASSOC.NAZ.UF.TRIB. E.L |
Z44271FA74 |
12/02/2019 |
31/03/2019 |
2019 |
FORNITURA BOLLETTARI COSAP E TARI TEMPORANEA PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
Z092728E4A |
14/02/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
Servizio di manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento comunali: intervento urgente per il malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento della scuola materna. Aggiudicazione e determinazione di impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
01750570093 - PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO |
ZA826E5A6E |
14/02/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
ASSISTENZA TECNICA ANNO 2019 E 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.552,00 |
19.552,00 |
PRDPLA62M27L528P - PARODI/PAOLO |
Z12272F1C8 |
15/02/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Servizio annuale di manutenzione programmata e pronto intervento impianti di sollevamento acque bianche. Aggiudicazione ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.040,00 |
4.040,00 |
00872820097 - TECNO GEST s.r.l. |
ZF527368D0 |
18/02/2019 |
31/05/2019 |
2019 |
Acquisto n. 1 pacchetto di SMS per avvisi di Protezione civile. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
950,00 |
950,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
Z982738A93 |
19/02/2019 |
30/04/2019 |
2019 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CODESS" DI PADOVA QUALE CORRISPETIVO DOVUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTE DI CITTADINI VADESI OSPITI PRESSO IL CENTRO "VADA SABATIA". PERIODO: MARZO E APRILE 2019.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.542,33 |
5.542,33 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z662739697 |
19/02/2019 |
28/02/2019 |
2019 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
502,00 |
502,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
Z97273AF90 |
19/02/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO LOTTO DI ASSISTENZA ON LINE PROGRAMMI SIPAL ANNO 2019. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.000,00 |
5.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z28273B00A |
19/02/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO PROGRAMMI SIPAL IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - MODULI NUOVI. BIENNIO 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.560,00 |
1.560,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z8C26F1213 |
05/02/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ECOSAVONA SRL DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DEL COMUNE DI VADO LIGURE PRESSO LA DISCARICA DEL BOSCACIO (VADO LIGURE). ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
10.487,02 |
10.487,02 |
00860280098 - ECOSAVONA S.R.L. |
Z072717847 |
11/02/2019 |
31/07/2019 |
2019 |
FRAZIONAMENTO CATASTALE DELLE AREE CENSITE AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI VADO LIGURE AL FOGLIO 29, PARTICELLE 138 E 156 E AL FOGLIO 30, PARTICELLA 191, SU CUI INSISTE UN TRATTO DELLA STRADA BOSCHIVA DENOMINATA "EX FIAT" E DELLA RELATIVA SCARPATA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.730,00 |
1.730,00 |
01465770095 - IRBETA PROJET S.R.L. |
Z03271A548 |
11/02/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: SPORTELLO "CONSULENZA LEGALE" IMPEGNO DELLA SPESA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. PERIODO: ANNO 2019. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.932,16 |
5.932,16 |
BRBFRC66T04I480Y - BARBANO/FEDERICO |
Z44271EFAB |
12/02/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PRESENTATO DALLA DITTA ECOSAVONA SRL. NOMINA DEL LEGALE AVVOCATO RICCARDO MAOLI DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO CON SEDE A GENOVA IN VIA CORSICA N. 2 (P.IVA 01428600991). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.980,00 |
5.980,00 |
01428600991 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. MAOLI |
ZCD271EF56 |
12/02/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
RICORSO AL TAR LIGURIA (R.G. N. 17/2019) PRESENTATO DA ECOSAVONA SRL. NOMINA DEL LEGALE AVVOCATO RICCARDO MAOLI DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO CON SEDE A GENOVA IN VIA CORSICA N. 2 (P.IVA 01428600991). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.176,00 |
7.176,00 |
01428600991 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. MAOLI |
Z402723E02 |
14/02/2019 |
30/04/2019 |
2019 |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? ORGANIZZAZIONE DI MOMENTI CONVIVIALI CON LA COMUNITA' LOCALE ? CONCERTO DEL GRUPPO MUSICALE I CAPOVOLTI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
750,00 |
750,00 |
01408610093 - Cooperativa Artistica International |
ZF827303A7 |
18/02/2019 |
31/03/2019 |
2019 |
CARNEVALE DEI BAMBINI ? PARTECIPAZIONE DEL GRUPPO BANDISTICO S. AMBROGIO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
80011870096 - COMPLESSO BANDISTICO S. AMBROGIO |
ZDA273065A |
18/02/2019 |
31/03/2019 |
2019 |
CARNEVALE DEI BAMBINI ? STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
90,00 |
90,00 |
00833240096 - MARCO SABATELLI - EDITORE S.R.L. |
Z032749357 |
22/02/2019 |
30/04/2019 |
2019 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI. PERIODO: MARZO E APRILE 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.688,00 |
2.688,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
Z142742826 |
22/02/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Incarico professionale per progettazione, direzione per l'esecuzione del contratto relativa ad Interventi colturali sul patrimonio arboreo comunale e per l'aggiornamento ed implementazione del censimento del verde urbano di proprietà del Comune di Vado Ligure. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.240,00 |
12.240,00 |
SMBNDR84A17I480Z - Sambado For. Andrea |
Z4E274A2A7 |
22/02/2019 |
30/04/2019 |
2019 |
Acquisto modulo software IrisWEB integrato nel sistema informativo IrisWIN in dotazione al Servizio Personale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
2.700,00 |
02461070043 - MONDO EDP S.R.L. |
Z1727560BF |
26/02/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Servizio di manutenzione ordinaria non programmabile al demanio e patrimonio pubblico. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.750,00 |
33.750,00 |
00840340095 - FRECCERO S.R.L. "UNIPERSONALE" |
Z9D2746887 |
21/02/2019 |
30/04/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONE VADO IN TRIAL ? PRIMA PROVA DEL CAMPIONATO ITALIANO DI TRIAL INDOOR NELLA FORMULA URBAN TRIAL - GESTIONE DELLA CAMPAGNA PUBBLICITARIA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
770,00 |
770,00 |
BNLNNL62T67I480L - BONELLI/ANTONELLA |
ZBE274E22D |
04/03/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
RINNOVO DI N. 3 CERTIFICATI FIRMA DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C&C SISTEMI S.R.L. DI IMPERIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
117,00 |
117,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z86275A2F1 |
04/03/2019 |
30/12/2019 |
2019 |
ABBONAMENTO AL PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE E COMMENTO ON LINE AL C.D.S. ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
521,94 |
521,94 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI S.R.L. |
ZA9276A17E |
04/03/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
ACQUISTO GUIDA NORMATIVA ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
330,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z8A2751DB2 |
28/02/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Fornitura di paletti flessibili in polimeri plastici ? Ordine MEPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.500,00 |
1.500,00 |
02572220040 - BORGOSEGNALETICA S.N.C. |
Z162763B1F |
05/03/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Acquisto cabine per l'attesa bus - Novembre 2018 - Lavori di installazione - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.822,43 |
16.822,43 |
01217810090 - Elettroeuropa S.r.l. Costruzioni Edili & Impianti Elettrici |
ZC526D50B2 |
23/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CERIMONIE E RICORRENZE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
304,55 |
304,55 |
01768190090 - FIORISTA ELISA DI CASSAGLIA ELISA |
ZE3276FC9F |
05/03/2019 |
30/04/2019 |
2019 |
Partecipazione dipendente Zanelli Sara a corso "Comunicazione digitale" il 15/03/2018 a Milano - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
,00 |
97939640583 - ASSOCIAZIONE PA SOCIAL |
ZD626E4A65 |
07/03/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
INTERVENTI DI ATTIVAZIONE MIGRAZIONE E IMPLEMENTAZIONE SUI SERVER DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.640,00 |
3.640,00 |
01059590099 - STUDIO ASSOCIATO NOOS |
Z6E2751A12 |
26/02/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? CONCERTONE DEL PRIMO MAGGIO 2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.200,00 |
14.200,00 |
01763860093 - POPPY EVENTS SRL |
ZA427524B4 |
26/02/2019 |
30/04/2019 |
2019 |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? ORGANIZZAZIONE DI MOMENTI CONVIVIALI CON LA COMUNITA' LOCALE ? PRESENTAZIONE DEL LIBRO "MIMOSE, RACCONTI DI ECCELLENZE FEMMINILI" - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
01825520990 - COOP. ZENART SOCIETA' COOPERATIVA |
Z242751CAD |
26/02/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
ACQUISTO DI N. 100 COPIE DELLA GUIDA DIVULGATIVA "LIGURIA ? SCULTURA MONUMENTALE E DECORATIVA TRA '800 E '900". IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
02537710994 - JANUA S.R.L.S. |
Z4C2776021 |
07/03/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULISTICA ON LINE DITTA MAGGIOLI S.p.A. - TRIENNIO 2019 - 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,00 |
960,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA |
ZBA278CE14 |
13/03/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET FARMACIA IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI FARMACIA SABAZIA ? FARMACIA LIGURE - ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
00920670098 - FARMACIA LIGURE DI REBAGLIATI MARIA |
Z21278CD0A |
13/03/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET FARMACIA IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI FARMACIA SABAZIA ? FARMACIA LIGURE - ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.160,00 |
2.160,00 |
01776140095 - FARMACIA SABAZIA DOTTOR SILVIO ROSSI C. S.A.S. |
Z62279213B |
14/03/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI 2017 E 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
256,00 |
256,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA- DIVISIONE INFORMATICA |
ZAF27812C9 |
11/03/2019 |
30/04/2019 |
2019 |
Partecipazione dipendente dr.ssa Bruschi Monica a corso "Come scrivere i contatti, le convenzioni, gli accordi, le convenzioni urbanistiche" il 14/03/2019 a Savona - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
92066200095 - CENTRO STUDI RICERCHE AUTON. LOCALI |
Z4C27834E4 |
11/03/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
Intervento urgente di riparazione dell'autovettura Suzuki Jimny in dotazione alla Polizia Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,60 |
75,60 |
00500100094 - RENDANO AUTO S.R.L. |
ZCC27945A5 |
14/03/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Fornitura di transenne in metallo dotate di gancio di sicurezza per la delimitazione/interdizione di aree, da utilizzarsi per ragioni di sicurezza a garanzia dell'incolumità degli utenti. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
04215390750 - LAZZARI SRL |
Z042756F3C |
28/02/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? PRIMA PROVA DEL CAMPIONATO ITALIANO DI TRIAL INDOOR NELLA FORMULA URBAN TRIAL ? ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.000,00 |
30.000,00 |
95202000105 - MOTOCLUB LA GUARDIA ASD |
Z7C275E9C8 |
11/03/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Servizio di rimozione meccanica di nidi di processionaria, prevenzione e trattamento per contrastare la diffusione della processionaria ed altri insetti. Aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.064,75 |
30.064,75 |
00862460151 - STEA di Goso Serena |
Z9327627DE |
01/03/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
PRIMA PROVA DEL CAMPIONATO ITALIANO DI TRIAL INDOOR - STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
475,00 |
475,00 |
00312690092 - COOP TIPOGRAF A.R.L. |
ZBE276D24B |
05/03/2019 |
30/04/2019 |
2019 |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? ORGANIZZAZIONE DI MOMENTI CONVIVIALI CON LA COMUNITA' LOCALE ? 8 MARZO 2019 - SERATA DI MUSICA E SPETTACOLO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
550,00 |
550,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
Z42276D71C |
05/03/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
PRIMA PROVA DEL CAMPIONATO ITALIANO DI TRIAL INDOOR ? ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI COLLATERALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.000,00 |
1.000,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
Z8727846C1 |
12/03/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Rinnovo dell'iscrizione anno 2019 al Tiro a Segno Nazionale per l'obbligatoria esercitazione del personale della Polizia Municipale ? impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.501,44 |
1.501,44 |
80011110097 - TIRO A SEGNO NAZIONALE- SEZIONE DI SAVONA |
Z0C276FB8A |
05/03/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? RESTYLING DELLO STEMMA UFFICIALE DEL COMUNE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
00312690092 - COOP TIPOGRAF A.R.L. |
Z0B276F272 |
05/03/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FORNITURA DI MATERIALE: FERRO TONDO, TUBI, SCATOLATO, GRIGLIE, ECC. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.095,51 |
1.095,51 |
00270900053 - DINO FER S.R.L. |
Z1E277607A |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULISTICA ON LINE DITTA MAGGIOLI S.p.A. - TRIENNIO 2019 - 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z102797DD8 |
19/03/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
Intervento urgente per la fornitura e posa in opera di nuovo palo a sbraccio di supporto delle lanterne semaforiche per l'intersezione stradale Via Aurelia/Via Caduti per la Libertà. (trattativa diretta MEPA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.639,84 |
4.639,84 |
00857000152 - SCAE S.P.A. |
Z2027A55F0 |
19/03/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO DPI PER TECNICI COMUNALI A DISPOSIZIONE DEL COC PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEL TERRITORIO IN CORSO DI EVENTO. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.522,80 |
1.522,80 |
00490680097 - EMME2 ANTINFORTUNISTICA SNC DEI F.LLI MARENDA |
ZD0271BC2E |
19/03/2019 |
19/03/2020 |
2019 |
REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - NUOVA FINESTRA BAGNO PRIMO PIANO E CONSOLIDAMENTO SOLETTA PIANO TERRA - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.578,16 |
11.578,16 |
01289310094 - EDILCOMISI DI COMISI ALESSANDRO |
Z582798481 |
15/03/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA ? ATTO DI CITAZIONE IN DATA 30 APRILE 2012 DA PARTE DI CEMENT BIT SRL IN LIQUIDAZIONE INERENTE PERIZIE LAVORI PUBBLICI DI CUI ALLA DCC N. 94/2011 DI RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ? APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 947/2018 del 18/09/2018. INCARICO PROFESSIONALE PER L'ASSISTENZA LEGALE ALL'AVVOCATO FRANCESCO DAL PIAZ DI TORINO ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.558,50 |
1.558,50 |
DLPFNC66B08L219W - STUDIO LEGALE DAL PIAZ |
ZD7279A2D0 |
15/03/2019 |
31/08/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA MARZO 2019 - Spostamento e ricollocamento bancone attrezzato per installazione nuove vetrature - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
01027720091 - NUOVA METALLEGNO S.N.C. DI GOSO LORENZO & C. |
Z272771D4A |
19/03/2019 |
19/03/2020 |
2019 |
REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - FORNITURA E POSA IN OPERA INSEGNA LUMINOSA - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.480,00 |
1.480,00 |
00471690099 - 3C PUBBLICITA' |
Z4C279D49C |
18/03/2019 |
30/11/2019 |
2019 |
Approvazione convenzione tra il Comune di Vado Ligure e la Lavoratori e Fisco S.r.l. per l'espletamento della pratica pensionistica del Segretario Comunale - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,92 |
204,92 |
01049720095 - LAVORATORI E FISCO S.R.L. |
ZE127A5ED1 |
19/03/2019 |
19/03/2020 |
2019 |
REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - CICLO DI PULIZIE STRAORDINARIE - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.720,00 |
2.720,00 |
00862360096 - COEDIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z2527A6408 |
19/03/2019 |
19/03/2020 |
2019 |
REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - SOSTITUZIONE INFISSO ED INSTALLAZIONE GRATA PER LOCALE ARMERIA - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.390,00 |
3.390,00 |
01145920094 - SERRAMENTI FIAMINGO S.R.L. |
Z2427B2CC2 |
22/03/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Servizio di manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento comunali: affidamento per il periodo dal 1.4.2019 al 31.12.2019. Aggiudicazione e determinazione di impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.460,00 |
5.460,00 |
01750570093 - PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO |
Z5E27A9F84 |
20/03/2019 |
20/03/2020 |
2019 |
REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVI APPARATI DI RETE - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
01765480999 - ALET COMMUNICATIONS S.R.L. |
ZBC27AB8DA |
20/03/2019 |
20/03/2020 |
2019 |
REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - TRASLOCO DEGLI UFFICI - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
GNAVNI70B20I480U - GAINO IVANO TRASLOCHI E TRASPORTI |
772583698C |
22/03/2019 |
30/09/2021 |
2019 |
REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DALLA LOCALITA' VALLE DI VADO ALLA FRAZIONE SAN ERMETE. ? Impegno di spesa a favore dell'Impresa aggiudicataria. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
599.752,19 |
599.752,19 |
Z6C27ADA32 |
21/03/2019 |
21/03/2020 |
2019 |
REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - RIPARAZIONE INFILTRAZIONE DALLA PORZIONE PIANA DEL TETTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
PRGGPP62T02E834A - ONIP COPERTURE DI PERUGINO GIUSEPPE |
Z2227B0019 |
21/03/2019 |
30/04/2019 |
2019 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
502,00 |
502,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
772583698C |
22/03/2019 |
30/09/2021 |
2019 |
REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DALLA LOCALITA' VALLE DI VADO ALLA FRAZIONE SAN ERMETE. ? Impegno di spesa a favore dell'Impresa aggiudicataria. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
599.752,19 |
599.752,19 |
00861980092 - F.LLI GAROFALO SRL |
Z0527BBB65 |
26/03/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Fornitura materiali di ferramenta e similari per l'attività del Settore Polizia Municipale - impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
815,61 |
815,61 |
00831750096 - BRUZZONE S.R.L. |
772583698C |
22/03/2019 |
30/09/2021 |
2019 |
REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DALLA LOCALITA' VALLE DI VADO ALLA FRAZIONE SAN ERMETE. ? Impegno di spesa a favore dell'Impresa aggiudicataria. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
599.752,19 |
599.752,19 |
ZC427BE8FE |
26/03/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
SW CONTRATTI - RINNOVO ATTIVAZIONE PER IMMISSIONE DATI PRESSO IL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL ANNO 2019. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
90,00 |
90,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. "UNIPERSONALE" |
772583698C |
22/03/2019 |
30/09/2021 |
2019 |
REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DALLA LOCALITA' VALLE DI VADO ALLA FRAZIONE SAN ERMETE. ? Impegno di spesa a favore dell'Impresa aggiudicataria. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
599.752,19 |
599.752,19 |
Z66279A5B1 |
18/03/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECO ERIDANIA SPA PER RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI (CODICE CER 180103*) DA AMBULATORI. ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
03033240106 - ECOERIDANIA SPA |
Z5D279F0B9 |
19/03/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 426/2001 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.484,00 |
1.484,00 |
02273360996 - CERTIFOR s.r.l. |
ZBE27A4D8A |
19/03/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
ACQUISIZIONE DI ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SU AUTOLINEE T.P.L. LINEA PER ALUNNO DELLA SCUOLA SECONDARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018-19. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
71,82 |
71,82 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
Z4E278AA1B |
20/03/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
SERVIZIO RELATIVO ALLA REDAZIONE DI STIMA INERENTE COMPENDIO TURISTICO RICETTIVO DESTINATO A BUNGALOW E STIMA INERENTE LE AREE EDIFICABILI DEL TESSUTO COMUNALE (VALUTAZIONE AI FINI IMU, REALIZZAZIONE PER ZONE URBANISTICHE) ? AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.000,00 |
9.000,00 |
01558720999 - PAGLIA & ASSOCIATI S.A.S. |
772583698C |
22/03/2019 |
30/09/2021 |
2019 |
REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DALLA LOCALITA' VALLE DI VADO ALLA FRAZIONE SAN ERMETE. ? Impegno di spesa a favore dell'Impresa aggiudicataria. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
599.752,19 |
599.752,19 |
773380274D |
28/03/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO ALL'INCROCIO TRA VIA MONTEGRAPPA E VIA NA' MUNTE IN LOCALITA' SAN GENESIO. ? Impegno di spesa a favore dell'Impresa aggiudicataria. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
109.466,50 |
109.466,50 |
DLFRRT63C26E625T - DEL EDILE DI DELFINO ROBERTO |
77269966D0 |
27/03/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO ROBINSON PRESSO I GIARDINI COMUNALI "C. COLOMBO". ? Impegno di spesa a favore dell'Impresa aggiudicataria. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
102.405,90 |
102.405,90 |
01076850096 - TRACCE SOC.COOP. A.R.L. |
ZB727C2538 |
27/03/2019 |
30/04/2019 |
2019 |
Partecipazione delle dipendenti dr.ssa Norma Tombesi, dr.ssa Monica Bruschi, Manuela Ravazza a corso "La gestione delle gare telematiche" il 4/04/2019 a Genova ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
704,00 |
704,00 |
07189200723 - MEDIACONSULT S.R.L. |
Z6227D0D3B |
29/03/2019 |
26/05/2019 |
2019 |
ACQUISTO STAMPATI PER ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
589,50 |
589,50 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA- DIVISIONE INFORMATICA |
7817040978 |
28/03/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Interventi e misure per contrastare la diffusione del punteruolo rosso da attuare sulle palme esistenti nelle aree pubbliche del territorio comunale. Anno 2019. Attestazione dell'efficacia dell'aggiudicazione ed impegno di spesa |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
33.472,22 |
33.472,22 |
00848540092 - LIGURIA VERDE |
Z5E27CC494 |
28/03/2019 |
28/03/2020 |
2019 |
REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - SPOSTAMENTO E SOSTITUZIONE TERMINALI PER LA RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE PRESENZE - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.247,00 |
1.247,00 |
03537610960 - ZUCCHETTI AXESS S.P.A. |
ZCA27CED74 |
01/04/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ATTIVITÁ DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER ALCUNE OPERE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.160,00 |
17.160,00 |
01209730090 - BERRINO/PAOLO |
Z7227BF826 |
26/03/2019 |
30/06/2020 |
2019 |
COMUNE DI VADO LIGURE C/ GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. - CONVENZIONE DI CONCESSIONE "CAVA TREVO" IN DATA 11 SETTEMBRE / 19 DICEMBRE 2012 E ACCORDO EX ART. 11, L. N. 241/1990, IN DATA 7 DICEMBRE 2015 - ASSISTENZA LEGALE IN SEDE STRAGIUDIZIALE - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.096,00 |
5.096,00 |
03026850044 - COPPA/PIER GIORGIO |
Z6827CCB32 |
02/04/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "TRASPORTO DISABILI". IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELL'AIAS DI SAVONA PER IL PERIODO: Anno 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.380,00 |
7.380,00 |
80005990090 - AIAS SAVONA ONLUS |
Z1327B4B79 |
25/03/2019 |
31/07/2019 |
2019 |
PRIMA PROVA DEL CAMPIONATO ITALIANO DI TRIAL INDOOR ? ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI COLLATERALI ? INTRATTENIMENTO MUSICALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
300,00 |
300,00 |
03631840042 - Associazione ASD Sport Arte Musica SAM |
ZA227DC529 |
02/04/2019 |
02/04/2020 |
2019 |
VIDEO CONTROLLO INGRESSO DAL GIARDINO DI VILLA GROPPALLO - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.170,00 |
1.170,00 |
01292820097 - ISAT PROGET S.R.L. SISTEMI DI SICUREZZA |
Z7E27B4ED2 |
25/03/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? MANIFESTAZIONE CAVALLI ON THE BEACH ? 22 APRILE 2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.600,00 |
5.600,00 |
92104190092 - ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO E. PERTINACE |
ZC027BD644 |
26/03/2019 |
31/07/2019 |
2019 |
ALLESTIMENTO DEL PALCO DI PROPRIETA' COMUNALE PER LE MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? PRIMAVERA 2019 ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.000,00 |
3.000,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
ZE727DD0E5 |
02/04/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI. PERIODO: MAGGIO E GIUGNO 2019.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.004,00 |
1.004,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
ZBF27C0DE2 |
26/03/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE ORGANIZZATE DAL COMUNE DI VADO LIGURE PER LA STAGIONE ESTIVA 2019 MEDIANTE CAMPAGNA PUBBLICITARIA E DIVULGAZIONE DI NOTIZIE SUL QUOTIDIANO ON LINE "IVG.IT" ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
200,00 |
200,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
Z0127C0DA8 |
26/03/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE ORGANIZZATE DAL COMUNE DI VADO LIGURE NEL MESE DI APRILE 2019 MEDIANTE CAMPAGNA PUBBLICITARIA E DIVULGAZIONE DI NOTIZIE SUL QUOTIDIANO ON LINE "IVG.IT" ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
01438900092 - EDINET S.R.L. |
Z7D27D62F2 |
01/04/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CODESS" DI PADOVA QUALE CORRISPETIVO DOVUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTE DI CITTADINI VADESI OSPITI PRESSO IL CENTRO "VADA SABATIA". PERIODO: MAGGIO E GIUGNO 2019.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.202,21 |
3.202,21 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZA627E68FF |
04/04/2019 |
04/04/2020 |
2019 |
REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - FORNITURA E MESSA IN OPERA BOX DOCCIA E FINITURE BAGNI - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
2.100,00 |
01289310094 - EDILCOMISI DI COMISI ALESSANDRO |
ZF927DFFE8 |
03/04/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI. PERIODO: MAGGIO - GIUGNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.688,00 |
2.688,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
Z1527E2B5D |
03/04/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
RIPARAZIONE LINEA I.P. INTERRATA IN VIA AURELIA E RIPARAZIONE GUASTI NEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE VIE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.336,50 |
15.842,11 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
ZEE27E2C01 |
03/04/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
RIPARAZIONE GUASTI NEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE VIE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.162,80 |
9.162,80 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
ZED27F0F34 |
08/04/2019 |
30/06/2020 |
2019 |
Servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 mediante nomina del Medico competente. Periodo dal 1.7.2019 al 30.6.2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.717,12 |
5.717,12 |
01645330091 - OMNIA MEDICA s.r.l. |
ZBB27F7E3F |
09/04/2019 |
31/10/2019 |
2019 |
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEGLI SMOTTAMENTI LUNGO VIA BRICCO E VIA BASSI. ?Affidamento di incarico professionale per la stesura del progetto definitivo-esecutivo, per la direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.800,00 |
7.800,00 |
01582920094 - STAIGES INGEGNERIA S.R.L. |
Z9427CE4C8 |
29/03/2019 |
31/05/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE DEL XXV APRILE 2019. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.750,00 |
2.750,00 |
00997120092 - ASSOCIAZIONE CULTURALI CORELLI |
ZAA27DE4BB |
03/04/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA A RICORDO DEL CONCITTADINO VALERIO BACIGALUPO IN OCCASIONE DEL 70° ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO E IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.200,00 |
39.200,00 |
01633810096 - STUDIO WIKI S.R.L. |
ZB927CE2FD |
29/03/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE IL RASTRELLO PER TAGLIO ERBA BORDI STRADALI IN FRAZIONE SEGNO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
2.800,00 |
02689670103 - IL RASTRELLO COOPERATIVA SOCIALE S.R.L. - O.N.L.U.S. |
ZB127CE1D0 |
29/03/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
11^ CAMMINATA ENOGASTRONOMICA ? STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
490,00 |
490,00 |
00833240096 - MARCO SABATELLI - EDITORE S.R.L. |
ZF827E7F19 |
04/04/2019 |
31/05/2019 |
2019 |
REALIZZAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO INTEGRATIVO PER MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE DEL XXV APRILE 2019. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,00 |
195,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
ZE927DCF79 |
02/04/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONE VADO AL CONCERTONE ? PRIMO MAGGIO 2019 - GESTIONE DELLA CAMPAGNA PUBBLICITARIA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
423,00 |
423,00 |
BNLNNL62T67I480L - BONELLI/ANTONELLA |
Z4E27CBC58 |
29/03/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 36, ALLA LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 1 APRILE ? 30 GIUGNO 2019 ALLA SOCIETA' TRE ESSE ITALIA SRL ? CIG: Z4E27CBC58 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.754,57 |
9.754,57 |
01625840606 - TRE ESSE ITALIA S.R.L. |
ZE827E6537 |
04/04/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
CONCERTONE DEL PRIMO MAGGIO 2019 - STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
348,00 |
348,00 |
00312690092 - COOP TIPOGRAF A.R.L. |
7692667D9E |
11/04/2019 |
30/06/2020 |
2019 |
Servizio di manutenzione ordinaria del verde comunale. Presa d'atto dell'aggiudicazione e impegno di spesa |
|
PROCEDURA APERTA |
203.329,14 |
203.329,14 |
01076850096 - TRACCE COOPERATIVA |
ZF927D8D31 |
02/04/2019 |
31/05/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO ? COPERTURA DEL PALCO DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.499,00 |
2.499,00 |
01534140098 - G. BROS S.R.L. |
Z2127D8CD2 |
02/04/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
MISURE DI SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA PRIMAVERA 2019 ? ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI SAFETY - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
92101880091 - C.R.I. COMITATO LOCALE VADO LIGURE- QUILIANO |
7692667D9E |
11/04/2019 |
30/06/2020 |
2019 |
Servizio di manutenzione ordinaria del verde comunale. Presa d'atto dell'aggiudicazione e impegno di spesa |
|
PROCEDURA APERTA |
203.329,14 |
203.329,14 |
Z5727D8EA1 |
02/04/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MISURE DI SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ANNO 2019 ? ORGANIZZAZIONE DELLA SECURITY - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
10.575,20 |
10.575,20 |
01066360106 - VIGILI DELL'ORDINE S.R.L. |
Z5A27EF25E |
08/04/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria programmata impianti di climatizzazione comunali: affidamento per il periodo dal 1.4.2019 al 31.12.2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.900,00 |
2.900,00 |
01219830096 - MURIALDO STELVIO S.N.C. |
7998144539 |
11/04/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici. Approvazione proroga del servizio per anni uno, determinazione a contrarre e impegno di spesa |
|
PROCEDURA APERTA |
61.777,94 |
61.777,94 |
01100340080 - IL CAMMINO SOC. COOP. |
Z9A2819E56 |
17/04/2019 |
31/10/2019 |
2019 |
Lavori di manutenzione ordinaria di arredi e manufatti in legno da esterno presenti sulla passeggiata a mare. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.874,00 |
35.874,00 |
05270320483 - URBAN DESIGN |
Z93280764F |
12/04/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
Lavori di montaggio e smontaggio di pannelli elettorali di proprietà comunale per le consultazioni del 26 maggio 2019. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
4.800,00 |
02689100044 - STA SISTEMI E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE |
ZF7281D4D1 |
18/04/2019 |
31/05/2019 |
2019 |
Fornitura di n. 2 monitor PC per la sede del Comando di Polizia Municipale. (O.D.A. MEPA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,40 |
290,40 |
02187840992 - DELTA S.R.L. |
Z0927F7F4B |
09/04/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEGLI SMOTTAMENTI LUNGO VIA BRICCO E VIA BASSI. ?Affidamento di incarico professionale per la stesura del progetto definitivo-esecutivo, per la direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza ai sensi del D.L. n.50/2006 e del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. Affidamento di incarico professionale per le indagini geologiche e geotecniche ? Determina a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.326,00 |
1.326,00 |
01350550099 - ISELLA LUANA |
Z0F27FD054 |
10/04/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
Introduzione corsa aggiuntiva bus con itinerario frazioni Segno e San Genesio per servizio di raccolta studenti in uscita da scuola secondaria di I grado di via XXV Aprile |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
802,12 |
802,12 |
01556040093 - T.P.L. LINEA S.r.l. |
ZCA271A8EA |
19/04/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
PIATTAFORMA INFORMATICA "APPALTI&CONTRATTI" ? CANONE SEMESTRALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA. 01.07.2019 ? 31.12.2019. IMPEGNO DI SPESA (CONSIP/MEPA). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.050,00 |
1.050,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z3527E70C7 |
08/04/2019 |
31/07/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FG RICICLAGGI PER RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI (CODICE CER 200307). IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
642,40 |
642,40 |
05991130013 - F.G. RICICLAGGI S.R.L. |
Z69282B068 |
26/04/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Formazione specifica personale VDT ex D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
494,00 |
494,00 |
01117170090 - STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO ING. FERRARI E PACINI |
ZD3282B08B |
26/04/2019 |
31/05/2019 |
2019 |
Partecipazione dipendente Landini Vania a corso "Formazione del personale incaricato di svolgere mansioni di addetto alla prevenzione incendi ? Rischio medio" il 9 e 13/05/2019 a Savona - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
00861910099 - CENTROSERVIZI S.R.L. |
Z772812135 |
16/04/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
REALIZZAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "11^ CAMMINATA ENOGASTRONOMICA". IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
225,00 |
00471690099 - 3C PUBBLICITA' DI VIGNETO SILVANO & C. SNC |
Z44282F2E9 |
29/04/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
COMPLETAMENTO FORNITURA ARREDI ED ATTREZZATURE DA DESTINARE SEDI COMUNALI ? NIDO - ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. MEDIANTE TRATTAVIA DIRETTA. CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA DITTA "LOGICA" DI SAVONA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
10.220,00 |
10.220,00 |
01434260095 - LOGICA S.N.C. DI POINELLI GABRIELE E RESTIVO SAMUELE E C. |
Z412814A8A |
16/04/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
CAMPIONATO REGIONALE LIGURE DI ENDURO ? ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI COLLATERALI ? ESIBIZIONE DEL GRUPPO TEXAS JOKERS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
01623290093 - COOPERATIVA ARTE E MUSICA DI SAVONA |
Z13281335B |
16/04/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE ? SEZ. VALBORMIDA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.392,31 |
1.392,31 |
92083510096 - LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ VALBOR |
Z5C282F47A |
29/04/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
COMPLETAMENTO FORNITURA ARREDI ED ATTREZZATURE DA DESTINARE SEDI COMUNALI ? SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. MEDIANTE TRATTAVIA DIRETTA. CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA DITTA "LOGICA" DI SAVONA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
18.506,50 |
18.506,50 |
01434260095 - LOGICA S.N.C. DI POINELLI GABRIELE E RESTIVO SAMUELE E C. |
ZAD281FF9F |
18/04/2019 |
31/05/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ANNO 2019 ? PULIZIA DEL LOCALE A SERVIZIO DELLE MANIFESTAZIONE E DEI SERVIZI PER IL PUBBLICO ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
450,00 |
450,00 |
00862360096 - COEDIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z15281F9F3 |
18/04/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
CONCERTONE DEL PRIMO MAGGIO 2019 - COMUNICAZIONE SUI QUOTIDIANI ?AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.200,00 |
1.200,00 |
04705810150 - A. MANZONI & C.S.P.A. |
Z6C2824A44 |
23/04/2019 |
31/05/2019 |
2019 |
Partecipazione dipendenti Agostino Adriana e Borrelli Antonio a corso sui tributi comunali il 7/05/2019 a Savona - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
02966340230 - ALFA CONSULENZE SRL |
ZBE2830DE9 |
29/04/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ "IRETI S.P.A." PER LA FORNITURA DI N. 2 NUOVI CONTATORI AD USO IDROPOTABILE DA INSTALLARE IN VIA DE LITTA ? "LOCALITÀ PORTO VADO" E PRESSO LA PASSEGGIATA A MARE IN LUNGOMARE G. MATTEOTTI. ? DETERMINA A CONTRARRE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.959,20 |
,00 |
01791490343 - SOCIETA' IRETI SPA |
Z0E2825149 |
23/04/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
RIPRISTINO DI DUE FRANE CHE HANNO CAUSATO IL CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE DI VIA MONTEGRAPPA AL KM 3+400 ED AL KM 3+550. ? Integrazione della spesa a favore dell'Impresa esecutrice per lavori integrativi. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
10.477,34 |
10.477,34 |
03049540101 - L'EDILBIT S.R.L. |
Z512837BC2 |
02/05/2019 |
01/05/2020 |
2019 |
ASCENSORE ESTERNO DI VILLA GROPPALLO - REALIZZAZIONE POZZETTO PER DRENAGGIO FORZATO VASCA - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.655,00 |
8.655,00 |
00872820097 - TECNO GEST s.r.l. |
ZB428288D0 |
30/04/2019 |
31/05/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA SERRA S.R.L. SERVIZIO FUNEBRE A CARICO COMUNE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
01223490093 - ONORANZE FUNEBRI SERRA S.R.L. |
Z5C27B2452 |
03/05/2019 |
11/07/2021 |
2019 |
PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE R.D.O. SU SISTEMA MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N.50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI. ATTESTAZIONE EFFICACIA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STENOTYPE EMILIA S.R.L. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.221,59 |
1.221,59 |
03147140366 - STENOTYPE EMILIA S.R.L. |
ZE928341B3 |
30/04/2019 |
31/05/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA SERRA S.R.L. SERVIZIO RECUPERO SALMA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
01223490093 - ONORANZE FUNEBRI SERRA S.R.L. |
ZD8281E9E0 |
18/04/2019 |
31/10/2019 |
2019 |
REDAZIONE DI PROCEDURA DOCFA PER IL TRASFERIMENTO DELL'AREA SITA IN COMUNE DI VADO LIGURE ED IDENTIFICATA AL C.T. AL FOGLIO 12 PARTICELLA 1350, CENSITA QUALE ENTE URBANO, DAL CATASTO TERRENI AL CATASTO FABBRICATI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
364,00 |
364,00 |
NGRMSM74P27G388X - STUDIO TECNICO CN HABITAT GEOMETRI ASSOCIATI |
Z5C27B2452 |
03/05/2019 |
11/07/2021 |
2019 |
PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE R.D.O. SU SISTEMA MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N.50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI. ATTESTAZIONE EFFICACIA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STENOTYPE EMILIA S.R.L. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.221,59 |
1.221,59 |
Z97283B7CE |
03/05/2019 |
31/05/2019 |
2019 |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? ORGANIZZAZIONE DI MOMENTI CONVIVIALI CON LA COMUNITA' LOCALE ? 11 MAGGIO 2019 - PASSEGGIATA CON SPETTACOLO ITINERANTE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
03052930108 - C.T.I.-CENTRO TEATRO IPOTESI |
Z7728231C7 |
19/04/2019 |
31/05/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI A SERVIZIO DELLE MANIFESTAZIONI 2019 ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
150,00 |
150,00 |
01659190092 - IMPRESA BOVERO S.R.L. |
01850640895 - BLUE DI PAPPALARDO FRANCESCO |
Z6E2823732 |
19/04/2019 |
10/05/2019 |
2019 |
MISURE DI SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? GARA REGIONALE DI ENDURO 28 APRILE 2019 ? ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI SAFETY - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
81004950093 - PUBBLICA ASSISTENZA CORCE BIANCA DI ALBENGA |
Z3C282619B |
23/04/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
AGGIORNAMENTI CATASTALI EX SCUOLA ELEMENTARE IN FRAZIONE SEGNO E NUOVO COMANDO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.063,00 |
3.063,00 |
00508840097 - STUDIO TOP SERVICE - GEOMETRI ASSOCIATI |
ZAC282CD40 |
26/04/2019 |
31/07/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ?
PRIMAVERA 2019 - GESTIONE DELLA CAMPAGNA PUBBLICITARIA -
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
BNLNNL62T67I480L - BONELLI/ANTONELLA |
ZC3283E500 |
03/05/2019 |
30/09/2019 |
2019 |
ATTIVITA' EXTRA AMBITO: PROGETTO "CARTA BIMBI" IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.400,00 |
4.400,00 |
01776140095 - FARMACIA SABAZIA DOTTOR SILVIO ROSSI C. S.A.S. |
Z2D28313EE |
29/04/2019 |
31/05/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO ? NOLEGGIO DI ATTREZZATURA TECNICA PER L'ALLESTIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
01534140098 - G. BROS S.R.L. |
Z2328488C1 |
07/05/2019 |
31/05/2019 |
2019 |
ELEZIONI AMMINISTRATIVE E DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA LOCALI SEDI DI SEGGI ELETTORALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
01509960090 - TEDDE GROUP S.R.L. |
ZC628315F3 |
29/04/2019 |
10/06/2019 |
2019 |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? ORGANIZZAZIONE DI MOMENTI CONVIVIALI CON LA COMUNITA' LOCALE ? 12 MAGGIO 2019 ? FESTA DELLA MAMMA ? EVENTO DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.850,00 |
2.850,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
ZD82842D55 |
06/05/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
Fornitura di componenti hardware per le attrezzature informatiche del Comando di Polizia Municipale. (O.D.A. MEPA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
455,76 |
455,76 |
02187840992 - DELTA S.R.L. |
ZD6281FEE8 |
02/05/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
AMPLIAMENTO DEL CIVICO CIMITERO IN LOC. BOSSARINO - CORPO LOCULI N. 2 - Impegno di spesa a favore di E-Distribuzione S.p.A. per contributo sopralluogo. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
05779711000 - E-DISTRIBUZIONE SPA |
ZB428452B1 |
07/05/2019 |
28/06/2019 |
2019 |
Acquisto apparecchio TASCAM DR05. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,16 |
90,16 |
00832400097 - EMILUX S.A.S DI RAPETTI R. & C. |
Z39284E10B |
08/05/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' MEDIAGRAPHIC S.R.L. DI BARLETTA PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ (MERCATO ELETTRONICO CONSIP/MEPA) PER PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI, DISABILI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.400,00 |
4.400,00 |
05833480725 - MEDIAGRAPHIC S.R.L. |
Z662854956 |
09/05/2019 |
31/07/2019 |
2019 |
Sostituzione di un hard disk del NAS (Network Attached Storage) in dotazione al Comando di Polizia Municipale collegato alla rete informatica per accesso, condivisione della memoria di massa e backup del server (acquisto MEPA/Consip). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
194,00 |
194,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
Z94284EEC9 |
08/05/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Fornitura di pneumatici per autovettura in dotazione alla Polizia Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
418,51 |
418,51 |
01201850094 - PICASSO GOMME SAVONA S.R.L. |
Z0328558D0 |
09/05/2019 |
28/06/2019 |
2019 |
Acquisto hard disk SSD 480 GB. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
384,00 |
384,00 |
02187840992 - DELTA S.R.L. |
7899775C8C |
08/05/2019 |
31/03/2021 |
2019 |
SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE. CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO GAS-ED.2019 PER IL PERIODO 01.06.19 - 31.03.21. AQ CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
137.233,92 |
137.233,92 |
01219980529 - ESTRA ENERGIE SRL |
Z712850C92 |
08/05/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: ABBONAMENTI AGEVOLATI TPL A FAVORE DI CITTADINI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE. ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.527,27 |
16.527,27 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
Z43284D021 |
08/05/2019 |
30/09/2019 |
2019 |
INTERVENTO DI RICONSOLIDAMENTO DI UN'AREA DESTINATA A PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA ITALIA. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.900,00 |
18.900,00 |
00914300090 - TECNO COSTRUZIONI |
Z32285395C |
09/05/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Fornitura di paletti flessibili in polimeri plastici ? Ordine MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
02572220040 - BORGOSEGNALETICA S.N.C. |
Z0B2856D99 |
09/05/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
P.R.U. E.R.S. E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO (D.G.R. N. 995/2014). PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIVITALIZZAZIONE ABITATIVA E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E PEDONALI DELLA FRAZIONE SEGNO. Fornitura degli arredi per i nuovi locali a destinazione ambulatoriale ? Determinazione a contrarre, approvazione del preventivo/ordine di acquisto diretto ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
13.130,00 |
13.130,00 |
01434260095 - LOGICA S.N.C. DI POINELLI GABRIELE E RESTIVO SAMUELE E C. |
Z712853AA7 |
09/05/2019 |
30/09/2019 |
2019 |
Lavori di sostituzione dei corpi illuminanti esistenti presso la piazza antistante la Chiesa Parrocchiale e il parcheggio denominato Balladda in frazione Segno. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
ZNNMRA67B14I480E - EMMEZETA IMPIANTI ELETTRICI DI ZUNINO MAURO |
Z502855027 |
09/05/2019 |
31/08/2019 |
2019 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPRISTINO DI UNA PORZIONE DI MURO FRANATO IN VIA BOSCO ? "LOCALITÀ SANT'ERMETE". ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
00914300090 - TECNO COSTRUZIONI |
ZBD2847C56 |
07/05/2019 |
31/05/2019 |
2019 |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? PASSEGGIATA CON SPETTACOLO ITINERANTE - ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI SAFETY - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.070,00 |
1.070,00 |
01076850096 - TRACCE SOC.COOP. A.R.L. |
Z752848462 |
07/05/2019 |
31/05/2019 |
2019 |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? 11^ CAMMINATA ENOGASTRONOMICA - ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI SAFETY - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
680,00 |
01076850096 - TRACCE SOC.COOP. A.R.L. |
ZFA284D06E |
10/05/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
Partecipazione delle dipendenti dr.ssa Norma Tombesi, Marilena Giaccardi, Manuela Ravazza e arch. Marialessandra Signorastri a corso "La riforma del Codice degli Appalti nel Decreto "Sblocca Cantieri" (d.l. n. 32/2019) e nella Legge Delega" il 11/06/2019 a Genova ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
352,00 |
352,00 |
07189200723 - MEDIACONSULT S.R.L. |
78898183C8 |
10/05/2019 |
10/05/2020 |
2019 |
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEGLI SMOTTAMENTI LUNGO VIA BRICCO E VIA BASSI - Attestazione efficacia della proposta di aggiudicazione, autorizzazione allo svincolo delle cauzioni provvisorie ed impegno della spesa. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
78.780,83 |
78.780,83 |
01174970093 - SERVIZI E COSTRUZIONI SRL |
Z3A285B9FF |
10/05/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
Intervento straordinario di disinfestazione della scuola elementare Bertola. Aggiudicazione impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
01619990094 - SANACTIVE S.R.L. |
7713256C33 |
17/05/2019 |
02/04/2020 |
2019 |
REALIZZAZIONE NUOVO ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA GAVOTTI IN FRAZIONE SAN ERMETE - |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
205.477,96 |
205.477,96 |
7870652B7D |
13/05/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Servizio di sfalcio di bordi, banchine e scarpate stradali ai fini della sicurezza e regolarità del transito veicolare. Anno 2019. Attestazione dell'efficacia dell'aggiudicazione ed impegno di spesa |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
97.036,17 |
97.036,17 |
00736910092 - COOP CAPRAZOPPA A R.L. |
ZC6285F54D |
13/05/2019 |
28/06/2019 |
2019 |
ACQUISTO STAMPANTE AD AGHI EPSON DLQ-3500 PER UFFICIO DEMOGRAFICI. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.849,50 |
1.849,50 |
01486330309 - DPS INFORMATICA s.n.c |
7713256C33 |
17/05/2019 |
02/04/2020 |
2019 |
REALIZZAZIONE NUOVO ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA GAVOTTI IN FRAZIONE SAN ERMETE - |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
205.477,96 |
205.477,96 |
Z2928600E9 |
13/05/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.134,39 |
27.134,39 |
01791490343 - SOCIETA' IRETI SPA |
7713256C33 |
17/05/2019 |
02/04/2020 |
2019 |
REALIZZAZIONE NUOVO ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA GAVOTTI IN FRAZIONE SAN ERMETE - |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
205.477,96 |
205.477,96 |
03242880106 - C.E.M.A. Costruzioni Edili Marittime Autostradali |
ZE02860FEB |
13/05/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
STAMPA DI MANIFESTI PER LA DIVULGAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ANNO 2019. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
800,00 |
800,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
7713256C33 |
17/05/2019 |
02/04/2020 |
2019 |
REALIZZAZIONE NUOVO ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA GAVOTTI IN FRAZIONE SAN ERMETE - |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
205.477,96 |
205.477,96 |
ZC42876761 |
21/05/2019 |
31/10/2019 |
2019 |
Progetto di ripascimento stagionale degli arenili. D.G.R. n. 1113 del 2018. Accertamento del contributo regionale. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.936,12 |
32.936,12 |
BLLGPP55P07F607K - IMPRESA BELLISSIMO GIUSEPPE |
Z98282F00F |
23/04/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: PULIZIA STRAORDINARIA AMBULATORIO SOCIO-SANITARIO DI SEGNO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
00862360096 - COEDIS COOPERATIVA SOCIALE |
Z0F2868EEF |
15/05/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA A RICORDO DI VALERIO BACIGALUPO IN OCCASIONE DEL 70° ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA. IMPEGNO DELLA SPESA PER REALIZZAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO E PROMOZIONALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.300,00 |
2.300,00 |
00833240096 - MARCO SABATELLI - EDITORE S.R.L. |
ZB32884935 |
22/05/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
REALIZZAZIONE NUOVO ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA GAVOTTI IN FRAZIONE SAN ERMETE - Affidamento di incarico professionale per il collaudo statico delle opere strutturali. ? Determina a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.976,00 |
1.976,00 |
TSTPLA71A22I480N - TESTA ING. PAOLO |
Z6D2889E45 |
23/05/2019 |
31/05/2020 |
2019 |
Rinnovo abbonamento periodo maggio 2019-maggio 2020 per partecipazione ad iniziative formative ddel Centroservizi s.r.l. di Savona - impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.002,00 |
4.002,00 |
00861910099 - CENTROSERVIZI S.R.L. |
Z032867C03 |
15/05/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.828,18 |
2.828,18 |
MTTGRI70S15I480M - OFFICINA MOTOR SPORT di Matteucci Igor |
Z4A285350B |
09/05/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA A RICORDO DI VALERIO BACIGALUPO IN OCCASIONE DEL 70° ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI VERNISSAGE INAUGURALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
904,54 |
01496690098 - DAUBACI snc |
Z1A28699BE |
14/05/2019 |
30/09/2019 |
2019 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE COMUNALI AFFIDATO CON DET. N.R.G. 721 DEL 21.06.2018 N.R.G. 468 DEL 10.04.2019 ? INCREMENTO DEL SERVIZIO ? AFFIDAMENTO EX ART 106 comma 12 D.LGS. 50/2016 E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.744,00 |
3.744,00 |
RPLGPP66T11I480J - RUPIL/GIUSEPPE |
Z592859445 |
10/05/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
FESTA DELLA MAMMA 2019 ? ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
VGNPLA68B13I480I - VIGNOLA/PAOLO |
Z1E26C56C4 |
18/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER GIARDINI ED IMPIANTI SPORTIVI OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.182,17 |
4.182,17 |
00100930098 - LE RIUNITE-COOP.AGRICOLA A.R.L. |
Z5F28760BF |
17/05/2019 |
31/10/2019 |
2019 |
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEGLI SMOTTAMENTI LUNGO VIA BRICCO E VIA BASSI. ?Affidamento di incarico professionale per il collaudo statico delle opere strutturali. ? Determina a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
988,00 |
988,00 |
01311320095 - TESTA/PAOLO |
783553258E |
22/05/2019 |
31/05/2021 |
2019 |
Procedura negoziata per l'affidamento del Servizio di Pulizia degli Stabili Comunali ? Periodo: 01/06/2019 ? 31/05/2021, indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016. Mercato Elettronico Consip (RdO). Aggiudicazione. Impegno di spesa |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
86.207,41 |
86.207,41 |
02085880561 - JOB SOLUTION SOC. COOP. ARL |
Z4D2884D17 |
23/05/2019 |
31/10/2019 |
2019 |
PIATTAFORMA INFORMATICA "APPALTI&CONTRATTI" ? SERVIZIO HOSTING (MAGGIO-OTTOBRE 2019). IMPEGNO DI SPESA (CONSIP/MEPA) A FAVORE DELLA SOCIETA' C&C S.R.L. DI IMPERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.000,00 |
1.000,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z6A2888CCB |
23/05/2019 |
23/11/2019 |
2019 |
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO ROBINSON PRESSO I GIARDINI COMUNALI "C. COLOMBO" - Rimozione torri faro dismesse - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
GLDMRC61T10I480J - O.L.F. DI GALDI MARCO |
ZA4289016A |
24/05/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ASILO NIDO ? SCUOLA MATERNA. REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN COLATA ANTITRAUMA DECORATA E RECINZIONE. Determinazione a contrarre, approvazione del preventivo/ordine di acquisto diretto ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.500,00 |
29.500,00 |
01434260095 - LOGICA snc |
Z29286AD79 |
24/05/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO. ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.435,70 |
3.435,70 |
03804230104 - MAESTRIPIERI S.R.L. |
ZE028A5C01 |
30/05/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
Intervento di pulizia e profilatura stagionale degli arenili. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
00840340095 - FRECCERO S.R.L - UNIPERSONALE |
7733153FB8 |
31/05/2019 |
30/11/2019 |
2019 |
RIFACIMENTO DI OPERA DI SOSTEGNO DEL TERRENO ANTISTANTE GLI EDIFICI DEL NUCLEO STORICO DI VIA BELLANDI IN LOC. SAN ERMETE. - Stanziamento della spesa mediante frazionamento dell'impegno già assunto. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
124.196,14 |
124.196,14 |
01425870092 - GEOTECNA S.R.L. |
ZF72892D5B |
27/05/2019 |
27/06/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALLA DITTA SERRA S.R.L. SERVIZIO RECUPERO SALMA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
01223490093 - ONORANZE FUNEBRI SERRA S.R.L. |
7733153FB8 |
31/05/2019 |
30/11/2019 |
2019 |
RIFACIMENTO DI OPERA DI SOSTEGNO DEL TERRENO ANTISTANTE GLI EDIFICI DEL NUCLEO STORICO DI VIA BELLANDI IN LOC. SAN ERMETE. - Stanziamento della spesa mediante frazionamento dell'impegno già assunto. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
124.196,14 |
124.196,14 |
Z98287D905 |
27/05/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO DI INCARICO TECNICO - CONTABILE AL DOTT. MAURIZIO SCHIANO DELLO STUDIO BRIATA & ASSOCIATI DI GENOVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
03163400108 - STUDIO BRIATA & ASSOCIATI |
7733153FB8 |
31/05/2019 |
30/11/2019 |
2019 |
RIFACIMENTO DI OPERA DI SOSTEGNO DEL TERRENO ANTISTANTE GLI EDIFICI DEL NUCLEO STORICO DI VIA BELLANDI IN LOC. SAN ERMETE. - Stanziamento della spesa mediante frazionamento dell'impegno già assunto. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
124.196,14 |
124.196,14 |
ZAC28AA92C |
03/06/2019 |
02/09/2019 |
2019 |
Acquisto n.4 kit di firma digitale. Impegno di spesa |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
360,00 |
360,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z4328B171E |
04/06/2019 |
31/08/2019 |
2019 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CODESS" DI PADOVA QUALE CORRISPETIVO DOVUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTE CITTADINI VADESI OSPITI PRESSO IL CENTRO "VADA SABATIA". PERIODO: LUGLIO E AGOSTO 2019.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.254,70 |
3.254,70 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z1B28AFAB0 |
04/06/2019 |
30/09/2019 |
2019 |
Demolizione e smaltimento magazzini prefabbricati presenti nel parcheggio comunale di Via alla Costa. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
01592240095 - BASECO |
Z0228B23FE |
05/06/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO ALL'INCROCIO TRA VIA MONTEGRAPPA E VIA NA' MUNTE IN LOCALITA' SAN GENESIO. ? Affidamento di incarico professionale per il collaudo statico delle opere strutturali. ? Determina a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
01757100092 - ING. BAGNASCO PAOLO |
Z6928B44A8 |
05/06/2019 |
31/08/2019 |
2019 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI. PERIODO: LUGLIO E AGOSTO 2019.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.004,00 |
1.004,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
Z7D28B86D6 |
06/06/2019 |
31/08/2019 |
2019 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI. PERIODO: LUGLIO E AGOSTO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.732,00 |
2.732,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
Z8628BFFE6 |
07/06/2019 |
15/07/2019 |
2019 |
Intervento di controllo del sistema conference. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
00880240114 - GRIMALDI IMPIANTI S.A.S DI GRIMALDI |
Z13289A44F |
30/05/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CPG LAB SRL PER ESECUZIONE CAMPIONAMENTO ED ANALISI SU N° 1 CAMPIONE DI RIFIUTO PRESSO VIA PIAVE A VADO LIGURE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
683,63 |
683,63 |
00374910099 - CPG LAB SRL |
Z2928ACE6B |
03/06/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
FESTEGGIAMENTI COINCIDENTI CON LA FESTIVITA' PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA - ALLESTIMENTO DI LUNA PARK - POSIZIONAMENTO DELLE CAROVANE ADIBITE AD ABITAZIONE ED ALLACCI ALLA RETE FOGNARIA ? INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.438,10 |
1.438,10 |
BRCDVD68C11I480P - ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |
ZDA28BD5D4 |
07/06/2019 |
30/08/2019 |
2019 |
Acquisto di numero due connessioni VPN Windows e configurazione. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
200,00 |
200,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
Z5B28B5674 |
14/06/2019 |
30/09/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' INFO S.R.L. DI BARLETTA PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE - PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A MEZZO SCUOLABUS DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNA ED ELEMENTARI ? PERIODO 16/09/2019 ? 30/06/2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,53 |
310,53 |
04656100726 - INFO S.R.L. |
Z7628C6E4D |
11/06/2019 |
30/12/2019 |
2019 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEL TETTO ED INSTALLAZIONE DELL'ASCENSORE NELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per l'espletamento delle indagini geologiche a corredo della progettazione definitiva. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
920,00 |
920,00 |
CSTDRA73L28I480P - COSTANTINI/DARIO |
Z7B28D63C9 |
14/06/2019 |
31/10/2019 |
2019 |
Fornitura di un testo aggiornato relativo all'infortunistica stradale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31,50 |
31,50 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI S.R.L. |
Z8B28D642D |
14/06/2019 |
31/10/2019 |
2019 |
Fornitura di un testo aggiornato relativo alla circolazione in Italia dei veicoli immatricolati all'estero. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14,90 |
14,90 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
7752245AF1 |
18/06/2019 |
18/06/2020 |
2019 |
INTERVENTI SULLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA DISCARICA IN LOCALITA' BOSCACCIO ? SAN GENESIO ? Attestazione efficacia della proposta di aggiudicazione, autorizzazione allo svincolo delle cauzioni provvisorie ed impegno della spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
159.154,15 |
159.154,15 |
00166530048 - S.A.M. S.P.A. |
Z8428DD9E8 |
18/06/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Servizio di manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento comunali: interventi di adeguamento alle norme ISPELS. Aggiudicazione e determinazione di impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.950,00 |
8.950,00 |
01750570093 - PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO |
7752245AF1 |
18/06/2019 |
18/06/2020 |
2019 |
INTERVENTI SULLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA DISCARICA IN LOCALITA' BOSCACCIO ? SAN GENESIO ? Attestazione efficacia della proposta di aggiudicazione, autorizzazione allo svincolo delle cauzioni provvisorie ed impegno della spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
159.154,15 |
159.154,15 |
ZD228E6A78 |
20/06/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Servizio annuale di assistenza tecnico-sistemistica telefonica e da remoto illimitata e rinnovo delle SIM Card per il funzionamento del sistema controllo targhe in dotazione alla Polizia Municipale. (MEPA/Consip) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,00 |
960,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE. S.R.L. |
7752245AF1 |
18/06/2019 |
18/06/2020 |
2019 |
INTERVENTI SULLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA DISCARICA IN LOCALITA' BOSCACCIO ? SAN GENESIO ? Attestazione efficacia della proposta di aggiudicazione, autorizzazione allo svincolo delle cauzioni provvisorie ed impegno della spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
159.154,15 |
159.154,15 |
ZC728CCABA |
12/06/2019 |
31/07/2019 |
2019 |
Acquisto materiale informatico per il settore economico finanziario. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,50 |
57,50 |
00952090090 - ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC |
7752245AF1 |
18/06/2019 |
18/06/2020 |
2019 |
INTERVENTI SULLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA DISCARICA IN LOCALITA' BOSCACCIO ? SAN GENESIO ? Attestazione efficacia della proposta di aggiudicazione, autorizzazione allo svincolo delle cauzioni provvisorie ed impegno della spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
159.154,15 |
159.154,15 |
Z5728C5D1F |
10/06/2019 |
31/07/2019 |
2019 |
RIMBORSO SPESE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO ? SEZIONE DI SAVONA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "POMPIEROPOLI ? UNA GIORNATA DA VIGILE DEL FUOCO" ? 23 GIUGNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
92074950095 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO DEL CORPO NAZIONALE |
7752245AF1 |
18/06/2019 |
18/06/2020 |
2019 |
INTERVENTI SULLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA DISCARICA IN LOCALITA' BOSCACCIO ? SAN GENESIO ? Attestazione efficacia della proposta di aggiudicazione, autorizzazione allo svincolo delle cauzioni provvisorie ed impegno della spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
159.154,15 |
159.154,15 |
ZC728C96C3 |
11/06/2019 |
31/07/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONI COINCIDENTI CON LA RICORRENZA PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA ? ESIBIZIONE DEL CORO I PERTINACI - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
92061970098 - CENTRO INIZIATIVA DONNA |
7752245AF1 |
18/06/2019 |
18/06/2020 |
2019 |
INTERVENTI SULLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA DISCARICA IN LOCALITA' BOSCACCIO ? SAN GENESIO ? Attestazione efficacia della proposta di aggiudicazione, autorizzazione allo svincolo delle cauzioni provvisorie ed impegno della spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
159.154,15 |
159.154,15 |
Z2428CB071 |
11/06/2019 |
31/07/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONI COINCIDENTI CON LA RICORRENZA PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA ? GIORNATA DI INTRATTENIMENTO PER BAMBINI IN LOCALITA' PORTO VADO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
03296220100 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ATLANTIDE |
7752245AF1 |
18/06/2019 |
18/06/2020 |
2019 |
INTERVENTI SULLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA DISCARICA IN LOCALITA' BOSCACCIO ? SAN GENESIO ? Attestazione efficacia della proposta di aggiudicazione, autorizzazione allo svincolo delle cauzioni provvisorie ed impegno della spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
159.154,15 |
159.154,15 |
Z1D28CB084 |
11/06/2019 |
31/07/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONI COINCIDENTI CON LA RICORRENZA PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA ? GIORNATA DI INTRATTENIMENTO PER BAMBINI IN LOCALITA' PORTO VADO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
300,00 |
300,00 |
92090060093 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ALEX |
ZBA28DEF53 |
18/06/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
SERVIZIO PER ASSISTENZA TECNICA A COSTO PAGINA E NOLEGGIO SU FOTOCOPIATRICI E MULTIFUNZIONE RICOH E KYOCERA ANNI 2019/2020. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
37.775,08 |
37.775,08 |
00833520091 - L'UFFICIO - DI PALADIN EMILIO & C. |
ZF428E873E |
20/06/2019 |
31/10/2019 |
2019 |
Manutenzione ed assistenza tecnica del sistema di videosorveglianza posto sul territorio. (acquisto MEPA/Consip) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
02804450100 - AITEK S.P.A. |
7949159D83 |
20/06/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FORNITURA CARBURANTE IN RETE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO 7 LOTTO 1- ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
13.786,20 |
13.786,20 |
00484960588 - ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING |
Z7928E0FCF |
18/06/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER L'ESECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE RELATIVA ALLA DENUNCIA DI N. 6 CENTRALI TERMICHE PRESSO L'"INAIL" E RIMBORSO DELLE SPESE RELATIVE ALL'ESAME DELLA STESSA DA PARTE DELLO STESSO PREPOSTO. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.396,00 |
6.396,00 |
01750570093 - PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO |
ZE028F410B |
25/06/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE SULLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA "A. PETERLIN". ? Affidamento di incarico per indagini geognostiche e geofisiche ? Determina a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.350,00 |
3.350,00 |
02588190062 - GEOFISICA E AMBIENTE SRLS |
Z1628E252B |
19/06/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
fornitura di stampati tipografici per l'Ufficio Verbali del Comando di Polizia Municipale (MEPA/Consip). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZC028FBCC8 |
27/06/2019 |
31/10/2019 |
2019 |
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE BUSINESS TIM - PROPOSTA ESCLUSIVA PER IL MEPA ? PERIODO 01.01.2019 ? 31.10.2019. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.250,08 |
6.250,08 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
Z4C28F3F64 |
25/06/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
COPERTURE ASSICURATIVE INCENDIO/FURTO/INFORTUNI AMMINISTRATORI ED INFORTUNI CONDUCENTI. PERIODO 30/06/2019 ? 31/12/2020 IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
24.665,85 |
24.665,85 |
09743130156 - ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO |
Z8F28F3FCD |
25/06/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
COPERTURE ASSICURATIVE INCENDIO/FURTO/INFORTUNI AMMINISTRATORI ED INFORTUNI CONDUCENTI. PERIODO 30/06/2019 ? 31/12/2020 IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
7.476,00 |
7.476,00 |
09743130156 - ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO |
Z8828DF08E |
27/06/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
Servizio di supporto al Settore Economico Finanziario per il biennio 2019/2020 e redazione bilancio consolidato 2018 e 2019. iMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.450,00 |
8.450,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
Z1828F4015 |
25/06/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
COPERTURE ASSICURATIVE INCENDIO/FURTO/INFORTUNI AMMINISTRATORI ED INFORTUNI CONDUCENTI. PERIODO 30/06/2019 ? 31/12/2020 IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.202,32 |
1.202,32 |
09743130156 - ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO |
ZEB28DA44A |
01/07/2019 |
30/06/2021 |
2019 |
PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE R.D.O. SU SISTEMA MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N.50/2016, PER L'AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ED I DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, NONCHÉ DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. ACCERTAMENTO ENTRATA ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
33.481,10 |
33.481,10 |
01625840606 - TRE ESSE ITALIA S.R.L. |
ZEC28F405B |
25/06/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
COPERTURE ASSICURATIVE INCENDIO/FURTO/INFORTUNI AMMINISTRATORI ED INFORTUNI CONDUCENTI. PERIODO 30/06/2019 ? 31/12/2020 IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.800,00 |
2.800,00 |
09743130156 - ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO |
ZEB28DA44A |
01/07/2019 |
30/06/2021 |
2019 |
PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE R.D.O. SU SISTEMA MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N.50/2016, PER L'AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ED I DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, NONCHÉ DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. ACCERTAMENTO ENTRATA ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
33.481,10 |
33.481,10 |
Z1D2905105 |
28/06/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ "IRETI S.P.A." PER LA FORNITURA DI UN NUOVO CONTATORE AD USO IRRIGUO DA INSTALLARE IN VIA SABAZIA. ? DETERMINA A CONTRARRE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
,00 |
01791490343 - SOCIETA' IRETI SPA |
Z3D28CF2FD |
12/06/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
SPETTACOLO TEATRALE PER BAMBINI PROPOSTO DALLA "SOCIETA' COOPERATIVA PROGRAMMA EUROPA A R.L." ED INSERITO NELLA MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA "E?.STATE A VADO" - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
06021540015 - PROGRAMMA EUROPA SOC. COOP. A.R.L. |
Z8028C2F4E |
10/06/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ADESIONE ALL'INIZIATIVA PRESENTATA DALLA FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE "PULIAMO IL MONDO ? EDIZIONE 2019". IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
05755830964 - FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE |
ZE028D91A3 |
17/06/2019 |
31/07/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA ? STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
133,00 |
133,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
Z2928D9D1A |
17/06/2019 |
31/07/2019 |
2019 |
ORGANIZZAZIONE, PROGETTAZIONE, ALLESTIMENTO E REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO PIROTECNICO PER L'ANNO 2019 IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER LA FESTIVITÀ PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.377,05 |
7.377,05 |
LVRGPT69H27C621K - PIROTECNICA VALFONTANABUONA DI LEVERONE GIAMPIETRO |
ZDF28DAEC8 |
17/06/2019 |
31/07/2019 |
2019 |
NOLEGGIO DI UN BAGNO CHIMIO A SERVIZIO DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE IN PROGRAMMA PRESSO LA VILLA GROPPALLO ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
01659190092 - IMPRESA BOVERO S.R.L. |
Z1C28E619D |
19/06/2019 |
30/09/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? CONCORSO NAZIONALE MISS STELLA DEL MARE 2019 ? ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO INSERITO NEL CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONE "E?.STATE A VADO" - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
03473510042 - 5 STARS srl |
ZAE28E61BF |
19/06/2019 |
31/10/2019 |
2019 |
CONCERTO DELLA "BABILONIA ETNIC BAND" - PROPOSTO DALL'ASSOCIAZIONE CRESC.I ONLUS INSERITO NELLA MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA "E?.STATE A VADO" - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
92051510094 - ASSOCIAZIONE CRESC.I ONLUS |
Z2529094DE |
02/07/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
T.P.L. LINEA S.R.L. NOTA DEL 16.04.2019 - AFFIDAMENTO INCARICO DI PRE CONTENZIOSO ALL'AVV. RICCARDO MAOLI DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO CON STUDIO IN GENOVA E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.990,00 |
2.990,00 |
01428600991 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. MAOLI |
Z7D28E6244 |
19/06/2019 |
30/09/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONI COINCIDENTI CON LA RICORRENZA PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA ? GIORNATA DI INTRATTENIMENTO PER BAMBINI IN LOCALITA' PORTO VADO - PREDISPOSIZIONE DEGLI ALLESTIMENTI TECNICI IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.000,00 |
1.000,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
Z8B28E621E |
19/06/2019 |
31/07/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONI COINCIDENTI CON LA RICORRENZA PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA ? SPETTACOLO PIROTECNICO ? PROMOZIONE DELL'EVENTO SU CANALE RADIO LOCALE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
980,00 |
00956220057 - RADIO MONFERRATO srl |
Z92290D395 |
02/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO N. 1 KIT DI FIRMA DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
90,00 |
90,00 |
04656100726 - INFO S.R.L. |
ZF9291469B |
04/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Acquisto gru idraulica da montare su mezzo operativo di proprietà del Comune di Vado Ligure. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.500,00 |
18.500,00 |
01709680092 - 3B TRUCKS |
ZB32924F18 |
10/07/2019 |
30/09/2019 |
2019 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE COMUNITA' EDUCATIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.279,06 |
6.279,06 |
03128050048 - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. |
Z5A2687413 |
10/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Intervento di manutenzione straordinaria del tratto terminale del Torrente Segno con rimozione dei sovralluvionamenti. Aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.614,75 |
38.614,75 |
01464270097 - VINAI RENATO S.R.L. |
Z642924E64 |
11/07/2019 |
30/09/2020 |
2019 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURA 3WAY FIREWALL (ACQUISTO MEPA) ? PERIODO 01.10.2019 ? 30.09.2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' STS SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
996,00 |
996,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
Z4228E6ECC |
20/06/2019 |
31/07/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE ORGANIZZATE DAL COMUNE DI VADO LIGURE IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA 2019 MEDIANTE CAMPAGNA PUBBLICITARIA E DIVULGAZIONE DI NOTIZIE SUL QUOTIDIANO ON LINE "IVG.IT" ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
01438900092 - EDINET S.R.L. |
ZFA28E9B7D |
20/06/2019 |
31/07/2019 |
2019 |
FESTIVITA' PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA 2019 - COMUNICAZIONE SUI QUOTIDIANI ?AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
04705810150 - A. MANZONI & C.S.P.A. |
Z4C2929270 |
11/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FORNITURA DI ARREDI PER LE LOCALI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
17.035,80 |
17.035,80 |
01976920049 - LA LUCERNA s.a.s. |
ZA628DFF81 |
25/06/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI AREA DI PROPRIETA' R.F.I. S.P.A UBICATA IN VADO LIGURE, NEI PRESSI DI PIAZZA CORRADINI, DA ADIBIRE A PARCHEGGIO PUBBLICO ? AUTENTICAZIONE FIRME FIDEIUSSIONE BANCARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
196,52 |
196,52 |
RGGFRC58M04F158R - RUEGG/FEDERICO |
ZBD292A135 |
11/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
RINNOVO DI N. 1 CERTIFICATO FIRMA DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C&C SISTEMI S.R.L. DI IMPERIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
39,00 |
39,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z3E28FE056 |
27/06/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO DI COPPIA DI CANESTRI A TRALICCIO DA POSIZIONARE SUL CAMPO POLIVALENTE DEI GIARDINI A MARE "C. COLOMBO". IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.182,78 |
3.182,78 |
01432260212 - STEBO AMBIENTE SRL |
ZDB292AA46 |
11/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Intervento di ripristino dei collegamenti elettrici di alimentazione dell'impianto di condizionamento della scuola media e pulizia straordinaria impianto condizionamento polizia municipale. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
234,00 |
234,00 |
01219830096 - MURIALDO STELVIO S.N.C. |
ZEF28FF2A1 |
27/06/2019 |
31/07/2019 |
2019 |
CERIMONIA DI CONSEGNA AL COMUNE DI VADO LIGURE DELLA MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE. IMPEGNO DELLA SPESA PER CONFEZIONAMENTO E FORNITURA DI OMAGGI RICORDO ALLE AUTORITA'. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
589,14 |
589,14 |
01420340091 - ANTICO FRANTOIO TAVIAN DI DRUETTI MILKO & C. S.A.S. |
ZC3292C03D |
11/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
EVENTO ALLUVIONALE DEL 27-28-29-31 OTTOBRE 2018 - INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVVOCATO PAOLO GAGGERO - Determinazione a contrarre ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.435,20 |
1.435,20 |
03693360103 - STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO |
Z2E28FA328 |
27/06/2019 |
31/07/2019 |
2019 |
CERIMONIA DI CONSEGNA AL COMUNE DI VADO LIGURE DELLA MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE. IMPEGNO DELLA SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE FLOREALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
457,73 |
457,73 |
01768190090 - FIORISTA ELISA DI CASSAGLIA ELISA |
Z38292A880 |
12/07/2019 |
31/08/2020 |
2019 |
SERVIZIO DI MANTENIMENTO HOTSPOT WIFI SUL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO 01.09.2019 ? 31.08.2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' RRM SOCIETA' COOPERATIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.775,00 |
2.775,00 |
00377530092 - R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA |
ZC428F9D81 |
27/06/2019 |
31/08/2019 |
2019 |
CERIMONIA DI CONSEGNA AL COMUNE DI VADO LIGURE DELLA MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE. IMPEGNO DELLA SPESA PER FORNITURA INTEGRATIVA AL SERVIZIO DI CATERING. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
263,64 |
263,64 |
CVGDBR74C15I480X - FABBRICA PASTICCERIA CAVIGLIA ADALBERTO |
Z09292D3B8 |
12/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Lavori di pulizia dalla vegetazione infestante nel tratto del torrente Segno compreso tra Via alla Costa e la foce. Aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
00969540095 - AGRIFOREST SNC |
Z172931834 |
15/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Servizio di pronto intervento per azioni a presidio del territorio in caso di allerta meteo. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.819,31 |
19.819,31 |
01568100091 - ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADAL |
ZE929322B9 |
15/07/2019 |
30/09/2019 |
2019 |
Organizzazione di numero DUE giornate di intervento on site per formazione e affiancamento operativo per gestione software J-Demos in dotazione all'ufficio demografici. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z0528F9C07 |
27/06/2019 |
31/08/2019 |
2019 |
SERVIZI MUSICALI PER CERIMONIA DI CONSEGNA AL COMUNE DI VADO LIGURE DELLA MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
1.900,00 |
00997120092 - ASSOCIAZIONE CULTURALI CORELLI |
Z0028F9CA4 |
27/06/2019 |
31/10/2019 |
2019 |
VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA "IO, VALERIO" DA ATTIVARSI IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI CONSEGNA AL COMUNE DI VADO LIGURE DELLA MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
01633810096 - STUDIO WIKI S.R.L. |
Z4E28F9B1D |
27/06/2019 |
31/08/2019 |
2019 |
FORNITURA DI SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI CONSEGNA AL COMUNE DI VADO LIGURE DELLA MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.690,00 |
3.690,00 |
01715760094 - SAPORI DI LIGURIA |
ZE828F9A76 |
27/06/2019 |
31/08/2019 |
2019 |
CERIMONIA DI CONSEGNA AL COMUNE DI VADO LIGURE DELLA MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE. IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA ALL'ACQUISTO DEL MATERIALE DI PUBBLICIZZAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
795,00 |
795,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
ZB329060F0 |
01/07/2019 |
31/08/2019 |
2019 |
ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO ? EVENTO "UNA CITTA' IN FESTA! - ALLESTIMENTO E REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO PIROMUSICALE ? 6 LUGLIO 2019 ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
13.000,00 |
13.000,00 |
01576200297 - MARTERELLO GROUP srl |
Z84291AF5B |
05/07/2019 |
30/09/2019 |
2019 |
Acquisto materiale informatico per uffici comunali. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.874,24 |
1.874,24 |
03878640238 - VIRTUAL LOGIC S.R.L. |
7907702A1E |
05/07/2019 |
05/07/2020 |
2019 |
REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO SPORTIVO CON RELATIVA SISTEMAZIONE ESTERNA IN LOCALITA' SAN ERMETE - Attestazione efficacia della proposta di aggiudicazione, autorizzazione allo svincolo delle cauzioni provvisorie ed impegno della spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
184.249,43 |
184.249,43 |
01754920096 - SEGNALEDIL S.N.C |
Z1B2932411 |
15/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
INTERVENTO DI RECUPERO DEL PARCHEGGIO DI VIA GRILLO IN LOC. SEGNO A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO ? INCARICO PER L'ASSISTENZA LEGALE ALL'AVVOCATO MATTEO REPETTI DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
676,00 |
676,00 |
RPTMTT68E26D969A - REPETTI MATTEO |
Z49293C193 |
17/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA DI RILEVAMENTO PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE ANNO 2019. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.046,76 |
1.046,76 |
03537610960 - ZUCCHETTI AXESS S.P.A. |
Z732909357 |
01/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
SPETTACOLO DIALETTALE PROPOSTO DALLA ASSOCIAZIONE "A CAMPANASSA ? CITTA' DI SAVONA" ED INSERITA NELLA MANIFESTAZIONE RICREATIVE "E?.STATE A VADO" - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
92102310098 - COMPAGNIA TEATRALE CAMPANASSA CITTA' DI SAVONA |
ZF129069CE |
01/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
INIZIATIVE RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO ANNO 2019 ? ALLESTIMENTO DELLA PLATEA ? IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
3.600,00 |
01029990098 - S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA |
Z922908911 |
01/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
CONCERTO DEL GRUPPO MUSICALE "QUELLI DEGLI ANNI 60" - PROPOSTO DALL'ASSOCIAZIONE S.A.M. INSERITO NELLA MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE TURISTICA "E?.STATE A VADO" - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
03631840042 - ASSOCIAZIONE SPORT ARTE MUSICA SAM |
Z2A2909055 |
01/07/2019 |
31/07/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 ? RAPPRESENTAZIONE DELLO SPETTACOLO "BACCI MUSSO U CUNTA L'AMLETO" PROPOSTO DAL TEATRO IPOTESI DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
03052930108 - C.T.I.-CENTRO TEATRO IPOTESI |
ZDF29095FA |
01/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 ? INCONTRO CON IL REGISTA DUCCIO FORZANO - PRESENTAZIONE DEL LIBRO "COME ROCKY BALBOA" - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.900,00 |
8.900,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
ZD8290E869 |
02/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.617,60 |
1.617,60 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
ZEA2910CA3 |
03/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
CERIMONIA DI CONSEGNA AL COMUNE DI VADO LIGURE DELLA MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE. IMPEGNO DELLA SPESA PER ACQUISIZIONE DI SERVIZIO FOTOGRAFICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
00891590093 - POLLERI FOTOGRAFO DI F. POLLERI E C. SAS |
ZDE293A324 |
17/07/2019 |
30/07/2021 |
2019 |
ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZI INTERNET MAGGIOLI S.P.A PER POLIZIA MUNICIPALE E UFFICIO COMMERCIO O.D.A MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.250,00 |
2.250,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z3728F99D1 |
04/07/2019 |
31/08/2019 |
2019 |
CERIMONIA DI CONSEGNA AL COMUNE DI VADO LIGURE DELLA MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE. IMPEGNO DELLA SPESA PER ACQUISIZIONE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.400,00 |
3.400,00 |
00956220057 - RADIO MONFERRATO srl |
Z862916175 |
04/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONI RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO ? MISURE DI SICUREZZA DEI LUOGHI DESTINATI ALL'ATTIVITA' DI TRATTENIMENTO ? PERIMETRAZIONE DI SPAZI - ACQUISTO DI MATERIALE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.290,00 |
1.290,00 |
01076850096 - TRACCE SOC.COOP. A.R.L. |
Z8628F988F |
05/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
CERIMONIA DI CONSEGNA AL COMUNE DI VADO LIGURE DELLA MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE. IMPEGNO DELLA SPESA PER NOLEGGIO E ALLESTIMENTO DELLE STRUTTURE NECESSARIE ALL'INIZIATIVA PER LA PARTE PREVISTA PRESSO VILLA GROPPALLO. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.000,00 |
6.000,00 |
00516690096 - ITALTENDE DEL GRANDE |
Z9A29528B0 |
25/07/2019 |
30/06/2020 |
2019 |
SERVIZIO DI LAVAGGIO E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI TENUTI ALL'USO DELLA DIVISA DA LAVORO. PERIODO LUGLIO 2019-GIUGNO 2020. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.330,00 |
3.330,00 |
ZRNNNN57L54I565C - LAVANDERIA LAVABENE DI ZIRANO A. |
Z26291A8A6 |
05/07/2019 |
31/08/2019 |
2019 |
ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO - ALLESTIMENTO E REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO PIROMUSICALE ? NOLEGGIO DI ATTREZZATURA PER LO SVOLGIMENTO DELLO SPETTACOLO ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
01576200297 - MARTARELLO GROUP |
Z0927F7F4B |
08/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEGLI SMOTTAMENTI LUNGO VIA BRICCO E VIA BASSI. ?Affidamento di incarico professionale per la stesura del progetto definitivo-esecutivo, per la direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza ai sensi del D.L. n.50/2006 e del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. Affidamento di incarico professionale per le indagini geologiche e geotecniche ? Determina a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.976,00 |
1.976,00 |
01582920094 - STAIGES INGEGNERIA S.R.L. |
ZBC2956F9F |
26/07/2019 |
26/07/2020 |
2019 |
MANUTENZIONE ORDINARIA LUCERNAI DELLA BOCCIOFILA COMUNALE E DEL TETTO DEI BAGNI ESTERNI - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.800,00 |
13.800,00 |
PRGGPP62T02E834A - ONIP COPERTURE DI PERUGINO GIUSEPPE |
Z652955D13 |
26/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
INTERVENTI DI RIPARAZIONI IDRAULICHE VARIE DA ESEGUIRE PRESSO LA SOCIETÀ SPORTIVA BOCCIOFILA "LA VADESE" C.S.C.R.S. SITA IN VIA SABAZIA, N. 13. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
CLCDGI71S07I480Q - IDRAULICA 2000 DI CALCAGNO DIEGO |
ZB2292430F |
09/07/2019 |
31/10/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 ? RASSEGNA DI TEATRO RAGAZZI ? SPETTACOLO DI BURATTINI - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
03296220100 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ATLANTIDE |
Z012957616 |
26/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
RIPARAZIONE GUASTI NEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VARIE VIE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.795,08 |
1.795,08 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
Z012944EF7 |
22/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Incarico per il servizio di progettazione per l'ampliamento del sistema di videosorveglianza comunale ? impegno di spesa (trattativa diretta MEPA/Consip) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.080,00 |
2.080,00 |
02801670130 - CARPANI ANGELO |
ZA4292386C |
30/07/2019 |
31/01/2020 |
2019 |
FORNITURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) D.LGS N°. 50/2016, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA MEPA DI NUMERO QUATTRO CELLULARI SAMSUNG GALAXY S8 PLUS G955 PER I T.P.O. APPARTENENTI AL C.O.C. ? C.I.G. ZA4292386C.- IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.440,00 |
1.440,00 |
07785971008 - SIGMA SERVICE SRL |
Z152965EF2 |
01/08/2019 |
30/12/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' VIVENDA S.R.L. DI ROMA PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE - PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A MEZZO SCUOLABUS DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNA ED ELEMENTARI ? PERIODO 16/09/2019 ? 30/06/2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
369,53 |
369,53 |
08959351001 - VIVENDA S.R.L. |
Z092967148 |
01/08/2019 |
31/08/2020 |
2019 |
FORNITURA DI GAS GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI- PERIODO AGOSTO 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,76 |
140,76 |
PTRFNC49M27I480I - PATRONE FRANCESCO - OFFICINA IMPIANTI GAS AUTO |
Z3E2961E80 |
31/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE iRISwin 2019 E SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.160,00 |
1.160,00 |
02461070043 - MONDO EDP S.R.L. |
ZC82964899 |
01/08/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SUI TERRENI CONFINANTI CON LA SOCIETÀ SPORTIVA BOCCIOFILA "LA VADESE" C.S.C.R.S. SITA IN VIA SABAZIA, N. 13. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.000,00 |
21.000,00 |
01174200095 - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VAT - FRANCESCO TORI |
ZAB2965850 |
01/08/2019 |
30/12/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' STC MANAGING S.R.L. DI BARLETTA PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE - PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO ? PERIODO 01/01/2020 ? 31/12/2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
790,54 |
790,54 |
07841320729 - STC MANAGING SRL |
ZFA2965DEB |
01/08/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TELEFONICI UBICATI NEI LOCALI COMUNALI. ANNO 2019.IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.740,94 |
2.740,94 |
01765480999 - ALET COMMUNICATIONS S.R.L. |
ZFA2964E3B |
01/08/2019 |
01/12/2019 |
2019 |
FORNITURA DI PANNELLATURA IN VETRO PER LA PORTA DI INGRESSO ALLA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
01145920094 - SERRAMENTI FIAMINGO S.R.L. |
Z632968B80 |
02/08/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
Incarico professionale per direzione dei lavori e redazione del certificato di regolare esecuzione relativo all'intervento di manutenzione straordinaria del tratto terminale del Torrente Segno con rimozione dei sovralluvionamenti. Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.640,00 |
3.640,00 |
01582920094 - STAIGES INGEGNERIA S.R.L. |
Z0D2972CA6 |
07/08/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 ELETTROPOMPA PER DRENAGGIO LIQUIDI A SERVIZIO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SEDE DELLA SOCIETÀ "BAIA DEI PIRATI" SITO IN VIA AURELIA, N. 91. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
208,25 |
208,25 |
00872820097 - TECNO GEST s.r.l. |
ZF3296AB73 |
01/08/2019 |
31/10/2019 |
2019 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI. PERIODO: SETTEMBRE E OTTOBRE 2019.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
804,00 |
804,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
Z52296AB32 |
01/08/2019 |
31/10/2019 |
2019 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CODESS" DI PADOVA QUALE CORRISPETIVO DOVUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTE DI CITTADINI VADESI OSPITI PRESSO IL CENTRO "VADA SABATIA". PERIODO: SETTEMBRE E OTTOBRE 2019.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.202,21 |
3.202,21 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZAB2924322 |
09/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 ? ATTIVITA' DI TRATTENIMENTO MUSICALE INSERITO NEL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE A CURA DEL CIRCOLO RAINDOGS HOUSE DI SAVONA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.016,39 |
9.016,39 |
01672570098 - CIRCOLO RAINDOGS HOUSE |
Z6A2972170 |
06/08/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TELEFONICA PROGRAMMI MAGGIOLI-MERCATO ELETTRONICO CONSIP-ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
11.548,00 |
11.548,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZE9292432D |
09/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 ? ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO MUSICALE E TEATRALE A CURA DEL CIRCOLO CULTURALE ARCHIMEDE DI VADO LIGURE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
6.000,00 |
92057210095 - CIRCOLO CULTURALE TEATRO "ARCHIMEDE |
ZD7292433A |
09/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 ? ESIBIZIONE DI TANGO ARGENTINO "PASION TANGO" A CURA DELLA A.S.D. GIOKI DANZA DI SAVONA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
01336770092 - A.S.D. GIOKI TANGO |
ZF829254F2 |
10/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 ? RASSEGNA DI TEATRO RAGAZZI ? COMPAGNIA TEATRALE NATI DA UN SOGNO DI SAVONA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
01639940095 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE NDS NATI DA UN SOGNO |
ZC2293C5C1 |
18/07/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
Affidamento incarico di assistenza legale stragiudiziale precontenzioso all'Avvocato Alessandra Magliotto e assunzione del relativo impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
299,00 |
299,00 |
MGLLSN66P54I480Y - MAGLIOTTO/ALESSANDRA |
ZF62926FDC |
10/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 ? CONCERTO DI MUSICA DAL VIVO ? IL ROCK, BATTISTI E GLI ALTRI, VIAGGIO MUSICALE A CURA DI RADIO 104 SAVONA SOUND - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.295,00 |
1.295,00 |
00956220057 - RADIO MONFERRATO srl |
Z2C293F97D |
18/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL FONDO IN ERBA SINTETICA DELLO STADIO COMUNALE. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
12.686,00 |
12.686,00 |
03433740242 - BMA snc |
ZB92927016 |
10/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 ? COMMEDIA BRILLANTE ANDY E NORMAN A CURA DELLA COMPAGNA TEATRO CIVICO 9 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
92071660093 - ASSOCIAZIONE TEATRO CIVICO 9 |
ZEA2941EF9 |
19/07/2019 |
31/07/2019 |
2019 |
Sostituzione di componenti degli impianti semaforici siti sul territorio comunale (acquisto MEPA/Consip). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
282,00 |
282,00 |
00857000152 - SCAE S.P.A. |
ZB32943A4F |
19/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 ? EVENTO DI INTRATTENIMENTO ED ARTE VARIA NEL CENTRO PEDONALE ? PIRATI&SIRENE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
03631840042 - ASSOCIAZIONE SPORT ARTE MUSICA SAM |
Z602926FA1 |
10/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 ? SPETTACOLO TEATRALE CARE NEMICHE A CURA DELLA COMPAGNA I GUITTI DI SAVONA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,00 |
610,00 |
01517000095 - COMPAGNIA TEATRALE I GUITTI - Teatro albissolese di Luciana |
ZDF2943A67 |
19/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 ? EVENTO DI INTRATTENIMENTO ED ARTE VARIA NEL CENTRO PEDONALE ? PIRATI&SIRENE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
BNLNNL62T67I480L - BONELLI/ANTONELLA |
Z022926ECE |
10/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 ? RASSEGNA DI TEATRO RAGAZZI ? SOC. COOPERATIVA TEATRINO DELL'ERBA MATTA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
01168590097 - I.SO. SCARL - TEATRO ERBA MATTA |
ZF32926F0D |
10/07/2019 |
30/12/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 ? RASSEGNA DI TEATRO RAGAZZI ? ASSOCIAZIONE CULTURALE CATTIVI MAESTRI DI SAVONA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
92075770096 - ASSOCIAZIONE CULTURALE "CATTIVI MAESTRI" |
Z80294780F |
22/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
INIZIATIVE RICREATIVE ANNO 2019 ? L'ABBECEDARIO DI VALERIO BACIGALUPO ?PARTECIPAZIONE DEL TEATRO IPOTESI DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
03052930108 - C.T.I.-CENTRO TEATRO IPOTESI |
Z762927880 |
10/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
INIZIATIVE RICREATIVE ANNO 2019 ? L'ABBECEDARIO DI VALERIO BACIGALUPO ? SERATE SPETTACOLO IN VILLA GROPPALLO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.784,59 |
16.784,59 |
01633810096 - STUDIO WIKI S.R.L. |
Z852948431 |
22/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 ? RASSEGNA DI CABARET CON I COMICI DELLA COOP ZENART SOCIETÀ COOPERATIVA DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.609,09 |
5.609,09 |
01825520990 - COOP. ZENART SOCIETA' COOPERATIVA |
Z90292C810 |
11/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
SERATA "EN PLEIN AIR" ORGANIZZATA DA CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE (CEA) A VADO LIGURE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.270,00 |
1.270,00 |
00955620091 - PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
ZCB2948569 |
22/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 ? CONCERTO DI MUSICA DAL VIVO ESIBIZIONE DEL GRUPPO DEJA VU - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.900,00 |
2.900,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
Z7D292C000 |
11/07/2019 |
31/12/2021 |
2019 |
RICORSO AL T.A.R. DELLA LIGURIA PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE, DEGLI ATTI RELATIVI AL PROCEDIMENTO UNICO, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELLA L.R. N. 1/ 2007 E S.M.I. E DELLA L.R. N. 10/2012 E S.M.I, PER L'APERTURA DI UNA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA (SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE) MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI ESISTENTI E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA IN COMUNE DI VADO LIGURE (SV), VIA PIAVE N. 94-96 - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.066,40 |
4.066,40 |
03693360103 - STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO |
ZF02954F8E |
26/07/2019 |
03/12/2019 |
2019 |
MACCHINE OPERATRICI PER LA MANUTENZIONE DEL FONDO IN ERBA SINTETICA DELLO STADIO COMUNALE. IMPEGNO DELLA SPESA PER FORNITURA AGGIUNTIVA DI ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
369,01 |
369,01 |
03433740242 - BMA snc |
Z83295CC1C |
30/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 ? CONCERTO DI ARPA E VOCE A CURA DI VOC'E' DI ELIANA ZUNINO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
ZNNLNE74R50I480W - ZUNINO ELIANA |
ZF02931100 |
15/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
COLLAUDO AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. DETERMINAZIONE DI IMPEGNO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.493,63 |
5.493,63 |
01709680092 - 3B TRUCKS S.R.L. |
ZCA295D862 |
30/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 ? IL TRIANGOLO MAGICO ? INCONTRI CON LA COMUNITA' LOCALE ALLA RICERCA DELLE NOSTRE RADICI - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.500,00 |
7.500,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
Z042931606 |
15/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLISPORTIVO MULTIDISCIPLINARE PRESSO LO STADIO CHITTOLINA ? PRIMO LOTTO FUNZIONALE. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI PROGETTAZIONE E SUCCESSIVO ESITO DI GARA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.847,14 |
1.847,14 |
04705810150 - A. MANZONI & C.S.P.A. |
Z742961972 |
31/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 ? CONCERTO DI MUSICA DAL VIVO ESIBIZIONE DEL GRUPPO SHE ROCKS ? TRIBUTO ALLE DONNE DEL ROCK - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
2.300,00 |
03631840042 - ASSOCIAZIONE SPORT ARTE MUSICA SAM |
Z042931606 |
15/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLISPORTIVO MULTIDISCIPLINARE PRESSO LO STADIO CHITTOLINA ? PRIMO LOTTO FUNZIONALE. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI PROGETTAZIONE E SUCCESSIVO ESITO DI GARA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.847,14 |
1.847,14 |
09147251004 - LEXMEDIA S.R.L. |
Z4A29619E4 |
31/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 ? CONCERTO DI MUSICA DAL VIVO ESIBIZIONE DEL GRUPPO CORBE DE COI ? ORCHESTRINA POPOLARE LIGURE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
03631840042 - ASSOCIAZIONE SPORT ARTE MUSICA SAM |
7923980328 |
02/08/2019 |
30/06/2021 |
2019 |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA FINO AL 30.06.2021 IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO. Impegno di spesa per illuminazione pubblica. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
557.745,08 |
557.745,08 |
02616630022 - NOVA AEG SPA |
ZB22968B39 |
02/08/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 ? SERATA SPETTACOLO DI MAGIA MUSICA ED ILLUSIONISMO A CURA DEL MAGO GENTILE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
01408610093 - COOPERATIVA ARTISTICA INTERNATIONAL |
Z3C293156E |
15/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLISPORTIVO MULTIDISCIPLINARE PRESSO LO STADIO CHITTOLINA ? PRIMO LOTTO FUNZIONALE. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI PROGETTAZIONE E SUCCESSIVO ESITO DI GARA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
1.210,44 |
00399810589 - IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P..A. |
Z5F296A9CC |
02/08/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 ? CONCERTO DI MUSICA DAL VIVO ESIBIZIONE DEL QUARTETTO DI ARCHI EST ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
02292280993 - ELICONA SERVIZI S.A.S. DI GUERCI E MASELLA |
Z62296B07D |
02/08/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LE MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
00516690096 - ITALTENDE DEL GRANDE |
Z102978E86 |
08/08/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Lavori di manutenzione ordinaria dei cancelli e sostituzione della recinzione dell'area posteriore della caserma dei carabinieri. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.640,00 |
7.640,00 |
GLDMRC61T10I480J - O.L.F. DI GALDI MARCO |
ZEE2936D9B |
06/08/2019 |
30/09/2019 |
2019 |
REDAZIONE DI UN PARERE LEGALE PRO VERITATE IN MERITO ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE COMPORTANTI AMPLIAMENTI "UNA TANTUM", A FINI DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO O FUNZIONALE - PARAGRAFO 1, LETTERA A), PUNTO 4).A) DELLA D.G.R. N. 723/2013 - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.435,20 |
1.435,20 |
03693360103 - STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO |
Z74296E65D |
06/08/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 ? SPETTACOLO TEATRALE A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO PIGRECO ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.466,00 |
1.466,00 |
92109450095 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE AMATORIALE "PI GRECO" |
Z1B297110C |
06/08/2019 |
03/11/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 ? CONCERTO DI MUSICA DAL VIVO GENOVA PER NOI ? CANTAUTORI E STORIE GENOVESI - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.181,82 |
1.181,82 |
01623290093 - COOPERATIVA ARTE E MUSICA DI SAVONA |
Z9229713B5 |
06/08/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 ? ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO "LA NOTTE DEL POP" DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE DNA MUSICA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
92107230093 - ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE D.N.A. MUSICA |
ZA02971D5D |
06/08/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 ? ADEGUAMENTO DELLE ATTREZZATURE, INTEGRAZIONE DEGLI ALLESTIMENTI TECNICI E DI SICUREZZA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.600,00 |
3.600,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
Z08296AADC |
08/08/2019 |
31/10/2019 |
2019 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI. PERIODO: SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.688,00 |
2.688,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
ZC8297844F |
08/08/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: ASILO NIDO COMUNALE "FRAGOLE E FOLLETTI". ACQUISTO FRIGORIFERO ? IMPEGNO DELLA SPESA - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
01434260095 - LOGICA S.N.C. DI POINELLI GABRIELE E RESTIVO SAMUELE E C. |
Z25296ACCB |
01/08/2019 |
31/10/2019 |
2019 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE COMUNITA' EDUCATIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.130,30 |
6.130,30 |
03128050048 - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. |
Z412972AFA |
07/08/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 ? ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DEL GRUPPO LOU DALFIN - "GRAN BAL DUB" DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LOU DALFIN - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
02883540045 - ASSOCIAZIONE CULTURALE LOU DALFIN |
ZCB2971F26 |
06/08/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 ? TRIBUTO AL GRUPPO MUSICALE I QUEEN - CONCERTO DEI QUEEN MANIA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.800,00 |
3.800,00 |
00997120092 - ASSOCIAZIONE CULTURALI CORELLI |
ZE829729E8 |
07/08/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
ISTANZA DI RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEMANIALE RELATIVA AL MANTENIMENTO DI ATTRAVERSAMENTO CON PONTE STRADALE ESISTENTE ALL'INCROCIO TRA VIA PIAVE E VIA VERDI ? PREDISPOSIZIONE DELLE INTEGRAZIONI RICHIESTE DALLA REGIONE LIGURIA CON NOTA PROT. N. PG/2019/202088 DEL 10/07/2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.016,00 |
3.016,00 |
01582920094 - STAIGES INGEGNERIA S.R.L. |
ZA5296E6D3 |
09/08/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 ? ESIBIZIONE DEL GRUPPO PROGETTO FESTIVAL ? THE BEST OF SANREMO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
2.200,00 |
01289040089 - SOCIETÀ COOPERATIVA COLLEGIO MUSICI E CERIMONIERI |
Z0B297A7A6 |
09/08/2019 |
30/11/2019 |
2019 |
Acquisto vestiario per messi comunali. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
01584170094 - CONFEZIONI LELLA DI MARCO & ROBERTO RABAGLIATI SNC |
ZCE297D558 |
12/08/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA PER RICHIESTA DI CONCESSIONE DEMANIALE IN SANATORIA RELATIVA ALL'ATTRAVERSAMENTO DEL RIO VALLETTA DA PARTE DELLA STRADA INTERCOMUNALE CHE COLLEGA VADO LIGURE AL CASELLO AUTOSTRADALE DI SAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.160,00 |
4.160,00 |
DCRNTN71A22D600Y - DA CORTE VECCHINO/ANTONIO - STUDIO DOT |
ZAC298ACB5 |
23/08/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Sostituzione di pannello di rilevazione della velocità a fini dissuasivi. Fornitura e posa in opera (acquisto MEPA). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.525,00 |
3.525,00 |
01779010204 - ECOTRAFFIC S.r.l. |
Z13297D6E8 |
12/08/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 ? SERATA DI INTRATTENIMENTO ? MUSICA ED ARTE VARIA ? PLANET DANCE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
CRRMSM72M03I480G - CARRONI/MASSIMO |
ZF8297D7D7 |
13/08/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA PER RICHIESTA DI CONCESSIONE DEMANIALE IN SANATORIA RELATIVA ALL'ATTRAVERSAMENTO DEL RIO TANA DA PARTE DELLA STRADA INTERCOMUNALE CHE COLLEGA VADO LIGURE AL CASELLO AUTOSTRADALE DI SAVONA - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.299,36 |
4.299,36 |
DCRNTN71A22D600Y - DA CORTE VECCHINO/ANTONIO - STUDIO DOT |
ZD02991D5C |
27/08/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ASILO NIDO ? SCUOLA MATERNA. REALIZZAZIONE DI N. 8 PLINTI IN CLS ARMATO. Determinazione a contrarre, approvazione del preventivo ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
BRBGPP68P30D122D - IMPRESA BARBUTO DI GIUSEPPE BARBUTO |
Z4E299CD1F |
02/09/2019 |
30/11/2019 |
2019 |
Acquisto n. 25 caselle di posta elettronica per dipendenti comunali. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
100,00 |
100,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
ZD4299CCF6 |
02/09/2019 |
30/11/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020 E STAMPATI IN USO ALL'UFFICIO DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,60 |
560,60 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA- DIVISIONE INFORMATICA |
Z8E29A398E |
04/09/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL CIGLIO DI VALLE ALL'INCROCIO DELLA VIA PELUFFO CON VIA GRAVANI IN FRAZIONE SEGNO ? OPERE COMPLEMENTARI. Affidamento di incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del Dlgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ? Affidamento di incarico professionale per lo svolgimento di indagini geologiche. - Relativi impegni di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.632,00 |
1.632,00 |
FRRCSR61T26I480M - FERRERO/CESARE |
Z2A299D8FD |
03/09/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Incarico professionale per esecuzione di 3 tomografie soniche e 1 controllo resistografico, nell'ambito degli interventi colturali sul patrimonio arboreo comunale. Anno 2019. Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.173,00 |
1.173,00 |
SNGGNN63L05I480K - dott. For. Sanguineti Giovanni |
Z1B29A38F4 |
04/09/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL CIGLIO DI VALLE ALL'INCROCIO DELLA VIA PELUFFO CON VIA GRAVANI IN FRAZIONE SEGNO ? OPERE COMPLEMENTARI. Affidamento di incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del Dlgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ? Affidamento di incarico professionale per lo svolgimento di indagini geologiche. - Relativi impegni di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.756,40 |
5.756,40 |
01465770095 - IRBETA PROJET S.R.L. |
ZB829A003E |
03/09/2019 |
01/09/2020 |
2019 |
REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO SPORTIVO CON RELATIVA SISTEMAZIONE ESTERNA IN LOCALITA' SAN ERMETE - Affidamento di incarico professionale per il collaudo statico delle opere strutturali ? Determina a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
884,00 |
884,00 |
NRUMMZ66E62Z100T - NURI MIMOZA ING. |
ZCC299CBC9 |
04/09/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione in cubetti in travertino di Piazza S. Giovanni Battista e vie limitrofe. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
7.000,00 |
01464270097 - VINAI RENATO S.R.L. |
Z1A2995923 |
03/09/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
Servizio di manutenzione ordinaria programmata della fontana "Bonfiglio" in Piazza Cavour. Approvazione del progetto, determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.315,00 |
6.315,00 |
01309850095 - COLOMBINI S.N.C.DI COLOMBINI GIORGIO, SERGIO, FLAV |
Z8129A1A99 |
03/09/2019 |
03/09/2020 |
2019 |
INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE SULLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA "A PETERLIN" - CICLO DI PULIZIE STRAORDINARIE - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
640,00 |
640,00 |
00862360096 - COEDIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZA329A85CF |
05/09/2019 |
31/10/2019 |
2019 |
Partecipazione di n. 7 dipendenti al corso di aggiornamento antincendio - rischio medio organizzato di G.A. Services s.a.s. il 10/10/2019 a Pietra Ligure - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.254,00 |
1.254,00 |
01542870090 - G.A. SERVICES S.A.S. |
Z76292CADC |
04/09/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Lavori di rifacimento delle facciate del cimitero della frazione di Segno. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.780,00 |
23.780,00 |
01346890096 - DAMONTE S.N.C. di DAMONTE OMAR |
ZEE29B65F6 |
11/09/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA VIABILITA' IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE SEGNO DAL MOLO 8.44 ALL'ATTUALE PONTE DI VIA BERTOLA/VIA PIAVE. ? Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnica ed economica ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. ? Relativo impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.800,00 |
20.800,00 |
07226150014 - IGEAS ENGINEERING S.R.L. |
ZAA29AC577 |
06/09/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO PACCHETTO ASSISTENZA CENTRALINO cOMUNE DI VADO LIGURE PER L'ANNO 2019 TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO CONSIP (O.D.A). IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.400,00 |
1.400,00 |
01765480999 - ALET COMMUNICATIONS S.R.L. |
Z3529A3D05 |
11/09/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Interventi realizzati con variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire presso il cortile del civ. N. 33 di Via Manzoni, foglio 12, mappale 1622 (già mappale 680). Ripristino dello stato dei luoghi. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.800,00 |
3.800,00 |
BRCDVD68C11I480P - ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |
Z7829897D4 |
22/08/2019 |
30/09/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 ? CONCERTO DI MUSICA DAL VIVO - ROCK'N GOSPEL LIVE - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.850,00 |
1.850,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
Z2429AF997 |
09/09/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Rinnovo abbonamento annuale di licenze software per disegno assistito al calcolatore (CAD). Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
430,00 |
03311300101 - MIPS INFORMATICA S.P.A. |
ZAE29BE8C3 |
13/09/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Interventi di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale. Anno 2019. Attivazione la polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale dei dipendenti incaricati della progettazione e della verifica. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
01762850483 - ASSIDEA & DELTA SRL - GRUPPO CAMBIASO E RISSO |
ZA029AF7B7 |
09/09/2019 |
09/09/2020 |
2019 |
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO ROBINSON PRESSO I GIARDINI COMUNALI "C. COLOMBO" ? Approvazione lavori accessori di manutenzione e rinnovamento delle attrezzature - Determinazione a contrarre, affidamento dei lavori e stanziamento della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.900,00 |
26.900,00 |
01076850096 - TRACCE SOC.COOP. A.R.L. |
ZF029B386B |
10/09/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Servizio di manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento comunali: interventi di manutenzione presso le scuole Don Peluffo, il magazzino comunale e le sciole di Via Sacco. Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.184,00 |
2.184,00 |
01750570093 - PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO |
Z84298CB1B |
26/08/2019 |
30/09/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 ? SPETTACOLO TEATRALE TERRA MADRE A CURA DELL'A.S.D. CIRCOLO CULTURALE MADNESS - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.220,00 |
1.220,00 |
MSALRA98D42I480X - ASD CIRCOLO CULTURALE MADNESS |
Z9E29A517A |
04/09/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER L'EVENTO CONCLUSIVO DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
148,00 |
148,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
ZA929C3CB7 |
16/09/2019 |
31/10/2019 |
2019 |
Partecipazione della dipendente Bozano Marika al seminario "Adempimenti del sostituto di imposta" organizzato dal Inaz S.R.L. il 24 settembre 2019 in Genova - Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
05026960962 - INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE |
ZB429C4786 |
16/09/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto di "Agente di Polizia Municipale" (Cat. C1) ? impegno di spesa utilizzo aula magna E.S.E. di Savona. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
80004790095 - ENTE SCUOLA EDILE DI SAVONA |
Z2929C5ED9 |
16/09/2019 |
16/09/2020 |
2019 |
REALIZZAZIONE NUOVO ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA GAVOTTI IN FRAZIONE SAN ERMETE ? Impegno di spesa a favore di E-Distribuzione S.p.A. per spese di spostamento contatore. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
686,79 |
686,79 |
05779711000 - E-DISTRIBUZIONE SPA |
Z25298CDEF |
26/08/2019 |
30/09/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 ? CONCERTO DEL GRUPPO TESTE GUASTE PARTY BAND - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.456,00 |
1.456,00 |
01764960090 - BALESTRIERI /ANDREA |
Z8329C771B |
17/09/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Fornitura di batterie e caricabatterie per il funzionamento delle fototrappole in dotazione, utilizzate per la ordinaria attività di controllo ambientale da parte della polizia municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
62,62 |
62,62 |
00866610090 - ELETTRONICA GALLI DI GALLI & C. SaS |
Z99298D6A6 |
26/08/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 ? CONCERTO DI MUSICA DAL VIVO EMOZIONI IN MUSICA ? TRIBUTO A LUCIO BATTISTI - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.121,82 |
1.121,82 |
01875080994 - ARMONIA SOCIETA' COOPERATIVA |
Z922999DC2 |
30/08/2019 |
31/10/2019 |
2019 |
PARTECIPAZIONE DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE AL 35° ANNIVERSARIO DEL GEMELLAGGIO DEI COMUNI DI LA RAVOIRE E TENINGEN. IMPEGNO DELLA SPESA PER OMAGGIO ALLE COMUNITA'. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,95 |
122,95 |
FRSBBR73H64I480I - CERAMICHE B.F. DI BARBARA FRESIA |
Z7029C76E3 |
17/09/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Taratura periodica dispositivo Telelaser in dotazione P.M. ai sensi del Decreto M.I.T. 13/06/17, n. 282. (ODA Mepa/Consip) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.190,00 |
1.190,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE. S.R.L. |
Z78299841F |
29/08/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 - ORGANIZZAZIONE
DELL'EVENTO CENA COLORATA - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.250,00 |
2.250,00 |
00997120092 - ASSOCIAZIONE CULTURALI CORELLI |
Z5529CA87A |
17/09/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE IN COMUNITÀ EDUCATIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.916,58 |
3.916,58 |
03128050048 - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. |
Z7A29B866D |
11/09/2019 |
30/06/2020 |
2019 |
SERVIZIO DI TRASPORTO SU AUTOLINEE T.P.L. LINEA SPA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE - ANNO SCOLASTICO 2019-20. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.778,18 |
13.778,18 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
Z2C299843A |
29/08/2019 |
31/10/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 - ORGANIZZAZIONE
DELL'EVENTO CENA COLORATA - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
BNLNNL62T67I480L - BONELLI/ANTONELLA |
Z0429AFFAC |
09/09/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE ORGANIZZATE DAL COMUNE DI VADO LIGURE MEDIANTE CAMPAGNA PUBBLICITARIA E DIVULGAZIONE DI NOTIZIE SUL QUOTIDIANO ON LINE "IVG.IT" ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
01438900092 - EDINET S.R.L. |
Z8E299842B |
29/08/2019 |
31/10/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 - ORGANIZZAZIONE
DELL'EVENTO CENA COLORATA - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
ZCF29BD82A |
12/09/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 ? ADEGUAMENTO DELLE ATTREZZATURE, INTEGRAZIONE DEGLI ALLESTIMENTI TECNICI - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
01531990099 - COOPQUADRO SOC.COOP.SOCIALE |
Z9F2998AB6 |
30/08/2019 |
31/10/2019 |
2019 |
MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2019 ? ALLESTIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE ? AMBIENTALE GERONIMO STILTON &FRIENDS - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
6.000,00 |
02501480418 - LEFTLOOP s.r.l. |
Z7729D1E79 |
19/09/2019 |
19/09/2020 |
2019 |
RIFACIMENTO DEL TETTO DELLA SEDE COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE DI VADO LIGURE - MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO ED ALLACCIO INSEGNA LUMINOSA - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
2.200,00 |
01217810090 - Elettroeuropa S.r.l. Costruzioni Edili & Impianti Elettrici |
ZC029B2C76 |
18/09/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
TRATTATIVA DIRETTA SU SISTEMA MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER MESI TRE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DURING SPA |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.890,49 |
7.890,49 |
13434210152 - DURING S.P.A. |
8015617865 |
18/09/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Servizio di sfalcio di bordi, banchine e scarpate stradali ai fini della sicurezza e regolarità del transito veicolare. Anno 2019. Attestazione dell'efficacia dell'aggiudicazione ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55.613,27 |
55.613,27 |
01174200095 - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VAT - FRANCESCO TORI |
Z4829D6525 |
20/09/2020 |
31/12/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE CON SOSTITUZIONE DI UN GIUNTO DI DILATAZIONE DEL PASSAGGIO PEDONALE DI VIA FERRARIS - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.950,00 |
2.950,00 |
01314010099 - TREVISIOL GROUP S.R.L. |
Z9729DFBDC |
24/09/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO. ? Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnica ed economica ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. ? Relativo impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.480,00 |
38.480,00 |
09891730963 - Gianluca Peluffo & Partners Architettura Srl |
Z6E29D88E1 |
20/09/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
ASCENSORE ESTERNO DI VILLA GROPPALLO - Manutenzione ordinaria anno 2019/2020 - Affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
540,00 |
00842990152 - SCHINDLER S.p.a. |
ZAF295FB44 |
24/09/2019 |
24/03/2020 |
2019 |
PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE R.D.O. SU SISTEMA MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N.50/2016, PER LA FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER STAMPANTI/FAX. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.683,50 |
2.683,50 |
01096520091 - GI.EFFE DI FERRANDO GIOVANNI |
Z5929E3D82 |
25/09/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLA ZONA DI VIA XXV APRILE. Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del Dlgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - Affidamento di incarico professionale per le indagini geologiche ? Relativi impegni di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
612,00 |
612,00 |
MCHDNL72M11I480F - MICHELI DANIELE |
Z3129E6E89 |
25/09/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FORNITURA URGENTE MATERIALE DI CANCELLERIA PER PROVE CONCORSUALI. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
133,93 |
133,93 |
00952090090 - ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC |
ZB229E3CFC |
25/09/2019 |
31/12/2021 |
2019 |
INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLA ZONA DI VIA XXV APRILE. Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del Dlgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - Affidamento di incarico professionale per le indagini geologiche ? Relativi impegni di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
48.047,99 |
48.047,99 |
VLLMRC72A27I480I - VALLARINO/MARCO |
Z4E29E8AF1 |
26/09/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEL TETTO ED INSTALLAZIONE DELL'ASCENSORE NELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e direzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Affidamento di incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del Dlgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - Affidamento di incarico professionale per le indagini geologiche ? Relativi impegni di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.532,00 |
1.532,00 |
CSTDRA73L28I480P - COSTANTINI/DARIO |
ZA629EF214 |
27/09/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Acquisto ciclo annuale di n. 14 corsi on-line programma di formazione obbligatoria anticorruzione anno 2019 - Impegno di spesa (Mercato elettronico CONSIP/MEPA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,00 |
495,00 |
00815250402 - MAGGIOLI EDITORE S.P.A. |
ZCB29E8A51 |
26/09/2019 |
31/12/2022 |
2019 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEL TETTO ED INSTALLAZIONE DELL'ASCENSORE NELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e direzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Affidamento di incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del Dlgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - Affidamento di incarico professionale per le indagini geologiche ? Relativi impegni di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.491,99 |
24.491,99 |
MSLMSM72P20D969W - MASELLI MASSIMILIANO |
Z9229F0242 |
27/09/2019 |
31/03/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' MEDIAGRAPHIC S.R.L. DI BARLETTA PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE - PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO "ASILO NIDO COMUNALE FRAGOLE E FOLLETTI" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
3.600,00 |
05833480725 - MEDIAGRAPHIC S.R.L. |
Z2C29E8A9A |
26/09/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEL TETTO ED INSTALLAZIONE DELL'ASCENSORE NELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e direzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Affidamento di incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del Dlgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - Affidamento di incarico professionale per le indagini geologiche ? Relativi impegni di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.370,40 |
9.370,40 |
RBLMHL71R13I480J - Rebella Michele |
ZC929BA295 |
11/09/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE DI AREE, RICADENTI NEL SEDIME DELLA STRADA BOSCHIVA DENOMINATA "EX FIAT" E DELLA RELATIVA SCARPATA, UTILIZZATE AD USO PUBBLICO ININTERROTTAMENTE DA OLTRE VENTI ANNI - ACCERTAMENTO D'ENTRATA, IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
RGGFRC58M04F158R - RUEGG/FEDERICO |
Z9229F0242 |
27/09/2019 |
31/03/2020 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' MEDIAGRAPHIC S.R.L. DI BARLETTA PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE - PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO "ASILO NIDO COMUNALE FRAGOLE E FOLLETTI" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
3.600,00 |
ZC629CBE1C |
19/09/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA LIGUROIL SRL DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
664,00 |
664,00 |
03192070104 - LIGUROIL SRL |
Z5829F53B1 |
01/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Corso di formazione obbligatoria preassuntiva per dipendente interinale addetto VDT ai sensi D. Lgs. n. 81/2008 presso Servizio Economico-Finanziario - Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
707,12 |
707,12 |
01117170090 - STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO ING. FERRARI E PACINI |
7988187C70 |
26/09/2019 |
30/09/2021 |
2019 |
REALIZZAZIONE DI UNA PAVIMENTAZIONE DRENANTE PRESSO IL CORTILE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DON PELUFFO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - Attestazione efficacia della proposta di aggiudicazione, autorizzazione allo svincolo delle cauzioni provvisorie ed impegno della spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
65.240,84 |
65.240,84 |
01464270097 - VINAI RENATO S.R.L. |
ZB729F7C01 |
01/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI SITI NEL PALAZZO COMUNALE E NEI CIVICI CIMITERI DI BOSSARINO E SEGNO. ? Intervento di manutenzione sull'impianto sito presso il Palazzo Comunale - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
65,00 |
01115970095 - MAIMEL S.R.L. |
ZC429EB588 |
26/09/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
Affitto aula magna presso Ente Scuola Edile di Savona per espletamento prove concorso pubblico per n. posto di "Istruttore Direttivo Contabile" - categoria D1 - Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
340,00 |
80004790095 - ENTE SCUOLA EDILE DI SAVONA |
ZEC29F5071 |
01/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Partecipazione dei dipendenti Rocca, Botta, Schinca e Signorastri al seminario "Appalti Pubblici di Lavori: modifiche al contratto, riserve e risoluzione bonaria" organizzato dal Centro Studi e Ricerche sulle Autonomie Locali di Savona l' 11 ottobre 2019 - Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
132,00 |
132,00 |
92066200095 - CENTRO STUDI RICERCHE AUTON. LOCALI |
Z3B29BE924 |
26/09/2019 |
26/09/2020 |
2019 |
REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEGLI UFFICI DELLE ASSOCIAZIONI, DELL'OFFICINA COMUNALE E DEGLI SPOGLIATOI DEGLI OPERAI SITUATI NELLO STABILE DI VIA ALLA COSTA - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.587,13 |
30.587,13 |
01217810090 - Elettroeuropa S.r.l. Costruzioni Edili & Impianti Elettrici |
Z0D2A028D4 |
03/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
STADIO "FERRUCCIO CHITTOLINA" - INTERVENTO PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO CORPO SPOGLIATOI E SERVIZI. Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnica ed economica ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. ? Relativo impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.160,00 |
4.160,00 |
DLLLCU62T13I480T - ODELLA LUCIO |
Z0F29FBB8E |
01/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO COMUNALE ? AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA' AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50. DETERMINA A CONTRARRE ? ACCERTAMENTO CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.680,00 |
4.680,00 |
BRRPLA69T10I480G - BERRINO/PAOLO |
ZD729EC861 |
26/09/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
FORNITURA DI DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE PER LO STADIO "F. CHITTOLINA" IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.970,00 |
1.970,00 |
03240130041 - LIGURIA SERVICE S.R.L. |
ZA52A05A9F |
03/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Fornitura di transenne in metallo zincato verniciato per arredo urbano di tipo estraibile per la delimitazione/interdizione di aree del centro storico ad esclusivo uso pedonale. (MEPA/Consip). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
706,50 |
706,50 |
04215390750 - LAZZARI SRL |
ZB229EC545 |
26/09/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
DEFINIZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO REGIONALE ? ADOZIONE CARTOGRAFIA AGGIORNATA - DGR N. 507 DEL 21/06/2019 AI SENSI ART. 91 L.R. 18/1999. AFFIDAMENTO AL GEOMETRA BRIGHENTI SIMONE DELL'INCARICO PER LE OSSERVAZIONI SU EVENTUALI ERRORI DI TRACCIAMENTO E SEGNALAZIONI DI CORSI D'ACQUA "IBRIDI". IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.000,00 |
25.000,00 |
01417330097 - BRIGHENTI/SIMONE |
Z1E29FEBB8 |
02/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
RECUPERO DEL CIPPO IN MEMORIA DI DON NICOLÒ PELUFFO DI ROBERTO BERTAGNIN, COLLOCATO IN VIA CESARE BATTISTI - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
980,00 |
03743180105 - SCIUTTO S.R.L. |
ZAA2A05AFD |
03/10/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
Estensione della garanzia del server PowerEdge R620 del Comando P.M. per gestione, salvataggio ed archiviazione dei dati - (acquisto MEPA/Consip) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.520,00 |
1.520,00 |
04472901000 - CONVERGE S.P.A. |
Z2E29FE444 |
02/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Intervento urgente sulla fognatura presso il bar "La Palma". Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,00 |
310,00 |
01659190092 - IMPRESA BOVERO S.R.L. |
Z1029F21E4 |
30/09/2019 |
30/04/2020 |
2019 |
ANALISI DEL RISCHIO IDRAULICO DELLE AREE IN SPONDA SINISTRA DEL TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE SEGNO IN COMUNE DI VADO LIGURE - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.016,00 |
3.016,00 |
01236860118 - ITEC ENGINEERING S.R.L. |
Z292A076F8 |
04/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
INTERVENTI SULLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA DISCARICA IN LOCALITA' BOSCACCIO ? SAN GENESIO ? Affidamento di incarico professionale per il collaudo statico delle opere strutturali. Determina a contrarre e copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
884,00 |
884,00 |
CMPFNC67P16I480K - CAMPIDONICO ARCH FRANCESCO |
Z4B2A159CC |
08/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Partecipazione del dipendente Parodi Bruno al corso obbligatorio di aggiornamento per Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ai sensi D. Lgs. 81/2008 organizzato da Centroservizi srl a Savona il 16 ottobre 2019 - Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
00861910099 - CENTROSERVIZI S.R.L. |
ZF32A09000 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
SISTEMA "DA.TE+CONTROLLI" GESTIONE CONTROLLI ATTI AMMINISTRATIVI. PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DASEIN S.R.L. DI TORINO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
500,00 |
500,00 |
06367820013 - DASEIN S.R.L. |
ZF72A20994 |
10/10/2019 |
10/10/2020 |
2019 |
REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI AMPLIAMENTO COMPLESSIVO DEL CIVICO CIMITERO IN LOCALITA' BOSSARINO ? Impegno di spesa a favore di E-Distribuzione S.p.A. per spese di spostamento impianto. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.912,31 |
5.912,31 |
05779711000 - E-DISTRIBUZIONE SPA |
ZF62A15CBF |
01/09/2019 |
31/08/2021 |
2019 |
MANUTENZIONE PERIODICA E TELECONTROLLO IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA DI VILLA GROPPALLO ? Affidamento contratto biennale 2019/2021 - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.095,00 |
1.095,00 |
01292820097 - ISAT PROGET S.R.L. SISTEMI DI SICUREZZA |
ZF92A251B1 |
11/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI. PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2019.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
804,00 |
804,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
Z282A19BDC |
10/10/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
Lavori di sostituzione centri luminosi degli impianti di illuminazione pubblica di Via Pertinace e Via Na Munte. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.840,02 |
1.840,02 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
ZA22A252C1 |
11/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI IN COMUNITA' EDUCATIVA PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.388,34 |
12.388,34 |
03128050048 - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. |
ZE22A2263C |
14/10/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
PIATTAFORMA INFORMATICA "APPALTI&CONTRATTI" ? CANONE ANNUALE 2020 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA (CONSIP/MEPA). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.100,00 |
2.100,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z052A2DCD8 |
15/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
INTERVENTI DI RIPARAZIONI IDRAULICHE VARIE DA ESEGUIRE PRESSO LA SOCIETÀ SPORTIVA BOCCIOFILA "LA VADESE" C.S.C.R.S. SITA IN VIA SABAZIA, N. 13. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
CLCDGI71S07I480Q - IDRAULICA 2000 DI CALCAGNO DIEGO |
ZBD2A297CD |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
RINNOVO DEL SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE E GESTIONE SITO INTERNET COMUNALE, HOSTING AREA FTP DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STS SRL DI VADO LIGURE (MERCATO ELETTRONICO CONSIP/MEPA). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.680,00 |
1.680,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
7942641AB1 |
15/10/2019 |
30/06/2022 |
2019 |
GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCUOLABUS A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNA E PRIMARIE DEL TERRITORIO PER IL PERIODO 16/09/2019 - 30/06/2021. TRASFORMAZIONE DELLE PRENOTAZIONI DI SPESA IN IMPEGNI DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
205.719,43 |
205.719,43 |
Z9A2A2953B |
14/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Acquisto materiale informatico per uffici del Comando di Polizia Municipale (O.d.A. MEPA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.047,69 |
2.047,69 |
03878640238 - VIRTUAL LOGIC S.R.L. |
Z132A1914C |
09/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
RIPOSIZIONAMENTO DI COPPIA DI CANESTRI A TRALICCIO SUL CAMPO POLIVALENTE DEI GIARDINI A MARE "C. COLOMBO". IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.800,00 |
3.800,00 |
01217810090 - Elettroeuropa S.r.l. Costruzioni Edili & Impianti Elettrici |
752259629A |
15/10/2019 |
15/06/2021 |
2019 |
LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PASSEGGIATA A MARE A SEGUITO DELLA MAREGGIATA DEL DICEMBRE 2017 - Approvazione perizia suppletiva di variante - Assunzione dell'impegno di spesa. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
107.600,23 |
107.600,23 |
01173350099 - E.S.E. S.R.L. |
7942641AB1 |
15/10/2019 |
30/06/2022 |
2019 |
GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCUOLABUS A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNA E PRIMARIE DEL TERRITORIO PER IL PERIODO 16/09/2019 - 30/06/2021. TRASFORMAZIONE DELLE PRENOTAZIONI DI SPESA IN IMPEGNI DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
205.719,43 |
205.719,43 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
Z272A250FA |
11/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI. PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.688,00 |
2.688,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
Z012A38272 |
17/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Partecipazione del dipendente Veronese Arch. Alessandro al corso su "Le occupazioni illegittime causate dalla P.A. ed elementi sulle occupazioni abusive subite dalle PP.AA." organizzato da FORMEL s.r.l. in Milano il 18/10/2019 - Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
402,00 |
402,00 |
01784630814 - FORMEL S.R.L. |
Z4D2A24F74 |
11/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CODESS" DI PADOVA QUALE CORRISPETIVO DOVUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTE CITTADINI VADESI OSPITI PRESSO IL CENTRO "VADA SABATIA". PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2019.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.202,21 |
3.202,21 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZD52A2D23C |
15/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO A DIFFUSIONE REGIONALE E SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA DI AVVISO RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DELLE VARIANTI PARZIALI AL VIGENTE P.R.G. RELATIVE AL CONTROLLO DELL'URBANIZZAZIONE NELLE AREE IN CUI SONO PRESENTI STABILIMENTI A "RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI" (ART. 22, COMMA 7, D.LGS. N. 105/2015) ED ALL'ASSERVIMENTO DELLE AREE NECESSARIE PER L'EDIFICAZIONE NELLE ZONE PRODUTTIVE E PORTUALI - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
00743580011 - RIVETTI GRAFICA SRL |
Z522A3A9ED |
17/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Acquisto bandiere per uso esterno e fascia da Sindaco. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
265,00 |
265,00 |
02543220244 - DITTA ROBERTO FAGGIONATO |
ZB22A14E57 |
14/10/2019 |
30/11/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE LINEA DI TRASPORTO STRAORDINARIO PER IL CIMITERO DI BOSSARINO IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI ANNO2019. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
763,64 |
763,64 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
Z3B2A26804 |
21/10/2019 |
31/03/2020 |
2019 |
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CINQUE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI DELLA SS.1 AURELIA (MEPA) - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.150,00 |
33.150,00 |
01779010204 - ECOTRAFFIC S.r.l. |
ZE42A4CD42 |
23/10/2019 |
30/10/2019 |
2019 |
Partecipazione della dipendente Zanelli dott.ssa Sara al corso "Masterclass di Instagram per la Comunicazione Pubblica" organizzato da Centro di Documentazione Giornalistica s.r.l. in Milano il 24 ottobre 2019 - Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
142,00 |
142,00 |
03670431000 - CENTRO DI DOCUMENTAZIONE GIORNALISTICA S.R.L. |
ZAA2A48D95 |
22/10/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
Affidamento servizio di ritiro corrispondenza dell' Ente (servizio pick up) per anni UNO. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.031,00 |
1.031,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI |
Z7B2A57412 |
28/10/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DELLO STADIO "F. CHITTOLINA". - Affidamento di incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, la direzione lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. Integrazione di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.404,40 |
17.404,40 |
01261480097 - FERRARIS ANDREA |
Z442A59936 |
25/10/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA ? ATTO DI CITAZIONE IN DATA 16 OTTOBRE 2019 NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI ATP R.G. N. 2755/2019 SIG.RA I.P./PARFIRI S.R.L./ECOSAVONA S.R.L. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE DI SAVONA. - AFFIDAMENTO DI INCARICO PER L'ASSISTENZA, DIFESA, RAPPRESENTANZA LEGALE E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ALL'AVVOCATO MATTEO REPETTI DI GENOVA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.046,50 |
4.046,50 |
RPTMTT68E26D969A - REPETTI MATTEO |
8068130F7C |
28/10/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO COMUNALE - Aggiudicazione dei lavori ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.500,00 |
36.500,00 |
00821630092 - D.M.-INFISSI METALLICI F.LLI ALICE |
Z2C2A5E710 |
28/10/2019 |
30/12/2019 |
2019 |
Fornitura stampati per l'ufficio verbali del Comando di Polizia Municipale (O.d.A. MEPA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
330,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
8068130F7C |
28/10/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO COMUNALE - Aggiudicazione dei lavori ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.500,00 |
36.500,00 |
ZC029D3DEA |
29/10/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE R.D.O. SU SISTEMA MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N.50/2016, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.598,81 |
2.874,26 |
00952090090 - ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC |
Z7B2A679DB |
29/10/2019 |
31/10/2020 |
2019 |
SERVIZIO PER LA IGIENIZZAZIONE, DEODORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI COMUNITARI UBICATI ALL'INTERNO DEGLI STABILI COMUNALI E BARRIERE ANTIPOLVERE. PERIODO 01/11/2019 - 31/10/2020. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.944,96 |
4.944,96 |
03986581001 - RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. |
ZCA2A67F76 |
29/10/2019 |
31/12/2021 |
2019 |
SERVIZIO DI FORNITURA CONNETTIVITA' INTERNET N. 5 CIRCUITI DIRETTI ANALOGICI. DURATA 24 MESI. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.187,72 |
8.187,72 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
Z182A5BE60 |
30/10/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA VISITA ISPETTIVA E CONSEGUENTE REDAZIONE DELLA RELATIVA RELAZIONE (SUCCESSIVA A QUELLA VENTENNALE) DA ESEGUIRE SU VEICOLI/ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ COMUNALE. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
936,00 |
936,00 |
FRRFRC68S13I480S - ING. FERRARA FEDERICO |
ZCA2A63CCA |
29/10/2019 |
31/01/2020 |
2019 |
Esecuzione del primo tagliando di manutenzione dell'autoveicolo Suzuki Swift in dotazione alla Polizia Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
148,74 |
148,74 |
00500100094 - RENDANO AUTO S.R.L. |
ZA12A6E043 |
31/10/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 PER IL PERIODO DI MESI 12. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.849,03 |
6.849,03 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
Z002A7FC58 |
06/11/2019 |
30/04/2019 |
2019 |
Fornitura servizi di manutenzione, equilibratura, montaggio e riparazioni degli pneumatici dei veicoli in dotazione alla Polizia Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,69 |
78,69 |
01201850094 - PICASSO GOMME SAVONA S.R.L. |
Z182A8843C |
07/11/2019 |
31/12/2022 |
2019 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEL TETTO ED INSTALLAZIONE DELL'ASCENSORE NELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. Affidamento di incarico professionale per il collaudo statico delle opere strutturali. Determina a contrarre e copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
1.560,00 |
01393320096 - MANZINO ALBERTO ARCHITETTO |
Z522A7A59D |
05/11/2019 |
31/03/2020 |
2019 |
Fornitura blocchi prefabbricati in calcestruzzo. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
00946410099 - A.G.S. COSTRUZIONI S.R.L. |
Z192A8B19B |
08/11/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO "FERRUCCIO CHITTOLINA". Affidamento di incarico professionale per il collaudo statico delle opere strutturali. Determina a contrarre e copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
FRNLSN72T14E632A - FRANCHI ALESSANDRO INGEGNERE |
ZE92A7AB04 |
05/11/2019 |
04/01/2021 |
2019 |
Affidamento servizio di conservazione sostitutiva - anno 2020. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.000,00 |
2.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z842A8B7E5 |
08/11/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L. PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA ? ARTT. 58, 60, ART. 95 C. 3 LETT. B) E ART. 157 DEL D.LGS. 50/2016 ? SERVIZIO DI INCARICO PROFESSIONALE -PROGETTAZIONE DEFINITIVA CON OPZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L. E C.S. IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE DI VIA ALLA COSTA NEL COMUNE DI VADO LIGURE E RELATIVA VIABILITA' DI ACCESSO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.862,00 |
2.862,00 |
00205740426 - S.I.F.I.C. S.R.L. |
Z172A97C06 |
12/11/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
RIFACIMENTO DI OPERA DI SOSTEGNO DEL TERRENO ANTISTANTE GLI EDIFICI DEL NUCLEO STORICO DI VIA BELLANDI IN LOC. SAN ERMETE. ? Affidamento di incarico professionale per il collaudo statico delle opere strutturali. Determina a contrarre e copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.080,00 |
2.080,00 |
MRSFNC71E17D969O - MORSCIA FRANCO INGEGNERE |
Z722A8CF7A |
08/11/2019 |
31/03/2020 |
2019 |
REALIZZAZIONE DI NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT PRESSO L'AREA DI VIA FERRARIS E INSTALLAZIONE DI NUOVE TORRI FARO PRESSO LO STADIO COMUNALE F. CHITTOLINA. Affidamento di incarico professionale per la verifica dell'interesse archeologico. Determina a contrarre e copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
01649310990 - REGIO IX LIGURIA ARCHEOLOGIA DI FABRIZIO GELTRUDINI & C. SNC |
Z482A9B45F |
12/11/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Acquisto n. 1 pacchetto da 10.000 messaggi di Protezione civile. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
950,00 |
950,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
Z882A9BBD1 |
12/11/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Servizio di gestione e conservazione dei dati relativi agli SMS di protezione civile - anno 2019. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
250,00 |
250,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
Z8C2A6D7A9 |
14/11/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL CIGLIO DI VALLE DI VIA GRAVANI IN FRAZIONE SEGNO ? OPERE COMPLEMENTARI ? CONSOLIDAMENTO CIGLIO A VALLE DELL'INCROCIO CON VIA PELUFFO ? Determina a contrarre ? Aggiudicazione ? Relativi impegni di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.073,19 |
33.073,19 |
00946410099 - A.G.S. COSTRUZIONI S.R.L. |
Z712A9E2B8 |
13/11/2019 |
31/03/2019 |
2019 |
Servizio di manutenzione software e hardware apparato NAS anno 2019. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
200,00 |
200,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
Z5D2A9F5D7 |
13/11/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Acquisto di un nuovo disco da sostituire sul NAS Lenovo ix4-300d e intervento di manodopera. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
206,00 |
206,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
ZB92AA8A2D |
15/11/2019 |
31/03/2020 |
2019 |
Installazione di moduli di regolazione di carica e nuove batterie negli impianti esistenti sul territorio comunale per la diffusione di informativa allerta meteo. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.285,00 |
1.285,00 |
02281220208 - ROBLES & C. S.R.L. - UNIPERSONALE |
ZBC2AB94B1 |
19/11/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI SITI NEL PALAZZO COMUNALE E NEI CIVICI CIMITERI DI BOSSARINO E SEGNO PER L'ANNO 01/11/2019-31/10/2020 ? Affidamento incarico ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.420,00 |
4.420,00 |
01115970095 - MAIMEL S.R.L. |
ZDE2AB5066 |
19/11/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Partecipazione della dipendente Bozano Marika al corso "Conguagli di fine anno 2019 & Certificazione Unica 2020" organizzato da INAZ s.r.l. il 21/11/2019 e 24/01/2020 in Genova - Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
05026960962 - INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE |
ZEA2AC0FE2 |
21/11/2019 |
21/11/2020 |
2019 |
MANUTENZIONE LIBRERIA DEL BOOKSHOP DI VILLA GROPPALLO - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
,00 |
MLPMRA69T19D969H - MALPELI MAURO |
Z6D2AB67DE |
15/11/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL CIGLIO DI VALLE DI VIA GRAVANI IN FRAZIONE SEGNO ? OPERE COMPLEMENTARI ? CONSOLIDAMENTO CIGLIO A VALLE DELL'INCROCIO CON VIA PELUFFO. Affidamento di incarico professionale per il collaudo statico delle opere strutturali. Determina a contrarre e copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.040,00 |
1.040,00 |
MRSFNC71E17D969O - MORSCIA FRANCO INGEGNERE |
ZB62AC448A |
21/11/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Partecipazione della dipendente Morizio Anna alla videoconferenza su "La piattaforma dei crediti commerciali: la scadenza del 31/12/2019 per l'allineamento dei dati" organizzato da Maggioli s.p.a. il 26/11/2019 - Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
89,00 |
89,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZEA2AC0FE2 |
21/11/2019 |
21/11/2020 |
2019 |
MANUTENZIONE LIBRERIA DEL BOOKSHOP DI VILLA GROPPALLO - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
,00 |
MLPMAR69T19D969H - MALPELI MAURO |
ZE52ABD7A1 |
21/11/2019 |
31/10/2020 |
2019 |
LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO MEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VADO LIGURE. PERIODO NOVEMBRE 2019 - OTTOBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
283,61 |
283,61 |
DLLSVT69M31I468A - DELL'APA SALVATORE - SS AGIP 1398 |
ZED2AB7F95 |
22/11/2019 |
30/06/2020 |
2019 |
Servizio annuale di manutenzione invernale a corpo: sgombero neve e trattamento antighiaccio lungo le strade comunali. Approvazione progetto, determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.500,00 |
20.500,00 |
01568100091 - ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADAL |
Z582ABDACE |
21/11/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
ACQUISTO MATERIALE D'UFFICIO PER I SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
316,00 |
316,00 |
00952090090 - ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC |
ZD72A6E408 |
31/10/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO E ADVISORING LEGALE, TECNICO FINANZIARIO IN RELAZIONE ALL'IMPIANTO COMUNALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.350,00 |
4.350,00 |
02528750694 - STUDIO E 2 B CONSULTING |
ZB42ADB2B2 |
27/11/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Interventi urgenti di pulizia di cunette, caditoie e tombini per garantire il regolare funzionamento della rete di smaltimento delle acque bianche. Approvazione della stima degli interventi, determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spesa |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
34.037,40 |
34.037,40 |
BRCDVD68C11I480P - ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |
Z532AD1A12 |
26/11/2019 |
30/04/2020 |
2019 |
TAMPONATURA DEI LUCERNAI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA "A. PETERLIN" - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.500,00 |
6.500,00 |
PRGGPP62T02E834A - ONIP COPERTURE DI PERUGINO GIUSEPPE |
Z5C2A6DE55 |
31/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Partecipazione dei dipendenti Pantano, Agostino, Borrelli e Maglio all'Incontro sul Tema "Tributi comunali: il processo tributario telematico e le altre novità 2019" organizzato da Alfaconsulenze in Savona il 05/11/2019 - Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
02966340230 - ALFA CONSULENZE SRL |
ZC82AE415A |
29/11/2019 |
31/01/2020 |
2019 |
Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Interventi urgenti di pulizia rii tombinati in Via Na Torre e rimozione piante cadute in alveo. Approvazione della stima degli interventi, determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.470,92 |
3.470,92 |
01174200095 - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VAT - FRANCESCO TORI |
Z002A7B7B6 |
05/11/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO PC PORTATILE PER UFFICIO CENSIMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.053,28 |
1.053,28 |
03878640238 - VIRTUAL LOGIC S.R.L. |
Z582AD148E |
27/11/2019 |
30/12/2019 |
2019 |
Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Interventi urgenti di pulizia del Rio Cappella e del rio San Nicolò in località Porto Vado. Approvazione della stima degli interventi, determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.687,50 |
34.687,50 |
GRNRMN37L30E793D - IMPRESA GUERINI ROCCO ROMANO |
ZF82AE65D2 |
29/11/2019 |
31/03/2020 |
2019 |
Fornitura materiali di ferramenta e similari per l'attività del Settore Polizia Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
378,93 |
378,93 |
00831750096 - BRUZZONE S.R.L. |
Z0F2AD9102 |
27/11/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Interventi urgenti di rimozione del materiale sovralluvionato Rio Lusso e pulizia strade comunali per garantire la transitabilità. Approvazione della stima degli interventi, determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.612,88 |
24.612,88 |
01568100091 - ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADAL |
Z7C2AE64C1 |
29/11/2019 |
30/04/2020 |
2019 |
Fornitura stampati per l'ufficio verbali del Comando di Polizia Municipale (O.d.A. MEPA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.475,00 |
1.475,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZA32AD7F0D |
29/11/2019 |
29/11/2020 |
2019 |
SOSTITUZIONE LAMPADE NELLA GUARDIOLA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
01217810090 - Elettroeuropa S.r.l. Costruzioni Edili & Impianti Elettrici |
ZE42A4F961 |
28/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE DI CONSUMO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
551,18 |
551,18 |
00952090090 - ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC |
ZD92AF14D0 |
03/12/2019 |
03/12/2020 |
2019 |
RIPARAZIONE INFILTRAZIONI DAL TETTO PIANO DELLA SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO COMUNALI - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
2.800,00 |
00956220099 - TECNO COPERTURE S.N.C.DI DE PASCALE |
ZB42AE47BA |
29/11/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
BONIFICA TERRENI CONTAMINATI. SITO DENOMINATO "S. GENESIO ? CASA ROSSA" - VADO LIGURE (SV) - ACQUISIZIONE DELL'AREA CENSITA AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI VADO LIGURE AL FOGLIO 40, PARTICELLA 188, NECESSARIA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA STIPULA DELL'ATTO NOTARILE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.526,42 |
1.526,42 |
02568740068 - CONFORTI/CARLO |
ZF62A994D5 |
12/11/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE (SEZ. VALBORMIDA). APPROVAZIONE CONVENZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
192,00 |
192,00 |
92083510096 - LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ VALBOR |
Z562A6F053 |
15/11/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
Lavori di manutenzione straordinaria marciapiede via Caduti per la Libertà. Approvazione del verbale di gara, aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
30.976,01 |
30.976,01 |
MRNLCU73T26G542O - MARENCO LUCA |
Z942AE51BB |
29/11/2019 |
31/03/2020 |
2019 |
Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Interventi urgenti di potatura e rimozione rami pericolanti nelle alberature comunali con pulizia delle aree e strade interessate per garantire la transitabilità delle stesse. Approvazione della stima degli interventi, determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.782,80 |
2.782,80 |
01076850096 - TRACCE SOC.COOP. A.R.L. |
ZEB2AA62B5 |
14/11/2019 |
31/03/2020 |
2019 |
Formazione obbligatoria ai sensi art. 73 D. Lgs. n. 81/2008 - rinnovo abilitazione del personale operaio Servizio Tecnico Comunale alla conduzione mezzi meccanici(gru su autocarro e carrelli industriali semoventi) dipendenti Cannatelli, Celestini, Masia, Parodi Bruno e Prandi - Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
1.050,00 |
80004790095 - ENTE SCUOLA EDILE DI SAVONA |
ZC42AAFBEF |
18/11/2019 |
30/06/2020 |
2019 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: ABBONAMENTI AGEVOLATI TPL A FAVORE DI CITTADINI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE. ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.018,18 |
8.018,18 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
ZF32AF13FA |
03/12/2019 |
03/12/2020 |
2019 |
RIPARAZIONE INFILTRAZIONI DALLE PORZIONI PIANE DEL TETTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "DON PELUFFO" - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
PRGGPP62T02E834A - ONIP COPERTURE DI PERUGINO GIUSEPPE |
ZF22AE8C67 |
02/12/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO A FAVORE DELLA COOPERATIVA PROGETTO CITTA' PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DA SVOLGERSI NELLE SCUOLE VADESI NELL'ANNO SCOLASTICO 2019 E 2020. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.523,81 |
9.523,81 |
00955620091 - PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
Z812AF8757 |
04/12/2019 |
28/02/2020 |
2019 |
Acquisto n. 2 dispositivi di firma digitale per messi comunali. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
180,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
ZA7292F57B |
12/07/2019 |
31/03/2020 |
2019 |
FORNITURA DI ARREDI PER LA SEGRETERIA DEL LOCALE ISTITUTO COMPRENSIVO. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.400,00 |
4.400,00 |
01434260095 - LOGICA snc |
Z6B2AD9C14 |
02/12/2019 |
31/03/2019 |
2019 |
Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Interventi urgenti di rimozione del materiale sovralluvionato nelle vasche del Rio San Nicolò e pulizia strade comunali per garantire la transitabilità. Approvazione della stima degli interventi, determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.949,67 |
24.949,67 |
00840340095 - FRECCERO S.R.L - UNIPERSONALE |
Z3B2AC922E |
06/12/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) D.LGS N°. 50/2016, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA MEPA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI TARI 2020 ? C.I.G. Z3B2AC922E- ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.850,00 |
3.850,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
Z452B0C67D |
09/12/2019 |
31/03/2020 |
2019 |
Servizi grafici per la realizzazione di cartellonistica speciale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
170,00 |
STFMRA83M67G942H - COMPUTER DESIGN DI STEFANILE MARIA |
Z8A2B0345E |
05/12/2019 |
30/04/2020 |
2019 |
Rimozione impianti di illuminazione in Via Aurelia. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.178,10 |
1.178,10 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
Z012AFC9D4 |
04/12/2019 |
31/01/2020 |
2019 |
FESTEGGIAMENTI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE 2019 ? INTRATTENIMENTO PER BAMBINI IN FRAZIONE SEGNO ? CAPRIOLE SULLE NUVOLE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
809,84 |
809,84 |
LVRSLV86T52I480V - OLIVIERI SILVIA - DITTA CAPRIOLE SULLE NUVOLE |
ZBE2B07463 |
06/12/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
Interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Anno 2019. Incarico professionale per progettazione, direzione dei lavori e redazione del certificato di regolare esecuzione. Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.004,00 |
4.004,00 |
01580310090 - CIAMBERLANO GIULIA |
ZE62AF4761 |
03/12/2019 |
31/03/2020 |
2019 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2019/2020 - STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
528,00 |
528,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
Z6F2AF5272 |
03/12/2019 |
31/01/2020 |
2019 |
FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2019 ? ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? CONCERTI DI MUSICA CLASSICA A CURA DELL'ASSOCIAZIONE ENSEMBLE NUOVE MUSICHE DI SAVONA ? IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
2.800,00 |
92107010099 - ENSEMBLE NUOVE MUSICHE |
ZD82ADEA7B |
09/12/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.474,00 |
34.474,00 |
00377530092 - R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA |
Z812AF76AC |
04/12/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
FRAZIONAMENTO CATASTALE DELL'AREA CENSITA AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI VADO LIGURE AL FOGLIO 29, PARTICELLA 499, SU CUI INSISTE UN TRATTO DELLA STRADA CHE CONDUCE ALLA VASCA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE IN FRAZIONE SAN GENESIO - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.385,00 |
1.385,00 |
01792370098 - De Maestri Giorgio |
ZAC2B09AAD |
06/12/2019 |
31/03/2020 |
2019 |
ACQUISTO PRESSO LA LIBRERIA "LA FELTRINELLI POINT" DI SAVONA DI VOLUMI PER LA CIVICA BIBLIOTECA "FRATELLI ROSSELLI". IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.249,52 |
3.249,52 |
01600600090 - PAPE' SRL - LA FELTRINELLI POINT |
ZD32AFC0BD |
04/12/2019 |
31/01/2020 |
2019 |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? MANIFESTAZIONE "PRESEPE VIVENTE" NELLA FRAZIONE SEGNO PREVISTO PER IL 22, 23 E 24 DICEMBRE 2019 ? SERVIZIO NAVETTA DI TRASPORTO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.090,91 |
1.090,91 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
Z6C2B0867C |
06/12/2019 |
31/03/2020 |
2019 |
ACQUISTO PRESSO LA COOPERATIVA TIPOGRAF DI MATERIALE EDITORIALE. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
00312690092 - COOP TIPOGRAF A.R.L. |
ZC12B0667D |
06/12/2019 |
31/01/2020 |
2019 |
ORGANIZZAZIONE DEL TRADIZIONALE CONCERTO PER LA CELEBRAZIONE DELLA FESTIVITA' DEL SANTO NATALE 2019. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
00997120092 - ASSOCIAZIONE CULTURALI CORELLI |
Z7A2AFC91B |
04/12/2019 |
31/01/2020 |
2019 |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA - FESTEGGIAMENTI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE 2019 ? ESIBIZIONE DELL'ACCADEMIA RICERCHE MUSICALI LYRA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
01088140098 - ACCADEMIA DI RICERCHE MUSICALI LYRA |
Z462AFCAC7 |
04/12/2019 |
31/01/2020 |
2019 |
FESTIVITA' NATALIZIE 2019 ? ORGANIZZAZIONE DI MOMENTI CONVIVIALI CON LA COMUNITA' LOCALE ? COLLABORAZIONE CON LA S.M.S. DIRITTO E DOVERE DI SANT'ERMETE ? LUCI MAGICHE NEL BORGO - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
BNLNNL62T67I480L - BONELLI/ANTONELLA |
Z942B2B45E |
12/12/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI SITI NEL PALAZZO COMUNALE E NEI CIVICI CIMITERI DI BOSSARINO E SEGNO. ? Intervento di manutenzione sull'impianto sito presso il Civico Cimitero di Bossarino - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
01115970095 - MAIMEL S.R.L. |
Z672B1A75B |
10/12/2019 |
31/01/2020 |
2019 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "TICKET SERVICE - BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI " IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEL IN'S MERCATO S.p.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.800,00 |
39.800,00 |
00115180283 - IN'S MERCATO S.P.A. |
Z282B3E88A |
17/12/2019 |
31/05/2020 |
2019 |
REALIZZAZIONE NUOVO ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA GAVOTTI IN FRAZIONE SAN ERMETE - OPERE SUPPLEMENTARI - Approvazione progetto, determina a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.844,78 |
33.844,78 |
03242880106 - C.E.M.A. Costruzioni Edili Marittime Autostradali |
Z802B46B21 |
19/12/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
ABBONAMENTO A BANCA DATI FORMULA. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.000,00 |
2.000,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. "UNIPERSONALE" |
Z102B4967A |
19/12/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Fornitura dei nuovi arredi per gli uffici Opere Pubbliche e Progettazione del Settore IV Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici ? Determinazione a contrarre, approvazione del preventivo ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.814,00 |
4.814,00 |
01038320097 - GIORDANO ARREDAMENTI |
Z252B2F398 |
13/12/2019 |
30/06/2020 |
2019 |
Servizio di manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento comunali. Aggiudicazione e determinazione di impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.500,00 |
6.500,00 |
01750570093 - PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO |
Z272B4B049 |
19/12/2019 |
30/04/2020 |
2019 |
FORNITURA CARTA ECOLOGICA PER I FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.090,00 |
4.090,00 |
00952090090 - ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC |
ZA82B2DB18 |
13/12/2019 |
31/03/2019 |
2019 |
Fornitura di materiale granulare oleoassorbente da utilizzare in caso di dispersione accidentale di sostanze oleose ed idrocarburi sull'asfalto stradale. (acquisto MEPA). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
208,60 |
208,60 |
05875850017 - RIMOL S.R.L. |
Z792B3045A |
13/12/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
REALIZZAZIONE DI UNA PAVIMENTAZIONE DRENANTE PRESSO IL CORTILE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DON PELUFFO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 ? Affidamento del servizio per la realizzazione di un video storytelling. Relativo impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
SCRDGI76M30I480P - SCARPONI DIEGO |
Z062B521F3 |
20/12/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
COPERTURE ASSICURATIVE DIVERSE ANNO 2020 (KASKO, ALL RISKS MUSEI, RCA LM). IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
09743130156 - ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO |
Z982B52310 |
20/12/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
COPERTURE ASSICURATIVE DIVERSE ANNO 2020 (KASKO, ALL RISKS MUSEI, RCA LM). IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.371,88 |
10.371,88 |
09743130156 - ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO |
ZB42B523BF |
20/12/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
COPERTURE ASSICURATIVE DIVERSE ANNO 2020 (KASKO, ALL RISKS MUSEI, RCA LM). IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.554,11 |
14.554,11 |
09743130156 - ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO |
Z082B319DC |
18/12/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
Intervento di manutenzione straordinaria ai bagni della scuola media Peterlin. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.800,00 |
23.800,00 |
DPLLNZ61M04D443S - L'IDRAULICO DI DEPLANO LORENZO |
ZEA2B4CC55 |
19/12/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
REALIZZAZIONE DI UNA PAVIMENTAZIONE DRENANTE PRESSO IL CORTILE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DON PELUFFO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 ? Affidamento di incarico professionale per la traduzione di una porzione di documento dall'italiano al francese. Relativo impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
573,00 |
573,00 |
03627540101 - ARTBOOK SAS DI ELEOTA MASSIMILIANO E C |
Z512B59C22 |
23/12/2019 |
30/06/2020 |
2019 |
INTERVENTO DI RINFORZO STRUTTURALE SULLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA "A. PETERLIN" ED INSTALLAZIONE DI ASCENSORE. ? Affidamento di incarico professionale per il collaudo statico delle opere strutturali. Determina a contrarre e copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.388,47 |
2.388,47 |
01556880092 - PROGEOS STUDIO TECNICO ASSOCIATO |
ZD72B4BD48 |
19/12/2019 |
30/04/2020 |
2019 |
SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI DELIBERATIVI, DETERMINATIVI E VOLUMI UFFICIO PROTOCOLLO, SEGRETERIA - AFFARI GENERALI. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
763,00 |
763,00 |
08477310018 - GLI ARTIGIANI DEL LIBRO S.N.C. |
Z092B59F47 |
23/12/2019 |
30/04/2020 |
2019 |
Fornitura Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) per il personale operaio del servizio Manutenzione. Determinazione a contrarre |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.577,40 |
6.577,40 |
00490680097 - EMME2 ANTINFORTUNISTICA SNC DEI F.LLI MARENDA |
Z3D2B57A4F |
23/12/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
"Programma Interreg VA Italia-Francia Marittimo 2014-2020. Progetto semplice "ADAPT: "Assistere l'aDAttamento ai cambiamenti climatici dei sistemi urbani dello sPazio Transfrontaliero" - Asse/Axe 2 - Lotto/Lot 1 - PI 5A - OS 1 ? Approvazione Addendum alla Convenzione tra Comune di Vado Ligure e I.P.S. S.c.p.a. del 27 Giugno 2017. Affidamento a I.R.E. S.p.A. Gruppo FILSE dei servizi strumentali. Relativo impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
6.147,54 |
6.147,54 |
02264880994 - IRE SPA |
Z8E2B4D1EE |
19/12/2019 |
31/03/2020 |
2019 |
ACQUISTO CARTELLINE PER ARCHIVIAZIONE DEGLI ATTI COMUNALI. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.820,00 |
4.820,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
ZDD2B4D68E |
19/12/2019 |
31/03/2020 |
2019 |
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO ROBINSON PRESSO I GIARDINI COMUNALI "C. COLOMBO" - Realizzazione cartelli illustrativi dell'età prevista per l'uso dei giochi - Determinazione a contrarre, affidamento e stanziamento della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
01217100096 - Futura snc di Gavarone Fabio & C. |
ZE82B4BE11 |
19/12/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
FORNITURA CARBURANTE IN RETE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO 7 LOTTO 1 ? II TRANCHE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.628,31 |
7.628,31 |
00484960588 - ENI S.P.A. |
ZE82B2CCF8 |
23/12/2019 |
31/03/2020 |
2019 |
Acquisto di n. 1 Fiat Doblò Work Up. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
17.821,31 |
17.821,31 |
01283050092 - AUTOLIGURIA S.R.L. |
ZBD2B46FCE |
19/12/2019 |
30/09/2020 |
2019 |
Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Intervento in somma urgenza per il ripristino della transitabilità di Via dei Tedeschi in prossimità del Rio delle Rive. Ratifica del verbale di somma urgenza e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.114,75 |
3.114,75 |
CRDSRG67C17D205X - AICARDI SERGIO STUDIO PROGEA |
Z0A2B46F9A |
19/12/2019 |
30/09/2020 |
2019 |
Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Intervento in somma urgenza per il ripristino della transitabilità di Via dei Tedeschi in prossimità del Rio delle Rive. Ratifica del verbale di somma urgenza e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.000,00 |
38.000,00 |
00736910092 - COOP CAPRAZOPPA A R.L. |
ZC22AF2043 |
19/12/2019 |
30/09/2020 |
2019 |
Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Intervento in somma urgenza per la rimozione della frana in via Grillo e messa in sicurezza. Ratifica del verbale di somma urgenza e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.636,36 |
16.636,36 |
01346890096 - DAMONTE S.N.C. di DAMONTE OMAR |
ZCB2B4E746 |
19/12/2019 |
30/09/2020 |
2019 |
Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Intervento in somma urgenza per il rispristino della transitabilità di Via Termi. Ratifica del verbale di somma urgenza e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
6.000,00 |
CSTDRA73L28I480P - COSTANTINI/DARIO |
815242491A |
19/12/2019 |
30/09/2020 |
2019 |
Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Intervento in somma urgenza per il rispristino della transitabilità di Via Termi. Ratifica del verbale di somma urgenza e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
74.967,22 |
74.967,22 |
01076850096 - cooperativa TRACCE |
ZDC2B5EAC7 |
27/12/2019 |
30/09/2020 |
2019 |
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE DI VIA PERTINACE IN LOC. SAN ERMETE. Affidamento di incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - Affidamento di incarico professionale per lo svolgimento di indagini geologiche e direzione lavori geologica. - Relativi impegni di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.426,00 |
6.426,00 |
FRRCSR61T26I480M - FERRERO/CESARE |
Z2E2B4FEA6 |
20/12/2019 |
30/09/2020 |
2019 |
Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Intervento in somma urgenza per la messa in sicurezza dello sbocco a mare del Rio Cappella. Ratifica del verbale di somma urgenza e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.849,63 |
34.849,63 |
00189620099 - ICOSE SPA |
Z012B4FF44 |
20/12/2019 |
30/09/2020 |
2019 |
Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Intervento in somma urgenza per la messa in sicurezza dello sbocco a mare del Rio Cappella. Ratifica del verbale di somma urgenza e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.120,00 |
3.120,00 |
01582920094 - STAIGES INGEGNERIA S.R.L. |
81537141A7 |
20/12/2019 |
30/09/2020 |
2019 |
Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Intervento in somma urgenza per la rimozione della frana in via Rossini e messa in sicurezza del versante. Ratifica del verbale di somma urgenza e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85.045,45 |
85.045,45 |
01486820994 - EMMEBI CONSOLIDAMENTI di Guastavino Luigi & c. s.r.l |
Z1A2B5EA74 |
27/12/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE DI VIA PERTINACE IN LOC. SAN ERMETE. Affidamento di incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - Affidamento di incarico professionale per lo svolgimento di indagini geologiche e direzione lavori geologica. - Relativi impegni di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.720,00 |
18.720,00 |
01291080099 - STG - STUDIO TECNICO GOSO |
Z4F2B5078B |
20/12/2019 |
30/09/2020 |
2019 |
Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Intervento in somma urgenza per la rimozione della frana in via Rossini e messa in sicurezza del versante. Ratifica del verbale di somma urgenza e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.926,23 |
6.926,23 |
FRRCSR61T26I480M - FERRERO/CESARE |
Z442AF2199 |
20/12/2019 |
30/09/2020 |
2019 |
Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Intervento in somma urgenza per la messa in sicurezza della frana di Via Pertinace. Ratifica del verbale di somma urgenza e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.910,14 |
18.910,14 |
DLFRRT63C26E625T - DEL EDILE DI DELFINO ROBERTO |
Z3A2B51097 |
20/12/2019 |
30/09/2020 |
2019 |
Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Intervento in somma urgenza per la messa in sicurezza della frana di Via Pertinace. Ratifica del verbale di somma urgenza e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.516,39 |
1.516,39 |
01291080099 - STG - STUDIO TECNICO GOSO |
Z592B5E4E2 |
27/12/2019 |
31/03/2020 |
2019 |
Intervento urgente per la riparazione del semaforo sito in Via Lazio nella frazione S. Ermete. (O.D.A. MEPA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
00798690095 - BISAZZA Impianti di Bisazza Tommaso |
ZB42ACABEE |
20/12/2019 |
30/09/2020 |
2019 |
Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Interventi di somma urgenza relativo alla messa in sicurezza del tratto di passeggiata compreso tra la Spiaggia Libera attrezzata ed il promontario a ponente dei Bagni Karibu. Ratifica del verbale di somma urgenza prot. 27035 e del verbale di somma urgenza prot. 37612 e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.866,91 |
13.866,91 |
GGGPLA49H27I480F - GAGGERO ing. Paolo |
81145767F2 |
20/12/2019 |
30/09/2020 |
2019 |
Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Interventi di somma urgenza relativo alla messa in sicurezza del tratto di passeggiata compreso tra la Spiaggia Libera attrezzata ed il promontario a ponente dei Bagni Karibu. Ratifica del verbale di somma urgenza prot. 27035 e del verbale di somma urgenza prot. 37612 e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
133.335,56 |
133.335,56 |
BLLGPP55P07F607K - IMPRESA BELLISSIMO GIUSEPPE |
ZA32B5F3ED |
27/12/2019 |
31/03/2020 |
2019 |
Fornitura di una fototrappola e relative batterie per la ordinaria attività di controllo ambientale da parte della polizia municipale. (ODA MEPA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
170,00 |
00866610090 - ELETTRONICA GALLI DI GALLI & C. SaS |
ZA32B54567 |
20/12/2019 |
30/09/2020 |
2019 |
Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Interventi in somma urgenza relativi alla stabilità dell'argine del torrente Segno in corrispondenza della piazza della chiesa di S. Ermete. Ratifica del verbale di somma urgenza e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.339,88 |
2.339,88 |
FRRCSR61T26I480M - FERRERO/CESARE |
Z4F2B54550 |
20/12/2019 |
30/09/2020 |
2019 |
Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Interventi in somma urgenza relativi alla stabilità dell'argine del torrente Segno in corrispondenza della piazza della chiesa di S. Ermete. Ratifica del verbale di somma urgenza e impegno di spesa |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
4.680,00 |
4.680,00 |
01556880092 - PROGEOS STUDIO TECNICO ASSOCIATO |
ZE22B5FE0B |
27/12/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PONTE SUL TORRENTE SEGNO ALL'INCROCIO TRA VIA PIAVE E VIA VERDI. ? Affidamento di incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnica ed economica ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. - Affidamento di incarico professionale di relazione geologica. ? Determina a contrarre e relativi impegni di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.520,00 |
39.520,00 |
01582920094 - STAIGES INGEGNERIA S.R.L. |
81523869BE |
20/12/2019 |
30/09/2020 |
2019 |
Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Interventi in somma urgenza relativi alla stabilità dell'argine del torrente Segno in corrispondenza della piazza della chiesa di S. Ermete. Ratifica del verbale di somma urgenza e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81.169,73 |
81.169,73 |
01464270097 - VINAI RENATO S.R.L. |
Z7E2B5FE8B |
27/12/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PONTE SUL TORRENTE SEGNO ALL'INCROCIO TRA VIA PIAVE E VIA VERDI. ? Affidamento di incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnica ed economica ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. - Affidamento di incarico professionale di relazione geologica. ? Determina a contrarre e relativi impegni di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.849,60 |
2.849,60 |
01406920098 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO MIRENGHI S.S. |
Z4C2B6145D |
27/12/2019 |
30/04/2020 |
2019 |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FORNACE SITA IN VIA LAZIO - FRAZIONE S. ERMETE. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.875,00 |
9.875,00 |
01301870091 - ECOGRID S.R.L. |
Z5C268487E |
28/12/2019 |
30/09/2020 |
2019 |
INTERVENTO LOCALE DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "A. PETERLIN" ? Aggiudicazione ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.311,28 |
,00 |
00189620099 - ICOSE SPA |
Z7E2B60081 |
27/12/2019 |
31/03/2020 |
2019 |
Acquisto materiale informatico per uffici comunali. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.795,02 |
3.795,02 |
03878640238 - VIRTUAL LOGIC S.R.L. |
Z092B620B3 |
28/12/2019 |
30/04/2020 |
2019 |
LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DI UN TRATTO DI VIA CUNIO IN FRAZIONE SEGNO ? Opere Complementari ? Approvazione e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.114,64 |
13.114,64 |
01568100091 - ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADAL |
Z8D2B60A6E |
27/12/2019 |
30/06/2021 |
2019 |
PROGETTO RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIVITALIZZAZIONE ABITATIVA E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E PEDONALI DELLA FRAZIONE SEGNO ? Lotto 2 ? Aree Pubbliche - Affidamento di incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.720,00 |
18.720,00 |
01777450097 - DEDALO ARCHITETTI ASSOCIATI |
MZZMHL70R26D704V - MAZZONI MICHELE |
ZEA2B648C1 |
30/12/2019 |
30/12/2020 |
2019 |
ACQUISTO DI CESTINI PORTARIFIUTI PER IL PARCO ROBINSON E PER IL CENTRO E LE FRAZIONI - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.215,00 |
4.215,00 |
04299810269 - METALCO S.P.A. |
Z412B62116 |
28/12/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
PREDISPOSIZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI A VALERE SUL CONTO TERMICO ? AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.200,00 |
5.200,00 |
SPGGRG47A30D969E - SPIGAI GIORGIO |
Z112B63190 |
30/12/2019 |
01/05/2020 |
2019 |
Acquisto n. 3 pacchetti di n. 10.000 SMS di Protezione civile. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.850,00 |
2.850,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
ZE22B611A7 |
30/12/2019 |
31/05/2020 |
2019 |
REALIZZAZIONE DI NUOVO CORPO LOCULI PREFABBRICATI NEL CIMITERO COMUNALE IN LOCALITÀ SEGNO. ? FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 28 LOCULI PREFABBRICATI. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.490,00 |
31.490,00 |
00772460150 - GIUSEPPE BOSISIO S.R.L. |
ZF52B65295 |
30/12/2019 |
30/09/2020 |
2019 |
Servizio di supporto tecnico per analisi e studio di soluzioni progettuali - affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.680,00 |
4.680,00 |
01291080099 - STG - STUDIO TECNICO GOSO |
Z512B611CA |
30/12/2019 |
31/05/2020 |
2019 |
REALIZZAZIONE DI NUOVO CORPO LOCULI PREFABBRICATI NEL CIMITERO COMUNALE IN LOCALITÀ SEGNO ? REALIZZAZIONE PLATEA DI FONDAZIONE. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.100,00 |
9.100,00 |
01289310094 - EDILCOMISI DI COMISI ALESSANDRO |
ZE92B65345 |
30/12/2019 |
30/06/2020 |
2019 |
Servizio di supporto tecnico per analisi e studio di soluzioni progettuali - affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.288,00 |
2.288,00 |
01291080099 - STG - STUDIO TECNICO GOSO |
ZF12B6622C |
30/12/2019 |
31/05/2020 |
2019 |
REALIZZAZIONE DI UNA PAVIMENTAZIONE DRENANTE PRESSO IL CORTILE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DON PELUFFO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 ? OPERE COMPLEMENTARI - Approvazione e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.745,20 |
29.745,20 |
01464270097 - VINAI RENATO S.R.L. |
Z312B6606D |
30/12/2019 |
31/12/2021 |
2019 |
COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE. TRIENNIO 2020-2022. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.846,68 |
26.846,68 |
09743130156 - ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO |
79439502EC |
30/12/2019 |
30/12/2023 |
2019 |
SERVIZIO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA STESURA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLISPORTIVO MULTIDISCIPLINARE PRESSO LO STADIO CHITTOLINA ? PRIMO LOTTO FUNZIONALE. - ATTESTAZIONE EFFICACIA DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
216.243,90 |
165.793,50 |
01601780990 - ATELIER(S) ALFONSO FEMIA S.R.L. |
Z1C2B47088 |
18/12/2019 |
31/01/2020 |
2019 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2019/2020 ? DEFINIZIONE DELLE MISURE DI SAFETY E SECURITY - ACQUISTO DI DISPOSITIVI PER L'INSTRADAMENTO E LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DEI PARTECIPANTI AGLI EVENTI ? IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.520,00 |
4.520,00 |
02889130049 - zucchi srl |
ZA62B493C4 |
19/12/2019 |
31/01/2020 |
2019 |
FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2019 ? ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? CONCERTI DI MUSICA CLASSICA A CURA DELLA PICCOLA ACCADEMIA DELL'ARTE DI ALBISSOLA MARINA ? IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
92112000093 - piccola accademia dell'arte |
Z0D2B3494A |
16/12/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA ? ATTO DI CITAZIONE IN DATA 30 APRILE 2012 DA PARTE DI CEMENT BIT SRL IN LIQUIDAZIONE INERENTE PERIZIE LAVORI PUBBLICI DI CUI ALLA DCC N. 94/2011 DI RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ? SENTENZA N. 947/2018 del 18/09/2018. ? DITTA CEMENT BIT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE. ONERI DA CONTENZIOSO ? INTERESSI LEGALI E MORATORI IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.018,17 |
2.018,17 |
GLLNGL85A18I138O - GALLEANO ANGELO-RAPPRESENTATE LEGALE/LIQUIDATORE CEMENT-BIT SRL IN LIQUIDAZIONE |
Z542B22D76 |
11/12/2019 |
31/01/2020 |
2019 |
MANIFESTAZIONI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE 2019 ORGANIZZAZIONE, PROGETTAZIONE, ALLESTIMENTO E REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO PIROTECNICO PER IL GIORNO 31 DICEMBRE 2019 ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.675,00 |
6.675,00 |
LVRGPT69H27C621K - PIROTECNICA VALFONTANABUONA DI LEVERONE GIAMPIETRO |
ZED2B22C8A |
11/12/2019 |
31/01/2020 |
2019 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA E COMMERCIALE ? ALLESTIMENTO DI IMPIANTI ELETTRICI DECORATIVI PROVVISORI NEL CENTRO CITTADINO ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.700,00 |
17.700,00 |
02352020990 - AB IMPIANTI S.R.L. |
ZB82B22CF6 |
11/12/2019 |
31/01/2020 |
2019 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2019/2020 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE MEDIANTE CAMPAGNA PUBBLICITARIA E DIVULGAZIONE DI NOTIZIE SUL QUOTIDIANO ON LINE "IVG.IT" ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
01438900092 - EDINET S.R.L. |
ZD32B49421 |
19/12/2019 |
31/01/2020 |
2019 |
FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2019 ? ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? CONCERTI DI MUSICA CLASSICA A CURA DEL DUO SCHIAFFINO ? ARECCO DI LOANO ? IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
276,50 |
276,50 |
RCCPLA67H42E632F - paola arecco |
ZE02B37C47 |
16/12/2019 |
31/01/2020 |
2019 |
MANIFESTAZIONI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE 2019 E DI FINE ANNO ? ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI TRATTENIMENTO NELLA TENSOSTRUTTURA MODULARE ALLESTITA SUI GIARDINI A MARE C.COLOMBO ? SERATA DI INTRATTENIMENTO CON REPERTORIO DI MUSICA LATINO AMERICANE ORGANIZZATE DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MILLENIUM DI VOGHERA ? ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
02106210186 - associazione culturale millenium |
Z832B37BB9 |
16/12/2019 |
31/01/2020 |
2019 |
MANIFESTAZIONI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE 2019 E DI FINE ANNO ? ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI TRATTENIMENTO NELLA TENSOSTRUTTURA MODULARE ALLESTITA SUI GIARDINI A MARE C.COLOMBO ? SERATA DI INTRATTENIMENTO CON REPERTORIO DI MUSICA LATINO AMERICANE ORGANIZZATE DALLA COOP PROGRAMMA EUROPA ? ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
06021540015 - PROGRAMMA EUROPA SOC. COOP. A.R.L. |
ZF12B37BF5 |
16/12/2019 |
31/01/2020 |
2019 |
MANIFESTAZIONI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE 2019 E DI FINE ANNO ? ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI TRATTENIMENTO NELLA TENSOSTRUTTURA MODULARE ALLESTITA SUI GIARDINI A MARE C.COLOMBO ? SERATE DI INTRATTENIMENTO CON REPERTORIO DI MUSICA LATINO AMERICANE ? PREDISPOSIZIONE DEGLI ALLESTIMENTI TECNICI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ? IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
03524560046 - carlo raviola |
Z6E2B50618 |
20/12/2019 |
31/01/2020 |
2019 |
FESTIVITA' DI SAN SILVESTRO 2019/2020 ? ALLESTIMENTO DI TENSOSTRUTTURA MODULARE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE VADO?.INTENS ? INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ? ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
32.200,00 |
32.200,00 |
00516690096 - ITALTENDE DEL GRANDE |
ZB32B319DE |
16/12/2019 |
31/01/2020 |
2019 |
MANIFESTAZIONI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE 2019 E DI FINE ANNO ? ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI TRATTENIMENTO NELLA TENSOSTRUTTURA MODULARE ALLESTITA SUI GIARDINI A MARE C.COLOMBO ? ALLESTIMENTO DI MAXI SCHERMO PER IL GIORNO 31 DICEMBRE 2019 ? ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
01623290093 - COOP ARTE E MUSICA |
Z222B31A01 |
16/12/2019 |
31/01/2020 |
2019 |
MANIFESTAZIONI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE 2019 E DI FINE ANNO ? ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI TRATTENIMENTO NELLA TENSOSTRUTTURA MODULARE ALLESTITA SUI GIARDINI A MARE C.COLOMBO ? SERATE DANZANTI ORGANIZZATE DALLA COOPERATIVA ARTE E MUSICA ? ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
01623290093 - COOP ARTE E MUSICA |
Z6A2B41DA0 |
18/12/2019 |
30/06/2020 |
2019 |
Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria programmata impianti di climatizzazione comunali. Affidamento per il periodo dal 1.1.2020 al 30.6.2020. Aggiudicazione e determinazione di impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.130,00 |
5.130,00 |
01219830096 - MURIALDO STELVIO S.N.C. |
Z712B319BA |
16/12/2019 |
31/01/2020 |
2019 |
MANIFESTAZIONI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE 2019 E DI FINE ANNO ? ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI TRATTENIMENTO NELLA TENSOSTRUTTURA MODULARE ALLESTITA SUI GIARDINI A MARE C.COLOMBO ? SERATA MUSICALE E DANZANTE ORGANIZZATE DALL'EMITTENTE RADIO 104 ? ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
00956220057 - RADIO MONFERRATO srl |
ZE52B3199E |
16/12/2019 |
31/01/2020 |
2019 |
MANIFESTAZIONI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE 2019 E DI FINE ANNO ? ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI TRATTENIMENTO NELLA TENSOSTRUTTURA MODULARE ALLESTITA SUI GIARDINI A MARE C.COLOMBO ? SERATE DANZANTI ORGANIZZATE DALL'ASSOCIAZIONE CORELLI MUSICA ? ESIBIZIONE DEL GRUPPO DISCO INFERNO ? ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.900,00 |
8.900,00 |
00997120092 - ASSOCIAZIONE CULTURALI CORELLI |
Z482B31976 |
16/12/2019 |
31/01/2020 |
2019 |
MANIFESTAZIONI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE 2019 E DI FINE ANNO ? ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI TRATTENIMENTO NELLA TENSOSTRUTTURA MODULARE ALLESTITA SUI GIARDINI A MARE C.COLOMBO ? VADO ALLA BEFANA ? ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
BNLNNL62T67I480L - BONELLI/ANTONELLA |
Z952B58A2F |
23/12/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO A IRE SPA PER LA REDAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (SECAP) DEL COMUNE DI VADO LIGURE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
24.500,00 |
24.500,00 |
02264880994 - IRE SPA |
Z082B351BF |
16/12/2019 |
31/01/2020 |
2019 |
MANIFESTAZIONI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE E DI FINE ANNO ? ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI ? STESURA DEL PIANO DELLA SICUREZZA - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
832,00 |
832,00 |
NPLLRI72H49I480X - NAPOLI ILARIA |
Z192B49014 |
19/12/2019 |
31/03/2020 |
2019 |
REALIZZAZIONE ED ACQUISTO DI OPERA SCULTOREA DA INSERIRE NEL CONTESTO URBANO. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.672,00 |
9.672,00 |
SCRMRZ59A28I480H - Scarrone Maurizio |
Z5D2B59B72 |
23/12/2019 |
31/01/2020 |
2019 |
MANIFESTAZIONI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE E DI FINE ANNO - 2019 ? INTEGRAZIONE DEI SERVIZI ? NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI A SERVIZIO DELLA TENSOSTRUTTURA ALLESTITA SUI GIARDINI A MARE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
01659190092 - IMPRESA BOVERO S.R.L. |
Z432B59C48 |
23/12/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
MANIFESTAZIONI COINCIDENTI CON LE FESTIVITA' NATALIZIE E DI FINE ANNO - 2019 ? PULIZIA DELLA TENSOSTRUTTURA E DEL LOCALE ADIBITO A SERVIZI PER IL PUBBLICO ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
210,00 |
00862360096 - COEDIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z642B7624F |
08/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Servizio di manutenzione e assistenza remota software Ermes e manutenzione annua caselle PEC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.309,00 |
2.309,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
ZCB2B59AB3 |
23/12/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
BONIFICA TERRENI CONTAMINATI. SITO DENOMINATO "S. GENESIO ? CASA ROSSA" - VADO LIGURE (SV) - ACQUISIZIONE DELL'AREA CENSITA AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI VADO LIGURE AL FOGLIO 40, PARTICELLA 188, NECESSARIA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,37 |
147,37 |
02088370065 - ENRICO BUTTERI ROLANDI |
Z4D2AF5AEE |
20/12/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
Servizio di postalizzazione della corrispondenza dell'Ente (Posta easy basic). Impegno di spesa |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
28.632,57 |
28.632,57 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI |
Z622B57593 |
23/12/2019 |
31/03/2020 |
2019 |
Acquisto hard disk SSD 480 Gb. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
804,00 |
804,00 |
02187840992 - DELTA S.R.L. |
Z412B509A7 |
24/12/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
31.000,00 |
31.000,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. DI BARBARA DAVIDE & JESSICA |
Z062B7CE51 |
09/01/2020 |
14/01/2021 |
2020 |
Conduzione, gestione e manutenzione ordinaria programmata degli impianti di illuminazione di proprietà di ENEL SOLE, dal 15 gennaio 2020 al 14 gennaio 2021. Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.223,28 |
34.223,28 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
ZB82B5C0B8 |
24/12/2019 |
31/01/2020 |
2019 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA E COMMERCIALE ? ALLESTIMENTO DI IMPIANTI ELETTRICI DECORATIVI PROVVISORI NELLE FRAZIONI E QUARTIERI DELLA CITTA' - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
01205240094 - CONSORZIO LA PIAZZA |
ZF92B7CF1A |
09/01/2020 |
14/01/2021 |
2020 |
Conduzione, gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione di proprietà comunale, dal 15 gennaio 2020 al 14 gennaio 2021. Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.207,72 |
27.207,72 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
ZAB2B5D6B5 |
24/12/2019 |
31/03/2020 |
2019 |
AFFIDAMENTO INCARICO A COOPERATIVA PROGETTO CITTA' PER ATTIVITA' A SOSTEGNO SAGRE SOSTENIBILI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.500,00 |
5.500,00 |
00955620091 - PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
Z2B2B5D686 |
24/12/2019 |
31/03/2020 |
2019 |
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECO ERIDANIA SPA PER RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI (CODICE CER 180103*) DA AMBULATORI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
03033240106 - ECOERIDANIA SPA |
ZC52B4E2B7 |
19/12/2019 |
30/09/2020 |
2019 |
Evento alluvionale del 22-24 novembre 2019. Intervento in somma urgenza per la rimozione della frana in via Grillo e messa in sicurezza. Ratifica del verbale di somma urgenza e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.393,44 |
1.393,44 |
FRRCSR61T26I480M - FERRERO/CESARE |
Z322B03333 |
30/12/2019 |
30/04/2020 |
2019 |
Fornitura di divise, vestiario e accessori per il personale di Polizia Locale (O.d.A. MEPA). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.112,30 |
3.112,30 |
00942620113 - MOLINARI S.R.L. FORNITURE & DIVISE |
Z612B5E900 |
27/12/2019 |
31/12/2020 |
2019 |
REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTA DELLO SPORTIVO VADESE DELL'ANNO". IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
92082260099 - Associazione "CHICCHI DI RISO" Onlus |
ZDD2B7ECD0 |
10/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Taratura periodica dispositivo autovelox 106 premium, misuratore di velocità in dotazione al Comando di Polizia Municipale, ai sensi del Decreto M.I.T. 13/06/17, n. 282. (serv. MEPA/Consip). Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.090,00 |
1.090,00 |
01573730486 - SODI SCIENTIFICA S.R.L. |
Z982B95994 |
16/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
RINNOVO DI N. 4 CERTIFICATI FIRMA DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C&C SISTEMI S.R.L. DI IMPERIA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
220,00 |
220,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z4A2B95925 |
16/01/2020 |
30/06/2020 |
2020 |
PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGIA A CANONE SOSTENIBILE ? INTERVENTO DI COLLEGAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA CON VIA FERRARIS. Affidamento di incarico professionale per le indagini geologiche. Determina a contrarre. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.020,00 |
1.020,00 |
FRRCSR61T26I480M - FERRERO/CESARE |
Z412B97713 |
16/01/2020 |
30/06/2020 |
2020 |
PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGIA A CANONE SOSTENIBILE ? INTERVENTO DI COLLEGAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA CON VIA FERRARIS. Affidamento di incarico professionale per l'integrazione della progettazione strutturale e la direzione lavori strutturale. Determina a contrarre. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.040,00 |
1.040,00 |
00829170091 - STUDIO D'INGEGNERIA CALVO, DELFINO & ASSOCIATI |
Z0D2B86D14 |
15/01/2020 |
30/06/2020 |
2020 |
Esecuzione di analisi di stabilità di n. 4 piante presso la scuola materna di Via Sabazia. Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.142,40 |
1.142,40 |
SNGGNN63L05I480K - dott. For. Sanguineti Giovanni |
ZE62B9F1FC |
20/01/2020 |
31/03/2020 |
2020 |
Partecipazione delle dipendenti Borchio Patrizia e Furci Claudia al seminario di aggiornamento professionale "Lavorare nei Servizi Demografici: dalla teoria alla pratica ? lo stato civile ? conoscenze di base ed approfondimenti" organizzato da A.N.U.S.C.A. in Castel San Pietro Terme (BO) dal 29 al 31 gennaio 2020 ? impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
214,55 |
214,55 |
01897431209 - ANUSCA (ASS. NAZ. UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE) |
Z112B9F367 |
20/01/2020 |
31/03/2020 |
2020 |
Partecipazione dipendente Morizio Anna a corso su "Certificazione unica 2020" il 24/01/2020 a Genova ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
05026960962 - INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE |
ZF32B9D03B |
17/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ABBONAMENTO ANNUALE AD ALFA CONSULENZE S.R.L. PER L'UFFICIO TRIBUTI PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN AULA INCLUSI ACCESSO AL PORTALE E VIDEOLEZIONI ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
02966340230 - ALFA CONSULENZE SRL |
Z972BA129E |
20/01/2020 |
30/06/2020 |
2020 |
Lavori di ripristino del rivestimento lapideo delle strutture murarie nelle aree limitrofe al Ponte Peluffo. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.800,00 |
23.800,00 |
01346890096 - DAMONTE S.N.C. di DAMONTE OMAR |
Z592B9DAB0 |
17/01/2020 |
28/02/2020 |
2020 |
ACQUISTO BENI IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO "LITTLE MESSENGERS OF FRIENDSHIP, REUNION FOR CHINESE NEW YEAR". IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
221,31 |
221,31 |
01108110097 - FOTOSTUDIO LOVISOLO |
ZE02B9DACC |
17/01/2020 |
28/02/2020 |
2020 |
ACQUISTO BENI IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO "LITTLE MESSENGERS OF FRIENDSHIP, REUNION FOR CHINESE NEW YEAR". IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,00 |
285,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
Z972BA129E |
20/01/2020 |
30/06/2020 |
2020 |
Lavori di ripristino del rivestimento lapideo delle strutture murarie nelle aree limitrofe al Ponte Peluffo. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.800,00 |
23.800,00 |
01289310094 - EDILCOMISI DI COMISI ALESSANDRO |
ZBF2BA64F9 |
22/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI SUPPORTO E FORMAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE IVA. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.200,00 |
5.200,00 |
PRDPLA62M27L528P - PARODI/PAOLO |
Z842B904C5 |
21/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Servizio di assistenza, aggiornamento software e manutenzione dell'apparato Firewall Zyxel USG60 in dotazione alla Polizia Municipale per il controllo e la protezione della rete informatica (servizio MEPA/Consip). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
606,00 |
606,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
ZAD2BB1487 |
23/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELL'A.R.T.E. SAVONA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI E DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA LEGGE DELLA REGIONE LIGURIA N. 10/2004 E SS.MM.II. - ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI |
8.095,06 |
8.095,06 |
00190540096 - ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA |
ZA72BB0FF8 |
22/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
804,00 |
804,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
Z6F2BB0F95 |
22/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
Z922BAE7FE |
22/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CERIMONIE E RICORRENZE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,91 |
440,91 |
01768190090 - FIORISTA ELISA DI CASSAGLIA ELISA |
Z572BB578D |
23/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CODESS" DI PADOVA QUALE CORRISPETIVO DOVUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTE CITTADINI VADESI OSPITI PRESSO IL CENTRO "VADA SABATIA". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.461,69 |
4.461,69 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z292BAEE02 |
22/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTI DI GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.606,50 |
2.606,50 |
01170070096 - L.C.I. DI SCRIVANTI E C. S.A.S.- RIVENDITA GIORNAL |
ZBB2BB00C5 |
23/01/2020 |
31/03/2020 |
2020 |
Partecipazione dei dipendenti Arecco, Bozano e Masia al corso di aggiornamento per addetti al Primo Soccorso Aziendale organizzato da G.A. Services s.a.s. il 27/01/2020 in Pietra Ligure(SV) - impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
257,00 |
257,00 |
01542870090 - G.A. SERVICES S.A.S. |
Z6E2BB8EC6 |
24/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI (A.N.U.T.E.L.) ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
230,00 |
99330670797 - A.N.U.T.E.L. ASSOC.NAZ.UF.TRIB. E.L |
ZF72BB73F8 |
24/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI IN COMUNITÀ SOCIO- EDUCATIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.218,06 |
12.218,06 |
03128050048 - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. |
ZB22BB5E6E |
28/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "TRASPORTO DISABILI". IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELL'AIAS DI SAVONA PER IL PERIODO: Anno 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.590,00 |
1.590,00 |
80005990090 - AIAS SAVONA ONLUS |
Z3E2BB966D |
28/01/2020 |
31/12/2022 |
2020 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: SPORTELLO "CONSULENZA LEGALE" IMPEGNO DELLA SPESA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. PERIODO: ANNI 2020-2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.371,28 |
13.371,28 |
01566040091 - STUDIO LEGALE BARBANO & PIERFEDERICI |
ZE12BBA201 |
27/01/2020 |
31/07/2020 |
2020 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "PASTI CALDI". ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DALLA DITTA "MARKAS" DI BOLZANO. IMPEGNO DELLA SPESA. ? PERIODO: 01/02/2020 ? 31/07/2020. ? |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.362,73 |
21.362,73 |
01174800217 - MARKAS SRL |
Z082BAD763 |
29/01/2020 |
30/06/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI REGISTRAZIONE FATTURE ATTIVE E PASSIVE IN PROGRAMMA CONTABILITA' AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI IVA. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.490,00 |
7.490,00 |
NDRLBT63P56I480Y - ANDREATTA/ELISABETTA |
ZF22BD369E |
31/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Anno 2019. Intervento 1-bis: regimazione acque piovane via Aurelia (zona in prossimità della "Trattoria del Camionista") Aggiudicazione ed impegno |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.192,37 |
17.192,37 |
00914300090 - TECNO COSTRUZIONI |
ZAE2B71049 |
07/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
STAMPA TIPOGRAFICA DI MANIFESTI CONCERNENTI TERMINI E MODALITA' PER LE ISCRIZIONI ALL'ANNO SCOLASTICO 2020-21. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
8039957E64 |
27/01/2020 |
31/07/2022 |
2020 |
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO "ASILO NIDO COMUNALE - FRAGOLE E FOLLETTI -" ? PERIODO 01/02/2020 ? 31/07/2023 ?AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DELLA SPESA |
|
PROCEDURA APERTA |
870.288,61 |
870.288,61 |
01758780025 - ANTEO SOC. COOP. SOCIALE |
00454390097 - COOPERARCI COOP. SOCIALE DI SERVIZI A.R.L. ONLUS |
79950403B9 |
01/01/2020 |
31/12/2023 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO. PERIODO: 01/01/2020 ? 31/12/2023. TRASFORMAZIONE DELLE PRENOTAZIONI DI SPESA IN IMPEGNI DI SPESA E ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
213.392,50 |
153.611,38 |
01452650094 - A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE |
Z142B9274B |
05/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Servizio di derattizzazione sul territorio comunale. Anno 2020. Aggiudicazione ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.810,00 |
2.810,00 |
00862460151 - STEA di Goso Serena |
79950403B9 |
01/01/2020 |
31/12/2023 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARIO E MUSEALE DI VILLA GROPPALLO. PERIODO: 01/01/2020 ? 31/12/2023. TRASFORMAZIONE DELLE PRENOTAZIONI DI SPESA IN IMPEGNI DI SPESA E ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
213.392,50 |
153.611,38 |
ZC12BEC535 |
06/02/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
RIFACIMENTO DI OPERA DI SOSTEGNO DEL TERRENO ANTISTANTE GLI EDIFICI DEL NUCLEO STORICO DI VIA BELLANDI IN LOC. SAN ERMETE. ? Determina a contrarre. Esecuzione di prove di compressione su cubi di calcestruzzo. ? Affidamento di incarico. Relativo impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
515,50 |
515,50 |
02139320044 - S.R.T. STUDI E RICERCHE SUL TERRITORIO SRL |
Z332BE1C88 |
04/02/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGIA A CANONE SOSTENIBILE ? INTERVENTO DI COLLEGAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA CON VIA FERRARIS. Affidamento di incarico professionale per il collaudo statico delle opere strutturali. Determina a contrarre e copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
936,00 |
936,00 |
TSTPLA71A22I480N - TESTA ING. PAOLO |
Z9F2BE38A9 |
04/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
RIFACIMENTO DI OPERA DI SOSTEGNO DEL TERRENO ANTISTANTE GLI EDIFICI DEL NUCLEO STORICO DI VIA BELLANDI IN LOC. SAN ERMETE. - INCARICO PER L'ASSISTENZA LEGALE ALL'AVVOCATO MATTEO REPETTI DI GENOVA - COPERTURA DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
1.560,00 |
RPTMTT68E26D969A - REPETTI MATTEO |
ZF52BF11F9 |
07/02/2020 |
31/03/2020 |
2020 |
INSTALLAZIONE DI NUOVE TORRI FARO PRESSO LO STADIO COMUNALE F. CHITTOLINA. Affidamento di incarico per l'esecuzione dei sondaggi archeologici preventivi e per il relativo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Determina a contrarre e copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.536,00 |
3.536,00 |
DSTGUO59P27I480P - DESTEFANIS/UGO |
ZED2BE548C |
05/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Fornitura software per la rilevazione automatica ed immediata di eventuali infrazioni al codice della strada sui tempi di guida pausa e riposo, eventi ed anomalie registrati dal cronotachigrafo dei mezzi pesanti. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.530,00 |
1.530,00 |
04212510236 - INFOGESTWEB S.R.L. |
Z012BF5F5B |
10/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Fornitura di nuovo software "New SCT - K Plate" per il sistema controllo targhe in dotazione alla Polizia Municipale per l'accertamento su strada dei veicoli black list, non assicurati, senza revisione periodica e non appartenenti alla classe ambientale stabilita (MEPA/Consip). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE. S.R.L. |
Z282C0AA7B |
13/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Servizio di verifica e visita periodica di taratura dell'etilometro in dotazione al Comando di Polizia Municipale (MEPA/Consip) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
630,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE. S.R.L. |
ZA62C0C2A3 |
13/02/2020 |
30/06/2020 |
2020 |
Servizio di manutenzione ordinaria programmata impianti di riscaldamento comunali: affidamento per il periodo dal 1.1.2020 al 30.6.2020: intervento straordinario presso centrale termica scuola Don Peluffo. Aggiudicazione e determinazione di impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
949,00 |
949,00 |
PRNLRD55A26A514R - PERNORIO LEONARDO |
ZA92C00928 |
11/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
SERVIZIO HPDSL XL + PHONE (SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP) PRESSO LA SCUOLA DI S.ERMETE. ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
392,52 |
392,52 |
08666990018 - BBBELL S.P.A. |
Z0B2C008BB |
11/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE ORDINATIVI INFORMATICI. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.391,35 |
3.391,35 |
03090380233 - TECMARKET SERVIZI S.P.A. |
Z6C2C13277 |
17/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISIZIONE DI SERVIZI LOGISITICI. IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
01803670098 - SV SNC DI SALVANO IVAN & C. |
Z382C015D7 |
11/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO LOTTO DI ASSISTENZA ON LINE E FORMAZIONE ON SITE PROGRAMMI SIPAL MAGGIOLI. ANNO 2020. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.960,00 |
6.960,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z6B2C016D7 |
12/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO PROGRAMMI SIPAL MAGGIOLI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. MODULO NUOVO. ANNO 2020. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
125,00 |
125,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZD62C157DC |
17/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Fornitura di telecomandi per la barriera automatica stradale installata in via XXV aprile, manutenzione e taratura della stessa. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
FRCGDU65M04L675F - STARNET DI FRECCERO GUIDO |
Z972B7F857 |
16/01/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
ASSISTENZA PER IL SOFTWARE GISMASTER E AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA CATASTALE (URBANISTICA) ? AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER l'ANNO 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.750,00 |
7.750,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN SRL |
Z452BA947D |
21/01/2020 |
31/03/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALMA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
302,00 |
302,00 |
00728530098 - ALAF S.R.L. |
Z152BBC052 |
27/01/2020 |
31/03/2020 |
2020 |
Partecipazione dei dipendenti Agostino, Borrelli e Maglio a incontro di studio su "I tributi comunali: le novità per il 2020" organizzato da Alfaconsulenze s.r.l. il 29/01/2020 a Savona ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
02966340230 - ALFA CONSULENZE SRL |
Z3D2C1D939 |
19/02/2020 |
30/04/2020 |
2020 |
Partecipazione del dipendente Rizzieri Mauro al corso di aggiornamento primo soccorso organizzato da G.A. Services s.a.s. il 24/02/2020 a Pietra Ligure(SV) ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
87,00 |
87,00 |
01542870090 - G.A. SERVICES S.A.S. |
Z8D2C375FE |
26/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI IN COMUNITÀ SOCIO EDUCATIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.941,88 |
12.941,88 |
03128050048 - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. |
Z162C3B601 |
27/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
804,00 |
804,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
Z252C35BEC |
25/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Servizio annuale di manutenzione programmata e pronto intervento impianti di sollevamento acque bianche. Anno 2020. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.040,00 |
4.040,00 |
00872820097 - TECNO GEST s.r.l. |
ZE12C36B4C |
26/02/2020 |
30/04/2020 |
2020 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI. PERIODO: MARZO E APRILE 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.732,00 |
2.732,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
ZD82C36EC1 |
26/02/2020 |
30/04/2020 |
2020 |
ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CODESS DI PADOVA QUALE CORRISPETIVO DOVUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTE CITTADINI VADESI OSPITI PRESSO IL CENTRO "VADA SABATIA". PERIODO: MARZO E APRILE 2020.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.666,67 |
6.666,67 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZAC2C4727C |
02/03/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Servizio di manutenzione ordinaria programmata impianti di riscaldamento comunali: affidamento per il periodo dal 1.1.2020 al 30.6.2020: intervento straordinario con sostituzione del gruppo di riempimento automatico presso centrale termica scuola Don Peluffo. Aggiudicazione e determinazione di impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
277,00 |
277,00 |
01750570093 - PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO |
ZA82C3FAC5 |
27/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Intervento di manutenzione alle porte automatiche di ingresso al Palazzo comunale. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
405,00 |
405,00 |
01557690995 - D.A.TECH S.R.L. |
ZF72BBF469 |
28/01/2020 |
31/12/2022 |
2020 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET FARMACIA IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI FARMACIA SABAZIA ? FARMACIA LIGURE ? FARMACIA DELLA FERRERA ANNI 2020 - 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.130,00 |
2.130,00 |
00920670098 - FARMACIA LIGURE DI REBAGLIATI MARIA |
Z102C404C9 |
28/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' STC MANAGING S.R.L. PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE - PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI GIOCO E DEI GIARDINI SCOLASTICI NEL COMUNE DI VADO LIGURE. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
1.838,55 |
1.838,55 |
07841320729 - STC MANAGING SRL |
Z452C41CE0 |
28/02/2020 |
31/08/2020 |
2020 |
Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici. Approvazione proroga del servizio per mesi quattro, determinazione a contrarre e impegno di spesa |
|
PROCEDURA APERTA |
20.592,64 |
20.592,64 |
01100340080 - IL CAMMINO SOC. COOP. |
ZB82BBF31E |
28/01/2020 |
31/12/2022 |
2020 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET FARMACIA IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI FARMACIA SABAZIA ? FARMACIA LIGURE ? FARMACIA DELLA FERRERA ANNI 2020 - 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.200,00 |
10.200,00 |
01776140095 - FARMACIA SABAZIA DOTTOR SILVIO ROSSI C. S.A.S. |
ZEB2BCD5A0 |
30/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
PROGETTO DI AMPLIAMENTO AL PIEDE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ BOSCACCIO ? STIMA DEL MAGGIOR VALORE DELLE AREE OGGETTO DI INTERVENTO CONSEGUITO PER EFFETTO DELLA VARIANTE ALLO S.U.G. VIGENTE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PREVISTO DALL'ART. 38, COMMA 6 BIS, L.R. N. 16/2008 E S.M. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
01558720999 - PAGLIA & ASSOCIATI S.A.S. |
Z052BD28BE |
31/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ECOSAVONA SRL DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DEL COMUNE DI VADO LIGURE PRESSO LA DISCARICA DEL BOSCACIO. ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
12.842,29 |
12.842,29 |
00860280098 - ECOSAVONA S.R.L. |
ZDC2BD28D8 |
31/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VADO LIGURE E I V.A.B. DI VADO LIGURE. CONTRIBUTO ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.000,00 |
18.000,00 |
92028960091 - ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO VAB ODV |
Z8D2BA78D5 |
30/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCO GIOCHI E PARCHEGGIO NELLA FRAZIONE SAN ERMETE. Affidamento di incarico professionale per la predisposizione dello studio di fattibilità tecnica ed economica. Determina a contrarre. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.288,00 |
2.288,00 |
01408680096 - CERRUTI GIANANTONIO |
Z172C591CD |
05/03/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
COLLEGAMENTO CON LA BANCA DATI INFOCAMERE TELEMACO. CANONE ANNUO 2020. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.110,00 |
1.110,00 |
02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. |
Z3C2BDAD39 |
03/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.124,12 |
5.124,12 |
00100080092 - PRATO S.R.L. DI PRATO ARMANDO |
Z3B2C591B3 |
05/03/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA UTENZE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI VADO LIGURE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.443,44 |
28.443,44 |
01791490343 - SOCIETA' IRETI SPA |
ZDE2BE69FF |
05/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER GIARDINI ED IMPIANTI SPORTIVI OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.099,41 |
5.099,41 |
00100930098 - LE RIUNITE-COOP.AGRICOLA A.R.L. |
Z822C5ED64 |
09/03/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
Lavori di ripristino di un balcone della caserma dei Carabinieri di Via Palestro. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
01289310094 - EDILCOMISI DI COMISI ALESSANDRO |
Z8A2BEAB99 |
06/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
277,00 |
277,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z762C67C3F |
11/03/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
Servizio di manutenzione ordinaria, verifica, controllo e collaudo da effettuare sui dispositivi di protezione contro l'incendio. Proroga servizio per l'anno 2020-2021. Affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
5.483,74 |
5.483,74 |
01256650092 - A.L.M.A. DI ZUNINO D. E MELLA R. S.N.C. |
Z712BF0FBB |
07/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
INSTALLAZIONE DI NUOVE TORRI FARO PRESSO LO STADIO COMUNALE F. CHITTOLINA. Affidamento di incarico per l'esecuzione dei sondaggi archeologici preventivi e per il relativo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Determina a contrarre e copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.350,00 |
8.350,00 |
01649310990 - REGIO IX LIGURIA ARCHEOLOGIA DI F. GELTRUDINI, MARIO TESTA,PAMPALONI A. SNC |
ZC72BFBBF1 |
11/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CODESS" DI PADOVA QUALE CORRISPETIVO DOVUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI CITTADINI VADESI OSPITI PRESSO IL CENTRO "VADA SABATIA". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.686,24 |
4.686,24 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZE52C6BA85 |
12/03/2020 |
30/06/2020 |
2020 |
Fornitura di n. 1 NAS (Network Attached Storage) per la registrazione presso la sede del Comando Polizia Municipale delle immagini derivanti dalle riprese eseguite dal sistema di videosorveglianza posto sul territorio. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.816,00 |
3.816,00 |
11112371007 - IKRAN SERVICES S.R.L. |
Z352BCBE10 |
12/03/2020 |
28/02/2023 |
2020 |
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA LINEA VALORE PA - DURATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
40.084,07 |
40.084,07 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
Z7F2C6F25E |
13/03/2020 |
12/03/2021 |
2020 |
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO COMUNALE ? Fornitura ed installazione di zanzariere e motorizzazione di una tapparella - Determinazione a contrarre, affidamento e stanziamento della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
2.950,00 |
2.950,00 |
00821630092 - D.M.-INFISSI METALLICI F.LLI ALICE |
Z372C70438 |
13/03/2020 |
12/03/2021 |
2020 |
VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORI PER GLI ANNI 2020 E 2021 DEL COMUNE DI VADO LIGURE PRESSO VILLA GROPPALLO, SCUOLA ELEMENTARE DON PELUFFO, PALAZZO COMUNALE E CIMITERI IN LOC. BOSSARINO E SEGNO - Affidamento del servizio ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
675,00 |
675,00 |
02605461207 - CERTIFICAZIONI S.R.L. |
ZDE2C003D5 |
11/02/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
RICORSO AL T.A.R. DELLA LIGURIA PER L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO PROTOCOLLO N. 27236 DEL 26/11/2019 RELATIVO ALL'APERTURA DELLA TERZA SEDE FARMACEUTICA IN FRAZIONE SANT'ERMETE, NONCHÉ DI OGNI ATTO E/O PROVVEDIMENTO AD ESSO PRESUPPOSTO, CONSEGUENTE E/O COMUNQUE CONNESSO - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.544,80 |
4.544,80 |
03693360103 - STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO |
Z382C7076E |
13/03/2020 |
29/05/2020 |
2020 |
Acquisto n. 10 connessioni VPN e installazione. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
835,00 |
835,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
Z3D2C70BB8 |
13/03/2020 |
29/05/2020 |
2020 |
Acquisto numero quattro computer portatili. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.703,28 |
3.703,28 |
02187840992 - DELTA S.R.L. |
Z202BFBDFE |
11/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.362,73 |
1.362,73 |
01201850094 - PICASSO GOMME SAVONA S.R.L. |
Z7D2C08F63 |
13/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
MANUTENZIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.056,57 |
3.056,57 |
MTTGRI70S15I480M - OFFICINA MOTOR SPORT di Matteucci Igor |
Z8F2C0A2F2 |
13/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.008,69 |
1.008,69 |
00449190099 - AUTO-CAR S.R.L. |
Z062C729FF |
16/03/2020 |
30/06/2020 |
2020 |
INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE NOTTURNA PRESSO LE PRINCIPALI STRADE E PARCHI DEL TERRITORIO COMUNALE - COVID 19. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.270,00 |
1.270,00 |
01805170097 - S.T.E.A. GROUP SRL |
Z2D2C10121 |
14/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CPG LAB SRL PER ESECUZIONE CAMPIONAMENTO ED ANALISI SU CAMPIONE DI TERRENO PRESSO VIA PIAVE A VADO LIGURE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
552,54 |
552,54 |
00374910099 - CPG LAB SRL |
Z8A2C72B42 |
16/03/2020 |
30/06/2020 |
2020 |
ACQUISTO N. 1.000 MASCHERINE CHIRURGICHE A 3 VELI - COVID 19. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
00667690044 - LA CASALINDA SRL |
Z742C0B42E |
17/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
APPROFONDIMENTI DI CARATTERE IDROGEOLOGICO NECESSARI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI ESCLUSIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2019, N. 30 ("DISCIPLINA PER IL RIUTILIZZO DI LOCALI ACCESSORI, DI PERTINENZA DI FABBRICATI E DI IMMOBILI NON UTILIZZATI") - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.262,29 |
4.262,29 |
CRDSRG67C17D205X - AICARDI SERGIO STUDIO PROGEA |
ZE52C0561E |
12/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
MANIFESTAZIONI RICREATIVE ANNO 2020 ? VADO AL CARNEVALE ? APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL'ASSOCIAZIONISMO - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
BNLNNL62T67I480L - BONELLI/ANTONELLA |
Z762C77A30 |
17/03/2020 |
29/05/2020 |
2020 |
Acquisto di ulteriori n. 5 connessioni VPN e relativa assistenza per l'installazione. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
485,00 |
485,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
ZB62C22DCD |
20/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISIZIONE DI ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SU AUTOLINEE T.P.L. LINEA PER ALUNNO DELLA SCUOLA SECONDARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019-20. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
99,54 |
99,54 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
ZF82C7EE9B |
20/03/2020 |
30/06/2020 |
2020 |
ACQUISTO VOLUMI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZIO TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
192,00 |
192,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z0C24A9BD4 |
25/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
STIPULA DELL'ATTO NOTARILE RELATIVO ALLA DONAZIONE AL COMUNE DELLA PROPRIETÀ DEL TERRENO UBICATO IN VADO LIGURE, FRAZIONE VALLE DI VADO, CENSITO AL CATASTO TERRENI AL FOGLIO 28 PARTICELLA 181 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.097,50 |
1.097,50 |
ZNBNRC62D27A166T - ZANOBINI/ENRICO - NOTAIO |
Z392C7FFC2 |
20/03/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Analisi materiale di barra foce del Torrente Segno, propedeutico alla redazione del progetto di ripascimento degli arenili per l'anno 2020. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.659,12 |
1.659,12 |
00374910099 - CPG LAB SRL |
Z502BD6DFB |
31/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ASSISTENZA SISTEMICA SERVER BACK UP BARRACUDA 390 ? ANNI UNO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.500,00 |
1.500,00 |
02817851203 - 3CIME TECHONOLOGY S.R.L. |
ZDA2C50921 |
04/03/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO MATERIALE SANITARIO - ORDINANZE DELLA GIUNTA REGIONE LIGURIA N. 1/2020 E 2/2020. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,29 |
610,29 |
01623260096 - FARMACIA SAETTONE SNC |
Z012C82A83 |
23/03/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISINFEZIONE PRESSO GLI STABILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.832,00 |
6.832,00 |
01805170097 - S.T.E.A. GROUP SRL |
Z542C86FF2 |
24/03/2020 |
24/03/2021 |
2020 |
RIMODELLAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE BARRIERE A PROTEZIONE DELLA PASSEGGIATA A MARE FRA I BAGNI KARIBÚ E LA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA RESA INAGIBILE DAGLI EVENTI METEOMARINI DEL 22-24 NOVEMBRE 2019 - Determinazione a contrarre, affidamento dell'intervento e copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.890,00 |
1.890,00 |
BLLGPP55P07F607K - IMPRESA BELLISSIMO GIUSEPPE |
Z712C83BF4 |
23/03/2020 |
29/05/2020 |
2020 |
Acquisto di n. 5 licence VPN e relativo intervento di installazione nonché trasferimento di connessioni VPN già in uso ad altri dipendenti comunali. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
725,00 |
725,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
Z9C2C87F6E |
25/03/2020 |
31/07/2020 |
2020 |
EMERGENZA COVID-19: SANIFICAZIONE STRAORDINARIA LOCALI DI COMPETENZA DEL SETTORE IX IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
01805170097 - S.T.E.A. GROUP SRL |
ZE52C92823 |
30/03/2020 |
30/04/2020 |
2020 |
Acquisto di n. 10 licenze VPN e relativo intervento di installazione. Quarto gruppo Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
970,00 |
970,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
ZB72C72B9F |
25/03/2020 |
31/07/2020 |
2020 |
ACQUISTO N. 500 MASCHERINE FFP2 - COVID 19. 2 TRANCHE. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.525,00 |
5.525,00 |
01754500336 - AGROFATA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE |
ZDD2C92500 |
31/03/2020 |
30/06/2020 |
2020 |
Intervento urgente per eliminazione perdita acqua nell'impianto della scuola media. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.230,00 |
5.230,00 |
DPLLNZ61M04D443S - L'IDRAULICO DI DEPLANO LORENZO |
Z492C9C61B |
02/04/2020 |
30/06/2020 |
2020 |
Servizio di manutenzione ordinaria programmata impianti di riscaldamento comunali: affidamento per il periodo dal 1.1.2020 al 30.6.2020: intervento straordinario presso scuola primaria frazione Valle di Vado. Aggiudicazione e determinazione di impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
01750570093 - PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO |
Z052C954AC |
31/03/2020 |
30/06/2020 |
2020 |
INTERVENTO DI DISINFEZIONE DEI VEICOLI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
640,00 |
640,00 |
01805170097 - S.T.E.A. GROUP SRL |
Z572C9FAE7 |
03/04/2020 |
04/05/2020 |
2020 |
Acquisto dotazione informatica per svolgimento di attività di smart working per dipendenti comunali. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.718,44 |
5.718,44 |
02187840992 - DELTA S.R.L. |
Z7B2CA689D |
07/04/2020 |
03/10/2020 |
2020 |
ODCPC N. 658/2020 EMERGENZA COVID-19: ACQUISTO DI GENERI NON ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITÀ ? IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,28 |
4.098,28 |
00295960637 - DOCKS MARKET - ALIMENTARI ALL'INGROS |
8123924A28 |
08/04/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Interventi colturali sul patrimonio arboreo urbano di proprietà del Comune di Vado Ligure. Attestazione dell'efficacia dell'aggiudicazione ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.873,63 |
33.873,63 |
01669170084 - FEEL GREEN SRL UNIPERSONALE |
8040124836 |
06/04/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
AMPLIAMENTO GENERALE DEL CIVICO CIMITERO IN LOCALITA' BOSSARINO ? LOTTO N.1. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
456.383,53 |
456.383,53 |
01607150099 - Società Edilaccinelli S.n.c. |
81290586DF |
14/04/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLA ZONA DI VIA XXV APRILE. - Stanziamento della spesa a favore dell'Impresa aggiudicataria mediante frazionamento dell'impegno già assunto. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
418.342,12 |
418.342,12 |
02487951200 - CO.AR.CO. |
8154852CBF |
14/04/2020 |
30/06/2021 |
2020 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA ED ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA SABAZIA. - Stanziamento della spesa a favore dell'Impresa aggiudicataria mediante frazionamento dell'impegno già assunto. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
232.478,10 |
232.478,10 |
01872550999 - BG RISTRUTTURAZIONI ARTIGIANE SRL |
8040124836 |
06/04/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
AMPLIAMENTO GENERALE DEL CIVICO CIMITERO IN LOCALITA' BOSSARINO ? LOTTO N.1. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
456.383,53 |
456.383,53 |
Z062CB976B |
17/04/2020 |
30/04/2021 |
2020 |
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURA ? RICORSO EX ART. 120 C.P.A. DELL'IMPRESA AZ S.R.L. ? SOCIETÀ UNIPERSONALE CONTRO IL COMUNE DI VADO LIGURE E CONTRO LA SOCIETA' ALPE STRADE ANONIMA STRADE LAVORAZIONE PIETRISCO ERRA S.R.L. PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA EX ART. 55 C.P.A DELLA DETERMINAZIONE N. 634 DEL 13.03.2020 COSTITUENTE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA AVENTE AD OGGETTO "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PIANI VIABILI DELLE STRADE COMUNALI. ANNO 2019". AFFIDAMENTO DI INCARICO PER L'ASSISTENZA, DIFESA, RAPPRESENTANZA LEGALE E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ALL'AVVOCATO PAOLO GAGGERO, DELLO STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO DI GENOVA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.348,80 |
3.348,80 |
03693360103 - STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO |
8040124836 |
06/04/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
AMPLIAMENTO GENERALE DEL CIVICO CIMITERO IN LOCALITA' BOSSARINO ? LOTTO N.1. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
456.383,53 |
456.383,53 |
ZA82CBC50B |
20/04/2020 |
31/07/2020 |
2020 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI. PERIODO: MAGGIO E GIUGNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.688,00 |
2.688,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
8040124836 |
06/04/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
AMPLIAMENTO GENERALE DEL CIVICO CIMITERO IN LOCALITA' BOSSARINO ? LOTTO N.1. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
456.383,53 |
456.383,53 |
8150851706 |
06/04/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEL TETTO ED INSTALLAZIONE DELL'ASCENSORE NELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. - Stanziamento della spesa a favore dell'Impresa aggiudicataria mediante frazionamento dell'impegno già assunto. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
381.360,15 |
381.360,15 |
03513960108 - Società Edilge Costruzioni S.r.l. |
ZE72CBC55B |
20/04/2020 |
30/06/2020 |
2020 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI. PERIODO: MAGGIO - GIUGNO 2020 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
804,00 |
804,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
Z772CBC590 |
20/04/2020 |
30/06/2020 |
2020 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI IN COMUNITA' EDUCATIVA. PERIODO: MAGGIO E GIUGNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.984,46 |
12.984,46 |
03128050048 - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. |
8150851706 |
06/04/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEL TETTO ED INSTALLAZIONE DELL'ASCENSORE NELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. - Stanziamento della spesa a favore dell'Impresa aggiudicataria mediante frazionamento dell'impegno già assunto. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
381.360,15 |
381.360,15 |
ZBA2C72C6E |
16/03/2020 |
31/05/2020 |
2020 |
ACQUISTO MATERIALE SANITARIO URGENTE - COVID 19 - 2 TRANCHE. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
697,75 |
697,75 |
01623260096 - FARMACIA SAETTONE SNC |
Z7D2CC000C |
20/04/2020 |
31/08/2020 |
2020 |
Intervento di potatura di alcuni platani in Via Piave. Determinazione a contrarre, affidamento dei lavori ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
7.000,00 |
00645930090 - F.LLI REBELLA DI REBELLA G. & C. S.A.S. |
Z5A2CC3171 |
21/04/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
SW CONTRATTI - ATTIVAZIONE PER IMMISSIONE DATI PRESSO IL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. "UNIPERSONALE" |
ZB22CC4B1F |
22/04/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
Aggiornamento del censimento del verde urbano di proprietà di Vado Ligure: piante presenti all'interno del perimetro dello Stadio Chittolina. Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.687,36 |
2.687,36 |
SMBNDR84A17I480Z - Sambado For. Andrea |
ZEA2C85C91 |
01/04/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E/O ANNOTAZIONE NEI REGISTRI IMMOBILIARI DI ATTI DI ACQUISIZIONE IMMOBILI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.180,81 |
1.180,81 |
RGGFRC58M04F158R - RUEGG/FEDERICO |
ZF82CA235B |
07/04/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ODCPC N. 658/2020: ATTIVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA TIPO PER BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 ? A CQUISTO DI GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITÀ ? IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.920,00 |
1.920,00 |
01286750094 - CE.BAC S.R.L. |
ZD12CA23A1 |
07/04/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ODCPC N. 658/2020: ATTIVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA TIPO PER BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 ? A CQUISTO DI GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITÀ ? IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.280,00 |
14.280,00 |
00115180283 - IN's MERCATO SPA |
ZE12CA230A |
07/04/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ODCPC N. 658/2020: ATTIVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA TIPO PER BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 ? A CQUISTO DI GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITÀ ? IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.390,00 |
15.390,00 |
00103220091 - COOP LIGURIA - |
ZA02CCC6B6 |
24/04/2020 |
31/07/2020 |
2020 |
Partecipazione dott.ssa Tombesi e dott. Arardo a webinar su "L'esecuzione dei contratti in essere alla luce dell'emergenza sanitaria" organizzato da Mediaconsult s.r.l. il 27 e 29/04/2020 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
336,00 |
336,00 |
07189200723 - MEDIACONSULT S.R.L. |
ZAD2CCC746 |
24/04/2020 |
31/07/2020 |
2020 |
Partecipazione dipendenti Agostino, Borrelli, Maglio e Salinelli a webinar su "IMU e gli adempimenti tributari del 2020" organizzato da Alfaconsulenze s.r.l. il 4 e 5/05/2020 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
02966340230 - ALFA CONSULENZE SRL |
Z8E2CA2433 |
07/04/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ODCPC N. 658/2020: ATTIVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA TIPO PER BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 ? A CQUISTO DI GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITÀ ? IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.040,00 |
3.040,00 |
00587870122 - GULLIVER |
Z592CCCB1B |
24/04/2020 |
30/06/2020 |
2020 |
INTERVENTO URGENTE PER ELIMINAZIONE PERDITA IDROPOTABILE NELL'IMPIANTO IDRICO DELLA SCUOLA MEDIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.850,00 |
2.850,00 |
DPLLNZ61M04D443S - L'IDRAULICO DI DEPLANO LORENZO |
Z092CD970D |
30/04/2020 |
30/06/2020 |
2020 |
EMERGENZA COVID-19: DISINFEZIONE LUDOTECA COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
00862460151 - STEA di Goso Serena |
Z402CDA4E5 |
30/04/2020 |
31/07/2020 |
2020 |
ACQUISTO N. 2 MICROFONI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' DELTA S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
30,00 |
30,00 |
02187840992 - DELTA S.R.L. |
ZF32CD21B7 |
28/04/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
ACQUISTO DI N. 2 KIT FIRMA DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' C&C SISTEMI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
212,00 |
212,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z962CA7D9E |
08/04/2020 |
31/07/2020 |
2020 |
MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ACQUISTO MASCHERINE FACCIALI PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA SALUTE AL FINE DELLA DISTRIBUZIONE ALLA CITTADINANZA. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.996,00 |
39.996,00 |
03494430048 - SOCIETA' BARBERA S.R.L. |
Z9E2CD8171 |
30/04/2020 |
31/08/2020 |
2020 |
Interventi di disinfezione presso i cimiteri e le aree gioco comunali ? covid 19. Determinazione a contrarre, affidamento dei lavori ed impegni di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,00 |
960,00 |
GRNRMN37L30E793D - IMPRESA GUERINI ROCCO ROMANO |
Z3B2CDBC0F |
30/04/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
RIPARAZIONE GUASTO NELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA N. TOMMASEO ? "LOCALITÀ BOSSARINO" (P.L. 7463). ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
351,06 |
351,06 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
Z032CD6D3C |
29/04/2020 |
31/08/2020 |
2020 |
Incidente stradale avvenuto sulla strada di scorrimento il giorno 13.3.2020. Intervento urgente di messa in sicurezza per riapertura della viabilità e ripristino definitivo dei danneggiamenti. Determinazione a contrarre, affidamento dei lavori ed impegni di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.042,50 |
15.042,50 |
01568100091 - ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADAL |
Z3E2CD3590 |
29/04/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ "IRETI S.P.A." PER LA FORNITURA DI UN NUOVO CONTATORE AD USO IRRIGUO DA INSTALLARE IN VIA AURELIA IN PROSSIMITÀ DELLA NUOVA VIABILITÀ A SERVIZIO DEL PORTO DI VADO LIGURE. ? DETERMINA A CONTRARRE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
270,00 |
01791490343 - SOCIETA' IRETI SPA |
ZC72CD9F1F |
30/04/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
Covid 19. Interventi di disinfezione, delle principali strade comunali e della passeggiata a mare e disinfezione straordinaria dei mezzi del servizio manutenzione. Determinazione a contrarre, affidamento dei lavori ed impegni di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
00862460151 - STEA di Goso Serena |
ZF02CD3775 |
29/04/2020 |
31/08/2020 |
2020 |
INTERVENTI DI PULIZIA E RISAGOMATURA STAGIONALE DEGLI ARENILI COMUNALI. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.196,00 |
8.196,00 |
00840340095 - FRECCERO S.R.L. "UNIPERSONALE" |
Z782CB1559 |
14/04/2020 |
14/04/2021 |
2020 |
CANONE DI LOCAZIONE PER IL PERIODO 15.04.2020 ? 14.04.2021 DELL'AREA IN VIA XI FEBBRAIO ADIBITA A PARCHEGGIO PUBBLICO DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
10.000,00 |
10.000,00 |
80003690098 - PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA |
ZBA2CDDE4A |
04/05/2020 |
30/06/2020 |
2020 |
Interventi su connessioni VPN in uso finalizzate all'attività di smart working dei dipendenti comunali. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
210,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
ZDE2CE8EAC |
07/05/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Lavori di messa in sicurezza di un'area locata dal Comune di Vado Ligure e di proprietà R.F.I. s.p.a, nei pressi di Piazza Corradini, da adibire a parcheggio pubblico. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.245,00 |
33.245,00 |
03494430048 - SOCIETA' BARBERA S.R.L. |
ZB62CDD84F |
04/05/2020 |
30/06/2020 |
2020 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET FARMACIA IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA TIPOLITOGRAFIA MAF PER STAMPA TICKETS FARMACIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
ZD42CD9CBE |
04/05/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CONTABILE INVENTARIO COMUNALE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
2.100,00 |
02631580061 - NEOPA SRL |
ZDC2CD9BF5 |
11/05/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO. ANNO 2020. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.676,74 |
3.676,74 |
03804230104 - MAESTRIPIERI S.R.L. |
Z002CED733 |
08/05/2020 |
31/07/2020 |
2020 |
ACQUISTO DI N. 1 KIT FIRMA DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' C&C SISTEMI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
106,00 |
106,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z642CF4C5B |
12/05/2020 |
30/06/2020 |
2020 |
Partecipazione arch. Signorastri a webinar su "La contabilità armonizzata per il settore tecnico" organizzato da CALDARINI&associati S.r.l. il 15/05/2020 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
182,00 |
182,00 |
02365460357 - CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. |
ZBA2CE54ED |
08/05/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL PIANO COMUNALE DI ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI TELERADIOCOMUNICAZIONI ? AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
2.500,00 |
2.500,00 |
03602660106 - S.T.A. STUDIO TECNICO AMBIENTALE SR.L. |
Z5C2CF4D24 |
12/05/2020 |
30/06/2020 |
2020 |
Partecipazione dipendenti Bozano, Centrulo, dott.ssa Tombesi a webinar su "La gestione del fondo di finanziamento del salario accessorio a seguito dell'emergenza virus" organizzato da CALDARINI&associati S.r.l. il 21/05/2020 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
452,00 |
452,00 |
02365460357 - CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. |
Z8B2CF0387 |
11/05/2020 |
31/08/2020 |
2020 |
Intervento di igienizzazione dell'impianto di condizionamento della scuola media. Aggiudicazione e determinazione di impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
01219830096 - MURIALDO STELVIO S.N.C. |
Z932CE2528 |
12/05/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCO GIOCHI E PARCHEGGIO NELLA FRAZIONE SAN ERMETE. Affidamento di incarico professionale per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, comprensivo del rilievo plano-altimetrico, la direzione dei lavori, misura e contabilità ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del Dlgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - Determina a contrarre e relativi impegni di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.360,66 |
38.360,66 |
01408680096 - CERRUTI GIANANTONIO |
Z172CE38AE |
12/05/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCO GIOCHI E PARCHEGGIO NELLA FRAZIONE SAN ERMETE. - Affidamento di incarico professionale per le indagini geologiche ? Determina a contrarre e relativi impegni di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.115,00 |
3.115,00 |
CSTDRA73L28I480P - COSTANTINI/DARIO |
Z5C2CFE618 |
14/05/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE DI VIA PERTINACE IN LOC. SAN ERMETE. Affidamento di incarico per lo svolgimento di indagini geognostiche. Determinazione a contrarre e relativo impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.547,00 |
5.547,00 |
02588190062 - GEOFISICA E AMBIANTE SRLS |
Z9A2CF6D8A |
12/05/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RELATIVA AD INTERVENTO DI RIPASCIMENTO STAGIONALE SULL'ARENILE COMUNALE. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.992,00 |
4.992,00 |
GGGPLA49H27I480F - GAGGERO/PAOLO |
Z622D09A28 |
19/05/2020 |
30/06/2020 |
2020 |
Abbonamento annuale (maggio 2020 / maggio2021) per partecipazione ad iniziative formative del Centroservizi s.r.l. di Savona - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.002,00 |
4.002,00 |
00861910099 - CENTROSERVIZI S.R.L. |
8111821673 |
14/05/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO "FERRUCCIO CHITTOLINA". - Stanziamento della spesa mediante frazionamento dell'impegno già assunto. |
|
PROCEDURA APERTA |
356.097,00 |
356.097,00 |
00140990409 - CONS. COOP (CONSORZIO TRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA) |
Z702C670D3 |
14/05/2020 |
31/01/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' EUREMA S.R.L.S. PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE - PROCEDURA APERTA TRAMITE R.D.O. SU SISTEMA MEPA ? AI SENSI DELL'ARTT. 37 C. 2 ? 3 E 58 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. E ARTICOLO 1, C. 512 DELLA LEGGE N. 208/2015 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE COMUNALI CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
667,00 |
667,00 |
05623520870 - EUREMA ADV LEGAL SRLS |
ZD02CFAC23 |
15/05/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA SUGLI STABILI ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
01066360106 - VIGILI DELL'ORDINE S.R.L. |
Z472CFAC78 |
15/05/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO GUIDA NORMATIVA ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
330,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z242D01AA7 |
18/05/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
ACQUISTO DIVISORI IN PLEXIGLASS PER UFFICI DI VILLA GROPPALLO. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,00 |
410,00 |
00952090090 - ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC |
Z432CFDB6F |
18/05/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Ripascimento degli arenili per l'anno 2020. D.G.R. n. 1175 del 27.12.2019. Accertamento del contributo regionale. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.514,40 |
38.514,40 |
BLLGPP55P07F607K - IMPRESA BELLISSIMO GIUSEPPE |
Z812D0D389 |
20/05/2020 |
31/08/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARATIE IN PLEXIGLASS PRESSO GLI UFFICI DEL SERVIZIO TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
565,00 |
565,00 |
00952090090 - ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC |
Z752D04FDC |
20/05/2020 |
31/08/2020 |
2020 |
ACQUISTO MEPA ? SOFTWARE LEGAL LOGGER NEO GDPR. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' GCS S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.499,00 |
2.499,00 |
04174440752 - GCS S.R.L. |
Z172D1A247 |
25/05/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IRISWIN 2020 E SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.160,00 |
1.160,00 |
02461070043 - MONDO EDP S.R.L. |
Z252D1A221 |
25/05/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA RILIEVO PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE ANNO 2020. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.138,32 |
1.138,32 |
05006900962 - ZUCCHETTI SPA |
ZAF2D1D608 |
26/05/2020 |
30/06/2020 |
2020 |
Intervento presso la centrale termica dell'asilo di Via Sabazia e rimborso contributi CAITEL, nell'ambito del contratto in corso di efficacia denominato "Servizio di manutenzione ordinaria programmata impianti di riscaldamento comunali: affidamento per il periodo dal 1.1.2020 al 30.6.2020". Affidamento e determinazione di impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.095,00 |
3.095,00 |
01750570093 - PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO |
ZEA2D19C66 |
26/05/2020 |
26/05/2021 |
2020 |
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO COMUNALE - Fornitura ed installazione della tapparella di una porta finestra - Determinazione a contrarre, affidamento e stanziamento della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
00821630092 - D.M.-INFISSI METALLICI F.LLI ALICE |
Z4E2D21BF9 |
27/05/2020 |
31/07/2020 |
2020 |
ACQUISTO DI N. 1 KIT FIRMA DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' C&C SISTEMI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
106,00 |
106,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
ZA42D1EF80 |
01/06/2020 |
31/08/2020 |
2020 |
Abbonamento Formel S.r.l. per 5 giornate di attività formativa ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.402,00 |
1.402,00 |
01784630814 - FORMEL S.R.L. |
ZCA2D2482E |
28/05/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISINFEZIONE DEI VEICOLI COMUNALI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.400,00 |
3.400,00 |
01805170097 - S.T.E.A. GROUP SRL |
Z0B2D37D83 |
05/06/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE AGID PER L'ACCESSIBILITÀ DEL SITO WEB ISTITUZIONALE. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.600,00 |
1.600,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
ZCE2D21F19 |
28/05/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI DISINFEZIONE/SANIFICAZIONE SUGLI STABILI COMUNALI MEDIANTE ATOMIZZAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA DA COVID 19. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
16.271,48 |
16.271,48 |
00862460151 - STEA di Goso Serena |
ZAC2C4E04C |
09/06/2020 |
30/12/2020 |
2020 |
RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO ? 2° LOTTO D'INTERVENTO. Affidamento di incarico professionale per la revisione del progetto definitivo e la stesura dell'esecutivo. Determina a contrarre ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
31.200,00 |
31.200,00 |
VLLMRC72A27I480I - VALLARINO/MARCO |
Z092CEC604 |
04/06/2020 |
31/08/2020 |
2020 |
Incidente stradale avvenuto sulla strada di scorrimento il giorno 21.04.2020. Intervento urgente di messa in sicurezza per riapertura della viabilità e ripristino definitivo dei danneggiamenti. Determinazione a contrarre, affidamento dei lavori ed impegni di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.955,70 |
5.955,70 |
01568100091 - ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADAL |
ZB12D42E9E |
09/06/2020 |
08/06/2021 |
2020 |
REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO SPORTIVO CON RELATIVA SISTEMAZIONE ESTERNA IN LOCALITA' SAN ERMETE - Approvazione lavori accessori di rivestimento in pietra del muro di contenimento - Determinazione a contrarre, affidamento dei lavori e stanziamento della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.306,65 |
28.306,65 |
01754920096 - SEGNALEDIL S.N.C |
ZAF2D20DEB |
04/06/2020 |
31/12/2022 |
2020 |
TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA A CORPO DEL SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO DI GESTIONE, APP PER LA RILEVAZIONE DI CUSTOMER SATISFACTION E PRESTAZIONI SERVIZIO DI SUPPORTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE CONNESSE - PERIODO 2020- 2022 AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. - DETERMINA DI AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.373,00 |
24.373,00 |
06367820013 - DASEIN S.R.L. |
ZF12D222A6 |
04/06/2020 |
30/06/2022 |
2020 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) D.LGS N°. 50/2016, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA MEPA DEL RINNOVO DEL SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER ? ESPERTO ESTERNO PER IL SUPPORTO, LA FORMAZIONE E L'INFORMAZIONE IN MERITO AL TRATTAMENTO DATI? PER IL PERIODO GIUGNO 2020 GIUGNO 2022 . IMPEGNO DI SPESA |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
11.000,00 |
11.000,00 |
06367820013 - DASEIN S.R.L. |
ZB82D513F9 |
15/06/2020 |
31/07/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE ? IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.003,43 |
3.003,43 |
00809370091 - F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C. |
ZB42D45E7D |
10/06/2020 |
10/06/2021 |
2020 |
REALIZZAZIONE DI UNA PAVIMENTAZIONE DRENANTE PRESSO IL CORTILE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DON PELUFFO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 - Acquisto di targa informativa - Impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,00 |
85,00 |
00471690099 - 3C PUBBLICITA' DI VIGNETO SILVANO & C. SNC |
Z922D5A1B4 |
17/06/2020 |
30/06/2021 |
2020 |
Servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 mediante nomina del Medico competente. Periodo dal 1.7.2020 al 30.6.2021. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.384,75 |
6.384,75 |
01645330091 - OMNIA MEDICA s.r.l. |
ZF72C8B755 |
16/06/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Interventi di manutenzione ordinaria degli infissi del patrimonio comunale. Anno 2020. Aggiudicazione ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.156,68 |
23.156,68 |
01145920094 - SERRAMENTI FIAMINGO S.R.L. |
Z0E2D5A849 |
17/06/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA QUALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI. PERIODO: LUGLIO E AGOSTO 2020 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
804,00 |
804,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
Z632D58945 |
21/05/2020 |
31/08/2020 |
2020 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA QUALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI. PERIODO: LUGLIO E AGOSTO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.732,00 |
2.732,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
Z452D4BA26 |
18/06/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E FORMAZIONE SUL FONDO RISORSE DECENTRATE E PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI DI PERSONALE - DETERMINA I AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
02631580061 - NEOPA SRL |
Z362D5F1D1 |
18/06/2020 |
18/06/2021 |
2020 |
INTERVENTI SULLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA DISCARICA IN LOCALITA' BOSCACCIO - SAN GENESIO - OPERE COMPLEMENTARI - Affidamento di incarico professionale di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.640,00 |
3.640,00 |
01582920094 - STAIGES INGEGNERIA S.R.L. |
Z902C4ED57 |
17/04/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
REDAZIONE CONVENZIONE QUADRO PER LE AREE PRODUTTIVE IN VADO LIGURE, LOCALITÀ BOSSARINO, TANGENTI LA STRADA DI SCORRIMENTO VELOCE - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.348,80 |
3.348,80 |
03693360103 - STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO |
Z2F2D727B8 |
25/06/2020 |
31/07/2020 |
2020 |
Partecipazione dipendente Centrulo Cristina a webinar su "Il TFR e il TFS - la previdenza complementare ed il fondo Perseo Sirio" organizzato da Publika S.r.l. il 26/06/2020 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
02213820208 - PUBLIKA S.R.L. |
Z5F2D67381 |
22/06/2020 |
30/06/2021 |
2020 |
TELEFONIA FISSA - TELEFONIA E CONNETTIVITA' CONNETT_43. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. PERIODO 01/07/2020 - 30/06/2021. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
20.935,51 |
20.935,51 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
Z2E2D73628 |
25/06/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
521,94 |
521,94 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI S.R.L. |
ZE92D82CA7 |
01/07/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria impianti di riscaldamento comunali: affidamento per il periodo dal 1.7.2020 al 31.12.2020. Affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.500,00 |
6.500,00 |
01750570093 - PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO |
Z312D7AC9F |
30/06/2020 |
31/08/2020 |
2020 |
Redazione di perizia di stima del più probabile valore di mercato di un reliquato di terreno di proprietà comunale riconducibile alle aree identificate al catasto terreni di Vado Ligure come particelle 1222, 1226, 1229, 1230, 1235 e 1236 del foglio 12 e alla servitù di galleria coincidente con la particella 1758 del foglio 12 ? affidamento diretto del servizio e assunzione dell'impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
01558720999 - PAGLIA & ASSOCIATI S.A.S. |
Z922D8397B |
01/07/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FORNITURA DELLE COMPONENTI WEB SERVICES PER INTERFACCIAMENTO DELLA SOLUZIONE SIPAL CON PIATTAFORMA DI PAGAMENTO JCITYGOV PAGO PA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA- DIVISIONE INFORMATICA |
ZF52CBC535 |
20/04/2020 |
31/07/2020 |
2020 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIV SOCIALE ONLUS CODESS DI PADOVA QUALE CORRISPETIVO DOVUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE CITTADINI VADESI OSPITI DEL CENTRO "VADA SABATIA". PERIODO: MAGGIO E GIUGNO 2020- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.521,65 |
3.521,65 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z5D2CC4FAA |
22/04/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA INERENTE BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ? AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
01558720999 - PAGLIA & ASSOCIATI S.A.S. |
Z522CBEBA2 |
20/04/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
MANIFESTAZIONE RICREATIVA ? VADO A LEGGERE ? SERVIZIO DI LETTURE DI FIABE E LIBRI ON LINE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
BNLNNL62T67I480L - BONELLI/ANTONELLA |
Z482CBF6AA |
20/04/2020 |
31/03/2020 |
2020 |
REDAZIONE PERIZIA DI STIMA DEL VALORE DI MERCATO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VADO LIGURE, LOC. BOSSARINO, VIA NICCOLÒ TOMMASEO S.N.C., CENSITO AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 12, PARTICELLA 1634, SUBALTERNO 2 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
780,00 |
BCCMRC70D18I480V - BACCINO/MARCO |
ZED2CBAA8A |
21/04/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ENPA PER IL SOCCORSO ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI O TRAUMATIZZATI NEL RISPETTO DELLA L.R. N° 23 DEL 22/03/2000. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
827,57 |
827,57 |
02125341004 - ENPA-SEZIONE PROV.LE DI SAVONA |
Z0E2D89A44 |
03/07/2020 |
31/08/2021 |
2020 |
SERVIZIO DI MANTENIMENTO HOTSPOT WIFI SUL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO 01.09.2020 ? 31.08.2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI R.R.M. NETWORK SOCIETÀ COOPERATIVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.775,00 |
2.775,00 |
00377530092 - R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA |
Z34298CF09 |
30/04/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI AREA DI PROPRIETA' R.F.I. S.P.A. UBICATA IN VADO LIGURE TRA VIA BERTOLA E VIA CAVIGLIA, SOTTO IL VIADOTTO FERROVIARIO, PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DELLA PISTA CICLABILE / ARGINALE IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE SEGNO ? CANONE DI LOCAZIONE, SPESE DI REGISTRAZIONE E FIDEJUSSIONE BANCARIA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.548,47 |
3.548,47 |
01585570581 - FERROVIE DELLO STATO |
01008081000 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (RFI) |
Z562D89EF7 |
03/07/2020 |
30/09/2021 |
2020 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURA 3WAY FIREWALL (ACQUISTO MEPA) ? PERIODO 01.10.2020 ? 30.09.2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' STS SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
996,00 |
996,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
Z3C2D1388E |
28/05/2020 |
30/06/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA CON LA O.F. SERRA PER SERVIZIO FUNEBRE A CARICO COMUNE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
01223490093 - ONORANZE FUNEBRI SERRA S.R.L. |
Z27298D847 |
30/04/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI AREA DI PROPRIETA' R.F.I. S.P.A. UBICATA IN VADO LIGURE TRA VIA BERTOLA E VIA CAVIGLIA, SOTTO IL VIADOTTO FERROVIARIO, PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DELLA PISTA CICLABILE / ARGINALE IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE SEGNO ? AUTENTICAZIONE FIRME FIDEIUSSIONE BANCARIA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,34 |
195,34 |
RGGFRC58M04F158R - RUEGG/FEDERICO |
ZD62CE8898 |
07/05/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
PROGRAMMAZIONE DI MANIFESTAZIONE RICREATIVA ? ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI DI CABARET E TEATRALI CON DIFFUSIONE TRAMITE I SOCIAL-MEDIA ? COOPERATIVA ZENART - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
01825520990 - COOP. ZENART SOCIETA' COOPERATIVA |
Z1E2CECE9E |
08/05/2020 |
31/07/2020 |
2020 |
Intervento di sostituzione di una macchina nel locale server del palazzo comunale, nell'ambito del contratto in corso di efficacia denominato "Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria programmata impianti di climatizzazione comunali. Affidamento per il periodo dal 1.1.2020 al 30.6.2020". Aggiudicazione e determinazione di impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.885,24 |
1.885,24 |
01219830096 - MURIALDO STELVIO S.N.C. |
Z7E2D11F34 |
21/05/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO DI DIVISORI DA SCRIVANIA IN PLEXIGLAS ANTI CONTAGIO PER UTILIZZI LEGATI ALL'EMERGENZA COVID-19 ? IMPEGNO DELLA SPESA -. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.970,00 |
4.970,00 |
01434260095 - LOGICA S.N.C. DI POINELLI GABRIELE E RESTIVO SAMUELE E C. |
Z442D84F99 |
02/07/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria programmata impianti di climatizzazione comunali. Affidamento per il periodo dal 1.7.2020 al 31.12.2020. Aggiudicazione e determinazione di impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.930,00 |
12.930,00 |
01219830096 - MURIALDO STELVIO S.N.C. |
Z2F2CF062F |
12/05/2020 |
30/03/2020 |
2020 |
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLISPORTIVO MULTIDISCIPLINARE PRESSO LO STADIO "CHITTOLINA". Affidamento di incarico per l'esecuzione dei sondaggi archeologici preventivi e per il relativo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Determina a contrarre e copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.632,80 |
8.632,80 |
01649310990 - REGIO IX LIGURIA ARCHEOLOGIA DI F. GELTRUDINI, MARIO TESTA,PAMPALONI A. SNC |
Z592D2CF6C |
01/06/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE ? IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.265,16 |
1.265,16 |
01772420095 - COLORI VADO S.R.L.S. |
Z782D2CFEF |
01/06/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.872,47 |
7.872,47 |
DVZGPP76H04I480U - DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA |
Z562D2CF98 |
01/06/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
COLLAUDO AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. DETERMINAZIONE DI IMPEGNO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.827,84 |
4.827,84 |
01709680092 - 3B TRUCKS |
Z2B2CF0711 |
12/05/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLISPORTIVO MULTIDISCIPLINARE PRESSO LO STADIO "CHITTOLINA". Affidamento di incarico per l'esecuzione dei sondaggi archeologici preventivi e per il relativo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Determina a contrarre e copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.470,00 |
22.470,00 |
02719450047 - AUTOTRASPORTI PIZZORNO S.A.S. |
Z772CF07F1 |
12/05/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLISPORTIVO MULTIDISCIPLINARE PRESSO LO STADIO "CHITTOLINA". Affidamento di incarico per l'esecuzione dei sondaggi archeologici preventivi e per il relativo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Determina a contrarre e copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.040,00 |
1.040,00 |
01351580996 - BAGNASCO/DAVIDE |
Z6D2D37D74 |
05/06/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
PROGRAMMAZIONE DI MANIFESTAZIONE RICREATIVA ? ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI TEATRALI CON DIFFUSIONE TRAMITE I SOCIAL-MEDIA ? COLLABORAZIONE CON L'ATTORE GIUSEPPE PETRUZZELLI DI GENOVA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
03052930108 - C.T.I.-CENTRO TEATRO IPOTESI |
ZCD2D3AFD7 |
08/06/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: ABBONAMENTI AGEVOLATI TPL A FAVORE DI CITTADINI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE. ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.454,54 |
26.454,54 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
Z1F2CE42AE |
14/05/2020 |
30/04/2020 |
2020 |
RICORSO AL T.A.R. DELLA LIGURIA DIRETTO AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 19 DEL 6 APRILE 2016, NONCHÉ DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, CONSEGUENTE O COMUNQUE CONNESSO - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.152,80 |
2.152,80 |
03693360103 - STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO |
ZED2D3C14A |
08/06/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.361,77 |
5.361,77 |
01743040063 - DEMO S.P.A.- ELETTROFORNITURE |
Z522D0212B |
15/05/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO ALL'INCROCIO TRA VIA MONTEGRAPPA E VIA NA' MUNTE IN LOCALITA' SAN GENESIO ? Impegno di spesa a favore di E-Distribuzione S.p.A. per contributo sopralluogo. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
05779711000 - E-DISTRIBUZIONE S.P.A. |
8359709A18 |
08/07/2020 |
08/07/2021 |
2020 |
INTERVENTI SULLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA DISCARICA IN LOCALITA' BOSCACCIO - SAN GENESIO - OPERE COMPLEMENTARI - Determina a contrarre - Aggiudicazione - Relativi impegni di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
44.050,15 |
44.050,15 |
00166530048 - S.A.M. S.P.A. |
Z632D41A93 |
09/06/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
STIPULA DELL'ATTO NOTARILE PER L'ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DELL'AREA CENSITA AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI VADO LIGURE AL FOGLIO 29, PARTICELLA 914, SU CUI INSISTE UN TRATTO DELLA STRADA CHE CONDUCE ALLA VASCA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE IN FRAZIONE SAN GENESIO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.783,97 |
1.783,97 |
GGLMHL75L41I480R - GIOGLIO/MICHELA |
Z752D44C87 |
10/06/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA DEL PIÙ PROBABILE VALORE DI MERCATO DI AREE INTESTATE A RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., ATTUALMENTE IN PARTE OCCUPATE ED ADIBITE A STRADE COMUNALI ED IN PARTE QUALE GIARDINO EX CASA DI RIPOSO ? AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.820,00 |
1.820,00 |
01792370098 - De Maestri Giorgio |
Z5B2D81225 |
01/07/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI CAF "LAVORATORI E FISCO" E "CISL" DI SAVONA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE "ASSEGNO DI MATERNITA' E "ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE" - ANNO 2020 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,00 |
45,00 |
03356490106 - CAAF CGIL LIGURIA S.R.L. CENTRO AUTORIZZATO ASS.FISCALE |
ZF72D55CD7 |
16/06/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
MISURE DI SICUREZZA COLLEGATE ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 ? ORGANIZZAZIONE DELLA SECURITY - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.289,00 |
2.289,00 |
01066360106 - VIGILI DELL'ORDINE S.R.L. |
Z2D2D8127E |
01/07/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI CAF "LAVORATORI E FISCO" E "CISL" DI SAVONA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE "ASSEGNO DI MATERNITA' E "ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE" - ANNO 2020 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
191,80 |
191,80 |
04415631003 - CAF C.I.S.L. |
Z0B2D594D9 |
17/06/2020 |
31/08/2020 |
2020 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CODESS" DI PADOVA QUALE CORRISPETIVO DOVUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTE CITTADINI VADESI OSPITI PRESSO IL CENTRO "VADA SABATIA". PERIODO: LUGLIO E AGOSTO 2020.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.627,35 |
1.627,35 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZE82D7AEE2 |
01/07/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA FUNERALE A CARICO COMUNE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
01223490093 - ONORANZE FUNEBRI SERRA S.R.L. |
ZC72D847C4 |
02/07/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
LAVORI DI MANUTENZIONE E RETTIFICA DI APPARATI AD INIEZIONE PER MOTORI DIESEL PER LA MANUTENZIONE DI ALCUNI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ? DITTA F.LLI MORELLO S.N.C. DI SAVONA - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
228,58 |
228,58 |
00182330092 - MORELLO SNC |
Z7A2D5C951 |
18/06/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI IN COMUNITA' SOCIO-EDUCATIVA. PERIODO: LUGLIO E AGOSTO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.260,56 |
12.260,56 |
03128050048 - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE |
ZB32D87170 |
02/07/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALMA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
01223490093 - ONORANZE FUNEBRI SERRA S.R.L. |
ZA32D83F0B |
07/07/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Fornitura e posa in opera di colonnine per distribuzione dell'energia elettrica per le piazzuole dell'area camper comunale di Via Aurelia. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.560,00 |
21.560,00 |
FRCGDU65M04L675F - STARNET DI FRECCERO GUIDO |
ZDA2D9334C |
07/07/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Lavori di ripristino dei piani viabili di Via Trieste. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.910,75 |
38.910,75 |
00189620099 - ICOSE SPA |
Z9E2D89CCD |
06/07/2020 |
30/06/2021 |
2020 |
Concorso pubblico per esami per n. 4 posti di "Istruttore amministrativo" (Cat. C1) per i Comuni di Vado Ligure e Varazze, di cui n. 2 posti riservati prioritariamente ai volontari delle FF.AA. ex art. 1014, comma 4, e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 ? impegno di spesa utilizzo sale Loano 2 village. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.100,00 |
3.100,00 |
01805140090 - LOANO 2 VILLAGE S.R.L. |
Z142D9467C |
07/07/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Rinnovo dell'iscrizione anno 2020 al Tiro a Segno Nazionale per l'obbligatoria esercitazione del personale della Polizia Municipale ? impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.658,69 |
1.658,69 |
80011110097 - TIRO A SEGNO NAZIONALE- SEZIONE DI SAVONA |
Z982D8A20C |
03/07/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
PROGRAMMAZIONE DI MANIFESTAZIONE RICREATIVA ? DIFFUSIONE TRAMITE I SOCIAL-MEDIA DI SPETTACOLI DI CABARET E TEATRALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
BNLNNL62T67I480L - BONELLI/ANTONELLA |
Z202D9528B |
08/07/2020 |
30/06/2021 |
2020 |
REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA DEL CANONE DI LOCAZIONE E DEL VALORE DI MERCATO DEI TERRENI SEDE DELL'IMPIANTO PER LO STOCCAGGIO E IL RECUPERO DI RIFIUTI INERTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONE, COSTRUZIONE E SCAVI SITO IN VADO LIGURE, FRAZIONE SAN GENESIO ? AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
1.560,00 |
01184000097 - AUXILIA EMMANUELE |
ZB42D9D59E |
10/07/2020 |
10/07/2021 |
2020 |
PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGIA A CANONE SOSTENIBILE ? INTERVENTO DI COLLEGAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA CON VIA FERRARIS - Affidamento di incarico professionale per le indagini geologiche in Via Ferraris - Determina a contrarre - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
1.020,00 |
1.020,00 |
FRRCSR61T26I480M - FERRERO/CESARE |
Z9F2DA205B |
13/07/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
Partecipazione dipendente Venturino Mariagiovanna a webinar su "Equilibri di bilancio alla luce della normativa emergenziale" organizzato da Interazione s.r.l il 14/07/2020 ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,00 |
45,00 |
01638110203 - INTERAZIONE S.R.L. |
Z332DA7BD8 |
14/07/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TELEFONICI UBICATI NEI LOCALI COMUNALI. ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.740,94 |
2.740,94 |
01765480999 - ALET COMMUNICATIONS S.R.L. |
Z442D9E779 |
01/09/2021 |
31/08/2022 |
2020 |
SERVIZIO DI MANTENIMENTO HOTSPOT WIFI SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI R.R.M. NETWORK SOCIETÀ COOPERATIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.775,00 |
2.775,00 |
00377530092 - R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA |
Z2D2D97376 |
09/07/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO CARTOLINE VERDI A.G. PER IL SERVIZIO TRIBUTI.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
629,50 |
629,50 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z532D9A7DD |
09/07/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
STAMPA DI MANIFESTI PER LA DIVULGAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ANNO 2020. MERCATO ELETTRONICO MEPA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
660,00 |
660,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
8156596BF1 |
14/07/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
Lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali. Anno 2019. Attestazione dell'efficacia dell'aggiudicazione e impegno di spesa |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
394.298,34 |
394.298,34 |
01118610094 - A.Z. SRL |
Z9B2DA91FE |
14/07/2020 |
30/06/2021 |
2020 |
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) così come imposto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008, fino al 30/06/2021. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.500,73 |
11.500,73 |
01117170090 - STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO ING. FERRARI E PACINI |
Z612DAE177 |
16/07/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO LIBRI TECNICO OPERATIVI PER IL SETTORE AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINAZIARIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
356,00 |
356,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z622DAED80 |
16/07/2020 |
16/07/2021 |
2020 |
PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGIA A CANONE SOSTENIBILE ? INTERVENTO DI COLLEGAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA CON VIA FERRARIS - REALIZZAZIONE DI UN SOTTOPASSAGGIO IN VIA SABAZIA - Affidamento di incarico professionale per la progettazione dello Studio di fattibilità tecnica ed economica ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.200,00 |
5.200,00 |
02269280042 - STUDIO ARMELLINO & POGGIO ARCHITETTI ASSOCIATI |
ZD02D2FA48 |
21/07/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
INTERVENTI DI RIPRISTINO ARGINI E BRIGLIE DANNEGGIATE NEL TORRENTE SEGNO. Affidamento di incarico professionale per la stesura del progetto esecutivo, per la direzione lavori, misura e contabilità ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i? Affidamento di incarico professionale per le indagini geologiche e geotecniche. Determina a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.720,00 |
5.720,00 |
01582920094 - STAIGES INGEGNERIA S.R.L. |
ZB62DB1E9D |
17/07/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPRISTINO STRADA BOSCHIVA "EX FIAT" IN LOCALITÀ VALGELATA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
520,00 |
01623190509 - MARTINENGO/GIOVANNI |
Z662D2FB20 |
21/07/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
INTERVENTI DI RIPRISTINO ARGINI E BRIGLIE DANNEGGIATE NEL TORRENTE SEGNO. Affidamento di incarico professionale per la stesura del progetto esecutivo, per la direzione lavori, misura e contabilità ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i? Affidamento di incarico professionale per le indagini geologiche e geotecniche. Determina a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
10.192,00 |
10.192,00 |
01582920094 - STAIGES INGEGNERIA S.R.L. |
Z102DBCF75 |
21/07/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Fornitura e posa in opera di ossari in vetroresina da installare nel cimitero di Bossarino. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.949,00 |
14.949,00 |
00772460150 - GIUSEPPE BOSISIO S.R.L. |
Z3A2DBE495 |
22/07/2020 |
31/07/2023 |
2020 |
ACQUISTO DI N. 2 KIT FIRMA DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' C&C SISTEMI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
212,00 |
212,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
ZA22DBD674 |
21/07/2020 |
30/06/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI TENUTI ALL'USO DELLA DIVISA DA LAVORO. PERIODO LUGLIO 2020 - GIUGNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
2.143,00 |
2.143,00 |
ZRNNNN57L54I565C - LAVANDERIA LAVABENE DI ZIRANO A. |
Z4C2DC449E |
23/07/2020 |
31/10/2020 |
2020 |
Acquisto di cabine elettorali. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.250,00 |
3.250,00 |
00294890355 - OSCAR MARTA GRUPPO VEZZANI SPA |
ZA92DB0299 |
16/07/2020 |
31/10/2020 |
2020 |
FORMULARIO ON LINE GESTIONE DEL PERSONALE PER IL SETTORE AMMINISTRATIVO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
157,08 |
157,08 |
01913760680 - CEL NETWORK SRL |
Z492C99DE8 |
23/07/2020 |
30/04/2021 |
2020 |
Incarico professionale per coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativo ai lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali. Anno 2019. Determinazione a contrarre e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.260,80 |
6.260,80 |
LLSSMN71M07I480Z - ALLOISIO/SIMONE |
ZAF2D952D9 |
09/07/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
Ricorso al T.A.R. della Liguria diretto ad ottenere l'annullamento dell'ordinanza n. 2 del 12.03.2020 nonché di ogni altro atto e/o provvedimento, antecedente e/o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale - Conferimento di incarico professionale e contestuale impegno di spesa per la rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Vado Ligure. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.348,80 |
3.348,80 |
03693360103 - STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO |
ZC52D9D54C |
10/07/2020 |
31/08/2020 |
2020 |
Partecipazione dipendente Salinelli Mariangela a webinar su "La conversione in legge del D.L. Rilancio" organizzato da Delfino & Partners il 13/07/2020 ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
Z1B2DC7EFC |
27/07/2020 |
30/10/2020 |
2020 |
Procedimento amministrativo ad evidenza pubblica finalizzato all'acquisto di un fabbricato da adibire a magazzino ed officina del civico servizio manutenzione - assunzione dell'impegno di spesa per l'acquisto del fabbricato sito in Vado Ligure (SV), Via Alla Costa n. 22, censito al catasto fabbricati al foglio 29, particella 530, subalterno 11. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
453.000,00 |
453.000,00 |
BNFRND56M27L675M - BONFANTI/ROLANDO |
Z4C2DC835E |
24/07/2020 |
24/07/2021 |
2020 |
AMPLIAMENTO GENERALE DEL CIVICO CIMITERO IN LOCALITA' BOSSARINO - LOTTO N.1 - Affidamento di incarico professionale per il collaudo statico delle opere strutturali ? Determina a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.184,00 |
2.184,00 |
RNZNRC79R31I480A - RONZANO Enrico Ing. |
ZD72DD961B |
30/07/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FORNITURA DI DPI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA DA COVID-19: MASCHERINE FFP3, FFP2 E CHIRURGICHE. MERCATO ELETTRONICO MEPA DI CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
16.836,00 |
16.836,00 |
00831750096 - BRUZZONE SRL |
Z372DD1D86 |
28/07/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFEZIONE DEI VEICOLI COMUNALI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA DA COVID-19. MERCATO ELETTRONICO MEPA DI CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.100,00 |
5.100,00 |
00862460151 - STEA di Goso Serena |
ZD72DD961B |
30/07/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FORNITURA DI DPI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA DA COVID-19: MASCHERINE FFP3, FFP2 E CHIRURGICHE. MERCATO ELETTRONICO MEPA DI CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
16.836,00 |
16.836,00 |
01964750234 - DATACOL SRL |
ZF92DDA622 |
31/07/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FORNITURA DI ARREDI PER LE LOCALI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
19.125,00 |
19.125,00 |
01976920049 - LA LUCERNA s.a.s. |
Z562DE0086 |
03/08/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FORNITURA DI ARREDI PER LE LOCALI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DEL TERRITORIO. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
23.877,00 |
23.877,00 |
01434260095 - LOGICA snc |
Z792DDB3AD |
31/07/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
Partecipazione dipendenti Celestini, Neri, Parodi P. a corso aggiornamento addetti conduzione escavatori idraulici, caricatori frontali e terne il 6/08/2020 presso E.S.E. di Savona - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
80004790095 - ENTE PARITETICO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA IN EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI SAVONA |
Z9A2DE19B7 |
03/08/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
Lavori di manutenzione ordinaria urgente non programmabile e non effettuabile in economica diretta. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.958,00 |
34.958,00 |
00840340095 - FRECCERO S.R.L - UNIPERSONALE |
ZF42DE1A71 |
03/08/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
Lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali. Anno 2019. Attivazione la polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale dei dipendenti incaricati della progettazione. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
09743130156 - ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO |
Z5C2DE361B |
04/08/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: SERVIZIO "CENTRO ESTIVO" - NOLEGGIO N. 4 GAZEBO - IMPEGNO DELLA SPESA - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.400,00 |
3.400,00 |
00516690096 - ITALTENDE DEL GRANDE |
Z052DDACEC |
31/07/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
Messa in sicurezza di un tratto di muro di Via Sabazia a confine con la linea ferroviaria. Ratifica del verbale di somma urgenza e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.000,00 |
25.000,00 |
DLFRRT63C26E625T - DEL EDILE DI DELFINO ROBERTO |
ZC92DCACE7 |
04/08/2020 |
15/11/2020 |
2020 |
STIPULA DELL'ATTO NOTARILE PER L'ACQUISTO DEL FABBRICATO SITO IN VADO LIGURE (SV), VIA ALLA COSTA N. 22, CENSITO AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 29, PARTICELLA 530, SUBALTERNO 11, DA ADIBIRE A MAGAZZINO ED OFFICINA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE DEL COMUNE DI VADO LIGURE - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
43.171,40 |
43.171,40 |
ZNBNRC62D27A166T - ZANOBINI/ENRICO - NOTAIO |
Z602DE6158 |
04/08/2020 |
04/08/2021 |
2020 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA ED ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA SABAZIA - Incarico di pulizia straordinaria dei locali e delle aule - Affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.250,00 |
2.250,00 |
00862360096 - COEDIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z8E2DDAD92 |
31/07/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
Messa in sicurezza di un tratto di muro di Via Sabazia a confine con la linea ferroviaria. Ratifica del verbale di somma urgenza e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
01582920094 - STAIGES INGEGNERIA S.R.L. |
ZDB2DEFD0E |
07/08/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI. PERIODO: SETTEMBRE ? OTTOBRE 2020.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
804,00 |
804,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
Z0D2DE7813 |
05/08/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
LAVORI DI TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E RICONSEGNA DI PANNELLI ELETTORALI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE, CONTESTUALMENTE AL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 SETTEMBRE 2020. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.100,00 |
5.100,00 |
01076850096 - TRACCE SOC.COOP. A.R.L. |
Z2C2DEC415 |
06/08/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Taratura periodica dispositivo Telelaser in dotazione P.M. ai sensi del Decreto M.I.T. 13/06/17, n. 282. (ODA Mepa/Consip) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.190,00 |
1.190,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE. S.R.L. |
Z392DF3275 |
10/08/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO NOTEBOOK ? IMPEGNO DELLA SPESA -. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.090,00 |
1.090,00 |
01735390096 - PUNTI DI VISTA S.N.C. |
Z652DC5333 |
10/08/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE ORDINATIVI INFORMATICI - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.308,55 |
3.308,55 |
03090380233 - TECMARKET SERVIZI S.P.A. |
ZEE2DF953F |
13/08/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FORNITURA DI CONTENITORE PER RICOVERO ATTREZZI PALESTRA SCOLASTICA. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,08 |
245,08 |
11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL |
ZB42DF5788 |
11/08/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ATTIVITA' DI PSICOMOTRICITA' DEGLI ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.834,00 |
1.834,00 |
02831590167 - GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' |
ZCB2DF959E |
13/08/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FORNITURA DI MONITOR INTERATTIVI E DI RELATIVI CARRELLI DI SUPPORTO PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.728,00 |
16.728,00 |
01359100094 - PONENTE INFORMATICA SNC DI R. BONFIGLIO & C. |
Z912D9C64D |
09/07/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA CON O.F. SERRA PER RECUPERO SALMA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
01223490093 - ONORANZE FUNEBRI SERRA S.R.L. |
Z352DAC2FA |
16/07/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Lavori di realizzazione di uno sportello per l'utenza a servizio della segreteria scolastica. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
01289310094 - EDILCOMISI DI COMISI ALESSANDRO |
Z162D8E013 |
09/07/2020 |
31/08/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SAT SPA PER INTERVENTI GIORNALIERI DI PULIZIA NELLE AREE GIOCHI PER BAMBINI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
24.360,00 |
24.360,00 |
01029990098 - S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA |
Z9A2D9F5D4 |
10/07/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA CON O. F. SERRA PER RECUPERO SALMA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
01223490093 - ONORANZE FUNEBRI SERRA S.R.L. |
ZC72DF1223 |
12/08/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGIA A CANONE SOSTENIBILE ? INTERVENTO DI COLLEGAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA CON VIA FERRARIS - Impegno di spesa a favore di NOVA AEG S.p.A. per spese di potenziamento della fornitura di energia elettrica. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,71 |
180,71 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
Z0C2DFBB5C |
13/08/2020 |
15/02/2021 |
2020 |
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE. ? AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA' AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50. DETERMINA A CONTRARRE ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.756,00 |
15.756,00 |
BRRPLA69T10I480G - BERRINO/PAOLO |
Z152DF9E69 |
19/08/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Incarico per il servizio di progettazione per l'ampliamento del sistema di videosorveglianza comunale ? impegno di spesa (trattativa diretta MEPA/Consip) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.080,00 |
2.080,00 |
02801670130 - CARPANI ANGELO |
Z892DB8B15 |
20/07/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? ESTATE A VADO 2020 ? RASSEGNA TEATRO RAGAZZI - ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "I VESTITI NUOVO DELL'IMPERATORE" A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE NATI DA UN SOGNO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
01639940095 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE NDS NATI DA UN SOGNO |
Z712E02ED3 |
19/08/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
Incarico professionale per redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di nuovi spogliatoi e magazzini all'interno del capannone sito in Via alla Costa 22. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.050,00 |
13.050,00 |
DLLLCU62T13I480T - ODELLA GEOM.LUCIO |
Z722E04F73 |
20/08/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Incidente stradale avvenuto sulla strada di scorrimento il giorno 18.08.2020. Intervento urgente di ripristino dei danneggiamenti alla barriera stradale. Determinazione a contrarre, affidamento dei lavori ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.400,00 |
01568100091 - ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADAL |
ZED2E05DF9 |
20/08/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Incidente stradale avvenuto in Via Piave il giorno 04.07.2020. Intervento urgente di ripristino dei danneggiamenti alla ringhiera stradale esistente. Determinazione a contrarre, affidamento dei lavori ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.900,00 |
2.900,00 |
01568100091 - ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADAL |
83959079A1 |
01/09/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
Lavori di manutenzione ordinaria relativi a sfalcio di bordi stradali e profilatura delle cunette ai fini della sicurezza e regolarità del transito veicolare. Anno 2020. Approvazione progetto esecutivo, determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
94.671,81 |
94.671,81 |
01174200095 - COOP VAT A R.L.-VERDE-AMBIENTE-TERR |
Z7D2EDF627 |
26/08/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO SUPPORTO INFORMATICO ? IMPEGNO DELLA SPESA -. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
68,00 |
68,00 |
02187840992 - DELTA S.R.L. |
83959079A1 |
01/09/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
Lavori di manutenzione ordinaria relativi a sfalcio di bordi stradali e profilatura delle cunette ai fini della sicurezza e regolarità del transito veicolare. Anno 2020. Approvazione progetto esecutivo, determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
94.671,81 |
94.671,81 |
Z452E1FB8D |
01/09/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER FORNITURA DI N. 1 KIT FIRMA DIGITALE, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 D.LGS. 50/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
106,00 |
106,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z032E19571 |
02/09/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'ARGINE EROSO DEL TORRENTE SEGNO IN VIA VEZZI. Determina a contrarre, affidamento dei lavori ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.538,09 |
37.538,09 |
01346890096 - DAMONTE S.N.C. DI DAMONTE OMAR & C. |
Z362E20732 |
01/09/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FORNITURA DI VIDEOPROIETTORE PER GRANDI IMMAGINI, ATTREZZATURE DI SUPPORTO E SERVIZI CORRELATI PER IL CENTRO CULTURALE DI VILLA GROPPALLO. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
12.250,00 |
12.250,00 |
01460980095 - PRODUZIONI VIDEO DI CERULLI FULVIO & C. S.A.S. |
Z3F2E2590A |
02/09/2020 |
14/06/2021 |
2020 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA ED ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA SABAZIA - Allacciamento elettrico del container ad uso sala triage - Affidamento incarico ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
PNSVLR69E11H224X - I.S.E.L. di Paonessa Valerio |
ZF22E268EE |
03/09/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Fornitura di autovettura di servizio per il settore Polizia Municipale ? determinazione a contrarre. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.390,00 |
7.390,00 |
00188120349 - BERTAZZONI S.r.l. |
8304506724 |
07/09/2020 |
05/09/2022 |
2020 |
PROCEDURA R.D.O. APERTA TRAMITE SISTEMA MEPA ? AI SENSI DEGLI ARTT. 37 C. 2 ? 3 e 58 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. E ARTICOLO 1, C. 450 DELLA LEGGE N. 296/2006 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE COMUNALI CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' AGGIUDICATARIA SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
57.830,50 |
57.830,50 |
02743730125 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. |
8422402201 |
03/09/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Fornitura di autovettura di servizio per il settore Polizia Municipale ? determinazione a contrarre. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
15.794,17 |
15.794,17 |
06908900019 - FCA Fleet & Tenders S.r.l. |
Z672E201C6 |
03/09/2020 |
31/10/2020 |
2020 |
Partecipazione dipendenti Bozano Marika e Centrulo Cristina a webinar "La preintesa del contratto dei dirigenti e dei segretari" organizzato da Pubbliformez s.r.l. il 15/09/2020 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
03635090875 - PUBBLIFORMEZ S.A.S. |
8396258B48 |
08/09/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale. Anno 2020. Approvazione progetto esecutivo, determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55.641,31 |
55.641,31 |
00736910092 - COOP CAPRAZOPPA A R.L. |
ZF12E26F86 |
03/09/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO MANUALI TECNICO OPERATIVI PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ED IL SERVIZIO COMMERCIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
183,00 |
183,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z082E4094F |
10/09/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'ARGINE EROSO DEL TORRENTE SEGNO IN VIA VEZZI. Incarico professionale per il collaudo statico delle opere strutturali - Determina a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
884,00 |
884,00 |
TSTPLA71A22I480N - TESTA ING. PAOLO |
84224086F3 |
11/09/2020 |
11/09/2021 |
2020 |
SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA INFANZIA E ASILO NIDO DI VIA SABAZIA - Determina a contrarre - Accertamento contributo - Aggiudicazione dei lavori ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
87.193,46 |
87.193,46 |
01145920094 - SERRAMENTI FIAMINGO S.R.L. |
ZC32E41674 |
10/09/2020 |
14/09/2022 |
2020 |
ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "A. PETERLIN" SITA IN VIA XXV APRILE - Manutenzione ordinaria e attivazione servizi digitali di telecontrollo - Impegno di Spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.359,00 |
1.959,00 |
00842990152 - SCHINDLER S.p.a. |
84224086F3 |
11/09/2020 |
11/09/2021 |
2020 |
SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA INFANZIA E ASILO NIDO DI VIA SABAZIA - Determina a contrarre - Accertamento contributo - Aggiudicazione dei lavori ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
87.193,46 |
87.193,46 |
ZDD2DB8B2C |
20/07/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? ESTATE A VADO 2020 ? ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "LA LIGURIA DEI POETI " A CURA DEL CENTRO CULTURALE IL SIPARIO STRAPPATO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
01146050990 - centro culturale il Sipario strappato |
Z5F2DB4EBD |
20/07/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? ESTATE A VADO 2020 ? ORGANIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI CABARET CON ENZO PACI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
01825520990 - COOP. ZENART SOCIETA' COOPERATIVA |
ZB32DB4DD9 |
20/07/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? ESTATE A VADO 2020 ? ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA SUONI DAL MARE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI DI SAVONA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.500,00 |
16.500,00 |
00997120092 - ASSOCIAZIONE CULTURALI CORELLI |
Z842DB85D0 |
20/07/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? ESTATE A VADO 2020 ? ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI PRESSO LA DITTA BRUZZONE S.R.L. DI VADO LIGURE ? IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
144,00 |
144,00 |
00831750096 - BRUZZONE SRL |
84224086F3 |
11/09/2020 |
11/09/2021 |
2020 |
SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA INFANZIA E ASILO NIDO DI VIA SABAZIA - Determina a contrarre - Accertamento contributo - Aggiudicazione dei lavori ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
87.193,46 |
87.193,46 |
ZDA2E39A40 |
14/09/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FORNITURA DI VOLUMI PER LA CIVICA BIBLIOTECA "FRATELLI ROSSELLI". IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.333,96 |
3.333,96 |
SCHPLA68L26I480Q - LIBRERIA GB MONETA DI SCHIAVI PAOLO |
Z422DB85AC |
20/07/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? ESTATE A VADO 2020 ? ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI PRESSO LA DITTA MECCANOCAR ITALIA SRL DI GENOVA ? IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
196,35 |
196,35 |
02222360998 - MECCANOCAR ITALIA SRL |
Z792DB80E3 |
20/07/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA ? ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.960,00 |
2.960,00 |
00785410093 - L'ARTE DEL FERRO DI ZANCO ADRIANO E C SNC |
Z2B2DBAA9D |
21/07/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? ESTATE A VADO 2020 ? ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA RIVIERA JAZZ & BLUES FESTIVAL 2020 CON IL CIRCOLO RAINDOGS HOUSE DI SAVONA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.377,05 |
7.377,05 |
01672570098 - CIRCOLO RAINDOGS HOUSE |
Z842E3999F |
14/09/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FORNITURA DI VOLUMI PER LA CIVICA BIBLIOTECA "FRATELLI ROSSELLI". IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.333,98 |
3.333,98 |
MLNSFN67A13I480U - LIBRERIA UBIK DI STEFANO MILANO |
ZF32DBA99D |
21/07/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? ESTATE A VADO 2020 ? ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO "LA NOTTE DEL POP" DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE DNA MUSICA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
92107230093 - ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE D.N.A. MUSICA |
ZAC2DBAA16 |
21/07/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? ESTATE A VADO 2020 ? ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DI LORENZO PICONE TRIO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.500,00 |
1.500,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
Z892E399FD |
14/09/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FORNITURA DI VOLUMI PER LA CIVICA BIBLIOTECA "FRATELLI ROSSELLI". IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.333,96 |
3.333,96 |
01600600090 - PAPE' SRL - LA FELTRINELLI POINT |
ZE42DBAA79 |
21/07/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? ESTATE A VADO 2020 ? ORGANIZZAZIONE DI UNA SERATA TEATRALE A CURA DEL TEATRO IPOTESI DI GENOVA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.545,45 |
2.545,45 |
03052930108 - C.T.I.-CENTRO TEATRO IPOTESI |
Z052DBD165 |
21/07/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? ESTATE A VADO 2020 ? ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE TELEFONICA PER LE SERATE DI SPETTACOLO IN VILLA GROPPALLO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
01452650094 - A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE |
Z2D2E491C3 |
14/09/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
FORNITURA CARBURANTE IN RETE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO 1 - Lotto n. 1. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
19.724,68 |
19.724,68 |
00484960588 - ENI S.P.A. |
Z972DBD187 |
21/07/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? ESTATE A VADO 2020 ? RASSEGNA TEATRO RAGAZZI - ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "IL GIGANTE EGOISTA" A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CATTIVI MAESTRI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
92075770096 - ASSOCIAZIONE CULTURALE "CATTIVI MAESTRI" |
Z222E50765 |
15/09/2020 |
30/11/2020 |
2020 |
SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO AL REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
02743730125 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. |
Z892DBD1AD |
21/07/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
ACQUISTO DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.265,00 |
1.265,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
Z1D2D2FC0A |
21/07/2020 |
01/05/2021 |
2020 |
INTERVENTI DI RIPRISTINO ARGINI E BRIGLIE DANNEGGIATE NEL TORRENTE SEGNO. Affidamento di incarico professionale per la stesura del progetto esecutivo, per la direzione lavori, misura e contabilità ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i? Affidamento di incarico professionale per le indagini geologiche e geotecniche. Determina a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
714,00 |
714,00 |
02159710991 - VALLE/FRANCESCO |
Z292E5BFA6 |
17/09/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Lavori di potatura, trattamento per contrastare il punteruolo rosso ed abbattimento degli esemplari infettati pericolosi per l'incolumità pubblica. Anno 2020 Interventi urgenti. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.996,73 |
19.996,73 |
01076850096 - cooperativa TRACCE |
Z102D2FB7A |
21/07/2020 |
01/05/2021 |
2020 |
INTERVENTI DI RIPRISTINO ARGINI E BRIGLIE DANNEGGIATE NEL TORRENTE SEGNO. Affidamento di incarico professionale per la stesura del progetto esecutivo, per la direzione lavori, misura e contabilità ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i? Affidamento di incarico professionale per le indagini geologiche e geotecniche. Determina a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.224,00 |
1.224,00 |
02159710991 - VALLE/FRANCESCO |
ZF72DC2E13 |
23/07/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CODESS DI PADOVA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA CITTADINA VADESE OSPITE PRESSO IL CENTRO "VADA SABATIA". PERIODO: AGOSTO 2020.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
571,43 |
571,43 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z632DC8D7D |
24/07/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? ESTATE A VADO 2020 ? INTEGRAZIONE DEGLI ALLESTIMENTI TECNICI E DI SICUREZZA ? ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO ED ASSUNZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.900,00 |
2.900,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
ZBB2DCC39A |
27/07/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
NOLEGGIO DI DUE BAGNI CHIMICI A SERVIZIO DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE IN PROGRAMMA PRESSO LA VILLA GROPPALLO ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
01659190092 - IMPRESA BOVERO S.R.L. |
Z982DCC9DB |
27/07/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? ESTATE A VADO 2020 ? ORGANIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI MAGIA ED ARTE VARIA CON GABRIELE GENTILE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
01408610093 - COOPERATIVA ARTISTICA INTERNATIONAL |
ZD22DE5EBC |
04/08/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? ESTATE A VADO 2020 ? RASSEGNA TEATRO RAGAZZI - ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE" A CURA DELLA I.SO. SOC. COOPERATIVA A.R.L. TEATRINO DELL'ERBA MATTA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
01168590097 - I.SO. SCARL - TEATRO ERBA MATTA |
Z5A2DC6F9C |
24/07/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "PASTI CALDI". ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DALLA DITTA "MARKAS" DI BOLZANO. IMPEGNO DELLA SPESA. ? |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
15.000,00 |
01174800217 - MARKAS SRL |
Z212DC8D59 |
24/07/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? ESTATE A VADO 2020 ? ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO MUSICALE "TRA PALCO E REALTA'" - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
92057210095 - CIRCOLO CULTURALE TEATRO "ARCHIMEDE |
Z9D2DC8D6F |
24/07/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? ESTATE A VADO 2020 ? ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO MUSICALE "TRA PALCO E REALTA'" - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
600,00 |
600,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
ZA52DBDE20 |
22/07/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE DEGLI EVENTI E DELLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE DI VADO LIGURE ? STAGIONE ESTIVA 2020 - MEDIANTE CAMPAGNA PUBBLICITARIA E DIVULGAZIONE DI NOTIZIE SUL QUOTIDIANO ON LINE "SAVONA NEWS.IT" ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
270,00 |
03401570043 - MORE NEWS SOCIETA' COOPERATIVA |
ZC32DCC9AE |
27/07/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? ESTATE A VADO 2020 ? ORGANIZZAZIONE DI UN CONCERTO MUSICALE ? LIKE A DIAMOND ? CON NICOLE MAGOLIE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
01408610093 - COOPERATIVA ARTISTICA INTERNATIONAL |
ZFA2DBDE7C |
04/08/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? ESTATE A VADO 2020 ? ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO LIRICO DEL TENORE DAVIDE PASTORINO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.120,00 |
3.120,00 |
01662690096 - DAVIDE PASTORINO |
Z592DBDE3B |
22/07/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE DEGLI EVENTI E DELLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE DI VADO LIGURE ? STAGIONE ESTIVA 2020 - MEDIANTE CAMPAGNA PUBBLICITARIA E DIVULGAZIONE DI NOTIZIE SUL QUOTIDIANO ON LINE "IVG.IT" ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
01438900092 - EDINET S.R.L. |
Z782DBDEBE |
22/07/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? ESTATE A VADO 2020 ? ORGANIZZAZIONE DELLA SERATA MUSICALE "104 LAB LIVE" DA PARTE DI RADIO 104 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.900,00 |
2.900,00 |
00956220057 - RADIO MONFERRATO S.R.L. |
Z472DE8C9C |
05/08/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? ESTATE A VADO 2020 ? ALLESTIMENTO DELLA PLATEA ED ORGANIZZAZIONE DI INTERVENTI TECNICI E DI SICUREZZA ? ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO ED ASSUNZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
02432960991 - SOC. COOPERATIVA EDERA |
ZB22DF00B6 |
07/08/2020 |
01/05/2021 |
2020 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADA CARRABILE "SLIGGIA" INTERESSATA DA EVENTI FRANOSI. AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA AGRIFOR SNC. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.500,00 |
39.500,00 |
03738550106 - AGRIFOR dei F.lli A. e C. Emanuele snc |
Z2E2DBDE68 |
22/07/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? ESTATE A VADO 2020 ? ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO FOLK DIALETTALE "I TRILLI" - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
02427790999 - ZULLO VLADIMIRO |
ZDA2DDD5AA |
10/08/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AI SENSI DELL'ART. 17 C. 1 LETT. D PUNTO 2) DEL CODICE DEI CONTRATTI RELATIVAMENTE VALUTAZIONE COMPORTAMENTO DEGLI AMMINISTRATORI DI ECOSAVONA S.R.L. NEL PERIODO 2015-2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.423,71 |
15.423,71 |
MCHCST69M24L219F - MICHELA/CRISTIANO |
ZDB2E5F196 |
18/09/2020 |
31/10/2020 |
2020 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA ED ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA SABAZIA - Incarico di pulizia straordinaria dei locali e delle aule dell'Asilo Nido - Affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
01531990099 - COOPQUADRO SOC.COOP.SOCIALE |
Z2E2DC164B |
22/07/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? ESTATE A VADO 2020 ? SANIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE ? ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO ED ASSUNZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.400,00 |
00862360096 - COEDIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z622FDF0C7 |
07/08/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI IN COMUNITA' SOXIO-EDUCATIVA. PERIODO: SETTEMBRE E OTTOBRE 2020.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.601,24 |
12.601,24 |
03128050048 - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. |
Z6F2DE89AA |
07/08/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) D.LGS N°. 50/2016, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA MEPA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA CONTABILE ANNO 2020 ? C.I.G. : Z6F2DE89AA - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.100,00 |
4.100,00 |
02631580061 - NEOPA SRL |
Z2D2DC1606 |
22/07/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
MISURE DI SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ANNO 2020 ? ORGANIZZAZIONE DELLA SECURITY - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.373,70 |
5.373,70 |
01066360106 - VIGILI DELL'ORDINE S.R.L. |
ZAC2DE877A |
07/08/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) D.LGS N°. 50/2016, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA MEPA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO CONTINUATIVO IN MATERIA TRIBUTARIA ANNO 2020 ? ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.750,00 |
9.750,00 |
02631580061 - NEOPA SRL |
ZC72DEFB96 |
07/08/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CODESS DI PADOVA QUALE CORRISPETIVO DOVUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTE DI CITTADINI VADESI OSPITI PRESSO IL CENTRO "VADA SABATIA". PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBRE 2020.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.142,86 |
1.142,86 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z7E2DEF3AD |
07/08/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO D I INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI. PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBRE 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.688,00 |
2.688,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
Z792E682C1 |
22/09/2020 |
31/10/2020 |
2020 |
Partecipazione dipendente Parodi Piero al corso di aggiornamento antincendio - rischio medio organizzato da G.A. Services S.a.s. il 1°/10/2020 a Pietra Ligure ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
01542870090 - G.A. SERVICES S.A.S. |
ZCE2E68709 |
22/09/2020 |
31/10/2020 |
2020 |
Partecipazione dipendente Parodi Bruno a corso di aggiornamento per Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il 1°/10/2020 a Savona - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,00 |
255,00 |
00861910099 - CENTROSERVIZI S.R.L. |
ZBE2E679E6 |
23/09/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER FORNITURA DI N. 1 KIT FIRMA DIGITALE, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 DI CONVERSIONE DEL D.L. 76/2020. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 D.LGS. 50/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
106,00 |
106,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
ZC22E6A232 |
22/09/2020 |
31/10/2020 |
2020 |
Partecipazione dipendenti Bozano Marika e Morizio Anna a webinar "Adempimenti sostituto d'imposta 2020" organizzato da I.N.A.Z. s.r.l. il 29/09/2020 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
05026960962 - INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE |
Z332E69EF3 |
22/09/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ODCPC N. 658/2020: ATTIVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA TIPO PER BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 ? A CQUISTO DI GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITÀ ? INTEGRAZIONE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.640,00 |
3.640,00 |
00587870122 - GULLIVER |
00687870122 - ALFI S.R.L. |
Z032E6B54F |
23/09/2020 |
30/06/2021 |
2020 |
SERVIZIO DI TRASPORTO SU AUTOLINEE T.P.L. LINEA SPA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE - ANNO SCOLASTICO 2020-21. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.653,63 |
7.653,63 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
ZA42DF62E8 |
13/08/2020 |
01/05/2021 |
2020 |
PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO INERENTE LA MESSA IN SICUREZZA DELLE PRATICHE DI EDILIZIA PRIVATA CONSERVATE PRESSO L'ARCHIVIO COMUNALE TRAMITE ARCHIVIAZIONE OTTICA, DIGITALIZZAZIONE E GESTIONE ELETTRONICA DOCUMENTALE (MERCATO ELETTRONICO CONSIP/MEPA) ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
28.688,52 |
28.688,52 |
08085660010 - Euroged S.r.l. |
Z2B2DBDE94 |
19/08/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? ESTATE A VADO 2020 ? ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "VADO A TEATRO 2020" - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
2.100,00 |
BNLNNL62T67I480L - BONELLI/ANTONELLA |
Z182E019C7 |
18/08/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici. Approvazione proroga del servizio per mesi quattro con affidamento diretto all'esecutore. Determinazione a contrarre e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.662,20 |
25.662,20 |
01100340080 - IL CAMMINO SOC. COOP. |
Z272E02B8C |
19/08/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? ESTATE A VADO 2020 ? ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "VADO A TEATRO 2020" - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
01825520990 - COOP. ZENART SOCIETA' COOPERATIVA |
Z572DBDEAC |
19/08/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? ESTATE A VADO 2020 ? ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "VADO A TEATRO 2020" - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
750,00 |
750,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
Z362E02BAB |
19/08/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? ESTATE A VADO 2020 ? ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "VADO A TEATRO 2020" ? PARTECIPAZIONBE DELL'ATTORE GIUSEPPE PETRUZZELLI - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
PTRGPP62R11B180M - PETRUZZELLI/GIUSEPPE |
Z632E686A1 |
22/09/2020 |
01/05/2021 |
2020 |
REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA DEL PIÙ PROBABILE VALORE DI MERCATO DI AREE INTESTATE A RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. ATTUALMENTE OCCUPATE ED ADIBITE A STRADE COMUNALI ? AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.640,00 |
3.640,00 |
01792370098 - De Maestri Giorgio |
Z552E038ED |
19/08/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? ESTATE A VADO 2020 ? ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO "ACROSS DUO, THE BEST OF?" A CURA DELL'ASSOCIAZIONE ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
01312220096 - ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA |
Z3A2DC9416 |
23/09/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL PORTALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E MODULO DEMOGRAFICI SMART SU APP MUNICIPIUM AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI RESI DALLO SPORTELLO DEMOGRAFICI - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL?ART. 32 C 2 D.LGS. 50/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.840,00 |
3.840,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z392E0FA60 |
26/08/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FORNITURA DI MATERIALE: FERRO TONDO, TUBI, SCATOLATO, GRIGLIE, ECC. ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.214,12 |
1.214,12 |
00270900053 - DINO FER S.R.L. |
Z742E734D5 |
24/09/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Fornitura di divise, vestiario e accessori per il personale di Polizia Locale (O.d.A. MEPA). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.093,40 |
4.093,40 |
00942620113 - MOLINARI S.R.L. FORNITURE & DIVISE |
Z4E2E24E60 |
02/09/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE. TRATTATIVA DIRETTA - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO, ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI IMPEGNO DI SPESA E CIONTESTUALE ACCERTAMENTO PER ACQUISTO STAMPATI PER SEGGI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
192,00 |
192,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z142E7422D |
24/09/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO NOTEBOOK - integrazione attrezzature ? IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
205,00 |
205,00 |
01735390096 - PUNTI DI VISTA S.N.C. |
ZEF2E75210 |
25/09/2020 |
25/09/2021 |
2020 |
REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE DALLA LOCALITA' VALLE DI VADO ALLA FRAZIONE SAN ERMETE - Impegno di spesa a favore di NOVA AEG S.p.A. per nuovo allaccio di fornitura di energia elettrica. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
677,78 |
677,78 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
Z362E7AF59 |
28/09/2020 |
31/12/2022 |
2020 |
ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "A. PETERLIN" SITA IN VIA XXV APRILE - VERIFICA PERIODICA BIENNALE PER L'ANNO 2022 - Affidamento del servizio ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
02605461207 - CERTIFICAZIONI S.R.L. |
ZE02E304E0 |
07/09/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? ESTATE A VADO 2020 ? ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "VADO IN FIABE 2020" - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.200,00 |
4.200,00 |
01598870093 - CINZIA CODORO COMUNICATION |
ZE52E3053E |
07/09/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? ESTATE A VADO 2020 ? ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "VADO IN FIABE 2020" - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
00516690096 - ITALTENDE DEL GRANDE |
Z9E2E816E0 |
29/09/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
COMPLETAMENTO DEGLI ELABORATI NECESSARI PER L'ADEGUAMENTO DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE E DEL PIANO COMMERCIALE COMUNALE ALLE DISPOSIZIONI DI NATURA URBANISTICO-EDILIZIA CONTENUTE NELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE ED URBANISTICA IN MATERIA DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA (D.C.R. 31/2012 COME MODIFICATA DALLA D.C.R. 31/2014) ? AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
01299870996 - Pierantoni Valentino |
Z322E3050A |
07/09/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? ESTATE A VADO 2020 ? ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "VADO IN FIABE 2020" - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.600,00 |
4.600,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
Z942E1C559 |
31/08/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER PROTOCOLLO SANITARIO APPRONTAMENTO SEGGI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.102,52 |
2.102,52 |
00163810047 - S.F.E.L. s.n.c. |
Z572E82DE6 |
29/09/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ADEGUAMENTO DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE E DEL PIANO COMMERCIALE COMUNALE ALLE DISPOSIZIONI DI NATURA URBANISTICO-EDILIZIA CONTENUTE NELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE ED URBANISTICA IN MATERIA DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA (D.C.R. 31/2012 COME MODIFICATA DALLA D.C.R. 31/2014) ? REDAZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S. AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2012 E S.M.I. ? AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
02274890991 - BASSI/MARINA |
Z102E86B29 |
30/09/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO BUSTE PER UFFICIO PROTOCOLLO. ANNO 2020. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
523,00 |
523,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
ZD82E305A9 |
07/09/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE RICREATIVA E TURISTICA ? ORGANIZZAZIONE NELLA FRAZIONE DI SEGNO DEL CONCERTO CLASSICO "ANTONIO VIVALDI ? LE QUATTRO STAGIONI" A CURA DELL'ASSOCIAZIONE ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.700,00 |
6.700,00 |
01312220096 - ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA |
Z582E2A564 |
04/09/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
174,26 |
174,26 |
00209070168 - SIAD- SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SPA |
Z452DE3BAC |
01/10/2020 |
30/06/2021 |
2020 |
Lavori di manutenzione straordinaria marciapiede Via Caduti per la Libertà. Attivazione la polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale dei dipendenti incaricati della progettazione. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
09743130156 - ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO |
ZF12E34544 |
08/09/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE. TRATTATIVA DIRETTA - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,00 |
3.200,00 |
01805170097 - S.T.E.A. GROUP SRL |
Z922E9458C |
02/10/2020 |
31/10/2020 |
2020 |
Partecipazione dipendenti Giaccardi Marilena, Rocca Felice, Signorastri Marialessandra, Tombesi Norma a webinar "Le novità del decreto semplificazione per i contratti pubblici" organizzato da Caldarini & associati il 6/10/2020 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
782,00 |
782,00 |
02365460357 - CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. |
Z0E2E9B8F6 |
05/10/2020 |
31/10/2020 |
2020 |
Lavori di ripristino alcuni guasti sulla rete LAN presente negli uffici della scuola media. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
FRCGDU65M04L675F - STARNET DI FRECCERO GUIDO |
Z152DEDF38 |
01/10/2020 |
30/06/2021 |
2020 |
Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale. Anno 2020. Attivazione la polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale dei dipendenti incaricati della progettazione. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
09743130156 - ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO |
ZED2E90DAD |
01/10/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ATTIVITà EXTRA-AMBITO - SERVIZIO "TICKET SERVICE - BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI " IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEL IN'S MERCATO S.p.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.800,00 |
39.800,00 |
00115180283 - IN'S MERCATO S.P.A. |
Z4C2E9CAA7 |
05/10/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Intervento di rimonda del secco e sostituzione di alberature deperienti sulla passeggiata a mare. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.330,00 |
8.330,00 |
MCHGLN78A13A145H - GARDEN SERVICE DI MICHELINI GIULIANO |
Z482E9C993 |
05/10/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Direzione dei lavori dell'Intervento di rimonda del secco e sostituzione di alberature deperienti sulla passeggiata a mare. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.530,00 |
1.530,00 |
SMBNDR84A17I480Z - Sambado For. Andrea |
Z352E9D133 |
05/10/2020 |
05/10/2021 |
2020 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA ED ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA SABAZIA - Impegno di spesa a favore di NOVA AEG S.p.A. per spese di potenziamento della fornitura di energia elettrica. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,32 |
800,32 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
ZA22EBBC61 |
13/10/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SISTEMICI DA REMOTO PER MIGRAZIONE APPLICAZIONE GISMASTER E ARCHIVI SU NUOVO SERVER COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN SRL |
Z6C2EB44EA |
12/10/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Rinnovo abbonamento Formel S.r.l. per 5 giornate di attività formativa - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.402,00 |
1.402,00 |
01784630814 - FORMEL S.R.L. |
ZEF2EB578E |
12/10/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Partecipazione dipendente Zanelli Sara a webinar "Facebook?e non per gioco!" il 15 e 22/10/2020 e "L'ufficio stampa ai tempi del digitale" il 13 e 20/10/2020 -Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
322,00 |
322,00 |
03670431000 - CENTRO DI DOCUMENTAZIONE GIORNALISTICA SRL |
ZE82E5E080 |
13/10/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali. Anno 2020. Affidamento servizi tecnici di progettazione degli interventi strutturali da realizzarsi in Via Tommaseo e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di tutti i lavori compresi nell'appalto complessivo. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.772,78 |
16.772,78 |
01309330098 - ESSEMME INGEGNERIA S.A. - MELONI E SOBRERO |
Z402EB6919 |
12/10/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER FORNITURA DI N. 1 KIT FIRMA DIGITALE, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 DI CONVERSIONE DEL D.L. 76/2020. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 D.LGS. 50/2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
106,00 |
106,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z632EC8706 |
15/10/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Fornitura di materiale segnaletico (Ordine MEPA). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.420,80 |
3.420,80 |
04215390750 - LAZZARI SRL |
Z702E66EAE |
16/10/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE E GESTIONE SITO INTERNET COMUNALE, HOSTING AREA FTP DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.980,00 |
1.980,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
Z172EC2DE8 |
14/10/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Abbonamento annuale di licenze software per disegno assistito al calcolatore (CAD). Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
03311300101 - MIPS INFORMATICA S.P.A. |
Z182EDF618 |
22/10/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Fornitura servizi di manutenzione, equilibratura, montaggio e riparazioni degli pneumatici dei veicoli in dotazione alla Polizia Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
319,94 |
319,94 |
01201850094 - PICASSO GOMME SAVONA S.R.L. |
Z162EC22DA |
19/10/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Virtualizzazione del server di Xatlas - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
03537610960 - ZUCCHETTI AXESS S.P.A. |
Z7F2EE2963 |
22/10/2020 |
30/06/2021 |
2020 |
LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PASSEGGIATA A MARE A SEGUITO DELLA MAREGGIATA DEL DICEMBRE 2017 - Quantificazione di danni da forza maggiore a seguito della mareggiata del 02/10/2020 - Approvazione quantificazione, affidamento intervento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.502,00 |
1.502,00 |
DMAMRA71A15C589N - ADAMI MAURO |
Z3A2EAE31E |
19/10/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Formazione ex D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. anno 2020 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.890,00 |
1.890,00 |
01117170090 - STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO ING. FERRARI E PACINI |
Z0A2EB19D5 |
19/10/2020 |
19/10/2021 |
2020 |
MANUTENZIONE SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA OTTOBRE 2020 - Tamponatura vetrate lato mare sfondate dalla mareggiata del 03/10/2020 - Affidamento dell'intervento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
2.800,00 |
01289310094 - EDILCOMISI DI COMISI ALESSANDRO |
Z102EB488D |
19/10/2020 |
19/10/2021 |
2020 |
MONITORAGGIO DELLA STABILITÀ DEL MURO DI VALLE DI VIA SABAZIA COMPRESO FRA GLI INCROCI CON VIA CESARE BATTISTI E VIA RAIMONDI - Affidamento dell'incarico professionale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.696,00 |
7.696,00 |
01556880092 - PROGEOS STUDIO TECNICO ASSOCIATO |
Z432EE183C |
22/10/2020 |
30/06/2021 |
2020 |
LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PASSEGGIATA A MARE A SEGUITO DELLA MAREGGIATA DEL DICEMBRE 2017 - Quantificazione di danni da forza maggiore a seguito della mareggiata del 02/10/2020 - Approvazione quantificazione, affidamento intervento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.820,20 |
13.820,20 |
01173350099 - E.S.E. S.R.L. |
Z6D2ECEFB0 |
19/10/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI. PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.688,00 |
2.688,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
Z742EE6B0E |
23/10/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
Lavori di manutenzione ordinaria all'impianto elettrico comunale. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.150,00 |
2.150,00 |
FRCGDU65M04L675F - STARNET DI FRECCERO GUIDO |
ZE42ECF354 |
19/10/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTASTRUTTURA PER ANZIANI. PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
804,00 |
804,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
Z0F2ECFB9C |
19/10/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA PER COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI IN COMUNITÀ SOCIO-EDUCATIVA. PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2020 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.876,87 |
7.876,87 |
03128050048 - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE |
ZF02EAD958 |
23/10/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Sostituzione del portale semaforico installato all'intersezione tra Via Verdi/Via Piave/Ponte di Via Bertola danneggiato a seguito di sinistro - accertamento di entrata e relativo impegno di spesa (Mepa/Consip). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.950,00 |
14.950,00 |
00857000152 - SCAE S.P.A. |
Z292ECFEB2 |
19/10/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS "CODESS" DI PADOVA QUALE CORRISPETIVO DOVUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTE DI CITTADINI VADESI OSPITI PRESSO IL CENTRO "VADA SABATIA". PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2020.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.142,86 |
1.142,86 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z7B2E7BFFC |
28/09/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FORNITURA IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA DA COVID-19: GEL IGIENIZZANTE MANI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
547,20 |
547,20 |
10043550960 - IEMME S.R.L. |
ZF12E66B36 |
19/10/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020. SISTEMA "DA.TE+CONTROLLI" GESTIONE CONTROLLI ATTI AMMINISTRATIVI. PERIODO 01.01.2021 - 31.12.201. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
500,00 |
500,00 |
06367820013 - DASEIN S.R.L. |
Z332EF022D |
28/10/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO DI N. 20 HARD DISK SSD SAMSUNG 860 EVO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.229,60 |
1.229,60 |
01268220504 - COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO E C. S.N.C. |
ZF72EF8E44 |
28/10/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO N. 1 DOCKING STATION PER MIGRAZIONI E N. 10 RAM DDR 4GB 1600 MHZ. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
435,53 |
435,53 |
03878640238 - VIRTUAL LOGIC S.R.L. |
ZAA2EF0CAE |
27/10/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
REALIZZAZIONE DI FILMATO PROMOZIONALE DA TRASMETTERE PER IL TRAMITE DI VIDEOPROIETTORE PER GRANDI IMMAGINI IN DOTAZIONE AL CENTRO CULTURALE DI VILLA GROPPALLO. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
01460980095 - PRODUZIONI VIDEO DI CERULLI FULVIO & C. S.A.S. |
ZA12EF4CED |
27/10/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
FORNITURA DI MACCHINA PER LA MANUTENZIONE DEL FONDO IN ERBA SINTETICA DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.581,79 |
1.581,79 |
03433740242 - BMA snc |
ZE22F00520 |
30/10/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Partecipazione dipendente Trucco Elvezia a webinar del 4/11/2020 organizzato da Sofis di Michele Majetta - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
92,00 |
92,00 |
04994851212 - PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA |
ZBF2EFDC51 |
29/10/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO ? 2° LOTTO D'INTERVENTO. Affidamento di incarico professionale per le indagini geologiche ? Determina a contrarre e relativo impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.304,00 |
5.304,00 |
FRRCSR61T26I480M - FERRERO/CESARE |
Z702EED2E3 |
29/10/2020 |
31/10/2021 |
2020 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI SITI NEL PALAZZO COMUNALE E NEI CIVICI CIMITERI DI BOSSARINO E SEGNO PER L'ANNO 01/11/2020-31/10/2021 - Affidamento incarico ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.140,00 |
4.140,00 |
01115970095 - MAIMEL S.R.L. |
ZDA2F02F17 |
30/10/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: SERVIZI "LUDOTECA E TEMPO INTEGRATO" CENTRO ESTIVO" ? RISCATTO N. 4 GAZEBO - IMPEGNO DELLA SPESA - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.500,00 |
5.500,00 |
00516690096 - ITALTENDE DEL GRANDE |
Z542F02281 |
30/10/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
REALIZZAZIONE DEL QUADRO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE DEL GRUPPO DI POMPAGGIO, SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE, SITO IN PIAZZA CIALET A PORTO VADO ? AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA' AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50. DETERMINA A CONTRARRE ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
2.271,36 |
2.271,36 |
TRZMRC73P06I480K - TERZI/MARCO |
Z002F02E2E |
30/10/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Partecipazione dipendenti Salinelli Mariangela e Venturino Mariagiovanna al webinar "Il bilancio di previsione 2021 2023" organizzato da Delfino & Partners il 16/11/2020 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
142,00 |
142,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
ZB32F02D67 |
02/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Partecipazione dipendenti Agostino, Borrelli, Maglio e Salinelli a webinar su "Tributi comunali: le novità degli ultimi mesi" organizzato da Alfaconsulenze s.r.l. il giorno 11/11/2020 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
02966340230 - ALFA CONSULENZE SRL |
ZF82EF917A |
30/10/2020 |
31/10/2021 |
2020 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA ED ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA SABAZIA - Rifacimento pensiline per ingressi - Affidamento intervento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.270,00 |
6.270,00 |
GLDMRC61T10I480J - O.L.F. DI GALDI MARCO |
ZAA2F02EE6 |
02/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Partecipazione dipendenti Cannatelli, Masia, Parodi P., Prandi a corso aggiornamento addetti conduzione piattaforme con stabilizzatori il 16/11/2020 presso E.S.E. di Savona - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
80004790095 - ENTE PARITETICO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA IN EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI SAVONA |
ZED2F0B3AC |
03/11/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
PIATTAFORMA INFORMATICA "APPALTI&CONTRATTI" ? CANONE ANNUALE 2021 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA (CONSIP/MEPA) A FAVORE SOCIETA' C&C SISTEMI S.R.L.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.100,00 |
2.100,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z9A2F06374 |
02/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO N. 10 CUFFIE WIRELESS AURICOLARE CON MICROFONO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.062,80 |
1.062,80 |
00305120974 - DITTA TT TECNOSISTEMI |
Z802F072FF |
02/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO N. 10 CUFFIE CON CAVO USB E CON MICROFONO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
410,00 |
410,00 |
04563360272 - TESECO S.R.L. |
ZE32F10160 |
04/11/2020 |
04/11/2021 |
2020 |
PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGIA A CANONE SOSTENIBILE - INTERVENTO DI COLLEGAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICI DI PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA CON VIA FERRARIS - Affidamento di incarico professionale per la redazione di una Dichiarazione di Rispondenza (DIRI) dell'impianto di Pubblica Illuminazione - Determina a contrarre - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.577,00 |
1.577,00 |
DMGRCR64P10I480T - DEMEGLIO/RICCARDO |
Z012F082C5 |
02/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Partecipazione dipendente Zanelli Sara a webinar "Facebook?e non per gioco! Masterclass" il 4/11/2020 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
107,00 |
107,00 |
03670431000 - CENTRO DI DOCUMENTAZIONE GIORNALISTICA SRL |
ZE22F0897D |
02/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
TRASFERIMENTI REGIONALI PER SPESE SOSTENUTE A FAVORE DI MINORENNI COLLOCATI IN STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO-EDUCATIVE ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.554,05 |
4.554,05 |
03128050048 - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. |
ZF92F19092 |
05/11/2020 |
05/11/2021 |
2020 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA ED ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA SABAZIA - Interventi idraulici propedeutici all'esecuzione dei lavori principali - Affidamento intervento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.480,00 |
2.480,00 |
01750570093 - PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO |
ZDE2EEE4C5 |
03/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Acquisto n. 30 gruppi di continuità APC Back -UPS A. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.930,50 |
1.930,50 |
04160880243 - STEMA S.R.L. |
8471504A3F |
05/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
OGGETTO: PROGETTO LIST. PORT. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
58.766,50 |
58.766,50 |
00206150286 - LA SEMAFORICA S.R.L. |
ZAD2F1BDC7 |
06/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO N. 15 WEBCAM CONNESSIONE USB ? AUTOFOCUS ? MICROFONO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
885,00 |
885,00 |
01486330309 - DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C |
ZD02F1D104 |
06/11/2020 |
06/11/2021 |
2020 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA ED ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA SABAZIA - ADEGUAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO MEDIANTE SOSTITUZIONE DELLE VALVOLE E DETENTORI MONTATI SUI RADIATORI - Affidamento intervento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.415,00 |
5.415,00 |
01750570093 - PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO |
Z872F18A5B |
09/11/2020 |
31/12/2022 |
2020 |
Acquisto abbonamento 36 mesi piattaforma formazione online di Dasein s.r.l. per formazione anticorruzione - Impegno di spesa (Mercato elettronico CONSIP/MEPA). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.590,00 |
4.590,00 |
06367820013 - DASEIN S.R.L. |
Z7F2F21C40 |
09/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO STAMPANTE TERMICA PER UFFICIO DEMOGRAFICI. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
226,20 |
226,20 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z1A2F2D2D9 |
11/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ACQUISTO N. 10 PORTATILI HP 250 G7 NOTEBOOK. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.890,00 |
5.890,00 |
01121130197 - C2 GROUP |
Z622F1DD87 |
10/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLISPORTIVO MULTIDISCIPLINARE PRESSO LO STADIO "CHITTOLINA". Affidamento di incarico per lo svolgimento di indagini geognostiche. Determinazione a contrarre e relativo impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.548,00 |
13.548,00 |
02588190062 - GEOFISICA E AMBIANTE SRLS |
Z562F3299D |
12/11/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
Corso d'acqua torrente Segno. Pulizia del materiale sovralluvionato tra il ponte di via Bertola e la foce. Affidamento servizio di campionamento ed analisi del materiale da rimuovere. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.110,50 |
6.110,50 |
00374910099 - C.P.G. LAB S.R.L. |
ZDD2F26B83 |
10/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Partecipazione dipendenti Bozano Marika e Centrulo Cristina al webinar laboratorio del fondo organizzato da Publika s.r.l. il 12/11/2020 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
02213820208 - PUBLIKA S.R.L. |
Z002F35420 |
12/11/2020 |
30/06/2021 |
2020 |
LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI IMMOBILI MONUMENTALI ALL'INTERNO DEL CIVICO CIMITERO IN LOCALITA' BOSSARINO. Determina a contrarre. Affidamento di incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
22.838,40 |
18.720,00 |
MSLMSM72P20D969W - MASELLI MASSIMILIANO |
Z3C2F28F89 |
10/11/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
Incidente stradale avvenuto in Via Piave il giorno 04.08.2020. Intervento di ripristino dei danneggiamenti alla barriera di sicurezza stradale esistente. Determinazione a contrarre, affidamento dei lavori ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.600,00 |
19.600,00 |
01568100091 - ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADAL |
ZBD2E9AC52 |
05/10/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Eventi meteo 2-4 ottobre 2020. Interventi urgenti di pulizia e rimozione rami pericolanti nelle alberature comunali con pulizia delle aree e strade interessate per garantire la transitabilità. Approvazione stima degli interventi, determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.118,56 |
4.118,56 |
01076850096 - TRACCE SOC.COOP. A.R.L. |
Z982F297AA |
10/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Fornitura di pneumatici per i veicoli in dotazione alla Polizia Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
262,77 |
262,77 |
01201850094 - PICASSO GOMME SAVONA S.R.L. |
Z7A2EA11E1 |
06/10/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA CON O.F. SERRA PER RECUPERO SALMA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
01223490093 - ONORANZE FUNEBRI SERRA S.R.L. |
Z632EF3F28 |
10/11/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE - APPROVAZIONE PROGETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.397,78 |
34.397,78 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
00377530092 - R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA |
Z4E2F2F574 |
16/11/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di nuovi spogliatoi e magazzini all'interno del capannone sito in Via alla Costa 22. Incarico professionale per redazione perizia geologica. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
CHRNDN64D69I480C - Chiarlone geol Ondina |
ZE72EB17A1 |
13/10/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
PROGETTO N° 708 - NUOVA VIABILITÀ COMUNALE IN FREGIO AL CENTRO COMMERCIALE "MOLO 8.44" E ALLE AREE S16 - PUBBLICAZIONE SU UN QUOTIDIANO A DIFFUSIONE NAZIONALE DELL'AVVISO PREVISTO DALL'ART. 16, COMMA 8, D.P.R. N. 327/2001 E S.M. ED I. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
00743580011 - RIVETTI GRAFICA SRL |
ZE92F3DF67 |
16/11/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
REALIZZAZIONE DI MOSTRA DI OPERE SCULTOREE DI ARTURO MARTINI. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO E IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.754,10 |
14.754,10 |
92091700093 - Associazione Lino Berzoini - Centro per lo studio e la promozione dell'arte |
Z6A2E9A0BC |
13/10/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
IMPLEMENTAZIONE ESTRAZIONE DATI PER SOFTWARE CONTROLLO DI GESTIONE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
700,00 |
700,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z762EBAE8F |
13/10/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? ESTATE A VADO 2020 ? RIORDINO DELLE ATTREZZATURE, TRASPORTO E STOCCAGGIO PRESSO IL MAGAZZINO DI PROPRIETA' COMUNALE ? ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO ED ASSUNZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
404,00 |
404,00 |
02432960991 - SOC. COOPERATIVA EDERA |
Z452F3F9CB |
16/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
CANONE DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA M.A.G.A. DL SOLUZIONE, WEB NATIVA, EROGATA IN MODALITA' "CLOUD COMPUTING" ANNO 2020. MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.500,00 |
1.500,00 |
08521441009 - LAB4 S.R.L. |
Z7B2EBE4DA |
14/10/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
TRATTATIVA DIRETTA - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE UFFICIO DEMOGRAFICI E ATTI DI STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
593,60 |
593,60 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z4C2F489D9 |
18/11/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
Eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Liguria nei giorni 29 e 30 ottobre 2018. Realizzazione di un muro in cemento armato con profilo paraonde nel tratto compreso tra la spiaggia libera attrezzata ed i Bagni Caribù. Accertamento di entrata. Incarico professionale per redazione perizia geologica. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.448,00 |
2.448,00 |
FRRCSR61T26I480M - FERRERO/CESARE |
Z742F3E90C |
17/11/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
Realizzazione nuovi spogliatoi e magazzini all'interno del capannone sito in Via alla Costa 22. Incarico professionale per progettazione prevenzione incendi ed impianti e relativa direzione dei lavori. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.776,00 |
9.776,00 |
01805730098 - Gaminara studio associato di Marco, Andrea e Luca |
Z0B2F49D96 |
19/11/2020 |
30/06/2021 |
2020 |
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA DISCARICA IN LOCALITA' BOSCACCIO. ?Affidamento di incarico professionale per la stesura del progetto definitivo-esecutivo, per la direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza ai sensi del D.L. n.50/2006 e del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. Affidamento di incarico professionale per le indagini geologiche e geofisiche ? Determina a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
26.000,00 |
26.000,00 |
01582920094 - STAIGES INGEGNERIA S.R.L. |
8101261C0E |
17/11/2020 |
30/06/2021 |
2020 |
SERVIZIO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA STESURA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA CON OPZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVO ALL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE DI VIA ALLA COSTA NEL COMUNE DI VADO LIGURE E RELATIVA VIABILITA' DI ACCESSO. - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO. |
|
PROCEDURA APERTA |
82.626,04 |
82.626,04 |
02675290106 - Dott. Umberto Bruschini Ruolo: MANDANTE |
01293970990 - M3D COSTRUZIONI SPECIALI SRL Ruolo: MANDANTE |
01236860118 - ITEC ENGINEERING S.R.L. Ruolo: MANDATARIA |
Z8E2E0D770 |
17/11/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
Interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
29.150,69 |
29.150,69 |
00914300090 - TECNO COSTRUZIONI |
Z8B2F49EC0 |
19/11/2020 |
30/06/2021 |
2020 |
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA VIABILITA' DI ACCESSO ALLA DISCARICA IN LOCALITA' BOSCACCIO. ?Affidamento di incarico professionale per la stesura del progetto definitivo-esecutivo, per la direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza ai sensi del D.L. n.50/2006 e del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. Affidamento di incarico professionale per le indagini geologiche e geofisiche ? Determina a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.182,00 |
4.182,00 |
SLLLNU76E49E632G - ISELLA/LUANA |
Z732EDDC9E |
21/10/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CODESS DI PADOVA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTE DI CITTADINA VADESE OSPITE PRESSO IL CENTRO "VADA SABATIA". PERIODO: NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 -. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
952,38 |
952,38 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z2D2EF50F5 |
28/10/2020 |
01/05/2021 |
2020 |
REDAZIONE DI PERIZIA DI STIMA DEL PIÙ PROBABILE VALORE DI MERCATO DI TERRENI INTESTATI A RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. ATTUALMENTE IN PARTE OCCUPATI ED ADIBITI A STRADE COMUNALI ? AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.352,00 |
1.352,00 |
01792370098 - De Maestri Giorgio |
ZBA2F46F9C |
17/11/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) D.LGS N°. 50/2016, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SULLA PIATTAFORMA MEPA DELLA FORNITURA DI TERMOSCANNER, DISPENSER AUTOMATICI DI SAPONE E GEL SANIFICANTE MANI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA DA COVID-19. MERCATO ELETTRONICO MEPA DI CONSIP. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.791,00 |
6.791,00 |
02378220962 - SIRIO S.N.C. DI MANIN P. E C. |
ZF62F52A62 |
19/11/2020 |
30/04/2021 |
2020 |
PROCEDURA DI CONFERIMENTO DEL MATERIALE DEPOSITATO PRESSO L'AREA COMUNALE DI VIA PIAVE PRESSO L'IMPIANTO DELLA SOCIETÀ ECOSAVONA SRL IN LOCALITÀ BOSCACCIO A VADO LIGURE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.452,25 |
2.452,25 |
00860280098 - ECOSAVONA S.R.L. |
Z872F4A198 |
18/11/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) D.LGS N°. 50/2016, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SULLA PIATTAFORMA MEPA DELLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER I LOCALI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
476,40 |
476,40 |
FRGDVD45L24E745Y - PAPER-INGROS di FREGNA Davide |
Z442F4B6C1 |
20/11/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
Eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Liguria nei giorni 29 e 30 ottobre 2018. Lavori di consolidamento e ripristino di muro in cemento armato nel tratto compreso fra la spiaggia libera attrezzata ed i Bagni Karibù. Incarico professionale per progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.404,00 |
10.404,00 |
DMAMRA71A15C589N - ADAMI MAURO |
ZA82ED57D5 |
20/10/2020 |
01/05/2021 |
2020 |
LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.209,72 |
3.209,72 |
01005400096 - ELETTRAUTO GALLI S.N.C. DI MINETTO GIORGIO & C. |
Z3A2ED6F21 |
20/10/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: INSERIMENTO IN STRUTTURA DI CITTADINA VADESE PRESSO LA CASA DI RIPOSO "LA VILLA SENIOR" DI VARAZZE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DELLA SPESA. PERIODO: OTTOBRE ? DICEMBRE 2020 -. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.956,00 |
5.956,00 |
02078000060 - PLANCIA S.R.L. |
ZA12F535CA |
20/11/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
Eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Liguria nei giorni 29 e 30 ottobre 2018. Lavori di consolidamento e ripristino di muro in cemento armato nel tratto compreso fra la spiaggia libera attrezzata ed i Bagni Karibù. Incarico professionale per progettazione interventi strutturali. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.320,00 |
8.320,00 |
GGGPLA49H27I480F - GAGGERO ing. Paolo |
ZA92EE33BA |
22/10/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
TRATTATIVA DIRETTA - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE LINEA DI TRASPORTO STRAORDINARIA PER CIMITERO DI BOSSARINO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
763,64 |
763,64 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
Z952F54A16 |
20/11/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
MANUTENZIONE E ASSISTENZA REMOTA SOFTWARE ERMES E MANUTENZIONE PEC ? ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.309,00 |
2.309,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z532F54024 |
20/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEL TETTO ED INSTALLAZIONE DELL'ASCENSORE NELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. ? Incarico per lo smontaggio dell'antenna delle telecomunicazioni posta sul tetto, rimontaggio temporaneo sui ponteggi e ricollocazione della stessa antenna sul tetto a fine lavori. Determinazione a contrarre, affidamento e copertura della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
00377530092 - RRMNETWORK |
Z042F557F3 |
20/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020 CONTRATTO N. 8147 - CASSETTA DI SICUREZZA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
55,25 |
55,25 |
03285880104 - BANCA CARIGE S.P.A. |
Z402EF9EA2 |
20/11/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ "IRETI S.P.A." PER LA FORNITURA DI UN NUOVO CONTATORE AD USO IRRIGUO DA INSTALLARE IN VIA CAVIGLIA ? "LOCALITÀ VALLE DI VADO". ? DETERMINA A CONTRARRE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.454,55 |
,00 |
01791490343 - SOCIETA' IRETI SPA |
ZA62F064BA |
02/11/2020 |
31/03/2022 |
2020 |
SOSTITUZIONE BACHECHE ANNUNCI FUNEBRI VIA SABAZIA, NUOVO CORRIMANO NELLA SCUOLA DELLA VALLE E RIPARAZIONE RINGHIERA ANGOLO VIA PIAVE VIA TRIESTE - Affidamento intervento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.900,00 |
2.900,00 |
GLDMRC61T10I480J - O.L.F. DI GALDI MARCO |
Z6D2F04999 |
20/11/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
INTERVENTI SUL TERRITORIO COMUNALE INERENTI IL RIFACIMENTO DI UNA PARTE DI UN MANUFATTO IN PIETRA, LA CORRETTA REGIMAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE METEORICHE ED IL RIPRISTINO DI UN TRATTO DI BARRIERA STRADALE DANNEGGIATA. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.200,00 |
39.200,00 |
00840340095 - FRECCERO S.R.L. "UNIPERSONALE" |
ZCC2F5BAF5 |
23/11/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
Intervento di riparazione centrale termica scuole XXV aprile, nell'ambito del contratto in corso di efficacia denominato "Servizio di manutenzione ordinaria programmata impianti di riscaldamento comunali: affidamento per il periodo dal 1.7.2020 al 31.12.2020". Aggiudicazione e determinazione di impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,00 |
460,00 |
01750570093 - PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO |
ZD72F5794A |
21/11/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
Rimozione e smaltimento rifiuti dalle aree di proprietà comunale. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.711,38 |
29.711,38 |
01592240095 - BASECO |
ZAF2F5BDED |
23/11/2020 |
31/12/2022 |
2020 |
ACQUISTO N. 2 LICENZE VEEAM BACKUP ESSENTIAL GOV 5 ISTANZE PER SERVER ? ANNI DUE . IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.180,00 |
1.180,00 |
02743730125 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. |
ZA02F627B2 |
24/11/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
REALIZZAZIONE DI BASAMENTO PER OPERA SCULTOREA DA INSERIRE NEL CONTESTO URBANO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.056,00 |
4.056,00 |
SCRMRZ59A28I480H - Scarrone Maurizio |
ZD22F63045 |
25/11/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
Interventi di consolidamento di parete rocciosa mediante rete armata rinforzata a protezione della strada sottostante. Determinazione a contrarre, affidamento dei lavori ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.550,00 |
24.550,00 |
01301870091 - ECOGRID |
ZA32F5E0EE |
24/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA TIPOLITOGRAFIA MAF PER STAMPA BUONI SPESA COVID-19 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
ZC42F46880 |
25/11/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di nuovi spogliatoi e magazzini all'interno del capannone sito in Via alla Costa 22. Incarico professionale per collaudo statico delle opere srutturali. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.352,00 |
,00 |
RBLCRL47T17B369N - Rebella ing. Carlo |
ZB52F5F47D |
24/11/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARATIE IN PLEXIGLASS PRESSO GLI UFFICI DEL SERVIZIO COMMERCIO E RAGIONERIA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
472,00 |
472,00 |
00831750096 - BRUZZONE SRL |
Z282F4FEA0 |
26/11/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
Allestimento multimediale di due sale riunioni e di un ufficio del Settore Tecnico Urbanistico e del Territorio. Acquisto materiale occorrente e installazione. Procedura negoziata mediante Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip SpA. Impegno di spesa |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.890,00 |
3.890,00 |
00832700090 - TAGGIASCO DI MARCO E DAVIDE TAGGIASCO |
Z512F6BD01 |
26/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Acquisto n. scanner per ufficio demografici |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
214,75 |
214,75 |
03551890373 - SOCIETA' COOPERATIVA ANASTASIS |
852350285B |
26/11/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
Acquisto di pala gommata articolata compatta. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
64.800,00 |
64.800,00 |
02584520049 - COMAI S.P.A. |
Z1B2F6D4B0 |
26/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Acquisto n. 1 gruppo di continuità a supporto del server comunale. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.050,00 |
1.050,00 |
04976680753 - FMTECHNOLOGY |
Z6D2F6DE0B |
26/11/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
Direzione dei lavori urgenti di potatura, trattamento per contrastare il punteruolo rosso ed abbattimento degli esemplari infettati pericolosi per l'incolumità pubblica. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.224,00 |
1.224,00 |
SNGGNN63L05I480K - dott. For. Sanguineti Giovanni |
Z5B2F6FE73 |
27/11/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
Predisposizione documentazione tecnica relativa all'intervento realizzato in somma urgenza per il ripristino della transitabilità di Via dei Tedeschi in prossimità del Rio delle Rive. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.683,00 |
1.683,00 |
CRDSRG67C17D205X - AICARDI SERGIO STUDIO PROGEA |
ZED2F1B684 |
06/11/2020 |
01/05/2021 |
2020 |
LOCALITA CASA ROSSA S.GENESIO ? VADO LIGURE. PREDISPOSIZIONE DEPOSITO INTERMEDIO PER IL CONTENIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO DA UTILIZZARSI PER IL PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL SITO. DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE, APPROVAZIONE SCHEMA SCRITTURA PRIVATA ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
21.932,50 |
21.932,50 |
01754920096 - SEGNALEDIL S.N.C |
ZEC2F715D8 |
27/11/2020 |
30/06/2021 |
2020 |
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE STRADE COMUNALI IN FRAZIONE SEGNO. ?Affidamento di incarico professionale per la stesura del progetto definitivo-esecutivo, per la direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza ai sensi del D.L. n.50/2006 e del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. ? Determina a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.500,00 |
26.401,54 |
01465770095 - IRBETA PROJET S.R.L. |
ZD32F70F1B |
30/11/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
Acquisto corpi illuminanti per sostituzione di quelle esistenti presso per la passeggiata comunale - Determinazione a contrarre ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.250,00 |
19.250,00 |
02533860132 - CARIBONI GROUP SPA |
Z652F0D988 |
03/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "PASTI CALDI". ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DALLA DITTA "MARKAS" DI BOLZANO. IMPEGNO DELLA SPESA. ? |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.637,27 |
5.637,27 |
01174800217 - MARKAS SRL |
Z672F7EC04 |
01/12/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
Servizio annuale di manutenzione invernale a corpo: sgombero neve e trattamento antighiaccio lungo le strade comunali. Approvazione progetto, determinazione a contrarre, affidamento dei lavori ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.500,00 |
20.500,00 |
01568100091 - ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADAL |
853275080C |
02/12/2020 |
02/12/2021 |
2020 |
ACQUISTO CABINE ATTESA BUS DA INSTALLARE SUL TERRITORIO COMUNALE - Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
53.047,44 |
53.047,44 |
04299810269 - METALCO S.P.A. |
Z8E2F82B79 |
01/12/2020 |
31/12/2022 |
2020 |
RIFACIMENTO IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, ELETTRICO E DATI DEL PALAZZO COMUNALE - Affidamento di incarico professionale per la redazione del progetto definitivo-esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - Determina a contrarre - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.664,00 |
27.664,00 |
01548510096 - GAMINARA/LUCA |
01805730098 - STUDIO DI INGEGNERIA GAMINARA STUDIO ASSOCIATO DI MARCO, ANDREA E LUCA |
Z872F88E93 |
02/12/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
Servizio di noleggio di pala gommata con benna da carico. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.555,00 |
1.555,00 |
01250430095 - COMAI SERVICE SRL |
Z282F815DD |
01/12/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
Riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica di Via Aurelia. Determinazione a contrarre, affidamento dei lavori ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.440,00 |
32.440,00 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
Z872F88E93 |
02/12/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
Servizio di noleggio di pala gommata con benna da carico. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.555,00 |
1.555,00 |
Z082F8AC13 |
02/12/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE DI VIA ALLA COSTA NEL COMUNE DI VADO LIGURE E RELATIVA VIABILITA' DI ACCESSO - Affidamento di incarico per lo svolgimento di indagini geognostiche. Determinazione a contrarre e relativo impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.860,00 |
34.860,00 |
01293970990 - M3D COSTRUZIONI SPECIALI SRL |
ZD62F8360E |
01/12/2020 |
30/06/2021 |
2020 |
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE STRADE COMUNALI IN FRAZIONE SEGNO. Affidamento di incarico professionale per le indagini geologiche e geognostiche ? Determina a contrarre e relativo impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.560,00 |
13.624,00 |
01191020096 - GAIEZZA AMEDEO |
ZCE2F8B06B |
02/12/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE A VALERE SUL CONTO TERMICO 2.0 ? AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.320,00 |
8.320,00 |
SPGGRG47A30D969E - SPIGAI GIORGIO |
Z312F80995 |
03/12/2020 |
15/03/2021 |
2020 |
REDAZIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE DI REGOLARIZZAZIONE EDILIZIO/CATASTALE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VADO LIGURE, LOC. BOSSARINO, VIA NICCOLO' TOMMASEO S.N.C., CENSITO AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 12, PARTICELLA 1634, SUBALTERNO 2 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
934,00 |
934,00 |
BCCMRC70D18I480V - BACCINO/MARCO |
Z3C2F3993E |
13/11/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE (SEZ. VALBORMIDA). APPROVAZIONE CONVENZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.543,38 |
2.543,38 |
92083510096 - LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ VALBOR |
ZF12F376B0 |
13/11/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
NOLEGGIO TEMPORANEO DI IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE PER MUSICA E DI PROIETTORE ARCHITETTURALE DI IMMAGINI NATALIZIE PER IL PERIODO 8 DICEMBRE 2020-6 GENNAIO 2021? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
11.300,00 |
11.300,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
Z2E2F454A9 |
17/11/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
ACQUISTO DI ATTREZZATURE TECNICHE PER LE MANIFESTAZIONI TURISTICHE E RICREATIVE ? INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
896,00 |
896,00 |
04179650249 - ZEMA S.R.L. DI ZANETTIN STEFANO |
Z7A2F8B82C |
03/12/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA SABAZIA ? SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO. Affidamento di incarico professionale per le indagini geologiche relative alla progettazione definitiva ? Determina a contrarre e relativo impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.120,00 |
6.120,00 |
01406920098 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO MIRENGHI S.S. |
Z502F49C93 |
18/11/2020 |
01/05/2021 |
2020 |
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE EX ART.240 C.1 LETT. O) D.LGS. 152/06 IN LOCALITÀ CASA ROSSA - SAN GENESIO ? VADO LIGURE. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E DEL DLGS. 9 APRILE 2008, N. 81 E S.M.I. ? RELATIVI IMPEGNI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.748,55 |
15.600,00 |
01112420094 - PROGEA - STUDIO GEOLOGICO ASS. |
8525706329 |
20/11/2020 |
31/01/2021 |
2020 |
ALLESTIMENTO DI STRUTTURE DECORATIVE LUMINOSE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE E DI FINE ANNO, PERIODO 8 DICEMBRE 2020-6 GENNAIO 2021? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
43.900,00 |
43.900,00 |
03262390101 - LUMINARIE LUCIO GUAGLIATA DI ANDREA GUAGLIATA E C. SNC |
Z4A2F4B473 |
03/12/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) D.LGS N°. 50/2016, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA MEPA DELLA FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE E GEL SANIFICANTE MANI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA DA COVID-19 ? ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.870,00 |
1.870,00 |
01835220482 - FIAB S.P.A. |
8544372ED1 |
03/12/2020 |
30/06/2021 |
2020 |
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA SABAZIA ? SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO. ?Affidamento di incarico professionale per la stesura del progetto definitivo ai sensi del D.L. n.50/2006 e s.m.i.. ? Determina a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
74.880,00 |
74.880,00 |
09891730963 - Gianluca Peluffo & Partners Architettura Srl |
ZC32F5A9D3 |
23/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA UFFICIO DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38,60 |
38,60 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z312F96D7E |
04/12/2020 |
31/01/2021 |
2020 |
Formazione ex D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. anno 2020 - Impegno di spesa per nuovi assunti. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
889,20 |
889,20 |
01117170090 - STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO ING. FERRARI E PACINI |
ZFA2F672F0 |
25/11/2020 |
01/05/2021 |
2020 |
SPESE PER CANONE PAGOBANCOMAT DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E RELATIVE COMMISSIONI . IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,52 |
98,52 |
03090380233 - TECMARKET SERVIZI S.P.A. |
ZF12F72DBE |
27/11/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER CURE/ANALISI AD ANIMALI D'AFFEZIONE ED INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE DELLE COLONIE FELINE LIBERE AI SENSI DELLA L.R. N° 23 DEL 22/03/2000. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
214,20 |
214,20 |
GSCDRN54H20L528O - GASCO/ADRIANO |
ZAF2FA080D |
07/12/2020 |
31/10/2020 |
2020 |
Realizzazione di nuovi spogliatoi e magazzini all'interno del capannone sito in Via alla Costa 22. Servizi tecnici di analisi di campioni ai fini della redazione di perizia geologica e del dimensionamento delle strutture. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
345,00 |
345,00 |
01148120098 - S.G.L. Servizi Geotecnici Liguri |
ZF72F978B3 |
04/12/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E HOT-LINE TELEFONICA, SOFTWARE CONCILIA, J-DEMOS, J-CITY, SERVIZI CIMITERIALI, ANNI 2020 ? 2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.738,00 |
19.738,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZD72FA11DA |
07/12/2020 |
31/12/2022 |
2020 |
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE DI VIA VIGLIETTA. ?Affidamento di incarico professionale per la stesura del progetto definitivo-esecutivo, per la direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza ai sensi del D.L. n.50/2006 e del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. ? Determina a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.975,20 |
21.975,20 |
MRSFNC71E17D969O - MORSCIA FRANCO INGEGNERE |
Z7E2F9BD13 |
04/12/2020 |
30/06/2021 |
2020 |
INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL MARCIAPIEDE E DELLA REGIMAZIONE DELLE ACQUE SU VIA MAESTRI DEL LAVORO. ?Affidamento di incarico professionale per la stesura del progetto definitivo-esecutivo, per la direzione lavori, misura, contabilità e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi del D.L. n.50/2006 e del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.. ? Determina a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.395,00 |
2.395,00 |
DLLLCU62T13I480T - ODELLA GEOM.LUCIO |
Z692F9BC51 |
04/12/2020 |
30/06/2021 |
2020 |
INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL MARCIAPIEDE E DELLA REGIMAZIONE DELLE ACQUE SU VIA MAESTRI DEL LAVORO. ?Affidamento di incarico professionale per la stesura del progetto definitivo-esecutivo, per la direzione lavori, misura, contabilità e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi del D.L. n.50/2006 e del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.. ? Determina a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.496,00 |
15.496,00 |
02269280042 - STUDIO ARMELLINO & POGGIO ARCHITETTI ASSOCIATI |
Z932FA1518 |
07/12/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Acquisto n. 10 licence Office Home & Business 2019. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.784,90 |
1.784,90 |
01259150553 - TECNO OFFICE |
Z712F9F94D |
07/12/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
ORGANIZZAZIONE DI CONCERTO PER LA CELEBRAZIONE DELLA FESTIVITA' DEL SANTO NATALE 2020. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.900,00 |
2.900,00 |
00997120092 - ASSOCIAZIONE CULTURALI CORELLI |
Z452FA1F72 |
07/12/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Acquisto n. 1 licenza Microsoft Windows Server STDCORE 2019 Government OLP 16 Licenze NoLevel CoreLic. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
732,76 |
732,76 |
02048930206 - KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. |
Z4E2FA0766 |
07/12/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
STAMPA TIPOGRAFICA DI MANIFESTI CONCERNENTI TERMINI E MODALITA' PER LE ISCRIZIONI ALL'ANNO SCOLASTICO 2021-22. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
Z402FA28E2 |
08/12/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FORNACE SITA IN VIA LAZIO - FRAZIONE S. ERMETE. ? Affidamento di incarico professionale per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, per la direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza ai sensi del D.L. n.50/2006 e del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. ? Determinazione a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.896,00 |
,00 |
NPLLRI72H49I480X - NAPOLI ILARIA |
ZBB2FA4427 |
09/12/2020 |
30/06/2021 |
2020 |
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE DI VIA VIGLIETTA. Affidamento di incarico professionale per le indagini geologiche e geognostiche ? Determina a contrarre e relativo impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.304,00 |
5.304,00 |
CNASLL70B50A122E - CANE/ISABELLA |
Z4A2F94DFE |
03/12/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
NATALE DA ASCOLTARE ? PARTECIPAZIONE DELL'ATTORE E SCRITTORE MARCO RINALDI ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
01825520990 - COOP. ZENART SOCIETA' COOPERATIVA |
Z582FA2A73 |
08/12/2020 |
31/10/2020 |
2020 |
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA FOCE DEL RIO CAPPELLA A PORTO VADO. ? Affidamento di incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ai sensi del D.Lgs. 50/2016 ? Determinazione a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.416,00 |
,00 |
GGGPLA49H27I480F - GAGGERO ing. Paolo |
Z162F95687 |
03/12/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
NATALE DA ASCOLTARE ? VIDEO, ALLESTIMENTO DI AUDIO/LUCI E COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.450,00 |
10.450,00 |
01245470099 - MASSIMO FORNASIER RIPRODUZIONI |
ZD02FA2A70 |
08/12/2020 |
30/09/2021 |
2020 |
Sistemazione versante e attraversamenti stradali dei colatori acque di superficie di Via Mulini. ? Affidamento di incarico professionale per la redazione del progetto definitivo-esecutivo comprensivo di studio geologico e geotecnico, per la direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza ai sensi del D.L. n. 50/2006 e del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ? Determinazione a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.218,00 |
,00 |
01112420094 - PROGEA - STUDIO GEOLOGICO ASS. |
Z162F53A7C |
04/12/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
ALLESTIMENTO DI MEZZO D'OPERA CON STRUTTURE DECORATIVE LUMINOSE, PERIODO 8 DICEMBRE 2020-6 GENNAIO 2021? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.400,00 |
5.400,00 |
03262390101 - LUMINARIE LUCIO GUAGLIATA DI ANDREA GUAGLIATA E C. SNC |
ZC72FA9EA6 |
10/12/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'ARGINE EROSO DEL TORRENTE SEGNO IN VIA VEZZI ? Integrazione della spesa a favore dell'Impresa esecutrice per lavori complementari. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.933,60 |
8.933,60 |
01346890096 - DAMONTE S.N.C. DI DAMONTE OMAR & C. |
Z812F9B9F6 |
04/12/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
NATALE 2020 ? MANIFESTAZIONI RICREATIVE E DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ? IMPACCHETTIAMO IL NATALE ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.220,49 |
2.220,49 |
01205240094 - CONSORZIO LA PIAZZA |
Z452FABC52 |
10/12/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Servizio annuale di manutenzione software e hardware apparato NAS - anno 2020. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
200,00 |
200,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
ZAB2FA2A45 |
09/12/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FORNACE SITA IN VIA LAZIO - FRAZIONE S. ERMETE. ? Affidamento di incarico professionale per la realizzazione del rilievo architettonico a supporto della progettazione definitiva ? Determinazione a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.924,00 |
1.924,00 |
01465770095 - IRBETA PROJET S.R.L. |
Z9A2FABBB3 |
10/12/2020 |
30/06/2021 |
2020 |
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE IN VIA SAN MAURIZIO IN FRAZIONE SEGNO. Affidamento di incarico professionale per le indagini geologiche e geognostiche ? Determina a contrarre e relativo impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.836,00 |
1.836,00 |
02159710991 - VALLE/FRANCESCO |
ZC12FA10D3 |
07/12/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2020 ? STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO ? IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
382,00 |
382,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
ZE52FA8C43 |
09/12/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
NATALE DA ASCOLTARE ? ORGANIZZAZIONE DI CANTI DI NATALE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE DNA MUSICA ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
409,84 |
92107230093 - ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE D.N.A. MUSICA |
Z8A2FA7C8F |
22/11/2021 |
30/06/2021 |
2021 |
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE IN VIA SAN MAURIZIO IN FRAZIONE SEGNO. ?Affidamento di incarico professionale per la stesura del progetto definitivo-esecutivo, per la direzione lavori, misura, contabilità ed il coordinamento della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n.50/2006 e del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. ? Determina a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.920,00 |
23.920,00 |
01556880092 - PROGEOS STUDIO TECNICO ASSOCIATO |
Z2D2FB77FC |
11/12/2020 |
31/01/2021 |
2020 |
Acquisto materiale informatico per uffici comunali. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.429,00 |
9.429,00 |
01121130197 - C2 GROUP |
Z4F2FADC6E |
10/12/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Servizio di gestione degli SMS di Protezione civile destinati alla cittadinanza - anno 2020. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
250,00 |
250,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
Z4C2FB8533 |
11/12/2020 |
31/12/2022 |
2020 |
ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZI INTERNET WWW.PATENTISTRANIERE.IT. ANNI 2020/2022. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,00 |
460,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z962FB8B76 |
11/12/2020 |
30/09/2021 |
2020 |
Fornitura materiali di ferramenta e similari per l'attività del Settore Polizia Municipale ? impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
326,20 |
326,20 |
00831750096 - BRUZZONE S.R.L. |
Z5F2FB556B |
10/12/2020 |
31/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.992,81 |
35.992,81 |
03494430048 - SOCIETA' BARBERA S.R.L. |
Z7E2FBBDDC |
11/12/2020 |
30/09/2021 |
2020 |
Interventi di manutenzione e ammodernamento degli impianti semaforici presenti sulla rete viaria locale - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.934,40 |
8.934,40 |
00857000152 - SCAE S.P.A. |
Z012FBC559 |
11/12/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
Incidente stradale avvenuto sulla strada di scorrimento il giorno 28.11.2020. Intervento urgente di messa in sicurezza e ripristino dei danneggiamenti alla barriera stradale. Determinazione a contrarre, affidamento dei lavori ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.369,00 |
6.369,00 |
01568100091 - ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADAL |
8521521596 |
10/12/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
RIPRISTINO ARGINE FRANATO, BRIGLIE DANNEGGIATE E FONDAZIONE EROSA IN PROSSIMITÀ DEL PONTE PRIVATO DI VIA FONTANELLE E DEL PONTE DI VIA BERTOLA A COLLEGAMENTO TRA VIA CAVIGLIA E VIA PIAVE. Approvazione progetto, determinazione a contrarre, affidamento dei lavori ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
148.865,75 |
148.865,75 |
BLLGPP55P07F607K - IMPRESA BELLISSIMO GIUSEPPE |
Z1B2FB6F36 |
11/12/2020 |
30/06/2022 |
2020 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE PEDONALI E PUBBLICHE DI VIA FERRARIS E COLLEGAMENTO CON VIA SABAZIA (II° LOTTO) ? Affidamento di incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ? Determinazione a contrarre e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.472,80 |
23.472,80 |
01668890096 - DANIELE LORENZO |
ZE42FB7D30 |
11/12/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
Attivazione portale dei servizi on line per la visualizzazione e il pagamento PagoPA delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada e correlata implementazione di modalità digitalizzate di accertamento delle infrazioni - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.881,00 |
9.881,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z042FBCC0A |
11/12/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
INTERVENTO MANUTENTIVO ORDINARIO DI PULIZIA SU AREA VERDE DI PROPRIETÀ COMUNALE. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.800,00 |
9.800,00 |
01174200095 - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VAT - FRANCESCO TORI |
Z842FC237C |
14/12/2020 |
31/10/2021 |
2020 |
ASCENSORE ESTERNO DI VILLA GROPPALLO - Manutenzione ordinaria anno 2020/2021 - Affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
540,00 |
00842990152 - SCHINDLER S.p.a. |
Z502FBD8AE |
11/12/2020 |
30/09/2020 |
2020 |
VERIFICA DELLA SITUAZIONE STATICA E CONSERVATIVA DI TRE PONTI COMUNALI E RELATIVI INTERVENTI. ? Affidamento di incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e della direzione lavori ai sensi del D.Lgs. 50/2016 ? Determinazione a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.200,00 |
5.200,00 |
PTRLRT57D01C823V - STUDIO DI INGEGNERIA DOTT. ING. A. PATRONE |
ZC92FBD5FF |
11/12/2020 |
31/12/2023 |
2020 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) D.LGS N°. 50/2016, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SULLA PIATTAFORMA MEPA DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE SIPAL TRIENNIO 2021-2022-2023. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.800,00 |
34.800,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
8558117D8D |
14/12/2020 |
30/06/2022 |
2020 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) D.LGS N°. 50/2016, DELLA COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E DIPENDENTI (RCT/O) ? ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
112.492,94 |
112.492,94 |
09743130156 - ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO |
Z0B2FBD5C5 |
11/12/2020 |
31/12/2023 |
2020 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) D.LGS N°. 50/2016, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SULLA PIATTAFORMA MEPA DEL SERVIZIO BANCA DATI ENTI ON LINE. TRIENNIO 2021/2022/20023. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.550,00 |
2.550,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZB52FC0E60 |
14/12/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE DI UN BOILER RAPIDO PER LA PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA A SERVIZIO DELLA CASERMA SEDE DEL COMANDO STAZIONE DEI CARABINIERI. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
630,00 |
DPLLNZ61M04D443S - L'IDRAULICO DI DEPLANO LORENZO |
Z072FD2AE0 |
16/12/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
Partecipazione dipendenti a corsi di aggiornamento obbligatori addetti conduzione escavatori idraulici, caricatori frontali, terne e trattori agricoli o forestali il 17/11/2020 presso Mollo S.r.l. a Vado Ligure ? Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
467,00 |
467,00 |
03245340041 - MOLLO SRL |
Z172FD6713 |
17/12/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
ABBONAMENTO ANNUALE AD ALFAGGIORNA AREA FINANZIARIA E CONTABILE, AREA TRIBUTI COMUNALI E AREA AFFARI GENERALI E PERSONALI E AL SERVIZIO NEWS E QUESTION TIME TRIBUTI COMUNALI PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN AULA E COSTANTE AGGIORNAMENTO SULLE TEMATICHE DI MAGGIOR RILIEVO INCLUSI ACCESSO AL PORTALE E VIDEOLEZIONI ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.515,00 |
1.515,00 |
02966340230 - ALFA CONSULENZE SRL |
Z9E2FCBD90 |
15/12/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) D.LGS N°. 50/2016, DELLA COPERTURA ASSICURATIVA FURTO ? IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.952,00 |
14.952,00 |
09743130156 - ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO |
Z8E2FD738A |
17/12/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) D.LGS N°. 50/2016, DELLA COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI AMMINISTRATORI. ? ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
801,55 |
801,55 |
09743130156 - ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO |
Z992FCBE2D |
15/12/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) D.LGS N°. 50/2016, DELLA COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO ? ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.503,90 |
16.503,90 |
09743130156 - ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO |
Z552FD809C |
17/12/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
Servizio di postalizzazione corrispondenza dell'Ente - Posta easy basic per l'anno 2021. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
25.340,96 |
25.340,96 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI |
Z612FCBCCF |
15/12/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) D.LGS N°. 50/2016, DELLA COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRE D'ARTE (ALL-RISKS MUSEI) ? ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.371,87 |
10.371,87 |
09743130156 - ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO |
ZD12FD1FA1 |
17/12/2020 |
31/12/2023 |
2020 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) D.LGS N°. 50/2016, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SULLA PIATTAFORMA MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE IRISWIN TRIENNIO 2021-2022-2023. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.050,00 |
4.050,00 |
02461070043 - MONDO EDP S.R.L. |
ZDD2FCCC95 |
15/12/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) D.LGS N°. 50/2016, DELLA COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI CONDUCENTI. ? ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.550,00 |
5.550,00 |
09743130156 - ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO |
ZEC2FD9E86 |
17/12/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEGLI STABILI ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
01066360106 - VIGILI DELL'ORDINE S.R.L. |
Z752FC1F71 |
14/12/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA ? ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.100,00 |
4.100,00 |
00785410093 - L'ARTE DEL FERRO DI ZANCO ADRIANO E C SNC |
ZF82FDFA00 |
18/12/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA TIPOLITOGRAFIA MAF PER STAMPA BUONI SPESA COVID-19 - D. L. 154/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
266,00 |
266,00 |
FVANGL25D30E114F - TIPOGRAFIA MAF DI FAVA ANGELO |
Z682FC2C9B |
14/12/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
ACQUISTO DI COPERTURA INDIPENDENTE PER PALCO MODULARE DI PROPRIETA' COMUNALE ? IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
18.137,00 |
18.137,00 |
FRNGRG29E04A393V - I.L.M.A. DI FIORENTINI GIORGIO |
Z992FEA091 |
23/12/2020 |
30/06/2021 |
2020 |
Servizio di gestione e manutenzione ordinaria programmata impianti di riscaldamento comunali: affidamento per il periodo dal 1.1.2021 al 30.6.2021. Aggiudicazione e determinazione di impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.500,00 |
6.500,00 |
01750570093 - PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO |
Z072FAE284 |
10/12/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
NATALE DA ASCOLTARE ? ORGANIZZAZIONE DI CONCERTO DI CANTI NATALIZI ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
854,00 |
854,00 |
01682380090 - SATRAGNO DANILA |
ZDF2FBA8F1 |
11/12/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
Sottoscrizione abbonamento ad "Omnia" - news online per tutte le novità in materia di contabilità, tributi, personale, fiscale e gestionale per l'anno 2021 Affidamento diretto alla società Delfino & Partners spa - Via Negrone 9r - 16153 Genova (Ge).impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
430,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
ZE12F9CEEF |
10/12/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AI SENSI DELL'ART. 17 C. 1 LETT. D PUNTO 2) DEL CODICE DEI CONTRATTI RELATIVAMENTE ALLA CITAZIONE IN GIUDIZIO DINNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA PRESENTATO DA TPL LINEA S.R.L. . IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.764,00 |
10.764,00 |
01428600991 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. MAOLI |
ZE72FBFA84 |
14/12/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
NATALE DA ASCOLTARE ? ORGANIZZAZIONE DI LETTURE PER LA FESTIVITA' DELL'EPIFANIA ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
92057210095 - CIRCOLO CULTURALE TEATRO "ARCHIMEDE |
ZF52FC74ED |
15/12/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
ACQUISTO VOLUME PER SERVIZI DEMOGRAFICI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
48,00 |
48,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZAF2FC300E |
15/12/2020 |
31/12/2022 |
2020 |
TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'APPLICATIVO "PAGO PA" AL FINE DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI RESI DALLO SPORTELLO DEMOGRAFICI - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 D.LGS. 50/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z242FC231A |
14/12/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO INCARICO A FAVORE DELLA COOPERATIVA PROGETTO CITTA' PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DA SVOLGERSI NELLE SCUOLE VADESI NELL'ANNO SCOLASTICO 2020 E 2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.523,81 |
9.523,81 |
00955620091 - PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
8562564358 |
23/12/2020 |
23/12/2021 |
2020 |
PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA PER LA RIVITALIZZAZIONE ABITATIVA E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E PEDONALI DELLA FRAZIONE SEGNO - Lotto 2 - Approvazione progetto, determinazione a contrarre, affidamento dei lavori ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
155.600,27 |
155.600,27 |
01464270097 - VINAI RENATO S.R.L. |
8561820D5D |
24/12/2020 |
30/09/2021 |
2020 |
Eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Liguria nei giorni 29 e 30 ottobre 2018. Lavori di consolidamento e ripristino di muro in cemento armato nel tratto compreso fra la spiaggia libera attrezzata ed i Bagni Karibù. Approvazione progetto definitivo-esecutivo, determinazione a contrarre, affidamento dei lavori ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
154.968,00 |
154.968,00 |
01173350099 - E.S.E. S.R.L. |
Z7B2FFA32B |
24/12/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI CANONE UNICO PATRIMONIALE. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.400,00 |
3.400,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
Z712FDAC6F |
17/12/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
ADESIONE AL SERVIZIO "TELEMACO" PER ACCESSO ALLE BANCHE DATI DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE. CANONE ANNUO 2021. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.110,00 |
1.110,00 |
02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. |
Z9E2FFBF3B |
28/12/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) D.LGS N°. 50/2016, DELLA COPERTURA ASSICURATIVA KASCO. ? ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.203,00 |
1.203,00 |
09743130156 - ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO |
Z3B2FD9609 |
17/12/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TELEFONICI UBICATI NEI LOCALI COMUNALI. ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.740,94 |
2.740,94 |
01765480999 - ALET COMMUNICATIONS S.R.L. |
Z8E2FFE60F |
28/12/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
REALIZZAZIONE DEL QUADRO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE DEL GRUPPO DI POMPAGGIO, SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE, SITO IN PIAZZA CIALET A PORTO VADO ? DETERMINA A CONTRARRE ? Impegno di spesa a favore di NOVA AEG S.p.A. per nuovo allaccio di fornitura di energia elettrica. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.832,06 |
4.832,06 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
Z202FE3570 |
18/12/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
Assistenza tecnica e sistemistica telefonica, compresi aggiornamenti software, del programma "New SCT - K Plate", sistema controllo targhe in dotazione alla Polizia Municipale per l'accertamento su strada dei veicoli black list, non assicurati, senza revisione periodica e non appartenenti alla classe ambientale stabilita (MEPA/Consip) ? AFFIDAMENTO ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
600,00 |
600,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE. S.R.L. |
Z9C2FFE6E4 |
28/12/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
REALIZZAZIONE DEL QUADRO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE DEL GRUPPO DI POMPAGGIO, SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE, SITO IN PIAZZA CIALET A PORTO VADO ? Approvazione progetto, determinazione a contrarre, affidamento dei lavori ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.980,00 |
16.980,00 |
00872820097 - TECNO GEST s.r.l. |
ZA02FEEDF3 |
22/12/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA RILIEVO PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.185,84 |
1.185,84 |
03537610960 - ZUCCHETTI AXESS S.P.A. |
ZA330013EB |
29/12/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) D.LGS N°. 50/2016, DELLA COPERTURA ASSICURATIVA RCA-CVT LM . ? ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.206,44 |
16.206,44 |
09743130156 - ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO |
Z8930049B3 |
29/12/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
Servizio di manutenzione ordinaria programmata del gruppo elettrogeno presente in i Piazza Cialet a Porto Vado. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.460,00 |
3.460,00 |
01126350337 - tecnogen s.p.a |
ZFA2FF76F6 |
23/12/2020 |
14/06/2021 |
2020 |
Conduzione, gestione e manutenzione ordinaria programmata degli impianti di illuminazione pubblica, dal 15 gennaio 2021 al 14 giugno 2021. Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.715,50 |
30.715,50 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
Z402FF6820 |
23/12/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
IMPEGNO DI SPESA CON O.F. SERRA PER RECUPERO SALME |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
01223490093 - ONORANZE FUNEBRI SERRA S.R.L. |
Z833018F8F |
07/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Rinnovo dell' iscrizione anno 2021 al Tiro a Segno Nazionale per l'obbligatoria esercitazione del personale della Polizia Municipale ? impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.658,69 |
1.658,69 |
80011110097 - TIRO A SEGNO NAZIONALE- SEZIONE DI SAVONA |
ZDB3009D92 |
23/12/2020 |
31/12/2021 |
2020 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A COSTO PAGINA SU FOTOCOPIATRICI E MULTIFUNZIONE RICOH E KYOCERA ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.058,28 |
17.058,28 |
00833520091 - L'UFFICIO - DI PALADIN EMILIO & C. |
Z6230250A4 |
12/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Servizio di conservazione sostitutiva per documentazione Ente - anno 2021. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.000,00 |
2.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z6E302EFC5 |
14/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ABBONAMENTO A BANCA DATI FORMULA, MERCATO ELETTRONICO CONSIP. ANNO 2021. - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36,COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 18 APRILE 2016, N. 50. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. "UNIPERSONALE" |
Z422DE640B |
05/08/2020 |
31/07/2021 |
2020 |
FORNITURA GAS GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2020- LUGLIO 2021. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,90 |
200,90 |
PTRFNC49M27I480I - PATRONE FRANCESCO - OFFICINA IMPIANTI GAS AUTO |
ZE72F92DCB |
30/11/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Partecipazione dipendente Cannone Emanuele a webinar "Evoluzione digitale del procedimento di notificazione degli atti" organizzato da Cadarini & associati S.r.l. il 2/12/2020 ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
02365460357 - CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. |
Z9B3030A9B |
14/01/2021 |
30/04/2021 |
2021 |
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLISPORTIVO MULTIDISCIPLINARE PRESSO LO STADIO "CHITTOLINA". Incarico professionale per lo svolgimento di rilievo plano-altimetrico della raccolta acque meteoriche con verifiche idrauliche preliminari. Determina a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.680,00 |
4.680,00 |
00495550014 - SERTEC ENGINEERING CONSULTING S.r.l. |
Z943030D9F |
15/01/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
Taratura periodica dispositivo autovelox 106 premium, misuratore di velocità in dotazione al Comando di Polizia Municipale, ai sensi del Decreto M.I.T. 13/06/17, n. 282. (serv. MEPA/Consip). Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.090,00 |
1.090,00 |
01573730486 - SODI SCIENTIFICA S.R.L. |
Z102FB7DE5 |
15/01/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
Fornitura di prontuari delle violazioni alla circolazione stradale per il personale di Polizia Locale ? formula abbonamento anno 2021 comprendente due edizioni ed aggiornamenti. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
534,54 |
534,54 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI S.R.L. |
Z61304EB17 |
21/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica di Piazzale Marittimo. Determinazione a contrarre, affidamento dei lavori ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.710,00 |
19.710,00 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
ZD23058BF3 |
25/01/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI IN COMUNITÀ SOCIO - EDUCATIVA. PERIODO: 1° BIMESTRE 2021 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.154,23 |
12.154,23 |
03128050048 - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. |
Z003058C37 |
26/01/2021 |
31/12/2023 |
2021 |
GESTIONE DEL SISTEMA PAGOPA ? CANONE DI ADESIONE ALLA PIATTAFORMA "EASYBRIDGE" DEL PARTNER TECNOLOGICO INDIVIDUATO. IMPEGNO DELLA SPESA A COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.315,00 |
4.315,00 |
06423240727 - Progetti e Soluzioni s.p.a. |
Z70305B049 |
26/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Servizio di assistenza, aggiornamento software e manutenzione dell'apparato Firewall Zyxel USG60 in dotazione alla Polizia Municipale per il controllo e la protezione della rete informatica (servizio MEPA/Consip). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
630,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
ZB4305DB20 |
26/01/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
Partecipazione dipendente Zunino Daniela a online seminar "La nuova Pubblica amministrazione digitale" ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
169,00 |
169,00 |
02386580209 - AIDEM SRL |
Z95305C701 |
26/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Cedimento della sede stradale in Via Cunio. Interventi urgenti di consolidamento della porzione interessata per garantire la transitabilità. Affidamento servizi tecnici per la progettazione e direzione dei lavori. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
2.100,00 |
01465770095 - IRBETA PROJET S.R.L. |
Z7A305C792 |
26/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Cedimento della sede stradale in Via Cunio. Interventi urgenti di consolidamento della porzione interessata per garantire la transitabilità. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.468,79 |
7.468,79 |
DLFRRT63C26E625T - DEL EDILE DI DELFINO ROBERTO |
Z9B30654D4 |
28/01/2021 |
31/07/2021 |
2021 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "PASTI CALDI". ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DALLA DITTA "MARKAS" DI BOLZANO - IMPEGNO DELLA SPESA - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.662,00 |
13.662,00 |
01174800217 - MARKAS SRL |
Z8B3066034 |
28/01/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
Partecipazione dipendente Morizio Anna a webinar su "Certificazione unica 2021" il 28/01/2021 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
05026960962 - INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE |
ZCC3059037 |
29/01/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: INSERIMENTO IN STRUTTURA DI CITTADINA VADESE PRESSO LA STRUTTURA "LA VILLA SENIOR" DI VARAZZE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DELLA SPESA. PERIODO: MESE DI GENNAIO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.637,00 |
2.637,00 |
02078000060 - PLANCIA S.R.L. |
84349347BB |
01/02/2021 |
31/12/2023 |
2021 |
Intervento per la sistemazione di Piazza Vernazza in località Valle di Vado. Attestazione dell'efficacia dell'aggiudicazione e impegno di spesa |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
335.139,63 |
335.139,63 |
02281630604 - ECO EDIL di Spalvieri Massimiliano |
Z9A3021A1F |
18/01/2021 |
01/05/2021 |
2021 |
SPESE PER CANONE PAGOBANCOMAT DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E RELATIVE COMMISSIONI-IMPEGNO DI SPESA MESE DI GENNAIO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,05 |
370,05 |
03090380233 - TECMARKET SERVIZI S.P.A. |
Z8530753B4 |
02/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO RELATIVO ALL'UTILIZZO DI FONDI P.O.N. ? F.E.S.R. - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
845,00 |
845,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
Z9E3047D0D |
20/01/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
ACQUISTO MAZZO DI FIORI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31,82 |
31,82 |
01768190090 - FIORISTA ELISA DI CASSAGLIA ELISA |
ZC2303C88B |
19/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
402,00 |
402,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
Z11303B640 |
19/01/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI .- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.366,00 |
1.366,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
Z303050229 |
21/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO HPDSL XL + PHONE (SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP) PRESSO LA SCUOLA DI S.ERMETE. ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
596,75 |
596,75 |
08666990018 - BBBELL S.P.A. |
ZA7304B080 |
21/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ECOSAVONA SRL DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DEL COMUNE DI VADO LIGURE PRESSO LA DISCARICA DEL BOSCACIO. ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.575,46 |
24.575,46 |
00860280098 - ECOSAVONA S.R.L. |
ZF0305610D |
25/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
STIPULA DELL'ATTO NOTARILE PER LA DONAZIONE AL COMUNE DELLA PROPRIETÀ DEL TERRENO UBICATO IN VADO LIGURE, FRAZIONE SEGNO, CENSITO AL CATASTO TERRENI AL FOGLIO 22 PARTICELLA 214 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.197,50 |
1.197,50 |
ZNBNRC62D27A166T - ZANOBINI/ENRICO - NOTAIO |
Z5030762D5 |
02/02/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
ACQUISTI DI GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. 1 BIM ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
378,60 |
378,60 |
01170070096 - L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S. |
Z6B3058C9F |
25/01/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CODESS" DI PADOVA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI CITTADINA VADESE OSPITE PRESSO IL CENTRO "VADA SABATIA" DI VADO LIGURE. PERIODO: 1° BIMESTRE 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.142,86 |
1.142,86 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z94307A439 |
03/02/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI. PERIODO: MESE DI FEBBRAIO 2021.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.234,00 |
1.234,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
Z5C307A9B8 |
03/02/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI. PERIODO: MESE DI FEBBRAIO 2021.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
402,00 |
402,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
ZEC307B60F |
03/02/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
Acquisto di N.1 Targa Commemorativa. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
00471690099 - 3C PUBBLICITA' DI VIGNETO SILVANO & C. SNC |
ZF2307F95E |
04/02/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
Partecipazione dipendenti Agostino, Borrelli, Maglio e Salinelli a webinar su "Tributi comunali: le novità per il 2021" organizzato da Alfaconsulenze s.r.l. il giorno 8/02/2021 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
02966340230 - ALFA CONSULENZE SRL |
Z3430810AC |
04/02/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
SERVIZIO DI DISINFEZIONE DEI VEICOLI COMUNALI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA DA COVID-19. PERIODO 1° BIM 2021 AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
00862460151 - STEA - SERVIZI TECNICI ECOLOGICI ED AMBIENTALI DI GOSO SERENA |
Z3A3081A22 |
04/02/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
SERVIZIO DI DISINFEZIONE STABILI COMUNALI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA DA COVID-19. PERIODO 1° BIM 2021 AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.188,02 |
3.188,02 |
00862460151 - STEA - SERVIZI TECNICI ECOLOGICI ED AMBIENTALI DI GOSO SERENA |
Z2E5082D73 |
04/02/2021 |
31/07/2021 |
2021 |
Fornitura stampati per l'ufficio verbali del Comando di Polizia Municipale (O.d.A. MEPA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
225,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z66308484F |
05/02/2021 |
05/02/2022 |
2021 |
INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE DI PIAZZA CIALET - Approvazione del preventivo ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.625,00 |
2.625,00 |
00872820097 - TECNO GEST s.r.l. |
Z333085218 |
05/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
STAMPA DI MANIFESTI PER LA DIVULGAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
Z5D3086F10 |
05/02/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: INSERIMENTO IN STRUTTURA DI CITTADINA VADESE PRESSO LA CASA DI RIPOSO "LA VILLA SENIOR" DI VARAZZE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DELLA SPESA. PERIODO: MESE FEBBRAIO 2021.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
835,00 |
835,00 |
02078000060 - PLANCIA S.R.L. |
Z9D307C50B |
04/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ACQUISIZIONE DI ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SU SUTOLINEE T.P.L. LINEA PER ALUNNO DELLA SCUOLA SECONDARIA PER L'ANNO SCOLASCTICO 2020/21. IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,72 |
122,72 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
Z3830808ED |
04/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? 1° BIMESTRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.228,07 |
10.228,07 |
DVZGPP76H04I480U - DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA |
Z9E309D1DD |
12/02/2021 |
31/07/2021 |
2021 |
Partecipazione dipendente Venturino Mariagiovanna a webinar su PagoPA organizzato dal Centroservizi S.r.l. il giorno 18/02/2021 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
246,50 |
246,50 |
00861910099 - CENTROSERVIZI S.R.L. |
ZB9309D247 |
12/02/2021 |
31/07/2021 |
2021 |
Partecipazione dipendente Venturino Mariagiovanna a webinar su "Il rendiconto finanziario 2020" organizzato da Delfino & Partners S.p.a nei giorni 22/02, 1 e 2/03/2021 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
212,00 |
212,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
Z7F309C1AA |
12/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ACQUISTO WEB SERVICE "SISTEMA DA-TE X FONDO" - ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
900,00 |
900,00 |
06367820013 - DASEIN S.R.L. |
ZBD3071F25 |
12/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Liguria nei giorni 29 e 30 ottobre 2018. Lavori di consolidamento e ripristino di muro in cemento armato nel tratto compreso fra la spiaggia libera attrezzata ed i Bagni Karibù. Incarico professionale per collaudo statico. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.288,00 |
2.288,00 |
01793460096 - Vallarino Engineering s.r.l. |
8607097124 |
15/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Interventi di ripristino del marciapiede e della regimazione delle acque su Via Maestri del Lavoro. Approvazione progetto definitivo-esecutivo, determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
141.094,33 |
141.094,33 |
DLFRRT63C26E625T - DEL EDILE DI DELFINO ROBERTO |
Z6430A8E2B |
16/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI CANONE UNICO PATRIMONIALE. ? SIMULAZIONE TARIFFARIA. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
ZCE30A690C |
16/02/2021 |
28/02/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? CARNEVALE DEI BAMBINI 2021 ? REALIZZAZIONE VIDEO TUTORIAL CARNEVALE IN LUDOTECA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
BNLNNL62T67I480L - BONELLI/ANTONELLA |
ZA530A69C3 |
16/02/2021 |
28/02/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? CARNEVALE DEI BAMBINI 2021 ? REALIZZAZIONE VIDEO TUTORIAL CARNEVALE IN LUDOTECA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
FRNMSM62M07A122P - Massimo Fornasier |
ZE830A6A2C |
16/02/2021 |
28/02/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? CARNEVALE DEI BAMBINI 2021 ? REALIZZAZIONE VIDEO TUTORIAL CARNEVALE IN LUDOTECA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
476,19 |
476,19 |
00955620091 - PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
ZAA30B0BE8 |
18/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
RINNOVO DI N. 5 CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C&C SISTEMI S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
211,00 |
211,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z9A30B4949 |
18/02/2021 |
30/04/2021 |
2021 |
Partecipazione del dipendente Morelli Valeria al webinar "Il piano triennale dei fabbisogni di personale, il calcolo delle facoltà assunzionali e il calcolo del limite al trattamento accessorio del personale" organizzato da Formel S.r.l. il 23/02/2021 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
362,00 |
362,00 |
01784630814 - FORMEL S.R.L. |
Z7230B7B4B |
19/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) PER IL PERSONALE OPERAIO DI NUOVA ASSUNZIONE (N. 2 UNITÀ) IN FORZA AL SERVIZIO MANUTENZIONE. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.519,20 |
1.519,20 |
00490680097 - EMME2 ANTINFORTUNISTICA SNC DEI F.LLI MARENDA |
ZD5309D2F6 |
23/02/2021 |
31/05/2021 |
2021 |
Partecipazione del dipendente Cerveno Domenico al corso di aggiornamento primo soccorso organizzato da G.A. Services s.a.s. il 10/03/2021 a Pietra Ligure (SV) - Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
87,00 |
87,00 |
01542870090 - G.A. SERVICES S.A.S. |
Z1530C09E3 |
23/02/2021 |
31/07/2021 |
2021 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI. PERIODO: SECONDO BIMESTRE 2021.- |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
804,00 |
804,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
ZE130C0DE3 |
23/02/2021 |
31/07/2021 |
2021 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI. PERIODO: MARZO E APRILE 2021.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.688,00 |
2.688,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
ZEB30C157C |
23/02/2021 |
31/07/2021 |
2021 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI IN COMUNITA' SOCIO-EDUCATIVA. PERIODO: 2° BIMESTRE 2021.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.643,82 |
12.643,82 |
03128050048 - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. |
Z2F30C1BAE |
23/02/2021 |
31/07/2021 |
2021 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CODESS" DI PADOVA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI CITTADINA VADESE OSPITE DEL CENTRO "VADA SABATIA" DI VADO LIGURE. PERIODO: 2° BIMESTRE 2021.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.142,86 |
1.142,86 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
8511394087 |
24/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Intervento di consolidamento del corpo stradale di via Pertinace in località S. Ermete. Attestazione dell'efficacia dell'aggiudicazione e impegno di spesa |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
279.115,70 |
279.115,70 |
01633080161 - Berlingheri Cristoforo s.r.l. |
Z3B30CB9D4 |
25/02/2021 |
30/04/2021 |
2021 |
Partecipazione dipendente Cannone Emanuele a webinar "Corso di formazione per messi notificatori" organizzato da Caldarini & associati S.r.l. il giorno 8/03/2021 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
352,00 |
352,00 |
02365460357 - CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. |
Z2130C9663 |
26/02/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Riparazione urgente della barra laser facente parte del misuratore di velocità/autovelox in dotazione al Comando di Polizia Municipale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
545,00 |
545,00 |
01573730486 - SODI SCIENTIFICA S.R.L. |
Z9330D453E |
02/03/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Fornitura urgente di materiale informatico per il Comando di Polizia Municipale (ODA MEPA). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
624,00 |
624,00 |
01121130197 - C2 GROUP |
Z9930D8F6A |
02/03/2021 |
31/05/2021 |
2021 |
Partecipazione dipendente Venturino Mariagiovanna a webinar su "Il rendiconto economico patrimoniale 2020" organizzato da Delfino & Partners S.p.a nei giorni 8, 9 e 15/03/2021 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
212,00 |
212,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
ZB030DA939 |
03/03/2021 |
31/05/2021 |
2021 |
Affidamento del servizio di attività formativa sul fondo risorse decentrate alla Ditta Dasein s.r.l. ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
2.200,00 |
06367820013 - DASEIN S.R.L. |
Z6230DE1A8 |
03/03/2021 |
03/03/2022 |
2021 |
RIMOZIONE CABINE ATTESA BUS E PREPARAZIONE FONDO PER NUOVE INSTALLAZIONI - Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.120,00 |
7.120,00 |
01217810090 - Elettroeuropa S.r.l. Costruzioni Edili & Impianti Elettrici |
ZCE3047D3E |
19/01/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
CANONE NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS, PAGAMENTO PASSAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIETA' TELEPASS S.P.A.IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
214,38 |
214,38 |
09771701001 - TELEPASS S.P.A. |
Z1B30EAB20 |
09/03/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO ? 2° LOTTO D'INTERVENTO. Affidamento di incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere strutturali. Determina a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.320,00 |
8.320,00 |
DMBSLV85E23I480A - DE AMBROGGI |
Z1430FCF61 |
12/03/2021 |
12/08/2021 |
2021 |
Incidente stradale avvenuto sulla strada di scorrimento il giorno 07/03/2020 - Intervento urgente di ripristino dei danneggiamenti al guard rail esistente - Determinazione a contrarre, affidamento dei lavori ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
01568100091 - ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADAL |
Z3D30EA49A |
09/03/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE VAB PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2021 AI SENSI DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA COMUNE VADO LIGURE E ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO (VAB) ODV DI VADO LIGURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.000,00 |
33.000,00 |
92028960091 - ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO VAB ODV |
ZEA30E5D93 |
05/03/2021 |
30/06/2021 |
2021 |
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA SABAZIA ? SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO. Incarico professionale per lo svolgimento di rilievo plano-altimetrico delle aree oggetto di intervento. Determina a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.045,00 |
3.045,00 |
NVLNDR80M06D600X - STUDIO TECNICO TOPOGRAFICO GEOM. ANDREA NOVELLO |
Z6F310384E |
18/03/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL PIANO COMUNALE DI ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI TELERADIOCOMUNICAZIONI ? REDAZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE AI FINI DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS, AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2012 E S.M. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
03602660106 - S.T.A. STUDIO TECNICO AMBIENTALE SR.L. |
ZAA310114D |
18/03/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Fornitura urgente di materiale informatico per il Comando di Polizia Municipale (acquisto MEPA/Consip). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
353,00 |
353,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
Z933119C1D |
23/03/2021 |
31/05/2021 |
2021 |
Abbonamento annuale per partecipazione ad iniziative formative del Centroservizi s.r.l. di Savona - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.002,00 |
4.002,00 |
00861910099 - CENTROSERVIZI S.R.L. |
Z02311A8FF |
23/03/2021 |
31/07/2021 |
2021 |
ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO CITTÀ" DI SAVONA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO LA COMUNITÀ SOCIO-EDUCATIVA "CAPO HORN" DI VARAZZE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.818,00 |
4.818,00 |
00955620091 - PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
Z1D3105049 |
18/03/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER GIARDINI ED IMPIANTI SPORTIVI OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.644,26 |
4.644,26 |
00100930098 - LE RIUNITE-COOP.AGRICOLA A.R.L. |
Z40311D238 |
23/03/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SW CONTRATTI - ATTIVAZIONE PER IMMISSIONE DATI PRESSO IL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. "UNIPERSONALE" |
Z112CD6D16 |
18/03/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FORNITURA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO, EMULSIONE BITUMINOSA, CONGLOMERATO BITUMINOSO E SABBIA DEL PO ? DITTA MANTOBIT DI SAVONA ? IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
683,33 |
683,33 |
00101110096 - MANTOBIT S.P.A. |
Z273121AE6 |
24/03/2021 |
24/03/2022 |
2021 |
ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DELLA PORTA SCORREVOLE DEL PIANO PRIMO DEL PALAZZO COMUNALE - Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.778,00 |
4.778,00 |
01557690995 - D.A.TECH S.R.L. |
Z1C31123CC |
19/03/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FORNITURA DI MATERIALE: FERRO TONDO, TUBI, SCATOLATO, GRIGLIE, ECC. ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,22 |
1.639,22 |
00270900053 - DINO FER S.R.L. |
Z8631260A0 |
25/03/2021 |
25/03/2022 |
2021 |
Intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto di climatizzazione comunale - Aggiudicazione e determinazione di impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.500,00 |
7.500,00 |
01219830096 - MURIALDO STELVIO S.N.C. |
Z0C3115D41 |
22/03/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? IMPEGNO DI SPESA.- |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
790,75 |
790,75 |
01201850094 - PICASSO GOMME SAVONA S.R.L. |
ZDD3127522 |
26/03/2021 |
31/05/2021 |
2021 |
Partecipazione dipendente Castelli Giuseppina a webinar "Gli affidamenti diretti: documenti, analisi normativa ed acquisti telematici" organizzato da Caldarini & associati S.r.l. il giorno 30/03/2021 - I |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
232,00 |
232,00 |
02365460357 - CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. |
Z993116FA6 |
22/03/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
383,17 |
383,17 |
00209070168 - SIAD- SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SPA |
ZAA3120E2A |
24/03/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'AGGIORNAMENTO CONTABILE DELL'INVENTARIO COMUNALE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
02631580061 - NEOPA SRL |
Z973125876 |
25/03/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA CONTABILE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
02631580061 - NEOPA SRL |
Z5E3124337 |
25/03/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ACQUISTI DI GIORNALI E RIVISTE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA ? CIG: Z5E3124337. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.625,20 |
1.625,20 |
01170070096 - L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S. |
ZC2311F542 |
26/03/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI. ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
Z7131324F1 |
30/03/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Servizio di verifica e visita periodica di taratura dell'etilometro in dotazione al Comando di Polizia Municipale (MEPA/Consip) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE. S.R.L. |
ZA4312446F |
25/03/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.028,85 |
3.028,85 |
01005400096 - ELETTRAUTO GALLI S.N.C. DI MINETTO GIORGIO & C. |
Z1B3103B28 |
01/04/2021 |
31/07/2021 |
2021 |
Sistemazione degli spazi pubblici della zona di Via XXV aprile. Acquisto arredi previsti a progetto ed esclusi dall'appalto dei lavori. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.462,80 |
2.462,80 |
04299810269 - METALCO S.P.A. |
ZF6312598E |
26/03/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
10.216,52 |
10.216,52 |
00689730133 - SACCHI GIUSEPPE S.P.A. |
Z162B346D0 |
31/10/2019 |
31/12/2021 |
2019 |
Autorizzazione a promuovere l'azione esecutiva per il recupero di somme di spettanza dell'Ente nei confronti di debitore per danno erariale risultanti da sentenze emesse dalla Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti - impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
299,00 |
299,00 |
01082020098 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO ACQUILINO - BECCHINO - NOBERASCO - REALINI - NOVELLO |
Z9930475D2 |
29/03/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO DI SUPPORTO CONTINUATIVO IN MATERIA TRIBUTARIA ANNO 2021 AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) D.LGS N°. 50/2016, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA MEPA ? ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.250,00 |
5.250,00 |
02631580061 - NEOPA S.R.L. |
Z153136C3B |
02/04/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Fornitura di divise, vestiario e accessori per il personale di Polizia Locale (O.d.A. MEPA). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,25 |
4.098,25 |
00942620113 - MOLINARI S.R.L. FORNITURE & DIVISE |
8511645FA4 |
29/03/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Realizzazione di nuovo parco giochi e parcheggio nella frazione San Ermete. Presa d'atto dell'efficacia dell'aggiudicazione e impegno di spesa |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
331.631,92 |
331.631,92 |
02689670103 - IL RASTRELLO COOPERATIVA SOCIALE S.R.L. - O.N.L.U.S. Ruolo: MANDANTE |
02976240107 - Edilpiemme s.r.l. Ruolo: MANDATARIA |
ZD83138C33 |
02/04/2021 |
28/02/2022 |
2021 |
Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria programmata impianti di climatizzazione comunali - Affidamento per il periodo dal 01/03/2021 al 30/08/2021 - Aggiudicazione e determinazione di impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.184,10 |
18.184,10 |
01219830096 - MURIALDO STELVIO S.N.C. |
ZDE3140D47 |
07/04/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI CAF "CGIL LIGURIA" E "CISL", QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE "ASSEGNO DI MATERNITÀ" E "ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE". PRIMO SEMESTRE 2021- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
150,00 |
150,00 |
01201120993 - LIGURIA SERVIZI CISL S.R.L. |
Z55312FFFB |
30/03/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO DI DISINFEZIONE DEI VEICOLI COMUNALI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA DA COVID-19. PERIODO 2° BIM 2021 AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
900,00 |
900,00 |
00862460151 - STEA - SERVIZI TECNICI ECOLOGICI ED AMBIENTALI DI GOSO SERENA |
Z5831307A7 |
30/03/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO DI DISINFEZIONE STABILI COMUNALI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA DA COVID-19. PERIODO 2° BIM 2021 AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z5831307A7. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.854,50 |
1.854,50 |
00862460151 - STEA - SERVIZI TECNICI ECOLOGICI ED AMBIENTALI DI GOSO SERENA |
Z4B314199F |
07/04/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELL' "A.R.T.E." DI SAVONA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI E DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA LEGGE DELLA REGIONE LIGURIA N. 10/2004 E SS.MM.II. ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.700,00 |
6.700,00 |
00190540096 - ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA |
Z72312B95C |
29/03/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE ? IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.473,75 |
3.473,75 |
01772420095 - COLORI VADO S.R.L.S. |
Z053118296 |
30/03/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali. Anno 2020. Attivazione la polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale dei dipendenti incaricati della progettazione. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
09743130156 - ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO |
85385412F0 |
30/03/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali. Anno 2020. Presa d'atto dell'efficacia dell'aggiudicazione e impegno di spesa |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
382.422,10 |
382.422,10 |
01633080161 - E.S.O. Strade S.r.l. |
Z26314148D |
08/04/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Ripascimento stagionale sugli arenili comunali. Incarico professionale per progettazione e direzione dei lavori. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.992,00 |
4.992,00 |
GGGPLA49H27I480F - GAGGERO ing. Paolo |
ZDE314D646 |
09/04/2021 |
09/06/2021 |
2021 |
ACQUISTO DI N.1 ACCESS POINT BUSINESS AP Zyxel NWA1123-ACPRO COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE CONFIGURAZIONE E CONSEGNA.IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
352,00 |
352,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
ZA93148260 |
08/04/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
REALIZZAZIONE DI N. 3 VASCHE D'ISPEZIONE A SERVIZIO DELLE CANALIZZAZIONI DELLA RETE PER LE ACQUE BIANCHE IN "LOCALITÀ PORTO VADO". ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.800,00 |
20.800,00 |
00840340095 - FRECCERO S.R.L. "UNIPERSONALE" |
Z5E314D712 |
09/04/2021 |
31/07/2021 |
2021 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA A SERVIZIO DEI GIARDINI PUBBLICI "C. COLOMBO" E DEL PARCO GIOCHI "ROBINSON". ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO FORNITURA ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.022,07 |
25.022,07 |
01217810090 - Elettroeuropa S.r.l. Costruzioni Edili & Impianti Elettrici |
Z3B313F5EF |
08/04/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE IDRAULICA A SERVIZIO DELLE ACQUE BIANCHE RELATIVA ALLE CANALIZZAZIONI ED AI CORSI D'ACQUA CON ATTRAVERSAMENTI STRADALI SOTTERRANEI, TOMBINATI ED A CIELO APERTO AVENTI SBOCCHI A MARE PER MITIGARE IL RISCHIO IDROGEOLOGICO ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.840,00 |
34.840,00 |
01770190096 - GUERINI ROCCO ROMANO S.R.L. |
Z7431514E3 |
12/04/2021 |
12/06/2021 |
2021 |
Acquisto di n.1 kit di firma digitale (Pen drive USB Business Key LITE- software di firma InfoCertDike) oltre al servizio della registrazione e della certificazione della firma stessa per messo notificatore.Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
106,00 |
106,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
ZB531282DD |
26/03/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE ORDINATIVI INFORMATICI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.395,70 |
3.395,70 |
03090380233 - TECMARKET SERVIZI S.P.A. |
ZB6311B637 |
08/04/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) D.LGS N°. 50/2016, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA MEPA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E FORMAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE IVA, IRAP E IMPOSTE DIRETTE ANNI 2021-2022? C.I.G. ZB6311B637 - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
21.827,52 |
21.827,52 |
PRDPLA62M27L528P - PARODI/PAOLO |
ZAD31316B8 |
30/03/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ABBONAMENTO A "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 18 APRILE 2016, N. 50. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
230,00 |
00497931204 - SEPEL EDITRICE S.R.L. |
ZC93147F3C |
08/04/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
PROGETTAZIONE E FORNITURA DI GRIGLIATI PER LA COPERTURA DI N. 3 VASCHE D'ISPEZIONE A SERVIZIO DELLA RETE PER LE ACQUE BIANCHE IN "LOCALITÀ PORTO VADO". ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO FORNITURA ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.419,80 |
6.419,80 |
DVZGPP76H04I480U - DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA |
Z3131560F4 |
15/04/2021 |
31/05/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE DEL XXV APRILE 2021. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.900,00 |
2.900,00 |
00997120092 - ASSOCIAZIONE CULTURALI CORELLI |
Z32313D327 |
06/04/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 426/2001 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.452,00 |
2.452,00 |
02273360996 - CERTIFOR s.r.l. |
ZEC313FD71 |
06/04/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' PER IL COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "MAMMA CAROLINA" - CASTELNUOVO SCRIVIA -. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.120,00 |
17.120,00 |
00413630062 - CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE DELLA CARITÀ |
Z51315C0D7 |
15/04/2021 |
31/08/2021 |
2021 |
Intervento di riparazione dell'impianto di riscaldamento presso Villa Groppallo, nell'ambito del contratto in corso di efficacia denominato "Servizio di gestione e manutenzione ordinaria programmata impianti di riscaldamento comunali: affidamento per il periodo dal 1.1.2021 al 30.6.2021" - Aggiudicazione e determinazione di impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.056,00 |
5.056,00 |
01750570093 - PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO |
Z6F313876E |
06/04/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.087,80 |
5.087,80 |
00283970176 - AFIS G. CLERICI S.P.A. |
Z46315E41D |
15/04/2021 |
30/07/2021 |
2021 |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA ? ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.100,00 |
4.100,00 |
00785410093 - L'ARTE DEL FERRO DI ZANCO ADRIANO E C SNC |
ZDA313F2B5 |
06/04/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE ? ANNO 2021 ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.065,00 |
4.065,00 |
00872820097 - TECNO GEST s.r.l. |
Z2630F7FE9 |
21/04/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA ? ATTO DI CITAZIONE IN DATA 16 OTTOBRE 2019 NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI ATP R.G. N. 2755/2019 SIG.RA I.P./PARFIRI S.R.L./ECOSAVONA S.R.L. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE DI SAVONA. - AFFIDAMENTO DI INCARICO PER PERIZIA TECNICA DI PARTE AL GEOL. LUANA ISELLA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.530,00 |
1.530,00 |
SLLLNU76E49E632G - ISELLA/LUANA |
Z743160FE3 |
15/04/2021 |
15/05/2021 |
2021 |
ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE ANNO 2021 ? PROGETTO DOCU VIDEO 25 APRILE "TERRITORI RESISTENTI" ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
402,00 |
402,00 |
BNLNNL62T67I480L - BONELLI/ANTONELLA |
Z003160FFF |
15/04/2021 |
15/05/2021 |
2021 |
ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE ANNO 2021 ? PROGETTO DOCU VIDEO 25 APRILE "TERRITORI RESISTENTI" ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.082,00 |
2.082,00 |
01184490090 - DITTA CHIABRA/ALESSANDRO |
Z463160E46 |
15/04/2021 |
15/05/2021 |
2021 |
ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE ANNO 2021 ? VIDEO CONCERTO DEI LIGURIANI 25 APRILE ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
502,00 |
502,00 |
BNLNNL62T67I480L - BONELLI/ANTONELLA |
Z5A3160EC3 |
15/04/2021 |
15/05/2021 |
2021 |
ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE ANNO 2021 ? VIDEO CONCERTO DEI LIGURIANI 25 APRILE ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
FRNMSM62M07A122P - Massimo Fornasier |
ZE73172DCE |
21/04/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Rimozione degli impianti di illuminazione pubblica di Via Piave, nell'ambito dei lavori denominati "Realizzazione di percorso pedonale dalla località Valle di Vado alla frazione San Ermete". Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.936,00 |
1.936,00 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
ZEB3160EA0 |
15/04/2021 |
15/05/2021 |
2021 |
ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE ANNO 2021 ? VIDEO CONCERTO DEI LIGURIANI 25 APRILE ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
Z863138AB0 |
26/04/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE R.D.O. SU SISTEMA MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N.50/2016 E DALL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B), DEL D.L. N. 76 DEL 16 LUGLIO 2020, COSÌ COME MODIFICATO IN SEDE DI CONVERSIONE NELLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFEZIONE, IGIENIZZAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E SANIFICAZIONE NEI LOCALI E NEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VADO LIGURE. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
13.200,00 |
13.200,00 |
00870870102 - COOP.GE. S.C.R.L. |
Z043177ADE |
22/04/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Incarico professionale per rilievo topografico di un tratto di Via Termi ed aree limitrofe. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
BRZGPP61C30D969K - GEOMAP di Bruzzone Giuseppe |
Z7E316D7A8 |
26/04/2021 |
30/06/2021 |
2021 |
Partecipazione dipendente Centrulo Cristina a webinar "Silenzio assenso per l'adesione al Fondo Perseo Sirio Come gestire gli assunti dal 1° gennaio 2019" organizzato da Publika s.r.l. il 29/04/2021 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
02213820208 - PUBLIKA S.R.L. |
ZC8318DFA4 |
29/04/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE PUBBLICA COMUNALE A SERVIZIO DELLE ACQUE BIANCHE. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.904,80 |
13.904,80 |
BRCDVD68C11I480P - ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |
ZD23185526 |
27/04/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI IN COMUNITÀ SOCIO-EDUCATIVA - 3° BIMESTRE 2021- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.558,66 |
12.558,66 |
03128050048 - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE |
Z0E31708E3 |
30/04/2021 |
30/06/2021 |
2021 |
Rinnovo licenza d'uso software per anni UNO Legal Logger.Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.110,00 |
1.110,00 |
04174440752 - GCS S.R.L. |
Z583185695 |
27/04/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI. PERIODO: TERZO BIMESTRE 2021 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.688,00 |
2.688,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
ZDF31857AC |
27/04/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI. PERIODO: TERZO BIMESTRE 2021 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
804,00 |
804,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
Z993191A8C |
30/04/2021 |
30/06/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? RIORDINO DELLE ATTREZZATURE, TRASPORTO E STOCCAGGIO PRESSO IL MAGAZZINO DI PROPRIETA' COMUNALE ? ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO ED ASSUNZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
769,50 |
769,50 |
02432960991 - SOC. COOPERATIVA EDERA |
Z9331858C2 |
27/04/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CODESS" DI PADOVA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINA VADESE OSPITE PRESSO IL CENTRO "VADA SABATIA" DI VADO LIGURE. PERIODO: 3° BIMESTRE 2021 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.142,86 |
1.142,86 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z6431859D1 |
27/04/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO CITTÀ" DI SAVONA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO LA COMUNITÀ SOCIO-EDUCATIVA "CAPO HORN" DI VARAZZE. 3° BIMESTRE 2021 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.679,50 |
6.679,50 |
00955620091 - PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
Z86318B070 |
04/05/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
Ripascimento stagionale sugli arenili comunali. Approvazione progetto definitivo-esecutivo, determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.800,00 |
30.800,00 |
00189620099 - ICOSE SPA |
Z85318716B |
28/04/2021 |
31/07/2021 |
2021 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITÀ PER IL COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA "MAMMA CAROLINA" DI CASTELNUOVO SCRIVIA - GIUGNO 2021 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.980,00 |
8.980,00 |
00413630062 - CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE DELLA CARITÀ |
Z573197A7E |
05/05/2021 |
05/05/2022 |
2021 |
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE COMUNALE - FORNITURA ED INSTALLAZIONE TENDE - Determina a contrarre - Aggiudicazione della fornitura e posa in opera - Impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.880,00 |
19.880,00 |
01145920094 - SERRAMENTI FIAMINGO S.R.L. |
Z931ADE22D |
25/08/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
Procedura negoziata per l'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni per il periodo di mesi 15 dal 01/10/2016 al 31/12/2017, indetta ai sensi dell'art. 36, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016. Aggiudicazione |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
9.223,38 |
9.223,38 |
00873440051 - SOCIETA' I.R.T.E.L. SRL |
Z30319A6E3 |
07/05/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FORNITURA MATERIALE IGIENICO MONOUSO E DI PULIZIE - ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.596,20 |
1.596,20 |
03804230104 - MAESTRIPIERI S.R.L. |
Z931ADE22D |
25/08/2016 |
31/12/2017 |
2016 |
Procedura negoziata per l'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni per il periodo di mesi 15 dal 01/10/2016 al 31/12/2017, indetta ai sensi dell'art. 36, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016. Aggiudicazione |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
9.223,38 |
9.223,38 |
ZD131CBD66 |
19/05/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
REALIZZAZIONE DI NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA SABAZIA ? SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO. Affidamento di incarico professionale per la verifica preventiva dell'interesse archeologico. Determina a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
800,00 |
800,00 |
01649310990 - REGIO IX LIGURIA ARCHEOLOGIA DI F. GELTRUDINI, MARIO TESTA,PAMPALONI A. SNC |
ZF5316B60A |
20/04/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI IN USO ALL'UFFICIO DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
251,50 |
251,50 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z2631C8581 |
18/05/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
CONTRIBUTO A FAVORE 'ENPA PER IL SOCCORSO ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI O TRAUMATIZZATI NEL RISPETTO DELLA L.R. N° 23 DEL 22/03/2000. ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.567,32 |
2.567,32 |
02125341004 - ENPA-SEZIONE PROV.LE DI SAVONA |
Z0B316FA5A |
21/04/2021 |
31/05/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI E CORONE D'ALLORO PER OCCASIONI CELEBRATIVE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
323,64 |
323,64 |
PSNGNN69C63I480S - I FIORI DI GIO' DI PISANO GIOVANNA |
ZBC31D1FAB |
20/05/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
STAMPA DI MANIFESTI PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. ? CIG: ZBC31D1FAB. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
ZD83176C6F |
22/04/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
RICORSI AL T.A.R. DELLA LIGURIA PROPOSTI DALLE DITTE O.C.C.R.R.I. ? OFFICINA CARPENTERIA COSTRUZIONI RIPARAZIONI RIMESSAGGIO E TECNOMARE DI PANIZZI GIORGIO E C. S.A.S. - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.066,40 |
4.066,40 |
GMLRND55M08D969V - GAMALERO/ARMANDO |
Z2E31DB1B9 |
25/05/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Corso per il rinnovo della carta di qualificazione del conducente per n. 3 dipendenti - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,00 |
960,00 |
00994850097 - AUTOSCUOLA MATTEUCCI SAS |
ZDE31DF7B6 |
25/05/2021 |
31/07/2021 |
2021 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "TICKET SERVICE - BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI " IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEL IN'S MERCATO S.p.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.800,00 |
39.800,00 |
00115180283 - IN'S MERCATO S.P.A. |
ZBF30CF4F0 |
28/04/2021 |
31/05/2023 |
2021 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO SALME E FUNERALI A CARICO COMUNE - PERIODO 01.06.2021/31.05.2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
01223490093 - ONORANZE FUNEBRI SERRA S.R.L. |
Z8831F194D |
31/05/2021 |
31/05/2022 |
2021 |
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRATO URBANO VIA CAVIGLIA - Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.900,00 |
4.900,00 |
01076850096 - TRACCE SOC.COOP. A.R.L. |
Z3F31072F1 |
28/04/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FORNITURA DI LEGNO, COMPENSATO E PROFILATI IN LEGNO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.075,00 |
1.075,00 |
00110070091 - GEMMELEGNO S.R.L. |
Z3B31A6B01 |
12/05/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
722,37 |
722,37 |
00449190099 - AUTO-CAR S.R.L. |
Z8A31A6BB5 |
12/05/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
COLLAUDO AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. DETERMINAZIONE DI IMPEGNO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.565,31 |
2.565,31 |
01709680092 - 3B TRUCKS S.R.L. |
ZDF31B4E8E |
13/05/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Progetto List. Port. ? opere aggiuntive ? determinazione a contrarre ? frazionamento impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
2.000,00 |
2.000,00 |
00206150286 - LA SEMAFORICA S.R.L. |
Z3331F2C8D |
01/06/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Sistemazione degli spazi pubblici della zona di Via XXV aprile. Acquisto arredi previsti a progetto ed esclusi dall'appalto dei lavori. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.099,70 |
22.099,70 |
00181419995 - ESCOFET 1886 S.A |
ZDE31FB6CE |
03/06/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLO SCARICO FOGNARIO DEL CONDOMINIO "DEI GRIFFI". - INCARICO PER L'ASSISTENZA LEGALE ALL'AVVOCATO MATTEO REPETTI DI GENOVA ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
624,00 |
624,00 |
RPTMTT68E26D969A - REPETTI MATTEO |
Z9231EEAF9 |
01/06/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
PALAZZO COMUNALE - AGGIORNAMENTO CATASTALE DELL'IMMOBILE E SUCCESSIVO INOLTRO DELLA DENUNCIA DI VARIAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI SAVONA - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.045,00 |
3.045,00 |
01089480097 - Peditto Antonino |
Z803140692 |
04/06/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO RELATIVO ALLA REDAZIONE DI STIMA INERENTE I CORRISPETTIVI DOVUTI PER LA CESSIONE DEFINITIVA DELLE AREE GIA' IN DIRITTO DI SUPERFICIE, NELL'AMBITO DEL COMPRENSORIO N. 7 DEL PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) DEL COMUNE DI VADO LIGURE ? AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.900,00 |
6.900,00 |
01558720999 - PAGLIA & ASSOCIATI S.A.S. |
Z1D31F6850 |
01/06/2021 |
01/06/2022 |
2021 |
RIPARAZIONE MURETTI DI FRONTE A VILLA GROPPALLO E ALL'INCROCIO FRA VIA MAESTRI DEL LAVORO CON VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ - Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.900,00 |
3.900,00 |
01346890096 - DAMONTE S.N.C. DI DAMONTE OMAR & C. |
Z13320318E |
07/06/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' STC MANAGING S.R.L. PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE - PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL COMUNE DI VADO LIGURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.682,58 |
1.682,58 |
07841320729 - STC MANAGING SRL |
Z4331FA299 |
03/06/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
INTERVENTI DI RIPRISTINO ARGINI E BRIGLIE DANNEGGIATE NEL TORRENTE SEGNO. Affidamento di incarico professionale per il collaudo statico delle opere strutturali. Determina a contrarre e copertura della spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
1.820,00 |
1.820,00 |
TSTPLA71A22I480N - TESTA ING. PAOLO |
ZD1320407D |
07/06/2021 |
29/09/2021 |
2021 |
MANUTENZIONE DEI PIAGGIO PORTER COMUNALI PER SOSTITUZIONE CATALIZZATORI DI SCARICO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.744,64 |
2.744,64 |
01005400096 - ELETTRAUTO GALLI S.N.C. DI MINETTO GIORGIO & C. |
ZEC31FA502 |
03/06/2021 |
31/07/2021 |
2021 |
Partecipazione dipendente Trucco Elvezia a webinar "La disciplina delle opere edilizie temporanee, precarie e stagionali poste a servizio della attività economiche" organizzato da Progetto Sofis il 23/06/021 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
04994851212 - PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA |
Z3B32053DE |
07/06/2021 |
30/09/2020 |
2021 |
INTERVENTI DI PULIZIA E RISAGOMATURA STAGIONALE DEGLI ARENILI COMUNALI. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.600,00 |
16.600,00 |
00840340095 - FRECCERO S.R.L. "UNIPERSONALE" |
Z993206366 |
08/06/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PULIZIA RELATIVO AL TRATTO TERMINALE DEL "TORRENTE SEGNO". ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.600,00 |
8.600,00 |
01174200095 - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VAT - FRANCESCO TORI |
ZD331E9395 |
28/05/2021 |
31/12/2023 |
2021 |
FORNITURA GAS GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI, PER IL PERIODO AGOSTO 2021 ?LUGLIO 2023. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD331E9395 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
134,26 |
134,26 |
PTRFNC49M27I480I - PATRONE FRANCESCO - OFFICINA IMPIANTI GAS AUTO |
Z0B31DAA40 |
27/05/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ADESIONE INIZIATIVA PRESENTATA DA FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE "PULIAMO IL MONDO. EDIZIONE 2021". IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
05755830964 - FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE |
Z543107B8B |
27/05/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FORNITURA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO, EMULSIONE BITUMINOSA, CONGLOMERATO BITUMINOSO E SABBIA DEL PO ? INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.592,20 |
1.592,20 |
00101110096 - MANTOBIT S.P.A. |
Z1731DEF2D |
27/05/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA. MESE GIUGNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
582,00 |
582,00 |
01471440097 - PER NOLI S.R.L. |
Z2B31F71F8 |
03/06/2021 |
31/07/2021 |
2021 |
Partecipazione n. 2 dipendenti a corso piattaforme elevabili con stabilizzatori il 14/06/2021 presso Mollo S.r.l. a Vado Ligure - Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
452,00 |
452,00 |
03245340041 - MOLLO SRL |
Z0B31E8AC7 |
27/05/2021 |
31/12/2023 |
2021 |
FORNITURA CARBURANTE IN RETE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO - Lotto n. 1. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
18.754,14 |
18.754,14 |
00484960588 - ENI S.P.A. |
8474725C4C |
09/06/2021 |
30/06/2023 |
2021 |
ADESIONE ACCORDO QUADRO ENERGIA ELETTRICA CONSORZIO ENERGIA LIGURIA ? EDIZIONE 2021 AGGIUDICATARIO: NOVA AEG S.P.A. ? PERIODO LUGLIO 2021 ? GIUGNO 2023. IMPEGNO DI SPESA.CIG DERIVATO: 8474725C4C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.101,69 |
3.101,69 |
02616630022 - NOVA AEG SPA |
856149947A |
14/06/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Interventi di manutenzione straordinaria dei parchi gioco. Aggiudicazione ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
115.974,63 |
115.974,63 |
01971050065 - CASEI ECO-SYSTEM Srl |
ZC2322111C |
15/06/2021 |
31/08/2021 |
2021 |
Partecipazione dipendente Venturino Mariagiovanna a webinar su "Assestamento e salvaguardia equilibri di bilancio 2021" organizzato da Delfino & Partners S.p.a nei giorni 21 e 28/06/2021 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
142,00 |
142,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
8766284667 |
14/06/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Rifacimento dell'impianto di illuminazione dello stadio "Ferruccio Chittolina". Opere complementari. Approvazione progetto, aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
60.206,49 |
60.206,49 |
00419790720 - ELETTRICISTI SAN GIUSEPPE SOCIETA' COOPERATIVA |
Z0E31D5AA9 |
14/06/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Rifacimento dell'impianto di illuminazione dello stadio "Ferruccio Chittolina". Opere complementari. Approvazione progetto, aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.348,40 |
13.348,40 |
01261480097 - FERRARIS ANDREA |
Z9632248E7 |
16/06/2021 |
30/06/2023 |
2021 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI VADO LIGURE TENUTI ALL'USO DELLA DIVISA DA LAVORO PER IL PERIODO DAL 01/07/2021 AL 30/06/2023. CIG: Z9632248E7. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.071,00 |
4.071,00 |
ZRNNNN57L54I565C - ZIRANO ANTONINA - LAVANDERIA LAVABENE |
Z143224A24 |
16/06/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
INTERVENTO URGENTE RELATIVO ALLA RIMOZIONE DI ALCUNI SPUNTONI IN ACCIAIO AFFIORANTI IN PROSSIMITÀ DELLA BATTIGIA DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA COMUNALE. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
00099420093 - I.L.MA.SUB. S.R.L. |
Z65322A3A0 |
18/06/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI. PERIODO: QUARTO BIMESTRE 2021- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
804,00 |
804,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
Z023230671 |
21/06/2021 |
30/06/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI COINCIDENTI CON LA RICORRENZA PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA ? PREDISPOSIZIONE DEGLI ALLESTIMENTI TECNICI - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
ZA1322A517 |
18/06/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA ANZIANI. QUARTO BIMESTRE 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.248,00 |
1.248,00 |
01471440097 - PER NOLI S.R.L. |
ZA23228115 |
18/06/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI. QUARTO BIMESTRE 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.732,00 |
2.732,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
Z4F3230891 |
21/06/2021 |
30/06/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI COINCIDENTI CON LA RICORRENZA PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA ? ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO NELLE VIE DEL CENTRO PEDONALE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
01635100090 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MONGRIFONE |
Z72322B8C7 |
18/06/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CODESS" DI PADOVA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINA ANZIANA VADESE OSPITE PRESSO IL CENTRO "VADA SABATIA" DI VADO LIGURE. PERIODO: 4° BIMESTRE 2021.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.142,86 |
1.142,86 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZD6321F043 |
15/06/2021 |
31/12/2023 |
2021 |
RICORSO IN APPELLO PROPOSTO AL CONSIGLIO DI STATO DALLE DITTE O.C.C.R.R.I. ? OFFICINA CARPENTERIA COSTRUZIONI RIPARAZIONI RIMESSAGGIO E TECNOMARE DI PANIZZI GIORGIO E C. S.A.S. - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.588,00 |
3.588,00 |
GMLRND55M08D969V - GAMALERO/ARMANDO |
Z703230E85 |
21/06/2021 |
30/06/2021 |
2021 |
FESTIVITA' PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA 24 GIUGNO 2021 ? ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
348,80 |
348,80 |
01066360106 - VIGILI DELL'ORDINE S.R.L. |
ZF43231E7D |
21/06/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ELIMINAZIONE DEL GUASTO PRESENTE NELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MADONNETTA ? "LOCALITÀ PORTO VADO" (P.L. 0101 E P.L. 0102). ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
576,93 |
576,93 |
02322600541 - ENEL SOLE |
Z3E324177F |
25/06/2021 |
31/03/2022 |
2021 |
NOLEGGIO DI MEZZI D'OPERA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
120,20 |
120,20 |
03245340041 - MOLLO SRL |
Z53323B635 |
23/06/2021 |
30/06/2022 |
2021 |
Servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 mediante nomina del Medico competente. Periodo dal 1.7.2021 al 30.6.2022. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
02679760963 - BIANALISI MED S.R.L. |
Z1C324C0C7 |
29/06/2021 |
30/06/2022 |
2021 |
CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.975,09 |
15.975,09 |
01217810090 - Elettroeuropa S.r.l. Costruzioni Edili & Impianti Elettrici |
Z11324C994 |
30/06/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ATTIVITÁ DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER ALCUNE OPERE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.400,00 |
10.400,00 |
BRRPLA69T10I480G - BERRINO/PAOLO |
ZF23242D8A |
28/06/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Intervento di consolidamento del corpo stradale di via Pertinace in località S. Ermete. Incarico professionale per il collaudo statico delle opere strutturali. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.196,00 |
1.196,00 |
BRGDGI73D08A145R - BERGERO ING. DIEGO |
ZED323BA75 |
25/06/2021 |
30/06/2022 |
2021 |
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) così come previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008. Periodo dal 1.7.2021 al 30.6.2022. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.010,37 |
6.010,37 |
01117170090 - STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO ING. FERRARI E PACINI |
Z5A32421FC |
28/06/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Interventi di ripristino del marciapiede e della regimazione delle acque su Via Maestri del Lavoro. Affidamento servizi tecnici di progettazione e direzione dei lavori di adeguamento dell'impianto di illuminazione pubblica. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.940,00 |
2.940,00 |
DMGRCR64P10I480T - DEMEGLIO/RICCARDO |
8771697959 |
28/06/2021 |
30/06/2023 |
2021 |
ADESIONE ACCORDO QUADRO ENERGIA ELETTRICA CONSORZIO ENERGIA LIGURIA ? EDIZIONE 2021 AGGIUDICATARIO: NOVA AEG S.P.A ? PERIODO : LUGLIO 2021 ? GIUGNO 2023 ? IMPEGNO DI SPESA PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
936.760,05 |
936.760,05 |
02616630022 - NOVA AEG SPA |
Z753244B94 |
28/06/2021 |
31/07/2021 |
2021 |
ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CODESS" DI PADOVA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINA ANZIANA VADESE OSPITE PRESSO IL CENTRO "VADA SABATIA". PERIODO: 15/06/2021 - 30/06/2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
915,35 |
915,35 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZE4322FEB9 |
01/07/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Acquisto attrezzature fitness da installare nei giardini comunicali, nell'ambito dell'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dei parchi gioco. Aggiudicazione ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
14.627,50 |
14.627,50 |
01432260212 - STEBO AMBIENTE SRL |
Z4D324E09D |
30/06/2021 |
30/08/2021 |
2021 |
Acquisto di n.1 kit di firma digitale (Pen drive USB Business Key LITE- software di firma InfoCertDike) oltre al servizio della registrazione e della certificazione della firma stessa, in conformità alle specifiche necessità dell'Ente. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
106,00 |
106,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z4E3258C77 |
05/07/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI SITI NEL PALAZZO COMUNALE E NEI CIVICI CIMITERI DI BOSSARINO E SEGNO. ? Intervento di manutenzione sull'impianto sito presso il Palazzo Comunale - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
750,00 |
01115970095 - MAIMEL S.R.L. |
ZD83255C5C |
02/07/2021 |
02/07/2022 |
2021 |
Realizzazione di un videocitofono presso la Scuola Primaria "Don Peluffo" - Approvazione preventivo ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
FRCGDU65M04L675F - STARNET DI FRECCERO GUIDO |
Z27325733F |
05/07/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
ACQUISIZIONE DI SERVICE AUDIO-LUCI PER CONFERENZA SU ARTURO MARTINI DEL 11/07/2021. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
Z9E325A10C |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2021 |
Affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ? Impegno di spesa II semestre 2021. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.947,86 |
4.947,86 |
02679760963 - BIANALISI MED S.R.L. |
Z22325EB7A |
06/07/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI IN COMUNITÀ SOCIO-EDUCATIVA - 4° BIMESTRE 2021 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.643,78 |
12.643,78 |
03128050048 - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE |
Z3C325A8F3 |
05/07/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CODESS" DI PADOVA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTE CITTADINA VADESE OSPITE PRESSO IL CENTRO "VADA SABATIA" DI VADO LIGURE. PERIODO: 4° BIMESTRE 2021.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.546,98 |
3.546,98 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZC4325F0E7 |
06/07/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO CITTÀ" DI SAVONA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO LA COMUNITÀ SOCIO-EDUCATIVA "CAPO HORN" DI VARAZZE -4° BIMESTRE 2021 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.789,00 |
6.789,00 |
00955620091 - PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
Z07325F6D4 |
06/07/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITÀ PER IL COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA "MAMMA CAROLINA" DI CASTELNUOVO SCRIVIA - 4° BIMESTRE 2021 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.980,00 |
17.980,00 |
00413630062 - CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE DELLA CARITÀ |
Z31325B89D |
05/07/2021 |
24/07/2021 |
2021 |
SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE ? ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI ? STESURA DEL PIANO DELLA SICUREZZA - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
832,00 |
832,00 |
NPLLRI72H49I480X - NAPOLI ILARIA |
Z51325FA1B |
06/07/2021 |
31/01/2022 |
2021 |
Convenzione per comunicazione istituzionale ed informativa su Radio Onda Ligure 101 ? ANNO 2021. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
3.300,00 |
00864300090 - PROMOMEDIA S.A.S. DI MARZIANO MARIO & C. |
ZCC325BF18 |
06/07/2021 |
11/07/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "INCONTRIAMOCI NELLE FRAZIONI" ? CONCERTO DE I POLIFONICI DEL MARCHESATO - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
00722590049 - AUTOLINEE ALLASIA S.A.S. DI ALLASIA & C. |
ZC6325F753 |
06/07/2021 |
06/09/2021 |
2021 |
Acquisto di N.1 MICROFONO FiFine USB per PC (compresa prolunga USB necessaria all'installazione) a completamento dell'allestimento multimediale della Sala riunioni comunale.Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
80,00 |
00832700090 - TAGGIASCO DI MARCO E DAVIDE TAGGIASCO |
Z6D325BEFB |
06/07/2021 |
11/07/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "INCONTRIAMOCI NELLE FRAZIONI" ? CONCERTO DE I POLIFONICI DEL MARCHESATO - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
94031050043 - I POLIFONICI DEL MARCHESATO |
Z43325ACCC |
06/07/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FORNITURA DI N. 2 TIMBRI PER RENDICONTAZIONE PROGETTO L.I.S.T. PORT. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50- IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
76,00 |
76,00 |
01846700993 - EUROTIPO S.R.L. - TIPOLITOGRAFIA |
Z7B32684E3 |
08/07/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Implementazione con numero due corse A/R della linea 10 Segno - Vado - Segno. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
588,00 |
588,00 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
Z303269FBC |
20/07/2021 |
20/09/2021 |
2021 |
Acquisto di un pacchetto di 300 ore ? Servizio di Assistenza informatica a rafforzamento del supporto tecnico e informatico dell'attività amministrativa nel processo di digitalizzazione.Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.900,00 |
9.900,00 |
02743730125 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. |
ZE4325EDC3 |
06/07/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FORNITURA RISME DI CARTA IN FORMATO A3 E A4 (ECO COMPATIBILE) PER FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI E FAX UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 - MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZE4325EDC3. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.937,80 |
4.937,80 |
03443520170 - UFFICIO SERVICE S.N.C. DI TAGLIETTI & RUOCCO |
ZE4326FC5F |
12/07/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
MISURE DI SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ANNO 2021 ? ORGANIZZAZIONE DELLA SECURITY - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.019,60 |
7.019,60 |
01066360106 - VIGILI DELL'ORDINE S.R.L. |
Z4B325C09A |
06/07/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO INCARICO A FAVORE DELLA COOPERATIVA PROGETTO CITTA' PER SVOLGIMENTO LABORATORI ESTIVI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
1.350,00 |
00955620091 - PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
Z05326216E |
07/07/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA SABAZIA ? SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO. Affidamento dell'incarico professionale per lo svolgimento delle prestazioni relative agli aspetti acustici, ai Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Determina a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.750,00 |
36.750,00 |
01793460096 - VALLARNO ENGINEERING SRL |
Z0B3262CDA |
05/07/2021 |
30/04/2022 |
2021 |
CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, FINO AL 31/12/2021 - Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.111,64 |
17.111,64 |
02322600541 - ENEL SOLE |
Z213264955 |
07/07/2021 |
30/08/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "INCONTRIAMOCI NELLE FRAZIONI" ? IL TRIANGOLO MAGICO - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.500,00 |
7.500,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
Z103266BF8 |
08/07/2021 |
08/09/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA ? ESTATE A VADO 2021 ? ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE TELEFONICA PER LE SERATE DI SPETTACOLO IN VILLA GROPPALLO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
01452650094 - A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE |
ZDA326EDE9 |
12/07/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
REINTEGRO N. 7 CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO CONFORMI ALL'ALLEGATO 1 CATEGORIA AB CON MISURATORE DI PRESSIONE MANUALE, TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA MEDIANTE ODA SUL MEPA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N.50. CODICE CIG : ZDA326EDE9. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
249,62 |
249,62 |
03560950549 - PINKLAB di Francesca Sereni |
Z91327026F |
12/07/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA ? ALLESTIMENTO DELLA PLATEA ED ORGANIZZAZIONE DI INTERVENTI TECNICI E DI SICUREZZA ? ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO ED ASSUNZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
02432960991 - SOC. COOPERATIVA EDERA |
Z8C3275954 |
14/07/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "CENTRO IN FESTA!!" ? ATTIVITA' DI ANIMAZIONE E TRATTENIMENTO PER BAMBINI - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
LVRSLV86T52I480V - CAPRIOLE SULLE NUVOLE DI SILVIA OLIVIERI |
Z3F32705D3 |
12/07/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
ACQUISTO DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER LE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.240,00 |
1.240,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
Z933275169 |
14/07/2021 |
31/07/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? SPETTACOLO TEATRALE EROI SUPERBI - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
1.700,00 |
01825520990 - COOP. ZENART SOCIETA' COOPERATIVA |
Z2432751E3 |
14/07/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA ? SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA WROOM TEATRO - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.300,00 |
5.300,00 |
92075770096 - ASSOCIAZIONE CULTURALE "CATTIVI MAESTRI" |
Z063270626 |
12/07/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? ESTATE A VADO 2021 ? SANIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE ? ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO ED ASSUNZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.900,00 |
2.900,00 |
00862360096 - COEDIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZEE32705EE |
12/07/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? ESTATE A VADO 2021 ? INTEGRAZIONE DEGLI ALLESTIMENTI TECNICI E DI SICUREZZA ? ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO ED ASSUNZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.802,00 |
2.802,00 |
01759390097 - ZINO MASSIMILIANO |
Z623270D4C |
12/07/2021 |
12/07/2022 |
2021 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE DI PIAZZA CIALET - RIPARAZIONE VALVOLA DI NON RITORNO SPONDA DESTRA RIO SAN NICOLÒ - Approvazione dei preventivi ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.296,00 |
6.296,00 |
00872820097 - TECNO GEST s.r.l. |
Z6432713B8 |
12/07/2021 |
31/03/2022 |
2021 |
Lavori di manutenzione ordinaria relativi a sfalcio di bordi stradali e profilatura delle cunette ai fini della sicurezza e regolarità del transito veicolare. Anno 2020 - Affidamento lavori nelle more della gara d'appalto - Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.500,00 |
21.500,00 |
01174200095 - COOP VAT A R.L.-VERDE-AMBIENTE-TERR |
Z823280332 |
16/07/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI COMUNALI ? RIFACIMENTO TETTO COMUNE. Accertamento del contributo. - Affidamento dell'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Determina a contrarre, impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
13.732,00 |
13.732,00 |
DMAMRA71A15C589N - ADAMI MAURO |
Z323271CCB |
13/07/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "TRASPORTO DISABILI". IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELL'AIAS DI SAVONA PER IL PERIODO: Anno 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
990,00 |
80005990090 - AIAS SAVONA ONLUS |
Z6E328560C |
19/07/2021 |
19/07/2022 |
2021 |
Realizzazione di uno sportello per l'utenza a servizio dell'ufficio personale, di una parete divisoria e di un maniglione lungo il corridoio del secondo piano della Scuola Media Peterlin - Determinazione a contrarre, approvazione del preventivo ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.400,00 |
9.400,00 |
01289310094 - EDILCOMISI DI COMISI ALESSANDRO |
ZAB327519D |
19/07/2021 |
31/07/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? SPETTACOLO TEATRALE COMPAGNIA LA TORRETTA - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
92091210093 - COMPAGNIA TEATRALE AMATORIALE LA TORRETTA |
Z4F32751B6 |
19/07/2021 |
31/07/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? SPETTACOLO TEATRALE COMPAGNIA LA TORRETTA - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
Z6B3287693 |
20/07/2021 |
10/09/2021 |
2021 |
NOLEGGIO DI DUE BAGNI CHIMICI A SERVIZIO DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE IN PROGRAMMA PRESSO LA VILLA GROPPALLO ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
01659190092 - IMPRESA BOVERO S.R.L. |
Z263280CB7 |
21/07/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
PROGETTO LIST. PORT. ? SERVIZIO DI RILIEVO DEI FLUSSI DI TRAFFICO ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.900,00 |
18.900,00 |
02216510541 - T.P.S. Transport Planning Service s.r.l. |
Z623290542 |
22/07/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "CENTRO IN FESTA!!" ? SPETTACOLO DI MAGIA E TRATTENIMENTO PER BAMBINI - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
01743850099 - CARRONI/MASSIMO |
Z033257E22 |
15/07/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
REDAZIONE DI UN PARERE LEGALE PRO VERITATE IN MERITO ALLA POSSIBILITA' DI SCOMPUTARE DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE TRATTI DI RETE FOGNARIA PUBBLICA REALIZZATI DA PRIVATI - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.076,40 |
1.076,40 |
03693360103 - STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO |
Z58327B439 |
15/07/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
RICORSO AL T.A.R. DELLA LIGURIA PROPOSTO DALLA ONLUS ASSOCIAZIONE VERDI AMBIENTE E SOCIETA' - V.A.S. - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.554,80 |
1.554,80 |
03693360103 - STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO |
Z0532906AA |
22/07/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE DEGLI EVENTI E DELLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE DI VADO LIGURE ? STAGIONE ESTIVA 2021 - MEDIANTE CAMPAGNA PUBBLICITARIA E DIVULGAZIONE DI NOTIZIE SUL QUOTIDIANO ON LINE "IVG.IT" ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
01438900092 - EDINET S.R.L. |
Z71329094D |
22/07/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? CONCERTO IN OMAGGIO A MOGOL E BATTISTI ? MI RITORNI IN MENTE - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
01623290093 - COOPERATIVA ARTE E MUSICA DI SAVONA |
ZEF3295762 |
26/07/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ACQUISTO DI PUBBLICAZIONE SULL'ARTISTA LOCALE RIVO BARSOTTI. IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
00312690092 - COOP TIPOGRAF A.R.L. |
Z0D32839F1 |
22/07/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? CONCERTO DI MUSICA CLASSICA ? QUARTETTO D'ARCHI EST - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
92112000093 - piccola accademia dell'arte |
ZD8329718A |
26/07/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO DI INCARICO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI RESTAURO CONSERVATIVO ALL'OPERA PITTORICA "MADONNA DELLA MISERICORDIA" FACENTE PARTE DEL LASCITO DON CESARE QUEIROLO. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.300,00 |
16.300,00 |
BOIRNT66T14I480E - LA SINOPIA DI BOI RENATO |
Z393291C86 |
23/07/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? SPETTACOLO TEATRALE FIJA E FIJASTRA - CLUB TEATRO CELESIA - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
ZEF32975C7 |
27/07/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
Acquisto di n. 30 RAM per potenziare le postazioni PC fisse degli uffici comunali.Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
975,60 |
975,60 |
10324241008 - ULTRAPROMEDIA S.R.L. |
Z8C3291C58 |
23/07/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? SPETTACOLO TEATRALE FIJA E FIJASTRA - CLUB TEATRO CELESIA - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
92092670097 - CLUB TEATRO CELESIA |
Z713299291 |
27/07/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Realizzazione di nuovo parco giochi e parcheggio nella frazione San Ermete. Fornitura strutture da gioco previste a progetto ed escluse dall'appalto dei lavori. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
11.417,00 |
11.417,00 |
01762120226 - HOLZHOF |
Z7C3297432 |
27/07/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FORNITURA DI MATERIALE DI ARCHIVIAZIONE OCCORRENTE AL SERVIZIO PERSONALE DEL COMUNE DI VADO LIGURE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO MEPA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
125,00 |
125,00 |
11861041009 - ALKIMIE S.R.L. |
Z6B3292228 |
23/07/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? SPETTACOLO TEATRALE E DI MUSICA DAL VIVO ? CIRCOLO CULTURALE TEATRO ARCHIMEDE - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
Z14329739E |
27/07/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FORNITURA DI MATERIALE DI ARCHIVIAZIONE OCCORRENTE AL SERVIZIO PERSONALE DEL COMUNE DI VADO LIGURE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO MEPA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
61,64 |
61,64 |
09234221001 - NADA 2008 S.R.L. |
Z0832921F2 |
23/07/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? SPETTACOLO TEATRALE E DI MUSICA DAL VIVO ? CIRCOLO CULTURALE TEATRO ARCHIMEDE - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
92057210095 - CIRCOLO CULTURALE TEATRO "ARCHIMEDE |
ZB4329BC28 |
27/07/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA ? ESTATE A VADO 2021 ? ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEGLI ARTISTI E DELLE MAESTRANZE PER LE SERATE DI SPETTACOLO IN VILLA GROPPALLO ? IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.635,00 |
1.635,00 |
01452650094 - A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE |
ZA0329BE9C |
27/07/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? SPETTACOLO DI MUSICA DAL VIVO "PLURALE FEMMINILE" - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
ZD43295211 |
26/07/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
RISTAMPA ANASTATICA DEL VOLUME "LA VALLE ROSSA". AFFIDAMENTO DELL'INCARICO E IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.450,00 |
3.450,00 |
00833240096 - MARCO SABATELLI - EDITORE S.R.L. |
Z81329C10A |
27/07/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? SPETTACOLO TEATRALE IL MIO NOME ERA LINDA ? COMPAGNIA TEATRALE LA CITTA' DEL SOGNO - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
90057090095 - COMPAGNIA TEATRALE LA CITTA' DEL SOGNO |
Z7E329C136 |
27/07/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? SPETTACOLO TEATRALE IL MIO NOME ERA LINDA ? COMPAGNIA TEATRALE LA CITTA' DEL SOGNO - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
Z8332A3350 |
29/07/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "CENTRO IN FESTA!!" ? SPETTACOLO DI TRATTENIMENTO MUSICALE ? SERATA DJ - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
01463820934 - ESIBIRSI SOCIETà COOPERATIVA MULTISERVIZI |
8725746962 |
28/07/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
Interventi di consolidamento della viabilità di accesso alla discarica in località Boscaccio. Presa d'atto dell'efficacia dell'aggiudicazione e impegno di spesa |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
229.459,61 |
229.459,61 |
00189620099 - ICOSE SPA |
Z8D329390C |
26/07/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Realizzazione di nuovo parco giochi e parcheggio nella frazione San Ermete. Fornitura box prefabbricati previsti a progetto ed esclusi dall'appalto dei lavori. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.950,00 |
31.950,00 |
01237920069 - FIOCCHI BOX PREFABBRICATI S.P.A. |
ZBB329F2FD |
28/07/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? CONCERTO DEL GRUPPO BOORIDDA ROLLS - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
01635100090 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MONGRIFONE |
ZB7329F2E4 |
28/07/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? CONCERTO DEL GRUPPO BOORIDDA ROLLS - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
01623290093 - COOPERATIVA ARTE E MUSICA |
ZDA329AFD9 |
29/07/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
Acquisto di n. 20 HARD DISK per potenziare le postazioni PC fisse degli uffici comunali. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.400,00 |
1.400,00 |
04382010280 - MBIT INFORMATICA DI BORINA MIRCO |
Z0132AE604 |
03/08/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA LINEA VALORE PA. V e VI BIMESTRE 2021. IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.955,93 |
2.955,93 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
Z6232AF174 |
03/08/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CONNETTIVITA' ACESSI FIBRA. V e VI BIMESTRE 2021. IMPEGNI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.404,83 |
2.404,83 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
Z6832A3EAA |
02/08/2021 |
30/06/2022 |
2021 |
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2021 - Determinazione a contrarre - Affidamento - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.810,00 |
2.810,00 |
00862460151 - STEA - SERVIZI TECNICI ECOLOGICI ED AMBIENTALI DI GOSO SERENA |
ZED32A6B56 |
02/08/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
RICORSO AL T.A.R. DELLA LIGURIA PROPOSTO DALLA DITTA FARMACIA SABAZIA DOTTOR SILVIO ROSSI & C. S.A.S. - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.152,80 |
2.152,80 |
02573950108 - GAMALERO/ARMANDO |
ZD432A998B |
03/08/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
Acquisto di n. 2 SCANNER a supporto dell'Ufficio Protocollo del Comune in sostituzione di quelli più obsoleti.Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
450,90 |
450,90 |
01193630520 - STUDIO DI INFORMATICA SNC |
Z6132A71B9 |
04/08/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA, CONTROLLO E COLLAUDO DA EFFETTUARE SUI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO PER L'ANNO 2021/2022 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.152,79 |
12.152,79 |
01256650092 - A.L.M.A. DI ZUNINO D. E MELLA R. S.N.C. |
Z5632B37C1 |
05/08/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEL CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE "CISL" DI SAVONA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI "ASSEGNO DI MATERNITA'" E "ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE". TERZO BIMESTRE 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
120,00 |
120,00 |
01201120993 - LIGURIA SERVIZI CISL S.R.L. |
Z7132AEEA2 |
05/08/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI VIA GRAVANI. ?Affidamento di incarico professionale per la stesura del progetto definitivo-esecutivo, per la direzione lavori, misura e contabilità ai sensi del D.L. n.50/2006 e s.m.i. ? Determina a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
2.300,00 |
DLBSFN69P20I480O - GEO MAP LIGURIA DI DELBUONO STEFANO |
Z6432B6B92 |
06/08/2021 |
30/06/2022 |
2021 |
MANUTENZIONE ORDINARIA ED IMPLEMENTAZIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "A. PETERLIN" - Determinazione a contrarre - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.000,00 |
9.000,00 |
01256650092 - A.L.M.A. DI ZUNINO D. E MELLA R. S.N.C. |
ZA932AEE0A |
05/08/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI VIA GRAVANI. ?Affidamento di incarico professionale per la stesura del progetto definitivo-esecutivo, per la direzione lavori, misura e contabilità ai sensi del D.L. n.50/2006 e s.m.i. ? Determina a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.660,00 |
2.080,00 |
01585080094 - PERSICO E ZERBINATI INGEGNERI STUDIO ASSOCIATO |
ZB832B5A03 |
05/08/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? CONCERTO DELL'ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
01312220096 - ASSOCIAZIONE ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA |
Z8532B8EF0 |
06/08/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Manutenzione sbarra di accesso al parcheggio comunale di Via XXV Aprile ed al cancello scorrevole automatico dell'officina comunale di Via Alla Costa - Approvazione preventivo ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,00 |
310,00 |
FRCGDU65M04L675F - STARNET DI FRECCERO GUIDO |
Z3132B5CD8 |
05/08/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? SPETTACOLO TEATRALE BACCI MUSSO U CUNTA L'INFERNO A CURA DEL TEATRO IPOTESI DI GENOVA - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
03052930108 - C.T.I.-CENTRO TEATRO IPOTESI |
Z8D32B6012 |
05/08/2021 |
31/10/2021 |
2021 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA. QUINTO BIMESTRE 2021 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.206,00 |
1.206,00 |
01471440097 - PER NOLI S.R.L. |
Z3732BA609 |
09/08/2021 |
31/10/2021 |
2021 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITÀ PER IL COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "MAMMA CAROLINA" DI CASTELNUOVO SCRIVIA. 5° BIMESTRE 2021- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.690,00 |
17.690,00 |
00413630062 - CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE DELLA CARITÀ |
Z2E32BA883 |
09/08/2021 |
31/10/2021 |
2021 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CODESS" DI PADOVA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTE A FAVORE DI CITTADINA ANZIANA VADESE OSPITE PRESSO IL CENTRO "VADA SABATIA" - 5° BIMESTRE 2021 -. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.142,86 |
1.142,86 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZAC32BCA79 |
10/08/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? SUONI DAL MARE 2° EDIZIONE A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CORELLI DI SAVONA - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.500,00 |
8.500,00 |
00997120092 - ASSOCIAZIONE CULTURALI CORELLI |
Z1B32BCA9C |
10/08/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA RIVIERA JAZZ & BLUES FESTIVAL 2021 CON IL CIRCOLO RAINDOGS HOUSE DI SAVONA - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.918,03 |
4.918,03 |
01672570098 - CIRCOLO RAINDOGS HOUSE |
Z7C32BABE3 |
09/08/2021 |
31/10/2021 |
2021 |
ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO CITTÀ " DI SAVONA PER COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO LA COMUNITÀ SOCIO-EDUCATIVA "CAPO HORN" DI VARAZZE - 5° BIMESTRE 2021 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.679,50 |
6.679,50 |
00955620091 - PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
ZD532BAE4E |
09/08/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI IN COMUNITÀ SOCIO-EDUCATIVA - 5° BIMESTRE 2021 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.388,34 |
12.388,34 |
03128050048 - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE |
Z7E32BC8DC |
10/08/2021 |
31/10/2021 |
2021 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI. PERIODO: QUINTO BIMESTRE 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.688,00 |
2.688,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
Z4732BCAB4 |
10/08/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? CONCERTO CLAUDIO BELLATO ACOUSTIC COMBO - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
01627730086 - DEM'ART SOCIETA' COOPERATIVA |
ZF032BDAD7 |
10/08/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: ABBONAMENTI AGEVOLATI TPL A FAVORE DI CITTADINI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE. ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.179,99 |
18.179,99 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
ZF132BD344 |
10/08/2021 |
31/10/2021 |
2021 |
ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA ANZIANI - QUINTO BIMESTRE 2021 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
804,00 |
804,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
Z3132BD571 |
10/08/2021 |
31/10/2021 |
2021 |
ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CODESS" DI PADOVA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA DI CITTADINA VADESE OSPITE PRESSO IL CENTRO "VADA SABATIA" DI VADO LIGURE - 5° BIMESTRE 2021 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.716,29 |
1.716,29 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z9D32C3A20 |
13/08/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? CONCERTO DEL TRIO ACUSTICO NATIVA - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.450,00 |
1.450,00 |
01801950096 - JOYCE s.r.l. |
Z1F32BF7CF |
12/08/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE ? ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI ? STESURA DEL PIANO DELLA SICUREZZA - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
832,00 |
832,00 |
NPLLRI72H49I480X - NAPOLI ILARIA |
Z0632C0A90 |
13/08/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "PASTI CALDI". ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DALLA DITTA "MARKAS" DI BOLZANO - IMPEGNO DELLA SPESA - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.576,00 |
12.576,00 |
01174800217 - MARKAS SRL |
Z6F32C2000 |
13/08/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? SPETTACOLO TEATRALE A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO PIGRECO - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.302,00 |
1.302,00 |
92109450095 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE AMATORIALE "PI GRECO" |
Z7E32C2215 |
13/08/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? SPETTACOLO RECITAL - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
01623290093 - COOPERATIVA ARTE E MUSICA DI SAVONA |
Z2C32C3A10 |
13/08/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? CONCERTO DEL TRIO ACUSTICO NATIVA - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
01358760096 - MINISERVICE DI MAZZITELLI ALESSANDRO |
Z1132C2319 |
13/08/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? CONCERTO "JUST 4 ROCK" - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
Z6F32C3788 |
13/08/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? SPETTACOLO TEATRALE A CURA DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COSA VUOI CHE TI LEGGA - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
90067130097 - APS COSA VUOI CHE TI LEGGA |
Z7332C2ECE |
13/08/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? CONCERTO RINO, LUCIO E GLI ALTRI - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
Z0032CC62D |
19/08/2021 |
31/05/2023 |
2021 |
Realizzazione di nuovo parco giochi e parcheggio nella frazione San Ermete. Lavori di spostamento impianti telefonici. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.750,70 |
1.750,70 |
11459900962 - FIBERCOP S.P.A. |
Z38324E4C2 |
06/08/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
fornitura materiali di ferramenta e similari per l'attività del Settore Polizia Municipale ? impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
42,87 |
42,87 |
00831750096 - BRUZZONE S.R.L. |
ZCB32D408B |
25/08/2021 |
31/12/2024 |
2021 |
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/22, 2022/23 E 2023/24. IMPEGNO DELLA SPESA E ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
39.000,00 |
26.000,00 |
01088140098 - ACCADEMIA DI RICERCHE MUSICALI LYRA |
Z3332CFF10 |
23/08/2021 |
22/10/2021 |
2021 |
Acquisto n. 1 kit di firma digitale (Pen drive USB Business Key LITE- software di firma InfoCertDike) oltre al servizio della registrazione e della certificazione della firma stessa.Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
106,00 |
106,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z3932DBEE4 |
30/08/2021 |
28/02/2022 |
2021 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DEI TEDESCHI. ?Affidamento di incarico professionale per l'esecuzione del rilievo topografico, la stesura del progetto definitivo-esecutivo, per la direzione lavori, misura e contabilità ai sensi del D.L. n.50/2006 e s.m.i. e per il coordinamento della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.. ? Determina a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.245,00 |
,00 |
01291080099 - STG - STUDIO TECNICO GOSO |
ZAD32D57D5 |
01/09/2021 |
31/10/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? SOSTITUZIONE DEI TELI DI COPERTURA DEGLI OMBRELLONI UTILIZZATI PRESSO IL GIARDINO DELLA SEDE MUSEALE DI VILLA GROPPALLO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.800,00 |
3.800,00 |
00516690096 - ITALTENDE DEL GRANDE |
Z4732CFAA6 |
24/08/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "INCONTRIAMOCI NELLE FRAZIONI!" ? ORGANIZZAZIONE DI CONCERTO PRESSO LA FRAZIONE DI SANT'ERMETE - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
RCCPLA67H42E632F - paola arecco |
Z8D32CFAE3 |
24/08/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "INCONTRIAMOCI NELLE FRAZIONI!" ? ORGANIZZAZIONE DI CONCERTO PRESSO LA FRAZIONE DI SANT'ERMETE - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
PLSMTT83M26D969X - PELOSI MATTIA |
Z6132CFACB |
24/08/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "INCONTRIAMOCI NELLE FRAZIONI!" ? ORGANIZZAZIONE DI CONCERTO PRESSO LA FRAZIONE DI SANT'ERMETE - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
SCHSLV77C49D969X - SILVIA SCHIAFFINO |
Z7932C85B9 |
17/08/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: INSERIMENTO IN STRUTTURA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLE COMUNITÀ "ANCORA CASA" DI CELLE LIGURE E "L'ANCORA" DI VARAZZE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
182,00 |
182,00 |
00454390097 - COOPERARCI COOP. SOCIALE DI SERVIZI A.R.L. ONLUS |
Z3A32CF62A |
24/08/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FORNITURA DI N. 2 TIMBRI A TAMPONE OCCORRENTI AL SETTORE AMMINISTRATIVO. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50. IMPEGNO DI SPESA ? CIG: Z3A32CF62A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
01846700993 - EUROTIPO S.R.L. - TIPOLITOGRAFIA |
Z2332C8613 |
17/08/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: INSERIMENTO IN STRUTTURA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLE COMUNITÀ "ANCORA CASA" DI CELLE LIGURE E "L'ANCORA" DI VARAZZE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.220,00 |
3.220,00 |
92100690095 - FONDAZIONE ONLUS L'ANCORA |
Z8132D29A8 |
24/08/2021 |
31/08/2022 |
2021 |
Rinnovo del servizio - canone di assistenza e manutenzione per l'apparecchiatura 3Way Firewall nonché relativo software antivirus e reportistica trimestrale dei log per il periodo dal 01.10.2021 al 30.09.2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.050,00 |
1.050,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
Z1832D3493 |
24/08/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
lAcquisizione del modulo protocollo compreso nel sistema gestionale Sicr@Web. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.400,00 |
2.400,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z3B32CFF42 |
24/08/2021 |
31/08/2022 |
2021 |
Servizio di manutenzione ordinaria programmata della fontana "Bonfiglio" in Piazza Cavour - Affidamento del servizio per l'anno 2021/2022 - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.150,00 |
3.150,00 |
01309850095 - COLOMBINI S.N.C.DI COLOMBINI GIORGIO, SERGIO, FLAVIA E PAOLO |
ZC832E242F |
01/09/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "INCONTRIAMOCI NELLE FRAZIONI!" ? CONCERTO DELL'ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA PRESSO LA CHIESA DI S. MAURIZIO, SEGNO - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.700,00 |
6.700,00 |
01312220096 - ASSOCIAZIONE ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA |
ZA532E6A2B |
02/09/2021 |
30/09/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? SPETTACOLO TEATRALE VITA NEI BOSCHI A CURA DEL TEATRO IPOTESI DI GENOVA - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
03052930108 - C.T.I.-CENTRO TEATRO IPOTESI |
Z3C32CDD36 |
20/08/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE UFFICIO DEMOGRAFICI E ATTI DI STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
342,10 |
342,10 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z7032E4D2D |
01/09/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Intervento per la sistemazione di Piazza Vernazza in località Valle di Vado. Approvvigionamento idrico per realizzazione impianto di irrigazione. Approvazione preventivo IRETI, aggiudicazione e impegno di spesa conseguente. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
,00 |
01791490343 - SOCIETA' IRETI SPA |
Z1232F59FB |
13/09/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
SERVIZIO RELATIVO ALLA REDAZIONE DI STIMA INERENTE IL CORRISPETTIVO DOVUTO PER LA CESSIONE DEFINITIVA DELLE AREE GIA' IN DIRITTO DI SUPERFICIE, NELL'AMBITO DEL COMPRENSORIO N. 5 DEL PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) DEL COMUNE DI VADO LIGURE ? AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
2.000,00 |
2.000,00 |
01558720999 - PAGLIA & ASSOCIATI S.A.S. |
88665994F6 |
07/09/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale - Anno 2021 - Affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
68.084,48 |
68.084,48 |
01076850096 - TRACCE SOC.COOP. A.R.L. |
Z763309E04 |
14/09/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE ORDINATIVI INFORMATICI - ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.CIG. Z763309E04 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.704,25 |
3.704,25 |
03090380233 - TECMARKET SERVIZI S.P.A. |
Z8032F5746 |
08/09/2021 |
30/06/2022 |
2021 |
SERVIZIO DI TRASPORTO SU AUTOLINEE T.P.L. LINEA SPA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE - ANNO SCOLASTICO 2021-22. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.290,91 |
9.290,91 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
Z94330C86B |
15/09/2021 |
31/07/2023 |
2021 |
Interventi di consolidamento della viabilità di accesso alla discarica in località Boscaccio. Incarico professionale per il collaudo statico delle opere strutturali. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.976,00 |
1.976,00 |
TSTPLA71A22I480N - TESTA ING. PAOLO |
8889923489 |
08/09/2021 |
30/06/2022 |
2021 |
Intervento di efficientamento energetico degli edifici comunali ? rifacimento tetto Comune. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
114.765,00 |
114.765,00 |
DRSMSM71H23I480M - EDIL S.O.L.E. DI DE ROSSI MASSIMILIANO |
Z7D330EB66 |
15/09/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
Realizzazione di nuovo parco giochi e parcheggio nella frazione San Ermete. Lavori di spostamento impianti fornitura energia elettrica. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,03 |
204,03 |
02616630022 - NOVA AEG SPA |
ZD933141F7 |
17/09/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Partecipazione dipendenti dott.ssa Maglio il 22/09 e 5/10/2021, dott.ssa Del Bono il 12 e 19/10/2021 e dott.ssa Morelli il 12/10/2021 a webinar organizzati da Delfino & Partners S.p.a - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
352,00 |
352,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
Z7332CDD54 |
08/09/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AREA DENOMINATA CASA ROSSA IN LOC. SAN GENESIO ? ANALISI DEL MATERIALE DA CONFERIRE IN DISCARICA ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
655,67 |
655,67 |
00374910099 - C.P.G. LAB S.R.L. |
Z593321B72 |
23/09/2021 |
31/10/2021 |
2021 |
Partecipazione della dipendente dott.ssa Cristiana Del Bono a webinar "La verifica di congruita' e il contratto di servizio per gli affidamenti in house" organizzato da Formel S.r.l. il 30/09/2021 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
402,00 |
402,00 |
01784630814 - FORMEL S.R.L. |
ZBC3321BA8 |
23/09/2021 |
31/10/2021 |
2021 |
Partecipazione dipendenti Bozano Marika e Morizio Anna a webinar "Adempimenti sostituto d'imposta" organizzato da I.N.A.Z. s.r.l. il 30/09/2021 ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
227,50 |
227,50 |
05026960962 - INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE |
ZEE3328D24 |
23/09/2021 |
30/06/2022 |
2021 |
Sistemazione degli spazi pubblici della zona di Via XXV aprile. Incarico di supporto al RUP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.080,00 |
2.080,00 |
RPTMTT68E26D969A - REPETTI MATTEO |
ZEF3301BDF |
11/09/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
fornitura smartphone in dotazione al personale di vigilanza per l'accertamento digitalizzato delle violazioni al Codice della Strada (e varie) e per l'utilizzo del portale dei servizi di pagamento PagoPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
622,13 |
622,13 |
02187840992 - DELTA S.R.L. |
Z5532ED025 |
14/09/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
implementazione di modalità digitali per l'accertamento e la verbalizzazione su strada delle violazioni al Codice della Strada e utilizzo del portale dei servizi on-line PagoPA ? servizio onsite di assistenza/aggiornamento dei sistemi informatici hardware e software, con relativa formazione per il personale utilizzatore - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
750,00 |
750,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z80330AB7F |
14/09/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Taratura periodica dispositivo Telelaser in dotazione P.M. ai sensi del Decreto M.I.T. 13/06/17, n. 282. (ODA Mepa/Consip) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.190,00 |
1.190,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE. S.R.L. |
Z2B3321BCB |
23/09/2021 |
30/11/2021 |
2021 |
Partecipazione dipendente Parodi Bruno a webinar aggiornamento annuale Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza organizzato da Centroserizi S.r.l. il 19/10/2021 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
302,00 |
302,00 |
00861910099 - CENTROSERVIZI S.R.L. |
Z45332F2A9 |
29/09/2021 |
30/09/2022 |
2021 |
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE COMUNALI - Affidamento fino al 31/03/2022 - Aggiudicazione e determinazione di impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
12.000,00 |
01219830096 - MURIALDO STELVIO S.N.C. |
Z063324AB0 |
22/09/2021 |
30/06/2022 |
2021 |
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - SPC CLOUD LOTTO 1 - SERVIZIO DI COMUNICAZIONE UNIFICATA E SERVIZIO DI CLOUD ENABLING? DURATA 10 MESI - ID SIGEF 1403. CIG (CONVENZIONE) 55187486EA. CIG (DERIVATO) Z063324AB0. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
15.105,35 |
11.012,86 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
ZD83331175 |
27/09/2021 |
31/12/2023 |
2021 |
TIM COMUNICA ? ACQUISTO 30 CANALI VOCE PER 120 UTENTI PER CENTRALINO VOIP IN CLOUD ? DURATA 24 MESI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) D.LGS N°. 50/2016, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SULLA PIATTAFORMA MEPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD83331175. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
16.610,46 |
11.565,05 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
8919194FB7 |
28/09/2021 |
31/12/2023 |
2021 |
GESTIONE DEL PALLONE GEODETICO DEI GIARDINI A MARE "C. COLOMBO" ? INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO E CONSEGUENTE IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
65.250,00 |
35.822,25 |
01603080092 - AS DIL PALLACANESTRO VADO |
Z4E333C201 |
29/09/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
SERVIZIO AGGREGATORE S.P.I.D. E C.I.E. - IMPEGNO DELLA SPESA A COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI AL CANONE ANNUALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
450,00 |
450,00 |
06423240727 - Progetti e Soluzioni s.p.a. |
ZC0333A8D8 |
29/09/2021 |
30/06/2022 |
2021 |
Lavori di manutenzione ordinaria relativi al ripristino della transitabilità di alcune strade boschive sul territorio comunale - Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.000,00 |
39.000,00 |
01346890096 - DAMONTE S.N.C. DI DAMONTE OMAR & C. |
Z4F333A8C8 |
29/09/2021 |
28/02/2022 |
2021 |
Lavori di manutenzione ordinaria relativi a sfalcio dei bordi di alcune strade boschive sul territorio comunale - Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.500,00 |
39.500,00 |
01174200095 - COOP VAT A R.L.-VERDE-AMBIENTE-TERR |
Z3C334175B |
30/09/2021 |
31/12/2023 |
2021 |
DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CONNETTIVITA' ACCESSI FIBRA. 24 MESI. IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
34.412,48 |
31.641,23 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
Z5733449C6 |
30/09/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Fornitura di software per la tenuta della contabilità dei lavori pubblici. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
439,00 |
439,00 |
01883740647 - ACCA SOFTWARE SRL |
Z99334C188 |
04/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Acquisto n. 100 licenze anti ransomware per anni TRE. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.541,00 |
4.541,00 |
02743730125 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. |
Z69334BE66 |
04/10/2021 |
30/10/2022 |
2021 |
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER AZIONI A PRESIDIO DEL TERRITORIO IN CASO DI ALLERTA METEO - Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.500,00 |
31.500,00 |
01568100091 - ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADAL |
Z703347E98 |
01/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FORNITURA DI MATERIALE DI RAPPRESENTANZA PER LA CERIMONIA DELLA MEMORIA DELL'ALIYAH BET DA VADO LIGURE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
30,91 |
30,91 |
PSNGNN69C63I480S - I FIORI DI GIO' DI PISANO GIOVANNA |
Z483347D9E |
01/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FORNITURA DI MATERIALE DI RAPPRESENTANZA PER LA CERIMONIA DELLA MEMORIA DELL'ALIYAH BET DA VADO LIGURE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
213,11 |
213,11 |
00477310098 - CERAMICHE MAZZOTTI SNC |
ZF8334C496 |
04/10/2021 |
31/03/2022 |
2021 |
INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL CONTROSOFFITTO DELL'ATRIO DEL PALAZZO COMUNALE. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.780,00 |
2.780,00 |
00994300093 - MUGLIARISI S.R.L. |
ZF132EEF68 |
01/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMPONENTI PER LA RIPARAZIONE DI UN CESTONE PER ALTALENA PRESSO IL PARCO GIOCHI "ROBINSON" NEI GIARDINI PUBBLICI "C. COLOMBO". ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.750,00 |
1.750,00 |
01110620091 - GIOCO ARREDO SERVICE S.R.L. |
Z0C334EBED |
05/10/2021 |
30/06/2022 |
2021 |
RIEDIZIONE DEL CATALOGO DEL CIVICO MUSEO DI VILLA GROPPALLO. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO E IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.000,00 |
14.000,00 |
01452650094 - A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE |
Z09333A695 |
01/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVO ALLA CONDOTTA SOTTOMARINA DI SCARICO PER LE ACQUE BIANCHE ZONA DI VIA GRAMSCI-PIAZZA CAVOUR PROVENIENTE DA VIA PARINI. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
3.600,00 |
02146340993 - M.U.D.S. S.R.L. MARINE UNDERWATER DEPURATION SYSTEM |
Z1F3342326 |
05/10/2021 |
30/11/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "VADO IN ROSA" - FORNITURA DI MATERIALE TECNICO - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,07 |
240,07 |
DVZGPP76H04I480U - DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA |
Z7E333A5C3 |
01/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL CONTROSOFFITTO DEL SOTTOPASSO A SERVIZIO DELLA VIA AURELIA IN "LOCALITÀ ALBARELLA/MURATE". ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.434,00 |
4.434,00 |
00994300093 - MUGLIARISI S.R.L. |
ZE33351FFE |
05/10/2021 |
30/11/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "VADO IN ROSA" - AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE ARTISTICA E GESTIONE DELLA SEGRETERIA TECNICA - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.002,00 |
4.002,00 |
92110730097 - ASSOCIAZIONE RICREATIVO CULTURALE SFERRUZIAMO |
Z80333A748 |
01/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA EFFETTUARE NELL'IMMOBILE RISERVATO AD AUTORIMESSA A SERVIZIO DELLA LOCALE CASERMA DEI CARABINIERI. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.600,00 |
8.600,00 |
01346890096 - DAMONTE S.N.C. DI DAMONTE OMAR & C. |
ZE53351F8D |
05/10/2021 |
30/11/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "VADO IN ROSA" - ALLESTIMENTO DELL'ILLUMINAZIONE STRAORDINARIA - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
2.100,00 |
01578900092 - giadema di DE MAESTRI GIACOMO |
ZEA334F9AE |
05/10/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
ACQUISTI DI GIORNALI E RIVISTE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ANNO 2022 - AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2006, N. 50. IMPEGNO DI SPESA ? CIG: ZEA334F9AE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.089,90 |
2.089,90 |
01170070096 - L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S. |
Z86335A1D7 |
07/10/2021 |
31/01/2022 |
2021 |
INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE SEGNO IN VIA PERTINACE TRA LA CHIESA PARROCCHIALE E LA ZONA 167. ?Affidamento di incarico professionale per la stesura del progetto definitivo-esecutivo, per la direzione lavori, misura e contabilità, ai sensi del D.L. n.50/2006, per il coordinamento della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e per le relative indagini geologiche. ? Determina a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
44.366,25 |
,00 |
PTRLRT57D01C823V - PATRONE/ALBERTO |
Z9E335A26D |
07/10/2021 |
31/01/2022 |
2021 |
INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE SEGNO IN VIA PERTINACE TRA LA CHIESA PARROCCHIALE E LA ZONA 167. ?Affidamento di incarico professionale per la stesura del progetto definitivo-esecutivo, per la direzione lavori, misura e contabilità, ai sensi del D.L. n.50/2006, per il coordinamento della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e per le relative indagini geologiche. ? Determina a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.016,00 |
3.016,00 |
FRRCSR61T26I480M - FERRERO/CESARE |
ZF7335ACB0 |
07/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
PROGETTO "ALTERNATTIVI": ACQUISIZIONE ATTREZZATURE ELETTRONICHE/INFORMATICHE. IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.815,14 |
3.815,14 |
00866610090 - ELETTRONICA GALLI DI GALLI & C. SaS |
Z5D3367A42 |
12/10/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
Rinnovo di licenze annuali Autocad LT. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
03311300101 - MIPS INFORMATICA S.P.A. |
ZB33351FCD |
07/10/2021 |
30/11/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "VADO IN ROSA" - FORNITURA DI LANA E RELATIVA ATTREZZATURA - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
488,00 |
488,00 |
01088720089 - DI BLASIO EMILIA |
Z88335CE80 |
07/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
PROGETTO "ALTERNATTIVI": ATTIVITÀSERVIZI DI FACCHINAGGIO E PULIZIA STRAODINARIA POST-CANTIERE DEI LOCALI DI VIA PIAVE 2 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E IMPEGNO DELLA SPESA - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.650,00 |
2.650,00 |
00862360096 - COEDIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z18332EA74 |
24/09/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE ALLA VETTURA FIAT JEEP RENEGADE IN DOTAZIONE AL CORPO DEI VIGILI URBANI ?IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
197,27 |
197,27 |
01283050092 - AUTOLIGURIA S.R.L. |
ZE3335EDE4 |
08/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
PROGETTO "ALTERNATTIVI": FORNITURA E POSA IN OPERA DI SPECIALI PELLICOLE SU VETRI NEI LOCALI DI VIA PIAVE 2 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.450,00 |
2.450,00 |
00315710095 - VETRERIA MODERNA S.N.C. |
Z32336A884 |
12/10/2021 |
30/06/2022 |
2021 |
Lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali anno 2021. Incarico professionale per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.288,80 |
8.288,80 |
LLSSMN71M07I480Z - ALLOISIO/SIMONE |
Z41337409C |
14/10/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
PIATTAFORMA INFORMATICA "APPALTI&CONTRATTI" ? CANONE ANNUALE 2022 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA (O.D.A. MEPA) A FAVORE SOCIETA' C&C SISTEMI S.R.L.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.100,00 |
2.100,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z6133790CF |
15/10/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
LAVORI DI ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SALA CONSILIARE PRESSO LO STABILE DELL'ATTUALE SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE IN VIA ALLA COSTA. Affidamento dell'incarico professionale per la redazione della progettazione esecutiva. Determina a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.216,00 |
8.216,00 |
MSLMSM72P20D969W - MASELLI MASSIMILIANO |
Z01336BE9B |
12/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE PROTETIVE IN PLEXIGLASS PRESSO GLI UFFICI DEL COMUNE DI VADO LIGURE. CIG: Z01336BE9B IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
00831750096 - BRUZZONE S.R.L. |
ZC6336D359 |
13/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Partecipazione dipendente dott.ssa Maglio il 14/10 e 28/10/2021 a webinar organizzati da Delfino & Partners S.p.a - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
142,00 |
142,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
Z3D335E181 |
08/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
fornitura di prontuari delle violazioni alla circolazione stradale per il personale di Polizia Locale ? formula abbonamento anno 2022 comprendente due edizioni ed aggiornamenti. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
534,54 |
534,54 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI S.R.L. |
893956171B |
13/10/2021 |
31/12/2023 |
2021 |
Piano di Gestione del Rischio Arboreo in Comune di Vado Ligure - Determinazione a contrarre, approvazione progetto, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65.688,00 |
,00 |
SMBNDR84A17I480Z - Sambado For. Andrea |
VNCCRL63R04D969F - VINCIGUERRA\CARLO |
SNGGNN63L05I480K - dott. For. Sanguineti Giovanni |
ZA9335CF8D |
08/10/2021 |
01/05/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' INTELMEDIA PUBBLICITA' S.R.L. PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE - PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI (RCT/O) DEL COMUNE DI VADO LIGURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.377,00 |
1.377,00 |
04757180726 - INTEL MEDIA S.R.L. |
ZD7336323B |
11/10/2021 |
31/03/2022 |
2021 |
PROGETTO "ALTERNATTIVI": INTERVENTI EDILI ED ELETTRICI PRESSO I LOCALI DI VIA PIAVE 2 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E IMPEGNO DELLA SPESA - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.042,21 |
12.042,21 |
00862360096 - COEDIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z2D338E1CD |
21/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Partecipazione dipendenti dott.ssa Del Bono e dott.ssa Morelli all'e-seminar "Il nuovo Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)" il 28/10, 4-11-18-25/11/2021 organizzato da AIDEM SRL - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
258,57 |
258,57 |
02386580209 - AIDEM SRL |
Z70335C903 |
07/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "VADO IN ROSA" - ACCOGLIENZA MAESTRANZE ? ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
01452650094 - A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE |
Z4A3367232 |
12/10/2021 |
31/03/2022 |
2021 |
incarico per il servizio di progettazione per l'ampliamento del sistema di videosorveglianza comunale - affidamento - impegno di spesa (trattativa diretta MEPA/Consip) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.120,00 |
3.120,00 |
02801670130 - CARPANI ANGELO |
ZE8335205C |
15/10/2021 |
30/11/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "VADO IN ROSA" - COORDINAMENTO ATTIVITA' E COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.972,00 |
1.972,00 |
BNLNNL62T67I480L - BONELLI/ANTONELLA |
Z0D338F0B5 |
21/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Acquisto di n. 2 Hard-disk che siano di ausilio ai dischi esistenti del Server fisico sito presso il Comune, sostituendoli se necessario in caso di eventuali malfunzionamenti o di rottura, nell'ottica di dare continuità al servizio di gestione del sistema informatico a supporto delle attività istituzionali.Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
507,96 |
507,96 |
03878640238 - VIRTUAL LOGIC S.R.L. |
Z73337492F |
22/10/2021 |
30/06/2022 |
2021 |
FORNITURA DI N. 2 (DUE) TABELLONI PER IL CAMPO DA BASKET ALL'APERTO SITUATO PRESSO IL PARCO GIOCHI "ROBINSON" NEI GIARDINI PUBBLICI "C. COLOMBO". ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
998,00 |
998,00 |
01432260212 - STEBO AMBIENTE SRL |
Z35338FD73 |
21/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: SERVIZIO "TICKET SERVICE - BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI " IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEL IN'S MERCATO S.p.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.000,00 |
18.000,00 |
00115180283 - IN'S MERCATO S.P.A. |
Z35339110F |
21/10/2021 |
31/12/2024 |
2021 |
FORNITURA IN ABBONAMENTO A SERVIZI DIGITALI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO PERSONALE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50. TRIENNIO 2022/2024 - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z35339110F. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.695,00 |
1.695,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA- DIVISIONE INFORMATICA |
Z6E3396AF0 |
22/10/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3 PALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PIAVE ED IN VIA FONTANELLA. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO FORNITURA ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.030,00 |
3.030,00 |
01217810090 - Elettroeuropa S.r.l. Costruzioni Edili & Impianti Elettrici |
ZBD32AEC91 |
13/10/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI VIA GRAVANI. ? Rettifica Determinazione del Capo Settore 4° n. LP/413/PR del 05/08/2021 iscritta al n.1784 del Reg. Gen.le. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.013,46 |
4.162,00 |
CSTDRA73L28I480P - COSTANTINI/DARIO |
Z81336E8F3 |
13/10/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMPONENTI PER LA RIPARAZIONE DI UN SEGGIOLINO PER ALTALENA PRESSO IL PARCO GIOCHI "ROBINSON" NEI GIARDINI PUBBLICI "C. COLOMBO". ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
01110620091 - GIOCO ARREDO SERVICE CARLO TROGLIO |
Z0F33875B5 |
25/10/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
STIPULA DELL'ATTO NOTARILE PER LA DONAZIONE AL COMUNE DELLA PROPRIETA' DEL RELIQUATO DI TERRENO UBICATO IN VADO LIGURE, LOC. CUNIO, VIA DEI TEDESCHI, CENSITO AL CATASTO TERRENI AL FOGLIO 22 PARTICELLA 400 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
1.497,09 |
1.497,09 |
01795550092 - NOTAIO OLIVA/CLAUDIO |
ZA933687E1 |
13/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
TRATTATIVA DIRETTA - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE LINEA DI TRASPORTO STRAORDINARIA PER CIMITERO DI BOSSARINO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
763,64 |
763,64 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
Z23339ADFC |
25/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Partecipazione dipendente dott.ssa Bruschi Monica a webinar su "L''ggiornamento del manuale di gestione documentale alle linee guida AGID" organizzato da Caldarini & associati S.r.l. il 29/10/2021 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
322,00 |
322,00 |
02365460357 - CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. |
Z4D33A07BE |
26/10/2021 |
31/03/2022 |
2021 |
TRASFERIMENTI REGIONALI PER SPESE SOSTENUTE A FAVORE DI MINORENNI COLLOCATI IN STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO-EDUCATIVE. IMPEGNO DELLA SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.473,50 |
12.473,50 |
03128050048 - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. |
ZA0339AE57 |
26/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Partecipazione dipendente dott.ssa Bruschi Monica a webinar su "Le nuove Linee guida in tema di formazione gestione e conservazione dei documenti informatici" organizzato da Formel S.r.l. il 10/11/2021 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
402,00 |
402,00 |
01784630814 - FORMEL S.R.L. |
ZC333A0636 |
27/10/2021 |
31/03/2022 |
2021 |
Sistemazione degli spazi pubblici della zona di Via XXV aprile: segnaletica stradale temporanea da realizzare nelle more dell'affidamento dei lavori di completamento delle opere appaltate a seguito di risoluzione del contratto. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.025,00 |
8.025,00 |
03494430048 - SOCIETA' BARBERA S.R.L. |
Z0F33A1B4F |
27/10/2021 |
30/11/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "VADO IN ROSA" - ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' COLLATERALI ? CORSI DI CUCINA CREATIVA - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
GRSSLV77A59L219U - GRASSINI SILVIA |
Z97339EAAA |
26/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CODESS" DI PADOVA QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTE DI UNA CITTADINA VADESE OSPITE PRESSO IL CENTRO "VADA SABATIA" DI VADO LIGURE. PERIODO: SESTO BIMESTRE 2021.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.142,86 |
1.142,86 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z4033A18D4 |
27/10/2021 |
30/11/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "VADO IN ROSA" - ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO ROCK DEL GRUPPO SHEROCKS - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
1.700,00 |
01623290093 - COOPERATIVA ARTE E MUSICA |
ZC3338E303 |
26/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
artecipazione dipendente dott.ssa Maglio Sara a webinar dell'8/11 e 14/12/2021 organizzati da Maggioli S.p.a. Entionline - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZC633A18AB |
27/10/2021 |
30/11/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "VADO IN ROSA" - ORGANIZZAZIONE DELLA SORVEGLIANZA DEI MEZZI CON ATTREZZATURE DIAGNOSTICHE ? ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
01066360106 - VIGILI DELL'ORDINE S.R.L. |
ZBB339EE7C |
26/10/2021 |
31/03/2022 |
2021 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA. SESTO BIMESTRE 2021.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.206,00 |
1.206,00 |
01471440097 - PER NOLI S.R.L. |
Z9633A1A70 |
27/10/2021 |
30/11/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA ? TRASPORTO E RIORDINO DI ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE - INTERVENTI TECNICI E DI SICUREZZA ? ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO ED ASSUNZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
975,00 |
975,00 |
02432960991 - SOC. COOPERATIVA EDERA |
Z43339F170 |
26/10/2021 |
31/03/2022 |
2021 |
ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA ANZIANI. SESTO BIMESTRE 2021.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
804,00 |
804,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
ZCD339F160 |
26/10/2021 |
31/03/2022 |
2021 |
Allestimento della nuova sala consiliare presso lo stabile della sede della Polizia municipale in Via alla Costa: fornitura strumentazione impiantistica. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
29.970,00 |
29.970,00 |
02481040042 - LINEADUE di M. Leinardi & C. s.n.c. |
Z673395D49 |
26/10/2021 |
30/09/2022 |
2021 |
Allestimento della nuova sala consiliare presso lo stabile della sede della Polizia municipale in Via alla Costa: fornitura arredi. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
20.650,00 |
20.650,00 |
01659960049 - LINEAUFFICIO di F. Mellano & C. s.a.s. |
ZAC339FC17 |
26/10/2021 |
31/03/2022 |
2021 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: TRASFERIMENTI REGIONALI PER SPESE SOSTENUTE A FAVORE MINORENNI COLLOCATI IN STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO-EDUCATIVE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.679,50 |
6.679,50 |
00955620091 - PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
Z1233A7848 |
27/10/2021 |
31/03/2022 |
2021 |
ACQUISTO VOLUME "I MINORI NEI SERVIZI DEMOGRAFICI" e "GUIDA NORMATIVA 2022" ON-LINE PER IL SETTORE AMMINISTRATIVO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
249,00 |
249,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZD133ACF0F |
29/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E FORMAZIONE PER IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE - DETERMINA DI AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
02631580061 - NEOPA SRL |
Z0033AFCB2 |
29/10/2021 |
30/01/2021 |
2021 |
SITO INTERNET DELLA MOSTRA "IO, VALERIO", REALIZZATA NELL'ANNO 2019 A RICORDO DEL CONCITTADINO VALERIO BACIGALUPO IN OCCASIONE DEL 70° ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA. RINNOVO CANONI DOMINIO E HOSTING. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
732,00 |
732,00 |
01633810096 - STUDIO WIKI S.R.L. |
Z4D33B5324 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2021 |
FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEGLI APPARATI DI RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE PER L'ANNO 2022 - CIG: Z4D33B5324. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.215,36 |
1.215,36 |
03537610960 - ZUCCHETTI AXESS S.P.A. |
ZCF33BFA8B |
04/11/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITÀ PER IL COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA "MAMMA CAROLINA" DI CASTELNUOVO SCRIVIA. 6° BIMESTRE 2021.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.690,00 |
17.690,00 |
00413630062 - CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE DELLA CARITÀ |
ZEB33C1B95 |
04/11/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
STAMPA TIPOGRAFICA DI MATERIALE PUBBLICITARIO CONCERNENTE LE MANIFESTAZIONI A RICORDO DEI RASTRELLAMENTI DEL 1944. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
Z8233C3921 |
05/11/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Acquisto del servizio di supporto informatico per disinstallazione licenze VPN.Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
Z5833A96EA |
28/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Canone annuale gestione invio/ricezione SMS della Protezione civile e conservazione.Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
250,00 |
250,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
ZAA33C5F5D |
05/11/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Partecipazione dipendente Venturino Mariagiovanna a webinar su "Bilancio di previsione 2022-2024" organizzato da Delfino & Partners S.p.a. l'11/11/2021 Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
ZB033C6000 |
08/11/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Partecipazione dipendente Ravazza Manuela a webinar su "LE ULTIME NOVITÀ PER UTILIZZARE IL MEPA IN MANIERA EFFICIENTE PER GLI ACQUISTI CONSENTITI DAL NUOVO DECRETO SEMPLIFICAZIONI E DAL PNRRL" organizzato da Mediaconsult s.r.l. il 17 e 19/11/2021 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
07189200723 - MEDIACONSULT S.R.L. |
Z2933D4457 |
09/11/2021 |
15/04/2022 |
2021 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI PER IL PERIODO FINO AL 15/04/2021 - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
7.000,00 |
01750570093 - PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO |
Z65335139A |
19/10/2021 |
31/08/2022 |
2021 |
ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP ?SERVIZI DI CLOUD COMPUTING- SPC CLOUD LOTTO 1. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
19.854,84 |
19.854,84 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
Z6F33D0CB1 |
09/11/2021 |
30/04/2022 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' STAR S.R.L. PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE - PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LUDOTECA COMUNALE "IL CAPPELLAIO MATTO" - "TEMPO INTEGRATO" - "IO COMPITO" ? "CAMPO SOLARE" ?-PER IL COMUNE DI VADO LIGURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.628,00 |
1.628,00 |
02091760765 - STAR S.R.L. |
Z8433F017D |
16/11/2021 |
31/01/2022 |
2021 |
Corsi di formazione ex D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. anno 2021 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.184,40 |
3.184,40 |
01117170090 - STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO ING. FERRARI E PACINI |
ZB1336EE0B |
12/11/2021 |
31/03/2022 |
2021 |
ACQUISTO DI LAMPADE PER LE TORRI FARO A SERVIZIO DEL CAMPETTO DA CALCIO SITO IN "LOCALITÀ PORTO VADO". ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.576,00 |
2.576,00 |
02533860132 - CARIBONI GROUP SPA |
Z0433E1117 |
12/11/2021 |
30/06/2022 |
2021 |
FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
16.266,00 |
16.266,00 |
00866610090 - ELETTRONICA GALLI DI GALLI & C. SaS |
ZC533F0257 |
17/11/2021 |
31/01/2022 |
2021 |
Aggiornamento formativo e formazione per dirigenti ex D. Lgs. n. 81/2008 per n. 5 Responsabili di P.O. - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
777,00 |
777,00 |
01256650092 - A.L.M.A. S.r.l. |
Z90339E4DB |
26/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI PARZIALR INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA ANZIANI. SESTO BIMESTRE 2021.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.688,00 |
2.688,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
Z0333A9593 |
28/10/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
servizio di assistenza, aggiornamento software e manutenzione dell'apparato Firewall Zyxel USG60 in dotazione alla Polizia Municipale per il controllo e la protezione della rete informatica ? affidamento ? impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
402,00 |
402,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
Z4733F02B2 |
17/11/2021 |
31/01/2022 |
2021 |
Partecipazione dipendenti Signorastri Marialessandra e Schinca Simona a webinar "Subappalto e qualificazione OO.SS." organizzato da Caldarini & associati S.r.l. il 23/11/2021 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
522,00 |
522,00 |
02365460357 - CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. |
Z8B33BFBD3 |
12/11/2021 |
31/03/2022 |
2021 |
INTERVENTI DI RIEQUILIBRIO IDROGEOLOGICO DA REALIZZARE IN VIA NINO BIXIO ED IN VIA CARMELO GRILLO ? "LOCALITÀ SEGNO". ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.450,00 |
37.450,00 |
00840340095 - FRECCERO S.R.L. "UNIPERSONALE" |
ZD333F5392 |
18/11/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
Partecipazione dipendente dott.ssa Zunino Daniela al XL Convegno nazionale A.N.U.S.C.A. S.r.l. organizzato a in Castel San Pietro Terme (BO) dal 29 novembre al 3 dicembre 2021 impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
486,96 |
486,96 |
01897431209 - ANUSCA (ASS. NAZ. UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE) |
ZAA33FA6A5 |
18/11/2021 |
31/03/2022 |
2021 |
FORNITURA DI VASO DA FIORI IN MARMO BIANCO PER CIPPO FUNERARIO DELLE ROCCHE BIANCHE - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50- CIG: ZAA33FA6A5. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
280,00 |
280,00 |
01590300099 - FAGGION MARMI |
ZD433F7B0F |
18/11/2021 |
31/12/2023 |
2021 |
FORNITURA DEI SERVIZI DI VIGILANZA NOTTURNA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI VADO LIGURE PER IL BIENNIO 2022/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 - CIG: ZD433F7B0F. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.380,00 |
1.380,00 |
01066360106 - VIGILI DELL'ORDINE S.R.L. |
ZF133F7EF4 |
18/11/2021 |
31/01/2022 |
2021 |
Partecipazione dipendente dott.ssa Morelli Valeria a webinar sulle progressioni verticali organizzato da Caldarini & associati S.r.l. il 1°/12/2021 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
262,00 |
262,00 |
02365460357 - CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. |
Z9733B2D3D |
03/11/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
fornitura di treno di gomme invernali e di servizi di manutenzione, equilibratura, montaggio e riparazioni dei pneumatici dei veicoli in dotazione alla Polizia Municipale ? AFFIDAMENTO ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
617,67 |
617,67 |
01201850094 - PICASSO GOMME SAVONA S.R.L. |
ZF533FC991 |
18/11/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINO ANZIANO VADESE - 4° TRIMESTRE 2021.-- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.165,82 |
2.165,82 |
02886440102 - C.R.E.S.S. SCRL COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS |
ZC433FCA16 |
18/11/2021 |
31/03/2022 |
2021 |
FORNITURA MATERIALE IGIENICO MONOUSO E DI PULIZIE ? PERIODO DICEMBRE 2021 / MAGGIO 2022. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
756,00 |
756,00 |
06365451217 - F.M.C. Group S.R.L. |
ZF033A7C3B |
27/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
ACQUISTO ROTOLI ETICHETTE IN POLIPROPILENE PER SERVIZI DEMOGRAFICI, MERCATO ELETTRONICO CONSIP. ANNO 2021. - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 18 APRILE 2016, N. 50. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
57,60 |
57,60 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZC3340164B |
22/11/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Sistemazione degli spazi pubblici della zona di Via XXV aprile: impegno a favore del subappaltatore già autorizzato per il pagamento diretto dello stesso, successivamente alla risoluzione del contratto principale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.005,00 |
17.005,00 |
02571620067 - MGA POSA S.R.L.S |
Z7833C085A |
04/11/2021 |
01/05/2021 |
2021 |
FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER STAMPANTI / FAX. ? AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50. ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.188,50 |
1.188,50 |
01096520091 - GI.EFFE DI FERRANDO GIOVANNI |
Z7E3404D3B |
23/11/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Acquisto di n. 15 UPS BX750MI Gruppo di continuità per Desktop a supporto dei computer degli uffici comunali. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.095,00 |
1.095,00 |
01121130197 - DITTA C2 s.r.l. |
Z933406A6C |
22/11/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
FORNITURA DI N. 1000 MODULI "ATTO CONGIUNTO" CON BUSTE E CARTOLINE PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI OCCORRENTI ALL'UFFICIO TRIBUTI DELL'ENTE.- CIG: Z933406A6C. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
629,50 |
629,50 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZE03408AF1 |
22/11/2021 |
03/10/2022 |
2021 |
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO IN VIA GRILLO E VIA GAVOTTI IN FRAZIONE SEGNO. Affidamento di incarico professionale per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, per la direzione lavori, misura e contabilità ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i? Affidamento di incarico professionale per le indagini geologiche e geotecniche. Determina a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.640,00 |
16.640,00 |
01582920094 - STAIGES INGEGNERIA S.R.L. |
ZCA3408AE5 |
22/11/2021 |
30/06/2022 |
2021 |
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO IN VIA GRILLO E VIA GAVOTTI IN FRAZIONE SEGNO. Affidamento di incarico professionale per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, per la direzione lavori, misura e contabilità ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i? Affidamento di incarico professionale per le indagini geologiche e geotecniche. Determina a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.040,00 |
2.040,00 |
02159710991 - VALLE/FRANCESCO |
Z7A340E51B |
23/11/2021 |
31/03/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO FORNITURA ALCOOL SPRAY 70% ML.750 PER L'EMERGENZA COVID-19, PER LA SANIFICAZIONE POSTAZIONI UFFICI DEL COMUNE DI VADO LIGURE. CIG: Z7A340E51B. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,60 |
285,60 |
04649441005 - LA NUOVA ALDEBARAN SRL |
Z4A3409D57 |
23/11/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2021 CONTRATTO N. 8147 - CASSETTA DI SICUREZZA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
55,25 |
55,25 |
03285880104 - BANCA CARIGE S.P.A. |
895152581C |
23/11/2021 |
31/03/2022 |
2021 |
Sistemazione degli spazi pubblici della zona di Via XXV aprile: lavori di completamento delle opere appaltate a seguito di risoluzione del contratto. Attestazione dell'efficacia dell'aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
633.398,48 |
633.398,48 |
05820710019 - FRATELLI BAUDINO S.r.l. |
ZCD340EDC0 |
23/11/2021 |
30/12/2021 |
2021 |
FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2021 ? ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? CONCERTI DI MUSICA CLASSICA A CURA DELL'ASSOCIAZIONE ENSEMBLE NUOVE MUSICHE DI SAVONA - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.050,00 |
4.050,00 |
92107010099 - ASSOCIAZIONE ENSEMBLE NUOVE MUSICHE |
ZCE340A18B |
23/11/2021 |
31/03/2022 |
2021 |
FORNITURA DI DISPOSITIVI DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO MEPA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,67 |
160,67 |
01210290514 - IL COMPASSO snc |
ZC8340C91B |
24/11/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
FORNITURA DI TIMBRI OCCORRENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI VADO LIGURE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 - CIG: ZC8340C91B. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
174,00 |
174,00 |
01846700993 - EUROTIPO S.R.L. |
Z71340ED77 |
23/11/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
STAMPA DI MANIFESTI PER LA DIVULGAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z71340ED77 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
634,00 |
634,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
Z403411E07 |
24/11/2021 |
31/01/2022 |
2021 |
Corso di formazione 16 ore per dirigenti ex D. Lgs. n. 81/2008 per n. 2 Responsabili di P.O. - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
962,00 |
962,00 |
01256650092 - A.L.M.A. S.r.l. |
Z3633E12CD |
12/11/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ "NOVA AEG S.P.A." PER IL SUBENTRO NELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CAPANNONE SITO IN VIA ALLA COSTA 22 ADIBITO A NUOVI SPOGLIATOI E MAGAZZINI OPERAI COMUNALI. ? DETERMINA A CONTRARRE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
728,81 |
728,81 |
02616630022 - NOVA AEG SPA |
ZBB341685C |
25/11/2021 |
20/03/2022 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA E COMMERCIALE ? FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2021 - ALLESTIMENTO DI IMPIANTI ELETTRICI DECORATIVI PROVVISORI NEL CENTRO CITTADINO ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
33.540,00 |
33.540,00 |
03262390101 - LUMINARIE LUCIO GUAGLIATA DI ANDREA GUAGLIATA & C. S.N.C. |
Z593412D97 |
25/11/2021 |
30/06/2022 |
2021 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI VIA GRILLO ? Affidamento di incarico professionale per la stesura del progetto definitivo-esecutivo, per la direzione lavori, misura e contabilità ai sensi del D.L. n.50/2016 e s.m.i. ? Determina a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.366,40 |
,00 |
CMBGLI70C46I480Y - CIAMBERLANO/GIULIA |
Z54340E1BA |
23/11/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
ABBONAMENTO A BANCA DATI FORMULA, MERCATO ELETTRONICO CONSIP. ANNO 2022. - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 18 APRILE 2016, N. 50. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.000,00 |
2.000,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. "UNIPERSONALE" |
ZB83410290 |
23/11/2021 |
31/03/2022 |
2021 |
Acquisto di n. 10 monitor per le postazioni PC fisse degli uffici comunali in sostituzione di quelli più obsoleti. Annullamento della determinazione n. 1737 del 29 luglio 2021 e assunzione nuovo impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.270,00 |
1.270,00 |
01193630520 - STUDIO DI INFORMATICA SNC |
Z1633EDBFF |
23/11/2021 |
01/05/2021 |
2021 |
PROGETTO "SPIAGGE SICURE ? ESTATE 2021" - AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE - APPROVAZIONE PROGETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.000,00 |
35.000,00 |
FRCGDU65M04L675F - STARNET DI FRECCERO GUIDO |
ZC3341C0CC |
26/11/2021 |
31/03/2022 |
2021 |
FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E AUDIOVISIVE AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI UNA "CASA DELLA MEMORIA" IN COLLABORAZIONE CON LA LOCALE SEZIONE A.N.P.I. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
19.088,00 |
19.088,00 |
00866610090 - ELETTRONICA GALLI DI GALLI & C. SaS |
ZA7341883A |
25/11/2021 |
31/03/2022 |
2021 |
FORNITURA MATERIALE IGIENICO MONOUSO MINI JUMBO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZA7341883A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
06365451217 - F.M.C. Group S.R.L. |
8989221BD4 |
25/11/2021 |
31/03/2022 |
2021 |
Acquisto di escavatore compatto con attrezzature. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57.750,00 |
57.750,00 |
02584520049 - COMAI S.P.A. |
Z9F34134B1 |
26/11/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLA ZONA DI VIA XXV APRILE. TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA ? ATTO DI CITAZIONE IN DATA 15/11/2021 IN OPPOSIZIONE AD INGIUNZIONE EX R.D. N. 639/1910 CON ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PROT. N. 23924 HDI Global SE ? Ireland/Comune di Vado Ligure/ CO.AR.CO. Consorzi Artigiani Costruttori S.c.ar.l.. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. AFFIDAMENTO DI INCARICO PER L'ASSISTENZA, DIFESA, RAPPRESENTANZA LEGALE E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ALL'AVV. MATTEO REPETTI - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.933,83 |
10.933,83 |
RPTMTT68E26D969A - REPETTI MATTEO |
Z5E341A884 |
25/11/2021 |
13/01/2022 |
2021 |
NOLEGGIO TEMPORANEO DI IMPIANTO DI FILODIFFUSIONE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE 2021? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
Z0033F0FEA |
26/11/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
Interventi colturali sul patrimonio arboreo urbano di proprietà del Comune di Vado Ligure - Anno 2021 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.175,25 |
34.175,25 |
00645930090 - F.LLI REBELLA DI REBELLA G. C. S.A.S. |
Z87341B391 |
25/11/2021 |
30/04/2022 |
2021 |
Lavori di completamento del ripristino della strada bianca in località Valgelata - Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.500,00 |
9.500,00 |
01754920096 - SEGNALEDIL S.N.C |
ZF2342B4DB |
30/11/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Realizzazione targa per congedo dall'attività lavorativa del maresciallo della locale caserma dei carabinieri. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,38 |
57,38 |
DLBNRC55R03L528P - DELBONO ENRICO OREFICERIA |
Z843424FA2 |
29/11/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
ADESIONE AI SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETA' TELEPASS SPA PER L'ANNO 2022. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIETA' TELEPASS S.P.A. CIG: Z843424FA2. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
425,68 |
425,68 |
09771701001 - TELEPASS S.P.A. |
Z6734272F5 |
29/11/2021 |
31/03/2022 |
2021 |
FORNITURA DI MACCHINA PER LA MANUTENZIONE DEL FONDO IN ERBA SINTETICA DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.870,00 |
1.870,00 |
03433740242 - BMA snc |
Z463429E07 |
02/12/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
LAVORI RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE PROSPICIENTE LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA BELLANDI NELLA FRAZIONE SAN ERMETE ? Affidamento di incarico professionale per la stesura del progetto definitivo-esecutivo, per la direzione lavori, misura e contabilità ai sensi del D.L. n.50/2016 e s.m.i. ? Determina a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.295,08 |
7.295,08 |
01408680096 - CERRUTI GIANANTONIO |
Z2E343732F |
02/12/2021 |
31/10/2022 |
2021 |
SOSTITUZIONE DI ALCUNI SERRAMENTI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DON PELUFFO - Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.935,00 |
16.935,00 |
01840410094 - SER.COM S.R.L. |
Z1E342838F |
01/12/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI GIOCHI IN VIA PERTINACE LOC. SAN ERMETE E PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIA SABAZIA ? Affidamento di incarico professionale per la stesura del progetto definitivo-esecutivo, per la direzione lavori, misura e contabilità ai sensi del D.L. n.50/2016 e s.m.i. ? Determina a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.680,00 |
7.072,00 |
01408680096 - CERRUTI GIANANTONIO |
ZA5340F985 |
24/11/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
RIPARAZIONE GUASTO NELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MADONNETTA (P.L. 103). ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
317,19 |
317,19 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
Z54343834F |
02/12/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2021 ? ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NELL'ATTESA DEL NATALE.." ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
6.000,00 |
01205240094 - CONSORZIO LA PIAZZA |
Z1C3431AFE |
05/12/2021 |
30/04/2022 |
2021 |
Acquisto di n. 1 autocarro Piaggio Porter. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
21.000,00 |
21.000,00 |
00709820096 - LIGURIA DIESEL S.R.L. |
ZA7341FCE7 |
02/12/2021 |
30/04/2022 |
2021 |
Acquisto di n. 1 autoveicolo Fiat Panda 4x4. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.766,75 |
13.766,75 |
01283050092 - AUTOLIGURIA S.R.L. |
ZA33438112 |
03/12/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI SITI NEL PALAZZO COMUNALE E NEI CIVICI CIMITERI DI BOSSARINO E SEGNO ? Affidamento incarico ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.830,00 |
4.830,00 |
01115970095 - MAIMEL S.R.L. |
Z56341CC99 |
26/11/2021 |
31/03/2022 |
2021 |
ORGANIZZAZIONE DEL TRADIZIONALE CONCERTO PER LA CELEBRAZIONE DELLA FESTIVITA' DEL SANTO NATALE 2021. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
01452650094 - A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE |
ZED344147A |
06/12/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA VIABILITA' IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE SEGNO DAL MOLO 8.44 ALL'ATTUALE PONTE DI VIA BERTOLA/VIA PIAVE. Affidamento di incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva, esecutiva ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.. Determinazione a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.064,00 |
,00 |
01291080099 - STG - STUDIO TECNICO GOSO |
Z92341CC1A |
26/11/2021 |
31/03/2022 |
2021 |
ORGANIZZAZIONE DEL TRADIZIONALE CONCERTO PER LA CELEBRAZIONE DELLA FESTIVITA' DEL SANTO NATALE 2021. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.100,00 |
4.100,00 |
00997120092 - ASSOCIAZIONE CULTURALI CORELLI |
ZAA3441BE9 |
06/12/2021 |
31/03/2022 |
2021 |
FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.789,59 |
3.789,59 |
00866610090 - ELETTRONICA GALLI DI GALLI & C. SaS |
Z0D343CA60 |
03/12/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI TARI ANNO 2021 ? CIG Z0D343CA60 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.750,00 |
6.750,00 |
02631580061 - NEOPA S.R.L. |
Z46344806B |
07/12/2021 |
31/03/2022 |
2021 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE IN COMUNITÀ SOCIO ? EDUCATIVA. IMPEGNO DELLA SPESA - DICEMBRE 2021.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.086,43 |
3.086,43 |
03128050048 - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. |
Z1634168FD |
25/11/2021 |
31/03/2021 |
2021 |
ABBONAMENTO A "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 18 APRILE 2016, N. 50. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
332,00 |
332,00 |
00497931204 - SEPEL EDITRICE S.R.L. |
Z793420DEB |
03/12/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
servizi di rimozione, custodia e rottamazione di veicoli abbandonati sul territorio, disposti dalla Polizia Municipale - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.236,59 |
2.236,59 |
00834820094 - CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C. |
Z2D344961D |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RITIRO DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE PER ANNI UNO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
810,50 |
810,50 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI |
ZEA344C90E |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSEGNA DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE PER ANNI UNO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
753,00 |
753,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI |
Z773450B20 |
09/12/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ EUREMA SRLS PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE - PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) LEGGE 120/2020 (COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE 108/2021), "RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO ? 2° LOTTO D'INTERVENTO" PER IL COMUNE DI VADO LIGURE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
452,00 |
452,00 |
05623520870 - EUREMA ADV LEGAL SRLS |
Z32344E004 |
09/12/2021 |
31/03/2022 |
2021 |
STAMPA TIPOGRAFICA DI MANIFESTI CONCERNENTI TERMINI E MODALITA' PER LE ISCRIZIONI ALL'ANNO SCOLASTICO 2022-23. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
ZF2344E0C8 |
09/12/2021 |
28/02/2022 |
2021 |
LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA DEL PASSAGGIO PEDONALE DI VIA NINO BIXIO IN LOC. SEGNO - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
10.972,77 |
10.972,77 |
00101110096 - MANTOBIT S.P.A. |
Z073451719 |
09/12/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
ACQUISTO CERTIFICATO SSL BUSINESS WILDCARD . IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
Z643458577 |
10/12/2021 |
31/01/2022 |
2021 |
ATTIVAZIONE DEL SIGILLO ELETTRONICO NEL PROTOCOLLO INFORMATICO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
423,00 |
423,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
ZC63459031 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2021 |
Servizio di gestione e manutenzione del sito web del Comune e mantenimento delle caselle di posta elettronica per anni UNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.740,00 |
1.740,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
ZB634553FE |
10/12/2021 |
30/12/2021 |
2021 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2021 ? STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
ZE73459D02 |
13/12/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
Fornitura e posa in opera di loculi ossari in vetroresina da installare nel cimitero di Bossarino. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.949,00 |
14.949,00 |
00772460150 - GIUSEPPE BOSISIO S.R.L. |
Z563455497 |
10/12/2021 |
30/06/2022 |
2021 |
FORNITURA DI ARREDI PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
12.293,00 |
12.293,00 |
01434260095 - PUNTI DI VISTA S.N.C. |
Z0F343CFD1 |
03/12/2021 |
31/03/2022 |
2021 |
RIMOZIONE PORTALI ILLUMINAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,00 |
3.200,00 |
GLDMRC61T10I480J - O.L.F. DI GALDI MARCO |
Z8F33F1A06 |
03/12/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE - APPROVAZIONE PROGETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
28.000,00 |
28.000,00 |
00377530092 - R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA |
ZDF345AE76 |
13/12/2021 |
30/04/2022 |
2021 |
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI DELLA STRUTTURA DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA. ? Affidamento lavori. Determinazione a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.644,29 |
,00 |
BLLGPP55P07F607K - IMPRESA BELLISSIMO GIUSEPPE |
Z283456C78 |
10/12/2021 |
01/05/2021 |
2021 |
TRATTATIVA DIRETTA - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BRANDINE DA CAMPO PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.107,60 |
1.107,60 |
00516070018 - FERRINO & C. Spa |
Z80346379D |
14/12/2021 |
30/04/2022 |
2021 |
FORNITURA E POSA IN OPERA D'INFISSI PER ESTERNI A SERVIZIO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE EX SCUOLA ELEMENTARE "C. GRILLO" SITO IN VIA SANTA MARGHERITA, N. 38 ? "LOCALITÀ SEGNO". ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.600,00 |
9.600,00 |
01660810092 - TECNOSER S.R.L. |
ZDD345F484 |
13/12/2021 |
30/04/2022 |
2021 |
Acquisto di n. 3 distruggi documenti da utilizzare per la distruzione di atti e documenti oggetto di scarto di archivio da destinare alla sede del Comune ed agli uffici ove il trattamento di dati sensibili è rilevante.Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
556,00 |
556,00 |
04406950875 - CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE |
Z40345ACC9 |
13/12/2021 |
30/04/2022 |
2021 |
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI DELLA STRUTTURA DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA. Affidamento di incarico professionale per la redazione della relazione di calcolo struttura con stima dei costi previo rilievo e monitoraggio ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ? Affidamento di incarico professionale per le indagini geologiche. Determinazione a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.706,00 |
2.706,00 |
BRBLSN85B10I480B - BARBERO ING. ALESSANDRO |
Z9B345ACCD |
13/12/2021 |
30/04/2022 |
2021 |
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI DELLA STRUTTURA DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA. Affidamento di incarico professionale per la redazione della relazione di calcolo struttura con stima dei costi previo rilievo e monitoraggio ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ? Affidamento di incarico professionale per le indagini geologiche. Determinazione a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.428,00 |
1.428,00 |
FRRCSR61T26I480M - FERRERO/CESARE |
ZF6345ACD1 |
13/12/2021 |
30/04/2022 |
2021 |
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI DELLA STRUTTURA DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA. Affidamento di incarico professionale per la redazione della relazione di calcolo struttura con stima dei costi previo rilievo e monitoraggio ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ? Affidamento di incarico professionale per le indagini geologiche. Determinazione a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.255,00 |
3.255,00 |
01556880092 - PROGEOS STUDIO TECNICO ASSOCIATO |
Z7F3464AF4 |
14/12/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
MONITORAGGIO CROCE MONUMENTALE CIMITERO DI BOSSARINO ? Affidamento di incarico professionale. Determinazione a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.575,00 |
1.575,00 |
01556880092 - PROGEOS STUDIO TECNICO ASSOCIATO |
Z463464C42 |
14/12/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO DENOMINATO EX SCUOLA DELLA VALLE ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E DEL DLGS. 9 APRILE 2008, N. 81 E S.M.I. E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.400,00 |
16.640,00 |
BRRPLA69T10I480G - BERRINO/PAOLO |
ZE83468E79 |
15/12/2021 |
28/02/2022 |
2021 |
ACQUISTO DI LAMPADE LED PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.536,00 |
6.536,00 |
02533860132 - CARIBONI GROUP SPA |
Z383461776 |
14/12/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) PER IL PERSONALE OPERAIO IN FORZA AL "SERVIZIO MANUTENZIONE". ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.662,75 |
6.662,75 |
00490680097 - EMME2 ANTINFORTUNISTICA SNC DEI F.LLI MARENDA |
ZDC346A1CA |
15/12/2021 |
31/01/2021 |
2021 |
Partecipazione dipendente Venturino Mariagiovanna a webinar su "Legge bilancio 2022 e fondi PNRR" organizzato da Delfino & Partners S.p.a. il 23/12/2021 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
ZAE3469D3C |
15/12/2021 |
30/04/2022 |
2021 |
ASCENSORE ESTERNO DI VILLA GROPPALLO ? Incarico per la manutenzione ordinaria ? Affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
540,00 |
00842990152 - SCHINDLER S.p.a. |
ZBE346F7D4 |
16/12/2021 |
30/04/2022 |
2021 |
Intervento di sostituzione di un tratto della barriera di sicurezza stradale esistente in Via Piave. Determinazione a contrarre, affidamento dei lavori ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.500,00 |
15.500,00 |
01568100091 - ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADALI EDILI |
Z8534774AC |
01/01/2022 |
31/03/2022 |
2021 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A COSTO PAGINA SU FOTOCOPIATRICI E MULTIFUNZIONE RICOH E KYOCERA PER IL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 - CIG: Z8534774AC. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.428,76 |
3.428,76 |
00833520091 - L'UFFICIO - DI PALADIN EMILIO & C. |
ZA53479DA7 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA IN ABBONAMENTO PER L'ANNO 2022 AI SERVIZI PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE OFFERTI DA "ALFAGGIORNA" PER L'AREA TRIBUTI COMUNALI E L'AREA AFFARI GENERALI E PERSONALI ED AL SERVIZIO NEWS E QUESTION TIME - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50. - CIG: ZA53479DA7. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
1.250,00 |
02966340230 - ALFA CONSULENZE SRL |
Z08347F4C2 |
01/01/2022 |
31/12/2023 |
2021 |
SERVIZI ASSICURATIVI RAMO INFORTUNI AMMINISTRATORI PER L'ANNO 2022. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) D.LGS N°. 50/2016 CIG: Z08347F4C2. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.027,45 |
2.027,45 |
09743130156 - ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO |
Z6634816EB |
01/01/2022 |
01/01/2025 |
2022 |
SERVIZI ASSICURATIVI RAMO KASKO PER UN PERIODO DI 36 MESI, A FAR DATA 01/01/2022. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) D.LGS N°. 50/2016. CIG: Z6634816EB. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
3.300,00 |
09743130156 - ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO |
ZC734840C0 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2021 |
SERVIZI ASSICURATIVI RAMO ALL RISK OPERE D'ARTE PER L'ANNO 2022. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) D.LGS N°. 50/2016. CIG: ZC734840C0. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.028,14 |
8.028,14 |
09743130156 - ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO |
Z0D3484E59 |
01/01/2022 |
31/12/2023 |
2021 |
SERVIZI ASSICURATIVI RAMO INCENDIO, PER UN PERIODO DI 24 MESI, A FAR DATA 01/01/2022. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) D.LGS N°. 50/2016. CIG: Z0D3484E59. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
41.259,75 |
41.259,75 |
09743130156 - ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO |
Z8C3469FD6 |
15/12/2021 |
01/05/2022 |
2021 |
LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE ALLA VETTURA FIAT DOBLO' IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE ?IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
336,00 |
336,00 |
01283050092 - AUTOLIGURIA S.R.L. |
Z8834868A3 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2021 |
SERVIZI ASSICURATIVI RAMO RESPONSABILITA' CIVILE AUTO (RCA ? CVT) PER L'ANNO 2022. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) D.LGS N°. 50/2016. CIG: Z8834868A3. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.161,46 |
7.161,46 |
09743130156 - ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO |
ZE03489106 |
22/12/2021 |
30/04/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE PROTETTIVE IN PLEXIGLASS PRESSO GLI UFFICI DEL COMUNE DI VADO LIGURE. CIG: ZE03489106. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
794,00 |
794,00 |
00831750096 - BRUZZONE S.R.L. |
Z8C348AD5E |
22/12/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado ? 2° lotto d'intervento. Attivazione la polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale dei dipendenti incaricati della verifica. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.230,31 |
1.230,31 |
09743130156 - ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO |
ZAB348ADE1 |
22/12/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
Lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali anno 2021. Attivazione la polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale dei dipendenti incaricati della progettazione. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
09743130156 - ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO |
Z6B348CDA7 |
23/12/2021 |
28/02/2022 |
2021 |
REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE DI VIA ALLA COSTA E RELATIVA VIABILITA' DI ACCESSO. Affidamento diretto del servizio di verifica del Progetto Definitivo, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e s.mi. Determinazione a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.696,29 |
,00 |
11203280158 - CONTECO CHECK S.r.l. |
ZA7349312A |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2021 |
SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI CONTABILITA, FISCALE, TRIBUTI PERSONALE E GESTIONALE PER L'ANNO 2022 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50. - CIG: ZA7349312A. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
430,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
Z023470DB6 |
16/12/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
FORNITURA SISTEMA DI SEGNALAMENTO E ILLUMINAZIONE AD ALTA EFFICIENZA DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.686,00 |
10.686,00 |
03335870121 - Segnaletica Novarese S.r.l. |
ZD7345F4DC |
23/12/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI POSTA EASY ? ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
27.610,33 |
27.610,33 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI |
Z8F3472211 |
16/12/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
FORNITURA ATTREZZATURE PER INTERVENTI DI SEGNALAMENTO STRADALE IN CONDIZIONI D'URGENZA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.770,40 |
6.770,40 |
04215390750 - LAZZARI SRL |
ZAC348A262 |
23/12/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO INCARICO CON FONDAZIONE CIMA PER ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI 4 SISTEMI DI MONITORAGGIO IDROMETRICO, 1 SISTEMA DI MONITORAGGIO PLUVIOMETRICO E 1 SISTEMA DI MONITORAGGIO METEO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.352,00 |
2.352,00 |
01308680097 - ACROTEC |
ZEC3495D41 |
23/12/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
MANUTENZIONE E ASSISTENZA REMOTA SOFTWARE GESTIONE PROTOCOLLO E MANUTENZIONE PEC ? ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.309,00 |
2.309,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z3A347A808 |
17/12/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO INCARICO A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO CITTA' PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DA SVOLGERSI NELLE SCUOLE VADESI NELL'ANNO SCOLASTICO 2021 E 2022 . IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
7.619,05 |
7.619,05 |
00955620091 - PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
ZB73461083 |
21/12/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
RICOVERO CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO VADESE E ALTRE POTENZIALI SITUAZIONI CONNESSE, AI SENSI DELLA L.R. N. 23/2000 PRESSO LA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE ? SEZIONE VALBORMIDA. AFFIDAMENTO INCARICO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.150,77 |
3.150,77 |
92083510096 - LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE - SEZ VALBOR |
ZA03496825 |
23/12/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
Servizio di conservazione sostitutiva - anno 2022. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.000,00 |
2.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZE234687F4 |
21/12/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
36.000,00 |
36.000,00 |
01754920096 - SEGNALEDIL S.N.C |
Z9D3497BED |
24/12/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI SITI NEL PALAZZO COMUNALE E NEI CIVICI CIMITERI DI BOSSARINO E SEGNO. ? Intervento di manutenzione sull'impianto sito presso il Palazzo Comunale - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
01115970095 - MAIMEL S.R.L. |
Z2B3485865 |
21/12/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
Interventi colturali sul patrimonio arboreo urbano di proprietà del Comune di Vado Ligure - Anno 2021 - Riordino SmartCIG. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
510,00 |
,00 |
01165880095 - dott. For. Sanguineti Giovanni |
ZBB34857FD |
21/12/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
Interventi colturali sul patrimonio arboreo urbano di proprietà del Comune di Vado Ligure - Anno 2021 - Riordino SmartCIG. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
512,00 |
,00 |
SMBNDR84A17I480Z - Sambado For. Andrea |
ZDE348579E |
21/12/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
Interventi colturali sul patrimonio arboreo urbano di proprietà del Comune di Vado Ligure - Anno 2021 - Riordino SmartCIG. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
510,00 |
,00 |
VNCCRL63R04D969F - VINCIGUERRA\CARLO |
Z5E3497F89 |
24/12/2021 |
01/05/2021 |
2021 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA PER IL COLLOCAMENTO URGENTE DI MINORI VADESI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
981,82 |
981,82 |
01843820091 - FARO S.R.L. |
Z3134C1BDA |
11/01/2022 |
31/03/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO CITTÀ" DI SAVONA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO LA COMUNITÀ SOCIO- EDUCATIVA "CAPO HORN" DI VARAZZE - GENNAIO 2022 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.367,40 |
3.367,40 |
00955620091 - PROGETTO CITTA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE |
ZE434A62D8 |
29/12/2021 |
31/12/2023 |
2021 |
INVITO ALLA STIPULA DI CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE OBBLIGATORIA DEL 30/11/2021, PROT. 24908 ? ADESIONE ? TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA ? ATTO DI CITAZIONE PERVENUTO IN DATA 2/12/2021, PROT. N. 25133 DA PARTE DELLA SIG.RA ISABELLA POLITO CONTRO PARFIRI S.R.L./ECOSAVONA S.R.L./COPMUNE DI VADO LIGURE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - AFFIDAMENTO DI INCARICO PER L'ASSISTENZA, DIFESA, RAPPRESENTANZA LEGALE E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.262,28 |
8.262,28 |
RPTMTT68E26D969A - REPETTI MATTEO DELLO STUDIO LEGALE REPETTI |
Z8A34C2427 |
11/01/2022 |
31/03/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE IN COMUNITÀ SOCIO - EDUCATIVA - GENNAIO 2022 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.299,33 |
3.299,33 |
03128050048 - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA COOP. SOCIALE |
Z6334C5E46 |
12/01/2022 |
28/02/2022 |
2022 |
Partecipazione dipendente Maglio Sara ai webinar "Percorso sul bilancio 2022-2024" organizzato da Delfino & Partners S.p.a. nei giorni 14-17-19-24-26/01/2022 ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
302,00 |
302,00 |
01469790990 - DELFINO E PARTNERS S.P.A. |
Z3A34C8B1C |
13/01/2022 |
28/02/2022 |
2022 |
Partecipazione dipendente Del Bono Cristiana al webinar "Società partecipate: gestione dei rapporti in relazione ai servizi affidati e controlli" organizzato da Formel S.r.l. il giorno 17/01/2022 ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
402,00 |
402,00 |
01784630814 - FORMEL S.R.L. |
Z8F34C3E03 |
11/01/2022 |
31/03/2022 |
2022 |
IMPEGNO DELLA SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI IN COMUNITÀ SOCIO-EDUCATIVA - GENNAIO 2022 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.428,34 |
6.428,34 |
03128050048 - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. |
Z7134C43A7 |
12/01/2022 |
31/03/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA' PER IL COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA "MAMMA CAROLINA" DI CASTELNUOVO SCRIVIA. PERIODO: 01/01/2022 - 23/01/2022 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.670,00 |
6.670,00 |
00413630062 - CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE DELLA CARITÀ |
Z1134C4A22 |
12/01/2022 |
31/03/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI IN STRUTTURA. PERIODO: 01/01/2022 - 23/01/2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.760,00 |
2.760,00 |
01843820091 - FARO S.R.L. |
Z9334D6D13 |
18/01/2022 |
30/04/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA - GENNAIO 2022 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.744,00 |
1.744,00 |
01471440097 - PER NOLI S.R.L. |
ZC234D72E1 |
18/01/2022 |
31/03/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "CODESS" DI PADOVA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTE DI CITTADINA VADESE OSPITE PRESSO IL CENTRO "VADA SABATIA" - GENNAIO 2022 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.714,29 |
1.714,29 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z4F34BD96C |
18/01/2022 |
30/01/2023 |
2022 |
Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado ? 2° lotto d'intervento. Affidamento di incarico professionale per la direzione lavori ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Determinazione a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
41.950,48 |
3.120,00 |
VLLMRC72A27I480I - VALLARINO/MARCO |
Z4134D27E9 |
17/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "PASTI CALDI". ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DALLA DITTA "MARKAS" DI BOLZANO E IMPEGNO DELLA SPESA - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.495,00 |
33.495,00 |
01174800217 - MARKAS SRL |
ZA734CC005 |
19/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DEI TEDESCHI. ? Affidamento di incarico professionale per le indagini geologiche ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. 17/01/2018 ? Determina a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.924,00 |
1.924,00 |
01406920098 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO MIRENGHI S.S. |
Z2B34D4D1F |
21/01/2022 |
31/03/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI ? PRIMO BIMESTRE 2022 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
ZEC34E4D14 |
21/01/2022 |
31/03/2022 |
2022 |
INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI UNA PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE A SERVIZIO DELL'INGRESSO DEL PALAZZO COMUNALE. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
280,00 |
01557690995 - D.A.TECH S.R.L. |
Z1434EB3A8 |
24/01/2022 |
30/09/2023 |
2022 |
MANUTENZIONE PERIODICA E TELECONTROLLO IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA DI VILLA GROPPALLO ? Affidamento contratto biennale 2022/2023 - Determinazione a contrarre ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.095,00 |
1.095,00 |
01292820097 - ISAT PROGET S.R.L. SISTEMI DI SICUREZZA |
Z4E34EB29F |
24/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Realizzazione di nuovo parco giochi e parcheggio nella frazione San Ermete. Lavori di spostamento impianto ENEL: spese per sopralluogo. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
05779711000 - E-DISTRIBUZIONE S.P.A. |
Z6D34F28CA |
25/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINARE GUASTI SULL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.988,62 |
380,04 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
Z1C34F43FB |
26/01/2022 |
31/03/2022 |
2022 |
Partecipazione dipendenti Morizio Anna il 28/01/2022 e Bozano Marika 1°/01/2022 a webinar "Certificazione unica 2022" organizzato da I.N.A.Z. s.r.l. - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
227,50 |
227,50 |
05026960962 - INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE |
ZAF34F4462 |
26/01/2022 |
31/03/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITÀ PER IL COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA "MAMMA CAROLINA" DI CASTELNUOVO SCRIVIA. PERIODO: 24/01/2022 - 31/01/2022 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.320,00 |
2.320,00 |
00413630062 - CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE DELLA CARITA |
ZC734F4DCB |
26/01/2022 |
31/03/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ FARO S.R.L. DI SAVONA PER IL COLLOCAMENTO URGENTE DI MINORI VADESI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,91 |
290,91 |
01843820091 - FARO S.R.L. |
Z9734F8678 |
28/01/2022 |
31/01/2023 |
2022 |
Realizzazione di nuovo parco giochi e parcheggio nella frazione San Ermete. Incarico professionale per il collaudo statico delle opere strutturali. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.952,00 |
3.952,00 |
VSSMRA72M24D600X - VIASSOLO MARIO |
Z0034F820C |
28/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
REDAZIONE TIPO FRAZIONAMENTO / TIPO MAPPALE E ACCATASTAMENTO URBANO DELL'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE GIA' ADIBITA A IMPIANTO DI RECUPERO INERTI UBICATA IN VADO LIGURE, LOC. SAN GENESIO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.320,00 |
2.320,00 |
DLLLCU62T13I480T - ODELLA LUCIO |
Z4334FCA08 |
28/01/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
Manutenzione sbarra di accesso al parcheggio comunale di Via XXV Aprile - Approvazione preventivo ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
FRCGDU65M04L675F - STARNET DI FRECCERO GUIDO |
ZC534FDA71 |
28/01/2022 |
30/04/2022 |
2022 |
Affidamento di incarico professionale per la redazione della progettazione con direzione lavori degli interventi urgenti per il consolidamento della copertura del Rio Mulini nel tratto terminale e per l'esecuzione del rilievo topografico delle tombinature sia del Rio Mulini che del Rio Navarrè nei tratti di competenza comunale ? Determinazione a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.360,00 |
9.360,00 |
01582920094 - STAIGES INGEGNERIA S.R.L. |
ZE635027F8 |
31/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE, IGIENIZZAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEI LOCALI ED AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VADO LIGURE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50. - CIG: ZE635027F8. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.250,00 |
1.250,00 |
00347450082 - COSEVA SOCIETA COOPERATIVA |
ZEE350563F |
01/02/2022 |
28/02/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE IN COMUNITÀ SOCIO - EDUCATIVA - FEBBRAIO 2022 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.980,00 |
2.980,00 |
03128050048 - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. |
Z483505E73 |
01/02/2022 |
28/02/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO CITTÀ" DI SAVONA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA "CAPO HORN" DI VARAZZE - FEBBRAIO 2022 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.164,00 |
3.164,00 |
00955620091 - PROGETTO CITTA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE |
ZE13505F7D |
01/02/2022 |
28/02/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI IN COMUNITÀ SOCIO-EDUCATIVA - FEBBRAIO 2022 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.789,76 |
5.789,76 |
03128050048 - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. |
Z543506E6E |
01/02/2022 |
28/02/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELL'OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D'ITALIA DI ROMA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI PRESSO LA COMUNITÀ SOCIO - EDUCATIVA "PADRE SEMERIA" DI SANREMO ? FEBBRAIO 2022 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.880,00 |
,00 |
04919330722 - OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D'ITALIA |
Z2235070A4 |
01/02/2022 |
10/02/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITÀ PER IL COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA "MAMMA CAROLINA" DI CASTELNUOVO SCRIVIA - PERIODO: 01/022022 - 10/02/2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.989,54 |
2.989,54 |
00413630062 - CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE DELLA CARITÀ |
Z7134D758F |
18/01/2022 |
31/03/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINO ANZIANO VADESE - PRIMO BIMESTRE 2022 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.866,07 |
1.866,07 |
02886440102 - C.R.E.S.S. SCRL COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS |
Z1634D69C7 |
18/01/2022 |
31/03/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STUTTURA PER ANZIANI - PRIMO TRIMESTRE 2022 -. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.206,00 |
1.206,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
Z683509332 |
01/02/2022 |
28/02/2023 |
2022 |
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI - Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.660,63 |
23.660,63 |
01217810090 - Elettroeuropa S.r.l. Costruzioni Edili & Impianti Elettrici |
ZB7350A29B |
02/02/2022 |
31/03/2022 |
2022 |
Partecipazione dipendente dott.ssa Morelli Valeria a webinar sul NUOVO PIAO da Caldarini & associati S.r.l. il 7/02/2022 ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,00 |
327,00 |
02365460357 - CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. |
Z4F350C35D |
02/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE UTENZE DI COMPETENZA COMUNALE (IMMOBILI COMUNALI, PARCHI, GIARDINI, FONTANE PUBBLICHE...). IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. GIG: Z4F350C35D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
42.952,01 |
42.952,01 |
01791490343 - SOCIETA' IRETI S.P.A. |
Z413510243 |
03/02/2022 |
30/04/2022 |
2022 |
Partecipazione dipendente Venturino Mariagiovanna ai webinar del "Percorso sul rendiconto 2021" organizzato da Delfino & Partners S.p.a. nei giorni 7 e 14/02/2022 ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
128,00 |
128,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
Z20351B2AD |
07/02/2022 |
31/03/2023 |
2022 |
LAVORI DI MANUTENZIONE E RETTIFICA DI APPARATI AD INIEZIONE PER MOTORI DIESEL PER LA MANUTENZIONE DI ALCUNI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ? DITTA F.LLI MORELLO S.N.C. DI SAVONA. ? AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
683,42 |
683,42 |
00182330092 - MORELLO SNC |
ZA33507AE6 |
01/02/2022 |
28/02/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA DI BOVES PER IL COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "IL VILLAGGETTO" - PERIODO: 10/02/2022 - 28/02/2022 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.432,00 |
2.432,00 |
96058710045 - FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA ONLUS |
ZA5352EA09 |
11/02/2022 |
31/03/2022 |
2022 |
PROGETTO "ALTERNATTIVI": ATTIVITÀSERVIZI DI FACCHINAGGIO E PULIZIA STRAODINARIA POST-CANTIERE DEI LOCALI DI VIA PIAVE 2 ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.087,79 |
1.087,79 |
00862360096 - COEDIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZB7352F9AC |
11/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
RISCATTO APPARATI A NOLEGGIO EX CONVENZIONE MOBILE 7 TELECOM ITALIA SPA. IMPEGNO DI SPESA CIG ZB7352F9AC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
780,00 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
ZB6352EBAD |
14/02/2022 |
31/12/2024 |
2022 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE (JDEMOS, CONCILIA, J-CITY E SERVIZI CIMITERIALI) IN DOTAZIONE AGLI UFFICI E SERVIZI DEL COMUNE DI VADO PER IL TRIENNIO 2022/2024. CIG: ZB6352EBAD. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
20.320,00 |
20.320,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA- DIVISIONE INFORMATICA |
Z963530172 |
11/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
RIPARAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA PELUFFO E VIA LEOPARDI - Determinazione a contrarre - Affidamento - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.246,43 |
1.246,43 |
02322600541 - ENEL SOLE |
Z083534BED |
15/02/2022 |
31/12/2024 |
2022 |
RICORSO IN APPELLO PROPOSTO AL CONSIGLIO DI STATO DALLE DITTE O.C.C.R.R.I. ? OFFICINA CARPENTERIA COSTRUZIONI RIPARAZIONI RIMESSAGGIO E TECNOMARE DI PANIZZI GIORGIO E C. S.A.S. PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. LIGURIA ? SEZ. I 10.12.2021 N. 1068 - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.784,00 |
4.784,00 |
GMLRND55M08D969V - GAMALERO/ARMANDO |
ZA335370CD |
15/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ADESIONE AL SERVIZIO "TELEMACO" PER ACCESSO ALLE BANCHE DATI DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE. ANNUALITA' 2022. ZA33537CD. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.110,00 |
1.110,00 |
02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. |
Z6C353805F |
15/02/2022 |
31/12/2024 |
2022 |
RICORSO AL T.A.R. DELLA LIGURIA PROPOSTO DALLE DITTE O.C.C.R.R.I. ? OFFICINA CARPENTERIA COSTRUZIONI RIPARAZIONI RIMESSAGGIO E TECNOMARE DI PANIZZI GIORGIO E C. S.A.S. - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.588,00 |
3.588,00 |
GMLRND55M08D969V - GAMALERO/ARMANDO |
ZDA3539FFB |
15/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE. ? ANNO 2022. ? Determinazione a contrarre. ? Affidamento. ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.370,00 |
5.370,00 |
00872820097 - TECNO GEST s.r.l. |
ZA734C447B |
13/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
CANONE PAGOBANCOMAT DEL SERVIZIO POILIZIA MUNICIPALE E COMMISSIONI TECNICHE PER L'ANNO 2022-IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
56,23 |
56,23 |
03090380233 - TECMARKET SERVIZI S.P.A. |
Z8234E8EA2 |
24/01/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? 1° BIMESTRE 2022 ? IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.821,99 |
10.821,99 |
00689730133 - SACCHI GIUSEPPE S.P.A. |
Z3234EA822 |
24/01/2022 |
31/03/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? 1° BIMESTRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.350,33 |
12.350,33 |
DVZGPP76H04I480U - DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA |
ZC2353E9E9 |
16/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI SITI NEL PALAZZO COMUNALE E NEI CIVICI CIMITERI DI BOSSARINO E SEGNO. ? Intervento urgente di messa in sicurezza sull'impianto sito presso il Cimitero di Bossarino - Determinazione a contrarre ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
430,00 |
01115970095 - MAIMEL S.R.L. |
ZA034F54EE |
26/01/2022 |
31/03/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELL'OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D'ITALIA DI ROMA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI NELLA COMUNITÀ SOCIO - EDUCATIVA "PADRE SEMERIA" DI SANREMO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.125,00 |
,00 |
04919330722 - OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D'ITALIA |
Z43350A382 |
02/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.784,65 |
6.784,65 |
00283970176 - AFIS G. CLERICI S.P.A. |
ZC4350BDA4 |
02/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA DI MATERIALE: FERRO TONDO, TUBI, SCATOLATO, GRIGLIE, ECC. ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.157,99 |
1.157,99 |
00270900053 - DINO FER S.R.L. |
Z68351564F |
04/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.092,31 |
6.092,31 |
01005400096 - ELETTRAUTO GALLI S.N.C. DI MINETTO GIORGIO & C. |
Z4C3516C2D |
04/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA DI MATERIALE PER IMBIANCATURA E VERNICIATURA OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE ? IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.210,40 |
1.210,40 |
01772420095 - COLORI VADO S.R.L.S. |
Z923519889 |
07/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE ? IMPEGNO DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.768,81 |
5.768,81 |
00809370091 - F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C. |
Z9A3526D7E |
10/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ECOSAVONA S.R.L. DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DEL COMUNE DI VADO LIGURE PRESSO LA DISCARICA DEL BOSCACCIO. ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.012,92 |
31.012,92 |
00860280098 - ECOSAVONA S.R.L. |
Z9C3526244 |
10/02/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
CONFERIMENTO AL DOTTORE COMMERCIALISTA PAOLO PARODI DELL'INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E RAPPRESENTANZA NEL GIUDIZIO INSTAURATO DALLA SOCIETÀ INTERPORTO DI VADO I. O. S.P.A. IMPEGNO DI SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
8.320,00 |
8.320,00 |
PRDPLA62M27L528P - PARODI/PAOLO |
Z60352E81B |
11/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
515,16 |
515,16 |
00209070168 - SIAD- SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SPA |
9092914DFF |
17/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Interventi di consolidamento in Via Grillo e Via Gavotti in frazione Segno. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
152.630,45 |
152.630,45 |
01174970093 - SERVIZI E COSTRUZIONI SRL |
ZFA34DF3B5 |
19/01/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
Manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà ENEL Sole fino al 31 dicembre 2023. Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
52.440,00 |
52.440,00 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
ZCD352C6BC |
17/02/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. 1° SEMESTRE 2022 - Determinazione a contrarre - Affidamento - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
01805170097 - S.T.E.A. GROUP SRL |
Z3B3548B94 |
18/02/2022 |
31/03/2022 |
2022 |
RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI DALLE AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
917,40 |
917,40 |
01592240095 - BASECO |
Z3B3548C8F |
18/02/2022 |
30/11/2023 |
2022 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA EFFETTUARE ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE SEDE DEL "COMANDO STAZIONE CARABINIERI". ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.320,00 |
26.320,00 |
00994300093 - MUGLIARISI S.R.L. |
Z30355286E |
22/02/2022 |
30/04/2022 |
2022 |
Servizio di manutenzione ordinaria programmata impianti di riscaldamento comunali dal 02/10/2021 al 15/04/2022 - Riparazione centrale termica Scuola Don Peluffo - Determinazione a contrarre - Affidamento - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
01750570093 - PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO |
Z7B35508AE |
22/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI - SECONDO SEMESTRE 2022 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.366,00 |
1.366,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
ZEA35549E5 |
07/02/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
RIPARAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MONTEGRAPPA (P.L. 0261) E VIA VIGLIETTA (P.L. 0273) - Determinazione a contrarre - Affidamento - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
764,79 |
621,00 |
02322600541 - ENEL SOLE |
ZB0355101A |
22/02/2022 |
31/03/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA CITTADINO ANZIANO VADESE - 2° BIMESTRE 2022 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.003,39 |
1.003,39 |
02886440102 - C.R.E.S.S. SCRL COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS |
Z06355FE9E |
25/02/2022 |
31/05/2022 |
2022 |
Partecipazione dipendente Del Bono Cristiana al modulo formativo ciclo di specializzazione "I Vice Segretari negli Enti Locali - 2022" organizzato da SISTEMA SUSIO S.r.l. a marzo/aprile 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
05181300962 - SISTEMA SUSIO S.R.L. |
Z77355E62B |
26/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Taratura periodica dispositivo autovelox 106 premium, misuratore di velocità in dotazione al Comando di Polizia Municipale, ai sensi del Decreto M.I.T. 13/06/17, n. 282. (serv. MEPA/Consip) - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.090,00 |
1.090,00 |
01573730486 - SODI SCIENTIFICA S.R.L. |
ZEC3555C15 |
24/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.652,95 |
1.652,95 |
00449190099 - AUTO-CAR S.R.L. |
ZAA355C1E9 |
24/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Interventi urgenti per il consolidamento della copertura del Rio Mulini nel tratto terminale. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.269,90 |
39.269,90 |
BLLGPP55P07F607K - IMPRESA BELLISSIMO GIUSEPPE |
Z08352D354 |
28/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
PROGETTO DI AMPLIAMENTO LATO OVEST DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOC. BOSSARINO ? STIMA DEL MAGGIOR VALORE DELLE AREE OGGETTO DI INTERVENTO CONSEGUITO PER EFFETTO DELLA VARIANTE ALLO S.U.G. VIGENTE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PREVISTO DALL'ART. 38, COMMA 6 BIS, L.R. N. 16/2008 E S.M. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.950,00 |
5.950,00 |
01558720999 - PAGLIA & ASSOCIATI S.A.S. |
Z97355BBCF |
24/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Affidamento del servizio di supporto tecnico, organizzazione ed espletamento di prova concorsuale da remoto - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.750,00 |
3.750,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN SRL |
ZAC3566FFE |
01/03/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA DI LEGNO, COMPENSATO E PROFILATI IN LEGNO OCCORENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
545,00 |
545,00 |
00110070091 - GEMMELEGNO S.R.L. |
Z6E357216A |
03/03/2022 |
01/05/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? "MARE E MONTI IN PANDA" - ORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA TECNICA - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
687,50 |
687,50 |
CLZMSM70C30I480X - CALZIA MASSIMILIANO |
Z8E356E568 |
02/03/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
Servizio di manutenzione ordinaria programmata impianti di riscaldamento comunali dal 02/10/2021 al 15/04/2022 - Sostituzione pompa di rilancio e sensore fughe gas - Determinazione a contrarre - Affidamento - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.353,72 |
2.353,72 |
01750570093 - PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO |
ZBF3572A80 |
04/03/2022 |
30/04/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO CITTÀ" DI SAVONA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA "CAPO HORN" DI VARAZZE. PERIODO: MARZO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.503,00 |
3.503,00 |
00955620091 - PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
Z933589B10 |
10/03/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO E FORMATIVO IN MATERIA CONTABILE PER IL BIENNIO 2022/2023. CIG: Z933589B10. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.350,00 |
9.350,00 |
02631580061 - NEOPA S.R.L. |
Z373576FBC |
08/03/2022 |
30/04/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE "ORIZZONTE SPERANZA" DI BOVES PER IL COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA "IL VILLAGGETTO" - MARZO 2022 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.968,00 |
3.968,00 |
96058710045 - FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA ONLUS |
Z3F359DB96 |
17/03/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE, IGIENIZZAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEI LOCALI ED AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VADO LIGURE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50. - CIG: Z3F359DB96. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.250,00 |
1.250,00 |
00347450082 - COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA |
Z373575E16 |
08/03/2022 |
30/04/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DI SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI IN COMUNITÀ SOCIO-EDUCATIVA - MARZO 2022 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.470,92 |
6.470,92 |
03128050048 - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE |
Z883573EF9 |
08/03/2022 |
30/04/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE IN COMUNITÀ SOCIO - EDUCATIVA. PERIODO: MESE DI MARZO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.299,33 |
3.299,33 |
03128050048 - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE |
Z2635817B7 |
08/03/2022 |
30/04/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO "OBIETTIVO SOCIALE" DI ALBA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI PRESSO LA COMUNITÀ SOCIO-EDUCATIVA "LA CASA DI LUCA" DI GENOVA PERIODO: 22/02/2022 - 31/03/2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.120,60 |
8.120,60 |
03128050048 - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE |
Z95358FEA1 |
18/03/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
LAVORI DI CABLAGGIO RETE LAN PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA XXV APRILE - Determina a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
FRCGDU65M04L675F - STAR NET |
Z403582982 |
08/03/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Interventi di consolidamento in Via Grillo e Via Gavotti in frazione Segno. Incarico professionale per il collaudo statico delle opere strutturali. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.080,00 |
2.080,00 |
01793460096 - Vallarino Engineering s.r.l. |
ZDA35829D6 |
08/03/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
RIPRISTINO MURO DI CONTENIMENTO AIUOLA IN PIAZZA S.G. BATTISTA - Approvazione preventivo ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.250,00 |
3.250,00 |
01464270097 - VINAI RENATO S.R.L. |
ZF6356AD1E |
15/03/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Ampliamento/ammodernamento sistema di videosorveglianza stradale ? Ditta R.R.M. Società Cooperativa - Attività aggiuntive. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.765,00 |
2.765,00 |
00377530092 - R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA |
ZA3358452C |
09/03/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Aggiornamento sistema antintrusione e videosorveglianza di Villa Groppallo, nell'ambito del servizio biennale denominato "MANUTENZIONE PERIODICA E TELECONTROLLO IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA DI VILLA GROPPALLO" ? Determina a contrarre, affidamento ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.480,00 |
2.480,00 |
01292820097 - ISAT PROGET S.R.L. SISTEMI DI SICUREZZA |
ZB735B02B2 |
22/03/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA SOFTWARE CONTRATTI PER IMMISSIONE DATI PRESSO IL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL PER L'ANNO 2022. CIG: ZB735B02B2. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
90,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. "UNIPERSONALE" |
ZA535AF7F6 |
22/03/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
REDAZIONE E INVIO ALLA REGIONE LIGURIA DELL'APE (ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA) DELL'IMMOBILE SITO IN VADO LIGURE (SV), VIA PALESTRO N. 6-8 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
644,00 |
644,00 |
01533990097 - BOLLA ELENA |
ZD235B6C05 |
23/03/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
REDAZIONE PER L'ESECUZIONE DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO PRIVACY (DPIA) SUI TRATTAMENTI DI VIDEOSORVEGLIANZA, WHISTLEBLOWING E GESTIONE SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.096,00 |
5.096,00 |
03614740755 - ivan martina |
Z0335B41F4 |
23/03/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO ALL' ACI DEL SERVIZIO DI ACCESSO DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA - CONVENZIONE "TP VISURE" - ANNO 2022. CANONE ABBONAMENTO ANNUALE E COSTI DI VISURA. CIG: Z0335B41F4. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.277,59 |
1.277,59 |
00493410583 - A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
ZEF35BF34C |
01/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A COSTO PAGINA SU FOTOCOPIATRICI E MULTIFUNZIONE RICOH E KYOCERA PER IL PERIODO DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 - CIG: ZEF35BF34C. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.275,74 |
3.275,74 |
00833520091 - L'UFFICIO - DI PALADIN EMILIO & C. |
Z1135C8F2A |
25/03/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: BANDO PER L'ASSEGNAZIONE AGLI AVENTI TITOLO DEGLI ALLOGGI DI NUOVA COSTRUZIONE DI CUI ALLA CONVENZIONE REP. N.° 3289 DEL 01.02.2011 TRA IL COMUNE DI VADO LIGURE E LA FONDAZIONE MARINO BAGNASCO ONLUS ? ALLOGGI PALAZZINA "DOMUS" ? IMPEGNO DELLA SPESA - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
10.655,74 |
10.655,74 |
00190540096 - ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA |
Z6635C16ED |
25/03/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
RIPARAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA SANTA MARGHERITA E VIA PELUFFO (lampada 0522) - Determinazione a contrarre - Affidamento - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.449,46 |
2.449,46 |
02322600541 - ENEL SOLE |
ZCF35C2776 |
25/03/2022 |
31/03/2023 |
2022 |
Lavori di manutenzione ordinaria urgente non programmabile di tapparelle elettriche e serramenti - Determinazione a contrarre - Affidamento - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.480,00 |
3.480,00 |
00878700095 - OFFICINA MECCANICA G.R. DI RATTO ROMANO |
Z6235DCC1E |
04/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
DONAZIONE DA PARTE DI PRIVATI DI OPERE PITTORICHE DELL'ARTISTA VADESE RENZO BONFIGLIO. INCARICO PER PERIZIA ESTIMATIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
819,67 |
00832530091 - GulliArte |
ZBB35DA074 |
04/04/2022 |
31/12/2024 |
2022 |
Ascensori installati presso edifici di proprietà comunale. Incarico per la verifica biennale degli impianti. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
840,00 |
700,00 |
02605461207 - CERTIFICAZIONI S.R.L. |
Z0735DEF66 |
05/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA MODULO SOFTWARE PER INTEGRAZIONE PAGOPA PER RICONCILIAZIONE POSIZIONI DEBITORIE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) D.LGS N°. 50/2016. CIG: Z0735DEF66. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZE335E59C2 |
05/04/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
Servizio di manutenzione ordinaria programmata impianti di riscaldamento comunali - Interventi vari presso le centrali termiche delle scuole e del magazzino operai - Determinazione a contrarre - Affidamento - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.810,00 |
1.810,00 |
01750570093 - PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO |
Z8D35CC628 |
29/03/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AREA DENOMINATA CASA ROSSA IN LOC. SAN GENESIO ? VADO LIGURE - Incarico professionale per il collaudo statico delle opere strutturali. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.872,00 |
1.872,00 |
VCIDVD72A20I480S - ING DAVIDE VICO |
ZFA35E5722 |
05/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
SPESE BANCARIE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA CIG. ZFA35E5722 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26,45 |
26,45 |
09722490969 - BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI |
ZD735E16CB |
05/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
REDAZIONE DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI RELATIVE ALL'IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI SITO IN VADO LIGURE (SV), VIA PALESTRO N. 6-8 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.640,00 |
3.640,00 |
01121250094 - OLCESE GIUSEPPE |
ZDA35E72C9 |
06/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Intervento di manutenzione non programmabile all'ascensore del Cimitero di Bossarino, nell'ambito del servizio di manutenzione ordinaria degli ascensori siti nel palazzo comunale e nei civici cimiteri di Bossarino e Segno. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
185,00 |
185,00 |
01115970095 - MAIMEL S.R.L. |
8994459E5C |
06/04/2022 |
31/12/2025 |
2022 |
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI "LUDOTECA COMUNALE" ? "TEMPO INTEGRATO" ? "IO-COMPITO" ? "CAMPO SOLARE" E "ASSISTENZA ALLA MENSA" NEL COMUNE DI VADO LIGURE. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
616.164,11 |
426.883,52 |
00955620091 - PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
Z9E35CB52B |
06/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ANALISI EDIFICI SCOLASTICI E RACCOLTA DATI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DELLA NUOVA ANAGRAFE REGIONALE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA ? SCUOLA MEDIA "A. PETERLIN" DI VIA XXV APRILE 6 E SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA SABAZIA 7 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.640,00 |
3.640,00 |
01735650093 - RICCI/FULVIO |
Z1D3585BE2 |
24/03/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE TRIENNIO 2019-2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
576,00 |
576,00 |
00163810047 - S.F.E.L. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI S.N.C. |
Z6535F5CF5 |
11/04/2022 |
30/04/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI - APRILE 2022 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.322,00 |
1.322,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
Z8135F5BAE |
11/04/2022 |
30/04/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STUTTURA PER ANZIANI - APRILE 2022 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
402,00 |
402,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
Z4035DC4EA |
04/04/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
Partecipazione dipendenti Centrulo Cristina e Morelli Valeria a webinar "Il conto annuale ? novità della rilevazione 2021" organizzato da Pubbliformez S.r.l. il 12/05/2022 ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,00 |
460,00 |
03635090875 - PUBBLIFORMEZ S.A.S. |
Z5E35F68CC |
11/04/2022 |
30/04/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA - APRILE 2022 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
582,00 |
582,00 |
01471440097 - PER NOLI S.R.L. |
Z7735E64D9 |
08/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE - APPROVAZIONE PROGETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? DITTA RRM NETWORK - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.870,00 |
6.870,00 |
00377530092 - RRMNETWORK |
Z5835EFD4A |
07/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA MATERIALE IGIENICO MONOUSO E DI PULIZIE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z5835EFD4A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
788,00 |
788,00 |
02316361209 - SISTERS SRL |
Z0335F39B8 |
08/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE - APPROVAZIONE PROGETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? DITTA RRM NETWORK - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.875,00 |
7.875,00 |
00377530092 - RRMNETWORK |
Z2C35F886C |
11/04/2022 |
31/05/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINO ANZIANO VADESE. PERIODO: MESE DI APRILE 2022 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
956,49 |
956,49 |
02886440102 - C.R.E.S.S. SCRL COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS |
Z8E34FFE9A |
08/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "TRASPORTO DISABILI". IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELL'AIAS DI SAVONA PER IL PERIODO: Anno 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.000,00 |
80005990090 - ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI -AIAS |
Z0035F8B45 |
11/04/2022 |
31/05/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CODESS DI PADOVA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO A TITOLO DI PARIALE INTEGRAZIONE RETTE DI CITTADINA VADESE OSPITE PRESSO "VADA SABATIA" VADO LIGURE - APRILE 2022 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
571,43 |
571,43 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z1935FB25D |
12/04/2022 |
31/05/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO CITTÀ" DI SAVONA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA "CAPO HORN" DI SAVONA. APRILE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.390,00 |
3.390,00 |
00955620091 - PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
Z7935FC94C |
12/04/2022 |
31/05/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DI SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI IN COMUNITÀ SOCIO-EDUCATIVA - APRILE 2022 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.087,74 |
6.087,74 |
03128050048 - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. |
ZD435FC65F |
12/04/2022 |
31/05/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE IN COMUNITÀ SOCIO ? EDUCATIVA - APRILE 2022 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.192,90 |
3.192,90 |
03128050048 - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. |
ZBD35FC709 |
12/04/2022 |
31/05/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA DI BOVES PER IL COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA "IL VILLAGGETTO" - APRILE 2022 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.840,00 |
3.840,00 |
96058710045 - FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS |
ZA635FC7B3 |
12/04/2022 |
31/05/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE DI ALBA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI PRESSO LA COMUNITÀ SOCIO-EDUCATIVA "LA CASA DI LUCA" DI GENOVA - APRILE 2022 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.297,12 |
7.297,12 |
03128050048 - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. |
Z2A3605BAA |
14/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO DI LAMPADE LED 27W PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.000,00 |
6.000,00 |
02533860132 - CARIBONI GROUP SPA |
ZA035BCF4C |
08/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Lavori di ripristino di un tratto di soletta della tombinatura del Rio Valletta in corrispondenza della passeggiata a mare, a seguito di crollo parziale. Incarico professionale di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
41.392,00 |
16.556,80 |
01309330098 - ESSEMME INGEGNERIA S.A. - MELONI E SOBRERO |
Z8135D56F9 |
05/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
PROSECUZIONE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE DI VADO LIGURE, ANNO SCOLASTICO 2021_2022, DA PARTE DELLA PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.904,76 |
1.904,76 |
00955620091 - PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
Z2A3603377 |
14/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE ORDINATIVI INFORMATICI PER L'ANNO 2022. CIG.: Z2A3603377. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.519,90 |
3.519,90 |
09722490969 - BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI |
03090380233 - TECMARKET SERVIZI S.P.A. |
ZB135EBD09 |
07/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Fornitura materiali di ferramenta e similari per l'attività del Settore Polizia Municipale - Ditta Bruzzone SRL ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
193,18 |
193,18 |
00831750096 - BRUZZONE S.R.L. |
ZF73607F4F |
14/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
LAVORI SULL'IMPIANTO GAS E IDRAULICO PRESSO LA BOCCIOFILA COMUNALE - Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
CLCDGI71S07I480Q - IDRAULICA 2000 DI CALCAGNO DIEGO |
ZF235E7846 |
07/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Servizio di assistenza, aggiornamento software e manutenzione dell'apparato Firewall Zyxel USG60 in dotazione alla Polizia Municipale per il controllo e la protezione della rete informatica - Ditta STS SRL- (servizio MEPA/Consip). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
240,00 |
240,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
Z7E35E93D6 |
07/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Rinnovo canone per utilizzo software e piattaforma di controllo sull'autotrasporto Anno 2022 ? INFOGESTWEB SRL (SISCOP) - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.250,00 |
1.250,00 |
04212510236 - INFOGESTWEB S.R.L. |
90669381F0 |
08/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali anno 2021. Presa d'atto dell'efficacia dell'aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
311.028,58 |
311.028,58 |
Z5035FB085 |
12/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Fornitura servizi di manutenzione, montaggio, equilibratura, riparazione degli pneumatici dei veicoli in dotazione alla Polizia Municipale ? Ditta Picasso Gomme Savona S.r.l. ? Affidamento ? Impegno di Spesa. |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
1.026,23 |
1.026,23 |
01201850094 - PICASSO GOMME SAVONA S.R.L. |
90669381F0 |
08/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali anno 2021. Presa d'atto dell'efficacia dell'aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
311.028,58 |
311.028,58 |
Z1335F6831 |
13/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO INERENTE LA MESSA IN SICUREZZA DELLE PRATICHE DI EDILIZIA PRIVATA CONSERVATE PRESSO L'ARCHIVIO COMUNALE TRAMITE ARCHIVIAZIONE OTTICA, DIGITALIZZAZIONE E GESTIONE ELETTRONICA DOCUMENTALE (MERCATO ELETTRONICO CONSIP/MEPA) ? IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
32.786,00 |
32.786,00 |
08085660010 - Euroged S.r.l. |
90669381F0 |
08/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali anno 2021. Presa d'atto dell'efficacia dell'aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
311.028,58 |
311.028,58 |
Z6C35FF0EF |
13/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Fornitura modulistica per l'ufficio verbali del Comando di Polizia Municipale ? Ditta Maggioli S.p.A. - (O.d.A. MEPA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.010,50 |
2.010,50 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z9D3608C4F |
14/04/2022 |
31/12/2024 |
2022 |
ABBONAMENTO TRIENNALE A "MODULISTICAONLINE" SERVIZIO DI MODULISTICA PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.628,36 |
1.020,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
90669381F0 |
08/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali anno 2021. Presa d'atto dell'efficacia dell'aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
311.028,58 |
311.028,58 |
00189620099 - ICOSE SPA |
Z933620BEB |
26/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Lavori di manutenzione ordinaria urgente non programmabile e non effettuabile in economia diretta - Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.892,00 |
34.892,00 |
00840340095 - FRECCERO S.R.L. "UNIPERSONALE" |
90669381F0 |
08/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali anno 2021. Presa d'atto dell'efficacia dell'aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
311.028,58 |
311.028,58 |
Z1D361D97C |
26/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Manutenzione ordinaria del verde di Piazza Vernazza. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.000,00 |
18.000,00 |
00645930090 - F.LLI REBELLA DI REBELLA G. & C. S.A.S. |
Z3335CC473 |
26/04/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DEL DIRITTO DI SOPRASSUOLO DEL RELIQUATO DI TERRENO COMPRESO NELL'AMBITO DELL'AREA CENSITA AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI VADO LIGURE AL FOGLIO 14, PARTICELLA 477 (GIA' 23 PARTE), AI FINI DELLA "REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE NELL'INCROCIO TRA VIA SABAZIA E VIA MAESTRI DEL LAVORO D'ITALIA" - RETTIFICA DEL DECRETO DI ESPROPRIO - ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,96 |
491,96 |
00950400093 - RUEGG/FEDERICO |
Z4D3621481 |
26/04/2022 |
31/10/2022 |
2022 |
Servizio di manutenzione ordinaria programmata impianti di riscaldamento comunali - Sostituzione apparati presso le centrali termiche della Scuola Don Peluffo e di Villa Groppallo - Affidamento - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
730,00 |
730,00 |
01750570093 - PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO |
ZCB3624B0E |
27/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA DI PANNELLI PER RECINZIONE DA CANTIERE E DI ALTRI MATERIALI VARI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA IN VIA BERTOLA. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO FORNITURA ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.616,05 |
2.616,05 |
DVZGPP76H04I480U - DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA |
ZCD3629521 |
27/04/2022 |
29/07/2022 |
2022 |
SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO AL REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
722,00 |
722,00 |
02743730125 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. |
ZD33627C46 |
27/04/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CODESS DI PADOVA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO A TITOLO DI PARIALE INTEGRAZIONE RETTE DI CITTADINA VADESE OSPITE PRESSO "VADA SABATIA" VADO LIGURE ? TERZO BIMESTRE 2022 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.142,86 |
1.142,86 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZD63627347 |
28/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA DI N. 4 SEDUTE ERGONOMICHE OCCORRENTI ALL'ESIGENZE DELL'ENTE. CIG: ZD63627347. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
00473960094 - CENTRUFFICIO LORETO SPA |
Z993627E4A |
27/04/2022 |
01/07/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA ? TERZO BIMESTRE 2022 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.206,00 |
1.206,00 |
01471440097 - PER NOLI S.R.L. |
Z1F3622199 |
28/04/2022 |
28/04/2023 |
2022 |
MANDATO A RESISTERE AVVERSO RICORSO PRESSO IL TAR LIGURIA PRESENTATO DA RFI ? RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA AVVERSO ORDINANZA SINDACALE N. 34/2015. AFFIDAMENTO INCARICO A FAVORE AVV. MATTEO REPETTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.860,00 |
2.860,00 |
RPTMTT68E26D969A - REPETTI MATTEO |
ZDA3631527 |
29/04/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STUTTURA PER ANZIANI ? TERZO BIMESTRE 2022 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
804,00 |
804,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
Z16361438C |
28/04/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE VAB PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2022 AI SENSI DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA COMUNE DI VADO LIGURE E ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO (V.A.B.) ODV DI VADO LIGURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.000,00 |
18.000,00 |
92028960091 - ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO VAB ODV |
Z843631F4F |
29/04/2022 |
15/10/2022 |
2022 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI PER IL PERIODO FINO AL 15/10/2022 - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
7.000,00 |
01750570093 - PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO |
Z5F3627971 |
27/04/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINO ANZIANO VADESE ? TERZO BIMESTRE 2022 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.959,88 |
1.959,88 |
02886440102 - C.R.E.S.S. SCRL COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS |
Z7236333F3 |
30/04/2022 |
31/10/2022 |
2022 |
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE COMUNALI PER IL PERIODO FINO AL 31/10/2022 - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.980,00 |
5.980,00 |
01219830096 - MURIALDO STELVIO S.N.C. |
ZBB36347A0 |
02/05/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO CITTÀ" DI SAVONA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA "CAPO HORN" DI VARAZZE ? TERZO BIMESTRE 2022 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.621,80 |
6.621,80 |
00955620091 - PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
Z5036390C1 |
03/05/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA PER SISTEMA DAT.TE + CONTROLLI E RELATIVA ASSISTENZA ? ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
500,00 |
500,00 |
06367820013 - DASEIN S.R.L. |
Z77363BF8B |
03/05/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Rinnovo licenza d'uso software Legal Logger per anni UNO (Maggio 2022 - Maggio 2023) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.110,00 |
1.110,00 |
04174440752 - GCS S.R.L. |
Z9B363D6F9 |
03/05/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA MULTISPORT PER LE DISCIPLINE DI PATTINAGGIO, PODISMO E CICLISMO PRESSO LO STADIO COMUNALE "F. CHITTOLINA". Affidamento di incarico professionale per la predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Determina a contrarre. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.675,00 |
3.675,00 |
BCCMRC70D18I480V - BACCINO/MARCO |
Z723634A80 |
02/05/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA DI BOVES PER IL COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE PRESSO LA COMUNITÀ "IL VILLAGGETTO" ? TERZO BIMESTRE 2022 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.808,00 |
7.808,00 |
96058710045 - FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS |
ZCD363E85F |
04/05/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO DI UN "TRAPANO A COLONNA CON TRASMISSIONE A CINGHIA" QUALE DOTAZIONE PER L'OFFICINA COMUNALE DEL "SERVIZIO MANUTENZIONE". ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO FORNITURA ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.318,00 |
2.318,00 |
DVZGPP76H04I480U - DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA |
Z883634C82 |
02/05/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE IN COMUNITÀ SOCIO ? EDUCATIVA ? TERZO BIMESTRE - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.470,94 |
6.470,94 |
03128050048 - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE |
Z89363E9A7 |
04/05/2022 |
16/05/2022 |
2022 |
CENTENARIO GRUPPO ALPINI VADO-QUILIANO ? ORGANIZZAZIONE DELL' ASSISTENZA TECNICA - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
570,00 |
570,00 |
01578900092 - GIADEMA DI DEMAESTRI GIACOMO |
Z9836351CD |
02/05/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DI SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI IN COMUNITÀ SOCIO-EDUCATIVA ? TERZO BIMESTRE 2022 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.643,82 |
12.643,82 |
03128050048 - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. |
ZB4363E97A |
04/05/2022 |
16/05/2022 |
2022 |
CENTENARIO GRUPPO ALPINI VADO-QUILIANO ? ESIBIZIONE DELLA FANFARA DEGLI ALPINI - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
700,00 |
700,00 |
90048750096 - FANFARA SEZIONALE ALPINA MONTE BEIGUA |
Z6E3635530 |
02/05/2022 |
03/10/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO "OBIETTIVO SOCIALE" DI ALBA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI PRESSO LA COMUNITÀ SOCIO-EDUCATIVA "LA CASA DI LUCA" DI GENOVA TERZO BIMESTRE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.780,84 |
13.780,84 |
03128050048 - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. |
Z4B3646912 |
05/05/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A.R.T.E. DI SAVONA DEL CORRISPETTIVO DOVITO AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI E DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. N. 10/2004 E SS.MM.II. - ANNO 2022 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.557,37 |
6.557,37 |
00190540096 - ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA |
Z3C363F541 |
04/05/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
DONAZIONE DA PARTE DI PRIVATI DI OPERE PITTORICHE DELL'ARTISTA VADESE RENZO BONFIGLIO. INCARICO PER REDAZIONE E STIPULA DELL'ATTO NOTARILE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.274,50 |
1.274,50 |
01245930092 - PICCOLO FEDERICA |
ZB9363E9D8 |
04/05/2022 |
16/05/2022 |
2022 |
CENTENARIO GRUPPO ALPINI VADO-QUILIANO ? STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
420,00 |
420,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
ZA73647EED |
05/05/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI E CORONE D'ALLORO PER OCCASIONI CELEBRATIVE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA73647EED. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
447,29 |
447,29 |
PSNGNN69C63I480S - I FIORI DI GIO' DI PISANO GIOVANNA |
ZB836414B7 |
05/05/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
INTEGRAZIONE PAGOPA CON IL SISTEMA GESTIONALE DI CONTABILITA' IN DOTAZIONE ALL'ENTE PER RICONCILIAZIONE POSIZIONI DEBITORIE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) D.LGS N°. 50/2016. CIG: ZB836414B7. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
06423240727 - PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A. |
Z6A36491C8 |
05/05/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Rinnovo di n. 8 certificati di firma digitale ( InfoCertDike). Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
440,00 |
440,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z1136476DA |
10/05/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
CONTROLLO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - Affidamento di incarico professionale per la predisposizione del progetto di servizi e fornitura - Determina a contrarre ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.200,00 |
5.200,00 |
01805730098 - STUDIO DI INGEGNERIA GAMINARA STUDIO ASSOCIATO DI MARCO, ANDREA E LUCA |
Z27364F65C |
09/05/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Acquisto di bandiere da esterno occorrenti per imbandieramento dell'edificio della sede comunale e fascia da Sindaco completa di cofanetto. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
278,00 |
278,00 |
02543220244 - DITTA ROBERTO FAGGIONATO |
Z10365BE0F |
11/05/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO E FORMATIVO IN MATERIA CONTABILE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ANNI 2021 E 2022. BIENNIO 2022/2023. CIG: Z10365BE0F. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.900,00 |
4.900,00 |
02631580061 - NEOPA S.R.L. |
ZF43651229 |
09/05/2022 |
16/05/2023 |
2022 |
Affidamento del servizio di informazione giuridica in ambito di gestione del personale con supporto all'ufficio personale ? Personalmente Strong- impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.650,00 |
3.750,00 |
02476850207 - PUBLIKA SERVIZI S.R.L. |
ZBE365D85E |
11/05/2022 |
31/07/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "TICKET SERVICE - BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI " IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEL IN'S MERCATO S.p.A. |
|
PROCEDURA APERTA |
39.800,00 |
39.800,00 |
00115180283 - IN'S MERCATO S.P.A. |
Z52364ABAB |
31/05/2022 |
29/12/2023 |
2022 |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FORNACE SITA IN VIA LAZIO - FRAZIONE S. ERMETE. Affidamento di incarico professionale per la redazione di analisi materico-diagnostico e storico?archeologico ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. Determina a contrarre. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.562,00 |
1.562,00 |
BRZLRA72M48L675J - ARCH. LAURA BRUZZONE |
ZEF3660107 |
11/05/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEI MISCELATORI E SISTEMAZIONE DEI RELATIVI SCARICHI DEL SERVIZIO IGIENICO A SERVIZIO DELLA CASERMA SEDE DEL COMANDO STAZIONE DEI CARABINIERI. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
DPLLNZ61M04D443S - L'IDRAULICO DI DEPLANO LORENZO |
Z603663F79 |
12/05/2022 |
30/06/2023 |
2022 |
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA ? RICORSO DELL'ATI EREDI PIETRO RUGGIERO SAS DI RUGGIERO PATRIZIO ? PALUMBO COSTRUZIONI SRL CONTRO IL COMUNE DI VADO LIGURE E CONTRO LA SOCIETA' GRUPPO ITQ SRL PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DELLE DETERMINAZIONI C.U.C. N. 29 DEL 04.04.2022 E N. 35 DEL 04.05.2022 COSTITUENTI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA AVENTE AD OGGETTO INTERVENTI DI "RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO ? 2° LOTTO D'INTERVENTO" - AFFIDAMENTO DI INCARICO PER L'ASSISTENZA, DIFESA, RAPPRESENTANZA LEGALE E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.271,39 |
9.271,39 |
03693360103 - STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO |
ZBC366A8AB |
14/05/2022 |
31/03/2023 |
2022 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI CAVA, CONGLOMERATO CEMENTIZIO, EMULSIONE BITUMINOSA, CONGLOMERATO BITUMINOSO, OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Determinazione a contrarre - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
00101110096 - MANTOBIT S.P.A. |
Z0C36632A3 |
12/05/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO VOLUMI PER I SERVIZI "TRIBUTI" E "OPERE PUBBLICHE". CIG: Z0C36632A3. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,90 |
147,90 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z86365FA4C |
11/05/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
OGGETTO: REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN TEMA DI GIUSTIZIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIE E SANIFICAZIONE STRAORDINARIE DEI LOCALI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
00347450082 - COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA |
Z0F3631849 |
12/05/2022 |
31/07/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINO ANZIANO VADESE ? TERZO BIMESTRE 2022 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.688,00 |
2.688,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
Z34366E31E |
17/05/2022 |
17/05/2023 |
2022 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO DENOMINATO EX SCUOLA DELLA VALLE - Affidamento di incarico professionale per la progettazione definitiva-esecutiva, la direzione lavori, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativa all'impianto elettrico al servizio dell'immobile. Determina a contrarre. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.976,00 |
1.383,20 |
01261480097 - FERRARIS ANDREA |
ZC4366905A |
13/05/2022 |
31/08/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: PROGETTO "ALTERNATTIVI"- INTERVENTI INFORMATICI PRESSO I LOCALI DI VIA PIAVE 2 ? IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
1.050,00 |
02743730125 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. |
ZC2367076E |
17/05/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER GIARDINI, ALBERATURE ED IMPIANTI SPORTIVI OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE - Determinazione a contrarre - Impegno di spesa.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.601,13 |
5.601,13 |
00100930098 - LE RIUNITE-COOP.AGRICOLA A.R.L. |
Z2D3674638 |
17/05/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Realizzazione di nuovo parco giochi e parcheggio nella frazione San Ermete. Realizzazione di targhe ceramiche da posizionare su cippo commemorativo. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.230,00 |
1.230,00 |
MZZTLL57E11I480A - MAZZOTTI GIUSEPPE 1903 DI MAZZOTTI TULLIO |
Z62364DA24 |
19/05/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA. CIG: Z62364DA24. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,03 |
1.639,03 |
15483121008 - ANCI DIGITALE S.P.A. |
ZFA3677B83 |
18/05/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Acquisto di N. 4 ceste contenenti prodotti locali da portare in omaggio a rappresentanza dell'Ente, in occasione della missione degli amministratori presso la città gemellata di La Ravoire in occasione dei venti anni di gemellaggio - Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
276,14 |
276,14 |
TNTPLA65E01I480L - FARNESE DROGHERIA DI TONTI PAOLO |
Z663640675 |
23/05/2022 |
31/12/2025 |
2022 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER ? ESPERTO ESTERNO PER IL SUPPORTO, LA FORMAZIONE E L'INFORMAZIONE IN MERITO AL TRATTAMENTO DATI. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
16.500,00 |
8.250,00 |
06367820013 - DASEIN S.R.L. |
911798928E |
18/05/2022 |
30/06/2023 |
2022 |
Rifacimento impianti di climatizzazione, elettrico e dati del palazzo comunale. Presa d'atto dell'efficacia dell'aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
418.693,45 |
418.693,45 |
05522531002 - GIDI Impianti s.r.l. |
Z18367E351 |
23/05/2022 |
25/05/2023 |
2022 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE PEDONALI E PUBBLICHE DI VIA FERRARIS E COLLEGAMENTO CON VIA SABAZIA (II° LOTTO). Affidamento di incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Affidamento di incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Determina a contrarre e relativi impegni di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.054,15 |
1.352,00 |
BNNNRD74C63I480S - BONINO/INGRID |
z2d368cf63 |
25/05/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? EVENTO "APE IN MUSIK" NELLE VIE DEL CENTRO PEDONALE ? ESIBIZIONE DEL DJ MARCO ON ? SOCIETA' COOPERATIVA ESIBIRSI DI PORDENONE - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.200,00 |
1.200,00 |
01463820934 - ESIBIRSI SOCIETà COOPERATIVA MULTISERVIZI |
ZAD368CF92 |
25/05/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? EVENTO "APE IN MUSIK" NELLE VIE DEL CENTRO PEDONALE ? ORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA TECNICA - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
500,00 |
500,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
Z13368CF3E |
25/05/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? EVENTO "APE IN MUSIK" NELLE VIE DEL CENTRO PEDONALE ? ESIBIZIONE DEL DUO "DOLCEAMARO" ? ASSOCIAZIONE MONGRIFONE DI ARCOLA - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
01635100090 - ASSOCIAZIONE CULTURALE MONGRIFONE |
ZB9367E297 |
23/05/2022 |
25/05/2023 |
2022 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE PEDONALI E PUBBLICHE DI VIA FERRARIS E COLLEGAMENTO CON VIA SABAZIA (II° LOTTO). Affidamento di incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Affidamento di incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Determina a contrarre e relativi impegni di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.744,40 |
3.372,20 |
DNLLNZ86P01I480E - DANIELE LORENZO |
Z353685310 |
23/05/2022 |
30/11/2022 |
2022 |
LAVORI EDILI PER LO SPOSTAMENTO DI N° 3 PALME IN PIAZZA CORRADINI - Determina a contrarre - Affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,00 |
3.200,00 |
DLFRRT63C26E625T - DEL EDILE DI DELFINO ROBERTO |
ZF836919B6 |
26/05/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Lavori di ripristino di un tratto di soletta della tombinatura del Rio Valletta in corrispondenza della passeggiata a mare, a seguito di crollo parziale. Incarico per la diagnosi strutturale. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.140,00 |
2.140,00 |
03086150046 - CISMONDI S.R.L. |
Z4F3686CB3 |
23/05/2022 |
31/08/2022 |
2022 |
ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO PER GIOCHI PARCO ROBINSON - Determina a contrarre - Affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
01110620091 - GIOCO ARREDO SERVICE S.R.L. |
Z05369937C |
27/05/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? EVENTO "APE IN MUSIK" NELLE VIE DEL CENTRO PEDONALE ? CONCERTO DEL GRUPPO MUSICALE " I CAPOVOLTI " ? COOPERATIVA ARTE E MUSICA DI SAVONA - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.000,00 |
1.000,00 |
01875080994 - ARMONIA SOCIETA' COOPERATIVA |
ZE83692DE9 |
26/05/2022 |
28/02/2023 |
2022 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO DENOMINATO EX SCUOLA DELLA VALLE - Affidamento di incarico professionale per la diagnosi energetica e la redazione dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E.). Determina a contrarre. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.568,00 |
9.568,00 |
SPGGRG47A30D969E - SPIGAI GIORGIO |
Z37369933C |
27/05/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? EVENTO "APE IN MUSIK" NELLE VIE DEL CENTRO PEDONALE ? ESIBIZIONE DEL DJ "ROBY" ? COOPERATIVA ARTE E MUSICA DI SAVONA - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
250,00 |
250,00 |
01623290093 - COOPERATIVA ARTE E MUSICA |
9243416430 |
26/05/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
Interventi di manutenzione di due porzioni di pavimentazione sulla passeggiata a mare di Vado Ligure. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72.062,81 |
72.062,81 |
01464270097 - VINAI RENATO S.R.L. |
Z89369AE3D |
30/05/2022 |
31/08/2022 |
2022 |
Abbonamento annuale per partecipazione ad iniziative formative del Centroservizi s.r.l. di Savona ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.002,00 |
4.002,00 |
00861910099 - CENTROSERVIZI S.R.L. |
Z17366EDEE |
24/05/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
OGGETTO: REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN TEMA DI GIUSTIZIA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER PROTOCOLLO SANITARIO APPRONTAMENTO SEGGI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
104,40 |
104,40 |
03222970406 - MYO S.R.L. "UNIPERSONALE" |
Z6D3695D28 |
26/05/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA MULTISPORT PER LE DISCIPLINE DI PATTINAGGIO, PODISMO E CICLISMO PRESSO LO STADIO COMUNALE "F. CHITTOLINA". Affidamento incarico per il campionamento e l'analisi dei materiali. Determinazione a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.670,72 |
1.670,72 |
00374910099 - C.P.G. LAB S.R.L. |
ZCA3692EA6 |
26/05/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA SISTEMA DI SEGNALAMENTO E ILLUMINAZIONE AD ALTA EFFICIENZA DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ? EMOND SRL - O.D.A. (MEPA) - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
10.290,00 |
10.290,00 |
03754690125 - EMOND S.R.L. |
Z0D368D091 |
25/05/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? EVENTO "APE IN MUSIK" NELLE VIE DEL CENTRO PEDONALE ? ESIBIZIONE DEL GRUPPO "IL PALMO DELLA MANO" ? INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,00 |
125,00 |
RSSCLD57C27I480N - AROSSA CLAUDIO |
Z49368D012 |
25/05/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? EVENTO "APE IN MUSIK" NELLE VIE DEL CENTRO PEDONALE ? ESIBIZIONE DEL GRUPPO "IL PALMO DELLA MANO" ? INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,00 |
125,00 |
PRGFNC54D15I480W - PREGLIASCO FRANCESCO |
Z58368D031 |
25/05/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? EVENTO "APE IN MUSIK" NELLE VIE DEL CENTRO PEDONALE ? ESIBIZIONE DEL GRUPPO "IL PALMO DELLA MANO" ? INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,00 |
125,00 |
FRMGRG59P25I480E - FRUMENTO GIORGIO |
Z34368D04B |
25/05/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? EVENTO "APE IN MUSIK" NELLE VIE DEL CENTRO PEDONALE ? ESIBIZIONE DEL GRUPPO "IL PALMO DELLA MANO" ? INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,00 |
125,00 |
RTTRRT78H16I480N - RATTO ROBERTA |
ZF0369A3C3 |
28/05/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
RIPRISTINO BARRIERA DI SICUREZZA SULLA STRADA DI SCORRIMENTO A SEGUITO DELL'EVENTO DEL 05/05/2022 - Determina a contrarre - Affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
01568100091 - ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADALI EDILI |
ZE4368D1A6 |
25/05/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? EVENTO "APE IN MUSIK" NELLE VIE DEL CENTRO PEDONALE ? ESIBIZIONE DEL GRUPPO "SMASH UP" ? INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
125,00 |
125,00 |
BSSCPI92B19I480K - BASSO IACOPO |
Z6B368D164 |
25/05/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? EVENTO "APE IN MUSIK" NELLE VIE DEL CENTRO PEDONALE ? ESIBIZIONE DEL GRUPPO "SMASH UP" ? INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,00 |
125,00 |
CLNLNZ92L18I480J - COLONNA LORENZO |
ZE836A5BE5 |
01/06/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE SEDE VIA ALLA COSTA 3 - Determinazione a contrarre - Affidamento - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.962,75 |
2.962,75 |
00872820097 - TECNO GEST s.r.l. |
Z1F368D17F |
25/05/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? EVENTO "APE IN MUSIK" NELLE VIE DEL CENTRO PEDONALE ? ESIBIZIONE DEL GRUPPO "SMASH UP" ? INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,00 |
125,00 |
TSSMRM92M68I480M - TESSORE MIRIAM |
Z7836A2C0F |
31/05/2022 |
29/12/2022 |
2022 |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA FORNACE SITA IN VIA LAZIO - FRAZIONE S. ERMETE. Affidamento di incarico professionale per la redazione di analisi materico-diagnostico e storico?archeologico ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. Rettifica Determinazione n. 1024 del 09/05/2022. Riduzione impegno di spesa e nuova determina a contrarre con impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
02175810999 - SCIENCE 4ART |
89818687F2 |
01/07/2022 |
30/06/2026 |
2022 |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RAMO RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA (RCT/O) PER IL PERIODO 01.07.2022 ? 30.06.2026. IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
389.064,00 |
59.856,00 |
07585850584 - LLOYD'S RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA |
Z5736BEC10 |
09/06/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE - PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PER IL RECUPERO CREDITI A SEGUITO SENTENZE DEFINITIVE DELLA CONTE DEI CONTI LIGURIA, SEZIONE GIURISDIZIONALE N. 103/2014 E N. 14/2016 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.478,38 |
5.478,38 |
01082020098 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO ACQUILINO - BECCHINO - NOBERASCO - REALINI - NOVELLO |
Z5336A0D7F |
01/06/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Intervento urgente di manutenzione straordinaria presso impianto semaforico sulla SS1 Aurelia (Ponte sul Torrente Segno) ? Ditta S.C.A.E. S.p.A. - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
605,00 |
605,00 |
00857000152 - SCAE S.P.A. |
Z8836A87A2 |
07/06/2022 |
24/06/2022 |
2022 |
ORGANIZZAZIONE, PROGETTAZIONE, ALLESTIMENTO E REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO PIROTECNICO PER L'ANNO 2022 IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER LA FESTIVITÀ PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
10.500,00 |
10.500,00 |
01576200297 - MARTARELLO GROUP S.R.L. |
Z4036BBFA0 |
09/06/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
LAVORI DI INSTALLAZIONE DI BARRIERA STRADALE SU CORDOLO IN C.A. LUNGO IL TRATTO DI VIA PERTINANCE IN LOCALITA' S. ERMETE. Affidamento di incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità. Determina a contrarre e relativo impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.352,00 |
,00 |
01291080099 - STG - STUDIO TECNICO GOSO |
Z6B36BFC3D |
09/06/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
SOCCORSO ANIMALI D'AFFEZIONE FERITI, MALATI O TRAUMATIZZATI NEL RISPETTO DELLA L.R. N. 23 del 22/03/2000. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENPA. ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.923,28 |
1.923,28 |
02125341004 - ENPA-SEZIONE PROV.LE DI SAVONA |
Z5336C7A22 |
13/06/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
PROPOSTA PROGETTUALE ?CATASTO SENTIERI FASE 1. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CONSORTIUM FOR ? FINALE OUTDOOR REGION. ANNO 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
01792610097 - CONSORTIUM FOR - FINALE OUTDOOR REGION |
9271059FE6 |
09/06/2022 |
30/06/2025 |
2022 |
NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI - PERIODO 01.07.2022 ? 30.06.2025. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "OFFICE LINE" DI SAVONA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ORDINE AL PERIODO 01.07.2022 ? 30.06.2025 - C.I.G:9271059FE6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.540,00 |
8.540,00 |
01637490093 - OFF LINE GERVASONI |
Z6436BFE46 |
09/06/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA CARBURANTE IN RETE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO - Lotto n. 1. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. CIG: Z6436BFE46 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
18.883,68 |
18.883,68 |
00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA |
Z0436CA492 |
14/06/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
FESTA PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA ANNO 2022 ? STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
175,00 |
175,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
ZEF36C2D8B |
10/06/2022 |
25/06/2022 |
2022 |
FESTIVITA' PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA 24 GIUGNO 2022 ? ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
523,20 |
523,20 |
01066360106 - VIGILI DELL'ORDINE S.R.L. |
ZF536C961C |
14/06/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE J-CITY.GOV.MULTE IN DOTAZIONE AL COMUNE DI VADO LIGURE PER L'ANNO 2022. CIG: ZF536C961C. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI S.R.L. |
Z8536C52AA |
13/06/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
LAVORI DI INSTALLAZIONE DI BARRIERA STRADALE SU CORDOLO IN C.A. LUNGO IL TRATTO DI VIA PERTINANCE IN LOCALITA' S.ERMETE. Determina a contrarre, affidamento e relativo impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.275,48 |
33.000,00 |
VLNMRN61H61D969I - LA.M.A.E.S. |
Z1A36DDA72 |
20/06/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
CONSIGLIO DI STATO ? RICORSO DELLA SOCIETA' GRUPPO ITQ SRL CONTRO L'ATI EREDI PIETRO RUGGIERO SAS DI RUGGIERO PATRIZIO ? PALUMBO COSTRUZIONI SRL E NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI VADO LIGURE PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DELLA SENTENZA TAR PER LA LIGURIA, SEZ. I, 25.05.2022, N. 419 - AFFIDAMENTO DI INCARICO PER L'ASSISTENZA, DIFESA, RAPPRESENTANZA LEGALE E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.631,20 |
2.631,20 |
03693360103 - STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO |
Z9536D3E5E |
16/06/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
Servizio di corse aggiuntive sulla linea San Genesio ? Vado Ligure. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.407,00 |
1.407,00 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
Z0034C8F16 |
23/06/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
AGGIORNAMENTO DEL PIANO CIMITERIALE DI BOSSARINO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.080,00 |
2.080,00 |
01365390093 - MASELLI MASSIMILIANO |
ZD736DE726 |
21/06/2022 |
30/06/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? EVENTO "APE IN MUSIK" NELLE VIE DEL CENTRO PEDONALE ? ESIBIZIONE DEL DUO "TWO OF US" ? INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
250,00 |
,00 |
GSTNRC62E29L528I - GIUSTO/ENRICO |
Z7C36DED04 |
23/06/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Sistemazione degli spazi pubblici della zona di Via XXV aprile. Verifica e dichiarazione degli impianti di illuminazione pubblica di piazza Corradini, per collegamento del nuovo impianto realizzato nell'ambito dei lavori. Affidamento e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
945,00 |
945,00 |
TSCLSN82L02I480Z - TOSCANO/ALESSANDRO |
ZCE36DEF82 |
28/06/2022 |
31/08/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "INCONTRIAMOCI NELLE FRAZIONI" ? EVENTO DEL MAGO BUNNY - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
900,00 |
900,00 |
06021540015 - PROGRAMMA EUROPA SOC. COOP. A.R.L. |
ZB236E23C5 |
21/06/2022 |
30/07/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.100,00 |
1.100,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
Z0836E33B8 |
21/06/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ATTIVITÁ DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER ALCUNE OPERE PUBBLICHE ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Affidamento di incarico professionale, determina a contrarre e relativo impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.672,00 |
9.672,00 |
BRRPLA69T10I480G - BERRINO/PAOLO |
Z1F36F573C |
28/06/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
NOLEGGIO DI DUE BAGNI CHIMICI A SERVIZIO DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE IN PROGRAMMA PRESSO LA SEDE MUSEALE DI VILLA GROPPALLO ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
01659190092 - IMPRESA BOVERO S.R.L. |
ZDD36F48C1 |
28/06/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? RASSEGNA IL VENERDI' E' DONNA - ORGANIZZAZIONE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.500,00 |
3.500,00 |
BNLNNL62T67I480L - BONELLI/ANTONELLA |
ZFA36DEF9A |
28/06/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? RASSEGNA DI TEATRO RAGAZZI ? SPETTACOLO DEL TEATRINO DELL'ERBA MATTA - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
01168590097 - I.SO. SCARL - TEATRO ERBA MATTA |
Z5836E26F7 |
21/06/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA ATTREZZATURE PER INTERVENTI DI SEGNALAMENTO STRADALE - TRANSENNE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA - DITTA LAZZARI SRL - CIG Z5836E26F7. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.925,00 |
7.925,00 |
04215390750 - LAZZARI SRL |
ZF136DEF23 |
28/06/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? RASSEGNA IL VENERDI' E' DONNA - ORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA TECNICA - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.350,00 |
3.350,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
Z4436DB4BE |
22/06/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
REDAZIONE E INVIO ALLA REGIONE LIGURIA DELL'APE (ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA) DELL'EX ASILO INFANTILE "DON PELUFFO" SITO IN VADO LIGURE, FRAZ. S. ERMETE, VIA PERTINACE N. 12/A - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
646,00 |
646,00 |
01504030097 - SASSO Domenico |
Z5936DEF59 |
28/06/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? IL VENERDI' E' DONNA - PARTECIPAZIONE DELLA SCRITTRICE BARBARA FIORIO - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
156,00 |
156,00 |
02244250995 - FIORIO BARBARA |
Z3D36F5970 |
28/06/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA ? ESTATE A VADO 2022 ? ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEGLI ARTISTI E DELLE MAESTRANZE PER LE SERATE DI SPETTACOLO IN VILLA GROPPALLO ? IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.200,00 |
1.200,00 |
01452650094 - A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE |
Z3836F7290 |
28/06/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Sistemazione degli spazi pubblici della zona di Via XXV aprile. Intervento di modifica della sbarra di accesso al parcheggio comunale di Via XXV Aprile. Affidamento e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
FRCGDU65M04L675F - STARNET DI FRECCERO GUIDO |
Z6936DEFBD |
28/06/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? IL VENERDI' E' DONNA - I NATIVA IN TRIO - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.450,00 |
1.450,00 |
01801950096 - JOYCE SRL |
Z4B36F912D |
28/06/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Acquisto di n. 1 kit di firma digitale (Pen drive USB Business Key LITE- software di firma InfoCertDike) oltre al servizio della registrazione e della certificazione della firma stessa.Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
106,00 |
106,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI S.R.L. |
Z6136F808E |
28/06/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? RASSEGNA DI TEATRO RAGAZZI ? SPETTACOLO DELL'ASSOCIAZIONE CATTIVI MAESTRI DI SAVONA - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
92075770096 - ASSOCIAZIONE CULTURALE "CATTIVI MAESTRI" |
ZD736DEFF9 |
28/06/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? VADO A TEATRO - COMPAGNIA CLUB TEATRO CELESIA - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
350,00 |
350,00 |
92092670097 - CLUB TEATRO CELESIA |
Z8736F80FE |
28/06/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? IL VENERDI' E' DONNA - SPETTACOLO DI CABARET DI FEDERICA SASSAROLI - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.350,00 |
1.350,00 |
01825520990 - COOP. ZENART SOCIETA' COOPERATIVA |
ZC836DEFDA |
28/06/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? VADO A TEATRO - COMPAGNIA CLUB TEATRO CELESIA - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
500,00 |
500,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
Z9036E7AB1 |
27/06/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Fornitura alimentatore per pannello LED a messaggio variabile Località Porto Vado - Ditta SFHERA S.r.l. - CIG: Z9036E7AB1 - Affidamento - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
110,00 |
110,00 |
03754380230 - SFHERA S.R.L. |
Z7D36DEF3F |
28/06/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? IL VENERDI' E' DONNA - PARTECIPAZIONE DELL'ATTORE MARCO RINALDI - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.200,00 |
2.200,00 |
01825520990 - COOP. ZENART SOCIETA' COOPERATIVA |
Z9836FB1B2 |
29/06/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
INTERVENTO DI PULIZIA DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE DEL GIARDINO DELLE SCUOLE MEDIE E DELLE AREE ADIACENTI LA STAZIONE FERROVIARIA DI VADO LIGURE. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.735,76 |
9.735,76 |
00645930090 - F.LLI REBELLA DI REBELLA G. & C. S.A.S. |
Z0336F8D75 |
28/06/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Sistemazione degli spazi pubblici della zona di Via XXV aprile. Acquisto arredi aggiuntivi non previsti a progetto. Affidamento e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.191,50 |
10.191,50 |
04299810269 - METALCO S.P.A. |
Z9636DF01A |
28/06/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? CIRCOLO CULTURALE TEATRO ARCHIMEDE - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.600,00 |
1.600,00 |
92057210095 - CIRCOLO CULTURALE TEATRO "ARCHIMEDE |
ZE036FC41F |
29/06/2022 |
30/06/2023 |
2022 |
Servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 mediante nomina del Medico competente. Periodo dal 1.7.2022 al 30.6.2023. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
02679760963 - BIANALISI MED S.R.L. |
Z3036F8018 |
28/06/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? CIRCOLO CULTURALE TEATRO ARCHIMEDE - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.650,00 |
1.650,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
ZF436CDB74 |
29/06/2022 |
30/12/2022 |
2022 |
MISURE DI SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ANNO 2022 ? ORGANIZZAZIONE DELLA SECURITY - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
6.670,80 |
6.670,80 |
01066360106 - VIGILI DELL'ORDINE S.R.L. |
Z2537027BB |
01/07/2022 |
31/08/2023 |
2022 |
Affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. periodo 1/07/2022 ? 30/06/2023 ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.270,31 |
5.270,31 |
02679760963 - BIANALISI MED S.R.L. |
Z5436F9495 |
29/06/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
RIPRISTINO E AMMODERNAMENTO PANNELLI INFORMATIVI ALLERTA METEO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA - DITTA SFHERA SRL ? CIG: Z5436F9495. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.650,00 |
5.650,00 |
03754380230 - SFHERA S.R.L. |
Z2A36F940C |
29/06/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Fornitura Gruppo di continuità (UPS) 1500VA - Ditta TAGGIASCO S.A.S. - Affidamento - Impegno di spesa. CIG: Z2A36F940C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.050,00 |
1.050,00 |
00832700090 - TAGGIASCO DI MARCO E DAVIDE TAGGIASCO |
ZCD3700889 |
30/06/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? IL VENERDI' E' DONNA - PARTECIPAZIONE DELL'ARTISTA GIULIA MUSSO - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
277,27 |
277,27 |
03716630367 - easyshowcoop società cooperativa |
9153601E7E |
01/07/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
Intervento di consolidamento del corpo stradale in via San Maurizio in frazione Segno. Presa d'atto dell'efficacia dell'aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
227.411,16 |
227.411,16 |
04876840655 - Madonna Costruzioni s.r.l. |
Z8D37007F4 |
30/06/2022 |
30/06/2023 |
2022 |
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) così come previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008. Periodo dal 1.7.2022 al 30.6.2023. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.750,36 |
5.750,36 |
01117170090 - STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO ING. FERRARI E PACINI |
9153601E7E |
01/07/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
Intervento di consolidamento del corpo stradale in via San Maurizio in frazione Segno. Presa d'atto dell'efficacia dell'aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
227.411,16 |
227.411,16 |
Z19370E3B0 |
05/07/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER SVOLGIMENTO LABORATORI E PROPOSTE DI ANIMAZIONE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA PROGETTO CITTÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. ANNO 2022. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.797,62 |
2.797,62 |
00955620091 - PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
Z94370F913 |
06/07/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA DI BOVES PER IL COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE PRESSO LA COMUNITÀ "IL VILLAGGETTO" QUARTO BIMESTRE 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.936,00 |
7.936,00 |
96058710045 - FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS |
9153601E7E |
01/07/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
Intervento di consolidamento del corpo stradale in via San Maurizio in frazione Segno. Presa d'atto dell'efficacia dell'aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
227.411,16 |
227.411,16 |
ZEA370FAAF |
06/07/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI IN COMUNITÀ SOCIO-EDUCATIVA ? QUARTO BIMESTRE 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.728,94 |
12.728,94 |
03128050048 - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. |
9153601E7E |
01/07/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
Intervento di consolidamento del corpo stradale in via San Maurizio in frazione Segno. Presa d'atto dell'efficacia dell'aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
227.411,16 |
227.411,16 |
Z5F3710543 |
06/07/2022 |
31/08/2022 |
2022 |
ACQUISTO N. 2 TARGHE CON DEDICA PER RICONOSCIMENTI SPORTIVI NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "IL VENERDÌ È DONNA". IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,36 |
98,36 |
DLBNRC55R03L528P - DELBONO ENRICO OREFICERIA |
9153601E7E |
01/07/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
Intervento di consolidamento del corpo stradale in via San Maurizio in frazione Segno. Presa d'atto dell'efficacia dell'aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
227.411,16 |
227.411,16 |
Z6637181B5 |
08/07/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Partecipazione a webinar "Gestione finanziaria: verifica della permanenza degli equilibri, debiti fuori bilancio, assestamento generale" organizzato dalla Società Nomodidattica S.r.l. il giorno 15.07.2022. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
92,00 |
92,00 |
04162450235 - NOMODIDATTICA S.R.L. |
Z90371117D |
06/07/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINO VADESE ? QUARTO BIMESTRE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.732,00 |
2.732,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
Z9D37118EA |
06/07/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINA VADESE QUARTO BIMESTRE 2022- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
804,00 |
804,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
ZCA37196C7 |
08/07/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? RASSEGNA IL VENERDI' E' DONNA - ATTIVITA' DI MODERAZIONE E COORDINAMENTO - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
200,00 |
200,00 |
92115800093 - APS EFFETTO SUONO |
Z433711A26 |
06/07/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINA VADESE ? QUARTO BIMESTRE 2022.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.248,00 |
1.248,00 |
07699330960 - PER NOLI S.R.L. |
ZE437198E2 |
08/07/2022 |
30/12/2022 |
2022 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO ED IL RIUTILIZZO DELLA STRUTTURA DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA. Affidamento di incarico professionale per la predisposizione dello Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica. Determina a contrarre. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.680,00 |
4.680,00 |
01582920094 - STAIGES INGEGNERIA S.R.L. |
z35372125b |
12/07/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE ? ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI ? STESURA DEL PIANO DELLA SICUREZZA - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
364,00 |
364,00 |
NPLLRI72H49I480X - NAPOLI ILARIA |
Z933711B1F |
06/07/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINA VADESE ? QUARTO BIMESTRE 2022- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.142,86 |
1.142,86 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
Z9A3711C07 |
06/07/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINO VADESE ? QUARTO BIMESTRE 2022.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.006,78 |
2.006,78 |
02886440102 - C.R.E.S.S. SCRL COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS |
Z3C3711D2A |
07/07/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE IN COMUNITÀ SOCIO-EDUCATIVA ? QUARTO BIMESTRE 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.215,44 |
6.215,44 |
03128050048 - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. |
Z4C3712F34 |
07/07/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Riparazione dell'escavatore NEUSON di proprietà comunale - Determina a contrarre e affidamento e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.544,57 |
3.544,57 |
01250430095 - COMAI SERVICE SRL |
Z273711D63 |
07/07/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEL CONCORZIO "OBETTIVO SOCIALE" DI ALBA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI PRESSO LA COMUNITÀ SOCIO-EDUCATIVA "LA CASA DI LUCA" ? QUARTO BIMESTRE 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.693,78 |
12.693,78 |
03128050048 - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. |
Z983716CDE |
07/07/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? PER LA RASSEGNA SUONI DAL MARE ? CONCERTI ORGANIZZATI DALL'ASSOCIAZIONE CORELLI MUSICA DI SAVONA - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
11.000,00 |
11.000,00 |
00997120092 - ASSOCIAZIONE CULTURALI CORELLI |
Z863722444 |
17/03/2022 |
31/12/2024 |
2022 |
Servizio di manutenzione ordinaria programmata della fontana "Bonfiglio" in Piazza Cavour - Affidamento del servizio per l'anno 2022/2023 - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.414,80 |
3.414,80 |
01309850095 - COLOMBINI S.N.C.DI COLOMBINI GIORGIO, SERGIO, FLAVIA E PAOLO |
ZA6372A86E |
14/07/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Lavori di risanamento ed impermeabilizzazione marciapiede in Piazza Corradini, civ. 8. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.400,00 |
18.400,00 |
RZZNGL72H16Z110S - IMPRESA EDILE AREZZI ANGELO |
Z6937242B0 |
13/07/2022 |
30/12/2022 |
2022 |
Partecipazione a webinar "Revisione e compensazione prezzi negli appalti pubblici" organizzato dalla Società Nomodidattica S.r.l. il giorno 19.07.2022. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
92,00 |
92,00 |
04162450235 - NOMODIDATTICA S.R.L. |
Z9D371A424 |
08/07/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE - VALUTAZIONE DEI RAPPORTI CONVENZIONALI IN CORSO CON ECOSAVONA SRL - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.348,80 |
3.348,80 |
03693360103 - STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO |
Z2C372B98D |
15/07/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA MULTISPORT PER LE DISCIPLINE DI PATTINAGGIO, PODISMO E CICLISMO PRESSO LO STADIO COMUNALE "F. CHITTOLINA". Affidamento incarico per il campionamento e l'analisi del materiale "tartan". Determinazione a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.150,00 |
1.150,00 |
00374910099 - C.P.G. LAB S.R.L. |
Z413721C74 |
12/07/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUT SANITARI PRESSO N. 2 AMBULATORI SANITARI PRESENTI NELLA FRAZIONI DI SEGNO E VALLE DI VADO. ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ECO ERIDANIA S.p.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
440,00 |
03033240106 - ECO ERIDIANA S.P.A. |
Z6637311BD |
19/07/2022 |
30/10/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? IL VENERDI' E' DONNA - SPETTACOLO DI RECITAZIONE E DANZA "EVA" - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.000,00 |
1.000,00 |
00827790106 - FONDAZIONE LUZZATI- TEATRO DELLA TOSSE ONLUS |
Z043723B13 |
18/07/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? CONCERTO DELL'ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA - VOXONUS ENSEMBLE DAL TITOLO OVERTURE A CONCERTI DA HALLE E AMBURGO - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.000,00 |
7.000,00 |
01312220096 - ASSOCIAZIONE ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA |
Z1D3723AF3 |
18/07/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? CONCERTO DELL'ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA A TITOLO MUSICA E CINEMA - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.000,00 |
3.000,00 |
01312220096 - ASSOCIAZIONE ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA |
ZF93732D98 |
19/07/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA RIVIERA JAZZ & BLUES FESTIVAL 2021 CON IL CIRCOLO RAINDOGS HOUSE DI SAVONA - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.737,70 |
5.737,70 |
01672570098 - CIRCOLO RAINDOGS HOUSE |
Z273723BAF |
18/07/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? SPETTACOLO TEATRALE A CURA DEL TEATRO IPOTESI DI GENOVA - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.000,00 |
2.000,00 |
03052930108 - C.T.I.-CENTRO TEATRO IPOTESI |
Z1F3723B7D |
18/07/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ANNO 2022 ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "INCONTRIAMOCI NELLE FRAZIONI" ? IL TRIANGOLO MAGICO - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.500,00 |
2.500,00 |
BNLNNL62T67I480L - BONELLI/ANTONELLA |
z2a372369c |
19/07/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? RASSEGNA DI TEATRO RAGAZZI ? SPETTACOLO "LUCI" DEL CIRCOLO MASSIMO DI GENOVA - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
700,00 |
700,00 |
VLDMSM69P28E632J - massimo ivaldo - circo massimo di massimo ivaldo |
ZA53723B54 |
18/07/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ANNO 2022 ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "INCONTRIAMOCI NELLE FRAZIONI" ? IL TRIANGOLO MAGICO - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.100,00 |
6.100,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
ZED372C173 |
01/09/2022 |
01/09/2025 |
2022 |
ABBONAMENTO SERVIZI INTERNET PER LA POLIZIA MUNICIPALE E L'UFFICIO COMMERCIO PER UN PERIODO DI 36 MESI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50. CIG: ZED372C173. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.610,00 |
1.740,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z583735A71 |
19/07/2022 |
30/10/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? ESTATE A VADO 2022 ? INTEGRAZIONE DEGLI ALLESTIMENTI TECNICI E DI SICUREZZA ? ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO ED ASSUNZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.500,00 |
3.500,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
Z9F3718E21 |
20/07/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: PROGETTO "ALTERNATTIVI"- INTERVENTI INFORMATICI PRESSO I LOCALI DI VIA PIAVE 2 ? IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
1.050,00 |
00832700090 - TAGGIASCO DI MARCO E DAVIDE TAGGIASCO |
9325882947 |
22/07/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile tra Via Pertinace e Via Gavotti. Approvazione del progetto esecutivo, determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
25.533,91 |
25.533,91 |
00101110096 - MANTOBIT S.P.A. |
ZA2373724F |
20/07/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO DI BUSTE OCCORRENTI PER LA CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI DELL'ENTE. CIG: ZA2373724F. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
ZDE3732B38 |
20/07/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI - Determinazione a contrarre - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
859,18 |
859,18 |
01201850094 - PICASSO GOMME SAVONA S.R.L. |
Z28373DBAC |
22/07/2022 |
30/12/2022 |
2022 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ALLOGGIO SITUATO ALL'INTERNO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VADO LIGURE IN USO AL COMANDANTE. Affidamento di incarico professionale per la predisposizione del Progetto Definitivo-Esecutivo, per la direzione lavori, misura e contabilità, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e per la pratica di aggiornamento catastale a lavori eseguiti. Determina a contrarre. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.416,00 |
13.416,00 |
LCSGPP51L01L675C - OLCESE GIUSEPPE |
Z39373B713 |
21/07/2022 |
31/01/2023 |
2022 |
Servizio di comunicazione istituzionale e informativa su Radio Onda Ligure 101. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.360,00 |
3.360,00 |
00864300090 - PROMOMEDIA S.A.S. DI MARZIANO MARIO & C. |
ZD2373126A |
19/07/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? SERATA CABARET - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.781,82 |
1.781,82 |
01825520990 - COOP. ZENART SOCIETA' COOPERATIVA |
z483731375 |
19/07/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "INCONTRIAMOCI NELLE FRAZIONI" ? SFILATA DI MODA MISS PIAZZETTA - CIRCOLO CULTURALE TEATRO ARCHIMEDE - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
800,00 |
800,00 |
92057210095 - CIRCOLO CULTURALE TEATRO "ARCHIMEDE |
ZC6374401B |
25/07/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? SERATE DI CINEMA ALL'APERTO A CURA DEL VADO CINE CLUB DI VADO LIGURE - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
375,00 |
375,00 |
CTTDLA93C62G348R - COTTONE DAILA |
ZAC3743FF6 |
25/07/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? SERATE DI CINEMA ALL'APERTO A CURA DEL VADO CINE CLUB DI VADO LIGURE - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
562,50 |
562,50 |
CRRFRC94E28G605E - FEDERICO CARRETTA |
ZB23731398 |
19/07/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "INCONTRIAMOCI NELLE FRAZIONI" ? SFILATA DI MODA MISS PIAZZETTA - CIRCOLO CULTURALE TEATRO ARCHIMEDE - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.000,00 |
1.000,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
Z97374402F |
25/07/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? SERATE DI CINEMA ALL'APERTO A CURA DEL VADO CINE CLUB DI VADO LIGURE - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
187,50 |
187,50 |
GLLNSI00A51I480S - GALLO INES |
ZAC3742678 |
25/07/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO PIANO OPERATIVO SPECIFICO PER LA PROCEDURA CONCORSUALE RELATIVA A N. 3 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI CAT. C - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.040,00 |
1.040,00 |
01117170090 - STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO ING. FERRARI E PACINI |
ze63743eed |
25/07/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI ANNO 2022 - PAGAMENTO DEI DIRITTI D'AUTORE PER LA PROIEZIONE DI FILM NEL GIARDINO DI VILLA GROPPALLO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
495,00 |
495,00 |
11430741006 - MPLC ITALIA s.r.l. |
Z273732DDC |
26/07/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? VADO A TEATRO - COMPAGNIA TEATRO CIVICO 9 - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
900,00 |
900,00 |
92071660093 - ASSOCIAZIONE TEATRO CIVICO 9 |
ZC33744047 |
25/07/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2022 ? CINEMA ALL'APERTO ? ORGANIZZAZIONE DELL' ASSISTENZA TECNICA - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
850,00 |
850,00 |
01578900092 - GIADEMA DI DEMAESTRI GIACOMO |
Z743732E06 |
26/07/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? VADO A TEATRO - COMPAGNIA TEATRO PI GRECO - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.300,00 |
1.300,00 |
92109450095 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE AMATORIALE "PI GRECO" |
Z993749024 |
26/07/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
INTERVENTO DI PULIZIA DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE DEL GIARDINO DELLE SCUOLE MEDIE E DELLE AREE ADIACENTI LA STAZIONE FERROVIARIA DI VADO LIGURE - ONERI SPETTANTI A RFI PER DISTACCO CORRENTE ELETTRICA - Impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
1.300,00 |
01008081000 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (RFI) |
Z493732E33 |
26/07/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? CONCERTO DI MUSICA DAL VIVO - BAND EUROX - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
800,00 |
800,00 |
92071660093 - ASSOCIAZIONE TEATRO CIVICO 9 |
ZB33732E56 |
26/07/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? RASSEGNA INCONTRIAMOCI NELLE FRAZIONI - CONCERTO DELL'ORCHESTRA DA BALLO FRANCESCO ZINO - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.000,00 |
1.000,00 |
01623290093 - COOPERATIVA ARTE E MUSICA |
Z5B3752A08 |
28/07/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
RIFACIMENTO PORZIONE DI PAVIMENTAZIONE PRESSO ASILO NIDO DI VIA SABAZIA - Determina a contrarre, affidamento e impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.300,00 |
9.300,00 |
01289310094 - EDILCOMISI DI COMISI ALESSANDRO |
ZEB3732EB9 |
26/07/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? VADO A TEATRO - COMPAGNIA LA CITTA' DEL SOGNO - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
400,00 |
400,00 |
90057090095 - COMPAGNIA TEATRALE LA CITTA' DEL SOGNO |
Z763732E90 |
29/07/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? CONCERTO DI MUSICA DAL VIVO - BAND MARGOT - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.400,00 |
1.400,00 |
01463820934 - ESIBIRSI SOCIETà COOPERATIVA MULTISERVIZI |
Z8F3748E6D |
29/07/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2022 ? CINEMA ALL'APERTO ? ORGANIZZAZIONE DELL' ASSISTENZA TECNICA PER LE SERATE DEL 21 E 28 AGOSTO - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.500,00 |
1.500,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
Z703732EE8 |
29/07/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? QUINTETTO DI OTTONI ? ASS.NE ENSEMBLE NUOVE MUSICHE - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.272,73 |
1.272,73 |
92107010099 - ASSOCIAZIONE ENSEMBLE NUOVE MUSICHE |
Z0F3748E3E |
26/07/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? VADO A TEATRO - COMPAGNIA LA CITTA' DEL SOGNO - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
500,00 |
500,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
ZE4374A265 |
27/07/2022 |
27/07/2023 |
2022 |
Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile tra Via Pertinace e Via Gavotti. Attivazione la polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale dei dipendenti incaricati della progettazione. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
09743130156 - ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO |
ZF23683696 |
27/07/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
REDAZIONE DI UN PARERE LEGALE PRO VERITATE IN MERITO ALL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO CIMITERIALE, RELATIVO PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE E MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.913,60 |
1.913,60 |
03693360103 - STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO |
Z12375EF0A |
02/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO. IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINO VADESE - QUINTO BIMESTRE 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.688,00 |
2.688,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
Z2B374A57A |
27/07/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO NUOVO ETILOMETRO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA - DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. - CIG: Z2B374A57A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
4.000,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE. S.R.L. |
Z5F374B283 |
29/07/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Fornitura paletti in polimero ? Determinazione a contrarre ? Affidamento ? Impegno di Spesa ? Ditta BORGOSEGNALETICA SRL ? CIG Z5F374B283. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
1.400,00 |
02572220040 - BORGOSEGNALETICA S.N.C. |
Z403758CA5 |
01/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Intervento per la sistemazione di Piazza Vernazza in località Valle di Vado. Redazione variante in corso d'opera. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
1.040,00 |
1.040,00 |
FLLRLF57H05I480A - FALLUCCA/RODOLFO |
Z4B375EFB2 |
02/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO. IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINA VADESE - QUINTO BIMESTRE 2022 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
804,00 |
804,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
Z7E375F0B2 |
02/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINA ANZIANA VADESE - QUINTO BIMESTRE 2022 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.206,00 |
1.206,00 |
07699330960 - PER NOLI S.R.L. |
Z15375F1CF |
02/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO. IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINA VADESE - QUINTO BIMESTRE 2022 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.142,86 |
1.142,86 |
02886440102 - C.R.E.S.S. SCRL COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
Z2837595DD |
03/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Realizzazione di nuovo parco giochi e parcheggio nella frazione San Ermete. Compensazione dei prezzi ai sensi dell'art. 1-septies della legge 23 Luglio 2021, n. 106 e del Decreto Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili 11 Novembre 2021. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
3.164,77 |
3.164,77 |
02976240107 - Edilpiemme s.r.l. |
Z5C375F447 |
02/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO. IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINO VADESE - QUINTO BIMESTRE 2022 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.959,88 |
1.959,88 |
02886440102 - C.R.E.S.S. SCRL COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS |
Z8D3759F70 |
01/08/2022 |
30/12/2022 |
2022 |
STADIO COMUNALE FERRUCCIO CHITTOLINA ? PERIZIA DI IDONEITA' STATICA DELLE STRUTTURE ED ATTESTAZIONE DI CAPIENZA DI PUBBLICO. Affidamento di incarico professionale. Determina a contrarre. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
936,00 |
936,00 |
01582920094 - STAIGES INGEGNERIA S.R.L. |
Z2E3762C83 |
03/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL "CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE" DI ALBA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI PRESSO LA COMUNITÀ SOCIO-EDUCATIVA "LA CASA DI LUCA" ? QUINTO BIMESTRE 2022 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.542,08 |
13.542,08 |
03128050048 - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE |
Z873759ECD |
01/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZANZARIERE INTERNE A SERVIZIO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE EX SCUOLA ELEMENTARE "C. GRILLO" SITO IN VIA SANTA MARGHERITA, N. 38 ? "LOCALITÀ SEGNO". ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.090,00 |
1.090,00 |
01660810092 - TECNOSER S.R.L. |
Z663762BEB |
03/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DI SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI IN COMUNITÀ SOCIO-EDUCATIVA ? QUINTO BIMESTRE 2022 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.516,08 |
12.516,08 |
03128050048 - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE |
Z54375A4AA |
01/08/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE PUBBLICA COMUNALE A SERVIZIO DELLE ACQUE BIANCHE. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.434,30 |
38.434,30 |
BRCDVD68C11I480P - ECOLIGURIA DI BRACALI DAVIDE |
ZBB3762D42 |
03/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DI SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE IN COMUNITÀ SOCIO-EDUCATIVA ? QUINTO BIMESTRE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.258,04 |
6.258,04 |
03128050048 - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE |
Z4637696FD |
05/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FESTEGGIAMENTI PER IL VENTENNALE DEL GEMELLAGGIO FRA VADO LIGURE E LA RAVOIRE (FR). NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI N. 2 AUTOBUS PER L'INCONTRO DELLA DELEGAZIONE VADESE CON LA COMUNITA' FRANCESE PREVISTA NEI GIORNI 2-3-4 SETTEMBRE 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
3.751,00 |
3.751,00 |
00754370096 - GELOSOBUS SRL |
Z743762DBB |
03/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA "FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA" DI BOVES PER IL COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE PRESSO LA COMUNITÀ "IL VILLAGGETTO" - QUINTO BIMESTRE 20222 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.808,00 |
7.808,00 |
96058710045 - FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS |
ZE33765B56 |
04/08/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ANNO 2022 ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "INCONTRIAMOCI NELLE FRAZIONI" ? IL TRIANGOLO MAGICO - ALLESTIMENTI TECNICI E DI SICUREZZA - INTEGRAZIONE DELLE DOTAZIONI - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
360,00 |
360,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
ZA7376D569 |
08/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO PRESSO LA COOPERATIVA TIPOGRAF DI N. 100 COPIE DEL VOLUME "L'AVVENTO DEL FASCISMO A SAVONA (AGOSTO-OTTOBRE 1922)". IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
1.100,00 |
1.100,00 |
00312690092 - COOP TIPOGRAF A.R.L. |
Z513768949 |
05/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA A FAVORE DI CITTADINO VADESE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.590,94 |
1.590,94 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
ZD9376F198 |
09/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
REALIZZAZIONE DI MOSTRE RELATIVE AGLI ARTISTI ERNESTO TRECCANI E RAFFAELE COLLINA. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI E IMPEGNI DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
11.475,41 |
11.475,41 |
01452650094 - A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE |
Z0F37691F8 |
09/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Partecipazione a n. 3 corsi online di approfondimento tecnico e aggiornamento professionale in social media marketing organizzati dalla Società Ninja Marketing S.r.l. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
238,52 |
238,52 |
04330590656 - NINJA MARKETING S.R.L. |
Z213771D25 |
09/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
RIPARAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA AURELIA - PORTO VADO (PL 0120) - Determinazione a contrarre - Affidamento - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
296,07 |
296,07 |
02322600541 - ENEL SOLE |
Z94376947B |
10/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Partecipazione a Corso online "Approfondimento della nuova piattaforma notifiche digitali degli atti pubblici (PND)" organizzato da A.N.NA. (Associazione Nazionale Notifiche Atti) il giorno 07.10.2022. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
432,00 |
432,00 |
93164240231 - A.N.N.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI) |
ZF037759D7 |
11/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
REALIZZAZIONE DI MURALES A RICORDO DEL 100° ANNIVERSARIO DELLA CONQUISTA DELLA PRIMA COPPA ITALIA DA PARTE DELLA LOCALE SQUADRA DI CALCIO. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO E IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
16.000,00 |
16.000,00 |
08721110966 - MOSTRAMI srl - Impresa sociale |
ZCC3777856 |
11/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO DI N. 2 PANCHINE BORDO CAMPO PER RISERVE CALCIO. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
6.384,40 |
6.384,40 |
03419990266 - VIVISPORT srl |
Z713770D73 |
10/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA DI APPARATI TERMINALI POS PAGOPA PRESSO I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE E UFFICIO DEMOGRAFICI. CIG: Z713770D73. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
130,00 |
130,00 |
09722490969 - BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI |
Z66376F0FE |
09/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
REALIZZAZIONE DI MOSTRE RELATIVE AGLI ARTISTI ERNESTO TRECCANI E RAFFAELE COLLINA. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI E IMPEGNI DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.573,76 |
15.573,76 |
92091700093 - Associazione Lino Berzoini - Centro per lo studio e la promozione dell'arte |
Z4F3778B97 |
12/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
VENTENNALE DEL GEMELLAGGIO FRA VADO LIGURE E LA RAVOIRE (FRANCIA). ACQUISTO DI DONI DI RAPPRESENTANZA ? IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
465,04 |
465,04 |
01420340091 - ANTICO FRANTOIO TAVIAN DI DRUETTI MILKO & C. S.A.S. |
Z71377D963 |
17/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2022 ? ORGANIZZAZIONE DELL' ASSISTENZA TECNICA PER LO SPETTACOLO TEATRALE DEL 31 AGOSTO - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
850,00 |
850,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
Z3C3778096 |
11/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E MONTAGGIO TABELLONI PER AFFISIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
8.000,00 |
8.000,00 |
09948160016 - GARIGLIO DARIO S.R.L. |
ZB1377B0CA |
16/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA A FAVORE DI CITTADINO VADESE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.767,71 |
1.767,71 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
ZA5377B07F |
16/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
D.M 8/2022 - CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BIBLIOTECHE. FORNITURA DI VOLUMI PER LA CIVICA BIBLIOTECA "FRATELLI ROSSELLI". IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
2.500,00 |
2.500,00 |
SCHPLA68L26I480Q - LIBRERIA GB MONETA DI SCHIAVI PAOLO |
Z50378037A |
19/08/2022 |
30/09/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO ? SECONDA FORNITURA - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
925,00 |
925,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
Z6F37804F8 |
19/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
RIPARAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA NINO BIXIO (PL 0513) - Determinazione a contrarre - Affidamento - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
348,11 |
348,11 |
02322600541 - ENEL SOLE |
ZEF3780C04 |
19/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Interventi di manutenzione straordinaria lungo via Tedeschi - asfalti. Approvazione del progetto esecutivo, impegno delle spese tecniche e prenotazione di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.456,00 |
1.456,00 |
01291080099 - STG - STUDIO TECNICO GOSO |
Z9837812F6 |
19/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
COLLAUDO AUTOMEZZI E VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE - DITTA 3B TRUCKS SRL DI SAVONA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.803,59 |
1.803,59 |
01709680092 - 3B TRUCKS S.R.L. |
Z3C3780CCB |
22/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
VENTENNALE DEL GEMELLAGGIO FRA VADO LIGURE E LA RAVOIRE (FRANCIA). ACQUISTO PREMI PER PARTECIPANTI A COMPETIZIONI SPORTIVE. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
418,03 |
418,03 |
DLBNRC55R03L528P - DELBONO ENRICO OREFICERIA |
Z32377ADEF |
16/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
D.M 8/2022 - CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BIBLIOTECHE. FORNITURA DI VOLUMI PER LA CIVICA BIBLIOTECA "FRATELLI ROSSELLI". IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
2.500,00 |
2.500,00 |
MLNSFN67A13I480U - LIBRERIA UBIK DI STEFANO MILANO |
Z44378323F |
22/08/2022 |
15/10/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? EVENTO "FUORIMOSTRA, L'ARTE ESCE ALLO SCOPERTO" - CONCERTO LA LUNA E I FALO' ? DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
737,50 |
737,50 |
MSSLRT74E08D969E - ALBERTO LUPPI MUSSO |
Z0D377B0B5 |
16/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
D.M 8/2022 - CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BIBLIOTECHE. FORNITURA DI VOLUMI PER LA CIVICA BIBLIOTECA "FRATELLI ROSSELLI". IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
1.232,17 |
1.232,17 |
07022140011 - GIULIO EINAUDI EDITORE |
ZF7377AE16 |
16/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
D.M 8/2022 - CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BIBLIOTECHE. FORNITURA DI VOLUMI PER LA CIVICA BIBLIOTECA "FRATELLI ROSSELLI". IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
2.500,00 |
2.500,00 |
01600600090 - PAPE' SRL - LA FELTRINELLI POINT |
ZC1378329A |
22/08/2022 |
15/10/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? EVENTO "FUORIMOSTRA, L'ARTE ESCE ALLO SCOPERTO" - ALLESTIMENTI IMPIANTI TECNICI ? SERVICE AUDIO E LUCI - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.600,00 |
2.600,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
Z453783284 |
22/08/2022 |
15/10/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? EVENTO "FUORIMOSTRA, L'ARTE ESCE ALLO SCOPERTO" - STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
391,00 |
391,00 |
01324950995 - WALTER FERRARO - STAMPA DIVINA |
Z9C378326F |
22/08/2022 |
15/10/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? EVENTO "FUORIMOSTRA, L'ARTE ESCE ALLO SCOPERTO" - ATTIVITA' DI IDEAZIONE, PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'EVENTO - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.182,50 |
2.182,50 |
02449130992 - MARGHERITA MERETO BOSSO |
Z983783256 |
22/08/2022 |
15/10/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? EVENTO "FUORIMOSTRA, L'ARTE ESCE ALLO SCOPERTO" - CONCERTO DI MUSICHE E CANTI ? UN GIARDINO SPLENDENTE - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.410,00 |
2.410,00 |
02692600998 - ASSOCIAZIONE MUSICALE ESPRANTO |
Z953732F13 |
23/08/2022 |
15/10/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? GUITAR OF LEGEND ? VIAGGIO ITINERANTE NELLA MUSICA - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.550,00 |
1.550,00 |
92107160092 - AMICI DI RADIO SAVONA SOUND ASSOCIAZIONE CULTURALE |
Z2A378321A |
22/08/2022 |
15/10/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? EVENTO "FUORIMOSTRA, L'ARTE ESCE ALLO SCOPERTO" - PERFORMANCE LIGHT PAINTING ? DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.040,00 |
1.040,00 |
03764780106 - LILIANA IADELUCA |
ZF137832CB |
25/08/2022 |
15/10/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? EVENTO "FUORIMOSTRA, L'ARTE ESCE ALLO SCOPERTO" - PREDISPOSIZIONE DEGLI ALLESTIMENTI TECNICI ADEGUAMENTO DELLA STRUMENTAZIONE - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
01183570090 - LUCIO CANAVESE di Massimiliano e Gianluca snc |
ZF837832B8 |
23/08/2022 |
15/10/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? EVENTO "FUORIMOSTRA, L'ARTE ESCE ALLO SCOPERTO" - GIOCHI IN PIAZZA ? ANIMAZIONE NEL COLORE - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
550,00 |
550,00 |
02778180998 - LO BELLO GIANLUCA |
Z2C3787F1E |
24/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Lavori di ripristino di un tratto di soletta della tombinatura del Rio Valletta in corrispondenza della passeggiata a mare, a seguito di crollo parziale. Incarico professionale di studio geologico tecnico. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.068,00 |
3.068,00 |
CRDSRG67C17D205X - AICARDI SERGIO STUDIO PROGEA |
Z17378BF12 |
25/08/2022 |
15/10/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? EVENTO "SETTEMBRE IN MUSIC" ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI DUE SERATE MUSICALI - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.900,00 |
6.900,00 |
01578900092 - GIADEMA DI DEMAESTRI GIACOMO |
Z5737686FB |
24/08/2022 |
15/10/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? EVENTO "SETTEMBRE IN RIVA AL MARE" ? PREDISPOSIZIONE DEGLI ALLESTIMENTI TECNICI ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEGLI ARTISTI E DELLE MAESTRANZE - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,00 |
3.200,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
Z0A37881B8 |
24/08/2022 |
15/10/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? EVENTO "SETTEMBRE IN RIVA AL MARE" ? PREDISPOSIZIONE DEGLI ALLESTIMENTI TECNICI ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEGLI ARTISTI E DELLE MAESTRANZE - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
01737960094 - ORION EVENTI DI DOMINELLI DANILO |
ZA9378C902 |
26/08/2022 |
31/12/2024 |
2022 |
Ascensore installato presso l'edificio di Via alla Costa adibito a sede della Polizia Municipale. Incarico per la verifica biennale dell'impianto. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
,00 |
02605461207 - CERTIFICAZIONI S.R.L. |
Z8C378159C |
29/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
LAVORI DI TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E RICONSEGNA DI PANNELLI ELETTORALI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL GIORNO 25 SETTEMBRE 2022 ED EVENTUALI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE NON PROGRAMMABILE E NON EFFETTUABILE IN ECONOMIA DIRETTA. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.992,00 |
5.992,00 |
02432960991 - SOC. COOPERATIVA EDERA |
ZB9378CD52 |
26/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO ? 2° LOTTO D'INTERVENTO. Lavori di spostamento impianti E-Distribuzione: spese contributo sopralluogo. Determinazione a contrarre ? Affidamento, copertura e liquidazione della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,00 |
122,00 |
05779711000 - E-DISTRIBUZIONE SPA |
ZC337906EC |
30/08/2022 |
30/08/2024 |
2022 |
Manutenzione ordinaria e attivazione servizi digitali di telecontrollo dell'ascensore installato presso la sede della polizia municipale ? Impegno di Spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.601,00 |
1.817,00 |
00842990152 - SCHINDLER S.p.a. |
Z213793380 |
30/08/2022 |
15/10/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? EVENTO "SETTEMBRE IN MUSIC" ? STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO ? INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,00 |
195,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
ZB737929ED |
30/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ASCENSORE ESTERNO DI VILLA GROPPALLO. ? Intervento di manutenzione ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
383,70 |
383,70 |
00842990152 - SCHINDLER S.p.a. |
Z8B3785512 |
23/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO, ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO PER ACQUISTO STAMPATI NON FORNITI DALLO STATO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
534,00 |
534,00 |
00163810047 - S.F.E.L. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI S.N.C. |
ZBD379316D |
30/08/2022 |
15/10/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? EVENTO "SETTEMBRE IN MUSIC" ? ESIBIZIONE DELLA BAND POP FOLK I TRILLI - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.800,00 |
3.800,00 |
92107230093 - ZULLO VLADIMIRO |
Z913793250 |
30/08/2022 |
15/10/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? EVENTO "SETTEMBRE IN MUSIC" ? ESIBIZIONE DELLA BABILONIA ETCNIC BAND ? EVENTO A SCOPO BENEFICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CRESC.I DI SAVONA - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.400,00 |
5.400,00 |
92051510094 - ASSOCIAZIONE CRESC.I ONLUS |
ZCC379D15D |
01/09/2022 |
15/10/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? EVENTO "SETTEMBRE IN MUSIC" ? ESIBIZIONE DELLA "BAND MARGOT" ? INTEGRAZIONE DEGLI ALLESTIMENTI TECNICI AUDIO E LUCI - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
Z403793403 |
30/08/2022 |
15/10/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? EVENTO "SETTEMBRE IN MUSIC" ? PULIZIA DEL LOCALE A SERVIZIO DELLE MANIFESTAZIONE E DEI SERVIZI PER IL PUBBLICO ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
00862360096 - COEDIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z60379DD6F |
01/09/2022 |
31/10/2022 |
2022 |
SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 3 POSTI DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO " (CATEGORIA GIURIDICA C ? POSIZIONE ECONOMICA C1) 8 E 9 SETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
600,00 |
600,00 |
02743730125 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. |
Z4E3786BD9 |
23/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: COLLOCAZIONE D'URGENZA DI MINORE VADESE PRESSO STRUTTRA DI PRONTA ACCOGLIENZA "IL BAOBAB" GENOVA. IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,85 |
106,85 |
01062310105 - Società Cooperativa Sociale S.A.B.A. ONLUS |
Z273795D51 |
30/08/2022 |
31/10/2022 |
2022 |
ATTIVITA' EXTRA AMBITO: PROGETTO "CARTA BIMBI" STAMPA BUONI SPESA ACQUISTO PROGETTO "CARTA BIMBI" ? IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
373,10 |
373,10 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
Z5C3782A02 |
24/08/2022 |
31/03/2023 |
2022 |
AGGIORNAMENTO DELL'ELABORATO TECNICO "RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI (RIR)" RELATIVO AL CONTROLLO DELL'URBANIZZAZIONE ? AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
2.600,00 |
2.600,00 |
BLSMRC64P15F704I - BALESTRA/MARCO |
Z0D3796AE6 |
31/08/2022 |
30/06/2023 |
2022 |
SERVIZIO DI TRASPORTO SU AUTOLINEE T.P.L. LINEA S.R.L. PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE - ANNO SCOLASTICO 2022-23. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
5.400,00 |
5.400,00 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
Z33379AB11 |
01/09/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
ACQUISTO SISTEMA DI RILEVAMENTO INCIDENTI STRADALI CON MODALITA' DIGITALI, SOFTWARE GESTIONALE, LICENZE E ASSISTENZA ? DITTA VELOCAR SRL ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO ? IMPEGNO DI SPESA ? CIG: Z33379AB11. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
22.330,00 |
22.330,00 |
01926900208 - VELOCAR S.R.L. |
Z533795D69 |
31/08/2022 |
31/10/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: - SERVIZIO TICKET FARMACIA IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA TIPOLITOGRAFIA MAF PER STAMPA TICKETS FARMACIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
140,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
ZC737A09DD |
02/09/2022 |
31/10/2022 |
2022 |
SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMATICO ALLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
942,00 |
942,00 |
02743730125 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. |
Z00379CD5D |
01/09/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Fornitura lanterne LED impianto semaforico intersezione Via Ferraris / Via Aurelia ? Ditta S.C.A.E. S.p.A. ? Determinazione a contrarre - Affidamento - Impegno di spesa ? CIG: Z00379CD5D. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
200,00 |
00857000152 - S.C.A.E. S.P.A. |
Z9E3798055 |
31/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Partecipazione a n. 5 Webinar online relativi all'approfondimento di tematiche legate al bilancio, al DUP, al federalismo fiscale e alla gestione contabile dei fondi PNRRorganizzati dalla Società Delfino & Partners S.p.a. nei giorni 9-21-28.09.2022, 7 e 26-10-2022. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
317,00 |
317,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
Z0737984BC |
31/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI LOCALI ADIBITI ALLO SVOLGIMENTO DI PROCEDURA CONCORSUALE NEI GIORNI 8 E 9 SETTEMBRE 2022. CIG: Z0737984BC. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
646,00 |
646,00 |
00347450082 - COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA |
ZAB379FE65 |
06/09/2022 |
01/11/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? EVENTO "SETTEMBRE IN MUSIC" ? ESIBIZIONE DELLA TESTE DI ZOCCA ? VASCO ROSSI TRIBUTE BAND - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
DNADVD77E30F965P - AUDINO/DAVIDE |
Z9D379FE8B |
06/09/2022 |
01/11/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2022 ? EVENTO "SETTEMBRE IN MUSIC" ? ESIBIZIONE DELLA TESTE DI ZOCCA ? VASCO ROSSI TRIBUTE BAND - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
800,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
Z6337535FE |
31/08/2022 |
30/11/2022 |
2022 |
REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO WEB PER EVENTI E PROMOZIONE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.880,00 |
4.880,00 |
02023570225 - KUMBE S.R.L. |
Z09379A3AB |
31/08/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Lavori di manutenzione urgente degli scarichi delle acque bianche della SS1 Via Aurelia all'altezza dello stabilimento balneare KARIBÚ e ripristino degli avvallamenti in Via Madonnetta - Determina a contrarre - Affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
15.000,00 |
01173350099 - E.S.E. S.R.L. |
Z9537AB5B2 |
08/09/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DI UN TRATTO DI CONDOTTA A SERVIZIO DELLE ACQUE BIANCHE IN PIAZZA C. CORRADINI IN PROSSIMITÀ DEI CIVV. NN. 1 E 8. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.000,00 |
35.000,00 |
00840340095 - FRECCERO S.R.L. "UNIPERSONALE" |
Z32379AFB3 |
01/09/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEL CAF "CISL" SAVONA - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,90 |
,00 |
04415631003 - CAF C.I.S.L. |
ZF937AA96E |
08/09/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO DI UNA STRENNA PER OMAGGIO DI RAPPRESENTANZA A DELEGAZIONE AZIENDA ZPMC PARTNER COMMERCIALE DELLA SOCIETA' VADO GATEWAY SPA IN VISITA AL COMUNE DI VADO LIGURE. CIG: ZF937AA96E. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
44,52 |
44,52 |
01420340091 - ANTICO FRANTOIO TAVIAN DI DRUETTI MILKO & C. S.A.S. |
93791417FF |
09/09/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
Intervento di riqualificazione con efficientamento energetico di una parte degli impianti di illuminazione pubblica. Approvazione del progetto, determinazione a contrarre, affidamento, accertamento del contributo statale ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
84.248,00 |
84.248,00 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
ZDB37BA721 |
13/09/2022 |
30/06/2023 |
2022 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: ABBONAMENTI AGEVOLATI TPL A FAVORE DI CITTADINI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE. ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
19.090,91 |
19.090,91 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
9388477051 |
08/09/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Lavori di manutenzione ordinaria relativi al ripristino della transitabilità di alcune strade boschive sul territorio comunale. Anno 2022. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85.349,95 |
85.349,95 |
01174200095 - COOP VAT A R.L.-VERDE-AMBIENTE-TERR |
ZCA37B4858 |
12/09/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO N. 3 LICENZE VEEAM BACKUP ESSENTIALS ENTERPRISE PLUS UNIVERSAL SUBSCRIPTION LICENSE ? 10 VUL PER 1 ANNO ? PER ANNI TRE - PER IL BACKUP DI N. 10 SERVER FISICI E VIRTUALI IN USO PRESSO IL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.000,00 |
3.000,00 |
02743730125 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. |
ZFA37BFBF6 |
14/09/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO DI CASSE AMPLIFICATE PER IL CENTRO CULTURALE DI VILLA GROPPALLO. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
963,92 |
963,92 |
MRLMRC48L19L219M - MERULA/MARCO |
ZA837B4AF2 |
12/09/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Rinnovo di N. 1 Licenza Software di virtualizzazione denominata Subscription only for VMware vSphere 6 Essentials Kit (per anni TRE) a supporto del Server comunale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
360,00 |
360,00 |
02743730125 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. |
9036480333 |
14/09/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado ? 2° lotto d'intervento. Presa d'atto dell'efficacia dell'aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
1.452.288,53 |
343.924,62 |
04961910264 - ITQ s.r.l. |
ZA037B80AD |
12/09/2022 |
31/05/2023 |
2022 |
Rifacimento impianti di climatizzazione, elettrico e dati del palazzo comunale. Fornitura apparato networking, montaggio e configurazione dei componenti, servizio di supporto post vendita. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.100,00 |
33.100,00 |
02743730125 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. |
9036480333 |
14/09/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado ? 2° lotto d'intervento. Presa d'atto dell'efficacia dell'aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
1.452.288,53 |
343.924,62 |
Z3737B7701 |
12/09/2022 |
31/05/2023 |
2022 |
PREDISPOSIZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S., AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2012 E S.M. E I., E DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA PER ACQUISIRE IL PARERE EX ART. 89, D.P.R. 380/2001, IN RELAZIONE ALL'AGGIORNAMENTO DELL'ELABORATO TECNICO "RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI" (ERIR) CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL P.R.G. VIGENTE - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.872,00 |
1.872,00 |
00758330096 - SAGLIETTO/FLAVIO |
9036480333 |
14/09/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado ? 2° lotto d'intervento. Presa d'atto dell'efficacia dell'aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
1.452.288,53 |
343.924,62 |
ZD937C7C55 |
16/09/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) PER IL PERSONALE OPERAIO DI NUOVA ASSUNZIONE (N. 1 UNITÀ) IN FORZA AL "SERVIZIO MANUTENZIONE". ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.214,50 |
1.214,50 |
00490680097 - EMME2 ANTINFORTUNISTICA SNC DEI F.LLI MARENDA |
9036480333 |
14/09/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado ? 2° lotto d'intervento. Presa d'atto dell'efficacia dell'aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
1.452.288,53 |
343.924,62 |
ZE637C9A4F |
16/09/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Acquisto di personal computer desktop, completi di monitor. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
14.742,00 |
14.742,00 |
07820851009 - EUROME |
ZD837C7729 |
16/09/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Fornitura Supporto Assistenza Tecnica ed estensione Garanzia Server in dotazione al Comando di Polizia Municipale - Ditta C2 SRL - Determinazione a contrarre - Affidamento - Impegno di spesa. CIG: ZD837C7729. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
712,00 |
712,00 |
01121130197 - C2 S.R.L. |
9036480333 |
14/09/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado ? 2° lotto d'intervento. Presa d'atto dell'efficacia dell'aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
1.452.288,53 |
343.924,62 |
Z3937D0F6B |
20/09/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Partecipazione a webinar "La riconfigurazione normativa della ristrutturazione edilizia demo-ricostruttiva e il relativo regime per gli immobili ricadenti nei centri storici o sottoposti a tutela del codice del paesaggio" organizzato dalla Società Sofis di Michele Majetta nei giorni 27 e 29.09.2022. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
170,00 |
04994851212 - PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA |
9036480333 |
14/09/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado ? 2° lotto d'intervento. Presa d'atto dell'efficacia dell'aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
1.452.288,53 |
343.924,62 |
Z2437C293B |
14/09/2022 |
28/02/2023 |
2022 |
Analisi molecolari di campioni di radici per l'individuazione di agenti patogeni - Determinazione a contrarre - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,87 |
154,00 |
01438040097 - CENTRO DI SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA AGRICOLA |
Z2437D0FA4 |
20/09/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Partecipazione a Webinar "PIAO 2023 ? Strumenti operativi per compilare le sezioni del piano" organizzato dalla Società Publika S.r.l. i giorni 04 e 06.10.2022. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
02213820208 - PUBLIKA S.R.L. |
Z2437D204F |
20/09/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE UFFICIO DEMOGRAFICI E ATTI DI STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,00 |
460,00 |
00163810047 - S.F.E.L. s.n.c. |
9374957B3F |
15/09/2022 |
28/02/2023 |
2022 |
Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale - Anno 2022 - Affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
69.642,00 |
67.978,22 |
83000310066 - GIUSTINIANA SRL |
Z0A37D28FD |
20/09/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Partecipazione a Webinar "Come gestire gli appalti del PNRR/PNC ? Il quadro delle regole dalla programmazione alla fase esecutiva del contratto" organizzato dalla Società Caldarini & Associati per il giorno 23.09.2022, fruibile in differita. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
562,00 |
562,00 |
02365460357 - CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. |
9374493C57 |
20/09/2022 |
31/05/2023 |
2022 |
Interventi di manutenzione straordinaria lungo via Tedeschi - asfalti. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
77.785,46 |
77.785,46 |
00101110096 - MANTOBIT S.P.A. |
Z5937DC1AA |
22/09/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA DI N. 1500 MODULI "ATTO CONGIUNTO" CON BUSTE E CARTOLINE PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI OCCORRENTI ALL'UFFICIO TRIBUTI DELL'ENTE - CIG: Z5937DC1AA . IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
894,50 |
894,50 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z1B37D480B |
20/09/2022 |
28/02/2022 |
2022 |
RIFACIMENTO TETTO PIANO PRESSO SCUOLA PRIMARIA "DON PELUFFO" - Determina a contrarre, affidamento e impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.400,00 |
8.400,00 |
PRGGPP62T02E834A - ONIP COPERTURE DI PERUGINO GIUSEPPE |
Z9C37D66E4 |
21/09/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Acquisto del servizio di formazione inerente il funzionamento del programma Sicr@web previsto in n. 3 giornate di formazione "on site" per i dipendenti comunali.Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.650,00 |
1.650,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z8B37E0BEE |
23/09/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Partecipazione a Webinar "Adempimenti sostituto d'imposta e cuneo fiscale 2022" organizzato dalla Inaz S.r.l. per il giorno 03.10.2022 dalle ore 9,30 alle ore 13,00. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
245,00 |
245,00 |
05026960962 - INAZ SRL SOCIETA' UNIPERSONALE |
Z2D37E44F4 |
26/09/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Partecipazione a Webinar "L'affidamento dei servizi di Architettura e ingegneria" organizzato dalla Società Caldarini & Associati per il giorno 21.10.2022, dalle ore 9,00 alle ore 13,00. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
562,00 |
562,00 |
02365460357 - CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. |
Z9F37EBCE7 |
27/09/2022 |
31/03/2023 |
2022 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI MARCIAPIEDI DI VIA AURELIA IN ZONA "TRAVERSINE". Affidamento di incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ? esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Determina a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.760,00 |
2.704,00 |
VLLMRC72A27I480I - VALLARINO/MARCO |
ZF037E196D |
23/09/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Partecipazione a Webinar "MEPA ? Corso Base operativo con simulazioni per l'utilizzo del mercato ? Aggiornato al nuovo Mepa ed al decreto semplificazioni" organizzato dalla Società Caldarini & Associati per il giorno 06.10.2022, dalle ore 9,00 alle ore 13,00. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
562,00 |
562,00 |
02365460357 - CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. |
Z1137D1358 |
28/09/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado ? 2° lotto d'intervento. Affidamento di incarico professionale per la direzione lavori per la parte strutturale ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i e D.M. 17/01/2018 e s.m.i. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.480,00 |
,00 |
01624980098 - DE AMBROGGI SILVIO ING. |
ZEA37CCE5F |
19/09/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Servizio di manutenzione e assistenza tecnica per l'impianto di videosorveglianza comunale - 4° Trimestre 2022 - Ditta RRM Network Società Cooperativa - Determinazione a contrarre - Affidamento - Impegno di Spesa - CIG: ZEA37CCE5F. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
3.300,00 |
00377530092 - R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA |
Z3A37EFCDD |
28/09/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A TITOLO PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA A FAVORE DI CITTADINO VADESE - OTTOBRE 2022 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
766,01 |
766,01 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
Z5037F4090 |
29/09/2022 |
29/09/2023 |
2022 |
Rinnovo di licenze annuali Autocad LT e acquisto di due nuove licenze. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
03311300101 - MIPS INFORMATICA S.P.A. |
Z0B37FB836 |
03/10/2022 |
03/10/2023 |
2022 |
Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado ? 2° lotto d'intervento. Risoluzione interferenza: spostamento impianto elettrico in bassa tensione. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.599,53 |
9.599,53 |
05779711000 - E-DISTRIBUZIONE S.P.A. |
Z4437FCA84 |
03/10/2022 |
02/01/2023 |
2022 |
ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP ?SERVIZI DI CLOUD COMPUTING- SPC CLOUD LOTTO 1 PROSECUZIONE SERVIZIO A DICEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.613,87 |
2.613,87 |
00488410010 - TIM S.P.A. |
Z9337FC360 |
03/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Partecipazione a webinar "Corso obbligatorio di formazione per dirigenti, ai sensi dell'art. 37 comma 7 D.L.gs. 81/08 e conforme ai disposti di cui all'Accordo Conferenza Stato-Regioni-PP.AA. del 21.12.2011, in vigore dal 10.01.2022, organizzato dalla Società A.L.M.A. S.r.l. nei giorni 17-18-19-20 ottobre 2022. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
282,00 |
282,00 |
01256650092 - A.L.M.A. S.r.l. |
Z8B37FD0E8 |
03/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Partecipazione a Webinar "La fase di esecuzione del contratto di servizi e forniture : dall'avvio del contratto alla verifica di conformità" organizzato dalla Società Caldarini & Associati per il giorno 27.10.2022, dalle ore 9,00 alle ore 13,00. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
282,00 |
282,00 |
02365460357 - CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. |
Z1538025C7 |
04/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Partecipazione a Webinar di aggiornamento annuale Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza - organizzato dalla Società Centroservizi S.r.l. per il giorno 17.10.2022. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
300,00 |
300,00 |
00861910099 - CENTROSERVIZI S.R.L. |
ZB838043FC |
04/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL RIVESTIMENTO IMPERMEABILE DELLA VASCA DELLA FONTANA DI PIAZZA CAVOUR - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.500,00 |
20.500,00 |
00939390092 - F.LLI GRONDONA - DI GROND.VIOLA &C. |
Z0D37FD52F |
03/10/2022 |
15/10/2023 |
2022 |
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. PER IL PERIODO DAL 15/10/2022 AL 15/10/2023 - Determinazione a contrarre - Affidamento - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
2.800,00 |
01805170097 - S.T.E.A. GROUP SRL |
Z80377AB6D |
04/10/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
COMPILAZIONE SCHEDE SISMICHE DI LIVELLO L1-L2 RELATIVE ALL'IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI SITO IN VADO LIGURE (SV), VIA PALESTRO N. 6-8 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.640,00 |
3.640,00 |
01735650093 - RICCI/FULVIO |
ZAE3804D03 |
05/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Partecipazione a Webinar Formativo on line in materia di fondo risorse decentrate e progressioni dal 2022 al 2023 - "Le limitazioni al trattamento accessorio" per il 18-10-2022 dalle ore 9 alle ore 11 - "La costituzione del fondo" per il 18-10-2022 dalle ore 14,30 alle ore 16,30 - "Progressioni orizzontali e verticali" per il 25-10-2022 dalle ore 9 alle ore 11 - "L'utilizzo del fondo" per il 25-10-2022 dalle ore 14,30 alle ore 16,30 organizzato dalla Società Publika S.r.l. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
02213820208 - PUBLIKA S.R.L. |
Z3C380A6ED |
06/10/2022 |
31/03/2023 |
2022 |
INTERVENTI DI RIEQUILIBRIO IDROGEOLOGICO DA REALIZZARE IN VIA GRILLO ? LOCALITÀ SEGNO ? DETERMINA A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.028,00 |
23.028,00 |
01486820994 - EMMEBI CONSOLIDAMENTI di Guastavino Luigi & c. s.r.l |
Z603803AF9 |
05/10/2022 |
05/10/2023 |
2022 |
Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado ? 2° lotto d'intervento. Bonifica ordigni bellici. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.800,00 |
,00 |
04447820285 - G.A.P. Service S.r.l. |
Z2D3807F96 |
06/10/2022 |
31/10/2023 |
2022 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI PER IL PERIODO DAL 15/10/2022 AL 15/04/2023 - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.572,00 |
7.572,00 |
01750570093 - PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO |
ZB938057DD |
06/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
SOLLEVAMENTO SOTTOPASSO VIA FERRARIS LATO MONTE: ANCORAGGIO TUBAZIONI DI MANDATA ELETTROPOMPA - determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.712,00 |
1.712,00 |
00872820097 - TECNO GEST s.r.l. |
Z50380F0F3 |
07/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Partecipazione a "Corso aggiornamento antincendio ? corso obbligatorio per addetti alla prevenzione incendi ai sensi del D.M. 02-09-2021 ? livello 2", organizzato dalla Società A.L.M.A. S.r.l. nel giorno 25 ottobre 2022. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
142,00 |
142,00 |
01256650092 - A.L.M.A. DI ZUNINO D. E MELLA R. S.N.C. |
ZE238107A2 |
07/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA MATERIALE IGIENICO MONOUSO E DI PULIZIE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZE238107A2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
875,00 |
875,00 |
06365451217 - F.M.C. Group S.R.L. |
Z683815A72 |
10/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Corsi di formazione ex D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. anno 2022 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.810,00 |
2.810,00 |
01117170090 - STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO ING. FERRARI E PACINI |
ZC9380D1D5 |
06/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 PANNELLI SEGNALETICI CON INTEGRATO MISURATORE DI VELOCITA' A FINI DISSUASIVI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA ? DITTA EMOND SRL ? CIG: ZC9380D1D5. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.160,00 |
8.160,00 |
03754690125 - EMOND S.R.L. |
Z96380B757 |
06/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA N. 3 FOTOTRAPPOLE E RELATIVE BATTERIE PER ORDINARIA ATTIVITA' DI CONTROLLO AMBIENTALE DA PARTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ?ELETTRONICA GALLI SAS - IMPEGNO DI SPESA ? CIG: Z96380B757. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
805,57 |
805,57 |
00866610090 - ELETTRONICA GALLI DI GALLI & C. SaS |
Z7D3811692 |
11/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
PREDISPOSIZIONE DEI MODELLI D1 DA CONSEGNARE AD AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE AI FINI DELLA DEFINIZIONE E/O RINNOVO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME 29H07 E 29H01 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.800,00 |
3.800,00 |
01754970091 - PRAECISIO S.R.L.S. |
Z49381154D |
11/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO D3 DA CONSEGNARE AD AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE AI FINI DELLA VARIAZIONE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA 27H00 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
01754970091 - PRAECISIO S.R.L.S. |
Z243811427 |
11/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
PREDISPOSIZIONE DEI MODELLI D1 DA CONSEGNARE AD AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE AI FINI DEL RINNOVO CON MODIFICA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA 29L10 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.750,00 |
4.750,00 |
01754970091 - PRAECISIO S.R.L.S. |
Z4F268DCF6 |
11/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
STIPULA DELL'ATTO NOTARILE RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA GAVOTTI IN VADO LIGURE, FRAZIONE SAN ERMETE - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.008,24 |
3.008,24 |
01632400097 - ALBERTO LEPRI NOTAIO |
ZEB37EB108 |
11/10/2022 |
11/10/2023 |
2022 |
Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado ? 2° lotto d'intervento. Affidamento di incarico professionale per il collaudo statico e tecnico - amministrativo ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.178,59 |
,00 |
02707070104 - PATRONE/ALBERTO |
Z113820B03 |
12/10/2022 |
15/01/2023 |
2022 |
ASSISTENZA LEGALE PER LO SVILUPPO E LA DEFINIZIONE DELLE QUESTIONI INERENTI I RAPPORTI E I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE (DISCARICA DI BOSCACCIO E DISCARICA DI BOSSARINO), ENTRAMBI OGGETTO DI PROCEDIMENTI DI AMPLIAMENTO IN ITINERE E DI VARIAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI CONFERIMENTO - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.262,40 |
5.262,40 |
03693360103 - STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO |
ZB538285A7 |
14/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Acquisto del servizio Sipal Sviluppi Applicativi per l'implementazione della modalità di ricerca nella sezione ARCHIVIO ATTI del sito istituzionale.Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
900,00 |
900,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA- DIVISIONE INFORMATICA |
ZB13819C34 |
17/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Fornitura n. 4 (quattro) piastre per fissaggio telecamere sulla facciata dell'edificio sede del Comando di Polizia Municipale ? Ditta L'ARTE DEL FERRO SNC DI ZANCO ADRIANO & C. -Determinazione a contrarre - Affidamento - Impegno di spesa - CIG: ZB13819C34. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
00785410093 - L'ARTE DEL FERRO DI ZANCO ADRIANO E C SNC |
Z77381E2DA |
12/10/2022 |
31/12/2024 |
2022 |
OFFERTA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI INTEGRAZIONE SOFTWARE DI CONCILIA E J-DEMOS, IN DOTAZIONE AL COMUNE DI VADO LIGURE, CON POS PAGOPA NEXI PER IL TRIENNIO 2023/2025. CIG: Z77381E2DA. IMPEGNO E CONTESTUALE RIDUZIONE DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.520,00 |
2.640,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI S.R.L. |
ZC5380BB2F |
17/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE - APPROVAZIONE PROGETTO USCITA DIREZIONE SAVONA - DITTA RRM NETWORK -VDETERMINAZIONE A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA ? CIG: ZC5380BB2F. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.620,00 |
5.620,00 |
00377530092 - R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA |
Z253808837 |
17/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Ripristino pannello LED a messaggio variabile Località Porto Vado - Ditta SFHERA S.r.l. ? Determinazione a contrarre - Affidamento - Impegno di spesa ? CIG: Z253808837 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.850,00 |
1.850,00 |
03754380230 - SFHERA S.R.L. |
Z55382D2BA |
17/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Taratura periodica dispositivo Telelaser in dotazione al Comando di Polizia Municipale ai sensi del Decreto M.I.T. 13/06/17, n. 282 ? Anno 2022 - Ditta CI.TI.ESSE S.R.L. - Determinazione a contrarre ? Affidamento ? Assunzione dell'Impegno di Spesa ? CIG: Z55382D2BA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
990,00 |
990,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE. S.R.L. |
Z103822B19 |
13/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
VENTENNALE DEL GEMELLAGGIO FRA I COMUNI DI VADO LIGURE E LA RAVOIRE (FRANCIA). SERVIZI PER OSPITALITA' DELLA COMUNITA' FRANCESE NELLE GIORNATE DEL 15 E 16 OTTOBRE 2022 ? IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
40,00 |
01452650094 - A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE |
Z59382F03D |
17/10/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO STRADE COMUNALI IN FRAZIONE SEGNO ? VIA GAVOTTI. Incarico professionale per la redazione del rilievo plano?altimetrico, del progetto definitivo?esecutivo, la direzione lavori, misura e contabilità, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Determina a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
43.680,00 |
13.104,00 |
01582920094 - STAIGES INGEGNERIA S.R.L. |
ZE43822A64 |
13/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
VENTENNALE DEL GEMELLAGGIO FRA I COMUNI DI VADO LIGURE E LA RAVOIRE (FRANCIA). SERVIZI PER OSPITALITA' DELLA COMUNITA' FRANCESE NELLE GIORNATE DEL 15 E 16 OTTOBRE 2022 ? IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
345,45 |
345,45 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
ZB5382334B |
13/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
VENTENNALE DEL GEMELLAGGIO FRA I COMUNI DI VADO LIGURE E LA RAVOIRE (FRANCIA). SERVIZI PER OSPITALITA' DELLA COMUNITA' FRANCESE NELLE GIORNATE DEL 15 E 16 OTTOBRE 2022 ? IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
01193740097 - AZIENDA AGRICOLA PARODI ALESSANDRO |
ZB03835FEE |
18/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Fornitura di n. 1 stampante Laser A4 in bianco e nero per uffici di Stato Civile |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
495,00 |
495,00 |
00163810047 - S.F.E.L. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI S.N.C. |
Z533822B82 |
13/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
VENTENNALE DEL GEMELLAGGIO FRA I COMUNI DI VADO LIGURE E LA RAVOIRE (FRANCIA). SERVIZI PER OSPITALITA' DELLA COMUNITA' FRANCESE NELLE GIORNATE DEL 15 E 16 OTTOBRE 2022 ? IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
436,36 |
436,36 |
01786030096 - RISORANTE PEPE ROSA S.R.L.S. |
Z473822C32 |
13/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
VENTENNALE DEL GEMELLAGGIO FRA I COMUNI DI VADO LIGURE E LA RAVOIRE (FRANCIA). SERVIZI PER OSPITALITA' DELLA COMUNITA' FRANCESE NELLE GIORNATE DEL 15 E 16 OTTOBRE 2022 ? IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
618,18 |
618,18 |
00387260094 - RISTORANTE SIRIO |
Z413836B31 |
19/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
TRATTATIVA DIRETTA - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE LINEA DI TRASPORTO STRAORDINARIA PER CIMITERO DI BOSSARINO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
763,64 |
763,64 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
Z253822BDB |
13/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
VENTENNALE DEL GEMELLAGGIO FRA I COMUNI DI VADO LIGURE E LA RAVOIRE (FRANCIA). SERVIZI PER OSPITALITA' DELLA COMUNITA' FRANCESE NELLE GIORNATE DEL 15 E 16 OTTOBRE 2022 ? IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
581,82 |
581,82 |
01197950098 - CLUB NAUTICO SAVONA SRL |
ZDA3827331 |
13/10/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE COMUNALI - Periodo dal 15/10/2022 al 15/04/2023 - Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
01819200096 - MURIALDO STELVIO S.R.L. |
Z6B38495CA |
24/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 3 (TRE) IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN VIA FERRARIS - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA -DITTA BARBERA S.R.L. - CIG: Z6B38495CA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
33.400,00 |
33.400,00 |
03494430048 - SOCIETA' BARBERA S.R.L. |
Z36383E8AB |
20/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA DI ARMADI DA INSTALLARE PRESSO UFFICIO TRIBUTI DELL'ENTE - CIG: Z36383E8AB - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.637,00 |
1.637,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. "UNIPERSONALE" |
945035794C |
28/10/2022 |
31/12/2025 |
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI. ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
36.884,66 |
10.274,16 |
03909120044 - ALMA STP PAGHE P.A. |
Z5A381F67D |
12/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ODCPC N. 658/2020 - DECRETO LEGGE 154/2020 ? APROVVIGIONAMENTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITÀ ? EMERGENZA COVID-19 ? IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.106,11 |
5.106,11 |
00295960637 - DOCKS MARKET - ALIMENTARI ALL'INGROS |
ZEA3851D02 |
26/10/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
FORNITURA DI SERVIZIO FOTOGRAFICO NECESSRIO ALLA REALIZZAZIONE DI LIBRO SU VADO LIGURE. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.320,00 |
8.320,00 |
RSSFLV52E17I480G - ROSSO FULVIO |
Z5A381F67D |
12/10/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ODCPC N. 658/2020 - DECRETO LEGGE 154/2020 ? APROVVIGIONAMENTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITÀ ? EMERGENZA COVID-19 ? IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.106,11 |
5.106,11 |
00115180283 - IN'S MERCATO S.P.A. |
Z083861200 |
31/10/2022 |
31/05/2023 |
2022 |
Partecipazione dipendente dott.ssa Maglio Sara a ciclo di n. 5 videoconferenze su "I principali adempimenti dei Comuni in materia di bilancio" organizzato da Maggioli S.p.a. dal 4/11/2022 al 26/04/2023 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,00 |
370,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z803853E35 |
26/10/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
Intervento di consolidamento del corpo stradale in via San Maurizio in frazione Segno. Incarico professionale per il collaudo statico delle opere strutturali. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.860,00 |
2.860,00 |
TSTPLA71A22I480N - TESTA ING. PAOLO |
Z8D3861679 |
31/10/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSEGNA DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE PER ANNI UNO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
750,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI |
ZC03861292 |
31/10/2022 |
30/11/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: ACQUISTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA DIGITALIZZAZIONE PRATICHE COMUNALI ? IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.772,04 |
1.772,04 |
01121580490 - TECHNE SRL |
ZF5386B8D4 |
03/11/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DI SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE IN COMUNITÀ SOCIO-EDUCATIVA ? SESTO BIMESTRE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.981,27 |
5.981,27 |
01525430094 - CONSORZIO SOCIALE SAVONESE- SOC. COOP. SOCIALE |
Z64386698C |
02/11/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI SITI NEL PALAZZO COMUNALE E NEI CIVICI CIMITERI DI BOSSARINO E SEGNO. ? Intervento di manutenzione sull'impianto sito presso il Cimitero di Bossarino - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
01115970095 - MAIMEL S.R.L. |
Z6A386C94A |
03/11/2022 |
31/01/2023 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA" QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE IN CASA FAMIGLIA ? SESTO BIMESTRE 2022 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.808,00 |
7.808,00 |
96058710045 - FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS |
Z2D386C693 |
03/11/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
REALIZZAZIONE E STAMPA TIPOGRAFICA DI VOLUME SUL TERRITORIO VADESE. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.000,00 |
18.000,00 |
00833240096 - MARCO SABATELLI - EDITORE S.R.L. |
ZED3874DAA |
07/11/2022 |
31/01/2023 |
2022 |
INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.988,00 |
19.988,00 |
02432960991 - EDERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS |
ZC3386DC60 |
03/11/2022 |
31/01/2023 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE PER COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI PRESSO LA COMUNITÀ "LA CASA DI LUCA" ? GENOVA ? SESTO BIMESTRE 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.743,69 |
13.743,69 |
03128050048 - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE |
Z0C386EEB4 |
04/11/2022 |
31/01/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINO ANZIANO VADESE - SESTO BIMESTRE 2022 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.688,00 |
2.688,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
Z913874D61 |
07/11/2022 |
28/02/2023 |
2022 |
INTERVENTI PER ESECUZIONE DI RIPRISTINI URGENTI PER LA SICUREZZA DELLA TRANSITABILITÀ DA REALIZZARSI IN VIA MONTEGRAPPA ? "LOCALITÀ SAN GENESIO", VIA GRAMSCI E PIAZZA CAVOUR. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.998,00 |
17.998,00 |
00840340095 - FRECCERO S.R.L. "UNIPERSONALE" |
ZEA386F1AC |
04/11/2022 |
31/01/2023 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINA VADESE - SESTO BIMESTRE 2022 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
804,00 |
804,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
Z7C386F55C |
04/11/2022 |
31/01/2023 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINA ANZIANA VADESE - SESTO BIMESTRE 2022 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
137,00 |
137,00 |
07699330960 - PER NOLI S.R.L. |
ZB43874DFD |
07/11/2022 |
28/02/2023 |
2022 |
INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
1.350,00 |
00970950093 - AUTOCARROZZERIA LIGUR CAR 90 DI RAFFA FRANCO & C. S.N.C. |
Z14386F7B9 |
04/11/2022 |
03/11/2023 |
2022 |
Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado ? 2° lotto d'intervento. Risoluzione interferenza: rimozione di n. 7 punti luce. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
863,47 |
,00 |
02322600541 - ENEL SOLE |
Z2C3874E97 |
07/11/2022 |
28/02/2023 |
2022 |
INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARE SULLA RECINZIONE PERIMETRALE DEL CAMPO SPORTIVO DA CALCETTO A 5 IN SINTETICO SITO IN "LOCALITÀ SANT'ERMETE" E SUL CANCELLO DEL MONUMENTO AI CADUTI SITO NEI GIARDINI PUBBLICI C. COLOMBO. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.110,00 |
8.110,00 |
01866270091 - O.L.F. VADO LIGURE S.R.L. |
Z803874CB8 |
07/11/2022 |
31/03/2023 |
2022 |
INTERVENTO DI RIEQUILIBRIO IDROGEOLOGICO DA REALIZZARSI IN PIAZZA C. CORRADINI. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.000,00 |
20.000,00 |
00840340095 - FRECCERO S.R.L. "UNIPERSONALE" |
Z30384E5F9 |
07/11/2022 |
31/03/2023 |
2022 |
Acquisto di n. 1 autocarro Iveco Daily. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
41.300,00 |
41.300,00 |
00709820096 - LIGURIA DIESEL S.R.L. |
ZDD386F9EF |
04/11/2022 |
31/01/2023 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINA VADESE - SESTO BIMESTRE 2022 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.142,86 |
1.142,86 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
ZA3386FCEE |
04/11/2022 |
31/01/2023 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINO VADESE - SESTO BIMESTRE 2022 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.959,88 |
1.959,88 |
02886440102 - C.R.E.S.S. SCRL COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS |
ZB83855FEE |
27/10/2022 |
27/01/2023 |
2022 |
STIMA DEL CANONE DI LOCAZIONE DEGLI UFFICI AL 1° PIANO DELLO STABILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VADO LIGURE SITO IN VADO LIGURE, VIA SARDEGNA 2 E DEI RELATIVI POSTI AUTO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
735,00 |
735,00 |
01032000091 - FALCO/SIMONE |
ZCC3870314 |
04/11/2022 |
03/11/2023 |
2022 |
Aggiornamento delle licenze annuali PRIMUS per la tenuta della contabilità dei lavori pubblici e acquisto di tre nuove licenze alla versione successiva. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
399,00 |
399,00 |
01883740647 - ACCA SOFTWARE SRL |
ZB1386DD68 |
28/10/2022 |
31/05/2023 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE PER COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI PRESSO LA COMUNITÀ "LA CORDATA" DI CELLE LIGURE SESTO BIMESTRE 2022 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.601,24 |
12.601,24 |
03128050048 - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. |
Z25386B3C0 |
04/11/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Fornitura scaffalatura metallica per il Comando di Polizia Municipale ? Ditta BRUZZONE S.R.L. - Determinazione a contrarre - Affidamento - Impegno di spesa - CIG: Z25386B3C0. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
94,92 |
94,92 |
00831750096 - BRUZZONE S.R.L. |
ZB63863DF5 |
02/11/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
ADEMPIMENTI TECNICI, AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.P.R. 01/08/2011 N. 151, PREVISTI PER IL RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "DON PELUFFO" (ATTIVITÀ NN. 67.2.B - 74.2.B DEL D.P.R. 151/2011) UBICATA IN VADO LIGURE, PIAZZA SAN GIOVANNI BATTISTA, 9 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.281,80 |
2.281,80 |
GVGPTR47B05A197W - GAVIGLIO/PIETRO |
Z463870824 |
04/11/2022 |
31/03/2023 |
2022 |
Fornitura Prontuari delle Violazioni alla Circolazione Stradale per il personale di Polizia Locale ? Formula Abbonamento - Anno 2023 ? Ditta EGAF EDIZIONI SRL - Determinazione a contrarre ? Affidamento - Impegno di Spesa ? CIG: Z463870824. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
562,63 |
562,63 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI S.R.L. |
ZD5385D880 |
02/11/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI IN FRAZIONE SEGNO. Affidamento di incarico professionale per la predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Determina a contrarre. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.089,86 |
5.089,86 |
00000000000 - OLIVIERI FRANCESCA |
Z323888BEB |
10/11/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ONEPA, NUOVA VERSIONE DEL SISTEMA LEGGI D'ITALIA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ? CIG Z323888BEB - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
10209790152 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. |
Z6A3883410 |
11/11/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Servizio annuale di gestione e conservazione dati relativi a SMS di Protezione Civile con adeguamento alla normativa sulla privacy per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022.Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
250,00 |
250,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
ZC0387CCC3 |
08/11/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
SERVIZIO DI ADEGUAMENTO AL LIVELLO DI QUALITA' DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA TARIFFA TARI E RAPPORTO CON GLI UTENTI (TQRIF) ? CIG ZC0387CCC3 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.800,00 |
3.800,00 |
02631580061 - NEOPA SRL |
ZAA3891140 |
14/11/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Servizio annuale SSL Business WildCard.Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
450,00 |
450,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
Z25387D307 |
08/11/2022 |
31/03/2023 |
2022 |
Lavori di manutenzione ordinaria relativi a sfalcio di bordi stradali e profilatura delle cunette ai fini della sicurezza e regolarità del transito veicolare - Affidamento lavori nelle more della gara d'appalto ? Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.667,72 |
39.667,72 |
00736910092 - COOP CAPRAZOPPA A R.L. |
ZAA3897251 |
15/11/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Partecipazione dipendente dott.ssa Zanelli Sara a webinar sulla transizione digitale organizzato da PA360 S.r.l.. il 17/11/2022 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
362,00 |
362,00 |
05034240753 - PA360 SRL |
Z733887A24 |
10/11/2022 |
31/03/2023 |
2022 |
STAMPANTI A NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI ? INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORNITURA PUNTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - C.I.G: Z733887A24; |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
01637490093 - OFF LINE GERVASONI |
ZF33898117 |
15/11/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
Rinnovo annuale del servizio di gestione e manutenzione del dominio comune.vado-ligure.sv.it (gestione DNS incluso) e della posta elettronica IMAP/SMTP/WEBMAIL fino a 150 caselle e-mail (max. 150 gb di spazio), per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2023.Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
900,00 |
900,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
ZC63892C68 |
14/11/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Rinnovo semestrale servizio di gestione e manutenzione del sito web ? Hosting semestrale 10 GB+ monitoraggio semestrale AGID + supporto portale semestrale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
798,00 |
798,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
Z7B3893B7D |
14/11/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 2 CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO CONFORMI ALL'ALLEGATO 1 CATEGORIA AB CON MISURATORE DI PRESSIONE MANUALE. CODICE CIG: Z7B3893B7D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
104,92 |
104,92 |
00831750096 - BRUZZONE S.R.L. |
ZAE38955FB |
15/11/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Partecipazione dipendente dott.ssa Maglio Sara a webinar "La certificazione dei fondi COVID 2022" organizzato da Neopa S.r.l.. il 16/11/2022 ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
02631580061 - NEOPA SRL |
Z463895F35 |
15/11/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE VADESI - PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ANNO SCOLASTICO 2022-23? IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.371,43 |
11.371,43 |
00955620091 - PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
Z6C389CE70 |
16/11/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO DEL MANUALE TECNICO "GUIDA PRATICA ALLA GESTIONE DEI FONDI DEL PNRR ? MAGGIOLI EDITORE" PER IL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ? CIG Z6C389CE70 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
50,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z2A3896B45 |
26/09/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "TICKET SERVICE - BUONI ACQUISTO PER INDIGENTI " IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEL IN'S MERCATO S.p.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
00115180283 - IN'S MERCATO S.P.A. |
ZAA389F0CC |
16/11/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
Servizio di Conservazione sostitutiva documentale dell'Ente Anno 2023.Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.620,00 |
2.620,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZBB38AD6E3 |
21/11/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
ADESIONE AL SERVIZIO "TELEMACO" PER ACCESSO ALLE BANCHE DATI DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE. ANNUALITA' 2023. CIG: ZBB38AD6E3. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.110,00 |
1.110,00 |
02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. |
Z8138A5D5D |
17/11/2022 |
31/03/2023 |
2022 |
Torrente segno, rio Calcinara, rio Terusso, rio San Nicolo' - Interventi di pulizia degli alvei con rimozione dei sovralluvionamenti relativamente a diversi tratti di intervento. Affidamento servizio di campionamento ed analisi del materiale da rimuovere. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.013,80 |
7.013,80 |
00374910099 - CPG LAB SRL |
ZC938AA0D0 |
21/11/2022 |
21/11/2023 |
2022 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSOLIDAMENTO ED ADEGUAMENTO STRADE COMUNALI IN FRAZIONE SEGNO ? VIA GAVOTTI. Incarico professionale per la redazione della relazione geologica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e D.M. 17/01/2018 (NTC 2018). Determina a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.456,00 |
1.456,00 |
02159710991 - VALLE/FRANCESCO |
ZC538B5329 |
22/11/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Intervento di recupero del gas dell'impianto di raffrescamento e riscaldamento del secondo piano del palazzo comunale - Determina a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
720,00 |
01819200096 - MURIALDO STELVIO S.R.L. |
Z3238AECCA |
21/11/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Partecipazione dipendente Milanesi Gianstefano a webinar "Razionalizzazione società partecipate" organizzato da Delfino & Partners S.p.a. il 23/11/2022 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
ZFA38AF693 |
21/11/2022 |
21/11/2023 |
2022 |
Intervento di consolidamento del corpo stradale in via San Maurizio in frazione Segno. Risoluzione interferenza: modifica allacciamento interrato e parte aerea del gas. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.576,00 |
2.576,00 |
00489490011 - ITALGAS RETI S.P.A. |
Z4C38999B1 |
15/11/2022 |
31/12/2025 |
2022 |
ADESIONE AI SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ TELEPASS SPA PER IL TRIENNIO 2023/2025. NOLEGGIO DISPOSITIVI TELEPASS E VIACARD PER PAGAMENTO PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE E SOSTA NEI PARCHEGGI CONVENZIONATI SOCIETÀ TELEPASS S.P.A. CIG: Z4C38999B1. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
3.442,62 |
697,10 |
09771701001 - TELEPASS S.P.A. |
ZA538B215B |
22/11/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI INAUGURAZIONE DI VIA XXV APRILE A CHIUSIURA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
01088140098 - ACCADEMIA DI RICERCHE MUSICALI LYRA |
ZF438B9C9E |
24/11/2022 |
02/01/2023 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA FESTIVITA' NATALIZIE 2022 ? EVENTI MUSICALI NELLA PARROCCHIE DI VADO LIGURE - IDEAZIONE, COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE DELL'EVENTO ? DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.000,00 |
4.000,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
Z4238B2220 |
22/11/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI INAUGURAZIONE DI VIA XXV APRILE A CHIUSIURA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.500,00 |
8.500,00 |
CRRMSM72M03I480G - CARRONI/MASSIMO |
ZB038AEC6F |
22/11/2022 |
31/03/2023 |
2022 |
PULIZIA DELLE PENSILINE FERMATE AUTOBUS TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.p.A. ?IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.200,00 |
5.200,00 |
01029990098 - S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA |
Z0B38B4F1C |
24/11/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Partecipazione dipendente Trucco Elvezia a webinar sul regime di proroga di cui alla Legge 20/05/2022 n. 51 organizzato da Progetto Sofis di Michele Majetta il 29/11/2022 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
112,00 |
112,00 |
04994851212 - PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA |
ZED38B4B50 |
22/11/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2022 CONTRATTO N. 8147 - CASSETTA DI SICUREZZA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. CIG ZED38B4B50 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
55,25 |
55,25 |
03285880104 - BANCA CARIGE S.P.A. |
Z8138B9FF0 |
24/11/2022 |
01/02/2023 |
2022 |
FESTIVITA' NATALIZIE 2022 ? VADO?. AD ACCENDERE IL NATALE - IDEAZIONE, COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE DELL'EVENTO ? DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.800,00 |
5.800,00 |
BNLNNL62T67I480L - BONELLI/ANTONELLA |
Z9238BF9D2 |
24/11/2022 |
31/03/2023 |
2022 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SENTIERO PEDONALE DI VIA MONTEGRAPPA IN FRAZIONE SAN GENESIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.800,00 |
27.160,00 |
01076850096 - TRACCE SOC.COOP. A.R.L. |
ZE038C4BA2 |
25/11/2022 |
24/11/2023 |
2022 |
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA VIABILITA' IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE SEGNO DAL MOLO 8.44 ALL'ATTUALE PONTE DI VIA BERTOLA/VIA PIAVE. Affidamento incarico per indagini geognostiche, geotecniche e sismiche. Determina a contrarre, affidamento diretto ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.460,00 |
19.460,00 |
02588190062 - GEOFISICA E AMBIANTE SRLS |
Z7538B9FA5 |
24/11/2022 |
30/12/2022 |
2022 |
FESTIVITA' NATALIZIE 2022 ? ORGANIZZAZIONE EVENTI MUSICALI NELLA PARROCCHIE DI VADO LIGURE ? CONCERTO DEL QUARTETTO ARCHI EST ? PARROCCHIA DI N.S. DELLA VISITAZIONE DI PORTO VADO - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.000,00 |
1.000,00 |
92112000093 - ASSOCIAZIONE PICCOLA ACCADEMIA DELL'ARTE |
Z5B38C7F0C |
28/11/2022 |
27/11/2023 |
2022 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA PRESSO LA SOCIETÀ SPORTIVA BOCCIOFILA "LA VADESE" C.S.C.R.S. SITA IN VIA SABAZIA, N. 13. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,00 |
460,00 |
CLCDGI71S07I480Q - IDRAULICA 2000 DI CALCAGNO DIEGO |
ZE338BA0DC |
28/11/2022 |
01/02/2023 |
2022 |
FESTIVITA' NATALIZIE 2022 ? VADO?. AD ACCENDERE IL NATALE ? ORGANIZZAZIONE DI QUATTRO POMERIGGI DI INTRATTENIMENTO ED ANIMAZIONE ? ASSOCIAZIONE DEFORMA MENTIS - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.700,00 |
4.700,00 |
02809850999 - DEFORMA MENTIS |
z79386b2dc |
28/11/2022 |
01/02/2023 |
2022 |
FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2022 ? ALLESTIMENTI DECORATIVI LUMINOSI TEMPORANEI ? ALBERO DI LUCI ? INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ? ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.500,00 |
8.500,00 |
03262390101 - LUMINARIE LUCIO GUAGLIATA DI ANDREA GUAGLIATA & C. S.N.C. |
Z9238BA099 |
29/11/2022 |
01/02/2023 |
2022 |
FESTIVITA' NATALIZIE 2022 ? ORGANIZZAZIONE EVENTI MUSICALI NELLA PARROCCHIE DI VADO LIGURE ? CONCERTO DI NATALE ? PARROCCHIA DI N.S. REGINA DELLA PACE - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.202,40 |
2.202,40 |
LBRNDR66T20L304L - ALBERTINI ANDREA |
ZAA388CC9E |
29/11/2022 |
29/11/2023 |
2022 |
LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI IMMOBILI MONUMENTALI ALL'INTERNO DEL CIVICO CIMITERO IN LOCALITA' BOSSARINO. Affidamento di incarico professionale per la redazione del progetto di restauro conservativo delle murature ai sensi del D.M. n. 154/2017 e ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.200,00 |
5.200,00 |
CPLLRT65D12I480R - ALBERTO CAPELLI |
ZAA38BA034 |
29/11/2022 |
01/02/2023 |
2022 |
FESTIVITA' NATALIZIE 2022 ? ORGANIZZAZIONE EVENTI MUSICALI NELLA PARROCCHIE DI VADO LIGURE ? CONCERTO DI MUSICA CLASSICA ? PARROCCHIA DI SAN MAURIZIO - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.300,00 |
1.300,00 |
92107010099 - ASSOCIAZIONE ENSEMBLE NUOVE MUSICHE |
ZE738CF91A |
29/11/2022 |
31/03/2023 |
2022 |
ORGANIZZAZIONE DEL TRADIZIONALE CONCERTO E DI ATTIVITA' MUSICALI ITINERANTI PER IL NATALE 2022. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
01088140098 - ACCADEMIA DI RICERCHE MUSICALI LYRA |
Z0238CEF58 |
29/11/2022 |
31/03/2023 |
2022 |
ORGANIZZAZIONE DEL TRADIZIONALE CONCERTO E DI ATTIVITA' MUSICALI ITINERANTI PER IL NATALE 2022. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.250,00 |
4.250,00 |
00997120092 - ASSOCIAZIONE CULTURALI CORELLI |
Z7F38BA061 |
29/11/2022 |
01/02/2023 |
2022 |
FESTIVITA' NATALIZIE 2022 ? ORGANIZZAZIONE EVENTI MUSICALI NELLA PARROCCHIE DI VADO LIGURE ? CONCERTO DI MUSICA SACRA E CORO ? PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.250,00 |
1.250,00 |
CRNDRN58L57G273I - CARONNA DORINA |
ZE3386B3FA |
29/11/2022 |
01/02/2023 |
2022 |
FESTIVITA' DI SAN SILVESTRO 2022 ? ORGANIZZAZIONE DI UNA FESTA DA PIAZZA CON ESIBIZIONE DI PARTY BAND ? INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ? ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
19.500,00 |
19.500,00 |
VREVDN76D05D969P - MAIA DI VERDIANO VERA |
Z0C380EA63 |
02/12/2022 |
31/03/2023 |
2022 |
RIPRISTINO FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO ASILO NIDO DI VIA SABAZIA - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.780,00 |
2.780,00 |
01750570093 - PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO |
ZE538C58BF |
30/11/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
RINNOVO DELL'ISCRIZIONE PER L'ANNO 2022 AL TIRO A SEGNO NAZIONALE PER L'OBBLIGATORIA ESERCITAZIONE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO ? IMPEGNO DI SPESA ? CIG: ZE538C58BF. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.508,24 |
1.508,24 |
80011110097 - TIRO A SEGNO NAZIONALE- SEZIONE DI SAVONA |
Z0338E6140 |
02/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE - APPROVAZIONE PROGETTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI TELECAMERE SULLA VIA AURELIA PRESSO AREA CAMPER - DITTA RRM NETWORK - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA ? CIG: Z0338E6140. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.312,00 |
6.312,00 |
00377530092 - R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA |
Z5038CE112 |
30/11/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
FORNITURA DI DIVISE, VESTIARIO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE ? DITTA MOLINARI FORNITURE SRL ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO ? IMPEGNO DI SPESA - O.D.A. MEPA ? CIG: Z5038CE112. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.091,50 |
4.091,50 |
00942620113 - MOLINARI S.R.L. FORNITURE & DIVISE |
Z7E38E6016 |
02/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO SISTEMA TELELASER TRUCAM HD PER LA RILEVAZIONE ISTANTANEA DELLA VELOCITA' CON DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ? DITTA ELTRAFF SRL ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO ? IMPEGNO DI SPESA ? CIG: Z7E38E6016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
19.656,00 |
19.656,00 |
00917650962 - ELTRAFF S.R.L. |
ZD338F13DF |
06/12/2022 |
31/03/2023 |
2022 |
STAMPA TIPOGRAFICA DI MANIFESTI CONCERNENTI TERMINI E MODALITA' PER LE ISCRIZIONI ALL'ANNO SCOLASTICO 2023-24. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
160,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
Z5E38E6E03 |
02/12/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
FORNITURA MODULO SOFTWARE PER INTEGRAZIONE CONTABILITÀ SIPAL CON SERVIZIO PAGHE ALMA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) D.LGS N°. 50/2016. CIG: Z5E38E6E03. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A.(*) |
Z9538B9F72 |
29/11/2022 |
31/03/2023 |
2022 |
FESTIVITA' NATALIZIE 2022 ? ORGANIZZAZIONE EVENTI MUSICALI NELLA PARROCCHIE DI VADO LIGURE ? TRIO A SPIZZICO LIGURE ? DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
625,00 |
625,00 |
PZZMRC83D16I480O - PIZZORNO MARCO |
Z113749A8C |
30/11/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
PROGETTO DI AMPLIAMENTO A VALLE (FASE 1) DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI E REVAMPING DELL'IMPIANTO TMB PRESSO IL POLO IMPIANTISTICO IN LOCALITÀ BOSCACCIO NEL COMUNE DI VADO LIGURE (SV) ? STIMA DEL MAGGIOR VALORE DELLE AREE OGGETTO DI INTERVENTO CONSEGUITO PER EFFETTO DELLA VARIANTE ALLO S.U.G. VIGENTE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PREVISTO DALL'ART. 38, COMMA 6 BIS, L.R. N. 16/2008 E S.M. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.950,00 |
4.950,00 |
01558720999 - PAGLIA & ASSOCIATI S.A.S. |
Z9138EDADD |
06/12/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA. ANNUALITÀ 2023. CIG: Z9138EDADD. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.766,78 |
1.766,78 |
15483121008 - ANCI DIGITALE S.P.A. |
ZF938EA198 |
03/12/2022 |
31/03/2023 |
2022 |
MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE SEDE VIA ALLA COSTA 3 - Sostituzione 2a pompa - Determinazione a contrarre - Affidamento - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.752,75 |
3.752,75 |
00872820097 - TECNO GEST s.r.l. |
Z4C38EA3FD |
03/12/2022 |
31/03/2023 |
2022 |
RIPARAZIONE PUNTUALE DEL TETTO PIANO DELLA SCUOLA PRIMARIA "G. BERTOLA" VALLE DI VADO - Determinazione a contrarre - Affidamento - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.400,00 |
3.400,00 |
PRGGPP62T02E834A - ONIP COPERTURE DI PERUGINO GIUSEPPE |
Z8A38E5598 |
05/12/2022 |
05/12/2023 |
2022 |
Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado ? 2° lotto d'intervento. Analisi del materiale soggetto a movimentazioni durante i lavori. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.170,62 |
4.170,62 |
00374910099 - CPG LAB SRL |
Z2538B9EAC |
05/12/2022 |
01/02/2023 |
2022 |
FESTIVITA' NATALIZIE 2022 ? VADO?. AD ACCENDERE IL NATALE ? ORGANIZZAZIONE DI DUE POMERIGGI DI INTRATTENIMENTO ED ANIMAZIONE ?ELLEGI PROMO E SPETTACOLI DI GIANMARCO BALESTRIERI- DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.550,00 |
2.550,00 |
04644201214 - BALESTRIERI GIANMARCO |
Z8E38B9D8F |
05/12/2022 |
01/02/2023 |
2022 |
FESTIVITA' NATALIZIE 2022 ? VADO?. AD ACCENDERE IL NATALE ? ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO ED ANIMAZIONE ? PROGRAMMA EUROPA -SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA- DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.500,00 |
1.500,00 |
06021540015 - PROGRAMMA EUROPA SOC. COOP. A.R.L. |
Z5B38DAD08 |
05/12/2022 |
01/02/2023 |
2022 |
FESTIVITA' NATALIZIE 2022 ? VADO?. AD ACCENDERE IL NATALE ? ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PRESSO IL VIVAIO F.LLI REBELLA s.r.l. - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.272,73 |
2.272,73 |
00645930090 - F.LLI REBELLA DI REBELLA G. & C. S.A.S. |
Z2A38E5245 |
05/12/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
RINNOVO ABBONAMENTO A BANCA DATI "FORMULAPIÙ" DELLA SOCIETÀ MYO S.P.A. ANNO 2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 18 APRILE 2016, N. 50. ? CIG Z2A38E5245. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. "UNIPERSONALE" |
Z5F38EE004 |
06/12/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
ABBONAMENTO AL SERVIZIO VISURA VEICOLI RUBATI (VVR) DI ANCITEL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE PER L'ANNO 2023. AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 18 APRILE 2016, N. 50. E SS.MM.II. - CIG: Z5F38EE004. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
154,94 |
154,94 |
07196850585 - ANCITEL S.P.A. |
ZF538EA27A |
05/12/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA VIABILITA' IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE SEGNO DAL MOLO 8.44 ALL'ATTUALE PONTE DI VIA BERTOLA/VIA PIAVE. Affidamento di incarico professionale per lo studio geologico tecnico ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. 17/01/2018. Determinazione a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.160,80 |
10.160,80 |
00758330096 - SAGLIETTO/FLAVIO |
ZD938E2E19 |
06/12/2022 |
31/12/2024 |
2022 |
FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEGLI APPARATI DI RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE PER IL BIENNIO 2023/2024 - CIG: ZD938E2E19. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.719,68 |
2.719,68 |
03537610960 - ZUCCHETTI AXESS S.P.A. |
9523441022 |
05/12/2022 |
05/12/2023 |
2022 |
Interventi di manutenzione di rifacimento impermeabilizzazione e isolamento termoacustico della copertura della scuola primaria di S. Ermete. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50.300,00 |
50.300,00 |
PRGGPP62T02E834A - ONIP COPERTURE DI PERUGINO GIUSEPPE |
Z6E38F3B52 |
06/12/2022 |
30/03/2023 |
2022 |
FORNITURA DEI NUOVI ARREDI PER L'UFFICIO GARE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO DEL SETTORE I AMMINISTRATIVO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,00 |
4.098,00 |
01038320097 - GIORDANO ARREDAMENTI |
ZC138F4DC5 |
06/12/2022 |
01/02/2023 |
2022 |
FESTIVITA' NATALIZIE 2022 ? VADO?. AD ACCENDERE IL NATALE ? ORGANIZZAZIONE DI TRE EVENTI DI INTRATTENIMENTO ED ANIMAZIONE ? CIRCOLO CULTURALE TEATRO ARCHIMEDE - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.000,00 |
1.000,00 |
92057210095 - CIRCOLO CULTURALE TEATRO "ARCHIMEDE |
ZA038E55A4 |
07/12/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
Lavori di realizzazione di un soppalco per il magazzino del Servizio Manutenzione di via alla Costa. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.000,00 |
34.000,00 |
02229550997 - COSMET s.r.l. |
Z9C38B9E64 |
06/12/2022 |
01/02/2023 |
2022 |
FESTIVITA' NATALIZIE 2022 ? VADO?. AD ACCENDERE IL NATALE ? ORGANIZZAZIONE DI TRE EVENTI DI INTRATTENIMENTO ED ANIMAZIONE ?GRASSINI SILVIA- DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
940,00 |
940,00 |
GRSSLV77A59L219U - GRASSINI SILVIA |
Z5D38B9E14 |
06/12/2022 |
01/02/2023 |
2022 |
FESTIVITA' NATALIZIE 2022 ? VADO?. AD ACCENDERE IL NATALE ? ORGANIZZAZIONE EVENTO DI INTRATTENIMENTO ED ANIMAZIONE ?LILIANA IADELUCA- DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.040,00 |
1.040,00 |
03764780106 - LILIANA IADELUCA |
ZE138F5665 |
07/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
Acquisizione del programma di gestione del controllo atti DA.TE + Controlli e relativa assistenza per l'anno 2023.Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
500,00 |
500,00 |
06367820013 - DASEIN S.R.L. |
ZAA38B9F39 |
06/12/2022 |
01/02/2023 |
2022 |
FESTIVITA' NATALIZIE 2022 ? VADO?. AD ACCENDERE IL NATALE ? ORGANIZZAZIONE DI EVENTO DI INTRATTENIMENTO ED ANIMAZIONE ? PATRIZIA CAMBI - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
200,00 |
200,00 |
CMBPRZ63P64I480X - PATRIZIA CAMBI |
Z8138F8EE1 |
07/12/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER LA CIVICA BIBLIOTECA. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.067,00 |
2.067,00 |
01359100094 - PONENTE INFORMATICA SNC DI R. BONFIGLIO & C. |
Z1238F858D |
07/12/2022 |
01/02/2023 |
2022 |
NOLEGGIO DI QUATTRO BAGNI CHIMICI A SERVIZIO DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE E DI FINE ANNO IN PROGRAMMA PRESSO GIARDINI A MARE C. COLOMBO ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
300,00 |
300,00 |
01659190092 - IMPRESA BOVERO S.R.L. |
ZF438FC859 |
07/12/2022 |
31/03/2023 |
2022 |
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE PIAZZA CIALET LATO BERGEGGI - Sostituzione avviatore - Determina a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.335,00 |
1.335,00 |
00872820097 - TECNO GEST s.r.l. |
ZD738F87AA |
07/12/2022 |
31/12/2024 |
2022 |
ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI OMNIA FORNITA DALLA SOCIETÀ DELFINO & PARTNERS S.P.A. PER IL BIENNIO 2023/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 18 APRILE 2016, N. 50. E SS.MM.II. - CIG: ZD738F87AA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
846,00 |
423,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
Z7638B9EEF |
07/12/2022 |
01/02/2023 |
2022 |
FESTIVITA' NATALIZIE 2022 ? VADO?. AD ACCENDERE IL NATALE ? ORGANIZZAZIONE DI TRE EVENTI DI INTRATTENIMENTO ED ANIMAZIONE ?CAPRIOLE SULLE NUVOLE - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.350,00 |
1.350,00 |
LVRSLV86T52I480V - CAPRIOLE SULLE NUVOLE DI SILVIA OLIVIERI |
ZB13900D8D |
12/12/2022 |
12/12/2023 |
2022 |
Intervento di consolidamento del corpo stradale in via San Maurizio in frazione Segno. Prova dei materiali. Determina a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.112,00 |
1.112,00 |
02139320044 - S.R.T. STUDI E RICERCHE SUL TERRITORIO SRL |
ZC439011B1 |
09/12/2022 |
31/12/2024 |
2022 |
GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE DI VIA SABAZIA 13. RINNOVO IN CAPO AL C.S.C.R.S. "LA VADESE" DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.750,00 |
2.250,00 |
80007330097 - LA VADESE - C.S.C.R.S. |
Z1C3901E42 |
09/12/2022 |
31/01/2023 |
2022 |
Corsi di formazione ex D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. dicembre 2022 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
761,20 |
761,20 |
01117170090 - STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO ING. FERRARI E PACINI |
Z8439123A4 |
13/12/2022 |
31/03/2023 |
2022 |
Fontana "Bonfiglio" Piazza Cavour - Sostituzione lampade decorative - Determina a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.080,00 |
3.080,00 |
01309850095 - COLOMBINI S.N.C.DI COLOMBINI GIORGIO, SERGIO, FLAVIA E PAOLO |
Z203848484 |
13/12/2022 |
31/03/2023 |
2022 |
Fornitura e posa in opera di scritte adesive per automezzi di proprietà comunale - Determina a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,00 |
560,00 |
00471690099 - 3C PUBBLICITA' DI VIGNETO SILVANO & C. SNC |
Z8238E808A |
13/12/2022 |
28/02/2022 |
2022 |
Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado ? 2° lotto d'intervento. Attività di assistenza archeologica. Determina a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.360,00 |
654,00 |
00862460151 - COOPERATIVA ARCHEOLOGIA SOC. COOPERATIVA A R.L. |
ZCD3913656 |
14/12/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA VERNAZZA NELLA VALLE DI VADO ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40.716,48 |
40.716,48 |
01346890096 - DAMONTE S.A.S. di DAMONTE OMAR |
Z6C38DACB6 |
14/12/2022 |
01/02/2023 |
2022 |
FESTIVITA' NATALIZIE 2022 ? VADO?. AD ACCENDERE IL NATALE ? ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' RICREATIVE E DI INTRATTENIMENTO ? CONSORZIO LA PIAZZA DI SAVONA - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
700,00 |
700,00 |
01205240094 - CONSORZIO LA PIAZZA |
ZE639145E6 |
14/12/2022 |
14/12/2023 |
2022 |
Manutenzione straordinaria di efficientamento energetico con sostituzione di infissi presso la Scuola primaria Valle di Vado. Determina a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.500,00 |
39.500,00 |
01145920094 - SERRAMENTI FIAMINGO S.R.L. |
ZDF38B9DD2 |
15/12/2022 |
01/02/2023 |
2022 |
FESTIVITA' NATALIZIE 2022 ? VADO?. AD ACCENDERE IL NATALE ? ORGANIZZAZIONE DI QUATTRO POMERIGGI DI INTRATTENIMENTO ED ANIMAZIONE ? FEM SPETTACOLI SNC DI SPAGNOLI NADIR & C. - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.000,00 |
9.000,00 |
01335280085 - FEM SPETTACOLI SNC DI SPAGNOLI NADIR & C |
Z2039162E4 |
14/12/2022 |
31/12/2024 |
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) D.LGS N°. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA STAMPA DI MANIFESTI PER LA DIVULGAZIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA BIENNIO 2023/2024. - CIG: Z2039162E4. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
1.440,00 |
360,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
ZD238F9CDE |
15/12/2022 |
01/06/2023 |
2022 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO ED IL RIUTILIZZO DELLA STRUTTURA DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA. Affidamento di incarico professionale per la predisposizione del Progetto Definitivo?Esecutivo, la direzione lavori, misura e contabilità, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., ed il coordinamento della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Determina a contrarre. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.500,00 |
8.580,00 |
01582920094 - STAIGES INGEGNERIA S.R.L. |
Z1E3917EC9 |
14/12/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
SERVIZIO DI PULIZIA, CERNITA, IMBALLO, RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI PRESSO N. 2 SITI NEL COMUNE DI VADO LIGURE (SV) ? BASECO S.R.L. - ANNO 2022 ? AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.411,04 |
2.411,04 |
01592240095 - BASECO |
Z9738B991F |
14/12/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
TRATTATIVA DIRETTA SU SISTEMA MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELLE CORRISPONDENZA DELL'ENTE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A POSTE ITALIANE S.P.A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
24.786,88 |
18.859,66 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI |
Z2D38C04D6 |
16/12/2022 |
18/12/2023 |
2023 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ALLOGGIO SITUATO ALL'INTERNO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VADO LIGURE IN USO AL COMANDANTE ? DETERMINA A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40.357,47 |
40.357,47 |
01289310094 - EDILCOMISI DI COMISI ALESSANDRO |
ZA83924BA4 |
19/12/2022 |
31/12/2022 |
2023 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARTE DELLA PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE LAPIDEO DI PIAZZA S. GIOVANNI BATTISTA ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.650,00 |
,00 |
01464270097 - VINAI RENATO S.R.L. |
ZCB39258FF |
16/12/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
Rinnovo del contratto annuale di manutenzione del Software "Appalti&Contratti" per il periodo 01.01.2023 al 31.12.2023.Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.100,00 |
2.100,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI S.R.L. |
Z1339249B8 |
16/12/2022 |
31/12/2023 |
2023 |
Manutenzione straordinaria con rifacimento del tetto ed installazione dell'ascensore nell'edificio adibito a sede della Polizia Municipale ? Sostituzione di infissi ? Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.200,00 |
7.200,00 |
01145920094 - SERRAMENTI FIAMINGO S.R.L. |
ZBE38D8DDE |
01/12/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
STIPULA DELL'ATTO NOTARILE RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI AREA AD USO STRADA E ALL'ACQUISTO DI AREA SCOPERTA AD USO PARCHEGGIO E PICCOLO MAGAZZINO IN VADO LIGURE, FRAZ. SAN GENESIO, VIA MONTENERO - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.565,20 |
3.565,20 |
01584210098 - STUDIO NOTARILE ASSOCIATO AGOSTINO FIRPO - TONY SMEDILE |
9548386963 |
16/12/2022 |
29/12/2023 |
2023 |
REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA MULTISPORT PER LE DISCIPLINE DI PATTINAGGIO, PODISMO E CICLISMO PRESSO LO STADIO COMUNALE "F. CHITTOLINA". Incarico professionale per la redazione del progetto definitivo?esecutivo, la direzione lavori, misura e contabilità, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Determina a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90.000,00 |
,00 |
01261480097 - FERRARIS ANDREA |
Z4F392E328 |
19/12/2022 |
31/03/2023 |
2022 |
ABBATTIMENTO E SOSTITUZIONE DI UN ESEMPLARE DI CEDRO IN FREGIO AL PALAZZO COMUNALE - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.530,00 |
3.530,00 |
MCHGLN78A13A145H - GARDEN SERVICE DI MICHELINI GIULIANO |
Z163934878 |
20/12/2022 |
01/02/2023 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO ? INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
136,50 |
136,50 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
Z763934102 |
20/12/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado ? 2° lotto d'intervento. Risoluzione interferenza: modifica allacciamento interrato con spostamento di due misuratori. Determina a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.854,00 |
4.854,00 |
00489490011 - ITALGAS RETI S.P.A. |
Z1F38D8B36 |
05/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
ACQUISTO DI AREA SCOPERTA AD USO PARCHEGGIO E PICCOLO MAGAZZINO IN VADO LIGURE, FRAZ. SAN GENESIO, VIA MONTENERO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
15.000,00 |
CRRMNG44P60H126L - CARRARA/MARIANGELA |
CRRPLA47D01L528N - CARRARA/PAOLO |
Z283934966 |
20/12/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.655,42 |
2.655,42 |
03222970406 - MYO S.R.L. "UNIPERSONALE" |
ZA83936313 |
21/12/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
SERVIZI ASSICURATIVI RAMO ALL RISK OPERE D'ARTE PER L'ANNO 2023. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) D.LGS N°. 50/2016. CIG: ZA83936313. IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
8.086,84 |
8.086,84 |
09743130156 - ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO |
Z0338E41E0 |
05/12/2022 |
31/12/2024 |
2022 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO DEL CICLO DELLA PERFORMANCE DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50. CIG Z0338E41E0. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
21.000,00 |
7.000,00 |
06367820013 - DASEIN S.R.L. |
ZEB393637C |
21/12/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
SERVIZI ASSICURATIVI RAMO RESPONSABILITA' CIVILE AUTO (RCA ? CVT) PER L'ANNO 2023. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) D.LGS N°. 50/2016. CIG: ZEB393637C. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.219,38 |
7.219,38 |
09743130156 - ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO |
Z173900F2F |
09/12/2022 |
31/12/2024 |
2022 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) D.LGS N°. 50/2016, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E FORMAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE IVA, IRAP E IMPOSTE DIRETTE ANNI 2023-2024 ? C.I.G. Z173900F2F - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.880,00 |
11.440,00 |
PRDPLA62M27L528P - PARODI/PAOLO |
Z3D39362AB |
21/12/2022 |
31/12/2025 |
2022 |
COPERTURA ASSICURATIVA RAMO TUTELA LEGALE TRIENNIO 2023-2025 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) D.LGS N°. 50/2016. CIG: Z3D39362AB. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.700,00 |
17.800,00 |
09743130156 - ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO |
Z2738F75A4 |
13/12/2022 |
31/12/2024 |
2022 |
AZIONE IN GIUDIZIO E PROMOZIONE DELLE PROCEDURE COSTITUENTI CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ DELLO STESSO, PER OTTENERE LA FORMALE RICONSEGNA AL COMUNE E IL COMPLETO SGOMBERO DELL'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE IDENTIFICATA AL C.T. DEL COMUNE DI VADO LIGURE AL FG. 40, PARTICELLE 188 (PARTE), 500 E 501 ? FASE DI MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.036,50 |
4.036,50 |
95115500100 - STUDIO FLICK ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE |
Z7F393B23A |
22/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
SOSTITUZIONE DISPOSITIVO PER LA PROTEZIONE DELLA RETE INFORMATICA IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE CON FIREWALL WATCHGUARD T80, COMPRENSIVO DI LICENZA DI SICUREZZA, SUPPORTO E MANUTENZIONE ? DITTA SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO ? (ACQUISTO MEPA/CONSIP) - IMPEGNO DI SPESA ? CIG: Z7F393B23A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.000,00 |
2.000,00 |
02743730125 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. |
ZCD375EB84 |
21/12/2022 |
01/02/2023 |
2022 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA ? SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS EDERA ? INTEGRAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.819,67 |
2.819,67 |
02432960991 - EDERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS |
ZB9392A390 |
22/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
SERVIZI DI RIMOZIONE, CUSTODIA E ROTTAMAZIONE DI VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO, DISPOSTI DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE ? Ditta CARROZZERIA ELIO S.A.S. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA ? CIG: ZB9392A390. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.317,96 |
2.317,96 |
00834820094 - CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C. |
Z6F393F28C |
22/12/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
Manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali. Anno 2022. Attivazione la polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale dei dipendenti incaricati della progettazione e della verifica. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
692,00 |
692,00 |
09743130156 - ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO |
Z093948F62 |
23/12/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
FORNITURA MODULO SOFTWARE PER INTERFACCIAMENTO PARTNER TECNOLOGICO TECHNICAL DESIGN PER RECUPERO RICEVUTE TELEMATICHE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) D.LGS N°. 50/2016 E SS.MM.II. - CIG: Z093948F62. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
900,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z31393F768 |
22/12/2022 |
31/03/2023 |
2022 |
RIPARAZIONE DEL BRUCIATORE NELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DON PELUFFO - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.320,00 |
3.320,00 |
01750570093 - PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO |
ZAB3942CE1 |
01/12/2023 |
30/04/2023 |
2022 |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING PER UN PERIODO DI QUATTRO MESI A FAR DATA 01/01/2023. CIG: ZAB3942CE1. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.484,48 |
3.484,48 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
Z4B392A54A |
23/12/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE - ANNO 2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
36.000,00 |
36.000,00 |
01273300093 - FUTURA COSTRUZIONI S.R.L. |
ZEC394368E |
22/12/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
ASCENSORE ESTERNO DI VILLA GROPPALLO ? Incarico per la manutenzione ordinaria ? Affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
540,00 |
00842990152 - SCHINDLER S.p.a. |
Z13394A5B0 |
27/12/2022 |
01/02/2023 |
2022 |
FESTIVITA' NATALIZIE 2022 ? ORGANIZZAZIONE EVENTI MUSICALI NELLA PARROCCHIE DI VADO LIGURE ? CONCERTO DI MUSICA - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
200,00 |
200,00 |
01824290090 - PELOSI MATTIA |
Z923943BB6 |
22/12/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA BOZZA E RISPOSTA EDITA DA PUBLIKA S.R.L. A SUPPORTO DEL SERVIZIO PERSONALE- IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
288,46 |
288,46 |
02213820208 - PUBLIKA S.R.L. |
Z7E393C68C |
22/12/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
ACQUISTO DEL SERVIZIO WEB SERVICES DI INTEGRAZIONE PROTOCOLLO CON TECHNICAL DESIGN-GISMASTER.IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI S.R.L. |
Z3339599A0 |
29/12/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI SITI NEL PALAZZO COMUNALE E NEI CIVICI CIMITERI DI BOSSARINO E SEGNO ? Affidamento incarico ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.343,41 |
4.343,40 |
01115970095 - MAIMEL S.R.L. |
ZE2395A098 |
29/12/2022 |
01/02/2023 |
2022 |
RICORRENZA DELL'EPIFANIA 2023 - IDEAZIONE, COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE DELL'EVENTO ? DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.200,00 |
1.200,00 |
BNLNNL62T67I480L - BONELLI/ANTONELLA |
Z35394CE3A |
27/12/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEGLI STABILI ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z35394CE3A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.380,00 |
1.380,00 |
01066360106 - VIGILI DELL'ORDINE S.R.L. |
Z3E394DF5C |
02/01/2023 |
08/01/2024 |
2023 |
Lavori riqualificazione del cortile prospiciente la scuola primaria di Via Bellandi nella frazione San Ermete. Nuova fornitura di energia elettrica per spogliatoi e illuminazione capo di calcetto. Determina a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
703,44 |
703,44 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
Z55396C502 |
09/01/2023 |
31/12/2022 |
2023 |
PRESTAZIONI PROFESSIONALI VOLTE ALL'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI (EX C.P.I.) RELATIVA ALLA SCUOLA MEDIA "PETERLIN" - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.943,65 |
,00 |
00990020091 - TESTA/FABRIZIO |
Z22395D9AD |
30/12/2022 |
31/01/2023 |
2022 |
ACQUISTO DI N. 1 TARGA CON DEDICA DA CONSEGNARE AL CONSIGLIERE COMUNALE PIETRO BOVERO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. CIG Z22395D9AD |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,38 |
57,38 |
DLBNRC55R03L528P - DELBONO ENRICO OREFICERIA |
Z353973EC9 |
10/01/2023 |
31/03/2023 |
2023 |
FORNITURA DI NASTRO TRICOLORE DA INAUGURAZIONE PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL COMUNE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) D.LGS N°. 50/2016 E SS.MM.I. - CIG Z353973EC9 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37,50 |
37,50 |
PSNGNN69C63I480S - I FIORI DI GIO DI PISANO GIOVANNA |
Z4D3931F68 |
21/12/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
CASSETTA DI SICUREZZA - CANONE ANNO 2022. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG Z4D3931F68 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,25 |
55,25 |
03285880104 - BANCA CARIGE S.P.A. |
ZA5398A85F |
18/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ABBONAMENTO PER L'ANNO 2023 AI SERVIZI "ALFAGGIORNA" PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE PER L'AREA FINANZIARIA E CONTABILE E L'AREA TRIBUTI COMUNALI ED AL SERVIZIO NEWS E QUESTION TIME, OFFERTI DALLA SOCIETÀ ALFA CONSULENZE S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SS.MM.II. - CIG: ZA5398A85F. IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
1.780,00 |
1.780,00 |
02966340230 - ALFA CONSULENZE SRL |
Z3A397E505 |
13/01/2023 |
28/02/2023 |
2023 |
PARTECIPAZIONE A CORSO ONLINE "MEPA - CORSO BASE OPERATIVO CON SIMULAZIONI PER L'UTILIZZO DEL MERCATO - AGGIORNAMTO AL NUOVO MEPA ED AL DECRETO SEMPLIFICAZIONI" ORGANIZZATO DA CALDARINI & ASSOCIATI IL GIORNO 18-01-2023 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
562,00 |
562,00 |
02365460357 - CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. |
Z3F398E424 |
17/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINO ANZIANO VADESE ? GENNAIO 2023 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.758,00 |
1.758,00 |
07699330960 - PER NOLI S.R.L. |
Z56398E95C |
18/01/2023 |
31/03/2023 |
2023 |
IMPEGNO DELLA SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI IN COMUNITÀ SOCIO-EDUCATIVA - GENNAIO 2023 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.385,76 |
6.385,76 |
03128050048 - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. |
Z883987374 |
18/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA DI UN CARRELLO CINGOLATO MONTASCALE PER LA SCUOLA ELEMENTARE DON PELUFFO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.309,00 |
5.309,00 |
01234540373 - TGR SRL |
Z4C399312E |
19/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. "CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE" DI ALBA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "LA CASA DI LUCA" GENOVA ? GENNAIO 2023 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.928,57 |
6.928,57 |
03128050048 - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. |
Z63399412F |
19/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. "CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE" DI ALBA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "LA CORDATA" DI CELLE LIGURE ? GENNAIO 2023 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.305,05 |
1.305,05 |
03128050048 - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. |
Z103986B9F |
19/01/2023 |
31/03/2023 |
2023 |
SOSTITUZIONE URGENTE DI SERRATURA PER PORTA TAGLIAFUOCO NEL PALAZZO COMUNALE - Determinazione a contrarre - Affidamento - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
170,00 |
01866270091 - O.L.F. VADO LIGURE S.R.L. |
Z8D3986A04 |
19/01/2023 |
31/01/2024 |
2023 |
SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE - ANNO 2023 - Determinazione a contrarre - Affidamento - Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.290,00 |
5.290,00 |
00872820097 - TECNO GEST s.r.l. |
Z57399819A |
20/01/2023 |
10/04/2023 |
2023 |
Partecipazione al seminario di aggiornamento professionale "A" COME ANAGRAFE ? I principi fondamentali e le regole del procedimento" organizzato in Castel San Pietro Terme (BO) da A.N.U.S.C.A. S.r.l. dal 31.01.2023 al 02.02.2023. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
158,18 |
158,18 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A. S.R.L. |
ZA53995008 |
19/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ABBONAMENTO A "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2023 SEPEL EDITRICE - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 18 APRILE 2016, N. 50 E SS.MM.II. ? CIG ZA53995008 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
350,00 |
00497931204 - SEPEL EDITRICE S.R.L. |
Z773997D7B |
20/01/2023 |
31/05/2024 |
2023 |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE PER MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI APPARATI ANTINCENDIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.016,39 |
7.379,96 |
00689730133 - SACCHI GIUSEPPE S.P.A. |
Z503995B70 |
20/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado ? 2° lotto d'intervento. Piano di caratterizzazione e analisi rischio ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 152/2006. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.000,00 |
3.120,00 |
01314810092 - I.S.A.F. ? Ingegneria e Servizi Ambientali Ferro S.r.l. |
ZB439A7069 |
25/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA" QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE IN CASA FAMIGLIA ? GENNAIO 2023 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.968,00 |
3.968,00 |
96058710045 - FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS |
94831406B0 |
24/01/2023 |
24/01/2024 |
2023 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE PEDONALI E PUBBLICHE DI VIA FERRARIS E COLLEGAMENTO CON VIA SABAZIA (II° LOTTO). Affidamento dei lavori ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130.183,74 |
,00 |
01314010099 - TREVISIOL GROUP S.R.L. |
ZF839A5F71 |
25/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL 1° BIM ANNO 2023. CIG: ZF839A5F71 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
2.106,10 |
2.106,10 |
01170070096 - L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S. |
ZE839A7695 |
25/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINO ANZIANO VADESE - GENNAIO 2023 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.003,20 |
1.003,20 |
02886440102 - C.R.E.S.S. SCRL COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS |
ZA039ABF57 |
26/01/2023 |
30/04/2023 |
2023 |
RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA PALESTRA DELLE SCUOLE MEDIE A. PETERLIN - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.440,00 |
3.440,00 |
01750570093 - PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO |
Z5939A86F2 |
25/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER ANZIANI ? GENNAIO 2023 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.366,00 |
1.366,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
Z7639A8CCD |
25/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STUTTURA PER ANZIANI - GENNAIO 2023 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
402,00 |
402,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
Z4E39B3863 |
27/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. SOLIDA DI SAVONA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.459,00 |
2.459,00 |
01425710090 - SOLIDA SOC. COOP SOCIALE |
Z7939A908D |
25/01/2023 |
31/03/2023 |
2023 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINA VADESE ? GENNAIO 2023- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
571,43 |
571,43 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
Z9A39B8F8B |
30/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
SOSTITUZIONE PALO DELL'ILLUMINAZIONE DI P.ZZA S.G. BATTISTA A SEGUITO INCIDENTE DEL 18/12/2022 - Affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.825,00 |
3.825,00 |
01217810090 - Elettroeuropa S.r.l. Costruzioni Edili & Impianti Elettrici |
Z0F398E3F3 |
18/01/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA RTG - LINEA VALORE PA. PER UN PERIODO DI 24 MESI ? CIG Z0F398E3F3 - IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.160,00 |
1.210,00 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
9548058AB6 |
31/01/2023 |
31/01/2024 |
2023 |
Intervento di manutenzione straordinaria di Via dei Tedeschi. Affidamento dei lavori ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
123.889,69 |
108.000,00 |
01846330098 - AM COSTRUZIONI SRL |
9627905E89 |
30/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
DETERMINA A CONTRARRE PER "ADOZIONE APP IO" DEL FONDO PNRR (MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.3) ? ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.935,00 |
,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z9A39BE2E2 |
31/01/2023 |
31/01/2024 |
2023 |
P.N.R.R. MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA. Componente 1 ? Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università. Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO IN VIA SABAZIA.Affidamento incarico di indagini per il campionamento e l'analisi dei materiali ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Determina a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.640,00 |
2.640,00 |
02235450182 - LAB ANALYSIS S.r.l. |
ZB839BF6BC |
31/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
LAVORI DI ARBORICOLTURA SUL TERRITORIO COMUNALE - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.860,00 |
33.860,00 |
MCHGLN78A13A145H - GARDEN SERVICE DI MICHELINI GIULIANO |
Z4539C7F66 |
02/02/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE- INTEGRAZIONE DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.196,72 |
5.526,52 |
00283970176 - AFIS G. CLERICI S.P.A. |
9594920A75 |
01/02/2023 |
30/06/2026 |
2023 |
P.N.R.R. MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA. Componente 1 ? Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università. Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO IN VIA SABAZIA. CUP: G45E22000150006. Affidamento del servizio di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70.085,88 |
42.051,52 |
09891730963 - GIANLUCA PELUFFO&PARTNERS ARCHITETTURA S.R.L |
Z2039C8131 |
02/02/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - INTEGRAZIONE DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.836,07 |
9.800,32 |
DVZGPP76H04I480U - DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA |
Z4639BFF3A |
01/02/2023 |
01/02/2024 |
2023 |
P.N.R.R. MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA. Componente 1 ? Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università. Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia.REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO IN VIA SABAZIA.CUP: G45E22000150006.Affidamento della prestazione professionale di indagine geologica per la progettazione definitiva-esecutiva.Determina a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.448,00 |
6.448,00 |
FRRCSR61T26I480M - FERRERO/CESARE |
Z3639C871F |
02/02/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE - INTEGRAZIONE DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,80 |
386,99 |
00209070168 - SIAD- SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SPA |
Z2F39C2235 |
01/02/2023 |
31/07/2023 |
2023 |
FORNITURA DI VETRI PER CABINA TRATTORE DI PROPRIETA' COMUNALE - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
300,00 |
05655530011 - TORINCAB 2 SRL |
Z7639C7FDC |
02/02/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
FORNITURA DI MATERIALE EDILE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE INTEGRAZIONE DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.355,57 |
10.074,26 |
00809370091 - F.LLI COLOMBINO DI FUMAGALLI ANTONELLA S.N.C. |
Z7D39C83B5 |
07/02/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI -INTEGRAZIONE DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.049,18 |
647,66 |
00449190099 - AUTO-CAR S.R.L. |
Z7B39C8426 |
07/02/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
FORNITURA DI MATERIALE DI CAVA, CONGLOMERATO CEMENTIZIO, EMULSIONE BITUMINOSA, CONGLOMERATO BITUMINOSO, OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE INTEGRAZIONE DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.049,18 |
1.022,35 |
00101110096 - MANTOBIT S.P.A. |
Z8F39C80B7 |
02/02/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE PER COLORITURE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? INTEGRAZIONE DI SPESA . |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.549,18 |
4.320,98 |
01772420095 - COLORI VADO S.R.L.S. |
ZD839C81C3 |
07/02/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
FORNITURA DI MATERIALE IN FERRO- TUBI- SCATOLATO- GRIGLIE- FERRO TONDO- OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE-INTEGRAZIONE DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
381,16 |
00270900053 - DINO FER S.R.L. |
ZED39C8285 |
06/02/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI-INTEGRAZIONE DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.032,79 |
3.374,49 |
01005400096 - ELETTRAUTO GALLI S.N.C. DI MINETTO GIORGIO & C. |
ZB03997D28 |
06/02/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
CONTROLLO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - Anno 2023 - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.828,51 |
21.599,00 |
01876550094 - EMME 2 S.R.L. |
01530190097 - SICHER ITALIA S.R.L. |
Z8139D9460 |
07/02/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: SPORTELLO "CONSULENZA LEGALE" AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DEL SERVIZIO. PERIODO: GENNAIO FEBBRAIO 2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.672,13 |
4.664,40 |
01566040091 - STUDIO LEGALE BARBANO & PIERFEDERICI |
Z8B39DC42C |
08/02/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL RIVESTIMENTO IMPERMEABILE DELLA VASCA DELLA FONTANA DI PIAZZA CAVOUR - Incarico professionale di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione dei lavori - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.196,00 |
1.196,00 |
LLSSMN71M07I480Z - ALLOISIO/SIMONE |
Z5E39C8623 |
07/02/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI- - INTEGRAZIONE DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.416,59 |
1.416,59 |
01201850094 - PICASSO GOMME SAVONA S.R.L. |
ZA139E950F |
10/02/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
ESECUZIONE D'INTERVENTI ENDOTERAPICI E CONTESTUALE ESECUZIONE D'INTERVENTI DI RIMOZIONE MECCANICA DEI NIDI DI PROCESSIONARIA SU ALCUNE ALBERATE URBANE SITE IN VARIE LOCALITÀ NEL TERRITORIO COMUNALE. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.680,00 |
6.680,00 |
00645930090 - F.LLI REBELLA DI REBELLA G. & C. S.A.S. |
Z9139E59D7 |
10/02/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "PASTI CALDI". ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DALLA DITTA "MARKAS" DI BOLZANO E IMPEGNO DELLA SPESA - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.392,40 |
36.392,40 |
01174800217 - MARKAS SRL |
Z0A39E5CAC |
10/02/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA AGGIORNAMENTO SOFTWARE SIPAL PER INTEGRAZIONE PAGOPA PER RICONCILIAZIONE POSIZIONI DEBITORIE PER L'ANNO 2023 - CIG: Z0A39E5CAC. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
380,00 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA- DIVISIONE INFORMATICA |
Z7739EA145 |
10/02/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
TARATURA PERIODICA DISPOSITIVO AUTOVELOX 106 PREMIUM, MISURATORE DI VELOCITÀ IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE, AI SENSI DEL DECRETO M.I.T. 13/06/17, N. 282. (SERV. MEPA/CONSIP) ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ? DITTA SODI SCIENTIFICA SRL ? CIG: Z7739EA145. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.090,00 |
1.090,00 |
01573730486 - SODI SCIENTIFICA S.R.L. |
Z7B39F5D9E |
14/02/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
MANUTENZIONE E RETTIFICA DI MEZZI D'OPERA E MOTORI DIESEL DI PROPRIETÀ COMUNALE -INTEGRAZIONE DI SPESA.- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.047,55 |
2.047,55 |
00182330092 - MORELLO SNC |
Z7239C86A0 |
13/02/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE NON PROGRAMMABILE DI TAPPARELLE ELETTRICHE E SERRAMENTI - INTEGRAZIONE DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.580,00 |
1.580,00 |
RTTMSM72A10I480V - G.R. RATTO DI MASSIMILIANO RATTO |
RTTRMN48S07I480F - OFFICINA MECCANICA G.R. DI RATTO ROMANO |
ZCC39F8EE7 |
15/02/2023 |
31/03/2023 |
2023 |
Partecipazione a Corso online "Corso base elementi di contabilità degli enti locali ? il bilancio e la gestione degli impegni e degli accertamenti di entrata" organizzato da Caldarini & Associati il giorno 24-02-2023. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
282,00 |
282,00 |
02365460357 - CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. |
ZF239F5C5B |
16/02/2023 |
30/05/2023 |
2023 |
CONTRATTI SOTTOSCRITTI IN DATA 05.03.2001, REP. N. 3130, E IN DATA 25.10.2001, REP. N. 3138, AVENTI AD OGGETTO LA LOCAZIONE DI AREE DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO - PREPARAZIONE E REDAZIONE DIFFIDA STRAGIUDIZIALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
956,80 |
,00 |
95115500100 - STUDIO FLICK ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE |
ZC93A03E94 |
17/02/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL' ASCENSORE SITO NELLA SCUOLA PRIMARIA "DON PELUFFO" FINO AL 31/12/2023 ? Affidamento incarico ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.024,59 |
,00 |
01115970095 - MAIMEL S.R.L. |
Z9839FD535 |
16/02/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
FORNITURA DI LEGNO, COMPENSATO E PROFILATI IN LEGNO OCCORENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE -INTEGRAZIONE DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
959,00 |
892,00 |
00110070091 - GEMMELEGNO S.R.L. |
Z1439FDEBB |
16/02/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
LAVORO DI SCAVO AD ARIA (AIR SPADE) VICINO AL COLLETTO DI ALCUNE ALBERATURE DEL PIAZZALE MARITTIMO - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.203,60 |
2.203,60 |
01076850096 - TRACCE SOC.COOP. A.R.L. |
Z853A0818D |
20/02/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'AGGIORNAMENTO CONTABILE DELL'INVENTARIO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2023/2025. CIG: Z853A0818D - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.100,00 |
1.700,00 |
02631580061 - NEOPA S.R.L. |
9458506E0F |
21/02/2023 |
21/02/2024 |
2023 |
Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico del fabbricato denominato ex scuola della Valle. Presa d'atto dell'efficacia dell'aggiudicazione relativa all'esecuzione lavori e impegno di spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
296.186,80 |
,00 |
Z3139FE0AA |
16/02/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
STAMPA TIPOGRAFICA MANIFESTI DI PUBBLICIZZAZIONE DEL CARNEVALE VADESE. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
52,50 |
52,50 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
9458506E0F |
21/02/2023 |
21/02/2024 |
2023 |
Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico del fabbricato denominato ex scuola della Valle. Presa d'atto dell'efficacia dell'aggiudicazione relativa all'esecuzione lavori e impegno di spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
296.186,80 |
,00 |
01534970999 - REBORA COSTRUZIONI S.N.C. Ruolo: MANDATARIA |
z5b3a0fa98 |
22/02/2023 |
31/03/2023 |
2023 |
Partecipazione a Webinar "Servizi amministrativi nel settore scolastico. Soluzioni operative per semplificare e informatizzare le procedure" organizzato da Opera s.r.l. il giorno 01-03-2023. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
290,00 |
290,00 |
05994580727 - OPERA S.R.L. |
Z6B39FFE06 |
22/02/2023 |
31/05/2023 |
2023 |
RICORSO IN APPELLO PROPOSTO AL CONSIGLIO DI STATO DA R.F.I. S.P.A. PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. LIGURIA ? SEZIONE PRIMA, N. 570/2022 DEL 30.06.2022 - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.827,20 |
2.870,40 |
03693360103 - STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO |
9458506E0F |
21/02/2023 |
21/02/2024 |
2023 |
Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico del fabbricato denominato ex scuola della Valle. Presa d'atto dell'efficacia dell'aggiudicazione relativa all'esecuzione lavori e impegno di spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
296.186,80 |
,00 |
01966660993 - Ballocchi Impianti S.r.l. Ruolo: MANDANTE |
ZB739FFEE6 |
20/02/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
NOLEGGIO DI MEZZI D'OPERA -DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? 1° BIMESTRE 2023 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
839,75 |
839,75 |
03245340041 - MOLLO SRL |
ZDB3A0C6D0 |
21/02/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA ROTOLINI IN CARTA TERMICA PER STAMPANTI PORTATILI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO ? DITTA C & C SISTEMI S.R.L. ? IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZDB3A0C6D0. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
60,00 |
60,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI S.R.L. |
Z543A1D164 |
24/02/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
Acquisto di n.10 Kit di firma digitale (Pen drive USB Business Key LITE- software di firma InfoCertDike) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.060,00 |
1.060,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
ZBC3A0D6F8 |
21/02/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA CARTUCCE STAMPANTE PORTATILE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO ? DITTA OFFICE LINE GERVASONI ? IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZBC3A0D6F8. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
126,00 |
126,00 |
BNCNMR54R66G583Q - OFFICE LINE GERVASONI S.R.L. |
Z043A2055D |
27/02/2023 |
27/02/2024 |
2023 |
Rifacimento impianti di climatizzazione, elettrico e dati del palazzo comunale. Lavori di svuotamento e smaltimento del gas del vecchio impianto di condizionamento. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
00806910097 - SIS.T.E.M.I. S.A.S. DI BROCCARDI RICCARDO E C. |
ZC63A0E95A |
21/02/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÁ COMUNALE -INTEGRAZIONE DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.459,02 |
2.457,86 |
01709680092 - 3B TRUCKS S.R.L. |
Z033A1F859 |
27/02/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. "CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE" DI ALBA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "LA CASA DI LUCA" GENOVA ? FEBBRAIO 2023 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.504,75 |
6.504,75 |
03128050048 - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. |
Z913A0FA71 |
22/02/2023 |
31/03/2023 |
2023 |
Partecipazione a Webinair "Il risultato di amministrazione 2022 : la definizione delle quote e la compilazione degli allegati A/1, A/2 e A/3" organizzato da NeoPA s.r.l. il giorno 01-03-2023. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
70,00 |
70,00 |
02631580061 - NEOPA S.R.L. |
Z953A27CD8 |
01/03/2023 |
01/03/2024 |
2023 |
Rifacimento impianti di climatizzazione, elettrico e dati del palazzo comunale. Lavori di spostamento circuito GBE 200 Mb con relativi apparati e terminazione di rete e configurazione. Determina a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
950,00 |
00488410010 - TIM S.P.A. |
Z5D3A207C8 |
27/02/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA" QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE IN CASA FAMIGLIA ? FEBBRAIO 2023 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.584,00 |
3.584,00 |
96058710045 - FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS |
Z5A3A20FCC |
27/02/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINO ANZIANO VADESE - FEBBRAIO 2023 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
862,68 |
862,68 |
01645790021 - PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE |
9501471DE6 |
01/03/2023 |
01/03/2024 |
2023 |
Lavori di consolidamento del corpo stradale di Via Viglietta. Presa d'atto dell'aggiudicazione relativa all'esecuzione lavori ed impegno della spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
348.628,38 |
330.092,99 |
DLFRRT63C26E625T - DEL EDILE DI DELFINO ROBERTO |
9454353AE6 |
03/03/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
Interventi di consolidamento delle strade comunali in frazione Segno - Via Cunio. Presa d'atto dell'efficacia dell'aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
433.467,56 |
431.300,22 |
01741440760 - DE BIASE COSTRUZIONI s.r.l. |
Z473A078AF |
03/03/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA DI VOLUMI "IL CODICE DEI PICCOLI" PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE VADESI DA PARTE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO ? DITTA JANUA SRLS - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z473A078AF. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
928,07 |
928,07 |
02537710994 - JANUA S.R.L.S. |
ZB13A3C9E8 |
06/03/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
SERVIZIO ANNUALE DI TELEASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE DELLA SCUOLA MATERNA ? ANNO 2023 - Determinazione a contrarre - Affidamento - Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
290,00 |
01292820097 - ISAT PROGET S.R.L. SISTEMI DI SICUREZZA |
9501471DE6 |
01/03/2023 |
01/03/2024 |
2023 |
Lavori di consolidamento del corpo stradale di Via Viglietta. Presa d'atto dell'aggiudicazione relativa all'esecuzione lavori ed impegno della spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
348.628,38 |
330.092,99 |
Z563A3E849 |
06/03/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
Lavori di manutenzione ordinaria relativi al ripristino della transitabilità di alcune strade boschive sul territorio comunale anche ai fini di utilizzazione per turismo outdoor ed eventuali competizioni sportive. Aggiudicazione ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.500,00 |
19.500,00 |
01792610097 - CONSORZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO FINALESE |
9501471DE6 |
01/03/2023 |
01/03/2024 |
2023 |
Lavori di consolidamento del corpo stradale di Via Viglietta. Presa d'atto dell'aggiudicazione relativa all'esecuzione lavori ed impegno della spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
348.628,38 |
330.092,99 |
Z5F3A3C960 |
07/03/2023 |
30/06/2023 |
2023 |
ACQUISTO MANUTENZIONE SOFTWARE - SERVIZIO STAMPA DEI MODULI DI STATO CIVILE IN FORMATO A4 - SERVIZI DI ATTIVAZIONE (DA REMOTO) PER UFFICI DEMOGRAFICI - STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
600,00 |
600,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI S.R.L. |
Z6C3A4AF5E |
09/03/2023 |
31/03/2023 |
2023 |
ACQUISIZIONE DI ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SU AUTOLINEE T.P.L. LINEA PER ALUNNO DELLA SCUOLA SECONDARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2022-23. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,91 |
80,91 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
ZCC3A41DA9 |
07/03/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA DI CATARIFRANGENTI AD ALTA VISIBILITA' PER PEDONI PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE VADESI DA PARTE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO ? DITTA JANUA SRLS - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZCC3A41DA9. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
264,50 |
264,50 |
02537710994 - JANUA S.R.L.S. |
Z763A4E7FD |
09/03/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA COPRISEDILI IMPERMEABILI PER AUTOVEICOLO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO ? DITTA SAGLIETTI S.R.L. ? ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z763A4E7FD. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,76 |
73,76 |
00506890094 - SAGLIETTI S.R.L. |
Z783A4E78C |
09/03/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA COPRISEDILI PER AUTOVEICOLO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO ? DITTA AUTOFORNITURE APRILE DI BOTTINO VERONICA ? ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z783A4E78C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
62,00 |
62,00 |
BTTVNC75D65I480U - BOTTINO/VERONICA |
94586515BA |
14/03/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
PROCEDURA NEGOZIATA (R.D.O. SU MEPA) - ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) L. 120/2020 E SS.MM.II. ? RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE INFORMATICHE COMUNALI CON FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
78.990,00 |
39.300,00 |
02743730125 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. |
ZB53A500D0 |
10/03/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
Acquisto di n. 1 kit di firma digitale (Pen drive USB Business Key LITE- software di firma InfoCertDike) oltre al servizio della registrazione e della certificazione della firma stessa in dotazione alla POLIZIA MUNICIPALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
106,00 |
106,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z893A4D68F |
10/03/2023 |
31/12/2022 |
2023 |
Partecipazione a Webinair "La certificazione del Fondone 2022" organizzato da Civica s.r.l. il giorno 15-03-2023. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
60,00 |
60,00 |
01441330196 - CIVICA S.R.L. |
ZA93A60458 |
15/03/2023 |
29/12/2023 |
2023 |
RIFACIMENTO DELLA PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE SEGNO IN VIA PERTINACE TRA LA CHIESA PARROCCHIALE E LA ZONA 167. Attività di assistenza archeologica durante i lavori. Determina a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.755,20 |
,00 |
00862460151 - COOPERATIVA ARCHEOLOGIA SOC. COOPERATIVA A R.L. |
Z993A38D83 |
10/03/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
Intervento di manutenzione straordinaria di Via dei Tedeschi. Incarico professionale per il collaudo statico delle opere strutturali. Determina a contrarre, affidamento e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.248,00 |
,00 |
NRUMMZ66E62Z100T - NURI/MIMOZA |
Z633A6E793 |
18/03/2023 |
30/04/2024 |
2023 |
Adesione abbonamento formazione continua architetti ? 12 mesi di servizio - organizzato da Beta Formazione S.r.l. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
237,70 |
237,70 |
02322490398 - BETA FORMAZIONE |
Z263A76161 |
21/03/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
RINNOVO DEL SIGILLO ELETTRONICO NEL PROTOCOLLO INFORMATICO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
100,00 |
100,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z633A66336 |
16/03/2023 |
15/03/2024 |
2023 |
Interventi di consolidamento delle strade comunali in frazione Segno - Via Cunio. Incarico professionale per il collaudo statico delle opere strutturali. Determina a contrarre, affidamento e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.538,00 |
,00 |
BRBLSN85B10I480B - BARBERO ING. ALESSANDRO |
9541875C56 |
22/03/2023 |
20/03/2024 |
2023 |
Interventi di consolidamento di Via Gravani. Presa d'atto dell'efficacia dell'aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
197.108,16 |
,00 |
9714337C7B |
17/03/2023 |
31/12/2022 |
2023 |
PNRR Affidam.diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, Lett. a) Legge 120/2020 e ss.mm. e art. 53 D.L. 77/2021 come convertito in L. 108/2021 relativo alla PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI, in attuazione di PNRR "Finanziato dall'Unione europea ? NextGenerationEU", Missione 1, Componente n. 1, Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"- "Misura 1.4.5. PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI", CUP ASSEGNATO AL PROGETTO:G41F22004020006, CUI S00251200093202300016, Codice C.I.G. 9714337C7B?ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
17.300,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
9541875C56 |
22/03/2023 |
20/03/2024 |
2023 |
Interventi di consolidamento di Via Gravani. Presa d'atto dell'efficacia dell'aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
197.108,16 |
,00 |
00796710044 - Gallo Valter & C |
ZE93A830DA |
23/03/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
FORNITURA DI GUARNIZIONI OCCORRENTI PER IL MONTAGGIO DEI VETRI PER LA CABINA DEL TRATTORE DI PROPRIETÀ COMUNALE - Determinazione a contrarre, impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
61,00 |
61,00 |
05655530011 - TORINCAB2 |
Z1A3A896EA |
27/03/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI PER SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.001,00 |
4.001,00 |
02533860132 - CARIBONI GROUP SPA |
9541875C56 |
22/03/2023 |
20/03/2024 |
2023 |
Interventi di consolidamento di Via Gravani. Presa d'atto dell'efficacia dell'aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
197.108,16 |
,00 |
Z5C3A6B6A0 |
23/03/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
Ripascimento stagionale sugli arenili comunali. Incarico professionale per progettazione definitiva - esecutiva e direzione dei lavori. Determina a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.680,00 |
4.680,00 |
GGGPLA49H27I480F - GAGGERO/PAOLO |
ZAA3A86968 |
27/03/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA VISITA ISPETTIVA SUCCESSIVA A QUELLA VENTENNALE DA ESEGUIRE SU VEICOLI/ATTREZZATURE DI PROPRIETÁ COMUNALE -DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.080,00 |
2.080,00 |
FRRFRC68S13I480S - ING. FERRARA FEDERICO |
ZE53A8CDA1 |
27/03/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO ALL' ACI DEL SERVIZIO DI ACCESSO DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA - CONVENZIONE "TP VISURE" - ANNO 2023. CANONE ABBONAMENTO ANNUALE E COSTI DI VISURA. CIG: ZE53A8CDA1. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.556,78 |
1.280,46 |
00493410583 - A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
Z143AA6800 |
03/04/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
RIPARAZIONE CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA SABAZIA- DETERMINAZIONE A CONTRARRE- IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.274,00 |
1.274,00 |
01750570093 - PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO |
Z543AA679A |
03/04/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
RIPARAZIONE PERDITA DA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RIPARAZIONE CENTRALE TERMICA DI VILLA GROPPALLO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE- IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.264,00 |
6.264,00 |
01750570093 - PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO |
Z703A9DC14 |
03/04/2023 |
03/07/2023 |
2023 |
PREDISPOSIZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S., AI SENSI DELLA L.R. N. 32/2012 E S.M. E I., AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO CIMITERIALE DI BOSSARINO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
2.600,00 |
02113990960 - BALESTRA/MARCO |
BLSMRC64P15F704I - BALESTRA/MARCO |
Z6D3AAA830 |
04/04/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI RINGHIERA STRADALE IN VIA PIAVE A SEGUITO DELL'INCIDENTE DEL 09/03/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE- IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
1.700,00 |
GLDMRC61T10I480J - O.L.F. DI GALDI MARCO |
ZA73AAF597 |
05/04/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
RINNOVO CANONE PER L'UTILIZZO SOFTWARE E PIATTAFORMA DI CONTROLLO SULL'AUTOTRASPORTO (SISCOP BASE) ANNO 2023 ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO - DITTA INFOGESTWEB S.R.L. ? ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA (ODA/MEPA) ? CIG: ZA73AAF597. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.250,00 |
1.250,00 |
04212510236 - INFOGESTWEB S.R.L. |
Z8A3AA3572 |
04/04/2023 |
04/04/2024 |
2023 |
Lavori di consolidamento del corpo stradale di Via Viglietta. Incarico professionale per il collaudo statico delle opere strutturali. Determina a contrarre, affidamento e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.056,00 |
,00 |
PRSRNI80M43I480V - PERSICO IRENE |
ZC93AB00B7 |
05/04/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA ROUTER WI-FI DISPOSITIVO AUTOVELOX 106 PREMIUM, MISURATORE DI VELOCITÀ IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ? DITTA SODI SCIENTIFICA SRL ? ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZC93AB00B7. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,00 |
255,00 |
01573730486 - SODI SCIENTIFICA S.R.L. |
ZB53AA8C88 |
04/04/2023 |
04/04/2024 |
2023 |
Interventi di consolidamento di Via Gravani. Incarico professionale per il collaudo statico delle opere strutturali. Determina a contrarre, affidamento e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.288,00 |
,00 |
BNNNRD74C63I480S - BONINO/INGRID |
ZC43AAD826 |
05/04/2023 |
04/04/2024 |
2023 |
Realizzazione di nuovo parco giochi e parcheggio nella frazione San Ermete. Lavori di realizzazione nuovo cancello per accesso al campo da calcetto e modifica di quelli esistenti. Determina a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.860,00 |
2.860,00 |
01866270091 - O.L.F. VADO LIGURE S.R.L. |
Z953AB25AF |
06/04/2023 |
05/04/2024 |
2023 |
Lavori di sistemazione dell'area esterna antistante l'accesso alla sede della polizia municipale. Determina a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.285,12 |
5.285,12 |
03513960108 - EDILGE COSTRUZIONI S.R.L. |
ZE03ABCBFD |
12/04/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE NON PROGRAMMABILE E NON EFFETTUABILE IN ECONOMIA DIRETTA. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.000,00 |
27.330,36 |
00840340095 - FRECCERO S.R.L. "UNIPERSONALE" |
Z663AB4137 |
06/04/2023 |
06/04/2024 |
2023 |
REDAZIONE E INVIO ALLA REGIONE LIGURIA DELL'APE (ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA) DELL'UNITÀ IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATA IN VADO LIGURE (SV), VIA CADUTI PER LA LIBERTA' N. 33, CENSITA AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 14, PARTICELLA 124, SUB. 9 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
314,00 |
314,00 |
01465770095 - IRBETA PROJET S.R.L. |
zb33ac2fa2 |
13/04/2023 |
31/05/2023 |
2023 |
ACQUISTO DI SCAFFALATURA PER IL RIORDINO DELLE ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE UTILIZZATE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI TURISTICHE ?IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,69 |
77,69 |
DVZGPP76H04I480U - DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA |
Z683A6AF13 |
17/03/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. "CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE" DI ALBA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER CHIUSURA PROGETTO AUTONOMIA DI MINORE VADESE PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "LA CORDATA" DI CELLE LIGURE ? |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.011,60 |
1.011,60 |
03128050048 - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE |
Z073A76E98 |
21/03/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINO VADESE ? MARZO 2023- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.412,50 |
1.412,50 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
ZF03A7738C |
21/03/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINA VADESE ? MARZO 2023- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
571,43 |
571,43 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
Z283A77B69 |
21/03/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINO ANZIANO VADESE - MARZO 2023 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.003,20 |
1.003,20 |
01645790021 - PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE |
ZF73A78DF2 |
21/03/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA" QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE IN CASA FAMIGLIA ? MARZO 2023 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.968,00 |
3.968,00 |
96058710045 - FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS |
ZAF39F90E4 |
16/02/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
Partecipazione al seminario di aggiornamento per coordinatori sicurezza ? Modulo 14 "Il sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili" organizzato dall'Ordine degli Architetti di Savona presso l'Ente Scuola Edile di Savona per il giorno 02.03.2023. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
,00 |
92006170093 - ORDINE ARCHITETTI SAVONA |
ZEF3A792A7 |
21/03/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. "CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE" DI ALBA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "LA CASA DI LUCA" GENOVA ? MARZO 2023 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.178,74 |
7.178,74 |
03128050048 - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE |
Z693A7A476 |
22/03/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ATTIVITA' EXTRA AMBITO : IMPEGNO DELLA SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI IN COMUNITÀ SOCIO-EDUCATIVA - MARZO 2023 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.428,34 |
6.428,34 |
03128050048 - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE |
Z6439FFA2D |
16/02/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA MATERIALE IGIENICO MONOUSO - ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z6439FFA2D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
389,00 |
389,00 |
02298110400 - A.M. MANFRONI S.A.S. DI ALESSANDRO MANFRONI |
Z2F3AAAA1B |
04/04/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
REDAZIONE E INVIO ALLA REGIONE LIGURIA DELL'APE (ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA) DELL'UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN VADO LIGURE, VIA SARDEGNA, 2 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
748,00 |
748,00 |
03690800044 - BQ ARCHITETTURA |
Z893A0F071 |
22/02/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINO VADESE ? FEBBRAIO 2023- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.276,00 |
1.276,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
Z153AC15B7 |
13/04/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
Lavori di manutenzione ordinaria relativi al ripristino della transitabilità di alcune strade boschive sul territorio comunale. Anno 2023. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.223,78 |
39.223,78 |
01174200095 - COOP VAT A R.L.-VERDE-AMBIENTE-TERR |
Z163A0D26D |
21/02/2023 |
31/03/2023 |
2023 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINA VADESE - FEBBRAIO 2023- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
571,43 |
571,43 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
ZE03A1F334 |
27/02/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
IMPEGNO DELLA SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI IN COMUNITÀ SOCIO-EDUCATIVA - FEBBRAIO 2023 - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.789,76 |
5.789,76 |
03128050048 - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE |
Z273AC8E43 |
14/04/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA DI LAMPADE LED PER LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DON PELUFFO - Determina a contrarre - Affidamento - Impegno di spesa. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.292,00 |
2.292,00 |
02533860132 - CARIBONI GROUP SPA |
Z313A1FAF1 |
28/02/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? "MARE E MONTI IN PANDA - 3^ RADUNO" - ORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA TECNICA - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.200,00 |
1.200,00 |
92115800093 - APS EFFETTO SUONO |
Z863ACDCD0 |
17/04/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA E SIMILARI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2023 ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO ? DITTA BRUZZONE SRL ? ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ? CIG: Z863ACDCD0. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
113,13 |
00831750096 - BRUZZONE S.R.L. |
Z7E3ACDD99 |
17/04/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, RIPARAZIONE PNEUMATICI DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2023 ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ? DITTA PICASSO GOMME SAVONA S.R.L. ? ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ? CIG: Z7E3ACDD99. |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
744,30 |
744,30 |
01201850094 - PICASSO GOMME SAVONA S.R.L. |
Z833A37203 |
03/03/2023 |
31/12/2022 |
2023 |
SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI PEF E TARIFFE TARI ANNO 2023 ? CIG Z833A37203 - NEOPA SRL - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.094,26 |
4.800,00 |
02631580061 - NEOPA SRL |
Z1C3AC5369 |
13/04/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO MONOUSO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A.) SU CATALOGO MEPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z1C3AC5369 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.450,00 |
1.450,00 |
06365451217 - F.M.C. Group S.R.L. |
Z113ACDE9D |
17/04/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA MODULISTICA, STAMPATI, LIBRI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVO E VIGILANZA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2023 ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO - DITTA MAGGIOLI S.P.A. ? ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ? CIG: Z113ACDE9D. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.030,85 |
2.030,85 |
06188330150 - MAGGIOLI SPA- DIVISIONE INFORMATICA |
Z333A4D107 |
09/03/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? "MEMORIAL MAGNONE VALTER 2^ EDIZIONE" - ORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA TECNICA - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
700,00 |
700,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
Z183ACEB49 |
17/04/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
RIPARAZIONE LAMPADA STRATOS, RIPARAZIONE, REVISIONE E REINSTALLAZIONE IMPIANTO PANNELLO ILLUMINAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA AURELIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO - DITTA EMOND S.R.L. ? ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ? CIG: Z183ACEB49. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
885,00 |
885,00 |
03754690125 - EMOND S.R.L. |
Z8B3ACEDD9 |
01/05/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING PER IL PERIODO DAL 01/05/2023 AL 31/12/2023. CIG: Z8B3ACEDD9. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.263,16 |
5.223,72 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
Z0B3ABFE6E |
19/04/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
Servizio annuale di gestione e conservazione dati relativi a SMS di protezione civile anno 2023. Affidamento a STS S.r.l.. CIG Z0B3ABFE6E. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
ZE53ACE4C5 |
17/04/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINO VADESE ? MESI DA APRILE A SETTEMBRE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.338,50 |
8.338,50 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
ZBD3ACE3CB |
17/04/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINO ANZIANO VADESE ? MESI DA APRILE A SETTEMBRE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.841,96 |
8.841,96 |
01645790021 - PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE |
Z843AD367A |
18/04/2023 |
31/12/2022 |
2023 |
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE ? NUOVA POSTAZIONE VIA CADUTI PER LA LIBERTA' INTERSEZIONE VIA AURELIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO - DITTA RRM NETWORK - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ? CIG: Z843AD367A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.557,00 |
2.557,00 |
00377530092 - R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA |
Z2F3ABAEE9 |
19/04/2023 |
31/05/2025 |
2023 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE GIURIDICA IN AMBITO DI GESTIONE DEL PERSONALE CON SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE ? PERSONALMENTE STRONG- DAL 15-05-2023 AL 14-05-2025 - IMPEGNI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.500,00 |
1.500,00 |
02476850207 - PUBLIKA SERVIZI S.R.L. |
ZA33AD3DDA |
18/04/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER L'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - ANNO 2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO (ORDINE MEPA/CONSIP) - DITTA RRM NETWORK SOCIETÀ COOPERATIVA ? ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZA33AD3DDA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
13.200,00 |
13.200,00 |
00377530092 - R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA |
ZE13ADE1A2 |
20/04/2023 |
30/12/2023 |
2023 |
RINNOVO LICENZA D'USO SOFTWARE LEGAL LOGGER PER ANNI UNO (MAGGIO 2023 ? MAGGIO 2024). IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.110,00 |
1.110,00 |
04174440752 - GCS S.R.L. |
ZEA3ADEED8 |
20/04/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
Abbonamento annuale per partecipazione ad iniziative formative del Centroservizi s.r.l. di Savona ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.002,00 |
4.002,00 |
00861910099 - CENTROSERVIZI S.R.L. |
Z823AE186D |
21/04/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E DI ALTRE ATTIVITA' TURISTICHE E DEL TEMPO LIBERO ? ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CAVALLI ON THE BEACH ? ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.000,00 |
6.000,00 |
DMNDNL84R10D600V - ORION EVENTI DI DOMINELLI DANILO |
ZB63ACE2E3 |
17/04/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINA VADESE ? MESI DA APRILE A SETTEMBRE 2023- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,01 |
4.000,01 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
Z9F3AC3ED5 |
13/04/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA DI SAPONE LIQUIDO LAVAMANI MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A.) SU CATALOGO MEPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9F3AC3ED5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
142,50 |
142,50 |
01786391209 - CEVA MULTILINE S.R.L. |
ZD73AE9F1C |
26/04/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE J-CITY.GOV.MULTE IN DOTAZIONE AL COMUNE DI VADO LIGURE PER L'ANNO 2023. CIG: ZD73AE9F1C. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI S.R.L. |
ZF33AE6FC0 |
24/04/2023 |
29/12/2023 |
2023 |
Partecipazione a Ciclo di n. 3 Webinar "Come non commettere irregolarità, illeggittimità ed illiceità" organizzato da Delfino & Partners S.p.a. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,00 |
218,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
9734765635 |
26/04/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
Lavori di manutenzione straordinaria ed abbattimento barriere architettoniche dei marciapiedi di via Aurelia in zona "Traversine". Affidamento esecuzione lavori e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
54.161,32 |
,00 |
01846480091 - MARENCO COSTRUZIONI SRL |
Z6C3AE6FA4 |
27/04/2023 |
30/11/2023 |
2023 |
Partecipazione a Webinar "COMUNICARE PA: L'UFFICIO STAMPA TRA STRATEGIA, METODI E DIGITALE" organizzato da Cà Foscari Challenge School s.r.l. (Fondazione Università Cà Foscari) i giorni 09, 16, 23 e 30 maggio 2023. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
03387580271 - FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI |
Z713AEE3B4 |
26/04/2023 |
31/12/2025 |
2023 |
CANONE PER APPARATI TERMINALI POS PAGOPA INSTALLATI PRESSO I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE E UFFICI DEMOGRAFICI ? TRIENNIO 2023/2025 ? CIG: Z713AEE3B4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.758,69 |
386,54 |
03090380233 - TECMARKET SERVIZI S.P.A. |
ZA03AFDAB4 |
05/05/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA DI N. 11 TIMBRI A TAMPONE OCCORRENTI AL SETTORE AMMINISTRATIVO ED AL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA ? CIG: ZA03AFDAB4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
132,00 |
132,00 |
01846700993 - EUROTIPO S.R.L. |
Z3F3AEE5EA |
28/04/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
RIPRISTINO LINEA DI COLLEGAMENTO POSTAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE IN FRAZIONE S. ERMETE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO - DITTA RRM NETWORK ? ACCERTAMENTO DI ENTRATA E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ? CIG: Z3F3AEE5EA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.978,00 |
2.978,00 |
00377530092 - R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA |
ZD43AEE6DB |
28/04/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE PER COLLEGAMENTO AUTOMATICO AL BOLLETTINO ARPAL REGIONE LIGURIA DEI PANNELLI INFORMATIVI ALLERTA METEO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DITTA SFHERA SRL - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ? CIG: ZD43AEE6DB. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
03754380230 - SFHERA S.R.L. |
Z033AFDD7D |
10/05/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI COMPOSIZIONI FLOREALI E CORONE D'ALLORO PER OCCASIONI CELEBRATIVE PER IL PERIODO DAL 01/06/2023 AL 31/12/2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z033AFDD7D. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
863,64 |
178,00 |
00833260094 - FIORISTA PIERA DI MARCENARO IVANA & C. SNC |
ZB53B0C6C6 |
09/05/2023 |
25/12/2023 |
2023 |
Partecipazione a Webinar di aggiornamento normativo e contabile per gli enti locali "IRAP ENTI LOCALI". Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,00 |
72,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
Z0E3B127EE |
09/05/2023 |
28/12/2023 |
2023 |
Partecipazione a giornata di studio in modalità Webinar "La gestione del patrimonio immobiliare pubblico ? Il censimento immobiliare" prevista per il giorno 22-05-2023 ore 9,00-14,00. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
400,00 |
01784630814 - FORMEL S.R.L. |
ZD53B11FCC |
09/05/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA DELLE CUNETTE STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.000,00 |
38.996,64 |
02432960991 - EDERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS |
Z303B1621E |
10/05/2023 |
27/11/2023 |
2023 |
Partecipazione a webinar on line ? "corso base sulla notificazione degli atti" organizzato da Maggioli Formazione nei giorni 25 e 26 maggio 2023. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
430,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZF03B065EC |
10/05/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE ORDINATIVI INFORMATICI PER L'ANNO 2023. CIG.: ZF03B065EC. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
,00 |
09722490969 - BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI |
Z8E3AFC52F |
10/05/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
Ripascimento stagionale sugli arenili comunali. Accertamento del contributo regionale. Approvazione progetto definitivo-esecutivo, determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.741,07 |
25.647,01 |
BLLGPP55P07F607K - IMPRESA BELLISSIMO GIUSEPPE |
Z553B1C746 |
05/05/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO "TRASPORTO DISABILI". IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELL'AIAS DI SAVONA PER IL PERIODO: Anno 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
6.000,00 |
80005990090 - AIAS SAVONA ONLUS |
ZA43B1E469 |
11/05/2023 |
30/09/2023 |
2023 |
FESTIVITA' PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA ? ALLESTIMENTO SPETTACOLO PIROTECNICO - ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
560,00 |
560,00 |
01256650092 - ALMA s.r.l. |
ZAA3AFD689 |
03/05/2023 |
31/07/2023 |
2023 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO:IMPEGNO DELLA SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI IN COMUNITÀ SOCIO- EDUCATIVA ? MESI DA APRILE- A GIUGNO 2023 COMPRESO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.848,07 |
15.848,07 |
03128050048 - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE |
Z263B1B4B9 |
11/05/2023 |
30/06/2023 |
2023 |
Partecipazione di n. 4 dipendenti al corso di aggiornamento primo soccorso da A.L.M.A. S.r.l. il 22/05/2023 a Pietra Ligure ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
342,00 |
342,00 |
01256650092 - ALMA s.r.l. |
z5d3af9f77 |
11/05/2023 |
30/09/2023 |
2023 |
ORGANIZZAZIONE, PROGETTAZIONE, ALLESTIMENTO E REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO PIROTECNICO PER L'ANNO 2023 IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER LA FESTIVITÀ PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
11.200,00 |
11.200,00 |
09911320969 - PYRODREAMS s.r.l. |
Z9A3AFDEF8 |
03/05/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA" QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE IN CASA FAMIGLIA ? MESI DA APRILE A GIUGNO 2023 COMPRESO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.648,00 |
11.648,00 |
96058710045 - FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA ONLUS |
Z9E3B1DAF3 |
11/05/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ACQUISTO VOLUMI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI E TRIBUTI DELL'ENTE. CIG: Z9E3B1DAF3. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
256,00 |
256,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A.(*) |
ZEC3AFE467 |
03/05/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. "CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE" DI ALBA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "LA CASA DI LUCA" GENOVA ? MESI DA APRILE A GIUGNO 2023 COMPRESO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.912,01 |
19.912,01 |
03128050048 - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE |
Z4E3B1E0D7 |
11/05/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
PRESTAZIONI PROFESSIONALI VOLTE ALL'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI (EX C.P.I.) RELATIVA ALLA SCUOLA MATERNA E NIDO SITA IN VIA SABAZIA, VADO LIGURE (SV) - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.708,93 |
,00 |
00990020091 - TESTA/FABRIZIO |
Z253B1B56F |
12/05/2023 |
31/08/2023 |
2023 |
Corso di formazione in house sul nuovo codice dei contratti pubblici ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.402,00 |
1.402,00 |
00861910099 - CENTROSERVIZI S.R.L. |
Z2D3B182A5 |
10/05/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
DISMISSIONE AFFRANCATRICE POSTALE NEOPOST 4400 LIRMA. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA. CIG: Z2D3B182A5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
249,00 |
249,00 |
BRVSLT64T49Z611L - MEDIABRAVO DI SHEILA TATIANA BRAVO |
Z943B2EAC9 |
16/05/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONE PUBBLICA PER INTITOLAZIONE DEL NUOVO LUNGOMARE "VIGILI DEL FUOCO". CIG: Z943B2EAC9. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
00482170099 - BAGNI BLU BEACH SAS |
Z3D3B30361 |
17/05/2023 |
31/08/2023 |
2023 |
PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PRESENTAZIONE PRATICA PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE, SEZIONE CATASTO FABBRICATI, DI VOLTURA CATASTALE PER RIUNIONE DI USUFRUTTO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
490,00 |
01089480097 - Peditto Antonino |
Z233B2FA69 |
16/05/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ATTIVITA' EXTRA- AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE "L'ANCORA" DI VARAZZE QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. PERIODO: MESE DI MAGGIO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
92100690095 - FONDAZIONE ONLUS L'ANCORA |
Z413B17A4F |
14/09/2022 |
13/09/2024 |
2023 |
ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "A. PETERLIN" SITA IN VIA XXV APRILE ? Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria - Impegno di Spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.160,00 |
,00 |
00842990152 - SCHINDLER S.P.A. |
ZAA3B3A133 |
18/05/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
FORNITURA DI PIANTINE ED ARBUSTI STAGIONALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE- IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.048,00 |
1.048,00 |
BRGGCR49L25H126R - BRIGNONE ANGELO-FLORICOLTORE |
ZF73B320EC |
12/05/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26 DETERMINA A CONTRARRE. APPROVAZIONE PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 23 D.LGS. 50/2016 SS.MM.II. IMPEGNO E PRENOTAZIONI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
997,17 |
997,17 |
04705810150 - A. MANZONI & C.S.P.A. |
Z6F3B3208B |
12/05/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26 DETERMINA A CONTRARRE. APPROVAZIONE PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 23 D.LGS. 50/2016 SS.MM.II. IMPEGNO E PRENOTAZIONI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.453,06 |
1.453,06 |
00399810589 - IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P..A. |
Z973B29164 |
19/05/2023 |
31/08/2023 |
2023 |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO A DIFFUSIONE REGIONALE E SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA DI AVVISO RELATIVO ALL'ADOZIONE DI VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.R.G. PER AGGIORNAMENTO DELL'ELABORATO TECNICO RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI (ERIR) RELATIVO AL CONTROLLO DELL'URBANIZZAZIONE (ART. 22, COMMA 7, D.LGS. N. 105/2015) - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE PARZIALE LIQUIDAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,80 |
400,80 |
04705810150 - A. MANZONI & C.S.P.A. |
ZDF3B32151 |
12/05/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI RESIDENTI SUL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26 DETERMINA A CONTRARRE. APPROVAZIONE PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 23 D.LGS. 50/2016 SS.MM.II. IMPEGNO E PRENOTAZIONI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
494,00 |
494,00 |
09147251004 - LEXMEDIA S.R.L. |
Z873B39CAB |
22/05/2023 |
22/05/2024 |
2023 |
REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA MULTISPORT PER LE DISCIPLINE DI PATTINAGGIO, PODISMO E CICLISMO PRESSO LO STADIO COMUNALE "F. CHITTOLINA. Incarico per la redazione di relazione per indagine geologica. Determina a contrarre, affidamento e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.186,00 |
2.186,00 |
CHRLSN69H03D600T - CHIARELLI ALESSANDRO |
ZDF3B334ED |
17/05/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
Servizio di attività cimiteriali. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.200,00 |
6.700,00 |
02689670103 - IL RASTRELLO COOPERATIVA SOCIALE S.R.L. - O.N.L.U.S. |
984097122D |
25/05/2023 |
30/06/2025 |
2023 |
ADESIONE ACCORDO QUADRO ENERGIA ELETTRICA CONSORZIO ENERGIA LIGURIA ? EDIZIONE 2023 AGGIUDICATARIO: NOVA AEG S.P.A. CIG. ORIGINARIO 962223250A ? PERIODO 1° LUGLIO 2023 ? 30 GIUGNO 2025. IMPEGNO DI SPESA.CIG DERIVATO: 984097122D. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
888.280,52 |
197.767,31 |
02616630022 - NOVA AEG S.P.A. |
ZB93B4A525 |
25/05/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA DI RUOTA DI MISURAZIONE STRADALE PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO ? DITTA BRUZZONE SRL ? ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ? CIG: ZB93B4A525. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,02 |
147,02 |
00831750096 - BRUZZONE SRL |
ZB23B4F98A |
25/05/2023 |
20/12/2023 |
2023 |
Partecipazione a Corso online "Elementi di contabilità finanziaria degli enti locali per dipendenti dei servizi non finanziari ed amministratori" organizzato da Caldarini & Associati il giorno 29-05-2023. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
110,00 |
110,00 |
02365460357 - CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. |
Z3A3B5101A |
25/05/2023 |
31/08/2023 |
2023 |
REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA PER LA MODIFICA DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. VIGENTE CONCERNENTE LA REGOLAZIONE DEI CAMBI DI DESTINAZIONE D'USO AI PIANI TERRA DEGLI EDIFICI - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.524,00 |
,00 |
01121250094 - OLCESE GIUSEPPE |
ZD53B5C325 |
30/05/2023 |
30/05/2024 |
2023 |
Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado ? 2° lotto d'intervento. Pratiche catastali di aggiornamento concessione demaniale. Determina a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
01754970091 - PRAECISIO S.R.L.S. |
ZCD3B536BE |
26/05/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DEGLI ARTT. 58, 60 E 95 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI GIOCO E DEI GIARDINI SCOLASTICI DEL COMUNE DI VADO LIGURE. ANNI 2023-2024 - Affidamento pubblicazione degli atti gara - Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
05833480725 - MEDIAGRAPHIC S.R.L. |
ZEA3B57B59 |
30/05/2023 |
30/05/2024 |
2023 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE PEDONALI E PUBBLICHE DI VIA FERRARIS E COLLEGAMENTO CON VIA SABAZIA (II° LOTTO). Lavori di spostamento impianti E-Distribuzione. Determina a contrarre ? Affidamento,aggiudicazione e impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.424,41 |
1.424,41 |
05779711000 - E-DISTRIBUZIONE S.P.A. |
Z433B54779 |
26/05/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE PIAZZA CIALET LATO BERGEGGI - Sostituzione avviatore - Determina a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.376,00 |
1.376,00 |
00872820097 - TECNO GEST s.r.l. |
ZA73B5DA0B |
30/05/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
INIZIATIVE PER IL VENTENNALE DEL GEMELLAGGIO FRA IL COMUNE DI VADO LIGURE E LA CITTADINA DI LA RAVOIRE (FR). IMPEGNO DELLA SPESA PER ACQUISTO DI MAGLIETTE PER I PARTECIPANTI AGLI EVENTI LUDICO-SPORTIVI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.775,00 |
1.775,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
ZAC3B58617 |
29/05/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
INIZIATIVE PER IL VENTENNALE DEL GEMELLAGGIO FRA IL COMUNE DI VADO LIGURE E LA CITTADINA DI LA RAVOIRE (FR). IMPEGNO DELLA SPESA PER ACQUISTO DI OMAGGI AI PARTECIPANTI AGLI EVENTI LUDICO-SPORTIVI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.721,31 |
1.721,31 |
DLBNRC55R03L528P - DELBONO ENRICO OREFICERIA |
ZB63B581EC |
29/05/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
FORNITURA DI N°07 TARGHETTE COMMEMORATIVE PER LA GIORNATA ANTIBULLISMO- DETERMINA A CONTRARRE- IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
210,00 |
DLBNRC55R03L528P - DELBONO ENRICO OREFICERIA |
ZF53B5E34D |
30/05/2023 |
31/08/2023 |
2023 |
VERIFICA E REGOLARIZZAZIONE DELLA SITUAZIONE CATASTALE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO A SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO SITO IN VADO LIGURE (SV), VIA SABAZIA N. 76, CENSITO AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 12, MAPPALE 1001 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.310,00 |
1.310,00 |
00508840097 - STUDIO TOP SERVICE - GEOMETRI ASSOCIATI |
9843910B81 |
30/05/2023 |
31/07/2023 |
2023 |
P.N.R.R. MISSIONE 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica ? Componente 3 ? Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici ? Investimento 1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici", finanziato dall'Unione europea ? Next Generation EU. "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA SABAZIA ? SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO". CUP G41B21011050001. AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL'INDAGINE GEOGNOSTICA E GEOFISICA. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
17.584,00 |
17.584,00 |
02588190062 - GEOFISICA E AMBIENTE SRLS |
Z2C3B62F87 |
31/05/2023 |
31/05/2024 |
2023 |
Manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali. Anno 2022. Incarico professionale per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. Determina a contrarre, affidamento ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.250,00 |
,00 |
LLSSMN71M07I480Z - ALLOISIO/SIMONE |
Z103B639A1 |
31/05/2023 |
26/07/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? EVENTO "4 CHIACCHERE IN GIARDINO" ? PARTECIPAZIONE DELL'ARTISTA ALBERTO FORTIS ? INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.900,00 |
3.900,00 |
06510620153 - FORMICA SAS DI FORTIS ALBERTO & C |
ZB63AA4B1C |
01/06/2023 |
31/05/2025 |
2023 |
SERVIZIO DI RECUPERO SALME E FUNERALI A CARICO COMUNE PER UN PERIODO DI 24 MESI A FAR DATA DAL 01.06.2023. ? CIG: ZB63AA4B1C. APPROVAZIONE VERBALE DI CONCLUSIONE INDAGINE DI MERCATO DICHIARATA DESERTA. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.877,50 |
4.000,00 |
01223490093 - ONORANZE FUNEBRI SERRA S.R.L. |
ZD53B69CCF |
01/06/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
VERIFICHE DI ATTREZZATURE DI LAVORO AI SENSI DEL D.I 11/04/2011. DA ESEGUIRE SU VEICOLI/ATTREZZATURE DI PROPRIETÁ COMUNALE -DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.342,16 |
1.342,16 |
01339900993 - CERVINO S.R.L. |
Z8B3B6DC34 |
06/06/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
VERIFICA E RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO LA SALA SERVER DEL COMANDO DI POLIZIA URBANA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
,00 |
00872820097 - TECNO GEST s.r.l. |
Z0A3B737EA |
06/06/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOCITOFONIA PER LA SEDE DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI VADO LIGURE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.960,00 |
3.960,00 |
01362320093 - LEADER SICUREZZA S.N.C. |
ZE23B5CE7E |
08/06/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA E STIRATURA DEI CAPI DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI VADO LIGURE TENUTI ALL'USO DELLA DIVISA DA LAVORO PER IL PERIODO DAL 01/07/2023 AL 31/12/2024. CIG: ZE23B5CE7E. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.544,26 |
467,00 |
01852240090 - LAB LAUNDRY 2 DI TESI ANDREA E C. S.A.S. |
Z243B50159 |
25/05/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI DELIBERATIVI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z243B50159 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,00 |
,00 |
GLLMRC61M10D969J - CARTE DI LAURA - LEGATORIA COPISTERIA DI GALLONE MARCO |
Z473B57A8E |
07/06/2023 |
30/09/2023 |
2023 |
REDAZIONE DEGLI STUDI IDRAULICI INERENTI LA VARIANTE AL PIANO DI BACINO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI NORMATIVI DI FASCIA B NELLA ZONA FOCIVA DEL TORRENTE SEGNO IN COMUNE DI VADO LIGURE (SV) - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.124,00 |
7.124,00 |
01236860118 - ITEC ENGINEERING S.R.L. |
ZC43B79726 |
08/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA DI N. 2 TIMBRI A TAMPONE OCCORRENTI AL SETTORE SERVIZI SOCIALI EDUCATIVI CULTURALI SPORTIVI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA ? CIG: ZC43B79726. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,00 |
28,00 |
01846700993 - EUROTIPO S.R.L. |
9852499B5F |
07/06/2023 |
30/09/2023 |
2023 |
P.N.R.R. MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA. Componente 1 ? Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università. Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, finanziato dall'Unione europea ? Next Generation EU. "REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO IN VIA SABAZIA.". CUP: G45E22000150006. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEI PROGETTI DEFINITIVO ED ESECUTIVO AI SENSI DELL'ART. 26 E SEGUENTI DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I.. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
24.601,88 |
24.601,87 |
11498640157 - BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A. |
ZBE3B79392 |
08/06/2023 |
30/09/2023 |
2023 |
Partecipazione a Webinar "Linee guida Corte Conti a Bilancio e Rendiconto ? approfondimento tecnico contabile delle indicazioni e del questionario" organizzato da Delfino & Partners S.p.a. per il giorno 09-06-2023. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
ZA53B6D772 |
06/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ACQUISTO N. 15 COMPUTER IN CONVENZIONE CONSIP ? LENOVO THINKCENTRE M75T GEN2, MONITOR AGGIUNTIVO 23,8" LENOVO THINKVISION E24-28, ESTENSIONE ASSISTENZA 24 MESI. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.417,00 |
9.417,00 |
12054110965 - IM DIRECT S.R.L. |
ZD13B794C5 |
08/06/2023 |
29/12/2023 |
2023 |
Acquisto applicativo "GradimentoPA" ai fini della rilevazione della Customer Satisfaction degli utenti del Comune di Vado Ligure |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.372,00 |
790,66 |
06367820013 - DASEIN S.R.L. |
Z553B6A08C |
08/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
NOLEGGIO DI DUE BAGNI CHIMICI A SERVIZIO DELLA RASSEGNA ESTATE IN VILLA IN PROGRAMMA PRESSO IL GIARDINO DELLA SEDE MUSEALE VILLA GROPPALLO ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
395,00 |
395,00 |
01659190092 - IMPRESA BOVERO S.R.L. |
ZAF3B5F0CA |
30/05/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINO VADESE ? PERIDO DAL MESE DI GIUGNO AL MESE DI DICEMBRE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.536,57 |
1.536,57 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
Z1C3B7AB8F |
08/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? E?STATE A VADO 2023 ? INTEGRAZIONE DEGLI ALLESTIMENTI TECNICI E DI SICUREZZA ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED ASSUNZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.802,00 |
2.802,00 |
01759390097 - ZINO MASSIMILIANO |
ZE73B7BA13 |
08/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? EVENTO "4 CHIACCHERE IN GIARDINO" ? ACCOGLIENZA DELL'ARTISTA ? AFFIDAMENTO SERVIZIO ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
168,18 |
168,18 |
02814560997 - SEA ART SRL |
ZD73B7C66E |
08/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? EVENTO "4 CHIACCHERE IN GIARDINO" ? INDIVIDUAZIONE DEL PRESENTATORE E DEI COLLABORATORI TECNICI ? ATTRIBUZIONE INCARICHI ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.600,00 |
3.600,00 |
BNLNNL62T67I480L - BONELLI/ANTONELLA |
ZD63B7C629 |
08/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? EVENTO "4 CHIACCHERE IN GIARDINO" ? INDIVIDUAZIONE DEL PRESENTATORE E DEI COLLABORATORI TECNICI ? ATTRIBUZIONE INCARICHI ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.000,00 |
4.000,00 |
01825520990 - COOP. ZENART SOCIETA' COOPERATIVA |
ZCD3B7C6AD |
08/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? EVENTO "4 CHIACCHERE IN GIARDINO" ? INDIVIDUAZIONE DEL PRESENTATORE E DEI COLLABORATORI TECNICI ? ATTRIBUZIONE INCARICHI ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.380,00 |
4.380,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
ZA23B85505 |
13/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
INIZIATIVE PER IL VENTENNALE DEL GEMELLAGGIO FRA IL COMUNE DI VADO LIGURE E LA CITTADINA DI LA RAVOIRE (FR). IMPEGNI DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE EVENTI LUDICO-SPORTIVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
318,18 |
318,18 |
CVGDBR74C15I480X - FABBRICA PASTICCERIA CAVIGLIA ADALBERTO |
Z4D3B7EEB1 |
09/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ACQUISTO IN CONVENZIONE CONSIP N. 10 PERSONAL COMPUTERS LENOVO THINKCENTRE M75T GEN2, N. 10 MONITOR AGGIUNTIVI 23,8" LENOVO THINKVISION E24-28, ESTENSIONE ASSISTENZA 24 MESI, N. 1 LETTORE DVD ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ? CIG: Z4D3B7EEB1. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.307,00 |
6.307,00 |
12054110965 - IM DIRECT S.R.L. |
ZF03B85188 |
13/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
INIZIATIVE PER IL VENTENNALE DEL GEMELLAGGIO FRA IL COMUNE DI VADO LIGURE E LA CITTADINA DI LA RAVOIRE (FR). IMPEGNI DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE EVENTI LUDICO-SPORTIVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.200,00 |
8.200,00 |
02814560997 - SEA ART SRL |
Z003B8FA32 |
15/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ASCENSORE ESTERNO DI VILLA GROPPALLO. ? Intervento per la sostituzione dei pattini di cabina ? Affidamento e relativo impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
676,36 |
676,36 |
00842990152 - SCHINDLER S.P.A. |
Z8E3B86E06 |
13/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
INIZIATIVE PER IL VENTENNALE DEL GEMELLAGGIO FRA IL COMUNE DI VADO LIGURE E LA CITTADINA DI LA RAVOIRE (FR). IMPEGNI DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE EVENTI LUDICO-SPORTIVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.788,99 |
19.788,99 |
06991073963 - SMART EVENTI S.R.L. |
ZA13B850D4 |
13/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
INIZIATIVE PER IL VENTENNALE DEL GEMELLAGGIO FRA IL COMUNE DI VADO LIGURE E LA CITTADINA DI LA RAVOIRE (FR). IMPEGNI DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE EVENTI LUDICO-SPORTIVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,91 |
290,91 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
Z783B88E55 |
13/06/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
ATTO DI CITAZIONE PERVENUTO IN DATA 2/12/2021, PROT. N. 25133 DA PARTE DI I.P. CONTRO PARFIRI S.R.L./ECOSAVONA S.R.L./COMUNE DI VADO LIGURE - APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 368 DEL 24/05/2023, CAUSA CIVILE N. RG 3183/2021 - AFFIDAMENTO DI INCARICO PER L'ASSISTENZA LEGALE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.044,00 |
5.380,39 |
RPTMTT68E26D969A - REPETTI MATTEO DELLO STUDIO LEGALE REPETTI |
ZF33B83CC5 |
13/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ANNO 2023 ? STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
403,00 |
403,00 |
PTZLCU77H15I480G - TIPOLITOGRAFIA MAF DI PITZALIS LUCA |
Z373B8BD86 |
14/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
CANONE ASSISTENZA PIATTAFORMA SOFTWARE TMACS CS PLUS PER L'ANNO 2023 ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO ? DITTA LA SEMAFORICA SRL ? ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ? CIG: Z373B8BD86. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
00206150286 - LA SEMAFORICA S.R.L. |
Z693B79336 |
08/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI CANCELLERIA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: Z693B79336. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.124,83 |
1.124,83 |
01279740136 - GRASSI UFFICIO S.R.L. |
ZBE3B8B8BB |
14/06/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE RILEVATORI DI FUMO ALL'INTERNO DI VILLA GROPPALLO - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.500,00 |
7.500,00 |
00490680097 - EMME2 ANTINFORTUNISTICA SNC DEI F.LLI MARENDA |
Z463B8D23C |
14/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA SMARTPHONE E TABLET IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE ? DETERMINA A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO ? DITTA DELTA INFORMATICA SRL ? ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ? CIG: Z463B8D23C. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.436,00 |
1.436,00 |
02187840992 - DELTA S.R.L. |
ZB43B8C8AA |
14/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA DI N. 2 NASTRI MACCHINA DA SCRIVERE OLIVETTI IN DOTAZIONE AL SETTORE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ? DETERMINA A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO ? DITTA ARCO UFFICIO SAS ? ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ? CIG: ZB43B8C8AA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19,67 |
19,67 |
00952090090 - ARCO UFFICIO-FARAUT F. E INCOLTO E. SNC |
ZE13B92FFA |
16/06/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA SCARAFAGGI IN VIA SABAZIA - ZONA ASILO - Determinazione a contrarre affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
01805170097 - S.T.E.A. GROUP SRL |
ZBD3B9BC49 |
20/06/2023 |
30/06/2024 |
2023 |
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) così come previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008. Periodo dal 1.7.2023 al 30.6.2024. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.490,37 |
2.745,18 |
01117170090 - STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO ING. FERRARI E PACINI |
Z3D3B8AC83 |
14/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? E?STATE A VADO 2023 ? VERIFICA STATICA DELLE ATTREZZATURE ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED ASSUNZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
728,00 |
728,00 |
BNNNRD74C63I480S - BONINO/INGRID |
Z6F3BA065E |
20/06/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
PROGETTAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI DELLO STADIO COMUNALE CHITTOLINA - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
,00 |
01256650092 - A.L.M.A. S.r.l. |
ZBC3B8A97C |
14/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE ? ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI ? STESURA DEL PIANO DELLA SICUREZZA - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.040,00 |
1.040,00 |
NPLLRI72H49I480X - NAPOLI ILARIA |
ZE43B94560 |
16/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FESTIVITA' PATRONALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA ? INTRATTENIMENTO MUICALE SERATA DEL 23 GIUGNO 2023 ? ATTRIBUZIONE INCARICO ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
300,00 |
300,00 |
01623290093 - COOP ARTE E MUSICA |
ZD03BA021E |
20/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
Partecipazione al corso E-Learning "La Costruzione del Fondo 2023 ? aspetti operativi" organizzato da ALMA Servizi Enti pubblici in collaborazione con Studio Naldi S.r.l. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
80,00 |
80,00 |
03008301206 - STUDIO NALDI S.R.L. |
Z6F3B9BBDA |
19/06/2023 |
30/06/2024 |
2023 |
Servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 mediante nomina del Medico competente. Periodo dal 1.7.2023 al 30.6.2024. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
500,00 |
02679760963 - BIANALISI MED S.R.L. |
Z993BA09D8 |
20/06/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
Interventi di consolidamento di Via Gravani. Incarico professionale per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. Determina a contrarre, affidamento ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.490,80 |
,00 |
01585080094 - PERSICO E ZERBINATI INGEGNERI STUDIO ASSOCIATO |
Z393B9F9C6 |
21/06/2023 |
01/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ANNO 2023 ? ORGANIZZAZIONE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA DEGLI EVENTI ESTIVI - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.800,00 |
4.800,00 |
BNLNNL62T67I480L - BONELLI/ANTONELLA |
Z4C3B9ED3F |
21/06/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
CONTRATTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE DELL' IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE DI VADO LIGURE - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.384,43 |
1.650,00 |
00806910097 - SIS.T.E.M.I. S.A.S. DI BROCCARDI RICCARDO E C. |
Z7B3BA31CD |
21/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'AGGIORNAMENTO, L'ADEGUAMENTO, LA REVISIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA, DEI SERVIZI FUNEBRI, NECROSCOPICI E CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
,00 |
01897431209 - ANUSCA (ASS. NAZ. UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE) |
Z413BA2908 |
21/06/2023 |
30/09/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA ANNO 2023 ? ALLESTIMENTO DELLA PLATEA ED ORGANIZZAZIONE DI INTERVENTI TECNICI E DI SICUREZZA ? ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO ED ASSUNZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.688,52 |
3.688,52 |
02432960991 - EDERA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS |
Z633BA4CAB |
21/06/2023 |
30/09/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ANNO 2023 ? PROMOZIONE DEGLI EVENTI CANALE RADIO LOCALE - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.050,00 |
1.050,00 |
92115800093 - ASSOCIAZIONE APS EFFETTO SUONO |
Z5C3BA4CBE |
21/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA ? MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE MANIFESTAZIONI ? CONTENITORI DELLE SEDIE - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
680,00 |
680,00 |
00785410093 - L'ARTE DEL FERRO DI ZANCO ADRIANO E C SNC |
Z2C3BA4C8D |
21/06/2023 |
30/09/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 ? ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL LOCALE A SERVIZIO DELLE MANIFESTAZIONE E DEI SERVIZI PER IL PUBBLICO ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
590,00 |
590,00 |
00862360096 - COEDIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZEF3BA61BC |
22/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA DI N. 13 SEDUTE ERGONOMICHE OCCORRENTI ALL'ESIGENZE DELL'ENTE. CIG: ZEF3BA61BC. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.029,80 |
2.029,80 |
00902270966 - CENTROUFFICIO LORETO S.P.A. |
Z603BA684B |
22/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
RINNOVO AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "FRAGOLE E FOLLETTI" - ACQUISIZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI FINALIZZATE ALLA PRODUZIONE DI DOCUMENTAZIONE TECNICA - IMPEGNO DI SPESA -. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.200,00 |
5.200,00 |
BRRPLA69T10I480G - BERRINO/PAOLO |
ZBB9B9F984 |
20/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? EVENTO "4 CHIACCHERE IN GIARDINO" ? PARTECIPAZIONE DEL SIGNOR SAFFIOTTI GIANFRANCO "IL METEREOLOGO IGNORANTE" ? INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
187,50 |
187,50 |
SFFGFR71T07D969K - Gianfranco Saffiotti |
ZC73BA29DA |
21/06/2023 |
30/09/2023 |
2023 |
PUBBLICAZIONE, SU QUOTIDIANO A DIFFUSIONE REGIONALE E SUL B.U.R.L., DI AVVISO DI ERRATA CORRIGE DELL'AVVISO RELATIVO ALL'ADOZIONE DI VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.R.G. PER AGGIORNAMENTO DELL'ELABORATO TECNICO RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI (ERIR) RELATIVO AL CONTROLLO DELL'URBANIZZAZIONE (ART. 22, COMMA 7, D.LGS. N. 105/2015) - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE PARZIALE LIQUIDAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,60 |
300,60 |
04705810150 - A. MANZONI & C.S.P.A. |
ZA23B9F9A4 |
20/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? E?STATE A VADO 2023 ? ALLESTIMENTO DEL PALCO MODULARE E DELLA COPERTURA DI PROPRIETA' COMUNALE ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED ASSUNZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.700,00 |
4.700,00 |
01714710090 - IMPRESA FRATELLI GUATTI S.R.L.S. |
ZBD3B034E1 |
23/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ACQUISTO DI N.3 KIT DI FIRMA DIGITALE (PEN DRIVE USB BUSINESS KEY LITE- SOFTWARE DI FIRMA INFOCERTDIKE). AFFIDAMENTO A C&C SISTEMI S.R.L.. CIG ZBD3B034E1. IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
318,00 |
318,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI S.R.L. |
Z3D3BA1262 |
20/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 ? STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.965,00 |
1.965,00 |
01299640092 - IMMAGINE GRAFICA E PUBBLICITA' DI BERRUTI ERMANNO |
ZA93B9FA8C |
21/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ANNO 2023 ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "INCONTRIAMOCI NELLE FRAZIONI" ? IL TRIANGOLO MAGICO - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.700,00 |
2.700,00 |
BNLNNL62T67I480L - BONELLI/ANTONELLA |
Z173B9FA6A |
21/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ANNO 2023 ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "INCONTRIAMOCI NELLE FRAZIONI" ? IL TRIANGOLO MAGICO - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.100,00 |
6.100,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
ZE13BA1081 |
21/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA ? E?STATE A VADO 2023 ? ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEGLI ARTISTI E DELLE MAESTRANZE PER LE SERATE DI SPETTACOLO IN VILLA GROPPALLO ? IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
600,00 |
600,00 |
01452650094 - A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE |
Z9E3BA6C42 |
22/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA REMOTA SOFTWARE SICR@WEB JIRIDE, JDEMOS E MANUTENZIONE CASELLE PEC ? ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.698,00 |
5.698,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z5F3BAC13F |
23/06/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE COMUNALE FINO AL 15/10/2023 - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
01819200096 - MURIALDO STELVIO S.R.L. |
Z623B9FB05 |
21/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? VADO A TEATRO - COMPAGNIA CLUB TEATRO CELESIA - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
350,00 |
350,00 |
92092670097 - CLUB TEATRO CELESIA |
ZB63B9FB1C |
21/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "ESTATE IN VILLA" ? VADO A TEATRO - COMPAGNIA CLUB TEATRO CELESIA - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
500,00 |
500,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
Z9A3B9FB68 |
21/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "E?STATE A VADO 2023" ? CIRCOLO CULTURALE TEATRO ARCHIMEDE - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.700,00 |
1.700,00 |
92057210095 - CIRCOLO CULTURALE TEATRO "ARCHIMEDE |
Z0C3B89D58 |
23/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE PER L'AGGIUNTA DI N. 15 LICENZE ALL'ATTUALE SERVIZIO DI ANTIVIRUS E GESTIONE DELLE POSTAZIONI KASPERSKY ENDPOINT SECURITY CLOUD PLUS - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
414,00 |
414,00 |
02743730125 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. |
Z393B9FBBC |
21/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "E?STATE A VADO 2023" ? CIRCOLO CULTURALE TEATRO ARCHIMEDE - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.050,00 |
3.050,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
9918464F68 |
23/06/2023 |
30/06/2024 |
2023 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCUOLABUS A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNA E PRIMARIE DEL TERRITORIO PER IL PERIODO 14/09/2023-30/06/2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
88.948,97 |
29.686,34 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
ZA33BAED11 |
26/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ACQUISTO SMART-UPS 3000VA LCD SMARTCONNECT, MULTIPRESA RACK PDU 1U 17p IEC-C13 1p C19, CAVO PROLUNGA DI ALIMENTAZIONE C19. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE C2 GROUP S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.103,80 |
2.103,80 |
01121130197 - C2 GROUP |
ZD33BA71B8 |
22/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
RINNOVO AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "FRAGOLE E FOLLETTI" - ACQUISIZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI FINALIZZATE ALLA PRODUZIONE DI DOCUMENTAZIONE TECNICA - IMPEGNO DI SPESA -. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,80 |
540,80 |
PTTDRN86C26D600W - PATITUCCI ADRIANO ING |
ZBC3BA3D70 |
22/06/2023 |
22/09/2023 |
2023 |
PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO INERENTE LA MESSA IN SICUREZZA DELLE PRATICHE DI EDILIZIA PRIVATA CONSERVATE PRESSO L'ARCHIVIO COMUNALE TRAMITE ARCHIVIAZIONE OTTICA, DIGITALIZZAZIONE E GESTIONE ELETTRONICA DOCUMENTALE (MERCATO ELETTRONICO CONSIP/MEPA) ? IMPEGNO DI SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
32.785,00 |
32.785,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN SRL |
Z833BA7E79 |
22/06/2023 |
31/10/2024 |
2023 |
Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici fino al 31/10/2023 - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.572,01 |
22.572,00 |
01385820087 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE JOBEL |
Z483BA03B3 |
22/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE RIVOLTE ALLA CITTADINANZA DA SVOLGERSI DURANTE IL PERIODO ESTIVO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PROGETTO CITTÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.370,00 |
1.370,00 |
00955620091 - PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
ZAA3BABA02 |
23/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? E?STATE A VADO 2023 - ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.400,00 |
7.400,00 |
01256650092 - ALMA s.r.l. |
Z653BBA655 |
28/06/2023 |
30/06/2024 |
2023 |
Affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. periodo 1/07/2023 ? 30/06/2024 ? Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
4.567,63 |
02679760963 - BIANALISI MED S.R.L. |
ZED3B83E18 |
22/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? EVENTO "4 CHIACCHERE IN GIARDINO" ? INTRATTENIMENTO MUICALE ? ATTRIBUZIONE INCARICHI ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
150,00 |
150,00 |
01623290093 - COOPERATIVA ARTE E MUSICA |
Z8C3BBC27E |
29/06/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
ATTIVITÁ DI SUPPORTO TECNICO AL RUP PER ALCUNE OPERE PUBBLICHE ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Affidamento di incarico professionale, determina a contrarre e relativo impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.672,00 |
5.205,72 |
BRRPLA69T10I480G - BERRINO/PAOLO |
ZA33B83EBD |
22/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? EVENTO "4 CHIACCHERE IN GIARDINO" ? INTRATTENIMENTO MUICALE ? ATTRIBUZIONE INCARICHI ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
350,00 |
350,00 |
01623290093 - COOPERATIVA ARTE E MUSICA |
ZAF3B9FA34 |
22/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? EVENTO "4 CHIACCHERE IN GIARDINO" ? INTRATTENIMENTO MUICALE ? ATTRIBUZIONE INCARICHI ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
180,00 |
180,00 |
01803220092 - PIERGIORGIO COLLA |
ZB83BB1024 |
26/06/2023 |
31/03/2023 |
2023 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: ABBONAMENTI AGEVOLATI TPL A FAVORE DI CITTADINI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE. ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA E IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
8.236,36 |
8.236,36 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
Z363BB1066 |
26/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA PER ACQUISTO BUONI SPESA IN's |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.050,00 |
4.050,00 |
00115180283 - IN'S MERCATO S.P.A. |
98690104B0 |
29/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
PNRR Affidam. diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, Lett. a) Legge 120/2020 e ss.mm. e art. 53 D.L. 77/2021 come convertito in L. 108/2021 in attuazione di PNRR "Finanziato dall'Unione europea ? NextGenerationEU", Missione 1, Componente n. 1, Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"- "Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022)" CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: G41F22001700006, CUI S00251200093202300017, Codice C.I.G. 98690104B0 IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
52.300,00 |
,00 |
02743730125 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. |
ZBB3BBFB48 |
29/06/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI 2023 - Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.000,00 |
4.347,88 |
01217810090 - Elettroeuropa S.r.l. Costruzioni Edili & Impianti Elettrici |
Z3F3BB6143 |
27/06/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
SERVIZIO DI LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO DEGLI AUTOMEZZI E MOTOVEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VADO LIGURE PER IL PERIODO DAL 01/08/2023 AL 31/12/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SS.MM.II. - CIG: Z3F3BB6143. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
113,11 |
01461190090 - DURANTE P. E MAGI A. SNC |
ZD43BBFF14 |
29/06/2023 |
31/12/2025 |
2023 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEL GRUPPO ELETTROGENO PRESENTE IN PIAZZA CIALET A PORTO VADO - ANNI 2023-2024-2025 - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.150,00 |
1.850,00 |
01126350337 - tecnogen s.p.a |
Z333BB5E07 |
27/06/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI FINO AL 15/10/2023 - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
7.000,00 |
01750570093 - PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO |
Z6D3BC00BB |
30/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO, A FAVORE DI ECO ERIDANIA S.P.A., SERVIZIO RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PRODOTTI DA AMBULATORI SANITARI DI SEGNO E DELLA VALLE DI VADO _ ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
03033240106 - ECO ERIDANIA SPA |
ZE23BC2A12 |
30/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO INCARICO, A FAVORE DI EUROTIPO SRL, PER STAMPA, IMBUSTAMENTO ED ETICHETTATURA DI OPUSCOLO INFORMATIVO FINALIZZATO A SENSIBILIZZARE LA CITTADINANZA SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.640,00 |
3.640,00 |
01846700993 - Eurotipo srl |
ZD33BC04B1 |
30/06/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AREA DENOMINATA CASA ROSSA IN LOC. SAN GENESIO ? VADO LIGURE - Incarico professionale di Direttore Operativo. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
,00 |
SMBNDR84A17I480Z - Sambado For. Andrea |
Z7B3BB689C |
04/07/2023 |
31/10/2023 |
2023 |
RICORSO PROPOSTO AL T.A.R. PER LA LIGURIA DALLA DITTA BAGNASCO EDOARDO S.R.L. IN DATA 13/06/2023 PER L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DEL 18/04/2023 E DEGLI ATTI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.348,80 |
2.152,80 |
03693360103 - STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO |
Z023BD14D1 |
06/07/2023 |
05/07/2024 |
2023 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO DENOMINATO EX SCUOLA DELLA VALLE. Lavori di spostamento impianti E-Distribuzione: spese contributo sopralluogo. Determina a contrarre, affidamento e impegno |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
05779711000 - E-DISTRIBUZIONE SPA |
ZC13BBF318 |
30/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA ? E?STATE A VADO 2023 ? PARTECIPAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ORGANIZZAZIONE DI SERATE CULTURALI ? IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
655,74 |
655,74 |
01452650094 - A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE |
ZF23BBF489 |
30/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "TEATRO RAGAZZI" ? LA GABBIANELLA E IL GATTO - SPETTACOLO DI FEDERICA SASSAROLI - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.550,00 |
1.550,00 |
01825520990 - COOP. ZENART SOCIETA' COOPERATIVA |
ZC43BBF4E2 |
30/06/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "E?STATE A VADO 2023" ? ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA RIVIERA JAZZ & BLUES FESTIVAL 2023 CON IL CIRCOLO RAINDOGS HOUSE DI SAVONA - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
18.032,79 |
18.032,79 |
01672570098 - CIRCOLO RAINDOGS HOUSE |
Z8D3BBF3C9 |
04/07/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 ? CONCERTO DELL'ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA A TITOLO MUSICA DAL MONDO - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.000,00 |
3.000,00 |
01312220096 - ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA |
Z5F3BC4F51 |
04/07/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 ? PER LA RASSEGNA "SUONI DAL MARE" ? CONCERTI ORGANIZZATI DALL'ASSOCIAZIONE CORELLI MUSICA DI SAVONA - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
10.650,00 |
10.650,00 |
00997120092 - ASSOCIAZIONE CULTURALI CORELLI |
Z093BC6638 |
04/07/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 ? EVENTO "TRIBUTO AGLI U2" ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI DUE SERATE MUSICALI - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.300,00 |
5.300,00 |
01578900092 - GIADEMA DI DEMAESTRI GIACOMO |
ZE23BBF425 |
04/07/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? EVENTO "4 CHIACCHERE IN GIARDINO" ? PARTECIPAZIONE DELL'EX CALCIATORE GIUSEPPE DOSSENA ? ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.356,25 |
1.356,25 |
DSSGPP58E02F205P - GIUSEPPE DOSSENA |
Z3F3BBF455 |
05/07/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 ? RASSEGNA "I MERCOLEDI' IN VILLA" - COMPAGNIA TEATRO CIVICO 9 - DEFINIZIONE INCARICO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
900,00 |
900,00 |
92071660093 - ASSOCIAZIONE TEATRO CIVICO 9 |
Z5C3BCCA0C |
05/07/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 ? RASSEGNA DI "TEATRO RAGAZZI" ? SPETTACOLO DEL TEATRINO DELL'ERBA MATTA - DEFINIZIONE INCARICO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
01168590097 - I.SO. SCARL - TEATRO ERBA MATTA |
Z7F3BBF3EF |
05/07/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 ? CONCERTO DEL VOXONUS ENSEMBLE - ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.000,00 |
7.000,00 |
01312220096 - ORCHESTRA SINFONICA DI SAVONA |
Z3B3BD281A |
06/07/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 ? RASSEGNA "I MERCOLEDI' IN VILLA" ? SPETTACOLO TEATRALE A CURA DEL TEATRO IPOTESI DI GENOVA - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.000,00 |
2.000,00 |
03052930108 - C.T.I.-CENTRO TEATRO IPOTESI |
Z7B3BCD74E |
05/07/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 ? ESIBIZIONE DELLA BABILONIA ETCNIC BAND ? EVENTO A SCOPO BENEFICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CRESC.I DI SAVONA - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.400,00 |
5.400,00 |
92051510094 - ASSOCIAZIONE CRESC.I ONLUS |
Z0B3BD0693 |
06/07/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 ? CONCERTO DELLA BAND BLACK PIE ? "LA DONNA E IL ROCK" - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.400,00 |
1.400,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
Z4F3BBF4B9 |
05/07/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "TEATRO RAGAZZI" ? LA GABBIANELLA E IL GATTO - SPETTACOLO DI FEDERICA SASSAROLI - ORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA TECNICA - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.300,00 |
1.300,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
Z873BD33C3 |
06/07/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 ? CONCERTO DELLA BAND BLACK PIE ? "LA DONNA E IL ROCK" - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.450,00 |
1.450,00 |
12130290013 - STEFANO GENTI |
ZF13BB0BE5 |
12/07/2023 |
12/07/2024 |
2023 |
Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado ? 2° lotto d'intervento. Risoluzione interferenza: rifacimento allaccio n. 2 contatori gas presso lo stabile della Capitaneria del Porto. Determina a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.920,00 |
1.920,00 |
01750570093 - PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO |
9858263FF8 |
10/07/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
Lavori di ripristino di un tratto di soletta della tombinatura del Rio Valletta in corrispondenza della passeggiata a mare, a seguito di crollo parziale. Attestazione dell'efficacia dell'aggiudicazione e impegno di spesa per l'appalto di esecuzione dei lavori. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
257.268,09 |
,00 |
00189620099 - ICOSE SPA |
Z383BCEA81 |
10/07/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? E?STATE A VADO 2023 ? SERVIZIO DI INNALZAMENTO E DISCESA DELLA COPERTURADEL PALCO DI PROPRIETA' COMUNALE ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED ASSUNZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
11.000,00 |
11.000,00 |
01714710090 - IMPRESA FRATELLI GUATTI S.R.L.S. |
Z693BE4BEF |
17/07/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO INCARICO, A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA, DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE OPUSCOLO INFORMATIVO FINALIZZATO A SENSIBILIZZARE LA CITTADINANZA SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.106,06 |
2.106,06 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI |
Z8A3BE7339 |
17/07/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
Partecipazione al seminario di aggiornamento professionale "A" COME ANAGRAFE ? I principi fondamentali e le regole del procedimento" organizzato in Castel San Pietro Terme (BO) da A.N.U.S.C.A. S.r.l. dal 12.09.2023 al 14.09.2023. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
82,36 |
82,36 |
03623451204 - ANUSCA PALACE HOTEL |
ZCB3BD9F50 |
11/07/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? EVENTO "4 CHIACCHERE IN GIARDINO" ? RAPPRESENTAZIONE GRAFICA ? ATTRIBUZIONE INCARICO ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
400,00 |
400,00 |
01939370357 - MORETTI MAURO |
ZC53BDB053 |
12/07/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 ? RASSEGNA DI "TEATRO RAGAZZI" ? SPETTACOLO DELL'ASSOCIAZIONE CATTIVI MAESTRI DI SAVONA - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
900,00 |
900,00 |
92075770096 - ASSOCIAZIONE CULTURALE "CATTIVI MAESTRI" |
Z673BDB07B |
12/07/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "INCONTRIAMOCI NELLE FRAZIONI" ? EVENTO DEL MAGO BUNNY - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.000,00 |
1.000,00 |
06021540015 - PROGRAMMA EUROPA SOC. COOP. A.R.L. |
Z443BF15BE |
18/07/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
SPESE BANCARIE ANNO 2023 PER SPESE POSTALI, BOLLI E CARTA DI CREDITO. CIG. Z443BF15BE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
85,42 |
09722490969 - BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI |
Z8D3BDBFA0 |
12/07/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 ? RASSEGNA "TEATRO RAGAZZI" - ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "MITICA MATILDA" - A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE NATI DA UN SOGNO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
01639940095 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE NDS NATI DA UN SOGNO |
Z6A3BF4734 |
19/07/2023 |
18/07/2024 |
2023 |
Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico del fabbricato denominato ex scuola della Valle. Imballo e trasporto animali impagliati presenti al piano terra dell'edificio. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.400,00 |
6.400,00 |
03743180105 - SCIUTTO S.R.L. |
Z303BF57ED |
20/07/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
VERIFICHE DI ATTREZZATURE DI LAVORO AI SENSI DEL D.I 11/04/2011. DA ESEGUIRE SU GRU RETROCABINA DI PROPRIETÁ COMUNALE -DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
359,45 |
359,45 |
01339900993 - CERVINO S.R.L. |
ZEB3BDB0C3 |
12/07/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "E?STATE A VADO 2023" ? CONCERTO DEI FINGERLIPS - TRIBUTO AGLIA ANNI 80 - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.000,00 |
1.000,00 |
01463820934 - ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA MULTISERVIZI |
Z313BE836F |
17/07/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA 2023 ? INTRATTENIMENTO MUICALE ? ATTRIBUZIONE INCARICO ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
187,50 |
187,50 |
PXANNN69H13G273R - PAXIA ANTONINO |
Z573BDB112 |
12/07/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 ? EVENTO "DIPINTI SULL'ACQUA" ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.600,00 |
1.600,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
ZE03BDD213 |
12/07/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 ? CONCERTO DI SAXOFONI - "ALMA SAXOPHONE QUARTET" - A CURA DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE ENSEMBLE NUOVE MUSICHE - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.500,00 |
1.500,00 |
92107010099 - ASSOCIAZIONE ENSEMBLE NUOVE MUSICHE |
ZA33BE0A30 |
13/07/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 ? ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
350,00 |
350,00 |
VGNPLA68B13I480I - VIGNOLA/PAOLO |
Z543BE1154 |
13/07/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? E?STATE A VADO 2023 ? SERVIZIO DI NOLEGGIO ESTINTORI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
400,00 |
400,00 |
01256650092 - ALMA s.r.l. |
Z563C01D70 |
25/07/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA DI N. 1 TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE OCCORRENTE AL SETTORE TUTELA AMBIENTE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023. CIG: Z563C01D70 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
40,00 |
01846700993 - EUROTIPO S.R.L. - TIPOLITOGRAFIA |
Z063BFCC11 |
21/07/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA DI CHIAVI PER CASSAFORTE PER L'ORDINARIO FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMATO/PATRIMONIO - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 - CIG: Z063BFCC11. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
,00 |
BGLMRC63H20E290L - S.A.TE DI BIGLIERI MARCO |
Z963BE107D |
13/07/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? ESCURSIONE GUIDATA SUL TEMA "CIVILTA' CONTADINA" - ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI SAFETY - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
420,00 |
420,00 |
01076850096 - TRACCE SOC.COOP. A.R.L. |
Z323BE7AE1 |
18/07/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? EVENTO "4 CHIACCHERE IN GIARDINO" ? PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE SPORTIVO CARLO PERNAT ? ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.000,00 |
1.000,00 |
03790280105 - CARLO PERNAT |
ZC33BF1B8A |
18/07/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 ? SPETTACOLO COMICO DI LEONARDO MANERA - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.800,00 |
4.800,00 |
01825520990 - COOP. ZENART SOCIETA' COOPERATIVA |
Z473BE4D8E |
14/07/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA ROUTER WI-FI PORTATILE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ? DITTA DELTA INFORMATICA SRL ? ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z473BE4D8E. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
57,00 |
57,00 |
02187840992 - DELTA S.R.L. |
ZB03BF92F0 |
21/07/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 ? SPETTACOLO DI ARTE VARIA - VADO PER GIOCO TRA FANTASIA E REALTA' - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.250,00 |
2.250,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
ZCC3BEDF37 |
18/07/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA FIREWALL WATCHGUARD T-45W-POE CON 3 ANNI DI LICENZA BASIC SECURITY DEDICATO ALLA SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE VILLA GROPPALLO. DECISIONE DI CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.195,00 |
2.195,00 |
02743730125 - SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. |
ZA63BFB38A |
21/07/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 ? SPETTACOLO DEL MEDICAL MISTERY TOUR - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.660,00 |
3.660,00 |
92082340099 - LIONS CLUB VADO LIGURE-QUILIANO "VADA SABATIA" |
ZBD3BDFF8C |
01/10/2023 |
31/12/2026 |
2023 |
Servizio di trascrizione delle sedute consiliari e di eventuali altre forme di riunioni, convegni, conferenze, dibattiti, manifestazioni e/o eventi organizzati o promossi dal Comune di Vado Ligure. Decisione di contrarre. Approvazione Capitolato prestazionale e assunzione impegni di spesa a favore della Società Digitech S.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.592,00 |
,00 |
03180080594 - DIGITECH S.R.L. |
ZA73C05F64 |
26/07/2023 |
30/10/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 ? RASSEGNA "TEATRO RAGAZZI" - ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "MITICA MATILDA" - A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE NATI DA UN SOGNO ? RETTIFICA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.600,00 |
1.600,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
Z423C01BF8 |
25/07/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 ? EVENTO "TRIBUTO AGLI U2" - ACHTUNG BABIES ? ACCOGLIENZA DEGLI ARTISTI ? AFFIDAMENTO SERVIZIO ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
218,18 |
218,18 |
02814560997 - SEA ART SRL |
Z443C11396 |
31/07/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CADITOIA STRADALE PER IL RIPRISTINO DELLA CORRETTA REGIMAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE METEORICHE TRA VIA BERLINGERI E VIA GAVOTTI ? "LOCALITÀ SANT'ERMETE". ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,00 |
4.098,00 |
00840340095 - FRECCERO S.R.L. "UNIPERSONALE" |
ZCB3C12267 |
02/08/2023 |
31/08/2024 |
2023 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO PENSILINE ATTESA BUS E FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVA PENSILINA IN LUNGOMARE MATTEOTTI - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.380,00 |
30.380,00 |
01110620091 - GIOCO ARREDO SERVICE S.R.L. |
Z493BD4F2C |
25/07/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 ? ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "MADE IN SWEDEN" E NARRAZIONE- DEFINIZIONE INCARICHI E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.000,00 |
1.000,00 |
01825520990 - COOP. ZENART SOCIETA' COOPERATIVA |
Z9A3C122EC |
02/08/2023 |
31/08/2024 |
2023 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GIOCHI NEL PARCO ROBINSON - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.870,00 |
2.870,00 |
01110620091 - GIOCO ARREDO SERVICE S.R.L. |
9876291D26 |
02/08/2023 |
02/08/2024 |
2023 |
Lavori di riqualificazione dei parchi gioco in Via Pertinace (loc. S. Ermete) e presso la scuola materna di Via Sabazia. Attestazione dell'efficacia dell'aggiudicazione e impegno di spesa per l'appalto di esecuzione dei lavori. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
202.427,06 |
,00 |
01076850096 - TRACCE SOC.COOP. A.R.L. |
Z223C1A942 |
02/08/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA LANTERNE LED IMPIANTI SEMAFORICI INTERSEZIONE VIA FERRARIS / VIA AURELIA E INTERSEZIONE VIA CADUTI PER LA LIBERTA' / VIA AURELIA ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ? DITTA S.C.A.E. S.P.A. ? ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ? CIG: Z223C1A942. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
390,00 |
00857000152 - S.C.A.E. S.P.A. |
Z253BD571E |
25/07/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 ? ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "MADE IN SWEDEN" E NARRAZIONE- DEFINIZIONE INCARICHI E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.350,00 |
3.350,00 |
02804520993 - ELISABETTA RONDANINA |
Z993BFD937 |
26/07/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? ESCURSIONE GUIDATA SUL TEMA "RESISTENZA PARTIGIANA" - ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI SAFETY - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
152,00 |
152,00 |
01858720095 - BARBARA NOE' |
Z8C3C1A288 |
03/08/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
FORNITURA DI TRE TARGHE IN ALLUMINIO PER TOTEM DI PIAZZA SAN GIOVANNI BATTISTA NEL COMUNE DI VADO LIGURE -DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
120,00 |
00471690099 - 3C PUBBLICITA' |
Z603C16A8D |
03/08/2023 |
31/08/2024 |
2023 |
FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER GIARDINI, ALBERATURE ED IMPIANTI SPORTIVI OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE - Determinazione a contrarre - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.557,03 |
5.557,03 |
00100930098 - LE RIUNITE-COOP.AGRICOLA A.R.L. |
ZCB3C305C6 |
11/08/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA DI CARBURANTE IN RETE - ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2 LOTTO UNICO - CIG DERIVATO: ZCB3C305C6 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
11.780,81 |
11.780,81 |
00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA |
ZA63C32014 |
11/08/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: CONTRIBUTI REGIONALI AI COMUNI LIGURI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 10.000 ABITANTIMPER SPESE SOSTENUTE IN FAVORE DI MINORENNI COLLOCAI IN STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO-EDUCATIVE ? ACCERTAMENTO DI ENTRATA E PRENOTAZIONE DELLA SPES |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.237,97 |
25.237,97 |
03128050048 - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE |
Z523C23B8A |
08/08/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
OGGETTO: FORNITURA DI STAMPANTI PORTATILI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO ? DITTA MAGGIOLI S.P.A. ? ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ? ORDINE DIRETTO MEPA/CONSIP ? CIG: Z523C23B8A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.980,00 |
1.980,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z9F3C32027 |
11/08/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: CONTRIBUTI REGIONALI AI COMUNI LIGURI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 10.000 ABITANTIMPER SPESE SOSTENUTE IN FAVORE DI MINORENNI COLLOCAI IN STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO-EDUCATIVE ? ACCERTAMENTO DI ENTRATA E PRENOTAZIONE DELLA SPES |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.047,60 |
19.047,60 |
03128050048 - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE |
Z003C29E09 |
09/08/2023 |
30/11/2023 |
2023 |
VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 426/2001 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.452,00 |
2.452,00 |
02273360996 - CERTIFOR s.r.l. |
A0024E4242 |
09/08/2023 |
14/08/2024 |
2023 |
P.N.R.R. M2C4 ? Inv. 2.2. "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA PIAVE ? L. n. 160/2019 e s.m.i., art. 1, commi 29 e ss. Progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza. Determinazione a contrarre, affidamento, accertamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.102,20 |
8.102,20 |
TSCLSN82L02I480Z - TOSCANO/ALESSANDRO |
Z723C35A9E |
17/08/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
SERVIZIO DI VERIFICA E VISITA PERIODICA DI TARATURA DELL'ETILOMETRO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO ? DITTA CI.TI.ESSE SRL - (MEPA/CONSIP) ? ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ? CIG: Z723C35A9E. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
720,00 |
00807520135 - CI.TI.ESSE. S.R.L. |
Z4A3C2B3F1 |
09/08/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
Acquisto Mepa di n. 15 Sw Ms Office H&B 2021 e n. 15 Kit Tastiera e mouse con filo per windows. Decisione di contrarre. Impegno di spesa a favore della Società Virtual Logic S.r.l. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.212,25 |
3.212,25 |
03878640238 - VIRTUAL LOGIC S.R.L. |
Z1A10D55A6 |
10/08/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: DETERMINAZIONE DELLA SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DI PASSIVITA' PREGRESSE CON ANTARES SAS PER IL SERVIZIO "L'ANZIANO IN MOVIMENTO ? ATTIVITA' MOTORIA PER LA TERZA ETA'" PERIODO: OTTOBRE 2014 ? GIUGNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.163,94 |
,00 |
01443980097 - ANTARES S.A.S. DI BENZI A.PELLA D. BOETTI M & C. SAS |
Z401604C05 |
10/08/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ATTIVITÀ DI EXTRA-AMBITO: DETERMINAZIONE DELLA SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DI PASSIVITA' PREGRESSE CON ANTARES SAS PER IL SERVIZIO "L'ANZIANO IN MOVIMENTO ? ATTIVITA' MOTORIA PER LA TERZA ETA'" PERIODO: OTTOBRE 2014 ? GIUGNO 2016. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,41 |
,00 |
01443980097 - ANTARES S.A.S. DI BENZI A.PELLA D. BOETTI M & C. SAS |
ZEE3C18DE2 |
10/08/2023 |
31/01/2025 |
2023 |
Servizio di manutenzione ordinaria programmata della fontana "Bonfiglio" in Piazza Cavour - Anno 2023-2024 - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.740,00 |
,00 |
01309850095 - COLOMBINI S.N.C.DI COLOMBINI GIORGIO, SERGIO, FLAV |
Z7E3C2D2A0 |
10/08/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
RIPARAZIONE GIOCO TRE MOLLE NEL PARCO ROBINSON - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
,00 |
01076850096 - TRACCE SOC.COOP. A.R.L. |
ZDB3C2D429 |
10/08/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
FORNITURA E MONTAGGIO DI SERRATURA PER PORTONCINO BLINDATO PRESSO IL COMANDO DEI CARABINIERI DI VADO LIGURE -DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
650,00 |
01847590096 - DA ALBERT SNC DI ALBERTO DI GIROLAMO &C |
Z9B3C23C96 |
17/08/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA DI DIVISE, VESTIARIO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO ? DITTA MOLINARI FORNITURE SRL ? IMPEGNO DI SPESA ? CIG: Z9B3C23C96. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.181,00 |
2.181,00 |
00942620113 - MOLINARI S.R.L. FORNITURE & DIVISE |
9819001FF1 |
10/08/2023 |
31/12/2026 |
2023 |
P.N.R.R. MISSIONE 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica ? Componente 3 ? Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici ? Investimento 1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici", finanziato dall'Unione europea ? Next Generation EU. "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA SABAZIA ? SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO". CUP G41B21011050001. AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I.. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
510.969,70 |
302.887,91 |
07252530485 - ABP ARCHITETTI STUDIO ASSOCIATO |
00935720482 - GEOTECNO CONSULENZA E SERVIZI GEOLOGICI |
01315880516 - G.P.A. S.R.L. |
06913120488 - TIARSTUDIO S.R.L. |
Z4F3C35A02 |
17/08/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE ? APPROVAZIONE PROGETTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVE TELECAMERE PRESSO AURELIA BIS E INTERSEZIONE VIA TRIESTE E VIA AURELIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO - DITTA RRM NETWORK - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ? ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA/CONSIP - CIG: Z4F3C35A02. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.907,00 |
7.907,00 |
00377530092 - R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA |
A006FBF80F |
01/10/2023 |
30/09/2025 |
2023 |
ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI GAS AI SOCI DEL CONSORZIO ENERGIA LIGURIA, EDIZIONE 2023 ? CIG. 9797376A6F, CIG DERIVATO A006FBF80F. AGGIUDICATARIO: ESTRA ENERGIE S.R.L. ? PERIODO 1° OTTOBRE 2023 ? 30 SETTEMBRE 2025. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
246.005,74 |
61.764,29 |
01219980529 - ESTRA ENERGIE SRL |
Z003C35A49 |
18/08/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA ETILOMETRO PRECURSORE PROFESSIONALE PORTATILE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ? DITTA ALCOOLTEST MARKETING ITALY SRL (ORDINE DI ACQUISTO MEPA/CONSIP) ? ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ? CIG: Z003C35A49. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
450,00 |
450,00 |
03198140547 - ALCOOLTEST MARKETING ITALY S.r.l. |
991772800F |
24/08/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
Lavori di Manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali. Anno 2022. Attestazione di efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto di esecuzione dei lavori ed impegni di spesa conseguenti. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
400.745,57 |
410,00 |
00101110096 - MANTOBIT S.P.A. |
ZD53C38111 |
21/08/2023 |
31/08/2026 |
2023 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI DI CUI AL D. LEGSL. 26/03/2001 N. 51 - IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEL CAF "CISL LIGURIA SERVIZI" TRIENNIO SETTEMBRE 2023 ? AGOSTO 2026 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.885,25 |
,00 |
01201120993 - LIGURIA SERVIZI CISL S.R.L. |
ZF43C4BA59 |
30/08/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
LAVORI DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI PEZZI E RIPARAZIONE DELLA POMPA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN PIAZZA CIALET -DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.832,00 |
5.832,00 |
00872820097 - TECNO GEST s.r.l. |
Z0A3C4EC08 |
31/08/2023 |
31/08/2024 |
2023 |
Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico del fabbricato denominato ex scuola della Valle. Risoluzione interferenza: spostamento impianto telefonico presente in facciata. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.850,00 |
,00 |
11459900962 - FIBERCOP S.P.A. |
Z933C40F18 |
25/08/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
RIPARAZIONE GUASTO NELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA PERTINACE ? "LOCALITÀ PONTE DELL'ISOLA" (P.L. 0370). ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
445,53 |
445,53 |
02322600541 - ENEL SOLE |
ZC53C50200 |
31/08/2023 |
31/08/2024 |
2023 |
Lavori di ripristino di un tratto di soletta della tombinatura del Rio Valletta in corrispondenza della passeggiata a mare, a seguito di crollo parziale. Lavori di spostamento impianti E-Distribuzione: spese contributo sopralluogo. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
,00 |
05779711000 - E-DISTRIBUZIONE SPA |
ZF63C05E22 |
24/08/2023 |
30/10/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "E?STATE A VADO 2023" ? ORGANIZZAZIONE DEL CONTEST MUSICALE REGIONALE "VADO AL MASSIMO" - DEFINIZIONE INCARICHI E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.090,00 |
3.090,00 |
92107230093 - DNA MUSICA APS |
Z6A3C4F733 |
01/09/2023 |
30/11/2023 |
2023 |
Partecipazione di dipendente a corso obbligatorio di formazione per dirigenti ex D.L.gs. 81/2008 ss.mm.ii. organizzato da A.L.M.A. S.r.l. nei giorni 18-19-20-21 settembre 2023. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
322,00 |
322,00 |
01256650092 - ALMA s.r.l. |
Z413C05E5F |
24/08/2023 |
30/10/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "E?STATE A VADO 2023" ? ORGANIZZAZIONE DEL CONTEST MUSICALE REGIONALE "VADO AL MASSIMO" - DEFINIZIONE INCARICHI E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.000,00 |
3.000,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
Z503C41C69 |
25/08/2023 |
30/10/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 ? CONCERTO DELLA BAND DI ENRICO LISEI ? "IL CIRCOLO SERALE DI LUCIO" - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.600,00 |
2.600,00 |
01764960090 - BALESTRIERI /ANDREA |
Z2A3C42BA9 |
28/08/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER AZIONI A PRESIDIO DEL TERRITORIO IN CASO DI ALLERTA METEO - Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.000,00 |
24.492,00 |
01568100091 - ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADAL |
Z643C4F78B |
01/09/2023 |
30/11/2023 |
2023 |
Partecipazione di n. 1 dipendente a corso di primo soccorso organizzato da A.L.M.A. S.r.l. il 22/05/2023 a Pietra Ligure ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
177,00 |
177,00 |
01256650092 - ALMA s.r.l. |
9906301A30 |
28/08/2023 |
28/08/2024 |
2023 |
Rifacimento della passerella pedonale sul torrente Segno in Via Pertinace tra la chiesa parrocchiale e la zona 167. Attestazione dell'efficacia dell'aggiudicazione e impegno di spesa per l'appalto di esecuzione dei lavori. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
276.621,18 |
55.324,23 |
00169990041 - GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. |
ZC33C5065D |
04/09/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ESECUZIONE DI UN INTERVENTO EXTRA MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SULL'ASCENSORE A SERVIZIO DEL PALAZZO COMUNALE. ? AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
01115970095 - MAIMEL S.R.L. |
Z6C3C21A59 |
18/08/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 ? EVENTO SPETTACOLO TEATRALE "STATE BRAVI" ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.200,00 |
2.200,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
ZDB3C447C2 |
28/08/2023 |
30/10/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "E?STATE A VADO 2023" ? ORGANIZZAZIONE DEL CONTEST MUSICALE REGIONALE "VADO AL MASSIMO" - DEFINIZIONE INCARICO ED INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.250,00 |
1.250,00 |
BNNRRT79M55Z611Y - roberta bonino |
Z473BAC0A9 |
28/08/2023 |
31/03/2023 |
2023 |
Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico di una parte degli impianti di illuminazione pubblica ? Acquisto di armature stradali a LED ? Determinazione a contrarre ? Affidamento ed assunzione del relativo impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.589,50 |
39.589,50 |
02533860132 - CARIBONI GROUP SPA |
Z8F3C36465 |
22/08/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 ? CONCORSO NAZIONALE MISS STELLA DEL MARE 2023 ? SELEZIONE LIGURIA ? ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.900,00 |
2.900,00 |
01858050097 - NUOVA BARRABRAVA41 ASD |
Z553C448E6 |
28/08/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 ? SPETTACOLO MUSICALE CON FINALITA' BENEFICHE - MEMORIAL GIANPIERO LEVRATTO ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.200,00 |
2.200,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
Z733C44F06 |
28/08/2023 |
28/08/2024 |
2023 |
Aggiornamento delle licenze annuali Autocad LT. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.580,00 |
2.580,00 |
03311300101 - MIPS INFORMATICA S.P.A. |
Z8F3C40C0E |
05/09/2023 |
04/09/2024 |
2023 |
Lavori di ripristino di un tratto di soletta della tombinatura del Rio Valletta in corrispondenza della passeggiata a mare, a seguito di crollo parziale. Incarico professionale per il collaudo statico delle opere strutturali. Determina a contrarre, affidamento e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.591,34 |
,00 |
PPENDR68E11D969S - PEPE ING. ANDREA |
Z3E3C55F09 |
05/09/2023 |
27/12/2023 |
2023 |
Partecipazione Webinar "La gestione delle note di debito e delle regolarizzazioni contributive" organizzato da Venanzi e associati S.r.l. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.000,00 |
1.000,00 |
02119120679 - STUDIO VENANZI E ASSOCIATI S.R.L. |
ZE03C40E47 |
24/08/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA" QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE IN CASA FAMIGLIA ? MESI LUGLIO-SETTEMBRE 2023 COMPRESO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.776,00 |
11.776,00 |
96058710045 - FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA ONLUS |
ZF83C05EAC |
25/08/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "E?STATE A VADO 2023" ? ORGANIZZAZIONE DEL CONTEST MUSICALE REGIONALE "VADO AL MASSIMO" - DEFINIZIONE INCARICHI E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.400,00 |
BNLNNL62T67I480L - BONELLI/ANTONELLA |
ZBF3C60821 |
07/09/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ACQUISTO FORNITURA DI UN KIT DI FIRMA DIGITALE DENOMINATO "TOKEN + APP DIGITALDNA IC" DALLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA LIGURIA E RIVIERA DI PONENTE PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO.IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG: ZBF3C60821 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
70,00 |
01704760097 - CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA IMPERIA LA SPEZIA SAVONA |
ZCB3C40D85 |
24/08/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "E?STATE A VADO 2023" ? ORGANIZZAZIONE DEL CONTEST MUSICALE REGIONALE "VADO AL MASSIMO" - DEFINIZIONE INCARICHI E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
312,50 |
,00 |
FRTSFN72R66A145X - FRATEPIETRO STEFANIA |
Z643C05EFB |
25/08/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "E?STATE A VADO 2023" ? ORGANIZZAZIONE DEL CONTEST MUSICALE REGIONALE "VADO AL MASSIMO" - DEFINIZIONE INCARICHI E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
01289040089 - SOCIETÀ COOPERATIVA COLLEGIO MUSICI E CERIMONIERI |
ZC53C2FC50 |
07/09/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE TECNICO-ESTIMATIVA RELATIVA AL CANONE ANNUALE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI SITO IN VADO LIGURE (SV), VIA PALESTRO N. 6-8 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.255,00 |
,00 |
01564520094 - Levati Lorenzo |
Z0E3C40D90 |
25/08/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 ? RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI "E?STATE A VADO 2023" ? ORGANIZZAZIONE DEL CONTEST MUSICALE REGIONALE "VADO AL MASSIMO" - DEFINIZIONE INCARICHI E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
250,00 |
250,00 |
CLCSRN65H63C443C - CALCAGNO SABRINA |
Z933C4FF4F |
07/09/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
ATTIVITA' DI RECUPERO SENTIERI VADESI SULLA BASE DEL PROGETTO REDATTO DA CONSORZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO FINALESE. AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
9.350,00 |
9.350,00 |
01792610097 - CONSORZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA E LA TUTELA DEL TERRITORIO FINALESE |
Z4D3C5E385 |
07/09/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ESECUZIONE DI UN INTERVENTO DI RIPARAZIONE DA ESEGUIRE SU DI UN MINI ESCAVATORE CINGOLATO "NEUSON 1503" A SERVIZIO DEL "SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI" ? "SERVIZIO MANUTENZIONE". ? AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
767,62 |
01250430095 - COMAI SERVICE SRL |
Z352A48C71 |
08/09/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "CONSEGNA A DOMICILIO" - RICONOSCIMENTO DI PASSIVITA' PREGRESSE CON POSTE ITALIANE S.P.A. PER IL PERIODO: GIUGNO/NOVEMBRE 2020. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: Z352A48C71. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
822,00 |
822,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI |
Z2B3C44C49 |
28/08/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ESTATE 2023 ? SPETTACOLO MUSICALE CON FINALITA' BENEFICHE - MEMORIAL GIANPIERO LEVRATTO ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.000,00 |
2.000,00 |
97128900152 - ASSOCIAZIONE FONDAZIONE GRIGIONI PER IL MORBO DI PARKINSON |
ZBA3C448AB |
29/08/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONE DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ESTATE 2023 ? SPETTACOLO DI CANZONI E DANZA ? FESTA DI FINE ESTATE - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.300,00 |
1.300,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
Z273C497AF |
29/08/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA GAS NATURALE, LETTURE DI RICOGNIZIONE DELLE TARIFFE E CONGUAGLIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z273C497AF |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.188,66 |
,00 |
12300020158 - ENI PLENITUDE SPA |
A00A624B54 |
08/09/2023 |
31/01/2024 |
2023 |
P.N.R.R. M2C4 ? Inv. 2.2. "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA PIAVE ? L. n. 160/2019 e s.m.i., art. 1, commi 29 e ss. Determinazione a contrarre, affidamento, accertamento del contributo statale ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
51.521,26 |
51.521,26 |
00323150094 - TECNOELETTRA S.r.l. |
Z423C48382 |
29/08/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE UNIFICATA E SERVIZIO DI CLOUD ENABLING SINO AL 31/12/2023 - CIG Z423C48382. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.011,97 |
2.338,56 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
Z4F3C5998B |
05/09/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
MONITORAGGIO DELLA STRUTTURA IN C.A. DELLA SCALA INERENTE IL PASSANTE FERROVIARIO DI VIA SABAZIA - Affidamento di incarico professionale - Determinazione a contrarre - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.460,20 |
1.460,20 |
01556880092 - PROGEOS STUDIO TECNICO ASSOCIATO |
8994459ESC |
05/09/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: TRASFERIMENTI STATALI CENTRO ESTIVO 2023 ? ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.139,98 |
3.139,98 |
00955620091 - PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
ZED3C59BEE |
05/09/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
SERVIZIO AGGREGATORE S.P.I.D. E C.I.E. - IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI AL CANONE ANNUALE ANNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
475,65 |
475,65 |
06423240727 - PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A. |
Z873C66EB1 |
11/09/2023 |
27/12/2023 |
2023 |
Partecipazione a ciclo operativo di 4 WEBINAR SULLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E RIFORMA DELLO SPORT organizzato da Progetto Sofis di Michele Majetta - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
360,00 |
360,00 |
04994851212 - PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA |
Z533C690B8 |
11/09/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? E?STATE A VADO 2023 ? SMONTAGGIO DEL PALCO MODULARE E DELLA COPERTURA DI PROPRIETA' COMUNALE ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED ASSUNZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.700,00 |
5.700,00 |
01714710090 - IMPRESA FRATELLI GUATTI S.R.L.S. |
Z873C693F3 |
12/09/2023 |
25/10/2023 |
2023 |
Analisi del materiale soggetto a movimentazioni durante i lavori per la realizzazione della nuova scuola media in Via Sabazia e nell'alveo di Rio San Nicolò. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
3.600,00 |
01532600697 - LabAnalysis Environmental Science S.r.l. |
ZA33C6BFC6 |
12/09/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
FORNITURA DI MATERIALE PER LA SALDATURA OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE-DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
132,59 |
132,59 |
02850960044 - BIEFFE SALDATURA S.R.L. |
Z853C68B91 |
08/09/2023 |
31/12/2025 |
2023 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA TRIENNALE SULL'IMPIANTO DOMOTICO E DI TERMOREGOLAZIONE MARCA VIMAR, DEL PALAZZO COMUNALE DI VADO LIGURE - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.586,30 |
,00 |
00999360100 - RIC CINTORINO |
ZBE3C6E572 |
12/09/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA SPRAY ANTIAGGRESSIONE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ? DITTA ARMERIA TESSITORE DI TESSITORE ANGELO ? ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ? CIG: ZBE3C6E572. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,24 |
285,24 |
TSSNGL39R20I480G - ARMERIA TESSITORE ANGELO |
Z0F3C6FAE9 |
13/09/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
SERVIZIO DI TRASPORTO SU AUTOLINEE T.P.L. LINEA S.R.L. PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE - ANNO SCOLASTICO 2023-24 IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.600,00 |
4.600,00 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
Z2E3C420F9 |
13/09/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
Acquisto di n° 2 lettighe portaferetri per i cimiteri del Comune di Vado Ligure- Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.230,00 |
3.230,00 |
01483910558 - FEDA SRL |
A00D07FF40 |
19/09/2023 |
29/12/2023 |
2023 |
P.N.R.R. MISSIONE 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica ? Componente 3 ? Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici ? Investimento 1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici", finanziato dall'Unione europea ? Next Generation EU. "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA SABAZIA ? SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO". CUP G41B21011050001. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO AI SENSI DELL'ART. 26 E SEGUENTI DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I.. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
50.399,78 |
50.399,78 |
LPRCMN89E10L219H - ING. LOPRIORE CARMINE |
Z233C7F375 |
18/09/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
RIPARAZIONE GUASTO NELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PROSSIMITÀ DI VIA BELLANDI, N. 8/A ? "LOCALITÀ SANT'ERMETE" (P.L. 0314). ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.290,02 |
,00 |
02322600541 - ENEL SOLE |
Z633C84C48 |
20/09/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
Torrente segno, rio Calcinara, rio Terusso, rio San Nicolò - Rimozione dei sovralluvionamenti per completamento attività di Bonifica del sito denominato "Casa Rossa". Affidamento incarco tecnico di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
520,00 |
01582920094 - STAIGES INGEGNERIA S.R.L. |
Z9B3C6E5D1 |
21/09/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
CANONE ANNUALE DI SERVIZIO PER IL COLLEGAMENTO AUTOMATICO DEI PANNELLI INFORMATIVI ALLERTA METEO CON ARPAL LIGURIA ZONA B - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO - DITTA SFHERA SRL - IMPEGNO DI SPESA ? CIG: Z9B3C6E5D1. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
250,00 |
03754380230 - SFHERA S.R.L. |
Z613C86637 |
21/09/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
REDAZIONE DI RILIEVI DEL METANODOTTO SNAM E RESTITUZIONE GRAFICA PER AGGIORNAMENTO TAVOLE DEL PIANO CIMITERIALE DI BOSSARINO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
767,21 |
767,21 |
01365390093 - MASELLI MASSIMILIANO |
Z103C8C60A |
21/09/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
Partecipazione a WEBINAR "Le novità della circolare 34/2023 per gli Enti Pubblici" organizzato da FORMEL - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
190,00 |
01784630814 - FORMEL S.R.L. |
Z483C8AEE5 |
21/09/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA CABINE DI CONTENIMENTO PER STRUMENTI AUTOVELOX (SOFTBOX) E ALLOGGIAMENTI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO - DITTA SODI SCIENTIFICA SRL ? ORDINE DI ACQUISTO (MEPA/CONSIP) - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ? CIG: Z483C8AEE5. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
10.850,00 |
10.850,00 |
01573730486 - SODI SCIENTIFICA S.R.L. |
ZD23C8E3C7 |
22/09/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA DI N. 2 TONER PER LA STAMPA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 ? CIG: ZD23C8E3C7. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
468,00 |
468,00 |
BNCNMR54R66G583Q - OFFICE LINE GERVASONI S.R.L. |
A0083389CF |
18/09/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
Lavori di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio comunale - Anno 2023 - Affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
74.053,94 |
74.053,94 |
01174200095 - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VAT - FRANCESCO TORI |
Z8C3C8FE03 |
22/09/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
AZIONE IN GIUDIZIO E PROMOZIONE DELLE PROCEDURE COSTITUENTI CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA' DELLO STESSO, PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DI PROPRIETA' IN CAPO AL COMUNE DI VADO LIGURE DI AREE INTESTATE A RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. UBICATE IN FRAZ. PORTO VADO ? FASE DI MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.674,40 |
,00 |
03693360103 - STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO |
Z373C91EFD |
26/09/2023 |
27/12/2023 |
2023 |
PARTECIPAZIONE A VIDEOSEMINARIO "LA GESTIONE E LA DISCIPLINA DELLE ASSENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" ORGANIZZATO DA OFFICINA DELLA FORMAZIONE SRL PER IL GIORNO 02-10-2023 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
387,00 |
387,00 |
08879361213 - OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L. |
ZC63C931EC |
25/09/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DI STATO PROMOSSO DAL SIG. MATTEO TOSCANO CONTRO REGIONE LIGURIA, PROVINCIA DI SAVONA E COMUNE DI VADO LIGURE, PER L'ANNULLAMENTO - PREVIA SOSPENSIVA - DEL P.A.U.R. N. 436 PROT. 2023-282220 DEL 16/03/2023, NONCHE' DI OGNI ALTRO ATTO PRESUPPOSTO, COLLEGATO E CONSEGUENTE ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI PER CONTO DEL COMUNE DI VADO LIGURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.784,00 |
4.784,00 |
03693360103 - STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO |
Z8B3CB657A |
04/10/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
FORNITURA DI VETRI E SIMILI OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
60,00 |
00315710095 - VETRERIA MODERNA S.N.C. |
Z1C3CB65F4 |
01/12/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
SERVIZIO SSL BUSINESS WILDCARD. PERIODO 01.12.2023 ? 30.11.2024. DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
450,00 |
450,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
ZCC3CA7BFF |
02/10/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. PER IL PERIODO DAL 15/10/2023 AL 15/10/2024 - Determinazione a contrarre - Affidamento - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.900,00 |
1.225,00 |
01619990094 - SANACTIVE S.R.L. |
ZCB3C6309F |
08/09/2023 |
31/10/2023 |
2023 |
FORNITURA MANTENITORE PER BATTERIA SU AUTOCARRO IVECO DAILY - Determinazione a contrarre - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
225,00 |
00709820096 - LIGURIA DIESEL S.R.L. |
Z483CBACA4 |
05/10/2023 |
25/12/2023 |
2023 |
PARTECIPAZIONE A CICLO DI N. 3 WEBINAR L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA : PROCEDIMENTO DI RILASCIO IN VIA ORDINARIA E IN CONFERENZA DEI SERVIZI ? LA PROBLEMATICA CONFIGURAZIONE DEL SILENZIO AMMINISTRATIVO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
290,00 |
04994851212 - PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA |
Z773C86643 |
03/10/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
Torrente segno, rio Calcinara, rio Terusso, rio San Nicolò - Rimozione dei sovralluvionamenti per completamento attività di Bonifica del sito denominato "Casa Rossa". Determinazione a contrarre, affidamento esecuzione lavori ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.132,78 |
25.069,54 |
01754920096 - SEGNALEDIL S.N.C |
ZA53CBB8F6 |
05/10/2023 |
18/12/2023 |
2023 |
Partecipazione AL XLII Convegno Nazionale A.N.U.S.C.A. organizzato in Chianciano Terme (SI) da A.N.U.S.C.A. S.r.l. dal 20.11.2023 al 24.11.2023. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
467,29 |
467,29 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A. S.R.L. |
ZD03CAECD9 |
01/01/2024 |
31/12/2024 |
2023 |
SISTEMA "DA.TE+CONTROLLI" GESTIONE CONTROLLI ATTI AMMINISTRATIVI. PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2024. DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
500,00 |
500,00 |
06367820013 - DASEIN S.R.L. |
Z8F3CCEAD2 |
12/10/2023 |
29/12/2023 |
2023 |
Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico del fabbricato denominato ex scuola della Valle: Trasloco di vetrine situate al piano terra dell'edificio. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
GNAVNI70B20I480U - GAINO IVANO TRASLOCHI E TRASPORTI |
Z163CD5E42 |
13/10/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
SERVIZIO DI MIGRAZIONE DELL'APPLICATIVO ED ARCHIVIO CONCILIA IN CLOUD E GESTIONE ANNUALE DELLA PIATTAFORMA SU CLOUD. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ C&C SISTEMI S.R.L.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.700,00 |
4.700,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
Z1B3CCE120 |
12/10/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
Partecipazione di n. 1 dipendente a corso di primo soccorso organizzato da Studio di Ingegneria Associato Ferrari & Pacini. il 19 e 24/10/2023 a Savona ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
173,60 |
173,60 |
01117170090 - STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO ING. FERRARI E PACINI |
Z283CDD2E2 |
16/10/2023 |
30/11/2023 |
2023 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE PEDONALI E PUBBLICHE DI VIA FERRARIS E COLLEGAMENTO CON VIA SABAZIA (II° LOTTO). Fornitura e posa in opera cabina elettrica prefabbricata. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.960,00 |
,00 |
00909210239 - ITALCABINE S.r.l. |
Z443CDF4E7 |
17/10/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
Partecipazione di n. 1 dipendente a corso di aggiornamento annuale Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza organizzato da A.L.M.A. S.r.l. il 6 e 7/11/2023 a Pietra Ligure - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
172,00 |
172,00 |
01256650092 - ALMA s.r.l. |
ZD93CC95DB |
10/10/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: BANDO PER L'ASSEGNAZIONE AGLI AVENTI TITOLO DEGLI ALLOGGI DI NUOVA COSTRUZIONE DI CUI ALLA CONVENZIONE REP. N.° 3289 DEL 01.02.2011 TRA IL COMUNE DI VADO LIGURE E LA FONDAZIONE MARINO BAGNASCO ONLUS ? ALLOGGI PALAZZINA "DOMUS" E SUCCESSIVO ADDENDUM REP. N. 38161 IN DATA 20/06/2023 TRA IL COMUNE DI VADO LIGURE E LA FONDAZIONE DOMUS ? IMPEGNO DELLA SPESA - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.193,44 |
8.193,44 |
00190540096 - ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA |
Z263CC6E6F |
10/10/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
AFFIDAMENTO INCARICO A FAVORE DI PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE (ANNO SCOL 2023/2024) E NEI CONFRONTI DELLA CITTADINANZA. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.371,43 |
7.619,05 |
00955620091 - Cooperativa Progetto Citta Sociale |
ZF63CE9D7A |
19/10/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
Ascensore installato presso la sede della polizia municipale ? Intervento di sostituzione della fotocamera di cabina - Determinazione a contrarre ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
666,00 |
,00 |
00842990152 - SCHINDLER S.P.A. |
ZA93CDFE7A |
17/10/2023 |
15/04/2024 |
2023 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI FINO AL 15/04/2024 - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.000,00 |
,00 |
01750570093 - PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO |
A01E0A43F1 |
19/10/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ATTIVITA' DI SUPPORTO INTEGRAZIONE NELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI E LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO PNC A.1.1. RAFFORZAMENTO MISURA PNRR M1C1-INVESTIMENTO 1.4"SERVIZI DIGITALI ED ESPERIENZE DEI CITTADINI". CUP G41F23001080001 ? CIG A01E0A43F1. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ C&C SISTEMI S.R.L.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.200,00 |
2.200,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
ZA83CE79BF |
18/10/2023 |
31/12/2025 |
2023 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO E FORMATIVO IN MATERIA CONTABILE PER IL TRIENNIO 2026/2026 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: ZA83CE79BF. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.840,00 |
,00 |
02631580061 - NEOPA S.R.L. |
A01F12E9F1 |
19/10/2023 |
31/12/2026 |
2023 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, CONNETTIVITÀ DI RETE E ACCESSI FIBRA PER IL PERIODO 01/11/2023 ? 31/10/2026 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 ? CIG: A01F12E9F1. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
41.544,00 |
4.535,89 |
00488410010 - TIM S.P.A. |
ZDD3CEA08B |
19/10/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
TRATTATIVA DIRETTA - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE LINEA DI TRASPORTO STRAORDINARIA PER CIMITERO DI BOSSARINO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
709,00 |
709,00 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
ZE03CEB205 |
19/10/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMOSO A FREDDO (ASFALTO A FREDDO) OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE-DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
415,00 |
415,00 |
02330250404 - ASPEX SRL |
Z3C3CDCA8C |
19/10/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
TRATTATIVA DIRETTA - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCAFFALATURE ARCHIVIO UFFICIO DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.197,50 |
3.197,50 |
00831750096 - BRUZZONE S.R.L. |
ZA93CF0A25 |
20/10/2023 |
30/11/2023 |
2023 |
Riqualificazione della fascia litoranea fronte mare di Porto Vado ? 2° lotto d'intervento. Esecuzione di campionamenti ed analisi previsti nel piano di caratterizzazione. Determina a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
160,00 |
01500900269 - CHELAB SRL |
Z7A3CD5008 |
01/01/2024 |
31/12/2024 |
2023 |
SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE DELL'ENTE. PERIODO 01.01.2024 ? 31.12.2024. DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.260,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z913CF1262 |
20/10/2023 |
30/04/2024 |
2023 |
SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE COMUNALE FINO AL 15/04/2024 - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
01819200096 - MURIALDO STELVIO S.R.L. |
Z213CBE7BE |
24/10/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
RIPRISTINO SOTTOPASSO VIA AURELIA E IMPERMEABILIZZAZIONE SOLETTA LATO MARE NEL COMUNE DI VADO LIGURE -DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.500,00 |
,00 |
CMSLSN73H02C351R - EDILCOMISI DI COMISI ALESSANDRO |
9896550B68 |
20/10/2023 |
31/10/2024 |
2023 |
PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DEGLI ARTT. 58, 60 E 95 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEI PARCHI GIOCO E DEI GIARDINI SCOLASTICI. ANNI 2023-2024. EFFICACICA DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
61.652,14 |
250,00 |
01076850096 - TRACCE SOC.COOP. A.R.L. |
Z1B3CE3B3B |
19/10/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2023 ? HALLOWEEN A VADO LIGURE ? ORGANIZZAZIONE DI UN POMERIGGIO DI INTRATTENIMENTO ED ANIMAZIONE ?CAPRIOLE SULLE NUVOLE - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
600,00 |
600,00 |
LVRSLV86T52I480V - CAPRIOLE SULLE NUVOLE DI SILVIA OLIVIERI |
ZE83CFCD92 |
24/10/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AL RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITA' DI ALCUNE STRADE BOSCHIVE SUL TERRITORIO COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.000,00 |
38.000,00 |
00736910092 - COOP CAPRAZOPPA A R.L. |
ZE53CED3B9 |
19/10/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ANNO 2023 ? ORGANIZZAZIONE EVENTI E COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
650,00 |
650,00 |
BNLNNL62T67I480L - BONELLI/ANTONELLA |
Z643CFF096 |
25/10/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA RISME DI CARTA IN FORMATO A4 (ECO COMPATIBILE) PER STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI RETE PER I SERVIZI COMUNALI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: Z643CFF096. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.212,50 |
2.212,50 |
NNCGMR71L16I480N - CUD Centro Ufficio Distribuzione |
Z173CFEB85 |
30/10/2023 |
31/12/2025 |
2023 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO "IL FASCICOLO DEL PERSONALE" IN CLOUD dal 01-11-2023 al 31-10-2023- ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.860,00 |
,00 |
02749520124 - ALMA INFORMATICA S.R.L. |
Z8A3D033B2 |
26/10/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOCITOFONIA PER LA SCUOLA G. BERTOLA IN LOC. VALLE DI VADO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.260,00 |
6.260,00 |
CMSLSN73H02C351R - EDILCOMISI DI COMISI ALESSANDRO |
ZE53D08808 |
26/10/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. "CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE" DI ALBA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "LA CASA DI LUCA" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.428,57 |
11.428,57 |
03128050048 - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE |
Z8B3D07B8A |
26/10/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
SERVIZIO EDUCATIVO "NIDO D'INFANZIA COMUNALE ? FRAGOLE E FOLLETTI" DETERMINA A CONTRARRE. APPROVAZIONE PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 41 D.LGS. N. 36/2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
761,19 |
761,19 |
00399810589 - IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P..A. |
Z253D0825D |
26/10/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA" QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE IN CASA FAMIGLIA ? MESI OTTOBRE-DICEMBRE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.776,00 |
11.776,00 |
96058710045 - FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS |
Z9B3D07BEE |
26/10/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
SERVIZIO EDUCATIVO "NIDO D'INFANZIA COMUNALE ? FRAGOLE E FOLLETTI" DETERMINA A CONTRARRE. APPROVAZIONE PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 41 D.LGS. N. 36/2023 |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
498,57 |
498,57 |
04705810150 - A. MANZONI & C.S.P.A. |
ZEE3D08F5C |
27/10/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA TRACCE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREA PIC-NIC DENOMINATA "ACQUA D'ALTO". |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.200,00 |
5.200,00 |
01076850096 - TRACCE SOC.COOP. A.R.L. |
ZF43D07C63 |
26/10/2023 |
31/03/2023 |
2023 |
SERVIZIO EDUCATIVO "NIDO D'INFANZIA COMUNALE ? FRAGOLE E FOLLETTI" DETERMINA A CONTRARRE. APPROVAZIONE PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 41 D.LGS. N. 36/2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
511,48 |
247,00 |
09147251004 - LEXMEDIA S.R.L. |
9481208C58 |
27/10/2023 |
31/12/2025 |
2023 |
NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI - PERIODO 01/07/2022 ? 30/06/2025. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.791,39 |
23.561,38 |
BNCNMR54R66G583Q - OFF LINE GERVASONI |
ZD23D1A717 |
02/11/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA ATTREZZATURE PER INTERVENTI DI SEGNALAMENTO STRADALE - TRANSENNE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA - DITTA LAZZARI SRL - CIG: ZD23D1A717. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.450,00 |
9.450,00 |
04215390750 - LAZZARI SRL |
Z273D18F8D |
01/01/2024 |
31/12/2026 |
2024 |
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE IRISWIN PER IL TRIENNIO 2024/2026 - CIG: Z273D18F8D - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.500,00 |
1.500,00 |
02461070043 - MONDO EDP S.R.L. |
ZC33CE3A6E |
02/11/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
RINNOVO DELL'ISCRIZIONE PER L'ANNO 2023 AL TIRO A SEGNO NAZIONALE PER L'OBBLIGATORIA ESERCITAZIONE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO ? ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ? CIG: ZC33CE3A6E. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
1.800,00 |
80011110097 - TIRO A SEGNO NAZIONALE- SEZIONE DI SAVONA |
A0462DCDB4 |
07/11/2023 |
31/12/2026 |
2023 |
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26". |
|
PROCEDURA APERTA |
44.173,70 |
44.173,70 |
09233851212 - MIRO COOPERATIVA SOCIALE |
Z553D365D4 |
09/11/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
RIPRISTINO SPALLA DEL RITANO IN VIA BOSCO E PULIZIA ATTRAVERSAMENTO, RIPRISTINO PARTE DEL MURO A MONTE NEL COMUNE DI VADO LIGURE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.800,00 |
,00 |
01885750099 - D.R.L COSTRUZIONI SRL |
ZBC3D27DC4 |
08/11/2023 |
29/12/2023 |
2023 |
Lavori di sistemazione delle aree pedonali e pubbliche di Via Ferraris e collegamento con Via Sabazia (II lotto). Incarico tecnico di redazione della perizia geologica per la posa in opera di nuova cabina di trasformazione e-distribuzione. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
624,00 |
624,00 |
02159710991 - VALLE/FRANCESCO |
Z153D3E0C9 |
13/11/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEGLI STABILI ED EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2024 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - CIG: Z153D3E0C9 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
,00 |
01066360106 - VIGILI DELL'ORDINE S.R.L. |
Z5F3D2C3CE |
08/11/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA N. 2 HARD DISKS PER IL SERVER COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ? DITTA C2 GROUP SRL - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ? ORDINE DIRETTO MEPA/CONSIP - CIG: Z5F3D2C3CE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
513,00 |
513,00 |
01121130197 - C2 GROUP |
Z5C3D1A0C7 |
02/11/2023 |
31/12/2024 |
2024 |
SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI PEF E TARIFFE TARI ANNO 2024 ? CIG Z5C3D1A0C7- IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.429,51 |
,00 |
02631580061 - NEOPA SRL |
A01F04BE9C |
14/11/2023 |
15/02/2024 |
2023 |
Acquisto di n. 1 Piaggio Porter con piattaforma aerea a doppia articolazione. Determinazione a contrarre, aggiudicazione ed impegno. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
55.735,00 |
35,00 |
00709820096 - LIGURIA DIESEL S.R.L. |
Z283D2CF74 |
10/11/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
FORNITURA N. 2 FOTOTRAPPOLE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ? DITTA ARMERIA TESSITORE DI TESSITORE ANGELO ? ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ? CIG: Z283D2CF74. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
336,06 |
336,06 |
TSSNGL39R20I480G - ARMERIA TESSITORE ANGELO |
ZF33D3906A |
10/11/2023 |
31/03/2023 |
2023 |
FORNITURA PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE ? FORMULA ABBONAMENTO ANNO 2024 ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO - DITTA EGAF EDIZIONI SRL ? ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ? CIG: ZF33D3906A. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
417,54 |
417,54 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI S.R.L. |
Z7D3D494CA |
15/11/2023 |
27/12/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE HPE SERVER BASIC 9X5 - ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.672,00 |
3.672,00 |
08479430012 - EDIST ENGINEERING SRL |
Z813D018C2 |
14/11/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
OBIETTIVO GESTIONALE 2023: CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA - ACQUISIZIONE FORNITURA SW ICARO EVO E IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.385,25 |
,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI S.R.L. |
Z6B3D439A8 |
14/11/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINA VADESE ? MESI OTTOBRE- DICEMBRE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.142,86 |
1.142,86 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
ZF73D3CC52 |
13/11/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
TRATTATIVA DIRETTA - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE UFFICIO DEMOGRAFICI E ULTERIORI FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
647,00 |
647,00 |
00163810047 - S.F.E.L. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI S.N.C. |
Z1A3D3C99F |
20/11/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
ABBONAMENTO PER L'ANNO 2024 AI SERVIZI "ALFAGGIORNA" PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE PER L'AREA FINANZIARIA E CONTABILE E L'AREA TRIBUTI COMUNALI ED AL SERVIZIO NEWS E QUESTION TIME - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - CIG: Z1A3D3C99F. IMPEGNO DI SPESA. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.780,00 |
1.780,00 |
02966340230 - ALFA CONSULENZE SRL |
ZA03D35E97 |
21/11/2023 |
24/04/2024 |
2023 |
Servizio annuale di manutenzione invernale a corpo: sgombero neve e trattamento antighiaccio lungo le strade comunali. Approvazione progetto, determinazione a contrarre, affidamento del servizio ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.206,89 |
,00 |
01568100091 - ABBATE LUCA S.R.L. - UNIPERSONALE - LAVORI STRADALI EDILI |
Z183D30BDA |
15/11/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
Lavori di manutenzione straordinaria sul capannone di Via alla Costa, 22. Sostituzione copertura. Incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.875,00 |
3.675,00 |
DLLLCU62T13I480T - ODELLA LUCIO |
ZB03D5C1D0 |
21/11/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
RIPARAZIONE GUASTO NELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONSISTENTE NEL RIPRISTINO DI UN PUNTO LUCE A PLAFONIERA MANCANTE NEI PORTICI DI VIA AURELIA. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,20 |
,00 |
02322600541 - ENEL SOLE |
ZC83D19A97 |
15/11/2023 |
31/01/2023 |
2023 |
FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2023 ? ALLESTIMENTI DECORATIVI LUMINOSI TEMPORANEI ? INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ? ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
28.500,00 |
28.500,00 |
PLMMRK81T07D969I - MIRKO PALMIRO |
ZF63D4B567 |
15/11/2023 |
31/01/2024 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA 2023 ? STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
363,00 |
363,00 |
BRRRNN66S18I480Y - IMMAGINE GRAFICA E PUBBLICITA' DI BERRUTI ERMANNO |
Z7F3D5C350 |
21/11/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
RIPARAZIONE GUASTO NELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONSISTENTE NEL RIPRISTINO DEL PALO N° 0347 AMMALORATO DI VIA PERTINACE ? "LOCALITÀ SANT'ERMETE". ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
445,50 |
,00 |
02322600541 - ENEL SOLE |
Z053D52FB7 |
17/11/2023 |
31/01/2024 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA 2023 ? ASPETTANDO IL NATALE E OLTRE? ? REALIZZAZIONE GRAFICA E COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.150,00 |
3.150,00 |
BNLNNL62T67I480L - BONELLI/ANTONELLA |
Z283D59A37 |
21/11/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
D.M 8/2022 - CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BIBLIOTECHE 2023 - FORNITURA DI VOLUMI PER LA CIVICA BIBLIOTECA "FRATELLI ROSSELLI" ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.821,38 |
2.821,38 |
01600600090 - LA FELTRINELLI POINT DI PAPÈ S.R.L. |
ZEA3D5A262 |
21/11/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2023 ? "ASPETTANDO IL NATALE E OLTRE?" - CONCERTO "CRACKERS DI NATALE" ? QUINTETT8NI - A CURA DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE ENSEMBLE NUOVE MUSICHE - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.300,00 |
2.300,00 |
92107010099 - ASSOCIAZIONE ENSEMBLE NUOVE MUSICHE |
ZBF3D599BC |
21/11/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
D.M 8/2022 - CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BIBLIOTECHE 2023 - FORNITURA DI VOLUMI PER LA CIVICA BIBLIOTECA "FRATELLI ROSSELLI" ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.821,38 |
2.821,38 |
MLNSFN67A13I480U - LIBRERIA UBIK DI STEFANO MILANO |
Z423D5E9C7 |
21/11/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2023 ? "ASPETTANDO IL NATALE E OLTRE?" ? ORGANIZZAZIONE DI DUE POMERIGGI DI INTRATTENIMENTO ED ANIMAZIONE ? PATRIZIA CAMBI - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
542,50 |
542,50 |
CMBPRZ63P64I480X - PATRIZIA CAMBI |
ZDD3D59AF5 |
21/11/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
D.M 8/2022 - CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BIBLIOTECHE 2023 - FORNITURA DI VOLUMI PER LA CIVICA BIBLIOTECA "FRATELLI ROSSELLI" ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.820,40 |
2.820,40 |
02871400103 - IL LIBRACCIO SRL |
Z783D581B2 |
21/11/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA 2023 ? "ASPETTANDO IL NATALE E OLTRE?" ? ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO MUSICALE IN OCCASIONE DELL'ACCENSIONE DELL'ALBERO - DEFINIZIONE INCARICO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
450,00 |
92107230093 - ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE D.N.A. MUSICA |
ZF53D61715 |
21/11/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2023 ? "ASPETTANDO IL NATALE E OLTRE?" - ALLESTIMENTI TECNICI E DI SICUREZZA ? DEFINIZIONE INCARICO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.050,00 |
4.050,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
ZC13D62F4E |
23/11/2023 |
29/02/2024 |
2023 |
RICORSO PROPOSTO AL T.A.R. PER LA LIGURIA DA ECOSAVONA S.R.L., NOTIFICATO IN DATA 13/11/2023 E ACQUISITO AGLI ATTI IN DATA 14/11/2023 AL PROT. N. 23433, AL FINE DI OTTENERE L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 15/09/2023 N. 14 - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.464,52 |
4.186,00 |
03693360103 - STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO |
Z883D623DD |
21/11/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2023 ?ASPETTANDO IL NATALE E OLTRE? ? ORGANIZZAZIONE DI DUE APPUNTAMENTI DI INTRATTENIMENTO ED ANIMAZIONE ? FEM SPETTACOLI SRL - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.300,00 |
4.300,00 |
01335280085 - FEM SPETTACOLI SRL |
Z843D66B57 |
23/11/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
ADESIONE AL SERVIZIO "TELEMACO" PER ACCESSO ALLE BANCHE DATI DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. ANNUALITA' 2024. CIG: Z843D66B57. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.110,00 |
1.110,00 |
02313821007 - INFOCAMERE S.C.P.A. |
Z343D6DB1F |
23/11/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
RIPARAZIONE GUASTO NELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CAVIGLIA ? "LOCALITÀ VALLE DI VADO" (P.L. 0263) CONSISTENTE NELLA SOSTITUZIONE DI UN PUNTO LUCE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
522,06 |
,00 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
ZFA3D6B162 |
23/11/2023 |
29/02/2024 |
2023 |
Corsi di formazione ex D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. dipendenti assunti anno 2023 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.518,40 |
,00 |
01117170090 - STUDIO DI INGEGNERIA ASSOCIATO ING. FERRARI E PACINI |
Z6E3D67905 |
24/11/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PENSILINA PER ATTESA AUTOBUS A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.698,55 |
,00 |
04299810269 - METALCO S.P.A. |
Z813D7648D |
27/11/2023 |
29/02/2024 |
2023 |
RICORSO PROPOSTO AL T.A.R. PER LA LIGURIA DA ECOSAVONA S.R.L., NOTIFICATO IN DATA 13/11/2023 E ACQUISITO AGLI ATTI IN DATA 14/11/2023 AL PROT. N. 23427, AL FINE DI OTTENERE L'ACCERTAMENTO DELLA NON DEBENZA DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO EX ART. 16, COMMA 4 D TER DPR 380/01 E ART. 38 COMMA 6 BIS L.R. 16/2008 - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.599,33 |
4.784,00 |
03693360103 - STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO |
Z413D54CA2 |
22/11/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2023 ? ASPETTANDO IL NATALE E OLTRE? ? ORGANIZZAZIONE DI UN CONCERTO ? ASSOCIAZIONE MUSICALE "G.B. PERGOLESI" ETS - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.300,00 |
1.300,00 |
90069540087 - ASSOCIAZIONE MUSICALE G.B. PERGOLESI ETS |
ZA03D679C0 |
24/11/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DI ESEMPLARI DI PINO URGENTI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.650,00 |
2.250,00 |
MCHGLN78A13A145H - GARDEN SERVICE DI MICHELINI GIULIANO |
Z953D6FF12 |
24/11/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
ACQUISTO DI UN VOLUME PER I SERVIZI DEMOGRAFICI DELL'ENTE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - CIG: Z953D6FF12 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37,60 |
37,60 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A.(*) |
Z023D7A654 |
28/11/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE TERMOTECNICA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.270,00 |
1.270,00 |
01750570093 - PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO |
Z853D74A2D |
27/11/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA MEDIANTE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. - ANNUALITÀ 2024. CIG: Z853D74A2D. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.766,78 |
1.766,78 |
15483121008 - ANCI DIGITALE S.P.A. |
A02E377A97 |
28/11/2023 |
31/12/2025 |
2023 |
P.N.R.R. MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA. Componente 1 ? Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università. Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, finanziato dall'Unione europea ? Next Generation EU. "REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO IN VIA SABAZIA.". CUP: G45E22000150006. IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
576.657,58 |
410,00 |
05187291009 - GRUPPOCTY |
Z663D7DDB7 |
28/11/2023 |
29/02/2024 |
2023 |
VERIFICA E REGOLARIZZAZIONE DELLA SITUAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA E CATASTALE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO IN VADO LIGURE (SV), VIA CADUTI PER LA LIBERTA' N. 33, CENSITO AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 14, PARTICELLA 124, SUB. 9 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.294,25 |
2.294,25 |
01759770090 - FALCO/SIMONE |
Z553D7F39B |
28/11/2023 |
28/11/2025 |
2023 |
Aggiornamento alle nuove normative vigenti delle licenze di PRIMUS per la tenuta della contabilità dei lavori pubblici. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
999,00 |
999,00 |
01883740647 - ACCA SOFTWARE SRL |
Z043D7BC70 |
28/11/2023 |
22/12/2023 |
2023 |
Interventi di consolidamento di Via Gravani. Prova dei materiali. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
943,00 |
,00 |
02139320044 - S.R.T. STUDI E RICERCHE SUL TERRITORIO SRL |
Z1A3D54EDE |
01/01/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
AFFIDAMENTO SERVIZI POSTALI PER IL PERIODO 01.01.2024 ? 31.12.2024. DECISIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
33.000,00 |
3.479,86 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI |
Z213D807E8 |
01/12/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
Partecipazione a webinar "Gestione cassa libera e vincolata" organizzato dalla ditta Delfino & Partners s.p.a. per n. 1 dipendente del Settore Economico Finanziario. Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
70,00 |
70,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS S.P.A. |
Z433D658D7 |
29/11/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ARBOREO NEL COMUNE DI VADO LIGURE ? INCARICO 2024 -DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.530,49 |
,00 |
SMBNDR84A17I480Z - Sambado For. Andrea |
VNCCRL63R04D969F - VINCIGUERRA\CARLO |
SNGGNN63L05I480K - dott. For. Sanguineti Giovanni |
Z7B3D7CEC9 |
29/11/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? ESCURSIONI GUIDATE SUL TERRITORIO DI VADO LIGURE - ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI SAFETY - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
810,00 |
,00 |
01076850096 - TRACCE SOC.COOP. A.R.L. |
Z983D90882 |
01/12/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
FORNITURA E MONTAGGIO DI MATERIALE ELETTRICO PER LA BOCCIOFILA COMUNALE DI VADO LIGURE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.037,80 |
2.490,00 |
01256650092 - A.L.M.A. S.r.l. |
Z8C3D86F43 |
30/11/2023 |
30/04/2024 |
2023 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE SUI TERRENI CONFINANTI CON LA SOCIETÀ SPORTIVA BOCCIOFILA "LA VADESE" C.S.C.R.S. SITA IN VIA SABAZIA, N. 13. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.770,52 |
25.770,52 |
00645930090 - F.LLI REBELLA DI REBELLA G. & C. S.A.S. |
ZBA3D9E08D |
06/12/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
AREA DI PROPRIETA' COMUNALE IDENTIFICATA AL C.T. DEL COMUNE DI VADO LIGURE AL FG. 40, PARTICELLE 188 (PARTE), 500 E 501 - DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO RELATIVAMENTE AL CREDITO MATURATO PRIMA DELLA DATA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE, CON RICHIESTA DI PAGAMENTO IN PREDEDUZIONE PER LA PARTE MATURATA SUCCESSIVAMENTE, E DOMANDA DI RESTITUZIONE E/O RIVENDICA DELL'IMMOBILE EX ART. 201 E SS CODICE CRISI IMPRESA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.382,48 |
,00 |
95115500100 - STUDIO FLICK ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE |
ZB53D8812D |
01/12/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
ACQUISTO BUONI SPESA IN'S PER INDIGENTI - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
32.000,00 |
32.000,00 |
00115180283 - IN'S MERCATO S.P.A. |
ZB43DA51A6 |
07/12/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
LAVORI DI COLLEGAMENTO DELLA VIABILITÁ CICLOPEDONALE FRA PIAZZA S. G. BATTISTA E VIA SABAZIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.300,00 |
7.300,00 |
01885750099 - D.R.L. COSTRUZIONI S.R.L. |
Z7B3D8DD65 |
01/12/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
IMPEGNO DI SPESA DEL CANONE ANNUO 2023 PER MANTENIMENTO DOMINIO WEB PER EVENTI E PROMOZIONE DEL TERRITORIO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
220,00 |
02023570225 - KUMBE S.R.L. |
A0365A79BA |
12/12/2023 |
10/06/2024 |
2023 |
ACQUISTO TOYOTA HYLUX 2.4 D_D4 DIESEL. DETERMINA DI DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO CON O.D.A. SUL MEPA/CONSIP AI SENSI DELL'ART 50 COMMA 1 LETT B) DEL D. LGS. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA FORTINI SERVIZI ANTINCENDI SRL_CIG A0365A79BA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
49.474,61 |
,00 |
02430000980 - FORTINI SERVIZI ANTINCENDI SRL |
Z653DACE72 |
12/12/2023 |
31/12/2025 |
2023 |
ESECUZIONE D'INTERVENTI ENDOTERAPICI DEI NIDI DI PROCESSIONARIA SU ALBERATE URBANE SITE NELLE AREE DEL PIAZZALE MARITTIMO E DELLA PASSEGGIATA A MARE -DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.350,00 |
1.450,00 |
00645930090 - F.LLI REBELLA DI REBELLA G. & C. S.A.S. |
Z673D7CE4C |
06/12/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2023 ? "ASPETTANDO IL NATALE E OLTRE?" ? ORGANIZZAZIONE DI INTRATTENIMENTO ITINERANTE ? FABIO LAGASIO PESENTI - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
542,50 |
542,50 |
LGSFBA62R15I480O - FABIO LAGASIO PESENTI |
ZBA3DA99DC |
07/12/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
SERVIZIO E SCHOOL E SUITE - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO PACCHETTO PREPAGATO 8 ORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
540,00 |
06423240727 - PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A. |
ZE83DB441D |
12/12/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
Lavori di manutenzione straordinaria della bocciofila comunale in via Sabazia. Adeguamento alla normativa antincendio - completamento. Incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.152,00 |
,00 |
MSLMSM72P20D969W - MASELLI MASSIMILIANO |
Z003DB9A9D |
12/12/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
AFFIDAMENTO ALL' ACI DEL SERVIZIO DI ACCESSO DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA - CONVENZIONE "TP VISURE" - ANNO 2024. CANONE ABBONAMENTO ANNUALE E COSTI DI VISURA. CIG: Z003DB9A9D. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.529,73 |
,00 |
00493410583 - A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
ZDE3DA1856 |
11/12/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
Affidamento servizio tecnico di redazione del Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche del Comune di Vado Ligure - PEBA. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.680,00 |
,00 |
BLLDRH70H57D969K - Ballarò Deborah |
CMBGLI70C46I480Y - CIAMBERLANO/GIULIA |
A03673415A |
12/12/2023 |
31/12/2026 |
2023 |
Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà ENEL Sole dal 01/01/2024 al 31/12/2026. Determinazione a contrarre, aggiudicazione e impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
44.360,00 |
3.731,68 |
02322600541 - ENEL SOLE |
Z9A3DB7D87 |
13/12/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
Acquisto Mepa di n. 6 bandiere per esterni per la Casa Comunale e n° 1 fascia da Sindaco. Affidamento a favore della ditta Adria Bandiere. Assunzione dell'impegno di spesa. CIG Z9A3DB7D87. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
315,40 |
315,40 |
02205060409 - Adria Bandiere |
Z643DBF160 |
14/12/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
SOSTITUZIONE FARO DELLA PALA GOMMATA VOLVO L35G DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
292,21 |
292,21 |
01250430095 - COMAI SERVICE SRL |
ZB93DAB606 |
14/12/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico di una parte degli impianti di illuminazione pubblica ? Installazione di armature stradali a LED ? Determinazione a contrarre ? Affidamento ed assunzione del relativo impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.328,12 |
,00 |
01217810090 - Elettroeuropa S.r.l. Costruzioni Edili & Impianti Elettrici |
Z6B3DBEE5C |
13/12/2023 |
30/01/2024 |
2023 |
P.N.R.R. M4C1I1.1 "REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO IN VIA SABAZIA". Affidamento di incarico per l'esecuzione dei sondaggi archeologici preventivi e per il relativo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Determinazione a contrarre e impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
13.209,00 |
6.402,00 |
01649310990 - REGIO IX LIGURIA ARCHEOLOGIA DI FABRIZIO GELTRUDINI & C. SNC |
Z8D3DC6556 |
14/12/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
Interventi di efficientamento energetico di una parte degli impianti di pubblica illuminazione: completamento di via Piave e "torri faro" di via Italia. Incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.450,00 |
,00 |
TSCLSN82L02I480Z - TOSCANO/ALESSANDRO |
ZC33DBF082 |
13/12/2023 |
31/01/2024 |
2023 |
P.N.R.R. M4C1I1.1 "REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO IN VIA SABAZIA". Affidamento di incarico per l'esecuzione dei sondaggi archeologici preventivi e per il relativo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Determinazione a contrarre e impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.040,00 |
1.040,00 |
01351580996 - BAGNASCO/DAVIDE |
Z203DC83C4 |
14/12/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
RILEVAZIONE GUASTO E SOSTITUZIONE COMPONENTI DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN PIAZZA CIALET -DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
919,00 |
919,00 |
00872820097 - TECNO GEST s.r.l. |
Z8C3DC7C99 |
15/12/2023 |
17/12/2024 |
2023 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ALA SUD-OVEST DEL CIMITERO COMUNALE IN LOCALITÀ BOSSARINO. Incarico redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed emissione del certificato di regolare esecuzione. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.664,62 |
,00 |
01585080094 - PERSICO E ZERBINATI INGEGNERI STUDIO ASSOCIATO |
01337010092 - COSTANTINI/DARIO |
Z8B3DC4085 |
15/12/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) PER IL PERSONALE OPERAIO IN FORZA AL "SERVIZIO MANUTENZIONE". ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.524,00 |
7.491,50 |
00490680097 - EMME2 ANTINFORTUNISTICA SNC DEI F.LLI MARENDA |
Z3D3D66BD0 |
18/12/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
ORGANIZZAZIONE DEL TRADIZIONALE CONCERTO E DI ATTIVITÀ MUSICALI ITINERANTI PER IL NATALE 2023 - IMPEGNO DELLA SPESA - |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
1.045,45 |
1.045,45 |
01088140098 - ACCADEMIA DI RICERCHE MUSICALI LYRA |
ZF53DCD6AB |
15/12/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA DI DIVISE, VESTIARIO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO ? DITTA EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SRL ? ORDINE DI ACQUISTO MEPA/CONSIP - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ? CIG: ZF53DCD6AB. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
6.015,72 |
,00 |
03682890045 - EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.N.C. |
Z313DD4D6C |
18/12/2023 |
31/12/2025 |
2023 |
MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AREA DENOMINATA CASA ROSSA IN LOC. SAN GENESIO ? VADO LIGURE ? Incarico professionale per la Direzione dei Lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ? Integrazione di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.600,00 |
7.800,00 |
CRDSRG67C17D205X - AICARDI SERGIO STUDIO PROGEA |
Z363DCD727 |
15/12/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONTINUATIVO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE - ANNO 2024 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? TRATTATIVA DIRETTA MEPA/CONSIP - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ? CIG: Z363DCD727. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
36.000,00 |
,00 |
03494430048 - BARBERA S.R.L. DI BARBARA DAVIDE & JESSICA |
A03A1FF5D3 |
15/12/2023 |
31/01/2024 |
2023 |
P.N.R.R. MISSIONE 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica ? Componente 3 ? Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici ? Investimento 1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici", finanziato dall'Unione europea ? Next Generation EU. "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA SABAZIA ? SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO". CUP G41B21011050001. ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AI LAVORI DI SCAVO AI SENSI DELL'ART. 25, COMMA 3 DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I.. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.418,00 |
,00 |
01649310990 - REGIO IX LIGURIA ARCHEOLOGIA DI FABRIZIO GELTRUDINI & C. SNC |
Z463DD0D78 |
18/12/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
INTERVENTI DI RIEQUILIBRIO IDROGEOLOGICO DA REALIZZARE IN PROSSIMITÀ DI VIA SAN MAURIZIO E DI VIA N. BIXIO ? "LOCALITÀ SEGNO". ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.000,00 |
30.000,00 |
00840340095 - FRECCERO S.R.L. "UNIPERSONALE" |
ZB93DFE0AD |
28/12/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
TARATURA E MANUTENZIONE PERIODICA DISPOSITIVO TELELASER TRUCAM HD IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE AI SENSI DEL DECRETO M.I.T. 13/06/17, N. 282 ? ANNO 2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO ? DITTA ELTRAFF S.R.L. - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA/CONSIP ? CIG: ZB93DFE0AD. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.380,00 |
1.380,00 |
00917650962 - ELTRAFF S.R.L. |
Z213E00334 |
28/12/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO E PULIZIA STRAODINARIA LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ARCHIVIO/MAGAZZINO SITI IN VIA CADUTI PER LA LIBERTÀ 35 ? AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.868,85 |
2.868,85 |
00862360096 - COEDIS SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
Z4D3DCB040 |
15/12/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? VISITE GUIDATE ALLA MANIFESTAZIONE CAMMINANDO ALLA SCOPERTA DEI PRESEPI - DEFINIZIONE INCARICHI E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
92112000093 - ASSOCIAZIONE PICCOLA ACCADEMIA DELL'ARTE |
B00F7C7A8E |
16/01/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
SERVIZI ASSICURATIVI RAMO INFORTUNI CONDUCENTI PER L'ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 ? CIG A04A1993AC- IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.850,00 |
1.850,00 |
09743130156 - ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO |
ZA43DCAE35 |
15/12/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? VISITE GUIDATE ALLA MANIFESTAZIONE CAMMINANDO ALLA SCOPERTA DEI PRESEPI - DEFINIZIONE INCARICHI E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
BNLNNL62T67I480L - BONELLI/ANTONELLA |
ZB53DCACE8 |
15/12/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? VISITE GUIDATE ALLA MANIFESTAZIONE CAMMINANDO ALLA SCOPERTA DEI PRESEPI - DEFINIZIONE INCARICHI E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.549,00 |
1.549,00 |
CRINNL63A66A479G - MIXANDO DI CIRIO ANTONELLA |
Z843DC93EF |
15/12/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? VISITE GUIDATE ALLA MANIFESTAZIONE CAMMINANDO ALLA SCOPERTA DEI PRESEPI - DEFINIZIONE INCARICHI E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
,00 |
01076850096 - TRACCE SOC.COOP. A.R.L. |
A04A29EB0C |
16/01/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
CANONE DI LOCAZIONE CASSETTA DI SICUREZZA - CONTRATTO N. 8147 - CIG A04A29EB0C. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,25 |
,00 |
03285880104 - BPER BANCA S.P.A. (EX CARIGE) |
Z2F3DCBEB7 |
15/12/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
Interventi di consolidamento di Via Gravani. Prove di carico su micropalo. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.600,00 |
,00 |
02139320044 - S.R.T. STUDI E RICERCHE SUL TERRITORIO SRL |
B0008B838D |
18/01/2024 |
16/01/2025 |
2024 |
Lavori di sistemazione delle aree pedonali e pubbliche di Via Ferraris e collegamento con Via Sabazia (II lotto). Incarico professionale di collaudo statico delle opere strutturali connesse all'installazione della nuova cabina di trasformazione prefabbricata. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
499,20 |
,00 |
BNGMLS71C70F205M - ING. MARIA ALESSANDRA BINAGHI |
ZF03DD6E46 |
19/12/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
SERVIZI DI RIMOZIONE, CUSTODIA E ROTTAMAZIONE DI VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO DISPOSTI DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE ? DITTA CARROZZERIA ELIO S.A.S. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ? ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO IMPEGNO DI SPESA ? CIG: ZF03DD6E46. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
676,56 |
676,56 |
00834820094 - CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO & C. |
A04019AB3A |
19/12/2023 |
18/09/2024 |
2023 |
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIOCHI IN FRAZIONE SEGNO. Revisione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza ed emissione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
48.211,46 |
35,00 |
LVRFNC94T41F205W - OLIVIERI/FRANCESCA |
B002112C00 |
18/01/2024 |
25/07/2024 |
2024 |
Rifacimento della passerella pedonale sul torrente Segno in Via Pertinace tra la chiesa parrocchiale e la zona 167. Incarico professionale di collaudo statico delle opere strutturali. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.904,76 |
,00 |
01556880092 - PROGEOS STUDIO TECNICO ASSOCIATO |
B0035B7554 |
19/01/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ED ACCESSORI PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI -Determinazione a contrarre - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.229,51 |
122,60 |
00449190099 - AUTO-CAR S.R.L. |
B0037A8F74 |
22/01/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
FORNITURA DI BOMBOLE DI ACETILENE ED OSSIGENO OCCORRENTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,80 |
65,04 |
00209070168 - SIAD- SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SPA |
B00F3FB870 |
22/01/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
CANONE DI LOCAZIONE CASSETTA DI SICUREZZA - CONTRATTO N. 8147 - CIG B00F3FB870. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,25 |
55,25 |
03285880104 - BPER BANCA S.P.A. (EX CARIGE) |
09743130156 - HOWDEN ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO |
B00175745F |
18/01/2024 |
31/05/2024 |
2024 |
SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI PENSILINA ATTESA BUS IN VIA PIAVE - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.490,00 |
3.490,00 |
01110620091 - GIOCO ARREDO SERVICE S.R.L. |
B0180058CB |
25/01/2024 |
30/04/2024 |
2024 |
Partecipazione di n. 1 dipendente al corso di aggiornamento primo soccorso da A.L.M.A. S.r.l. il 14/02/2024 a Pietra Ligure ? Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
87,00 |
87,00 |
01256650092 - ALMA s.r.l. |
B008FD1000 |
19/01/2024 |
31/05/2024 |
2024 |
Partecipazione di n. 1 a webinar "La gestione della cassa vincolata, la tempestività dei pagamenti e il Fondo Garanzia Debiti Commerciali" organizzato da Civica S.r.l. il giorno 24/01/2024 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
60,00 |
,00 |
01441330196 - CIVICA S.R.L. |
04459660280 - Psychometrics S.r.l. |
B0077B390B |
25/01/2024 |
31/03/2024 |
2024 |
PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO A DIFFUSIONE REGIONALE E SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA DI AVVISO RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DI VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.R.G. PER AGGIORNAMENTO DELL'ELABORATO TECNICO RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI (ERIR) RELATIVO AL CONTROLLO DELL'URBANIZZAZIONE (ART. 22, COMMA 7, D.LGS. N. 105/2015) - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE PARZIALE LIQUIDAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
601,20 |
601,20 |
04705810150 - A. MANZONI & C.S.P.A. |
B02443A315 |
23/01/2024 |
31/03/2024 |
2024 |
COPERTURA ASSICURATIVA RISCHIO FURTO PER L'ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. - CIG: B02443A315. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.984,00 |
4.984,00 |
09743130156 - HOWDEN ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO |
B02A3CAF66 |
01/01/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
ABBONAMENTO A BANCA DATI "FORMULAPIÙ" DELLA SOCIETÀ MYO S.P.A. ANNO 2024 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) ? CIG B02A3CAF66. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.000,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. "UNIPERSONALE" |
B01FE95A1E |
29/01/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA DELLE OPERE DI DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO DEGLI INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE ESEGUITI IN TOTALE DIFFORMITA' DAL PERMESSO DI COSTRUIRE ED IN ASSENZA DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PRESSO L'IMPIANTO DI BETONAGGIO UBICATO IN VADO LIGURE, FRAZIONE SANT'ERMETE, VIA LAZIO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
4.940,00 |
,00 |
01435770092 - STUDIO DOT ASSOCIAZIONE PROF |
B02AFE3B21 |
23/01/2024 |
31/03/2024 |
2024 |
SERVIZI ASSICURATIVI RAMO RESPONSABILITA' CIVILE AUTO (RCA ? CVT) PER L'ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. - CIG:B02AFE3B21. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.356,40 |
8.356,40 |
09743130156 - HOWDEN ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO |
ZEE3DD4E5C |
24/01/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico di una parte degli impianti di illuminazione pubblica ? Acquisto di armature stradali a LED e refitting ? Affidamento ed impegno della spesa. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
18.886,50 |
,00 |
01922140999 - TAGLIAFICO LIGHTING s.n.c. |
B024786B90 |
01/01/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA ON-LINE DEL SOFTWARE SIPAL SERVIZIO PER L'ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B024786B90 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
4.500,00 |
06188330150 - Maggioli S.p.A. |
B016C0DE3B |
26/01/2024 |
30/04/2024 |
2024 |
FRAZIONAMENTO CATASTALE DI TERRENO OCCUPATO DA SEDIME DI VERANDA ABUSIVA ADIACENTE AL CONDOMINIO DI VIA ALESSANDRO MANZONI CIV. 13 CENSITO AL FOGLIO 12 MAPPALI 187 E 188 NEL COMUNE DI VADO LIGURE - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
1.925,90 |
,00 |
00508840097 - STUDIO TOP SERVICE - GEOMETRI ASSOCIATI |
ZF73A3CB20 |
06/03/2023 |
31/12/2027 |
2023 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI VADO LIGURE PER IL PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2027, SALVO RINNOVO ED EVENTUALE PROROGA TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2) LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. - RIDUZIONE PRENOTAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA ? CIG: ZF73A3CB20. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
37.750,00 |
9.375,00 |
09722490969 - BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI |
75467173E1 |
25/06/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE "F. CHITTOLINA". NUOVE DISPOSIZIONI INERENTI L'AFFIDAMENTO ALL'A.S.D. VADO F.C. E DEFINIZIONE DEI TERMINI CONTRATTUALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140.250,00 |
140.250,00 |
00829080092 - VADO F.C. |
Z113861954 |
31/10/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RITIRO DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE PER ANNI UNO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
877,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI |
B02E259F65 |
23/01/2024 |
31/03/2024 |
2024 |
SERVIZI ASSICURATIVI RAMO ALL RISK OPERE D'ARTE PER L'ANNO 2024. - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - CIG: B02E259F65. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.086,84 |
8.086,84 |
09743130156 - HOWDEN ASSITECA S.P.A. - BROKER ASSICURATIVO |
Z983CB951A |
05/10/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE PUBBLICA COMUNALE A SERVIZIO DELLE ACQUE BIANCHE. ? DETERMINA A CONTRARRE. ? AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
43.809,09 |
39.772,50 |
01608120091 - ECOTECH S.R.L. |
73357146B1 |
27/12/2017 |
31/12/2023 |
2017 |
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE "F. CHITTOLINA" ALL'A.S.D. VADO F.C. AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 6, DEL D.L. N. 185/2015, CONVERTITO NELLA LEGGE 22 GENNAIO 2016, N. 9. DEFINIZIONE DEI TERMINI CONTRATTUALI E IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.750,00 |
12.750,00 |
00829080092 - VADO F.C. |
B03D6E09BB |
06/02/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÁ COMUNALE -DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.459,02 |
,00 |
01709680092 - 3B TRUCKS S.R.L. |
6329087FCD |
05/10/2015 |
31/07/2024 |
2015 |
GARA A PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE DA ATTIVARSI PRESSO LE SCUOLE DEL TERRITORIO E L'ASILO NIDO. PERIODO: 14/09/2015 ? 31/07/2020. TRASFORMAZIONE DELLE PRENOTAZIONI DELLA SPESA IN IMPEGNI DI SPESA. |
|
PROCEDURA APERTA |
1.884.394,75 |
1.592.588,96 |
01174800217 - MARKAS SRL |
B03D98AC88 |
06/02/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
FORNITURA DI PIANTINE ED ARBUSTI STAGIONALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE- IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.109,09 |
,00 |
BRGGCR49L25H126R - BRIGNONE ANGELO-FLORICOLTORE |
83314680E5 |
06/11/2020 |
31/12/2025 |
2020 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONO PASTO ELETTRONICO PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI VADO LIGURE (PERIODO 01.01.2021 ? 31.12.2025) TRAMITE R.D.O. SU MEPA, AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. B) D.L. 76/2020, ART. 58 E ARTICOLO 1, C. 450 DELLA LEGGE N. 296/2006. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' YES TICKET S.R.L. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
188.163,08 |
111.922,48 |
02918310356 - 360 WELFARE S.R.L. |
10527040967 - YES TICKET S.R.L. |
Z153DBF68E |
13/12/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
Acquisto di n. 15 gruppi di continuità per desktop a supporto dei computer degli uffici comunali. Impegno di spesa. CIG: Z153DBF68E. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.186,50 |
1.186,50 |
01121130197 - C2 S.R.L. |
B03DB8B3E2 |
06/02/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE PER COLORITURE OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.688,52 |
244,84 |
01772420095 - COLORI VADO S.R.L.S. |
Z303D53471 |
17/11/2023 |
31/01/2024 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2023 ? ASPETTANDO IL NATALE E OLTRE? - ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.680,00 |
1.680,00 |
01256650092 - A.L.M.A. S.r.l. |
B042E52340 |
06/02/2024 |
31/05/2024 |
2024 |
PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DEI MANUFATTI ABUSIVI E DELLA RELATIVA AREA PRIVATA DI SEDIME, AI SENSI DELL'ART. 31, COMMI 3 E 4 DEL D.P.R. N. 380/2001 E S.M., PER LA MANCATA OTTEMPERANZA ALL'INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE N. 30 IN DATA 19/04/2006 - TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE CATASTALE - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
473,77 |
,00 |
00950400093 - RUEGG/FEDERICO |
B03DC59DDE |
06/02/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
FORNITURA DI LEGNO, COMPENSATO E PROFILATI IN LEGNO OCCORENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
00110070091 - GEMMELEGNO S.R.L. |
B042F9B2C0 |
06/02/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
Partecipazione di n. 1 dipendete al ciclo di n. 4 webinar "La digitalizzazione del ciclo di vita del contratto" organizzato da Psychometrics S.r.l. il 22 febbraio, 6, 14, 21 marzo 2024 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
,00 |
04459660280 - Psychometrics S.r.l. |
Z5028696A6 |
27/08/2019 |
31/12/2021 |
2019 |
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI AREA DI PROPRIETA' R.F.I. S.P.A UBICATA IN VADO LIGURE, NEI PRESSI DI PIAZZA CORRADINI, DA ADIBIRE A PARCHEGGIO PUBBLICO ? CANONE DI LOCAZIONE E FIDEJUSSIONE BANCARIA - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.842,61 |
23.842,61 |
01008081000 - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (RFI) |
Z623D13B72 |
31/10/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINO VADESE ? MESE DI DICEMBRE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
232,38 |
232,38 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
ZA538C572F |
30/11/2022 |
31/12/2024 |
2022 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI A.R.T.E. SAVONA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI E DELLE FUNZIONI DI CUI ALLA L.R. 10/2004 E SS.MM.II. TRIENNIO 2022-2025 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
17.083,61 |
8.883,61 |
00190540096 - ARTE AZ. REG. TERRIT. PER L'EDILIZ.SAVONA |
Z583D1EE23 |
03/11/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
FORNITURA SEGNALE MOBILE A CAVALLETTO BIFACCIALE CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA' - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ? DITTA EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z583D1EE23. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
189,00 |
189,00 |
03682890045 - EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.N.C. |
B03EA417AE |
08/02/2024 |
31/01/2025 |
2024 |
FORNITURA DI MATERIALE SPECIFICO PER GIARDINI, ALBERATURE ED IMPIANTI SPORTIVI OCCORRENTE AL SERVIZIO MANUTENZIONE -DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
00100930098 - LE RIUNITE-COOP.AGRICOLA A.R.L. |
Z5F3DC8EDD |
15/12/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
LAVORI DI RIPARAZIONE CAVIDOTTO VIA SABAZIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
01885750099 - D.R.L. COSTRUZIONI S.R.L. |
B03E76C166 |
08/02/2024 |
31/01/2025 |
2024 |
MANUTENZIONE E RETTIFICA DI MEZZI D'OPERA E MOTORI DIESEL DI PROPRIETÀ COMUNALE -DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
,00 |
00182330092 - MORELLO SNC |
Z683341A64 |
05/10/2021 |
31/12/2024 |
2021 |
ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP ? CENTRALI TELEFONICHE 8 - LOTTO UNICO ? FORNITURA HARDWARE E MANUNETNZIONE ANNUALE ?DURATA 36 MESI -CIG:7665717DC6, CIG DERIVATO Z683341A64. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
17.762,67 |
13.909,76 |
00488410010 - TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA |
B03E1FB3DB |
08/02/2024 |
31/01/2025 |
2024 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE NON PROGRAMMABILE DI TAPPARELLE ELETTRICHE E SERRAMENTI ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.000,00 |
,00 |
RTTRMN48S07I480F - OFFICINA MECCANICA G.R. DI RATTO ROMANO |
Z783DCAF18 |
15/12/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? VISITE GUIDATE ALLA MANIFESTAZIONE CAMMINANDO ALLA SCOPERTA DEI PRESEPI - DEFINIZIONE INCARICHI E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.000,00 |
92057210095 - CIRCOLO CULTURALE TEATRO "ARCHIMEDE |
B03D45F8C3 |
08/02/2024 |
31/01/2025 |
2024 |
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRONICI ED ELETTROMECCANICI, RETI LAN, FIBRE OTTICHE E BARRIERA AUTOMATICA DI VIA XXV APRILE -Determinazione a contrarre - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.450,00 |
800,00 |
FRCGDU65M04L675F - STARNET DI FRECCERO GUIDO |
B020CAB9E2 |
09/02/2024 |
30/03/2025 |
2024 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI GENERI DI FERRAMENTA OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
12.000,00 |
150,93 |
DVZGPP76H04I480U - DIVIZIA GIUSEPPE- FERRAMENTA |
B0529CDA79 |
09/02/2024 |
27/12/2024 |
2024 |
FORNITURA DEI NUOVI ARREDI PER L'UFFICIO SEGRETERIA DEL SETTORE I AMMINISTRATIVO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
01038320097 - GIORDANO ARREDAMENTI |
Z7C3CB9661 |
01/01/2024 |
31/12/2024 |
2023 |
SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DOMINIO (GESTIONE DNS INCLUSO) E DELLA POSTA ELETTRONICA. PERIODO 01.01.2024 ? 31.12.2024. DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
900,00 |
900,00 |
01107020099 - STS S.R.L. |
B03CC97CE8 |
12/02/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. SOLIDA DI SAVONA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.950,82 |
491,80 |
01425710090 - SOLIDA SOC. COOP SOCIALE |
Z8A3D909A3 |
18/12/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
ORGANIZZAZIONE DEL TRADIZIONALE CONCERTO E DI ATTIVITÀ MUSICALI ITINERANTI PER IL NATALE 2023 - IMPEGNO DELLA SPESA - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
364,00 |
364,00 |
NPLLRI72H49I480X - NAPOLI ILARIA |
B03EB5B067 |
08/02/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI CAVA, CONGLOMERATO CEMENTIZIO, EMULSIONE BITUMINOSA, CONGLOMERATO BITUMINOSO, OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE -DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
,00 |
00101110096 - MANTOBIT S.P.A. |
ZA43D295B1 |
18/12/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
ORGANIZZAZIONE DEL TRADIZIONALE CONCERTO E DI ATTIVITÀ MUSICALI ITINERANTI PER IL NATALE 2023 - IMPEGNO DELLA SPESA - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.250,00 |
4.250,00 |
00997120092 - ASSOCIAZIONE CULTURALI CORELLI |
ZA539AA24B |
26/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ECOSAVONA S.R.L. DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILABILI DEL COMUNE DI VADO LIGURE PRESSO LA DISCARICA DEL BOSCACCIO. ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.463,82 |
31.463,82 |
00860280098 - ECOSAVONA S.R.L. |
B03EECE911 |
08/02/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
MONITORAGGIO DELLA STRUTTURA IN C.A. DELLA SCALA INERENTE IL PASSANTE FERROVIARIO DI VIA SABAZIA - Affidamento di incarico professionale - Determinazione a contrarre - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.972,31 |
,00 |
01556880092 - PROGEOS STUDIO TECNICO ASSOCIATO |
ZC33D90950 |
18/12/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
ORGANIZZAZIONE DEL TRADIZIONALE CONCERTO E DI ATTIVITÀ MUSICALI ITINERANTI PER IL NATALE 2023 - IMPEGNO DELLA SPESA - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
240,00 |
01256650092 - A.L.M.A. S.r.l. |
B053DF2A2A |
01/01/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE SIPAL PER L'ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B053DF2A2A - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.770,00 |
11.770,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z2B3CC8C37 |
10/10/2023 |
31/12/2026 |
2023 |
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO BANCA DATI ENTI ON LINE. TRIENNIO 2024/2025/20026. CIG Z2B3CC8C37 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.403,80 |
930,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A.(*) |
Z753DF18F6 |
22/12/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
ASCENSORE ESTERNO DI VILLA GROPPALLO - Incarico per la manutenzione ordinaria fino al 31/10/2024 - Affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
792,00 |
132,00 |
00842990152 - SCHINDLER S.P.A. |
ZC539A693A |
25/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
PROROGA CONVENZIONE CONSIP - SPC CLOUD LOTTO 1 - SERVIZIO DI COMUNICAZIONE UNIFICATA E SERVIZIO DI CLOUD ENABLING? SINO AL 30/06/2023 - ID SIGEF 1403. CIG (CONVENZIONE) 55187486EA. CIG (DERIVATO) ZC539A693A. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.011,97 |
4.092,48 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
ZD63CC7A93 |
10/10/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
ABBONAMENTO A "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2024 - SEPEL EDITRICE - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 ? CIG ZD63CC7A93 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
360,00 |
00497931204 - SEPEL EDITRICE S.R.L. |
ZD83D57E28 |
21/11/2023 |
31/03/2024 |
2023 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA 2023 ?ASPETTANDO IL NATALE E OLTRE? ? ORGANIZZAZIONE DI DUE APPUNTAMENTI DI INTRATTENIMENTO ED ANIMAZIONE ?CAPRIOLE SULLE NUVOLE - DEFINIZIONE INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
LVRSLV86T52I480V - CAPRIOLE SULLE NUVOLE DI SILVIA OLIVIERI |
B04FF996BC |
13/02/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PRODOTTI DA N. 2 AMBULATORI SANITARI DI VADO LIGURE A FAVORE DI ECO ERIDANIA S.P.A._ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
510,00 |
,00 |
03033240106 - ECOERIDANIA SPA |
B0442DB576 |
14/02/2024 |
31/12/2025 |
2024 |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
1.976,73 |
00689730133 - SACCHI GIUSEPPE S.P.A. |
ZDC3D0ABD8 |
27/10/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINO VADESE ? MESI OTTOBRE-DICEMBRE 2023 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.192,00 |
4.192,00 |
01479280099 - OPERE SOCIALI DI N.S. MISERICORDIA |
B064FA78EF |
01/01/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA - SOFTWARE "SICR@WEB J-IRIDE PROTOCOLLO", DIAPHANUM, J-DEMOS, CASELLE PEC E SIGILLO ELETTRONICO. ANNO 2024. DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.577,00 |
,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI (GRUPPO MAGGIOLI) |
B066C828E1 |
14/02/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ANNO 2024. CIG: B066C828E1 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,00 |
460,00 |
SCRLCU76P19I480C - L.C.I. di Scrivanti Luca & C. S.a.s. |
ZF53C963D9 |
27/09/2023 |
31/12/2025 |
2023 |
ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO DEMOGRAFICI - FOGLI REGISTRI STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
640,00 |
320,00 |
00163810047 - S.F.E.L. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI S.N.C. |
B058CB0514 |
12/02/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA ? "MARE E MONTI IN PANDA - 4^ RADUNO" - ORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA TECNICA - INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE ED ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
802,00 |
802,00 |
CLZMSM70C30I480X - MASSIMILIANO CALZIA |
87694391FF |
22/07/2021 |
31/07/2024 |
2021 |
PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM. ED II., COME PREVISTO DALL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B), DEL D.L. N. 76 DEL 16 LUGLIO 2020, COSÌ COME MODIFICATO IN SEDE DI CONVERSIONE NELLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STABILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VADO LIGURE. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ? CIG. 87694391FF |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
160.007,99 |
119.075,20 |
00347450082 - COSEVA SOCIETA' COOPERATIVA |
B068227576 |
15/02/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE ORDINATIVI INFORMATICI PER L'ANNO 2024. CIG.: B068227576. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.750,00 |
,00 |
09722490969 - BANCO BPM S.P.A. |
B070E73C46 |
20/02/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO ELETTORALE. ELEZIONI COMUNALI / EUROPEE 2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SOCIETA' S.F.E.L. S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.105,00 |
,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.R.L. |
B06A61C1AC |
15/02/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
FORNITURA DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE UNIFICATA E SERVIZIO DI CLOUD ENABLING SINO AL 31/12/2024. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - CIG B06A61C1AC. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.600,32 |
1.169,28 |
00488410010 - TIM S.P.A. |
B06B10E9F2 |
13/02/2024 |
31/12/2026 |
2024 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE J-CITY.GOV.MULTE IN DOTAZIONE AL COMUNE DI VADO LIGURE PER IL TRIENNIO 2024/2026. CIG. B06B10E9F2. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.204,92 |
,00 |
00977740083 - C&C SISTEMI S.R.L. |
B04F2DE553 |
20/02/2024 |
13/02/2026 |
2024 |
P.N.R.R. MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA. Componente 1 ? Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università. Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, finanziato dall'Unione europea ? Next Generation EU. "REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO NIDO IN VIA SABAZIA.". CUP: G45E22000150006. Incarico professionale di collaudo statico e degli impianti. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
14.080,51 |
,00 |
01261480097 - FERRARIS ANDREA |
B069E5AAC3 |
16/02/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
NOLEGGIO DI MEZZI D'OPERA -Determinazione a contrarre - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
567,35 |
03245340041 - MOLLO SRL |
B069AF1A57 |
16/02/2024 |
31/12/2026 |
2024 |
MANUTENZIONE PERIODICA E TELECONTROLLO IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA DI VILLA GROPPALLO AFFIDAMENTO CONTRATTO FINO AL 30/09/2025 - Determinazione a contrarre - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.195,02 |
,00 |
01292820097 - ISAT PROGET S.R.L. SISTEMI DI SICUREZZA |
B0730F77FA |
20/02/2024 |
30/04/2024 |
2024 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO RIMOZIONE E SMALTIMENTO N. 7 LASTRE IN ETERNIT, RINVENUTE SU TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE, A FAVORE DI ECOTECH SRL.IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
01608120091 - ECOTECH S.R.L. |
B06FB25E01 |
15/02/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
CANONE DI SERVIZIO TIM COMUNICA PER LA P.A. - 30 CANALI VOCE 120 UTENTI PER CENTRALINO VOIP IN CLOUD PER L'ANNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B06FB25E01 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.760,00 |
983,90 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
A0504509F4 |
20/02/2024 |
31/12/2026 |
2024 |
SERVIZIO EDUCATIVO "NIDO D'INFANZIA COMUNALE ? FRAGOLE E FOLLETTI" ? ATTESTAZIONE EFFICACIA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO DELLE CAUZIONI PROVVISORIE E TRASFORMAZIONE DELLE PRENOTAZIONI IN IMPEGNI DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
717.899,79 |
21.527,27 |
01758780025 - ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
A043D0DA58 |
21/02/2024 |
18/04/2024 |
2024 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI POSA IN OPERA DI BARRIERA STRADALE IN VIA BERTOLA. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
46.914,98 |
35,00 |
VLNMRN61H61D969I - LA.M.A.E.S. |
B058A37AB4 |
20/02/2024 |
31/12/2025 |
2024 |
FORNITURA MATERIALE IDRAULICO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.000,00 |
95,10 |
00539530048 - IDROCENTRO |
B00365253D |
22/01/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE IN FERRO TUBI SCATOLATO GRIGLIE FERRO TONDO OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE-DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.229,51 |
414,86 |
00270900053 - DINO FER S.R.L. |
ZB43217B3F |
11/06/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ? EDIZIONE 8 ? DAL 01/07/2021 DURATA 18 MESI - CIG DERIVATO ZB43217B3F. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
34.344,26 |
14.421,30 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
B0457D441A |
15/02/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
SERVIZIO EASYBRIDGE SCHOOL + SERVIZIO SPID E CIE - IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI AL CANONE ANNUALE ANNO 2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.364,49 |
1.364,49 |
06423240727 - PROGETTI E SOLUZIONI S.P.A. |
ZEF39A2A08 |
24/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE UTENZE DI COMPETENZA COMUNALE (IMMOBILI COMUNALI, PARCHI, GIARDINI, FONTANE PUBBLICHE...) ? ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. ANNO 2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
43.792,31 |
43.792,31 |
01791490343 - SOCIETA' IRETI S.P.A. |
B0706DD9B0 |
20/02/2024 |
18/12/2024 |
2024 |
ACQUISTO N. 100 MARCHE TEMPORALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
56,00 |
56,00 |
02238120485 - GESTIONI.DOC |
Z7C2559C82 |
19/10/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
INCARICO A STUDIO LEGALE PESCE PER CONSULENZA E ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE NELLA PRATICA PER IL RECUPERO SOMME, DOVUTE AL COMUNE DI VADO LIGURE, A TITOLO COMPENSATIVO, DAI COMUNI DELL'ATO DELLA PROVINCIA DI SAVONA CHE CONFERISCONO RIFIUTI NELLA DISCARICA UBICATA IN LOCALITA' BOSCACCIO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.724,20 |
4.724,20 |
PSCCLD49S15I480B - STUDIO LEGALE PESCE |
Z8C2FBD639 |
11/12/2020 |
31/12/2023 |
2020 |
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) D.LGS N°. 50/2016, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SULLA PIATTAFORMA MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEFONICA E TELEMATICA FORFETTARIA SU APPLICATIVI SW LINEA SIPAL (ON LINE) E FORMAZIONE (ON SITE) - TRIENNIO 2021-2022-2023. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.490,00 |
16.490,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
789604781C |
06/08/2019 |
31/12/2022 |
2019 |
GARA TELEMATICA A PROCEDURA AD OGGETTO "ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA |
|
PROCEDURA APERTA |
962.080,96 |
962.080,96 |
01758780025 - ANTEO SOC. COOP. SOCIALE |
02886440102 - C.R.E.S.S. SCRL COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS |
Z263294C59 |
26/07/2021 |
31/07/2023 |
2021 |
SERVIZIO DI LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO DEGLI AUTOMEZZI E MOTOVEICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VADO LIGURE PER UN PERIODO DI 24 MESI (DAL 01/08/2021 AL 31/07/2023) - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50- CIG: Z263294C59. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
367,05 |
367,05 |
01461190090 - DURANTE P. E MAGI A. SNC |
B070F86F35 |
20/02/2024 |
26/12/2024 |
2024 |
ELEZIONI DEL 8-9 GIUGNO 2024 - INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA DI FONDO E SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
705,00 |
,00 |
01509960090 - TEDDE GROUP S.R.L. |
B077FBC8A9 |
29/11/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
ABBONAMENTO AL SERVIZIO VISURA VEICOLI RUBATI (VVR) PER L'ANNO 2024. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - CIG: Z233D77D38. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
154,94 |
,00 |
07196850585 - ANCITEL S.P.A. |
B04E934BB5 |
23/02/2024 |
28/02/2025 |
2024 |
CONTROLLO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO L'INCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - Anno 2024/2025 - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.641,12 |
,00 |
01105870099 - 3 A S.R.L. |
B052986FE0 |
21/02/2024 |
31/12/2025 |
2024 |
SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PRONTO INTERVENTO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE - ANNO 2024 - Determinazione a contrarre - Affidamento - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.620,00 |
,00 |
00872820097 - TECNO GEST s.r.l. |
B084350E13 |
23/02/2024 |
31/05/2024 |
2024 |
RICORSO IN APPELLO PROPOSTO AL CONSIGLIO DI STATO DA ECOSAVONA S.R.L. PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA DELL'ORDINANZA T.A.R. LIGURIA, SEZIONE II, 13/12/2023 N. 341, NOTIFICATO AL COMUNE IN DATA 08/02/2024 E ACQUISITO AGLI ATTI AL PROT. N. 3018 - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
2.704,00 |
,00 |
03693360103 - STUDIO LEGALE QUAGLIA GAGGERO |
ZAE320F158 |
19/07/2021 |
30/07/2023 |
2021 |
Servizio di registrazione e trascrizione delle sedute consiliari e di eventuali altre riunioni, convegni, conferenze, dibattiti, manifestazioni e/o eventi organizzati o promossi dal Comune di Vado Ligure.Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.096,14 |
1.096,14 |
03180080594 - DIGITECH S.R.L. |
8545137620 |
17/12/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
Torrente segno, rio Calcinara, rio Terusso, rio San Nicolo' - interventi di pulizia degli alvei con rimozione dei sovralluvionamenti relativamente a diversi tratti di intervento. Approvazione progetto, determinazione a contrarre, affidamento dei lavori ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
79.292,88 |
79.279,69 |
01754920096 - SEGNALEDIL S.N.C |
B089FDBC82 |
27/02/2024 |
31/12/2025 |
2024 |
ESECUZIONE DI TAGLIANDO PALA VOLVO L35GS E RIPARAZIONE MINI ESCAVATORE CINGOLATO NEUSON 1503 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
01250430095 - COMAI SERVICE SRL |
Z042F491E5 |
18/11/2020 |
31/01/2022 |
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSEGNA DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE PER ANNI UNO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
762,00 |
762,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI |
Z562F48A95 |
18/11/2020 |
31/01/2022 |
2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RITIRO DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE PER ANNI UNO. IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
894,50 |
894,50 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI |
B08A96E326 |
27/02/2024 |
31/01/2025 |
2024 |
LAVORI DI ARBORICOLTURA SUL TERRITORIO COMUNALE - MARZO 2024 - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.931,00 |
2.931,00 |
MCHGLN78A13A145H - GARDEN SERVICE DI MICHELINI GIULIANO |
B068D4C7D4 |
26/02/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
STESURA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA FULMINAZIONE PER UNDICI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.004,00 |
,00 |
09883120017 - PINEROLO INGEGNERIA - INGG. ASS. E. GUIOT E F. TOSINI |
B0975BCC1D |
01/03/2024 |
30/06/2024 |
2024 |
REGOLARIZZAZIONE EDILIZIA DELL'IMMOBILE ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI SITO IN VADO LIGURE (SV), VIA PALESTRO N. 6-8 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.704,00 |
,00 |
LCSGPP51L01L675C - OLCESE/GIUSEPPE |
Z14213B5FC |
11/12/2017 |
31/12/2018 |
2017 |
Affidamento a Poste Italiane del servizio posta easy basic per anni UNO. Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
33.976,02 |
32.644,17 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI |
B0A35C65E3 |
20/02/2024 |
31/03/2024 |
2024 |
FORNITURA DI MATERIALE POSTALE NECESSARIO AGLI ORDINARI ADEMPIMENTI D'UFFICIO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - CIG. B0A35C65E3. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,80 |
77,80 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. - DIREZIONE OPERAZIONI |
9483234443 |
10/11/2021 |
30/09/2023 |
2021 |
ADESIONE ACCORDO QUADRO GAS CONSORZIO ENERGIA LIGURIA ? EDIZIONE 2021 AGGIUDICATARIO: ESTRA ENERGIE S.R.L.? PERIODO OTTOBRE 2021 ? SETTEMBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA.CIG DERIVATO: 8884347B11 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
108.827,02 |
108.827,02 |
01219980529 - ESTRA ENERGIE SRL |
881362409D |
29/07/2021 |
31/07/2023 |
2021 |
PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE R.D.O. SU SISTEMA MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N.50/2016, COME PREVISTO DALL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B), DEL D.L. N. 76 DEL 16 LUGLIO 2020, COSÌ COME MODIFICATO IN SEDE DI CONVERSIONE NELLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ? CIG. 881362409D. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
117.346,68 |
62.145,37 |
01625840606 - TRE ESSE ITALIA S.R.L. |
ZE43522B28 |
08/02/2022 |
31/12/2022 |
2022 |
RIMOZIONE MECCANICA DI NIDI DI PROCESSIONARIA, PREVENZIONE E TRATTAMENTO PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA ED ALTRI INSETTI. ANNO 2022 - Determinazione a contrarre - Affidamento - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.063,35 |
6.063,35 |
01805170097 - S.T.E.A. GROUP SRL |
ZAB1E2779E |
06/04/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
Affidamento incarico di assistenza legale per recupero coattivo del credito - processo penale n. 4403/10 . Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.935,89 |
2.186,98 |
RNLMNC65D61I480O - ARNALDO/MONICA |
B0AF46EB84 |
07/03/2024 |
31/12/2025 |
2024 |
SERVIZIO ANNUALE DI TELEASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA ANTINTRUSIONE DELLA SCUOLA MATERNA ? ANNO 2024 - Determinazione a contrarre - Affidamento - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
01292820097 - ISAT PROGET S.R.L. SISTEMI DI SICUREZZA |
9344410313 |
17/08/2022 |
31/12/2023 |
2022 |
Lavori riqualificazione del cortile prospiciente la scuola primaria di Via Bellandi nella frazione San Ermete. Approvazione del progetto esecutivo, determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
76.343,89 |
76.343,89 |
02976240107 - Edilpiemme s.r.l. |
B09BE25D54 |
07/03/2024 |
31/12/2025 |
2024 |
MANUTENZIONE PANCHE PER CABINA ATTESA BUS MODELLO YCARO - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.096,00 |
,00 |
01110620091 - GIOCO ARREDO SERVICE S.R.L. |
8376096D12 |
25/11/2020 |
30/06/2023 |
2020 |
Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici. Anno 2020-2021. Presa d'atto dell'aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
PROCEDURA APERTA |
169.290,00 |
169.290,00 |
00973310113 - MA.RI.S Ruolo: MANDANTE |
01385820087 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE JOBEL Ruolo: MANDATARIA |
B0AF6DDDA1 |
07/03/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE GIOCO TRE MOLLE NEL PARCO ROBINSON - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
01076850096 - TRACCE SOC.COOP. A.R.L. |
Z803108D49 |
18/03/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
Servizio di manutenzione ordinaria programmata dell'ascensore della scuola primaria Don Peluffo. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.044,00 |
1.044,00 |
04645850019 - Ceam Servizi Torino S.r.l. |
8849305580 |
25/08/2021 |
31/12/2022 |
2021 |
Lavori di manutenzione ordinaria relativi a sfalcio di bordi stradali e profilatura delle cunette ai fini della sicurezza e regolarità del transito veicolare. Anno 2021 - Approvazione progetto esecutivo, determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
95.520,59 |
95.520,59 |
00736910092 - COOP CAPRAZOPPA A R.L. |
B07F75F2DE |
07/03/2024 |
07/06/2024 |
2024 |
Interventi di efficientamento energetico di una parte degli impianti di pubblica illuminazione: completamento di via Piave e "torri faro" di via Italia. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
59.557,11 |
,00 |
00323150094 - TECNOELETTRA S.r.l. |
ZBB2F38A73 |
24/11/2020 |
30/06/2021 |
2020 |
Realizzazione di nuovi spogliatoi e magazzini all'interno del capannone sito in Via alla Costa 22. Incarico professionale per progettazione strutturale e relativa direzione dei lavori. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.812,00 |
6.604,00 |
00829170091 - STUDIO D'INGEGNERIA CALVO, DELFINO & ASSOCIATI |
Z613988C3D |
18/01/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT TIPO DI PROPRIETÀ COMUNALE - Determinazione a contrarre - Affidamento Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,19 |
490,19 |
01201850094 - PICASSO GOMME SAVONA S.R.L. |
B0851106E1 |
07/03/2024 |
07/06/2024 |
2024 |
Lavori di manutenzione straordinaria della bocciofila comunale in via Sabazia. Adeguamento alla normativa antincendio - Completamento. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
18.473,26 |
,00 |
00785410093 - L'ARTE DEL FERRO DI ZANCO ADRIANO E C SNC |
8965662A54 |
15/11/2021 |
30/06/2022 |
2021 |
Lavori per la realizzazione di nuovi spogliatoi e magazzini all'interno del capannone sito in Via alla Costa 22. Approvazione del progetto esecutivo, determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
154.866,72 |
154.866,72 |
DLFRRT63C26E625T - DEL EDILE DI DELFINO ROBERTO |
B0B7C060C7 |
07/03/2024 |
30/06/2024 |
2024 |
Partecipazione di due dipendenti al seminario "Le consultazioni elettorali del 2024: elezione dei membri del Parlamento Europeo ed elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale" il 26 e 27 marzo 2024 a Castel San Pietro Terme (BO) - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
312,00 |
,00 |
03623451204 - ANUSCA PALACE HOTEL |
935478659E |
03/08/2022 |
30/06/2023 |
2022 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCUOLABUS A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNA E PRIMARIE DEL TERRITORIO PER IL PERIODO 14/09/2022-30/06/2023. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
81.174,99 |
81.174,99 |
01556040093 - TPL LINEA S.R.L. |
B0B7E3F653 |
07/03/2024 |
31/05/2024 |
2024 |
Partecipazione di n. 1 dipendete al webinar "Come applicare correttamente l'imposta di bollo nella PA dopo il D.Lgs. 36/23 "Nuovo Codice dei Contratti pubblici" organizzato da AIDEM SRL il 4 e 11/04/2024 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
79,20 |
,00 |
02386580209 - AIDEM S.R.L. |
B0AFB3B83D |
08/03/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
FORNITURA DI VETRI E SIMILI OCCORRENTI ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - 2024 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
,00 |
00315710095 - VETRERIA MODERNA S.N.C. |
B0BB5874ED |
08/03/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
RIPRISTINO PALO FUORI TERRA IN ACCIAIO, FACENTE PARTE DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI APL STRATOS PRESENTI SULLA SS1 VIA AURELIA, DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO DIRETTO - DITTA EMOND S.R.L. ? ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ? CIG: B0BB5874ED. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.745,00 |
,00 |
03754690125 - EMOND S.R.L. |
B0BA415F74 |
08/03/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA E SIMILARI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024 ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO DIRETTO ? DITTA BRUZZONE SRL ? ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ? CIG: B0BA415F74. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
00831750096 - BRUZZONE S.R.L. |
B0BAEF266B |
08/03/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
FORNITURA MODULISTICA, STAMPATI, LIBRI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVO E VIGILANZA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024 ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO DIRETTO - DITTA MAGGIOLI S.P.A. ? ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ? CIG: B0BAEF266B. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
757535872D |
30/11/2018 |
31/12/2022 |
2018 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: "SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26" AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
PROCEDURA APERTA |
3.468.341,60 |
3.155.816,80 |
01525430094 - CONSORZIO SOCIALE SAVONESE |
B0A13C022C |
13/03/2024 |
13/03/2025 |
2024 |
Lavori di manutenzione straordinaria della bocciofila comunale in via Sabazia. Adeguamento alla normativa antincendio ? Completamento - Lavori Edili. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.853,16 |
,00 |
DLFRRT63C26E625T - DEL EDILE DI DELFINO ROBERTO |
B0BAA29385 |
13/03/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, RIPARAZIONE PNEUMATICI DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024 ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO ? DITTA PICASSO GOMME SAVONA S.R.L. ? ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ? CIG: B0BAA29385. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.229,51 |
,00 |
01201850094 - PICASSO GOMME SAVONA S.R.L. |
B0BF4B25A8 |
05/03/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
FORNITURA DI GIORNALI E RIVISTE TECNICHE INFORMATIVE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ANNO 2024. CIG: B0BF4B25A8 ? IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,00 |
57,00 |
01170070096 - L.C.I. DI SCRIVANTI LUCA & C. S.A.S. |
B0C9B35E8F |
13/03/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
ACQUISTO N. 5 DISPOSITIVI FIRMA DIGITALE. DECISIONE DI CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SOCIETA' GFX S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
325,00 |
,00 |
08441330589 - GFX S.R.L. |
B0C9DECC18 |
13/03/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
ACQUISTO TABELLONI ELETTORALI. ELEZIONI COMUNALI / EUROPEE 2024. DECISIONE DI CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SOCIETA' S.F.E.L. S.R.L. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
8.700,00 |
,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.R.L. |
B0CB9B491B |
14/03/2024 |
31/05/2024 |
2024 |
Partecipazione di n. 2 dipendenti al webinar sull'attribuzione di incarichi a professionisti esterni organizzato da CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. il 19/03/2024 - Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
02365460357 - CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L. |
B0CC59DD37 |
14/03/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
TARATURA PERIODICA DISPOSITIVO AUTOVELOX 106 PREMIUM, MISURATORE DI VELOCITÀ IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE, AI SENSI DEL DECRETO M.I.T. 13/06/17, N. 282 ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO (SERV. MEPA/CONSIP) - DITTA SODI SCIENTIFICA SRL - ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. CIG: B0CC59DD37. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.090,00 |
,00 |
01573730486 - SODI SCIENTIFICA S.R.L. |
B0D3462629 |
15/03/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO:IMPEGNO DELLA SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORI VADESI IN COMUNITÀ SOCIO- EDUCATIVA "LA CORDATA", GESTITA DA "CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE s.c.s" ? 1^ TRANCHE DEL 2024. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.552,40 |
,00 |
03128050048 - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. SOCIETA' COOP. SOCIALE |
B0CB7AEDA2 |
14/03/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
CANONE ASSISTENZA PIATTAFORMA SOFTWARE TMACS CS PLUS PER L'ANNO 2024 ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO DIRETTO (ODA MEPA/CONSIP) ? DITTA LA SEMAFORICA SRL ? ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ? CIG: B0CB7AEDA2. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.750,00 |
,00 |
00206150286 - LA SEMAFORICA S.R.L. |
B0CFF715DF |
20/03/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER L'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE - ANNO 2024 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO (ORDINE DI ACQUISTO MEPA/CONSIP) - DITTA RRM NETWORK SOCIETÀ COOPERATIVA ? ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA - CIG: B0CFF715DF. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.200,00 |
,00 |
00377530092 - R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA |
B0B8E2DB97 |
18/03/2024 |
15/04/2025 |
2024 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI FINO AL 15/04/2025 - Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.498,70 |
,00 |
01750570093 - PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO |
A02A7C35D7 |
22/03/2024 |
31/12/2026 |
2024 |
P.N.R.R. MISSIONE 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica ? Componente 3 ? Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici ? Investimento 1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici", finanziato dall'Unione europea ? Next Generation EU. "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA SABAZIA ? SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO". CUP G41B21011050001. IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.228.562,93 |
,00 |
00124140211 - DUSSMANN SERVICE S.R.L. |
B0BFD34AFE |
13/03/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE UTENZE DI COMPETENZA COMUNALE (IMMOBILI COMUNALI, PARCHI, GIARDINI, FONTANE PUBBLICHE...) ? ANNO 2024. CIG: B0BFD34AFE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.454,55 |
,00 |
01791490343 - SOCIETA' IRETI S.P.A. |
B0850767CB |
26/03/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPRISTINO TRANSITABILITA' SU STRADA BOSCHIVA DENOMINATA EX FIAT A VADO LIGURE. DETERMINA DI DECISIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO MEPA/CONSIP AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023, E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VAT_CIG B0850767CB. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.400,00 |
,00 |
01174200095 - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VAT - FRANCESCO TORI |
Z60336046E |
08/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
RIQUALIFICAZIONE DELLA FASCIA LITORANEA FRONTE MARE DI PORTO VADO ? 2° LOTTO D'INTERVENTO. Affidamento di incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Determina a contrarre ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
17.115,00 |
8.400,00 |
DLLLCU62T13I480T - ODELLA LUCIO |
B0EEACBFC0 |
26/03/2024 |
26/03/2026 |
2024 |
P.N.R.R. MISSIONE 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica ? Componente 3 ? Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici ? Investimento 1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici", finanziato dall'Unione europea ? Next Generation EU."REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA SABAZIA ? SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO". CUP G41B21011050001.Incarico professionale di collaudo tecnico ? amministrativo in corso d'opera e statico.Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
66.388,51 |
,00 |
01556880092 - PROGEOS STUDIO TECNICO ASSOCIATO |
B1033D148F |
15/03/2024 |
15/09/2025 |
2024 |
FORNITURA DI CARBURANTE IN RETE - ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2 LOTTO UNICO - CIG DERIVATO: B1033D148F - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
16.803,28 |
,00 |
00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA |
B09BF6A988 |
25/03/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI - Marzo 2024 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.459,06 |
,00 |
01005400096 - ELETTRAUTO GALLI S.N.C. DI MINETTO GIORGIO & C. |
B10C701B12 |
29/03/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
RINNOVO CANONE PER L'UTILIZZO SOFTWARE E PIATTAFORMA DI CONTROLLO SULL'AUTOTRASPORTO (SISCOP BASE) ANNO 2024 ? DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO DIRETTO - DITTA INFOGESTWEB S.R.L. ? ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA (ODA/MEPA) ? CIG: B10C701B12. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.450,00 |
,00 |
04212510236 - INFOGESTWEB S.R.L. |
B10D953962 |
29/03/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
RIPRISTINO IMPIANTI DI SEGNALETICA VERTICALE DANNEGGIATI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ? AFFIDAMENTO DIRETTO - DITTA EMOND S.R.L. ? ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ? CIG: B10D953962. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,00 |
,00 |
03754690125 - EMOND S.R.L. |
B0FA1E26EF |
26/03/2024 |
31/05/2024 |
2024 |
Partecipazione di n. 1 dipendenti al webinar "SERVIZI SOCIALI TRA CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E CODICE DEL TERZO SETTORE: LA DISCIPLINA DEGLI AFFIDAMENTI DEI SERVIZI" organizzato da Opera S.r.l. il 27/03/2024 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
,00 |
05994580727 - OPERA S.R.L. |
8476202F27 |
30/04/2021 |
31/07/2021 |
2021 |
PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE R.D.O. SU SISTEMA MEPA ? AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 LETT. b) DELLA L. 120/2020. MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE AREA DENOMINATA CASA ROSSA IN LOC. SAN GENESIO ? VADO LIGURE. PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
463.001,65 |
395.983,63 |
00834910804 - BULZOMI' DOMENICO |
B1114636CE |
02/04/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMOSO A FREDDO (ASFALTO A FREDDO) OCCORRENTE ALLA SEZIONE MANUTENZIONE - APRILE 2024 - Determinazione a contrarre - Affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
425,00 |
,00 |
12105290964 - COMSERVICE di Natalia Wiktoria Lupa |
B03D57C3F5 |
09/02/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
ATTIVITÀ DI AMBITO: SERVIZIO PASTI CALDI DA ASPORTO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.000,00 |
4.807,60 |
01174800217 - MARKAS SRL |
B03F6FEABD |
12/02/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DELLA SPESA A TITOLO DI PARZIALE INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA PER CITTADINA VADESE ? ANNO 2024- |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
1.142,86 |
03174760276 - CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
B103D50AAD |
03/04/2024 |
31/12/2023 |
2024 |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? DUE ESCURSIONI GUIDATE SUL TERRITORIO DI VADO LIGURE PRECEDUTE DA INCONTRI INTRODUTTIVI SUL TEMA DELLE PASSEGGIATE - ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI SAFETY E INDIVIDUAZIONE LOCALI PER GLI INCONTRI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
,00 |
01452650094 - A.R.C.A. COOPERATIVA CULTURALE |
B08A1BC972 |
28/02/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE TERMOIDRAULICA PRESSO VILLA GROPPALLO E SCUOLE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.697,61 |
4.697,61 |
01750570093 - PERNORIO TERMOTECNICA SRL A SOCIO UNICO |
B103C7886E |
03/04/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE E TURISTICA ? DUE ESCURSIONI GUIDATE SUL TERRITORIO DI VADO LIGURE PRECEDUTE DA INCONTRI INTRODUTTIVI SUL TEMA DELLE PASSEGGIATE - ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE DI SAFETY E INDIVIDUAZIONE LOCALI PER GLI INCONTRI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
,00 |
01076850096 - TRACCE SOC.COOP. A.R.L. |
ZE13D55185 |
20/11/2023 |
31/12/2024 |
2023 |
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024. CIG: ZE13D55185. IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.353,10 |
870,62 |
00488410010 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
87791049CC |
16/12/2021 |
30/04/2024 |
2021 |
Servizio di manutenzione ordinaria del verde comunale - Presa d'atto dell'aggiudicazione e impegno di spesa. |
|
PROCEDURA APERTA |
252.684,06 |
212.683,15 |
01076850096 - TRACCE SOC.COOP. A.R.L. |
B117A80B09 |
04/04/2024 |
30/06/2024 |
2024 |
Partecipazione di n. 1 dipendente al webinar "ASSUNZIONI E SCORRIMENTI DI GRADUATORIE NELL'ATTUALE QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE" organizzato da Opera S.r.l. il 10/04/2024 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
190,00 |
,00 |
05994580727 - OPERA S.R.L. |
B112985747 |
09/04/2024 |
25/09/2024 |
2024 |
Manutenzione ordinaria di ripascimento stagionale sugli arenili comunali anno 2024. Incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
4.680,00 |
,00 |
GGGPLA49H27I480F - GAGGERO ing. Paolo |
B11AA5EB5B |
05/04/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
ELETTROPOMPA PER DRENAGGIO FONDAMENTA - PALAZZO COMUNALE - Determinazione a contrarre - Affidamento - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
681,00 |
,00 |
00872820097 - TECNO GEST s.r.l. |
B0FDB8EE90 |
08/04/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
ATTIVITA' EXTRA-AMBITO:IMPEGNO DELLA SPESA PER IL COLLOCAMENTO DI MINORE VADESE IN COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA "CASA DI LUCA", GESTITA DA "CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE " ? 1^ TRANCHE DEL 2024. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.100,14 |
,00 |
03128050048 - CONSORZIO OBIETTIVO SOCIALE S.C.S. |
B11B4DC3EC |
09/04/2024 |
15/07/2026 |
2024 |
P.N.R.R. MISSIONE 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica ? Componente 3 ? Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici ? Investimento 1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici", finanziato dall'Unione europea ? Next Generation EU."REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA SABAZIA ? SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO".CUP G41B21011050001. Incarico professionale di collaudo degli impianti. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
26.000,00 |
,00 |
01805730098 - STUDIO DI INGEGNERIA GAMINARA STUDIO ASSOCIATO DI MARCO, ANDREA E LUCA |
B10CB4F879 |
08/04/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
ATTIVITÀ EXTRA-AMBITO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI "FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA" QUALE CORRISPETTIVO DOVUTO PER COLLOCAMENTO DI NUCLEO FAMILIARE VADESE IN CASA FAMIGLIA ? 1^TRANCHE 2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.093,33 |
,00 |
96058710045 - FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA - ONLUS |
B015FBD521 |
24/01/2024 |
31/03/2024 |
2024 |
Partecipazione di n. 1 dipendente al webinar "L'ipotesi di CCNL dei dirigenti e dei segretari 2019/2021" organizzato da Nomodidattica S.r.l. il giorno 2/02/2024 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
82,00 |
82,00 |
04162450235 - NOMODIDATTICA S.R.L. |
A056401187 |
10/04/2024 |
31/12/2026 |
2024 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26" ? |
|
PROCEDURA APERTA |
397.944,03 |
,00 |
09233851212 - MIRO COOPERATIVA SOCIALE |
9826585279 |
17/11/2023 |
31/12/2023 |
2023 |
SERVIZIO "ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 26" ? |
|
PROCEDURA APERTA |
12.940,90 |
12.940,90 |
09233851212 - MIRO COOPERATIVA SOCIALE |
B12857CD96 |
16/04/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DI PROVE CONCORSUALI. DECISIONE DI CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METODO S.A.S.. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
13.110,00 |
,00 |
03612300107 - METODO S.A.S. |
B13781C60A |
11/04/2024 |
30/06/2024 |
2024 |
Partecipazione di n. 2 dipendenti al webinar "ANTICORRUZIONE: IL PNA 2023 E LE CONCRETE MISURE DA PORRE IN ESSERE NELLA PREDISPOSIZIONE DEL PTPCT 2024 ANCHE ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI" organizzato da Opera S.r.l. il 16/04/2024 - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
422,00 |
,00 |
05994580727 - OPERA S.R.L. |
B12C6C7F3D |
16/04/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
INTERVENTI DI ABBATTIMENTO E SOSTITUZIONE ESEMPLARI DI PALME IN PIAZZA CAVOUR - Affidamento ed impegno di spesa. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.680,00 |
,00 |
MCHGLN78A13A145H - GARDEN SERVICE DI MICHELINI GIULIANO |
Z112EBFB44 |
14/10/2020 |
31/03/2021 |
2020 |
Corso d'acqua torrente Segno. Pulizia del materiale sovralluvionato tra il ponte di via Bertola e la foce. Affidamento servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Determinazione a contrarre, affidamento e impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.240,00 |
6.240,00 |
01582920094 - STAIGES INGEGNERIA S.R.L. |
B148C4D1A8 |
16/04/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER I SERVIZI COMUNALI MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL CATALOGO MEPA. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: B148C4D1A8 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
836,16 |
,00 |
09606060961 - Passion S.r.L |
B144260041 |
17/04/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
SERVIZIO PER LA GESTIONE FITOSANITARIA ENDOTERAPICA PER IL CONTROLLO DEL PUNTERUOLO ROSSO ED EFFETTI SU PAYSANDISA ARCHON SULLE PALME COMUNALI - ANNO 2024 - Affidamento ed impegno di spesa. |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.630,00 |
,00 |
03295170231 - GEA TRATTAMENTI ENDOTERAPICI SRL |
B14DA16262 |
17/04/2024 |
31/12/2024 |
2024 |
FORNITURA DI PRESIDI SANITARI PER IL REINTEGRO DELLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL CATALOGO MEPA. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: B14DA16262 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
188,10 |
,00 |
06111530637 - AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. |
B150198CB5 |
18/04/2024 |
30/06/2024 |
2024 |
Abbonamento annuale per partecipazione ad iniziative formative del Centroservizi s.r.l. di Savona - Impegno di spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.000,00 |
,00 |
00861910099 - CENTROSERVIZI S.R.L. |